LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO, DE ORGANISMOS ... · LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL...

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO,

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

2004

Volumen I (Estado)

dg020060

N.I.P.O.: 601-05-061-7

La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la liquidación de los

Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 en lo referente al Presupuesto

del Estado.

En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de

contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas

Nacionales y Regionales (SEC-95), al Reglamento (CE) Nº 1500/2000 y al Reglamento

(CE) Nº 3605/93, sobre el Protocolo aplicable en caso de déficit excesivo, parcialmente

modificado por el Reglamento (CE) Nº 475/2000. Este último reglamento se remite al

SEC-95 en las definiciones de los agregados que conforman las notificaciones

realizadas a la Comisión, con la excepción de la rúbrica Intereses que en el ámbito del

citado Protocolo, y a diferencia de lo establecido en el SEC-95, incluye las series de

pagos de intereses resultantes de acuerdos de permutas financieras y acuerdos de

tipos de interés futuros. Esta circunstancia da lugar a la existencia de dos cifras de

empleos no financieros de las Administraciones Públicas: una elaborada conforme a la

metodología establecida en el SEC-95 y otra elaborada de acuerdo con la definición de

déficit público, a efectos del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE).

Los recursos no financieros del Estado, ascienden a 113.199 millones de euros. Dentro

de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido I.V.A. con

28.950 millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el I.V.A. y los

impuestos sobre las importaciones por importe de 10.976 millones de euros, y los

impuestos sobre la renta con 60.028 millones de euros.

Los empleos no financieros del Estado (PDE), se elevan a 122.521 millones de euros,

122.589 en metodología SEC-95, distribuidos en 102.968 millones de euros para los

empleos corrientes y 19.621 millones de euros para los empleos de capital. Por su

importe hay que destacar la remuneración de asalariados que asciende a 15.619

millones de euros, los intereses (PDE) por 15.005 millones euros, 15.073 en

metodología SEC-95, y las transferencias corrientes entre administraciones públicas

por 52.053 millones euros.

La diferencia entre los empleos y los recursos no financieros determina, para el

ejercicio 2004, una necesidad de financiación del Estado (PDE) de 9.322 millones

euros, en metodología SEC-95 9.390.

Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge

la información del subsector Administración Central, constituido según los criterios del

SEC-95, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la

Administración Central. La información de este último agente esta recogida en la

publicación “Presupuestos Generales del Estado. Liquidación del Presupuesto 2004 –

Volumen II – (Organismos)”.

El resto de la publicación ofrece información de la actividad del Estado en términos de

contabilidad pública.

El cuadro de la página 7 presenta el déficit de caja no financiero, el cual se obtiene por

diferencia de ingresos y pagos no financieros. Para el año 2004 se ha obtenido un

superávit de caja de 59,5 millones de euros. Tal importe se integra por 114.889,1

millones de euros en ingresos presupuestarios, 114.890,5 millones de euros en pagos

presupuestarios y 60,9 millones de euros en operaciones no presupuestarias.

El cuadro de la página 8 presenta un resumen general del presupuesto corriente. Para

el año 2004, la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas ha sido de 2.280,8

millones de euros por operaciones no financieras y 1.239,7 por operaciones financieras

Los cuadros de las páginas 9 a 23 se dedican al presupuesto de ingresos. Todos se

refieren al presupuesto corriente salvo el último cuadro (página 23) que explica la

recaudación aplicada tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados.

En relación al presupuesto corriente y por operaciones no financieras, se han

reconocido derechos por 118.356,5 millones de euros, recaudándose 112.751,7

millones de euros, lo que supone un porcentaje de realización del 95,3%.

La información ofrecida es en términos netos, tanto para los derechos reconocidos

(deducidos los derechos anulados) como para la recaudación (deducidas las

devoluciones)

Los cuadros de las páginas 24 a 27 detallan las modificaciones de crédito.

Los cuadros de las páginas 28 a 87 detallan la ejecución del presupuesto de gastos.

La publicación ofrece en primer lugar un detalle por secciones, a continuación se

presenta la clasificación funcional y finalmente se dedica a la clasificación económica.

En relación al presupuesto corriente y por operaciones no financieras, se han

reconocido obligaciones por 116.075,6 millones de euros que representa el 96,1% de

los créditos totales. Se han realizado pagos por 111.333,8 millones de euros que

supone el 95,9% de las obligaciones reconocidas.

Finalmente el cuadro de la página 88 se refiere a los pagos aplicados tanto a

presupuesto corriente como a presupuestos cerrados.

5.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO

CONTABILIDAD NACIONAL

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 113.199 EMPLEOS NO FINANCIEROS 122.589 EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) 122.521

RECURSOS CORRIENTES 113.601 EMPLEOS CORRIENTES 102.968 EMPLEOS CORRIENTES (PDE) 102.900

Producción de mercado 798 Pagos por otra producción no de mercado 1 Remuneración de asalariados 15.619 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 28.950 Consumos intermedios 5.660 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 15 Otros impuestos sobre la producción 12 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 10.976 Subvenciones a los productos 1.009 Otros impuestos sobre la producción 185 Otras subvenciones a la producción 297 Otras subvenciones a la producción - Intereses 15.073 Intereses 714 Intereses (PDE) 15.005 Dividendos y otras rentas de la propiedad 3.869 Otras rentas de la propiedad 4 Impuestos sobre la renta 60.028 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 4.430 Otros impuestos corrientes 31 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 462 Cotizaciones sociales efectivas 806 Transferencias corrientes entre admones. públicas 52.053 Cotizaciones sociales imputadas 2.956 Cooperación internacional corriente 767 Transferencias corrientes entre admones. públicas 2.796 Otras transferencias corrientes 7.582 Cooperación internacional corriente 67 Otras transferencias corrientes 1.409 EMPLEOS DE CAPITAL 19.621

RECURSOS DE CAPITAL -402 Formación bruta de capital 7.567 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 341

Impuestos sobre el capital 13 Transferencias de capital entre admones. públicas 4.294 Transferencias de capital entre admones. públicas 28 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 7.419 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -443

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -9.390

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN (PDE) -9.322

L047

MINISTERIODE ECONOMIA Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

6.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONTABILIDAD NACIONAL

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 117.845 EMPLEOS NO FINANCIEROS 127.527 EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) 127.445

RECURSOS CORRIENTES 117.921 EMPLEOS CORRIENTES 107.847 EMPLEOS CORRIENTES (PDE) 107.765

Producción de mercado 2.060 Pagos por otra producción no de mercado 202 Remuneración de asalariados 18.521 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 28.950 Consumos intermedios 8.148 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 15 Otros impuestos sobre la producción 23 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 11.069 Subvenciones a los productos 1.435 Otros impuestos sobre la producción 282 Otras subvenciones a la producción 522 Otras subvenciones a la producción - Intereses 15.332 Intereses 776 Intereses (PDE) 15.250 Dividendos y otras rentas de la propiedad 3.878 Otras rentas de la propiedad 4 Impuestos sobre la renta 60.028 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 6.002 Otros impuestos corrientes 255 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 1.010 Cotizaciones sociales efectivas 2.819 Transferencias corrientes entre admones. públicas 48.057 Cotizaciones sociales imputadas 2.980 Cooperación internacional corriente 851 Transferencias corrientes entre admones. públicas 2.656 Otras transferencias corrientes 7.942 Cooperación internacional corriente 188 Otras transferencias corrientes 1.763 EMPLEOS DE CAPITAL 19.680

RECURSOS DE CAPITAL -76 Formación bruta de capital 8.971 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 148

Impuestos sobre el capital 13 Transferencias de capital entre admones. públicas 2.779 Transferencias de capital entre admones. públicas 67 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 7.782 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -156

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -9.682

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN (PDE) -9.600

L047

MINISTERIODE ECONOMIA Y HACIENDA


7.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO

Miles de euros

(I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) : -1.428

(1) INGRESOS : 114.889.107

Presupuesto Corriente 112.751.659

Presupuestos Cerrados 2.137.448

(2) PAGOS : -114.890.535

Presupuesto Corriente -111.333.771

Presupuestos Cerrados -3.556.764

(II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS) : +60.890

DÉFICIT(-) O SUPERAVIT(+) DE CAJA NO FINANCIERO (I + II) : 59.462

L001

MINISTERIO DE ECONOMIAY HACIENDA


8.

Miles de euros

INICIAL MODIFICACIONES FINALDERECHOS RECON. / OBLIGAC. RECONOC.

RECAUDACION / PAGOS

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) : -6.763.845 -3.477.862 -10.241.707 2.280.838 1.417.888

Presupuesto de ingresos (1) 110.496.200 110.496.200 118.356.486 112.751.659

Presupuesto de gastos (2) 117.260.045 3.477.862 120.737.907 116.075.648 111.333.771

OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) : -39.443.373 -5.038.721 -44.482.094 1.239.738 3.953.446

Presupuestos de ingresos (3) 457.839 457.839 43.324.469 42.112.620

Presupuestos de gastos (4) 39.901.212 5.038.721 44.939.933 42.084.731 38.159.174

L002

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004RESUMEN GENERAL

PRESUPUESTO EJECUCION



9.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004RESUMEN DE INGRESOS

Miles de euros

PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 58.087.360 60.118.464 57.245.721 95,2 Impuesto sobre la renta de personas físicas 31.974.000 30.602.696 29.253.905 95,6 Impuesto sobre sociedades 24.109.000 27.244.882 25.746.243 94,5 Impuesto sobre la renta de no residentes 1.124.000 1.410.405 1.387.151 98,4 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 22.000 13.269 12.289 92,6 Impuesto sobre el patrimonio 35.000 31.309 30.230 96,6 Cuotas de derechos pasivos 819.360 815.942 815.942 100,0 Otros impuestos directos 4.000 -39 -39 100,0

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 39.836.000 42.455.782 40.941.316 96,4 Impuesto sobre el valor añadido 27.490.000 30.152.539 28.721.797 95,3 Impuestos especiales 9.996.000 9.799.362 9.734.485 99,3 Tráfico exterior 1.057.000 1.245.510 1.229.141 98,7 Impuesto sobre las primas de seguros 1.272.000 1.232.457 1.232.115 100,0 Transmisiones patrim. y actos jurídicos documentados 7.000 7.439 7.391 99,4 Otros impuestos indirectos 14.000 18.475 16.387 88,7

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.874.080 5.568.876 4.403.725 79,14. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.479.974 5.585.985 5.585.985 100,05. INGRESOS PATRIMONIALES 2.627.400 2.555.084 2.512.394 98,36. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 64.630 87.295 77.518 88,87. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.526.756 1.985.000 1.985.000 100,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.496.200 118.356.486 112.751.659 95,3

8. ACTIVOS FINANCIEROS 457.839 3.160.709 1.948.860 61,79. PASIVOS FINANCIEROS - 40.163.760 40.163.760 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 457.839 43.324.469 42.112.620 97,2

T O T A L E S 110.954.039 161.680.955 154.864.279 95,8

LP03

10.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004INGRESOS POR CAPÍTULOS

Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 58.087.360 60.118.464 57.245.721 95,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 39.836.000 42.455.782 40.941.316 96,4

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.874.080 5.568.876 4.403.725 79,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.479.974 5.585.985 5.585.985 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.627.400 2.555.084 2.512.394 98,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 64.630 87.295 77.518 88,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.526.756 1.985.000 1.985.000 100,0


8. ACTIVOS FINANCIEROS 457.839 3.160.709 1.948.860 61,7

9. PASIVOS FINANCIEROS - 40.163.760 40.163.760 100,0


T O T A L E S 110.954.039 161.680.955 154.864.279 95,8

LP04

11.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004INGRESOS POR ARTÍCULOS

Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3


10. Sobre la renta 57.207.000 59.257.983 56.387.299 95,2

11. Sobre el capital 57.000 44.578 42.519 95,4

12. Cotizaciones sociales 819.360 815.942 815.942 100,0

19. Otros impuestos directos 4.000 -39 -39 100,0

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 39.836.000 42.455.782 40.941.316 96,4

21. Sobre el valor añadido 27.490.000 30.152.539 28.721.797 95,3

22. Sobre consumos específicos 9.996.000 9.799.362 9.734.485 99,3

23. Sobre tráfico exterior 1.057.000 1.245.510 1.229.141 98,7

28. Otros impuestos indirectos 1.293.000 1.259.016 1.256.538 99,8

29. Impuestos extinguidos - -645 -645 100,0


30. Tasas 791.000 641.499 634.651 98,9

31. Precios públicos 32.640 4.142 4.121 99,5

32. Otros ingresos proced. de prestac. de servicios 540.030 861.850 861.610 100,0

33. Venta de bienes 29.360 54.457 54.453 100,0

38. Reintegros de operaciones corrientes 112.200 150.336 145.274 96,6

39. Otros ingresos 1.368.850 3.856.592 2.703.616 70,1


41. De organismos autónomos 2.856.328 2.907.758 2.907.758 100,0

42. De la Seguridad Social 152.975 134.010 134.010 100,0

44. De socied. mercant. estatales, EE.EE. y otros O.P. 81.010 294.113 294.113 100,0

LP07

12.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

45. De comunidades autónomas 2.272.521 2.185.907 2.185.907 100,0

46. De corporaciones locales - 106 106 100,0

47. De empresas privadas 7.140 180 180 100,0

49. Del exterior 110.000 63.911 63.911 100,0


51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 304.390 288.388 245.698 85,2

52. Intereses de depósitos 571.320 413.762 413.762 100,0

53. Dividendos y participaciones en beneficios 1.747.150 1.845.207 1.845.207 100,0

54. Rentas de bienes inmuebles 2.500 2.673 2.673 100,0

55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales 2.040 5.054 5.054 100,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 64.630 87.295 77.518 88,8

60. De terrenos - 13.197 13.197 100,0

61. De las demás inversiones reales 12.610 15.016 15.016 100,0

68. Reintegros por operaciones de capital 52.020 59.082 49.305 83,5


71. De organismos autónomos 28.518 28.917 28.917 100,0

74. De sociedades mercantiles estatales - 247 247 100,0

75. De comunidades autónomas 8.238 20.025 20.025 100,0

76. De corporaciones locales - 2.098 2.098 100,0

79. Del exterior 1.490.000 1.933.713 1.933.713 100,0


LP07

13.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3


82. Reintegro de préstamos conced. al sector público 420.219 795.512 783.291 98,5

83. Reintegro de préstamos conced. fuera del sector públ. 37.620 2.365.023 1.165.395 49,3

84. Devolución de depósitos y fianzas - 12 12 100,0

85. Enajenación de acciones del sector público - 26 26 100,0

86. Enajenación de acciones fuera del sector público - 136 136 100,0


90. Emisión de deuda pública en moneda nacional - 38.741.478 38.741.478 100,0

92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera - 1.184.936 1.184.936 100,0

95. Beneficio acuñación moneda - 237.346 237.346 100,0


T O T A L E S 110.954.039 161.680.955 154.864.279 95,8

LP07

14.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004INGRESOS POR CONCEPTOS

Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3


10. Sobre la renta

100. De las personas físicas 31.974.000 30.602.696 29.253.905 95,6

10000. Impuesto sobre la renta de personas físicas 32.112.000 30.741.165 29.392.374 95,6

10099. Asignación tributaria a la Iglesia Católica -138.000 -138.469 -138.469 100,0

101. De sociedades 24.109.000 27.244.882 25.746.243 94,5

10100. Impuesto sobre sociedades 24.109.000 27.239.027 25.741.268 94,5

10102. Canon sobre investig. y explot. de hidrocarburos - 1.683 815 48,4

10103. Gravamen s/cta. rva. reval. RDL 7/1996 de 7/7 soc. - 4.172 4.160 99,7

102. De no residentes 1.124.000 1.410.405 1.387.151 98,4

10200. Impuesto sobre la renta de no residentes 1.124.000 1.410.405 1.387.151 98,4

11. Sobre el capital

119. Otros impuestos sobre el capital 57.000 44.578 42.519 95,4

11900. Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 22.000 13.269 12.289 92,6

