Lineamientos de política para el planeamiento del control gubernamental a cargo del Sistema...
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CONTRALORIA GENERAL CONSIDERANDO: Que, el articulo 14' de la Ley N" 27785, Ley Orgenica del S stema Naconal de Contro y de la Conlraloria General de la Republlca, seflaa que el ejercicio de contro gubernamenta se efectia bajo la autofldad normativa y funciona de la Contraloria General de la Republica la que establece los lineamientos, disposrcrones y procedimientos tecnicos correspondientes a su proceso; Que, el literal s) del articulo 22" de la citada Ley seflala o atribucion de esta Entidad Fscalizadora Superior, dictar las disposiciones necesanas artrcular os procesos de control con los Planes y Programas Nacionales, a efecto de alizar de forma integral su cumplimiento, generando la informaci6n pertinente para emitir omendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la adminiskac6n de recursos del Estado, en funci6n a las metas previstas y alcanzadas; Que, el iteral b) del articuo 32" de la Ley N" 27785, establece como facultades del Conkalor General de la RepUblica, planear aprobar, dirigtr, coordinar y superv sar as acciones de la Contraioria General de la Rep0blica y de los organos el Sistema Nacional de Control; asimismo, el literal c) lo faculta a dictar las normas y las icrones especializadas que aseguren el funcionamiento del proceso inteqral de control. funci6n de Ios principios de especializaci6n y flex bilidad; Que, los Lineamientos de Politica consttuven orientaciones para dirig r e acconar de control hacia Las ereas de riesgo sensibles a la corrupci6n o gastos de mayor significaci6n economica e impacto social, de conformidad con los principios que rigen el ejercicio de control gubernamentalestablecidos en elarticulo g" de la Ley N" 27785, Que el Plan Anual de Control es la herramienta de gestion a trav6s de a cua la Contraloria General de la RepUb ica orienta, planifica y evalua et accionar de los organos de Control lnstrtucional, conforme a los objetivos y lneam entos de politica institucional mpartidos, Que, los organos de Control lnstrtucional fonnulan el Plan nua de Conirol de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita esta Entidad iscalizadora Superior, debiendo coordinar con las unidades orgenicas competentes de la ontraloria General de la Reptblica, conforme a lo previsto en el inciso a) del numeral 7.1.7 de 'Tlon/rr.rs* l" V"*s"rlr"a, e,rt 48i-log-cC" rima, lgDlC2017 Vista, la Hoja lnformativa No 00083,2017-CGlcDE de la rencia Cenkal de Desarrollo Estrategico, mediante la cual propone la aprobacon de los Lineamientos de pol[tica para el planeamiento del control gubernamental a cargo del Sistema NaconaldeControl-ano2018 y de la "Directiva de programaci6n seguimiento y evaluaci6n del Plan Anualde Control20l8 de os Organos de Control lnstitucional", cuyo proyecto adjunta Ia Drreciiva N" 007-2015 CG/PROCAL "Directrva de los organos de Conlrot tnstttuctona', cuya versi6n actualizada fue eprobada mediante Resotucr6n de Contralona N. r63-2015-CG y modrf cada co. Resotuciones de Contatoria N"E 458-2016-CC y 209-20.7 -CG/ l'/ /t / w
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CONTRALORIA GENERAL
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 14' de la Ley N" 27785, Ley Orgenica delS stema Naconal de Contro y de la Conlraloria General de la Republlca, seflaa que elejercicio de contro gubernamenta se efectia bajo la autofldad normativa y funciona de laContraloria General de la Republica la que establece los lineamientos, disposrcrones yprocedimientos tecnicos correspondientes a su proceso;
Que, el literal s) del articulo 22" de la citada Ley seflalao atribucion de esta Entidad Fscalizadora Superior, dictar las disposiciones necesanasartrcular os procesos de control con los Planes y Programas Nacionales, a efecto de
alizar de forma integral su cumplimiento, generando la informaci6n pertinente para emitiromendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la adminiskac6n de
recursos del Estado, en funci6n a las metas previstas y alcanzadas;