11901. Impuesto sobre el patrimonio 35.000 31.309 30.230 96,6

12. Cotizaciones sociales

120. Cotizaciones de los regímenes especiales funcionarios 819.360 815.942 815.942 100,0

12000. Cuotas de derechos pasivos 819.360 815.942 815.942 100,0

19. Otros impuestos directos

190. Impuestos extinguidos 1.000 -39 -39 100,0

191. Otros impuestos directos 3.000 - - -

LP05

15.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

2. IMPUESTOS DIRECTOS 39.836.000 42.455.782 40.941.316 96,4

21. Sobre el valor añadido

210. Impuesto sobre el valor añadido 27.490.000 30.152.539 28.721.797 95,3

21000. IVA sobre importaciones 12.015.000 12.670.653 12.668.569 100,0

21001. IVA sobre operaciones interiores 15.475.000 17.481.886 16.053.228 91,8

22. Sobre consumos específicos

220. Impuestos especiales 9.996.000 9.799.362 9.734.485 99,3

22000. Alcohol y bebidas derivadas 493.000 480.358 460.233 95,8

22001. Cerveza 131.000 135.790 135.131 99,5

22003. Labores de tabaco 3.384.000 3.199.338 3.199.269 100,0

22004. Hidrocarburos 5.991.000 5.968.447 5.942.473 99,6

22005. Determinados medios de transporte - 960 935 97,4

22006. Productos intermedios 12.000 10.700 10.274 96,0

22007. Energía -15.000 3.769 -13.830 -

23. Sobre tráfico exterior

230. Derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente 1.021.000 1.167.990 1.151.621 98,6

231. Exacciones reguladoras y otros gravámenes agrícolas 36.000 77.520 77.520 100,0

28. Otros impuestos indirectos

280. Cotización, producción y almacen. azúcar e isoglucosa 13.000 20.317 20.317 100,0

281. Impuesto sobre las primas de seguros 1.272.000 1.232.457 1.232.115 100,0

282. Transmisiones patrimoniales intervivos 6.000 6.820 6.772 99,3

283. Actos jurídicos documentados 1.000 619 619 100,0

289. Otros impuestos indirectos 1.000 -1.197 -3.285 -

29. Impuestos y otras exacciones extinguidas

290. Impuestos y otras exacciones extinguidas - -645 -645 100,0

LP05

16.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3


30. Tasas

300. Tasas de juegos 11.000 13.185 12.783 97,0

301. Tasas y cánones de la ordenac. de telecomunicaciones 9.000 6.854 6.854 100,0

302. Tasa por dirección e inspección de obras 95.000 101.209 101.138 99,9

303. Tasas académicas 6.000 - - -

304. Tasas de expedición de DNI y pasaportes 55.000 53.529 53.529 100,0

305. Tasas consulares - 35.326 35.326 100,0

307. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico 360.000 230.822 229.164 99,3

308. Tasas aeroportuarias 40.000 42.995 42.995 100,0

309. Otras tasas 215.000 157.579 152.862 97,0

31. Precios públicos

310. Derechos de matrícula en cursos y seminarios 2.040 2.344 2.344 100,0

311. Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc - 1.148 1.148 100,0

319. Otros precios públicos 30.600 650 629 96,8

32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios

320. Comisiones por avales y seguros operac. financieras 15.300 4.536 4.536 100,0

322. De la administración financiera: 274.720 351.442 351.405 100,0

32202. Compens. gtos. percepc. rec. propios trad. de la U.E 267.500 342.901 342.901 100,0

32299. Otros 7.220 8.541 8.504 99,6

327. De asistencia sanitaria: 250.010 409.154 409.154 100,0

32700. Gestionada por el Instituto Nal. Gestión Sanitaria 10 409.154 409.154 100,0

32701. Por convenios internacionales y conciertos 250.000 - - -

329. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios - 96.718 96.515 99,8

33. Venta de bienes

330. Venta de publicaciones propias 8.690 4.045 4.041 99,9

LP05

17.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

332. Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 270 298 298 100,0

333. Venta de medicamentos - 15.282 15.282 100,0

336. Ingresos procedentes del fondo creado por Ley 36/1995 - 10.092 10.092 100,0

339. Venta de otros bienes 20.400 24.740 24.740 100,0

38. Reintegros de operaciones corrientes

380. De ejercicios cerrados 71.400 114.497 109.599 95,7

381. Del presupuesto corriente 40.800 35.839 35.675 99,5

39. Otros ingresos

391. Recargos y multas: 646.900 1.037.801 325.048 31,3

39100. Recargo de apremio 221.000 568.540 81.997 14,4

39101. Intereses de demora 199.300 177.943 111.615 62,7

39102. Multas y sanciones 151.600 234.719 99.442 42,4

39103. Recargo sobre autoliquidaciones - 56.580 31.975 56,5

39104. Otros recargos 75.000 - - -

39199. Otros - 19 19 100,0

392. Diferencias de cambio - 593.174 154.315 26,0

393. Diferencias entre los valores de reembolso y emisión 542.000 2.028.179 2.028.179 100,0

399. Ingresos diversos: 179.950 197.438 196.074 99,3

39900. Compens. servicios prestados por funcionarios públ. 5.040 2.522 2.521 100,0

39901. Recursos eventuales 116.380 131.386 130.871 99,6

39902. Ingresos procedentes de OO.AA. suprimidos - 25.245 25.245 100,0

39999. Otros ingresos diversos 58.530 38.285 37.437 97,8


41. De organismos autónomos

410. Transf. corrientes de organismos autónomos: 2.856.328 2.907.758 2.907.758 100,0

41000. Loterías y Apuestas del Estado 2.565.000 2.204.500 2.204.500 100,0

LP05

18.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

41001. Jefatura de Tráfico 96.650 217.237 217.237 100,0

41002. Boletín Oficial del Estado 35.410 35.410 35.410 100,0

41099. Otros 159.268 450.611 450.611 100,0

42. De la Seguridad Social

420. Transferencias corrientes de la Seguridad Social 152.975 134.010 134.010 100,0

42000. Transf. de la Seguridad Social del ejerc. corriente 152.975 134.010 134.010 100,0

44. Transf. de socied. merc. estat., EE.EE. y otros OO.PP.

440. De sociedades mercantiles estatales 6.010 - - -

441. De entidades empresariales 75.000 199.000 199.000 100,0

449. De otros organismos públicos - 95.113 95.113 100,0

45. De Comunidades Autónomas

450. Contribuciones concertadas: 1.693.687 1.642.744 1.642.744 100,0

45000. Cupo del País Vasco 1.196.182 1.195.315 1.195.315 100,0

45001. De Navarra 497.505 447.429 447.429 100,0

453. Compens. a satisf. por C.A. Canarias por supres. IGTE 190.000 156.020 156.020 100,0

456. Compens. financieras del País Vasco: 45.765 44.904 44.904 100,0

45600. II.EE. sobre alcohol y bebid. der. y prod. interm. 8.131 7.142 7.142 100,0

45601. I.E. sobre la cerveza 2.125 2.234 2.234 100,0

45602. I.E. sobre hidrocarburos 35.509 35.528 35.528 100,0

458. Por Fondo de suficiencia 336.949 338.605 338.605 100,0

459. Otras transferencias corrientes 6.120 3.634 3.634 100,0

46. De Corporaciones Locales

460. De Ayuntamientos - 20 20 100,0

461. De Diputaciones y Cabildos Insulares - 86 86 100,0

LP05

19.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

47. De empresas privadas

470. Transf. corrientes de empresas privadas 7.140 180 180 100,0

49. Del exterior

490. Del Fondo Social Europeo 110.000 57.362 57.362 100,0

492. Otras transferencias de la Unión Europea - 3.000 3.000 100,0

493. Aportac. derivadas de convenios internac. cooperación - 10 10 100,0

499. Otras transferencias corrientes - 3.539 3.539 100,0


51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos

514. A sociedades mercant. estatales, EE.EE. y otros OO.PP.: 26.390 25.131 25.131 100,0

51401. Instituto de Crédito Oficial 26.390 25.081 25.081 100,0

51499. Otros - 50 50 100,0

516. A Corporaciones Locales - 20 20 100,0

517. A empresas privadas - 9.241 6.302 68,2

518. A familias e instituciones sin fines de lucro - 2.991 2.009 67,2

519. Al exterior 278.000 251.005 212.236 84,6

52. Intereses de depósitos

520. Intereses de cuentas bancarias: 571.320 413.762 413.762 100,0

52000. Intereses de las consignaciones judiciales 37.100 94.579 94.579 100,0

52009. Intereses de la cuenta del Tesoro 525.000 307.788 307.788 100,0

52099. Otros intereses de cuentas bancarias 9.220 11.395 11.395 100,0

53. Dividendos y participaciones en beneficios

534. De sociedades mercant. estatales, EE.EE.y otros OO.PP.: 1.747.150 1.845.207 1.845.207 100,0

53403. Banco de España 1.744.440 1.819.981 1.819.981 100,0

LP05

20.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

53406. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - 13.959 13.959 100,0

53499. Otras participaciones en beneficios 2.710 11.267 11.267 100,0

54. Rentas de bienes inmuebles

540. Alquiler y productos de inmuebles 2.500 2.673 2.673 100,0

54099. Otros productos de inmuebles 2.500 2.673 2.673 100,0

55. Productos de concesiones y aprovech. especiales

550. De concesiones administrativas - 2.529 2.529 100,0

551. Aprovechamientos agrícolas y forestales - 2 2 100,0

559. Otras concesiones y aprovechamientos 2.040 2.523 2.523 100,0

6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 64.630 87.295 77.518 88,8

60. De terrenos

600. Venta de solares - 9.311 9.311 100,0

601. Venta de fincas rústicas - 3.886 3.886 100,0

61. De las demás inversiones reales

619. Venta de otras inversiones reales 12.610 15.016 15.016 100,0

68. Reintegros por operaciones de capital

680. De ejercicios cerrados 51.000 56.847 47.081 82,8

681. Del presupuesto corriente 1.020 2.235 2.224 99,5


71. De organismos autónomos

710. Transf. de capital de organismos autónomos 28.518 28.917 28.917 100,0

LP05

21.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

74. De sociedades mercant. estatales, EE.EE y otros OO.PP.

740. Transf. de capital de sociedades mercantiles estatales - 247 247 100,0

75. De Comunidades Autónomas

750. Transf. de capital de Comunidades Autónomas 8.238 20.025 20.025 100,0

76. De Corporaciones Locales

761. Transf. de capital de Diputaciones y Cabildos Insulares - 2.098 2.098 100,0

79. Del exterior

790. Fondo Europeo de Desarrollo Regional 1.030.000 1.432.732 1.432.732 100,0

791. Fondo de Cohesión 180.000 192.892 192.892 100,0

792. FEOGA-Orientación, IFOP y otros recursos agrar. y pesq. 280.000 302.172 302.172 100,0

795. Otras transferencias de la Unión Europea - 5.917 5.917 100,0



82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público

821. Reintegro préstamos conc. al sector públ. a largo plz.: 420.219 795.512 783.291 98,5

82104. A sociedades mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP. 420.219 794.704 782.995 98,5

82106. A Corporaciones Locales y otros entes territoriales - 808 296 36,6

83. Reintegro de prèstamos concedidos fuera del sector públ.

830. Reintegro préstamos conc. fuera sector públ. corto plz: - 2.118.832 941.530 44,4

83000. Reint. prést. concedidos fuera sector público - 2.118.744 941.442 44,4

83008. A familias e instituc. sin fines de lucro corto plz. - 88 88 100,0

LP05

22.




Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

IMPORTE % 3/2

1 2 3

831. Reintegro préstamos conc. fuera sector públ. largo plz: 37.620 246.191 223.865 90,9

83107. A empresas privadas 12.660 223.684 202.400 90,5

83108. A familias e instituc. sin fines de lucro largo plz. 24.960 22.507 21.465 95,4

84. Devolución de depósitos y fianzas

841. Devolución de fianzas - 12 12 100,0

85. Enajenación de acciones y partic. del sector público

850. Enajenación de acciones y partic. del sector publico - 26 26 100,0

86. Enajenación de acciones y partic. fuera del sector publ.

860. De empresas nacionales o de la Unión Europea - 136 136 100,0


90. Emisión de deuda pública en moneda nacional

901. Emisión deuda pública en moneda nacional a largo plz. - 38.741.478 38.741.478 100,0

92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera

921. Emisión deuda pública en moneda extranjera a largo plz. - 1.184.936 1.184.936 100,0

95. Beneficio por acuñación de moneda

950. Beneficio por acuñación de moneda - 237.346 237.346 100,0


T O T A L E S 110.954.039 161.680.955 154.864.279 95,8

LP05

23.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS

Miles de euros

R E C A U D A C I Ó N

PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS T O T A L

1 2

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 57.245.721 1.446.772 58.692.493 Impuesto sobre la renta de personas físicas 29.253.905 1.158.278 30.412.183 Impuesto sobre sociedades 25.746.243 278.676 26.024.919 Impuesto sobre la renta de no residentes 1.387.151 8.269 1.395.420 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 12.289 1.408 13.697 Impuesto sobre el patrimonio 30.230 139 30.369 Cuotas de derechos pasivos 815.942 - 815.942 Otros impuestos directos -39 2 -37

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.941.316 426.385 41.367.701 Impuesto sobre el valor añadido 28.721.797 401.761 29.123.558 Impuestos especiales 9.734.485 16.486 9.750.971 Tráfico exterior 1.229.141 2.164 1.231.305 Impuesto sobre las primas de seguros 1.232.115 1.035 1.233.150 Transmisiones patrim. y actos jurídicos documentados 7.391 29 7.420 Otros impuestos indirectos 16.387 4.910 21.297

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.403.725 258.997 4.662.7224. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.585.985 - 5.585.9855. INGRESOS PATRIMONIALES 2.512.394 713 2.513.1076. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 77.518 4.576 82.0947. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.985.000 5 1.985.005

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 112.751.659 2.137.448 114.889.107

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.948.860 22.565 1.971.4259. PASIVOS FINANCIEROS 40.163.760 - 40.163.760

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 42.112.620 22.565 42.135.185

T O T A L E S 154.864.279 2.160.013 157.024.292

LP11

24.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR SECCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS INICIALES

EXTRAORD. Y SUPLEMENT.

AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORAD.GENERADOS

POR INGRESOSANULACIONES

Y OTROSCRÉDITOS TOTALES

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.513 - - 20 - - 1 7.534

CORTES GENERALES 153.958 - - - - - 2 153.960

TRIBUNAL DE CUENTAS 46.291 - - - - 21 1 46.313

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 16.650 - - - - - - 16.650

CONSEJO DE ESTADO 9.502 - - 95 - - - 9.597

DEUDA PÚBLICA 52.361.656 - 5.030.000 - - - -2 57.391.654 CLASES PASIVAS 7.393.053 - 126.010 - - - - 7.519.063

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 57.733 - - 185 - 1.508 4 59.430

ASUNTOS EXTERIORES 1.044.895 - - 35 - 210 1 1.045.141

JUSTICIA 1.059.835 - 13.235 32.144 - 45.297 -6 1.150.505

DEFENSA 6.746.773 - 381.009 25.365 47.962 412.228 8 7.613.345

HACIENDA 1.843.016 - 1.256 19.781 - 68.612 -631 1.932.034

INTERIOR 5.506.517 15.107 150.668 60.306 9.065 167.964 -3 5.909.624

FOMENTO 8.796.259 - - 71.533 - 26.433 -1 8.894.224

EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES 2.279.226 5.124 6.348 67.734 7.885 17.426 2 2.383.745

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 5.315.546 - - 1.375 4.128 12.808 3 5.333.860

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3.939.075 - - -9.001 40 37.334 -37 3.967.411

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.459.329 153.164 425 -3.581 - 5.242 -2 1.614.577

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 497.088 15.000 4 3.541 4.812 19.909 2 540.356

MEDIO AMBIENTE 2.143.016 - - -10.312 187 8.592 -7 2.141.476

ECONOMIA 3.760.680 - 424.988 -44.215 - 240 -52.578 4.089.115

PRESIDENCIA 214.141 - - 8.268 - 145 1 222.555

SANIDAD Y CONSUMO 604.859 - 11.718 38.215 - 2.776 -1.016 656.552

GASTOS DIVERSOS MINISTERIOS 2.221.654 - - -281.525 - - 1 1.940.130

ENTES TERRITORIALES 37.051.442 2.500.035 454.336 20.037 - - -179 40.025.671

FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.011.209 - - - 344.984 - -1 1.356.192

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 9.275.141 - - - - - - 9.275.141

FONDO DE CONTINGENCIA 2.345.200 - - - - - -1.963.215 381.985

TOTALES 157.161.257 2.688.430 6.599.997 - 419.063 826.745 -2.017.652 165.677.840

L012



25.