Que, el iteral b) del articuo 32" de la Ley N" 27785,establece como facultades del Conkalor General de la RepUblica, planear aprobar, dirigtr,coordinar y superv sar as acciones de la Contraioria General de la Rep0blica y de los organosel Sistema Nacional de Control; asimismo, el literal c) lo faculta a dictar las normas y las
icrones especializadas que aseguren el funcionamiento del proceso inteqral de control.funci6n de Ios principios de especializaci6n y flex bilidad;
Que, los Lineamientos de Politica consttuven orientacionespara dirig r e acconar de control hacia Las ereas de riesgo sensibles a la corrupci6n o gastosde mayor significaci6n economica e impacto social, de conformidad con los principios que rigenel ejercicio de control gubernamentalestablecidos en elarticulo g" de la Ley N" 27785,
Que el Plan Anual de Control es la herramienta de gestiona trav6s de a cua la Contraloria General de la RepUb ica orienta, planifica y evalua et accionarde los organos de Control lnstrtucional, conforme a los objetivos y lneam entos de politicainstitucional mpartidos,
Que, los organos de Control lnstrtucional fonnulan el Plannua de Conirol de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita esta Entidadiscalizadora Superior, debiendo coordinar con las unidades orgenicas competentes de laontraloria General de la Reptblica, conforme a lo previsto en el inciso a) del numeral 7.1.7 de
'Tlon/rr.rs* l" V"*s"rlr"a, e,rt 48i-log-cC"
rima, lgDlC2017
Vista, la Hoja lnformativa No 00083,2017-CGlcDE de larencia Cenkal de Desarrollo Estrategico, mediante la cual propone la aprobacon de los
Lineamientos de pol[tica para el planeamiento del control gubernamental a cargo del SistemaNaconaldeControl-ano2018 y de la "Directiva de programaci6n seguimiento y evaluaci6n delPlan Anualde Control20l8 de os Organos de Control lnstitucional", cuyo proyecto adjunta
Ia Drreciiva N" 007-2015 CG/PROCAL "Directrva de los organos de Conlrot tnstttuctona', cuyaversi6n actualizada fue eprobada mediante Resotucr6n de Contralona N. r63-2015-CG ymodrf cada co. Resotuciones de Contatoria N"E 458-2016-CC y 209-20.7 -CG/
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Que, medlante el doclmento de vsto la Gerencla Centralde Desarrolo Estral6gico ha propuesto la aprobaci6n de los "Lineamientos de politica para e1
paneamiento de control gubernamental a cargo de Sistema Naciona de Control afp 2018" y ]aDirectiva de programacion seguimiento y evaluaci6n del Plan Anual de Control 2018 de los
Organos de Control lnslitucional"
Que a actual poljtica rnstitucional de la Contraloria Generalde la Republica se orenta a un cambio de enfoque en la panficaci6n y elecucion de losservicros de contro, por lo que coresponde dejar sin efecto a padrr del primer dia de enero de2018, los lineamientos de politica para el planeamiento del control gubernamental a cargo delSistema Nacional de Contro periodo 2017-2019, aprobados con Resoucdn de Contraloria N'457 2416-CG
En uso de as faculiades conferidas por el iteral s) delculo 22'y los literales b) y c) de articulo 32" de la Ley N'27785 Ley Organrca de Sistemaional de Control y de la Conhaloria Generalde la Republica;
SE RESUELVE:
ARTicULO PRIMERO.- Aprobar los "Lineamientos depolitica para el p aneamiento del control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Coniroaio 2018" y a Dlrectiva N"006 -2O17-CGIGOE Directiva de programaci6n, seguimrento yevaluaci6n del Plan Anual de Control 2018 de los organos de Control lnsttuc onal", los mrsmosque en anexo forman parte integranle de la presente Reso uci6n.
ARTICULO SEGUNDO -ontraoria General, segOn sus arnbitos y compelencas,
Las unrdades organicas de acautelaran el cumplimiento de lo
puesto en la presente Resoluci6n.
ARTicULo TERCERo.- Dejar sin efecto, a parur del 01 deenero de 2018, los Lineamientos de Politica para el Planearniento del Contro Gubernamental acargo del Srstema Nacional de Control: Petiodo 2017-2019, aprobados por el articulo primerode la Resoluci6n de Contraloria N'457-2016-CG.
ARTiCULO CUARTO.- Dejar sin efecto las dsposrconesque se opongan a o resuelto por la presente Resoluci6n.
ARTicuLo QUINTo.- Encargar al Departamento deTecnologias de a lnformaci6n la publicaci6n de la presente Resoluc on en e Portal del EstadoPeruano (www.peru.gob.pe), en el Portal (\
^/vw contraloria gob pe) y en la ntranet de la
Contraloria General de la Reprblica.