LIQUIDACIÓN DEL PRESPUESTO DE 2004MODIFICACIONES DE GRUPOS Y FUNCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS INICIALES





1 2 3 4 5 6 7 8

0. DEUDA PÚBLICA 52.361.656 - 5.030.000 - - - -2 57.391.654

1. Deuda pública 52.361.656 - 5.030.000 - - - -2 57.391.654

1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 2.526.087 - 13.328 31.667 40 67.092 1 2.638.215

1. Alta dirección del Estado y del Gobierno 339.072 - - 5.993 - 150 4 345.219

2. Administración General 370.753 - 93 -121 40 19.924 - 390.689

3. Relaciones exteriores 732.310 - - -7.221 - 210 -2 725.297

4. Justicia 1.083.952 - 13.235 33.016 - 46.808 -1 1.177.010

2. DEFENSA, PROTECIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 11.184.305 15.107 489.897 95.270 47.962 508.379 9 12.340.929

1. Defensa 6.090.508 - 381.009 31.391 47.962 374.751 7 6.925.628

2. Seguridad y protección civil 5.093.797 15.107 108.888 63.879 - 133.628 2 5.415.301

3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 8.220.944 - 126.010 13.029 13.194 23.095 -36 8.396.236

1. Seguridad y Protección Social 8.201.793 - 126.010 13.344 11.431 17.328 -36 8.369.870

2. Promoción social 19.151 - - -315 1.763 5.767 - 26.366

4. PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 3.415.217 - 59.845 79.574 7.849 57.329 -2 3.619.812

1. Sanidad 452.942 - 11.717 -2.277 - 37.818 -5 500.195

2. Educación 1.422.872 - 511 45.085 7.849 13.514 1 1.489.832

3. Vivienda y urbanismo 680.046 - - 27.777 - 2.145 1 709.969

4. Bienestar comunitario 332.449 - 1 4.368 - -3 336.815

5. Cultura 193.908 - 5.837 4.621 - 3.852 5 208.223

6. Otros servicios comunitarios y sociales 333.000 - 41.779 - - -1 374.778

5. PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECÓNOMICO 13.769.197 - - -190.133 222 69.681 -44 13.648.923

1. Infraestructuras básicas y transportes 9.711.806 - - 9.400 187 25.211 -5 9.746.599

2. Comunicaciones 141.561 - - -374 - - - 141.187

L077



26.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004MODIFICACIONES DE GRUPOS Y FUNCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS INICIALES





1 2 3 4 5 6 7 8

3. Infraestructuras agrarias 304.686 - - -15.543 - 30 - 289.173

4. Investigación científica, técnica y aplicada 3.485.264 - - -182.027 35 37.304 -36 3.340.540

5. Información básica y estadística 125.880 - - -1.589 - 7.136 -3 131.424

6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 5.925.086 - 426.105 -260.302 - 3.752 -2.016.339 4.078.302

1. Regulación económica 1.181.591 - 426.105 28.402 - 3.752 -53.111 1.586.739

3. Regulación financiera 4.743.495 - - -288.704 - - -1.963.228 2.491.563

7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 2.841.207 153.164 476 84.243 - 5.342 -53 3.084.379

1. Agricultura, ganadería y pesca 995.712 153.164 425 2.072 - 5.242 -2 1.156.613

2. Industria 602.551 - - 82.821 - - 3 685.375

3. Energía 59.703 - - -30 - - - 59.673

4. Minería 19.812 - - 3 - - -3 19.812

5. Turismo 36.398 - - - - - -1 36.397

6. Comercio 1.127.031 - 51 -623 - 100 -50 1.126.509

8. TRANSFERENCIAS INTERNAS 9.888.393 5.124 - 122.929 - 92.075 -1.007 10.107.514

0. Transferencias internas 9.888.393 5.124 - 122.929 - 92.075 -1.007 10.107.514

9. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS NACIONALES Y SUPRANACIONALES 47.029.165 2.515.035 454.336 23.723 349.796 - -179 50.371.876

1. Transferencias a Admones. Públicas Territoriales 37.754.024 2.515.035 454.336 23.723 349.796 - -179 41.096.735

2. Relaciones financieras con la Unión Europea 9.275.141 - - - - - - 9.275.141

TOTALES 157.161.257 2.688.430 6.599.997 - 419.063 826.745 -2.017.652 165.677.840

L078

MINISTERIO DE HACIENDA



27.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS

Miles de euros

CRÉDITOS INICIALES





1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 19.485.854 - 139.499 -103.519 - 163.311 -754 19.684.391

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.739.750 15.107 412.545 169.261 14.996 184.831 12 3.536.502

3. GASTOS FINANCIEROS 19.046.551 - 260.130 788 - - 19.307.469

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.859.290 2.658.323 751.337 99.725 6.309 35.276 -53.699 62.356.561

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100.131.445 2.673.430 1.563.511 166.255 21.305 383.418 -54.441 104.884.923

5. FONDO DE CONTINGENCIA 2.345.200 - - - - - -1.963.215 381.985

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA 2.345.200 - - - - - -1.963.215 381.985

6. INVERSIONES REALES 7.610.964 - 5.837 -182.186 47.962 323.601 -3 7.806.175

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.172.436 15.000 649 14.293 349.796 112.642 8 7.664.824

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.783.400 15.000 6.486 -167.893 397.758 436.243 5 15.470.999

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.260.045 2.688.430 1.569.997 -1.638 419.063 819.661 -2.017.651 120.737.907

8. ACTIVOS FINANCIEROS 6.532.277 - - 1.638 - 7.084 - 6.540.999

9. PASIVOS FINANCIEROS 33.368.935 - 5.030.000 - - - -1 38.398.934

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 39.901.212 - 5.030.000 1.638 - 7.084 -1 44.939.933

TOTALES 157.161.257 2.688.430 6.599.997 - 419.063 826.745 -2.017.652 165.677.840

L013



28.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004SITUACIÓN POR SECCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.534 7.534 100,0 7.534 100,0 100,0

CORTES GENERALES 153.960 153.960 100,0 153.960 100,0 100,0

TRIBUNAL DE CUENTAS 46.313 41.832 90,3 41.378 89,3 98,9

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 16.650 15.206 91,3 14.268 85,7 93,8

CONSEJO DE ESTADO 9.597 8.231 85,8 8.155 85,0 99,1

DEUDA PÚBLICA 57.391.654 54.001.340 94,1 50.250.737 87,6 93,1

CLASES PASIVAS 7.519.063 7.480.622 99,5 7.480.618 99,5 100,0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 59.430 52.405 88,2 45.570 76,7 87,0

ASUNTOS EXTERIORES 1.045.141 1.010.549 96,7 922.964 88,3 91,3

JUSTICIA 1.150.505 1.145.628 99,6 1.099.484 95,6 96,0

DEFENSA 7.613.345 7.529.719 98,9 6.731.285 88,4 89,4

HACIENDA 1.932.034 1.823.263 94,4 1.777.374 92,0 97,5

INTERIOR 5.909.624 5.829.285 98,6 5.554.802 94,0 95,3

FOMENTO 8.894.224 7.969.633 89,6 6.856.282 77,1 86,0

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.383.745 2.334.004 97,9 2.254.088 94,6 96,6

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 5.333.860 5.251.607 98,5 5.109.661 95,8 97,3

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3.967.411 3.798.143 95,7 2.750.322 69,3 72,4

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.614.577 1.554.780 96,3 1.394.216 86,4 89,7

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 540.356 499.812 92,5 471.534 87,3 94,3

MEDIO AMBIENTE 2.141.476 1.851.300 86,4 1.639.625 76,6 88,6

ECONOMÍA 4.089.115 3.657.618 89,4 3.507.837 85,8 95,9

PRESIDENCIA 222.555 219.835 98,8 213.205 95,8 97,0

SANIDAD Y CONSUMO 656.552 642.165 97,8 554.022 84,4 86,3

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.940.130 1.847.738 95,2 1.826.599 94,1 98,9

ENTES TERRITORIALES 40.025.671 39.943.180 99,8 39.478.221 98,6 98,8

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.356.192 1.035.525 76,4 933.351 68,8 90,1

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 9.275.141 8.455.465 91,2 8.415.853 90,7 99,5

FONDO DE CONTINGENCIA 381.985 - - - - -

TOTALES 165.677.840 158.160.379 95,5 149.492.945 90,2 94,5

EL014

29.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004SITUACIÓN POR GRUPOS Y FUNCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

0. DEUDA PÚBLICA 57.391.654 54.001.340 94,1 50.250.737 87,6 93,1

1. Deuda pública 57.391.654 54.001.340 94,1 50.250.737 87,6 93,1

1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 2.638.215 2.562.153 97,1 2.401.531 91,0 93,7

1. Alta dirección del Estado y del Gobierno 345.219 335.920 97,3 329.108 95,3 98,0

2. Administración General 390.689 371.112 95,0 356.507 91,3 96,1

3. Relaciones exteriores 725.297 689.401 95,1 600.907 82,8 87,2

4. Justicia 1.177.010 1.165.720 99,0 1.115.009 94,7 95,6

2. DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 12.340.929 12.197.505 98,8 11.200.014 90,8 91,8

1. Defensa 6.925.628 6.848.766 98,9 6.102.317 88,1 89,1

2. Seguridad y protección civil 5.415.301 5.348.739 98,8 5.097.697 94,1 95,3

3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 8.396.236 8.327.709 99,2 8.202.626 97,7 98,5

1. Seguridad y Protección Social 8.369.870 8.301.891 99,2 8.178.432 97,7 98,5

2. Promoción social 26.366 25.818 97,9 24.194 91,8 93,7

4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 3.619.812 3.443.542 95,1 2.935.144 81,1 85,2

1. Sanidad 500.195 484.263 96,8 382.498 76,5 79,0

2. Educación 1.489.832 1.455.095 97,7 1.402.157 94,1 96,4

3. Vivienda y urbanismo 709.969 663.153 93,4 443.889 62,5 66,9

4. Bienestar comunitario 336.815 273.079 81,1 178.527 53,0 65,4

5. Cultura 208.223 193.868 93,1 172.322 82,8 88,9

6. Otros servicios comunitarios y sociales 374.778 374.084 99,8 355.751 94,9 95,1

5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 13.648.923 12.364.368 90,6 9.984.418 73,2 80,8

1. Infraestructuras básicas y transportes 9.746.599 8.624.681 88,5 7.261.397 74,5 84,2

2. Comunicaciones 141.187 137.802 97,6 133.479 94,5 96,9

EL054

30.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004SITUACIÓN POR GRUPOS Y FUNCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

3. Infraestructuras agrarias 289.173 267.987 92,7 237.381 82,1 88,6

4. Investigación científica, técnica y aplicada 3.340.540 3.216.918 96,3 2.245.426 67,2 69,8

5. Información básica y estadística 131.424 116.980 89,0 106.735 81,2 91,2

6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 4.078.302 3.482.783 85,4 3.322.339 81,5 95,4

1. Regulación económica 1.586.739 1.435.907 90,5 1.276.900 80,5 88,9

3. Regulación financiera 2.491.563 2.046.876 82,2 2.045.439 82,1 99,9

7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 3.084.379 2.593.166 84,1 2.334.043 75,7 90,0

1. Agricultura, pesca y alimentación 1.156.613 1.111.542 96,1 968.465 83,7 87,1

2. Industría 685.375 629.322 91,8 543.306 79,3 86,3

3. Energía 59.673 58.944 98,8 58.801 98,5 99,8

4. Minería 19.812 17.020 85,9 8.612 43,5 50,6

5. Turismo 36.397 32.637 89,7 24.291 66,7 74,4

6. Comercio 1.126.509 743.701 66,0 730.568 64,9 98,2

8. TRANSFERENCIAS INTERNAS 10.107.514 10.012.690 99,1 9.923.493 98,2 99,1

0. Transferencias internas 10.107.514 10.012.690 99,1 9.923.493 98,2 99,1

9. TRANS. A OTRAS ADMONES. PCAS. NACIONALES Y SUPRANAC. 50.371.876 49.175.123 97,6 48.938.600 97,2 99,5

1. Transferencias a Admones. Públicas Territoriales 41.096.735 40.719.658 99,1 40.522.747 98,6 99,5

2. Relaciones financieras con la Unión Europea 9.275.141 8.455.465 91,2 8.415.853 90,7 99,5

TOTALES 165.677.840 158.160.379 95,5 149.492.945 90,2 94,5

EL054

31.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004SITUACIÓN DE LAS SUBFUNCIONES POR SECCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

011-DEUDA PUBLICA ESTADO Y SUS OO.AA. 57.391.654 54.001.340 94,1 50.250.737 87,6 93,1

Deuda Pública 57.391.654 54.001.340 94,1 50.250.737 87,6 93,1

111-ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO 224.457 218.532 97,4 217.140 96,7 99,4

Casa de su Majestad el Rey 7.534 7.534 100,0 7.534 100,0 100,0

Cortes Generales 153.960 153.960 100,0 153.960 100,0 100,0

Tribunal de Cuentas 46.313 41.832 90,3 41.378 89,3 98,9

Tribunal Constitucional 16.650 15.206 91,3 14.268 85,7 93,8

112-ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 120.762 117.388 97,2 111.968 92,7 95,4

Consejo de Estado 9.597 8.231 85,8 8.155 85,0 99,1

Presidencia 111.165 109.157 98,2 103.813 93,4 95,1

121-SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 337.633 319.993 94,8 307.433 91,1 96,1

Administraciones Públicas 337.633 319.993 94,8 307.433 91,1 96,1

124-GASTOS DEL ESTADO RELATIVOS A LAS AA.TT. 6.688 6.177 92,4 6.089 91,0 98,6

Hacienda 2.922 2.808 96,1 2.723 93,2 97,0


126-OTROS SERVICIOS GENERALES 46.368 44.942 96,9 42.985 92,7 95,6

Justicia 26.414 25.802 97,7 25.162 95,3 97,5

Ciencia y Tecnologia 592 490 82,8 459 77,5 93,7

Presidencia 19.362 18.650 96,3 17.364 89,7 93,1

131-ADMON. GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES 79.881 74.334 93,1 63.457 79,4 85,4

Asuntos Exteriores 79.881 74.334 93,1 63.457 79,4 85,4

132-ACCIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 553.028 532.263 96,2 495.931 89,7 93,2


EL056

32.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

134-COOPERACIÓN INTERNACIONAL 92.388 82.804 89,6 41.519 44,9 50,1


Educación, Cultura y Deporte 15.676 14.638 93,4 14.125 90,1 96,5

Trabajo y Asuntos Sociales 3.463 3.197 92,3 2.701 78,0 84,5

141-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA 103.778 95.693 92,2 85.098 82,0 88,9

Consejo General del Poder Judicial 59.430 52.405 88,2 45.570 76,7 87,0

Justicia 44.348 43.288 97,6 39.528 89,1 91,3

142-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1.057.758 1.054.910 99,7 1.017.326 96,2 96,4

Justicia 1.057.758 1.054.910 99,7 1.017.326 96,2 96,4

146-REGISTROS 15.474 15.117 97,7 12.585 81,3 83,3

Justicia 15.474 15.117 97,7 12.585 81,3 83,3

211-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEFENSA 1.940.604 1.918.291 98,9 1.715.534 88,4 89,4

Defensa 1.940.604 1.918.291 98,9 1.715.534 88,4 89,4

212-FUERZAS ARMADAS 2.265.287 2.260.639 99,8 2.196.833 97,0 97,2

Defensa 2.265.287 2.260.639 99,8 2.196.833 97,0 97,2

213-POTENCIACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 1.262.895 1.222.669 96,8 922.734 73,1 75,5

Defensa 1.262.895 1.222.669 96,8 922.734 73,1 75,5

214-SERVICIOS DE APOYO 1.115.692 1.108.819 99,4 931.612 83,5 84,0

Defensa 1.115.692 1.108.819 99,4 931.612 83,5 84,0

215-FORMACIÓN DEL PERSONAL 341.150 338.348 99,2 335.604 98,4 99,2

Defensa 341.150 338.348 99,2 335.604 98,4 99,2

EL056

33.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

221-ADMON. GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 491.105 447.131 91,0 377.230 76,8 84,4

Interior 491.105 447.131 91,0 377.230 76,8 84,4

222-SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 4.899.505 4.879.440 99,6 4.708.544 96,1 96,5

Interior 4.899.505 4.879.440 99,6 4.708.544 96,1 96,5

223-PROTECCIÓN CIVIL 24.691 22.168 89,8 11.923 48,3 53,8

Interior 24.691 22.168 89,8 11.923 48,3 53,8

311-ADMON., INSPEC. Y CONTROL DE S.S. Y PROTEC. SOCIAL 250.466 241.329 96,4 226.107 90,3 93,7


313-ACCIÓN SOCIAL 479.721 463.942 96,7 368.306 76,8 79,4

Interior 50.869 38.032 74,8 33.346 65,6 87,7


314-PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 7.606.984 7.565.122 99,4 7.554.113 99,3 99,9

Clases Pasivas 7.519.063 7.480.622 99,5 7.480.618 99,5 100,0

Hacienda 7.731 7.381 95,5 7.265 94,0 98,4


315-RELACIONES LABORALES 32.699 31.498 96,3 29.906 91,5 94,9


322-PROMOCIÓN DEL EMPLEO 26.366 25.818 97,9 24.194 91,8 93,7


411-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 73.197 66.336 90,6 54.241 74,1 81,8

Sanidad y Consumo 67.187 60.326 89,8 52.738 78,5 87,4

EL056

34.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Entes Territoriales 6.010 6.010 100,0 1.503 25,0 25,0

412-HOSPITALES, SERVICIOS ASIST. Y CENTROS DE SALUD 396.763 391.565 98,7 309.568 78,0 79,1

Defensa 250.083 248.293 99,3 237.264 94,9 95,6


413-ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 30.235 26.362 87,2 18.689 61,8 70,9


421-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 92.156 86.677 94,1 76.334 82,8 88,1


422-ENSEÑANZA 524.033 496.363 94,7 460.335 87,8 92,7


423-PROMOCIÓN EDUCATIVA 873.643 872.055 99,8 865.488 99,1 99,2


431-VIVIENDA 648.385 621.948 95,9 412.499 63,6 66,3

Fomento 648.385 621.948 95,9 412.499 63,6 66,3

432-URBANISMO Y ARQUITECTURA 61.584 41.205 66,9 31.390 51,0 76,2

Fomento 61.584 41.205 66,9 31.390 51,0 76,2

441-SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS 277.020 228.541 82,5 149.848 54,1 65,6

Medio Ambiente 277.020 228.541 82,5 149.848 54,1 65,6

443-OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO 59.795 44.538 74,5 28.679 48,0 64,4

Medio Ambiente 58.086 42.948 73,9 27.157 46,8 63,2


EL056

35.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

451-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 4.745 3.925 82,7 3.699 78,0 94,2


452-BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 29.030 27.518 94,8 24.197 83,4 87,9


453-MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 53.005 51.611 97,4 45.526 85,9 88,2


455-PROMOCIÓN CULTURAL 52.032 51.294 98,6 48.929 94,0 95,4


458-ARQUEOL. Y PROTECC. DEL PATRIM. HIST. ARTÍSTICO 69.411 59.520 85,8 49.971 72,0 84,0



463-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 374.778 374.084 99,8 355.751 94,9 95,1

Interior 374.778 374.084 99,8 355.751 94,9 95,1

511-ADMON. GRAL. DE INFRAEST. BÁSICAS Y TRANSPORTES 2.657.945 1.991.599 74,9 1.928.236 72,5 96,8

Fomento 2.287.293 1.636.213 71,5 1.574.530 68,8 96,2

Medio Ambiente 370.652 355.386 95,9 353.706 95,4 99,5

512-RECURSOS HIDRÁULICOS 723.021 561.390 77,6 471.336 65,2 84,0

Medio Ambiente 723.021 561.390 77,6 471.336 65,2 84,0

513-TRANSPORTE TERRESTRE 5.779.801 5.518.138 95,5 4.353.437 75,3 78,9

Fomento 5.344.087 5.127.004 95,9 4.339.466 81,2 84,6


EL056

36.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

514-PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO 386.084 356.622 92,4 321.209 83,2 90,1

Fomento 190.235 185.834 97,7 155.859 81,9 83,9

Medio Ambiente 195.849 170.788 87,2 165.350 84,4 96,8

515-AEROPUERTOS Y TRANSPORTES AÉREOS 199.748 196.932 98,6 187.179 93,7 95,0

Fomento 199.748 196.932 98,6 187.179 93,7 95,0

521-COMUNICACIONES 141.187 137.802 97,6 133.479 94,5 96,9

Fomento 108.414 108.258 99,9 108.232 99,8 100,0

Ciencia y Tecnologia 32.773 29.544 90,1 25.247 77,0 85,5

531-REFORMA AGRARIA 157.310 142.584 90,6 125.097 79,5 87,7

Agricultura, Pesca y Alimentación 157.310 142.584 90,6 125.097 79,5 87,7

533-MEJORA DEL MEDIO NATURAL 131.863 125.403 95,1 112.284 85,2 89,5

Medio Ambiente 131.863 125.403 95,1 112.284 85,2 89,5

541-INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 87.294 84.455 96,7 81.267 93,1 96,2


542-INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y APLICADA 3.184.779 3.072.467 96,5 2.112.120 66,3 68,7

Defensa 196.001 191.049 97,5 150.298 76,7 78,7


Ciencia y Tecnologia 2.974.828 2.873.711 96,6 1.956.572 65,8 68,1

Medio Ambiente 9.378 3.915 41,7 2.148 22,9 54,9

543-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 68.467 59.996 87,6 52.039 76,0 86,7


EL056

37.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

551-CARTOGRAFÍA, METEOROLOGIA Y ESTADÍSTICA 131.424 116.980 89,0 106.735 81,2 91,2

Fomento 32.343 30.104 93,1 24.992 77,3 83,0

Medio Ambiente 99.081 86.876 87,7 81.743 82,5 94,1

611-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 288.735 278.527 96,5 262.012 90,7 94,1

Hacienda 230.641 226.695 98,3 215.418 93,4 95,0

Economía 58.094 51.832 89,2 46.594 80,2 89,9

612-POLÍTICA ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y FISCAL 1.155.285 1.017.999 88,1 880.438 76,2 86,5

Defensa 970 948 97,7 743 76,6 78,4

Hacienda 434.032 332.738 76,7 303.224 69,9 91,1

Trabajo y Asuntos Sociales 527 485 92,0 485 92,0 100,0

Economía 598.261 566.299 94,7 479.596 80,2 84,7

Gastos de Diversos Ministerios 121.495 117.529 96,7 96.390 79,3 82,0

613-GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 139.873 136.806 97,8 131.909 94,3 96,4

Hacienda 139.873 136.806 97,8 131.909 94,3 96,4

614-TRANSACCIONES EXTERIORES Y DEFENSA DE LACOMPETENCIA 2.846 2.575 90,5 2.541 89,3 98,7

Economía 2.846 2.575 90,5 2.541 89,3 98,7

631-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 427.811 426.718 99,7 425.281 99,4 99,7

Economía 427.811 426.718 99,7 425.281 99,4 99,7

633-IMPREVISTOS Y SITUACIONES TRANSITORIAS 1.681.767 1.620.158 96,3 1.620.158 96,3 100,0

Gastos de Diversos Ministerios 1.681.767 1.620.158 96,3 1.620.158 96,3 100,0

634-CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN 381.985 - - - - -

Fondo de Contingencia 381.985 - - - - -

EL056

38.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

711-ADMON. GRAL. AGRICULT., GANADERÍA Y PESCA 122.245 100.087 81,9 93.659 76,6 93,6


713-MEJORAS DE LAS ESTRUC. AGRAR. DE LOS SIST. DE PROD. 440.691 437.808 99,3 370.604 84,1 84,6


716-ORDENACIÓN ALIMENTARIA 76.604 71.137 92,9 60.176 78,6 84,6


717-DESARROLLO RURAL 350.956 347.210 98,9 324.095 92,3 93,3


718-PROTECC. DE LOS REC. PESQ. Y REF. DE LAS ESTR. 166.057 155.240 93,5 119.871 72,2 77,2


719-PREV. DE RIESGOS EN LAS PROD. AGRARIA Y PESQ. 60 60 100,0 60 100,0 100,0

Agricultura, Pesca y Alimentación 60 60 100,0 60 100,0 100,0

722-ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA INDUSTRIA 9.079 8.938 98,4 8.913 98,2 99,7


723-RECONVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS 319.918 265.826 83,1 201.126 62,9 75,7


724-DESARROLLO EMPRESARIAL 356.378 354.558 99,5 333.267 93,5 94,0

Economía 356.378 354.558 99,5 333.267 93,5 94,0

731-PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 59.673 58.944 98,8 58.801 98,5 99,8

Economía 59.673 58.944 98,8 58.801 98,5 99,8

EL056

39.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

741-FOMENTO DE LA MINERÍA Y DE LAS COMARCAS MINERAS 19.812 17.020 85,9 8.612 43,5 50,6

Economía 19.812 17.020 85,9 8.612 43,5 50,6

751-ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 36.397 32.637 89,7 24.291 66,7 74,4

Economía 33.397 29.637 88,7 24.291 72,7 82,0

Entes Territoriales 3.000 3.000 100,0 - - -

761-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO 7.805 6.896 88,4 6.164 79,0 89,4

Economía 7.805 6.896 88,4 6.164 79,0 89,4

762-COMERCIO EXTERIOR 1.104.820 723.140 65,5 720.293 65,2 99,6

Economía 1.104.820 723.140 65,5 720.293 65,2 99,6

763-COMERCIO INTERIOR 13.884 13.665 98,4 4.111 29,6 30,1

Economía 13.884 13.665 98,4 4.111 29,6 30,1

800-TRANSFERENCIAS INTERNAS 10.107.514 10.012.690 99,1 9.923.493 98,2 99,1


Justicia 6.511 6.511 100,0 4.883 75,0 75,0

Defensa 240.663 240.663 100,0 240.663 100,0 100,0

Hacienda 1.116.835 1.116.835 100,0 1.116.835 100,0 100,0

Interior 68.676 68.430 99,6 68.008 99,0 99,4

Fomento 22.135 22.135 100,0 22.135 100,0 100,0


Trabajo y Asuntos Sociales 4.511.297 4.446.251 98,6 4.425.078 98,1 99,5




Medio Ambiente 276.526 276.053 99,8 276.053 99,8 100,0

Economía 1.406.334 1.406.334 100,0 1.398.286 99,4 99,4

EL056

40.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Presidencia 92.028 92.028 100,0 92.028 100,0 100,0


Gastos de Diversos Ministerios 136.868 110.051 80,4 110.051 80,4 100,0

911-TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 30.004.651 29.682.820 98,9 29.530.975 98,4 99,5

Entes Territoriales 28.648.459 28.647.295 100,0 28.597.624 99,8 99,8

Fondo de Compensación Interterritorial 1.356.192 1.035.525 76,4 933.351 68,8 90,1

912-TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 11.092.084 11.036.838 99,5 10.991.772 99,1 99,6


Entes Territoriales 10.910.059 10.877.320 99,7 10.846.702 99,4 99,7

921-RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA 9.275.141 8.455.465 91,2 8.415.853 90,7 99,5

Relaciones Financieras con la Unión Europea 9.275.141 8.455.465 91,2 8.415.853 90,7 99,5

TOTALES 165.677.840 158.160.379 95,5 149.492.945 90,2 94,5

EL056

41.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004SITUACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3


Jefatura del Estado 7.534 7.534 100,0 7.534 100,0 100,0


Actividad legislativa 153.960 153.960 100,0 153.960 100,0 100,0


Control externo del Sector Público 46.313 41.832 90,3 41.378 89,3 98,9


Control Constitucional 16.650 15.206 91,3 14.268 85,7 93,8


Alto asesoramiento del Estado 9.597 8.231 85,8 8.155 85,0 99,1

DEUDA PÚBLICA 57.391.654 54.001.340 94,1 50.250.737 87,6 93,1

Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional 50.226.609 47.423.396 94,4 46.507.653 92,6 98,1

Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. 7.165.045 6.577.944 91,8 3.743.084 52,2 56,9

CLASES PASIVAS 7.519.063 7.480.622 99,5 7.480.618 99,5 100,0

Pensiones de Clases Pasivas 6.897.615 6.879.689 99,7 6.879.689 99,7 100,0

Pensiones de guerra 562.838 548.901 97,5 548.901 97,5 100,0

Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 58.610 52.032 88,8 52.028 88,8 100,0


Gobierno del Poder Judicial 31.541 27.134 86,0 23.786 75,4 87,7

Selección y formación de Jueces 19.159 17.234 90,0 15.907 83,0 92,3

Documentación y publicaciones Judiciales 8.730 8.037 92,1 5.877 67,3 73,1

EL063

42.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

ASUNTOS EXTERIORES 1.045.141 1.010.549 96,7 922.964 88,3 91,3

Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 79.881 74.334 93,1 63.457 79,4 85,4

Acción del Estado en el exterior 528.978 511.288 96,7 477.433 90,3 93,4

Acción diplomática ante la Unión Europea 24.050 20.975 87,2 18.498 76,9 88,2

Cooperación para el desarrollo 65.538 58.800 89,7 19.025 29,0 32,4

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 7.711 6.169 80,0 5.668 73,5 91,9

Transferencias entre subsectores 338.983 338.983 100,0 338.883 100,0 100,0

JUSTICIA 1.150.505 1.145.628 99,6 1.099.484 95,6 96,0

Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 26.414 25.802 97,7 25.162 95,3 97,5

Dirección y Servicios Generales de Justicia 44.348 43.288 97,6 39.528 89,1 91,3

Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.057.758 1.054.910 99,7 1.017.326 96,2 96,4

Registros vinculados con la fe pública 15.474 15.117 97,7 12.585 81,3 83,3


DEFENSA 7.613.345 7.529.719 98,9 6.731.285 88,4 89,4

Administración y Servicios Generales de Defensa 1.940.604 1.918.291 98,9 1.715.534 88,4 89,4

Gastos operativos en las Fuerzas Armadas 1.617.505 1.613.409 99,7 1.549.603 95,8 96,0

Personal en reserva 647.782 647.230 99,9 647.230 99,9 100,0

Modernización de las Fuerzas Armadas 670.133 644.753 96,2 434.680 64,9 67,4

Programas especiales de modernización 592.762 577.916 97,5 488.054 82,3 84,5

Apoyo logístico 1.115.692 1.108.819 99,4 931.612 83,5 84,0

Formación del personal de las Fuerzas Armadas 341.150 338.348 99,2 335.604 98,4 99,2

Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 250.083 248.293 99,3 237.264 94,9 95,6

Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 196.001 191.049 97,5 150.298 76,7 78,7

Control interno y Contabilidad Pública 970 948 97,7 743 76,6 78,4


EL063

43.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

HACIENDA 1.932.034 1.823.263 94,4 1.777.374 92,0 97,5

Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ. 2.922 2.808 96,1 2.723 93,2 97,0

Gestión de pensiones de Clases Pasivas 7.731 7.381 95,5 7.265 94,0 98,4

Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 230.641 226.695 98,3 215.418 93,4 95,0

Planificación, presupuestación y política fiscal 49.572 47.997 96,8 45.490 91,8 94,8

Control interno y Contabilidad Pública 71.809 70.375 98,0 69.613 96,9 98,9

Gestión del Patrimonio del Estado 312.651 214.366 68,6 188.121 60,2 87,8

Gestión de los catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos 112.303 109.379 97,4 104.845 93,4 95,9

Resolución de reclamaciones económico-administrativas 27.570 27.427 99,5 27.064 98,2 98,7

Transferencias entre subsectores 1.116.835 1.116.835 100,0 1.116.835 100,0 100,0

INTERIOR 5.909.624 5.829.285 98,6 5.554.802 94,0 95,3

Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 389.521 346.071 88,8 278.418 71,5 80,5

Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 101.584 101.060 99,5 98.812 97,3 97,8