Registrese, comuniquese y publiquese
e.NR! o)\
lde !a Rep[blica
CONTRALORiA GENERAL DE LAREPOBLICA Aprobado por R.C
Versi6n:01C6digo:04
N"1812017-cc de
21 tt2 t2017
-GLA CONTRALORIA
CENERAL DE TA REPUEIICA
..DIRECTIVA DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO YEVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2018DE LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL"
(R.c. N'{6?-2017-CG de 21 .t2.20171
INprcE
1. FINALIDAD ,..,,.. .3
2 oBJET|VO.. ..................33 ALCANCE. .... ... ...... .34. STGLAS ............................35 BASE LEGAL...... .. ...........36. D|SPOS|C|ONES GENERALES.... .... .. .. . .. ........ ... ........ ... ..4
7. D|SPOS|CTONES ESPECiFTCAS ... .. ........ ... 5
71 PROGRAT\,1AC|oN ............................................57.1.1 Elaboraci6n del proyecto de PAC .. . .. . . . .......... ...5
7.1.2 Contenido del proyecto PAC.... ... .. ............ ...... ..... ...5
7 1.3 Deterrninac6n de la capacidad operativa del OCI .............. ...... .... ... ...6
7.1.4 Determinac6n de la capacidad operativa disponible - personal administrativo 6
7.1.5 Determinacr6n de a capacidad operativa disponible - personal auditor..... .. ....6
7.1.6 Distribuci6n de las horas/hombre disponibles del personal auditor... ... .... ... ...6
7 1.7 Programaci6ndeserviciosdeconlrolposteior"enproceso"al31.DlC2017...7
7.1.8 lncorporaci6n de servicios de controi posterior " suspend idos' al 31.DlC.2017.7
7.1.9 Programaci6n de los setuicios de contro I posterior ... ................ ......................7
7.'1.10 Programaci6n de los Servicios de Control Simu[eneo ........ .... .... .. ... ........... 77.1 '11 Programaci6n de los Servicios Relacionados y Actividad de Apoyo....... . ........8
7 1.l2Coordinaci6n del controi en el marco del sistema financiero............ ........ ... ... 8
7,2 PRESENTACION Y APROBACION .. .....,... ,,.,,, ,,, ,,,.,,,, ,,,.,,, 9
72.1 Presentaci6n delproyecto PAC.... .........................................97 2.2 Revisldn del proyecto PAC . ............ ...... . ....... ......... .. I7 2 3 Aprobaci6n del proyecto PAC. ... ... ....... .... ........ .. .....9
7.3 CARACTERTZACToN.. ....... ....... ........................................97.4 SEGU \,1|ENTO. .. ... ..... ...9
7.4 1 Registros de avance en e SCGWeb.... .... ...........107.4.2 Registros incorrectos en el SCG Web.... ..10
7.43 Estados de ejecuci6n de Servicios y Aclividades.......... .... .... .... .10
7.4.4 OCI implantado e impiementado con posterldad a aprobaci6n del PAC. .........11
7 5 EVALUAC|oN..... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
7.5.1 Reporte de Logros y Limitaciones del PAC... ........... ... .... .... .... ....... ... ........11
7.5.2 Revisi6n del ReportedeLogrosyLimitacionesdelPACporlaCGR...........11
8 D|SPOS|C|ONES F|NALES. ... .. ...... .. ..... 12
9 ANEXOS... ... ... . .. ... ........ 12
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2.
DrREclvA No 00 6 -zon-cercoe
"DrREcnvA DE pRocRAMActON, SEGUtMtENTo y EvALUActONDEL PLAN ANUAL DE coNTRoL 20i8 DE Los 6RGANos DE coNTRoL tNsTtTUctoNAL,
a. FINALIDAD
Optimizar el proceso de programaci6n seguimiento y evaluacr6n de los Planes Anualesde Control de los 0rganos de Control lnstitucional, alineando su accionar a losLrneamlentos de politica para el planeamiento del control gubernamental a cargo del SistemaNacionalde Conkol- ario 2018, a fin de realizar un eficiente y eficaz control gubernamentalpara el aflo 2018.