Seguridad ciudadana 3.493.221 3.486.680 99,8 3.363.474 96,3 96,5

Actuaciones policiales en materia de droga 54.623 53.933 98,7 47.887 87,7 88,8

Fuerzas y Cuerpos en reserva 591.512 591.148 99,9 591.138 99,9 100,0

Centros e Instituciones Penitenciarias 720.412 712.756 98,9 679.873 94,4 95,4

Coordinación en materia de extranjería e inmigración 39.737 34.923 87,9 26.172 65,9 74,9

Protección Civil 24.691 22.168 89,8 11.923 48,3 53,8

Plan Nacional sobre Drogas 50.869 38.032 74,8 33.346 65,6 87,7

Elecciones y Partidos Políticos 374.778 374.084 99,8 355.751 94,9 95,1


FOMENTO 8.894.224 7.969.633 89,6 6.856.282 77,1 86,0

Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 648.385 621.948 95,9 412.499 63,6 66,3

Ordenación y fomento de la edificación 61.584 41.205 66,9 31.390 51,0 76,2

EL063

44.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Dirección y Servicios Generales de Fomento 2.287.293 1.636.213 71,5 1.574.530 68,8 96,2

Infraestructura del transporte ferroviario 1.459.892 1.347.457 92,3 1.247.632 85,5 92,6

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 795.791 795.791 100,0 795.791 100,0 100,0

Ordenación e inspección del transporte terrestre 35.732 33.216 93,0 31.301 87,6 94,2

Creación de infraestructura de carreteras 2.381.409 2.309.242 97,0 1.718.383 72,2 74,4

Conservación y explotación de carreteras 671.263 641.298 95,5 546.359 81,4 85,2

Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 147.385 146.122 99,1 120.678 81,9 82,6

Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 42.850 39.712 92,7 35.181 82,1 88,6

Regulación y supervisión de la aviación civil 20.580 17.764 86,3 15.067 73,2 84,8

Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 179.168 179.168 100,0 172.112 96,1 96,1

Comunicaciones postales y telegráficas 108.414 108.258 99,9 108.232 99,8 100,0

Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 32.343 30.104 93,1 24.992 77,3 83,0



Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 15.676 14.638 93,4 14.125 90,1 96,5

Dirección y Servicios Generales de la Educación 85.960 81.550 94,9 71.931 83,7 88,2

Formación permanente del profesorado de Educación 6.196 5.127 82,7 4.403 71,1 85,9

Educación infantil y primaria 158.896 156.410 98,4 133.227 83,8 85,2

Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 104.394 89.269 85,5 82.746 79,3 92,7

Enseñanzas universitarias 127.491 122.651 96,2 119.044 93,4 97,1

Educación especial 8.311 7.880 94,8 7.328 88,2 93,0

Enseñanzas artísticas 3.064 2.796 91,3 2.790 91,1 99,8

Educación en el exterior 100.005 96.638 96,6 96.355 96,4 99,7

Educación compensatoria 8.463 8.040 95,0 7.420 87,7 92,3

Educación permanente y a distancia no universitaria 4.944 4.846 98,0 4.360 88,2 90,0

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 8.465 7.833 92,5 7.065 83,5 90,2

Becas y ayudas a estudiantes 860.605 859.424 99,9 857.356 99,6 99,8

EL063

45.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Servicios complementarios de la enseñanza 6.847 6.659 97,3 3.972 58,0 59,6

Apoyo a otras actividades escolares 6.191 5.972 96,5 4.160 67,2 69,7

Dirección y Servicios Generales de Cultura 4.745 3.925 82,7 3.699 78,0 94,2

Archivos 21.368 20.186 94,5 18.888 88,4 93,6

Bibliotecas 7.662 7.332 95,7 5.309 69,3 72,4

Museos 49.456 48.342 97,7 42.866 86,7 88,7

Exposiciones 3.549 3.269 92,1 2.660 75,0 81,4

Promoción y cooperación cultural 37.874 37.628 99,4 37.381 98,7 99,3

Promoción del libro y publicaciones culturales 14.158 13.666 96,5 11.548 81,6 84,5

Conservación y restauración de bienes culturales 31.998 26.297 82,2 23.869 74,6 90,8

Protección del Patrimonio Histórico 14.984 14.802 98,8 7.681 51,3 51,9

Investigación científica 87.294 84.455 96,7 81.267 93,1 96,2

Investigación y evaluación educativa 4.572 3.792 82,9 3.102 67,8 81,8



Cooperación para el desarrollo 3.463 3.197 92,3 2.701 78,0 84,5

Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 143.527 135.894 94,7 120.954 84,3 89,0

Inspección y control de Seguridad y Protección Social 106.939 105.435 98,6 105.153 98,3 99,7

Acción en favor de los migrantes 91.542 90.994 99,4 86.027 94,0 94,5

Otros servicios sociales del Estado 288.121 287.825 99,9 214.236 74,4 74,4

Atención a la infancia y a la familia 49.189 47.091 95,7 34.697 70,5 73,7

Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 80.190 77.119 96,2 66.230 82,6 85,9

Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 32.699 31.498 96,3 29.906 91,5 94,9

Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 26.366 25.818 97,9 24.194 91,8 93,7

Control interno y Contabilidad Pública 527 485 92,0 485 92,0 100,0


EL063

46.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3


Publicaciones 592 490 82,8 459 77,5 93,7

Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 32.773 29.544 90,1 25.247 77,0 85,5

Investigación y desarrollo tecnológico 2.109.926 2.080.987 98,6 1.254.063 59,4 60,3

Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 378.151 358.648 94,8 300.902 79,6 83,9

Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 371.543 325.659 87,7 307.414 82,7 94,4

Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 115.208 108.417 94,1 94.193 81,8 86,9

Dirección y Servicios Generales de Ciencia y Tecnología 68.467 59.996 87,6 52.039 76,0 86,7

Calidad y seguridad industrial 9.079 8.938 98,4 8.913 98,2 99,7

Reconversión y reindustrialización 319.918 265.826 83,1 201.126 62,9 75,7


AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.614.577 1.554.780 96,3 1.394.216 86,4 89,7

Plan Nacional de Regadíos 157.310 142.584 90,6 125.097 79,5 87,7

Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 122.245 100.087 81,9 93.659 76,6 93,6

Competitividad y calidad de la producción agrícola 81.763 80.907 99,0 66.781 81,7 82,5

Competitividad y calidad de la producción ganadera 154.402 152.375 98,7 99.297 64,3 65,2

Regulación de los mercados agrarios 204.526 204.526 100,0 204.526 100,0 100,0

Comerc. y compet. de la indus.agroal. y calidad y seg. alim. 76.604 71.137 92,9 60.176 78,6 84,6

Desarrollo rural 350.956 347.210 98,9 324.095 92,3 93,3

Protección y conservación de recursos pesqueros 44.853 41.496 92,5 28.473 63,5 68,6

Mejora de estructuras y mercados pesqueros 121.204 113.744 93,8 91.398 75,4 80,4

Previsión de riesgos en las producciones agrar. y pesqueras 60 60 100,0 60 100,0 100,0



Dirección y Servicios Generales de la Admistración General 48.234 46.258 95,9 43.963 91,1 95,0

Dirección y organización de la Adminsitración Pública 28.310 26.057 92,0 24.240 85,6 93,0

EL063

47.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 4.878 4.473 91,7 4.473 91,7 100,0

Administración periférica del Estado 256.211 243.205 94,9 234.757 91,6 96,5

Desarrollo organizac. territ. del Est. y sus sist. de colab. 3.766 3.369 89,5 3.366 89,4 99,9


Cooperación económica local del Estado 182.025 159.518 87,6 145.070 79,7 90,9

MEDIO AMBIENTE 2.141.476 1.851.300 86,4 1.639.625 76,6 88,6

Infraestructura urbana de saneamineto y calidad del agua 277.020 228.541 82,5 149.848 54,1 65,6

Protección y mejora del Medio Ambiente 58.086 42.948 73,9 27.157 46,8 63,2

Planificación y ordenación territorial 279.905 277.395 99,1 277.373 99,1 100,0

Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 90.747 77.991 85,9 76.333 84,1 97,9

Gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos 723.021 561.390 77,6 471.336 65,2 84,0

Actuación en la costa 195.849 170.788 87,2 165.350 84,4 96,8

Protección y mejora del medio natural 131.863 125.403 95,1 112.284 85,2 89,5

Investigación geológico-minera y medioambiental 9.378 3.915 41,7 2.148 22,9 54,9

Meteorología 99.081 86.876 87,7 81.743 82,5 94,1


ECONOMÍA 4.089.115 3.657.618 89,4 3.507.837 85,8 95,9

Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 58.094 51.832 89,2 46.594 80,2 89,9

Previsión y política económica 44.374 32.612 73,5 28.692 64,7 88,0

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 553.887 533.687 96,4 450.904 81,4 84,5

Defensa de la competencia 2.846 2.575 90,5 2.541 89,3 98,7

Dirección, control y gestión de seguros 426.051 425.057 99,8 423.640 99,4 99,7

Regulación de mercados financieros 1.760 1.661 94,4 1.641 93,2 98,8

Apoyo a la pequeña y mediana empresa 80.106 78.583 98,1 78.064 97,5 99,3

Incentivos regionales a la localización industrial 275.577 275.438 99,9 254.685 92,4 92,5

Desarrollo industrial 695 537 77,3 518 74,5 96,5

EL063

48.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Normativa y desarollo energético 59.673 58.944 98,8 58.801 98,5 99,8

Explotación minera 19.812 17.020 85,9 8.612 43,5 50,6

Coordinación y promoción del turismo 33.397 29.637 88,7 24.291 72,7 82,0

Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 7.805 6.896 88,4 6.164 79,0 89,4

Ordenación del comercio exterior 17.648 15.440 87,5 14.978 84,9 97,0

Promoción comercial e internacionalización de la empresa 1.087.172 707.700 65,1 705.315 64,9 99,7

Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 13.884 13.665 98,4 4.111 29,6 30,1


PRESIDENCIA 222.555 219.835 98,8 213.205 95,8 97,0

Presidencia del Gobierno 28.897 28.174 97,5 26.116 90,4 92,7

Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 82.268 80.983 98,4 77.697 94,4 95,9

Infraestructura para situaciones de crísis y comunic. espec. 4.227 4.139 97,9 3.630 85,9 87,7

Cobertura informativa 15.135 14.511 95,9 13.734 90,7 94,6



Dirección y Servicios Generales de Sanidad 67.187 60.326 89,8 52.738 78,5 87,4

Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 146.680 143.272 97,7 72.304 49,3 50,5

Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 2.252 1.889 83,9 1.868 82,9 98,9

Sanidad exterior y planificación y coord.de la salud pública 27.983 24.473 87,5 16.821 60,1 68,7

Defensa de los consumidores e inform.y atención al ciudadano 1.709 1.590 93,0 1.522 89,1 95,7



Gestión del Patrimonio del Estado 121.495 117.529 96,7 96.390 79,3 82,0

Imprevistos y funciones no clasificadas 1.681.767 1.620.158 96,3 1.620.158 96,3 100,0


EL063

49.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3


Dirección y Servicios Generales de Sanidad 6.010 6.010 100,0 1.503 25,0 25,0

Conservación y restauración de bienes culturales 22.429 18.421 82,1 18.421 82,1 100,0

Infraestructura del transporte ferroviario 99.978 97.266 97,3 13.971 14,0 14,4

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 330.026 288.158 87,3 - - -

Creación de infraestructura de carreteras 5.710 5.710 100,0 - - -

Coordinación y promoción del turismo 3.000 3.000 100,0 - - -

Transferencias a CC. AA. por coste de servicios asumidos 20.037 20.028 100,0 19.034 95,0 95,0

Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado 28.161.351 28.161.351 100,0 28.161.351 100,0 100,0

Otras transferencias a Comunidades Autónomas 467.071 465.916 99,8 417.239 89,3 89,6

Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado 10.765.539 10.765.539 100,0 10.765.539 100,0 100,0

Otras aportaciones a Corporaciones Locales 144.520 111.781 77,3 81.163 56,2 72,6

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.356.192 1.035.525 76,4 933.351 68,8 90,1

Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. 1.356.192 1.035.525 76,4 933.351 68,8 90,1

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA 9.275.141 8.455.465 91,2 8.415.853 90,7 99,5

Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas 9.117.341 8.318.809 91,2 8.279.197 90,8 99,5

Cooperación al desarr. a través del F. Europeo de Desarrollo 157.800 136.656 86,6 136.656 86,6 100,0


Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 381.985 - - - - -

TOTALES 165.677.840 158.160.379 95,5 149.492.945 90,2 94,5

EL063

50.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004RESUMEN POR CAPÍTULOS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 19.684.391 19.490.097 99,0 19.445.367 98,8 99,8

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.536.502 3.411.658 96,5 2.881.175 81,5 84,5

3. GASTOS FINANCIEROS 19.307.469 17.426.843 90,3 16.571.394 85,8 95,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.356.561 61.288.356 98,3 60.492.592 97,0 98,7

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 104.884.923 101.616.954 96,9 99.390.528 94,8 97,8

5. FONDO DE CONTINGENCIA 381.985 - - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA 381.985 - - - - -

6. INVERSIONES REALES 7.806.175 7.355.957 94,2 5.625.219 72,1 76,5

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.664.824 7.102.737 92,7 6.318.024 82,4 89,0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.470.999 14.458.694 93,5 11.943.243 77,2 82,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.737.907 116.075.648 96,1 111.333.771 92,2 95,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 6.540.999 5.210.742 79,7 4.301.587 65,8 82,6

9. PASIVOS FINANCIEROS 38.398.934 36.873.989 96,0 33.857.587 88,2 91,8

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 44.939.933 42.084.731 93,6 38.159.174 84,9 90,7

TOTALES 165.677.840 158.160.379 95,5 149.492.945 90,2 94,5

EL015

51.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004SITUACIÓN POR ARTÍCULOS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 19.684.391 19.490.097 99,0 19.445.367 98,8 99,8

10. Altos cargos 67.762 66.892 98,7 66.889 98,7 100,0

11. Personal eventual 27.466 23.238 84,6 23.203 84,5 99,8

12. Funcionarios 9.015.043 8.932.129 99,1 8.928.546 99,0 100,0

13. Laborales 922.453 894.613 97,0 871.787 94,5 97,4

14. Otro personal 16.719 16.700 99,9 16.700 99,9 100,0

15. Incentivos al rendimiento 527.642 526.657 99,8 525.683 99,6 99,8

16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador 9.107.306 9.029.868 99,1 9.012.559 99,0 99,8

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.536.502 3.411.658 96,5 2.881.175 81,5 84,5

20. Arrendamientos y cánones 132.532 126.164 95,2 117.022 88,3 92,8

21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 287.045 276.504 96,3 225.293 78,5 81,5

22. Material, suministros y otros 2.620.173 2.536.368 96,8 2.097.574 80,1 82,7

23. Indemnizaciones por razón del servicio 461.871 440.830 95,4 413.468 89,5 93,8

24. Gastos de publicaciones 14.481 12.778 88,2 10.847 74,9 84,9

25. Conciertos de asistencia sanitaria 20.400 19.014 93,2 16.971 83,2 89,3

3. GASTOS FINANCIEROS 19.307.469 17.426.843 90,3 16.571.394 85,8 95,1

30. Deuda pública en moneda nacional 17.001.955 15.884.810 93,4 15.631.658 91,9 98,4

31. Préstamos en moneda nacional 264.589 102.634 38,8 102.634 38,8 100,0

32. Deuda pública en moneda extrajera 897.427 435.972 48,6 395.604 44,1 90,7

33. Préstamos en moneda extranjera 839.671 714.049 85,0 263.340 31,4 36,9

35. Intereses de demora y otros gastos financieros 303.827 289.378 95,2 178.158 58,6 61,6

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.356.561 61.288.356 98,3 60.492.592 97,0 98,7

41. Organismos autónomos 2.552.196 2.525.195 98,9 2.483.434 97,3 98,3

42. Seguridad Social 4.640.721 4.576.748 98,6 4.557.747 98,2 99,6

43. Fundaciones Estatales 37.484 37.484 100,0 36.637 97,7 97,7

44. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP. 2.365.853 2.322.225 98,2 2.305.961 97,5 99,3