OBJETIVO
Regular el proceso de programac on segurmiento y evaluaci6n del Plan Anual de Control acargo de los Organos de Control lnstrtucional para el ano 2018, rnediante disposiciones queles permitan establecer y priorizar actividades, definir metas, dishibuir eficientemente losrecursos d sponibles para a ejecuci6n de los servicios de control, servicios relacionados,actividad de apoyo y la atenci6n de encargos de la CGR.
ALCANCE
Las disposiciones de la presente Oirectiva son de aplicacion obligatoria para los 6rganosde Control lnstitucionalde las entidades suletas alambito delSistema Nacionalde Controlen concordancra con o establecido en el articulo 3" de la Ley N'27785 - Ley Organtcadel Sistema Nacionalde Conlrol y de la Contraloria Generalde la Republica. Se encuenkanclurdo el O.gano de Conlrol lnstituc,onal de'a Contralorla Gereral de la Rep0blica
Tambien son de aplicacion obligatoria para las unidades orgenicas de la ContraloriaGeneral de la Rep[blica, en lo que corresponda
5.
SIGLAS
CGRCOREGDE
octPACPL
sNcUO
SCG Web
BASE LEGAL
: Contralorla Generalde la RepUblica.: ContralorlaRegional.: Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico o la Unidad
Organica que haga sus veces.: 0rgano de Control lnstitucional.: Plan Anualde Control.: Departamento de Planeamiento o la unidad organica que haga
sus veces.r Sistema Nacionalde Contro
Unldad Orgdnica de la CGR balo cuyo ambito de conhol seencuentra la entidad a la que pertenece el OCl.Sistema de Contro Gubernamentel Web
" 445-2A14-CG, que aprueba la Directiva N' 005-2014-y "lvlanual de Auditoria Financiera
. Ley No 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de a ContraloriaGeneral de la Rep0blca, y sus rnodificatorias.
. Resollci6n de Contraloria N' 273-2014-CG, que aprueba las Normas Generates deControl Gubernamental, y sus rnodificatorias.
Resoluci6n de ConCG/AFlN "AuditorGubernamental"
Gubernamental"
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6.
. Resoluci6n de Contratorja N'473-2014-CG, que aprueba ta Directiva N. OO7-20.14_CG/GCSll 'Audiloria de Cumplimiento" y et "tvlanual Auditoria de Cumptimiento,,, y susmodificatorias.
. Resoluci6n de Contraloria N" 353-201s-CG, que aprleba ta versi6n actualizada de laDirectiva N'007,201s-CG/PROCAL 'Directiva de los organos de Conkot tnstitucionat,,Y sus modificatorias.
. Resoluci6n de Contraloria N" 134-2015-CG, que aprueba la versi6n actualizada delReglamento de lnfracciones y Sanciones de la Contralorla General de la Rep[biica.
. Resoluci6n de Conkaloria N' 173-2015-CG, que aprueba el Reglamento lnterno deTrabajo de la Contraloria Generalde la RepIbl]ca.
. Resolucidn de Contralorla N'268-201s-CG, que aprueba ta Directiva N" Oi1-2015-CG/GPROD "Servicio de Atenci6n de Denuncias"
. Resoluci6n de Conhaloria N' 120-2016-CG, que aprueba la Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "lmplementaci6n y seguimiento a las recomendaciones de los informesde auditoria y su publicaci6n en el Portal de Transparencia Esundar de la Entidad",y sus modificatorias.
. Resolucr6n de Conlralorla N' 149-2016-CG, qle aprueba la Directiva N' 013-2016-CG/GPROD ' lmplemenlacldn del Sistema de Control lnterno en las entidades delEstado".
. Resolucidn de Conkaloria N'432-2016-CG que aprueba la DirecUva N" 017-2016-CG/DPROCAL "Control Simult6neo".
. Resoluci6n de Contralorla N' 004-20'17-CG, que aprueba la Gula Dara ]almplementaci6n y Fortalecimiento de Sislema de Control lnterno en las Entidades delEslado.
. Reso uc 6n de Contraloria N' 361-2017'CG queapruebael Plan de Acci6n de Controlde a Reconstruccion con Cambios, periodo 2017 - 2020.
. Resoluci6n de Contralorla N'405-2017-CG, que aprleba la Directiva No 005,2017-CG/DPROCAL "Control Concurrente para la Reconstruccidn con Carnbios"
DISPOSICIONES GENERALES
6.1 Glosa.io de l6rminos
Los principales t6rminos y definiciones utilizados en la presente Directiva se detallanen el Anexo N' 'l
6.2 Etapas del PAC
Programaci6n: Comprende la determinaci6n de los tipos y metas de los servicios decontrol posterior simult6neo, servcios relacionados, actividad de apoyo y la atenci6nde encargos de la CGR a ejecutarse (servicios y actividades).