EL075

52.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

45. Comunidades autónomas 29.276.385 29.268.107 100,0 28.795.748 98,4 98,4

46. Corporaciones locales 10.922.703 10.889.803 99,7 10.853.445 99,4 99,7

47. Empresas privadas 214.214 201.966 94,3 167.201 78,1 82,8

48. Familias e instituciones sin fines de lucro 2.585.639 2.507.194 97,0 2.408.432 93,1 96,1

49. Exterior 9.761.366 8.959.634 91,8 8.883.987 91,0 99,2

5. FONDO DE CONTINGENCIA 381.985 - - - - -

50. Dotacion al Fondo de Contingencia 381.985 - - - - -

6. INVERSIONES REALES 7.806.175 7.355.957 94,2 5.625.219 72,1 76,5

60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral. 2.998.274 2.878.926 96,0 2.201.399 73,4 76,5

61. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral. 1.672.853 1.491.543 89,2 1.233.935 73,8 82,7

62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 344.759 320.188 92,9 209.759 60,8 65,5

63. Inv. de repos. asoc. al funcion. operat. de los serv. 425.286 392.618 92,3 270.003 63,5 68,8

64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 290.282 245.669 84,6 190.989 65,8 77,7

65. Inv. militares en infraestruc. y otros bienes 1.275.321 1.233.189 96,7 927.639 72,7 75,2

66. Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios 639.595 636.472 99,5 470.543 73,6 73,9

67. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial 159.805 157.352 98,5 120.952 75,7 76,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.664.824 7.102.737 92,7 6.318.024 82,4 89,0

71. Organismos autónomos 1.343.489 1.339.885 99,7 1.311.754 97,6 97,9

72. Seguridad Social 61.836 61.836 100,0 61.836 100,0 100,0

73. Fundaciones Estatales 14.698 14.698 100,0 14.698 100,0 100,0

74. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP. 1.543.565 1.520.229 98,5 1.498.791 97,1 98,6

75. Comunidades autónomas 2.227.636 1.860.032 83,5 1.484.737 66,7 79,8

76. Corporaciones locales 289.555 224.835 77,6 167.103 57,7 74,3

77. Empresas privadas 1.299.566 1.249.637 96,2 1.091.968 84,0 87,4

78. Familias e instituciones sin fines de lucro 703.490 670.259 95,3 526.222 74,8 78,5

79. Exterior 180.989 161.326 89,1 160.915 88,9 99,7

EL075

53.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.737.907 116.075.648 96,1 111.333.771 92,2 95,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 6.540.999 5.210.742 79,7 4.301.587 65,8 82,6

82. Concesión de préstamos al sector público 896.165 853.349 95,2 633.313 70,7 74,2

83. Concesión de préstamos fuera del sector público 2.481.543 1.666.533 67,2 1.016.926 41,0 61,0

84. Constitución de depósitos y fianzas 281 145 51,6 145 51,6 100,0

85. Adquis. de acciones y participac. del sector público 623.438 532.077 85,3 532.077 85,3 100,0

86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb. 383.522 200.734 52,3 200.734 52,3 100,0

87. Aportaciones patrimoniales 2.156.050 1.957.904 90,8 1.918.392 89,0 98,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 38.398.934 36.873.989 96,0 33.857.587 88,2 91,8

90. Amortización de deuda pública en moneda nacional 32.362.878 30.838.748 95,3 30.176.157 93,2 97,9

91. Amortización de préstamos en moneda nacional 597.276 597.275 100,0 597.275 100,0 100,0

92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera 3.285.335 3.285.323 100,0 2.109.540 64,2 64,2

93. Amortización de préstamos en moneda extranjera 2.142.606 2.142.600 100,0 974.600 45,5 45,5

94. Devolución de depósitos y fianzas 10.839 10.043 92,7 15 0,1 0,1

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 44.939.933 42.084.731 93,6 38.159.174 84,9 90,7

TOTALES 165.677.840 158.160.379 95,5 149.492.945 90,2 94,5

EL075

54.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - -





DEUDA PÚBLICA - - - - - -

CLASES PASIVAS 6.897.664 6.879.726 99,7 6.879.726 99,7 100,0


ASUNTOS EXTERIORES 239.584 231.759 96,7 230.506 96,2 99,5

JUSTICIA 931.372 930.276 99,9 929.911 99,8 100,0

DEFENSA 3.786.640 3.764.782 99,4 3.762.157 99,4 99,9

HACIENDA 295.461 293.733 99,4 293.356 99,3 99,9

INTERIOR 4.146.452 4.138.050 99,8 4.135.321 99,7 99,9

FOMENTO 189.863 188.057 99,0 186.177 98,1 99,0

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 427.046 415.482 97,3 384.058 89,9 92,4

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 182.079 177.084 97,3 176.037 96,7 99,4

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 62.293 54.495 87,5 53.738 86,3 98,6

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 68.356 61.330 89,7 61.316 89,7 100,0


MEDIO AMBIENTE 109.956 102.476 93,2 102.425 93,2 100,0

ECONOMÍA 142.875 131.412 92,0 130.841 91,6 99,6

PRESIDENCIA 50.690 50.216 99,1 50.208 99,0 100,0



ENTES TERRITORIALES - - - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -

TOTALES 19.684.391 19.490.097 99,0 19.445.367 98,8 99,8

EL016

55.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3







CLASES PASIVAS - - - - - -



JUSTICIA 104.168 102.217 98,1 89.197 85,6 87,3

DEFENSA 1.446.199 1.432.764 99,1 1.145.297 79,2 79,9

HACIENDA 66.194 62.288 94,1 53.609 81,0 86,1

INTERIOR 1.144.992 1.118.955 97,7 975.905 85,2 87,2

FOMENTO 99.397 93.360 93,9 83.869 84,4 89,8






MEDIO AMBIENTE 51.522 39.570 76,8 35.884 69,6 90,7

ECONOMÍA 52.175 44.079 84,5 37.654 72,2 85,4

PRESIDENCIA 67.095 65.960 98,3 63.160 94,1 95,8


GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.763 2.268 82,1 1.729 62,6 76,2





TOTALES 3.536.502 3.411.658 96,5 2.881.175 81,5 84,5

EL017

56.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3


CORTES GENERALES - - - - - -

TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - -

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - -

CONSEJO DE ESTADO - - - - - -

DEUDA PÚBLICA 19.003.631 17.137.465 90,2 16.393.236 86,3 95,7


CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - -

ASUNTOS EXTERIORES 103 98 95,1 98 95,1 100,0

JUSTICIA 2 - - - - -

DEFENSA 189 188 99,5 166 87,8 88,3

HACIENDA 24.836 23.888 96,2 259 1,0 1,1

INTERIOR 466 407 87,3 391 83,9 96,1

FOMENTO 11.131 9.315 83,7 4.759 42,8 51,1

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 19 11 57,9 11 57,9 100,0

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 36 - - - - -

CIENCIA Y TECNOLOGÍA - - - - - -

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 11 11 100,0 11 100,0 100,0


MEDIO AMBIENTE 123 116 94,3 116 94,3 100,0

ECONOMÍA 264.162 253.278 95,9 170.972 64,7 67,5

PRESIDENCIA - - - - - -

SANIDAD Y CONSUMO - - - - - -

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - -



RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 601 - - - - -


TOTALES 19.307.469 17.426.843 90,3 16.571.394 85,8 95,1

EL018

57.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3



TRIBUNAL DE CUENTAS 4 2 50,0 2 50,0 100,0

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 718 541 75,3 541 75,3 100,0

CONSEJO DE ESTADO 104 104 100,0 104 100,0 100,0


CLASES PASIVAS 621.399 600.896 96,7 600.892 96,7 100,0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 791 625 79,0 625 79,0 100,0


JUSTICIA 36.538 36.497 99,9 26.958 73,8 73,9

DEFENSA 221.650 221.505 99,9 221.286 99,8 99,9

HACIENDA 1.116.438 1.116.364 100,0 1.116.364 100,0 100,0

INTERIOR 326.348 286.424 87,8 255.736 78,4 89,3

FOMENTO 1.249.383 1.245.740 99,7 1.184.575 94,8 95,1






MEDIO AMBIENTE 135.038 131.017 97,0 114.199 84,6 87,2

ECONOMÍA 1.098.425 1.087.523 99,0 1.078.166 98,2 99,1

PRESIDENCIA 71.302 71.302 100,0 70.695 99,1 99,1





RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 9.116.740 8.318.809 91,2 8.279.197 90,8 99,5


TOTALES 62.356.561 61.288.356 98,3 60.492.592 97,0 98,7

EL019

58.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

A organismos autónomos 2.552.196 2.525.195 98,9 2.483.434 97,3 98,3

A la Seguridad Social 4.640.721 4.576.748 98,6 4.557.747 98,2 99,6

A fundaciones estatales 37.484 37.484 100,0 36.637 97,7 97,7

A sociedades mercantiles estatales, EE. PP. y otros OO. PP. 2.365.853 2.322.225 98,2 2.305.961 97,5 99,3

A comunidades autónomas 29.276.385 29.268.107 100,0 28.795.748 98,4 98,4

A corporaciones locales 10.922.703 10.889.803 99,7 10.853.445 99,4 99,7

A empresas privadas 214.214 201.966 94,3 167.201 78,1 82,8

A familias e instituciones sin fines de lucro 2.585.639 2.507.194 97,0 2.408.432 93,1 96,1

Al exterior 9.761.366 8.959.634 91,8 8.883.987 91,0 99,2

TOTALES 62.356.561 61.288.356 98,3 60.492.592 97,0 98,7

EL020

59.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Agencia Española de Cooperación Internacional 23.761 23.761 100,0 23.761 100,0 100,0

Agencia Española de Cooperación Internacional.(Ong) 230.604 230.604 100,0 230.604 100,0 100,0

Centro de Estudios Jurídicos de la Admón.de Justicia 6.221 6.221 100,0 4.665 75,0 75,0

Instituto de Estudios Fiscales 17.615 17.615 100,0 17.615 100,0 100,0

Instituto Nacional de Estadística 96.579 96.579 100,0 88.531 91,7 91,7

Consejo Superior de Deportes 106.946 106.946 100,0 105.905 99,0 99,0

Gerencia de Infraestr. y Equipamientos de Educ.y Cultura 11.577 11.577 100,0 11.577 100,0 100,0

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 22.317 22.317 100,0 22.317 100,0 100,0

Ins.para la reestr.minería, carbón y desarr.comarcas minera 652.034 652.034 100,0 652.034 100,0 100,0

Centro Investigac.Energ.Medioamb.y Tecnológ.(Ciemat) 44.938 44.938 100,0 41.193 91,7 91,7

I.n.t.a y Canal de experiencias hidrodinámicas (Pardo) 32.752 32.752 100,0 32.752 100,0 100,0

Parques Nacionales 33.799 33.799 100,0 33.799 100,0 100,0

Instituto Nacional de Administración Pública 16.301 16.301 100,0 15.034 92,2 92,2

Biblioteca Nacional 18.708 18.708 100,0 18.708 100,0 100,0

Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 43.302 43.302 100,0 43.302 100,0 100,0

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 17.082 17.082 100,0 17.082 100,0 100,0

Instituto Nacional del Consumo 9.146 9.146 100,0 9.146 100,0 100,0

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) 217.566 217.566 100,0 217.566 100,0 100,0

Instituto de la Juventud 20.660 20.660 100,0 20.660 100,0 100,0

Centro de Investigaciones Sociológicas 6.312 6.312 100,0 6.312 100,0 100,0

Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) 26.464 26.464 100,0 26.464 100,0 100,0

Instituto de la Mujer 18.948 18.948 100,0 18.948 100,0 100,0

Muface y al Ins.Soc.de Fuerzas Armadas y Mut.gral judicial 95.560 68.743 71,9 68.743 71,9 100,0

Instituto Geológico y Minero de España (Igme) 12.106 12.106 100,0 11.097 91,7 91,7

EL021

60.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) 256.721 256.721 100,0 235.335 91,7 91,7

Instituto de Turismo de España 34.470 34.470 100,0 34.470 100,0 100,0

Trabajos y Prestaciones Penitenciarias 41.323 41.323 100,0 41.323 100,0 100,0

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 112.288 112.288 100,0 112.288 100,0 100,0

Instituto de Salud de Carlos III 68.486 68.486 100,0 68.486 100,0 100,0

OO.AA.adscritos a la D.G.OO.HH.y calidad de las aguas 59.645 59.575 99,9 59.575 99,9 100,0

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 56.940 56.940 100,0 56.940 100,0 100,0

Parque Móvil del Estado 36.403 36.403 100,0 36.403 100,0 100,0

Centro de estudios y experimentac.de Obras Públicas (Cedex) 14.634 14.634 100,0 14.634 100,0 100,0

Instituto Español de Oceanografía (I.e.o.) 16.073 16.073 100,0 14.734 91,7 91,7

Ins.Nac.de Investigac.y Tecnológ.Agraria y Alimen. (I.n.i.a) 21.217 21.217 100,0 19.449 91,7 91,7

Agencia Española de Seguridad Alimentaria 12.755 12.755 100,0 12.755 100,0 100,0

Otros 39.943 39.829 99,7 39.227 98,2 98,5

TOTALES 2.552.196 2.525.195 98,9 2.483.434 97,3 98,3

EL021

61.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Ayudas para facilit.la jubilac.trabajadores(No Plan reconv) 109.541 103.627 94,6 94.168 86,0 90,9

Prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo. 3.033.272 2.985.772 98,4 2.985.772 98,4 100,0

Aportac. Estado financiar compl.pensiones mínimas S.social 906.350 906.350 100,0 906.350 100,0 100,0

Otras aportaciones a la Seguridad Social. 77.705 67.194 86,5 59.498 76,6 88,5

Aportac. del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ism) 117.186 117.186 100,0 117.186 100,0 100,0

Aportac. del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ings) 179.965 179.965 100,0 178.119 99,0 99,0

Imserso. Servicios sociales. Ley 24/97 209.659 209.659 100,0 209.659 100,0 100,0

Otros 7.043 6.995 99,3 6.995 99,3 100,0

TOTALES 4.640.721 4.576.748 98,6 4.557.747 98,2 99,6

EL022

62.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 43: A FUNDACIONES ESTATALES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Fundac.Agenc.Nac. de evaluación de la calidad y acreditación 11.255 11.255 100,0 11.255 100,0 100,0

Fundación Colección Thyseen Bornemisza 4.128 4.128 100,0 3.784 91,7 91,7

Fundación Ciencia y TecnologÍa 3.065 3.065 100,0 3.065 100,0 100,0

Fundac.Centro de Estudios y Conservac.de la Biodiversidad 10.950 10.950 100,0 10.950 100,0 100,0

Fundac.del serv.Interconfederal de Mediac.y Arbitraje (Sima) 1.551 1.551 100,0 1.551 100,0 100,0

Fundac.Desarrollo investigación en Genómica y Proteómica 1.839 1.839 100,0 1.839 100,0 100,0

Fundación Escuela Organización Industrial 2.872 2.872 100,0 2.393 83,3 83,3

Otros 1.824 1.824 100,0 1.800 98,7 98,7

TOTALES 37.484 37.484 100,0 36.637 97,7 97,7

EL023

63.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.44: A SME, EE.EE. Y OTROS OO.PP.