Presentaci6n y aprobaci6n: Comprende la presentacion delproyecto PAC por partede los OCl, la revisi6n y conformidad por parte de la UO, la consolidaci6n por parte detPL y eltramite de aprobaci6n a cargo de la cDE.
Caracterizaci6n: Registro explicito en el SCG Web, del detalle de los campos que seprogramaron inicialmente corno "reseNado", con la finalidad de dar inicio a Ta auditoria.
Seguimiento Comprende la revisi6n permanente a la ejecuci6n de los servicos yactividades programados, asl como del registro y verificacion de los avances de laejecucion de los mismos en el sistema informatico correspondiente, por parte de lasUO de la CGR.
Evaluaci6n Comprende la elaboract6n del Reporte de Logros y Limitaclones del pACcacr6n del grado de cumphmiento de las metas por parte depor parte del OCI y
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las UO de la CGR, identrficando las desviaciones respecto de la programaci6n, a fin deaiertar y recomendar la adopci6n de las acciones correspondientes.
6.3 Metas del PAC
Las metas son mensuales y acumuladas, debtendo ser razonables, cuantificables,medibles y estar definidas en funci6n al resultado que se espera alcanzaren un perlodoanual.
Los servicos relacionados prioritarios se encuentran detallados en el Anexo N. 2.
6.4 lnformaci6n a registrar en el SCG Web
La elaboraci6n del proyecto PAC, su aprobaci6n, avances y los Reportes de Logros yLimtaciones del PAC serAn registrados en el SCG Web Dlcha informaci6n tienecarecter de declaracidn jurada, NO debiendo ser remittda en flsico a la CGR, salvopedrdo expreso.
6.5 lnformaci6n disponible en el Portal lnstitucional de la CGR
La Directiva, anexos, formatos y sus instructivos correspondientes estar6n disponiblesen el Portal lnstitucional de la CGR, en la ruta siguiente
Secciones/Normativa/Directivas/Aio de publicaci6n.
7. DtSPOStCTONESESPECiFTCAS
7.1 PROGRAMACI6N
7.1 1 Elaboraci6n del proyecto de PAC
Para la elaboraci6n del proyecto de PAC se deber6 considerar lo siguiente:
. Lineamientos de Politica para el planeamrento del control gubernamental a
cargo del Sistema Nacional de Control 'aflo 2018.
. Realizac 6n del an6lisis de riesgo para determinar los programas,operaciones, actvidades, proyectos y actos administrativos de mayorsignificaci6n presupuestal, impactos econ6micos y sociales.
. Encargos de servicios de control efectuados por la CGR.
. Las disposiciones especificas que emitan las UO sobre la drskibuci6n dehoras/hombre en los seNicios y actividades; asi como, los estdndares y
metas a ser plogramados
. La capacidad operativa disponible del OCI al momento de formuiar el PAC.
7.1.2 Contenrdo delproyecto PAC
El proyecto PAC contiene la programac6n de las metas de los servicios yactividades a desarrollaren un perlodo anual, aslcomo los recursos asignados.
Esta conformado por los siguientes repories que son emitidos por el SCG Web:
. Programaci6n de Servicros de Control Posterior - Reporte P1 OCI
. Programac6n de Seryicios de Control Simul6neo - Reporte P2 OCl.
. Programaci6n de Servicios Relacionados/Act vidad de Apoyo " Reporte P3oct.
. Determrnacion de la capacidad operativa disponible del OCI - Reporte P4 OCl.
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7.1.3 Determinacion de la capacidad operativa del OCI
La capacidad operativa del OCI incluye al personal nombrado y contratadobajo cualquier modalidad (no incluye practicantes).
La programaci6n considerare el estendar de 230 dias habiles quemultiplicado por el estendar de 8 horas diarias determina un lotal anual de1,840 horas/hombre por colaborador.
El estendar debera adecuarse al total de dias h6biles de la region y al horariode trabajo de la entidad publica a la que pertenece el OCll.