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Centro Nacional de Inteligencia ( Cni ) 130.051 130.051 100,0 130.051 100,0 100,0

Instituto Cervantes 38.659 38.659 100,0 38.659 100,0 100,0

Consorcio "Ciudad de Toledo" 6.010 6.010 100,0 6.010 100,0 100,0

Agencia Estatal de Administración Tributaria 1.009.851 1.009.835 100,0 1.009.785 100,0 100,0

RadioTelevisión Española (Rtve) 78.000 78.000 100,0 78.000 100,0 100,0

Instituto Español de Comercio Exterior (I.c.e.x) 15.083 15.083 100,0 15.083 100,0 100,0

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona 20.626 20.626 100,0 20.626 100,0 100,0

Universidad Nacional de Educación Nacional a Distancia (UNED 72.335 72.335 100,0 72.058 99,6 99,6

Universidades 7.458 4.002 53,7 3.567 47,8 89,1

Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004 22.520 22.520 100,0 22.520 100,0 100,0

Consejo Económico y Social 7.214 7.214 100,0 7.214 100,0 100,0

Museo Nacional del Prado 14.397 14.397 100,0 14.397 100,0 100,0

Compensac. Ec. a Empresas public.ó priv.de transp.marítimo 10.528 10.483 99,6 9.609 91,3 91,7

Sdad.Estat.de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) 69.669 69.669 100,0 55.594 79,8 79,8

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) 709.430 709.430 100,0 709.430 100,0 100,0

Ferrocarriles de via estrecha (Feve) 86.361 86.361 100,0 86.361 100,0 100,0

Consorcio " Ciudad Santiago de Compostela " 12.411 12.411 100,0 12.411 100,0 100,0

Entid.públi.deTransp.Metr.de Valencia(Transp.viajeros 2004) 37.760 - - - - -

Otros 17.490 15.139 86,6 14.586 83,4 96,3

TOTALES 2.365.853 2.322.225 98,2 2.305.961 97,5 99,3

EL024

64.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Fondo de Suficiencia 25.206.230 25.206.230 100,0 25.206.230 100,0 100,0

Ceuta y Melilla.Centros de menores de inmigrantes 4.000 4.000 100,0 4.000 100,0 100,0

Prog.economico,cuidado de pers.mayores en su hogar 12.000 12.000 100,0 9.000 75,0 75,0

Planes integrales de salud - 9.590 - 9.590 - 100,0

Plan de acción para discapacitados 4.946 4.946 100,0 3.709 75,0 75,0

Manteni.de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) 37.188 37.188 100,0 27.891 75,0 75,0

Prestaciones básicas de Servicios Sociales 96.958 96.958 100,0 72.718 75,0 75,0

Consorcio Reg.de Transp.de Madrid, transp.viajeros 2005 154.121 154.121 100,0 - - -

Autori.de Transp.Metropo.de Barcelona(Transp. viajeros 2005) 115.637 115.637 100,0 - - -

Fondo de Cohesión Sanitaria 64.745 64.745 100,0 - - -

Cataluña.Coste Prov.Policía Aut.liquidac.de ejerc.anteriores 336.789 336.789 100,0 290.237 86,2 86,2

Plan de integración social de inmmigrantes 3.736 3.736 100,0 - - -

Programas y/o serv. de apoyo a familias y atenc. de menores 40.632 39.804 98,0 28.995 71,4 72,8

Toda clase gtos s/ toxicómanos (Estrateg.Nac s/ Drogas) 13.388 13.388 100,0 12.030 89,9 89,9

Transferencias a"CCAA"para gastos deriv. Plan Nac.s/ el Sida 4.808 4.808 100,0 4.808 100,0 100,0

País Vasco. (Compens.financ.del imp.s/ labores del tabaco) 111.757 111.757 100,0 111.757 100,0 100,0

Canarias.Apoyo y Fomento al Transporte colectivo 22.508 18.400 81,7 - - -

Programa de reforma de la Administración de Justicia - - - - - -

Liquidac.def.de la financ.de las CC.AA y ciud.con autonomia 2.955.121 2.955.121 100,0 2.955.121 100,0 100,0

Desarrollo de programas de garantía social y centros de FP 7.680 4.437 57,8 3.833 49,9 86,4

Plan Nacional sobre Drogas 11.449 11.449 100,0 11.449 100,0 100,0

Para compensar pérdida ingresos por rebaja tarifas de peaje 15.720 15.720 100,0 - - -

Programas de prevención y promoción de la Salud 2.404 2.404 100,0 2.404 100,0 100,0

Politicas de cohesión y estrategias de salud 9.590 - - - - -

Subv. fomento del empleo en Coop.y Sdades.Laborales 16.236 16.236 100,0 16.236 100,0 100,0

Coste profesorado enseñanza religión en CP (varias CC.AA) 15.425 15.425 100,0 15.425 100,0 100,0

Plan estatal del voluntariado 3.306 3.306 100,0 2.479 75,0 75,0

EL025

65.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Coste.eftvo.comp.asum., no incl.en porc.partic.de 2004 4.612 4.603 99,8 3.609 78,3 78,4

Otros 5.399 5.309 98,3 4.227 78,3 79,6

TOTALES 29.276.385 29.268.107 100,0 28.795.748 98,4 98,4

EL025

66.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A CORPORACIONES LOCALES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Ayuntamientos (participación en ingresos del Estado) 6.435.812 6.435.812 100,0 6.435.812 100,0 100,0

Ayuntamientos.(otras aportaciones) 84.855 53.490 63,0 26.157 30,8 48,9

Diputac.y Cabildos Insulares (partic.en ingresos del Estado) 3.069.261 3.069.261 100,0 3.069.261 100,0 100,0

A CC.LL para cofinanciar servicios de Transp.colect.urbano 52.117 52.117 100,0 52.117 100,0 100,0

Liquidac. definitiva partic.en ingr.estado ejerc. anteriores 1.260.466 1.260.466 100,0 1.260.466 100,0 100,0

Otros 20.192 18.657 92,4 9.632 47,7 51,6

TOTALES 10.922.703 10.889.803 99,7 10.853.445 99,4 99,7

EL026

67.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Para compensar pérdida ingresos por rebaja tarifas de peaje 77.734 77.734 100,0 77.734 100,0 100,0

Pago sentenc.deriv.respons.Estado.Gravamen tasa juego 1990 8.924 8.920 100,0 8.920 100,0 100,0

Subvenc.para Planta Potabilizadora de agua en Canarias 15.670 15.670 100,0 - - -

Transportes Marítimo y Aéreo Península- Islas Canarias 23.059 23.059 100,0 23.059 100,0 100,0

Subvenc. diferencias cambio divisas (sdads.conc.autopistas) 57.626 48.595 84,3 48.595 84,3 100,0

Comp.Sdades conc.pda.ingresos,prorroga tarifa RD 2219/2004 19.563 18.939 96,8 - - -

Otros 11.638 9.049 77,8 8.893 76,4 98,3

TOTALES 214.214 201.966 94,3 167.201 78,1 82,8

EL027

68.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E ISFL

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

A S.M. El Rey para sostenimiento de su Familia y Casa 7.534 7.534 100,0 7.534 100,0 100,0

Otras Pensiones y prestaciones 58.561 51.995 88,8 51.991 88,8 100,0

Pensiones e Indemnizaciones de guerra 562.838 548.901 97,5 548.901 97,5 100,0

Gratuidad de enseñanza en Centros Educativos 13.746 13.746 100,0 13.746 100,0 100,0

Becas y ayudas para movilidad de estudiantes "Seneca" 6.459 5.385 83,4 3.879 60,1 72,0

Consejo de la Abogacía Española 22.897 22.897 100,0 16.948 74,0 74,0

Indemnizac.y comp.ley 32/99 del 8-octubre (víct.terrorismo) 50.948 37.260 73,1 35.291 69,3 94,7

Instituto de España, Reales Academias e Instituciones. 12.433 12.433 100,0 12.427 100,0 100,0

Ayudas a la formac.profesional agraria (cursos y estancias) 7.210 7.159 99,3 6.905 95,8 96,5

Financiación a partidos políticos 128.773 128.543 99,8 110.210 85,6 85,7

Indemnizaciónes art.93-96 LMF y 139-144 LRJP, PAC y 52/84 49.941 24.956 50,0 22.744 45,5 91,1

Fomento del empleo, protección del desempleo y jubilación 29.256 26.897 91,9 25.333 86,6 94,2

Universidades (compensación por alumnos exentos de pago). 178.987 178.986 100,0 178.964 100,0 100,0

Becas y ayudas al estudio 673.656 673.656 100,0 673.324 100,0 100,0

Financ. y compensac.económicas (algunas diversas) 10.758 10.741 99,8 10.645 98,9 99,1

Pensiones asistenciales y ayudas a migrantes y familias 10.979 10.897 99,3 10.878 99,1 99,8

Prestaciones asistenciales 80.115 77.065 96,2 66.176 82,6 85,9

Tráfico aéreo regular Peníns.y el Arch.Canario y entre ellas 121.303 121.303 100,0 114.291 94,2 94,2

Tráfico aéreo regular Peníns.y el Arch.Balear y entre ellas 52.891 52.891 100,0 52.882 100,0 100,0

Bonificación a residentes en territ. no peninsular (viajes) 26.601 26.392 99,2 23.269 87,5 88,2

Programas de Acción Social, infancia y familia 9.413 9.413 100,0 638 6,8 6,8

Fines de interés social (art.2 RD 825/1988) de 15 de julio 95.045 94.893 99,8 78.116 82,2 82,3

Indemnización Síndrome Tóxico (sent. sala 2ªTS 26-09-97) 224.887 224.887 100,0 224.887 100,0 100,0

Otros 150.408 138.364 92,0 118.453 78,8 85,6

TOTALES 2.585.639 2.507.194 97,0 2.408.432 93,1 96,1

EL028

69.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Participación en Organismos Internacionales (As.Exteriores) 222.186 222.165 100,0 194.706 87,6 87,6

Cuotas de Asociac. y gastos particip. Organis.Internac. 26.816 24.935 93,0 22.447 83,7 90,0

Abono al Tesoro Público (difer.liquidac.Feoga-Garantía) 204.526 204.526 100,0 204.526 100,0 100,0

Contrib. a la OTAN y otros ( Ueo, Namso, Ceuur, etc ) 40.141 40.141 100,0 40.141 100,0 100,0

Contribuciones con Organismos Internacionales 6.442 6.329 98,2 6.309 97,9 99,7

Cuotas corresp.España en Org.Meteor.Internacionales 6.084 5.709 93,8 5.333 87,7 93,4

Obligaciones y programas de cooperación internacional 6.119 5.304 86,7 4.583 74,9 86,4

Aportación a la C.E.E. (recursos propios en base s/i.v.a.) 1.921.313 1.921.312 100,0 1.921.312 100,0 100,0

Aportación a la C.E.E. (recurso propio R.N.B) 5.906.697 5.123.816 86,7 5.084.204 86,1 99,2

Aportación a la C.E.E.(recaudac.líquida de recursos propios) 1.288.000 1.272.951 98,8 1.272.951 98,8 100,0

Pens. Asistenc. para emigrant. y otras ayudas a migrantes 73.388 73.388 100,0 68.677 93,6 93,6

Financiación de participación en el C.e.r.n. (C.d.t.i) 47.600 47.600 100,0 47.600 100,0 100,0

Otros 12.054 11.458 95,1 11.198 92,9 97,7

TOTALES 9.761.366 8.959.634 91,8 8.883.987 91,0 99,2

EL029

70.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3









ASUNTOS EXTERIORES - - - - - -

JUSTICIA - - - - - -

DEFENSA - - - - - -

HACIENDA - - - - - -

INTERIOR - - - - - -

FOMENTO - - - - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - -

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES - - - - - -


AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN - - - - - -

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - -

MEDIO AMBIENTE - - - - - -

ECONOMÍA - - - - - -








TOTALES 381.985 - - - - -

LIQUIDACEL046

71.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3



TRIBUNAL DE CUENTAS 1.606 1.205 75,0 814 50,7 67,6







JUSTICIA 75.401 74.613 99,0 51.417 68,2 68,9

DEFENSA 2.074.721 2.027.013 97,7 1.519.134 73,2 74,9

HACIENDA 59.044 55.004 93,2 43.938 74,4 79,9

INTERIOR 261.759 257.223 98,3 160.293 61,2 62,3

FOMENTO 3.506.029 3.408.239 97,2 2.626.056 74,9 77,1






MEDIO AMBIENTE 1.262.575 1.031.701 81,7 860.023 68,1 83,4

ECONOMÍA 29.987 24.240 80,8 15.853 52,9 65,4

PRESIDENCIA 7.445 6.392 85,9 3.190 42,8 49,9







TOTALES 7.806.175 7.355.957 94,2 5.625.219 72,1 76,5

EL030

72.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3










JUSTICIA 1.115 1.115 100,0 1.093 98,0 98,0

DEFENSA 75.825 75.825 100,0 75.825 100,0 100,0

HACIENDA 94.922 93.849 98,9 91.732 96,6 97,7

INTERIOR 29.259 27.927 95,4 26.857 91,8 96,2

FOMENTO 1.696.383 1.621.155 95,6 1.377.128 81,2 84,9



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1.083.569 1.050.466 96,9 921.183 85,0 87,7



MEDIO AMBIENTE 306.129 271.079 88,6 251.637 82,2 92,8

ECONOMÍA 1.088.679 1.074.141 98,7 1.031.406 94,7 96,0

PRESIDENCIA 25.865 25.865 100,0 25.865 100,0 100,0



ENTES TERRITORIALES 137.231 129.356 94,3 30.719 22,4 23,7

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.356.192 1.035.525 76,4 933.351 68,8 90,1

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 157.800 136.656 86,6 136.656 86,6 100,0


TOTALES 7.664.824 7.102.737 92,7 6.318.024 82,4 89,0

EL031

73.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

A organismos autónomos 1.343.489 1.339.885 99,7 1.311.754 97,6 97,9

A la Seguridad Social 61.836 61.836 100,0 61.836 100,0 100,0

A fundaciones estatales 14.698 14.698 100,0 14.698 100,0 100,0

A sociedades mercantiles estatales, EE. PP. y otros OO. PP. 1.543.565 1.520.229 98,5 1.498.791 97,1 98,6

A comunidades autónomas 2.227.636 1.860.032 83,5 1.484.737 66,7 79,8

A corporaciones locales 289.555 224.835 77,6 167.103 57,7 74,3

A empresas privadas 1.299.566 1.249.637 96,2 1.091.968 84,0 87,4

A familias e instituciones sin fines de lucro 703.490 670.259 95,3 526.222 74,8 78,5

Al exterior 180.989 161.326 89,1 160.915 88,9 99,7

TOTALES 7.664.824 7.102.737 92,7 6.318.024 82,4 89,0

EL032

74.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Agencia Española de Cooperación Internacional (Ong) 33.714 33.714 100,0 33.614 99,7 99,7

Gerencia de Infraestr. y equip. de la Seguridad del Estado 23.250 23.250 100,0 23.250 100,0 100,0

Centro de estudios y experimentac.de Obras Públicas (Cedex) 7.011 7.011 100,0 7.011 100,0 100,0

Consejo Superior de Deportes 35.176 35.176 100,0 35.176 100,0 100,0

OO.AA.adscritos a la D.G OO.HH y calidad de las aguas 101.630 101.630 100,0 101.630 100,0 100,0

Gerencia de Infraestruc. y equipamientos de Educ. y Cultura 157.825 157.825 100,0 157.825 100,0 100,0

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) 38.827 38.827 100,0 35.592 91,7 91,7

Centro Investigac.Energ.Medioamb.y Tecnológ.(Ciemat) 15.199 15.199 100,0 11.182 73,6 73,6

Instituto Geológico y Minero de España (Igme) 9.168 9.168 100,0 8.404 91,7 91,7

Ins.Nac. de Investigac. y Tecnólog. Agraria y Alimen. (Inia) 24.751 24.751 100,0 22.689 91,7 91,7

Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) 37.069 37.069 100,0 37.069 100,0 100,0

Ins.para la reestruc.minería,carbón y desarr.comarcas minera 305.413 305.413 100,0 305.413 100,0 100,0

Parques Nacionales 80.392 80.392 100,0 80.392 100,0 100,0

Instituto de Salud Carlos III 41.603 41.603 100,0 41.603 100,0 100,0

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 37.226 37.226 100,0 37.226 100,0 100,0

Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 25.715 25.715 100,0 25.715 100,0 100,0

Instituto de Turismo de España 49.993 49.993 100,0 49.993 100,0 100,0

Biblioteca Nacional 14.866 14.866 100,0 14.866 100,0 100,0

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 18.265 18.265 100,0 18.265 100,0 100,0

Fondo reg. y org. mercado prod. pesca y cult. marinos (From) 14.053 14.053 100,0 14.053 100,0 100,0

Instituto Español de Oceanografía (Ieo) 15.717 15.717 100,0 14.407 91,7 91,7

I.n.t.a. y Canal de experiencias hidrodinámicas (Pardo) 43.970 43.970 100,0 43.970 100,0 100,0

EL034

75.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Fondo Nacional Desarrollo investigación científica y técnica 85.000 83.110 97,8 70.705 83,2 85,1

Instituto Nacional de Estadistica 85.739 85.739 100,0 85.739 100,0 100,0

Al CSIC buque oceanografico 6.200 6.200 100,0 6.200 100,0 100,0

Otros 35.717 34.003 95,2 29.765 83,3 87,5

TOTALES 1.343.489 1.339.885 99,7 1.311.754 97,6 97,9

EL034

76.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Aportac.del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ings) 18.183 18.183 100,0 18.183 100,0 100,0

Aportac.del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ism) 6.272 6.272 100,0 6.272 100,0 100,0

Imserso.Servicios Sociales. ley 24/97 37.381 37.381 100,0 37.381 100,0 100,0

TOTALES 61.836 61.836 100,0 61.836 100,0 100,0

EL035

77.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 73: A FUNDACIONES ESTATALES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Fundac.Desarrollo investigac.en Genómica y Proteómica 4.751 4.751 100,0 4.751 100,0 100,0

Fundac.Cienc.y Tecnología para financ. la Web of Knowledge 5.875 5.875 100,0 5.875 100,0 100,0

Fundac.Ciencia y Tecnología actuac.progr.nac.difusión 1.968 1.968 100,0 1.968 100,0 100,0

Fundación Parques Nacionales 1.000 1.000 100,0 1.000 100,0 100,0

Otros 1.104 1.104 100,0 1.104 100,0 100,0

TOTALES 14.698 14.698 100,0 14.698 100,0 100,0

EL036

78.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 74: A SME, EE.EE. Y OTROS OO.PP.

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Centro Nacional de Inteligencia ( Cni ) 29.945 29.945 100,0 29.945 100,0 100,0

Agencia Estatal de Administración Tributaria 88.937 88.707 99,7 88.707 99,7 100,0

Subv.de intereses por préstamo de líneas de mediación (Ico) 40.900 29.398 71,9 25.615 62,6 87,1

Universidades (invers.en educación nacional a distancia) 6.630 6.630 100,0 6.630 100,0 100,0

Instituto Español de Comercio Exterior (I.c.e.x.) 158.030 158.030 100,0 158.030 100,0 100,0

SEPES(Conv.Extremadura y financ.obras.ferroc.(J.Frontera)) 3.810 3.810 100,0 3.810 100,0 100,0

Aportac.patrimonial al Centro desarr.tecno.Industrial (Cdti) 49.568 49.568 100,0 49.568 100,0 100,0

Inst.para la Diversificación y Ahorro Energía (Idae) 54.580 54.580 100,0 54.580 100,0 100,0

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnic 6.692 9.160 - 9.012 - 98,4

Consejo S. Investigac. Cientificas (Constr.Eduardo Torroja) 2.000 2.000 100,0 - - -

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) 688.415 687.712 99,9 687.712 99,9 100,0

Ferrocarriles de vía Estrecha (Feve) 27.473 27.473 100,0 27.473 100,0 100,0

Correos y Telégrafos S.A 90.038 90.038 100,0 90.038 100,0 100,0

Consorcio protección integral delta del ebro 3.409 - - - - -

Sdad.Estat.de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) 31.935 31.935 100,0 22.134 69,3 69,3

Sdad. Españ.de estud.de comunicac.fija ( estr.de gibraltar ) 1.803 1.803 100,0 1.803 100,0 100,0

Primas a la Construcción Naval 9.696 9.653 99,6 9.653 99,6 100,0

Compañia Española de Reafianzamiento S.A (Cersa) 10.362 10.362 100,0 10.362 100,0 100,0

Sociedad Estatal Barcelona Holding Olímpico (Holsa) 58.209 58.209 100,0 53.358 91,7 91,7

Consorcio Valencia 2007, celebración Copa de America 2007 3.600 3.600 100,0 3.600 100,0 100,0

Instituto Cervantes 12.245 12.245 100,0 12.245 100,0 100,0

Museo Nacional del Prado 2.431 2.431 100,0 2.431 100,0 100,0

Participación en programas espaciales (C.d.t.i) 131.176 131.176 100,0 131.176 100,0 100,0

Tec.de la inf.y com.y desarrollo sdad. de informac.(Profit) 3.247 747 23,0 747 23,0 100,0

EL037

79.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 74: A SME, EE.EE. Y OTROS OO.PP.

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Programa de fomento de la investigación técnica (Profit) 6.073 643 10,6 495 8,2 77,0

Consorc.para construc.equip.y explotac.de lab.luz sincrotrón 9.582 9.582 100,0 9.582 100,0 100,0

Convenios para inversiones en centros alimentarios 5.000 5.000 100,0 5.000 100,0 100,0

Otros 7.779 5.792 74,5 5.085 65,4 87,8

TOTALES 1.543.565 1.520.229 98,5 1.498.791 97,1 98,6

EL037

80.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Fondo de Compensación 758.425 564.545 74,4 516.475 68,1 91,5

Fondo Complementario 252.783 190.207 75,2 174.802 69,2 91,9

Fondo de Compensación ( Incorp. remanentes de crédito ) 256.672 197.526 77,0 169.534 66,1 85,8

Fondo Complementario ( Incorp.remanentes de crédito ) 88.312 83.247 94,3 72.540 82,1 87,1

Remodelación de barrios en Barcelona e inundac.en Badajoz 8.843 8.300 93,9 - - -

Subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas 112.264 104.950 93,5 27.703 24,7 26,4

Para financ. proyectos de invers.en la provincia de Teruel 15.025 14.745 98,1 12.620 84,0 85,6

Remodelación Barrios de Madrid 9.616 9.616 100,0 9.616 100,0 100,0

Adecuación y calidad del comercio 9.015 9.015 100,0 - - -

Construcc.y rehabilitación de viviendas de protecc.oficial 25.242 18.699 74,1 12.047 47,7 64,4

Gener.de Cataluña(infraestr.transporte metrop.Barcelona) 48.084 48.084 100,0 12.021 25,0 25,0

C.A de Madrid (infraestructuras transporte metropolitano) 36.061 36.061 100,0 - - -

Para financiar expropiaciones s/convenio con la CA Canarias 24.040 24.040 100,0 24.040 100,0 100,0

Para obras prefinanciadas del convenio con la CA Canarias 20.965 20.927 99,8 20.927 99,8 100,0

Gener. Valenciana (infraestr.ferrocarr.metrop. de Valencia) 15.833 13.121 82,9 1.950 12,3 14,9

Mant.plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) 20.169 20.169 100,0 15.127 75,0 75,0

Plan de consolidación y competitividad de la Pyme 60.101 60.101 100,0 60.101 100,0 100,0

C.A Castilla-Leòn (Autovia León-Burgos ) 5.710 5.710 100,0 - - -

Plan único de obras y servicios de Cataluña (Puosc) 17.752 17.752 100,0 17.752 100,0 100,0

Plan Nac.suelos contamin. y resid. urb.especiales 27.827 17.429 62,6 3.954 14,2 22,7

Convenios con CC.AA. para medidas de desarrollo rural. 36.005 36.005 100,0 16.690 46,4 46,4

Convenio con el Gobierno de Canarias 13.283 4.103 30,9 199 1,5 4,9

Ayudas para obras de infraestructura y de equipamiento 35.906 35.906 100,0 35.906 100,0 100,0

Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos 1.025 1.025 100,0 1.025 100,0 100,0

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica 160.553 160.764 - 137.694 85,8 85,6

Colabor.con CC.AA. Reales D.enseñanzas minimas 8.623 8.623 100,0 6.881 79,8 79,8

Tec.de la inf.y las com.y actu.desarr.sdad.de infor.(profit) 4.097 1.392 34,0 1.383 33,8 99,4

Apoyo a las invers. de Cooperativas y Sdades Laborales 4.585 4.585 100,0 4.585 100,0 100,0

Cantabria ( Financ.Hospital Univers.Marques de Valdecilla ) 52.634 52.634 100,0 52.634 100,0 100,0

EL038

81.




Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Asturias ( Rehabilitación Universidad laboral de Gijón ) 4.008 - - - - -

Aragón (Financiar proyectos de inversión ) 3.500 2.625 75,0 2.625 75,0 100,0

Creación de plazas de atención a menores de 3 años 7.000 6.102 87,2 4.644 66,3 76,1

Programas ciudades digitales 10.092 10.092 100,0 9.454 93,7 93,7

Diversificación y medidas colaterales del Sector pesquero 16.508 16.508 100,0 16.508 100,0 100,0

Financiar proyectos de inversión en sanidad 6.010 6.010 100,0 1.503 25,0 25,0

Construc.Palacio de Formac.y Congr.de Fuerteventura 3.000 3.000 100,0 - - -

Financiación autovia Ferrol - Villalba (Galicia ) - - - - - -

Programas operativos integrados y DOCUP 37.320 37.052 99,3 37.052 99,3 100,0

Otros 10.748 9.362 87,1 4.745 44,1 50,7

TOTALES 2.227.636 1.860.032 83,5 1.484.737 66,7 79,8

EL038

82.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A CORPORACIONES LOCALES

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Diputac, cabildos,consejos insulares y ayunt.Ceuta y Melilla 137.773 131.750 95,6 117.527 85,3 89,2

Conv.Mª de Fomento y Educ.Cult,act s/patrimonio hist.Español 9.936 9.158 92,2 60 0,6 0,7

Cambio de Titularidad de Carreteras Estatales a vÍas urbanas 79.412 45.198 56,9 21.203 26,7 46,9

Plan Integral de Calidad en Turismo 17.346 16.615 95,8 12.650 72,9 76,1

Reparac.de daños en infraestr.de cáracter local (varios RDL) 20.212 4.126 20,4 4.111 20,3 99,6

Otros 24.876 17.988 72,3 11.552 46,4 64,2

TOTALES 289.555 224.835 77,6 167.103 57,7 74,3

EL039

83.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Empresas localizadas en zonas de promoción económica 273.282 273.282 100,0 252.541 92,4 92,4

Programa Fomento de la Investigación Técnica (Profit ) 59.136 62.544 - 41.996 71,0 67,1

Primas a la construcción naval 22.237 22.138 99,6 14.895 67,0 67,3

Compensac. intereses de préstamos para la Construc.Naval 168.067 167.989 100,0 155.394 92,5 92,5

Mejora de la org.de la producc.y reordenac.sector productivo 60.541 60.321 99,6 21.913 36,2 36,3

Fomento de la Innovación Tecnológica 22.523 22.233 98,7 15.466 68,7 69,6

Concesionaria Figueras - Perpignan 81.000 61.529 76,0 61.529 76,0 100,0

Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 7.760 5.978 77,0 3.918 50,5 65,5

Modernización de explotaciones 141.875 141.731 99,9 141.564 99,8 99,9

Apoyo financ.por daños ocasionados por la sequía y otras 21.412 6.258 29,2 5.594 26,1 89,4

Mejora de la calidad de la producción Agraria 18.659 18.659 100,0 16.016 85,8 85,8

Programas de medidas mejora del sector transp.por carretera 29.338 26.919 91,8 26.756 91,2 99,4

Medidas de Acompañamiento de la P.a.c. 81.597 81.461 99,8 81.461 99,8 100,0

Sanidad de la Producción agraria. 61.618 61.618 100,0 51.891 84,2 84,2

Acción de Formac.(uso internet e industria de la informac.) 11.655 11.149 95,7 9.622 82,6 86,3

Actuaciones del I+D+I (Plan Nacional de residuos) 2004-2007 6.728 3.009 44,7 1.292 19,2 42,9

Fomento de industrialización agroalimentaria 47.847 46.378 96,9 39.673 82,9 85,5

Fomento asociacionismo agrario 23.885 23.341 97,7 22.292 93,3 95,5

Programa operativo Ifop 69.141 64.864 93,8 50.087 72,4 77,2

Téc.de la inf.y las com.y actu.desarr.sdad.de infor.(profit) 38.677 40.721 - 34.831 90,1 85,5

Promoción y diversificación de economía rural 34.165 34.164 100,0 32.226 94,3 94,3

Otros 18.423 13.351 72,5 11.011 59,8 82,5

TOTALES 1.299.566 1.249.637 96,2 1.091.968 84,0 87,4

EL040

84.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: A FAMILIAS E ISFL

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Ayuda estatal directa, entrada adquisición vivienda (Aede) 265.940 265.889 100,0 185.675 69,8 69,8

Subsidiación de interes de préstamos, apoyo vivienda 160.012 159.432 99,6 144.258 90,2 90,5

Patronatos Provinciales 6.271 5.246 83,7 - - -

Becas y ayudas, formación, perfecc. y movilidad profesores 109.800 105.407 96,0 102.348 93,2 97,1

Programa fomento de la Investigación Técnica (Profit) 21.816 22.358 - 12.109 55,5 54,2

Fondo nacional desarrollo investigación científica y técnica 38.327 30.413 79,4 24.855 64,8 81,7

Plan de Promoc.de la Innov.en calidad y seguridad industrial 7.366 7.366 100,0 7.366 100,0 100,0

Téc.de la inf.y las com.y actu.desarr.sdad.de infor.(Profit) 14.528 9.577 65,9 6.703 46,1 70,0

Subv. relac.con la promoción de la Sdad.de la información 7.337 7.028 95,8 4.928 67,2 70,1

Subvenciones relacionadas con el programa Arte 11.722 7.785 66,4 3.352 28,6 43,1

Otros 60.371 49.758 82,4 34.628 57,4 69,6

TOTALES 703.490 670.259 95,3 526.222 74,8 78,5

EL041

85.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3

Fondo Europeo de desarrollo (Fed) 157.800 136.656 86,6 136.656 86,6 100,0

EUMETSAT (Contribución Española en Msg, Eps y Mtp) 16.545 16.493 99,7 16.493 99,7 100,0

Otros 6.644 8.177 - 7.766 - 95,0

TOTALES 180.989 161.326 89,1 160.915 88,9 99,7

EL042

86.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3


CORTES GENERALES 25 25 100,0 25 100,0 100,0

TRIBUNAL DE CUENTAS 141 120 85,1 120 85,1 100,0





CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 60 22 36,7 22 36,7 100,0


JUSTICIA 1.909 910 47,7 908 47,6 99,8

DEFENSA 8.121 7.642 94,1 7.420 91,4 97,1

HACIENDA 275.139 178.137 64,7 178.116 64,7 100,0

INTERIOR 276 228 82,6 228 82,6 100,0

FOMENTO 2.131.220 1.393.739 65,4 1.393.718 65,4 100,0

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 447 426 95,3 417 93,3 97,9

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 272 235 86,4 235 86,4 100,0



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 587 491 83,6 491 83,6 100,0

MEDIO AMBIENTE 276.133 275.341 99,7 275.341 99,7 100,0

ECONOMÍA 1.412.812 1.042.945 73,8 1.042.945 73,8 100,0

PRESIDENCIA 158 100 63,3 87 55,1 87,0

SANIDAD Y CONSUMO 123 63 51,2 63 51,2 100,0






TOTALES 6.540.999 5.210.742 79,7 4.301.587 65,8 82,6

EL044

87.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

Miles de euros

CRÉDITOS TOTALES



1 2 3


CORTES GENERALES 15 15 100,0 15 100,0 100,0




DEUDA PÚBLICA 38.388.023 36.863.875 96,0 33.857.501 88,2 91,8



ASUNTOS EXTERIORES - - - - - -

JUSTICIA - - - - - -

DEFENSA - - - - - -

HACIENDA - - - - - -

INTERIOR 72 71 98,6 71 98,6 100,0

FOMENTO 10.818 10.028 92,7 - - -

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - -

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES - - - - - -


AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN - - - - - -

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 6 - - - - -

MEDIO AMBIENTE - - - - - -

ECONOMÍA - - - - - -








TOTALES 38.398.934 36.873.989 96,0 33.857.587 88,2 91,8

EL045

88.



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS

Miles de euros

PAGOS REALIZADOS

PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 19.445.367 42.770 19.488.137

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.881.175 628.387 3.509.562

3. GASTOS FINANCIEROS 16.571.394 179.186 16.750.580

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.492.592 643.728 61.136.320

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 99.390.528 1.494.071 100.884.599

5. FONDO DE CONTINGENCIA - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA - - -

6. INVERSIONES REALES 5.625.219 1.479.238 7.104.457

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.318.024 583.455 6.901.479

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.943.243 2.062.693 14.005.936

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 111.333.771 3.556.764 114.890.535

8. ACTIVOS FINANCIEROS 4.301.587 1.020.835 5.322.422

9. PASIVOS FINANCIEROS 33.857.587 18.093 33.875.680

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.159.174 1.038.928 39.198.102

TOTALES 149.492.945 4.595.692 154.088.637

EL053

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