7.1.4 Determinaci6n de la capacidad operativa disponible - personaladministralivo
La capacidad operatva disponible del personal administrativo del OCI sedetermina hacrendo uso del Reporte P4 OCI
Al personal administrativo se le considerara en la Gesti6n Adminiskativa delOCl, pudiendo participar en los seNicios relacionados, previa coordinaci6ncon la UO de la CGR
El personal admin strativo deber6 reclbir lna capacitaci6n minlma de 40horas/hombre al ailo, debiendo deducirse 6stas de la cantidad de horasanuales,
7 1 5 Determinaci6n de la capacidad operativa drspon ble - personalauditor
La capacidad operativa disponible del personal auditor del OCI se determinahaciendo uso del Reporte P4 OCl.
El personal aLrditor debe16 recibir una capacitaci6n minima de 120horas/hombre al ano, debiendo deducirse estas de la cantidad de horasanuales.
7.1.6 Dislribucidn de las horas/hombre disponlbles del personal auditor
En la distribuci6n porcentua de las horas/hombre disponible se consideraUnicamente al personal auditor
. Cuando el OCI realiza seNicios v actividades en el marco del proceso deReconstrucci6n con Camblos
La distribuci6n de horas/hombre se tratara de alustar a los siguientesesUndares:
- 55o/o para los servicios de conkol simuftaneo (prior tariamente controlconcurrente)
- 1570 para los servicios de control posterior.
- 15% para los servicios relacionados y actvidad de apoyo.
- 15% para la atenci6n de encargos de la CGR.
. Cuando el OCI NO realiza servicios v actividades en el marco del procesode Reconstrucci6n con Cambios
La dlstrlbuci6n de horas/hombre se tratare de ajlstar a los srguientesestandares:
- 15% para los servicios de control simult6neo.
- 400/o para los servicios de control posterior.
- 15% para los seNicos relaclonados y actividad de apoyo.
- 30% para la atencron de encargos de la CGR.
Para el peGonal que pedenece a la CGR, se apli€ri o eslablecdo en el anic! o 86' del Reglamenlo lnterno de
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En ambos casos la UO podra autorizar la modificaci6n de os porcentajesanleriormente senaladost asrmismo coord nara con el OCI el numero deservicios de control que debera programar en sus diversas modalidadestomando en cuenta la capacidad operativa, su composici6n profesional; asicomo la naluraleza y complejidad de la entidad.
717 Programaci6n de servicios de control posterjor "en proceso" al31.DlC.2017
El OCI debe determinar los servicios de conko posterior que se encuentren"en proceso" al 3'1.01C.2017, y cuya ejecucion se tiene previsto continuar elsigurente aio; a fin de coordinar las fechas de termino con la UO competente.No debiendo exceder del primer trirnestre del afro
7'1.8 lncorporaci6ndeserviciosdecontrolposterior"suspendidos'al31.D|C.2017
Los servicios de control posterior qle se encuentren "suspendidos" al31.D1C.2017 y cuya ejecuci6n se tiene previsto continuar el siguiente afio(Ejm: arbitraje), deberen ser cambiados al estado "en proceso" para elsiguiente periodo. Dicho estado permffra extender su termlno para e|2018.
7.1.9 Programaci6n de los servicios de control posterior
. Programaci6n de las Auditorias de Cumplmiento
Las IJO coordinardn con los OCI que se encuentran bajo su ambito decontrol, el nUmero de auditorias de cumplimienio que deberen programar.
Las UO cautelaran que los OCI prograrnen sus auditorias considerando:
- El equipo minimo necesario que garantice el cumplimiento de losobletivos planteados en la auditorla de cumplmiento.
- Que la ejecuci6n de la auditorla de curnplimiento, incluida Iapresentaci6n del informe no exceda noventa (90) dias calendario.
- Que prioritariamente el inicio de las auditorlas de cumplimiento serealizara a parlir del 01 A8R.2018 y culminarse a mas tardar el31.OCT.2018.
Las aud torias de cumplimiento se programardn en forma reservada,debiendo consignar como "reservado" los siguientes campos:
. Denominaci6n de la auditoria.
. Entidad a ser auditada.Ivlacro proceso / proceso / matefia a exarnirar
. Objetivo de la auditorla.
. Lrneamiento de Politica relacionado
La programacidn de las auditorias de cumplimiento se registra en el SCGWeb y sera visualizada en el Reporte P1 OCI "Programaci6n de Serviciosde Conlrol Posierioi'.
. Programaci6n de la Auditorla a los Estados Financieros y de 1a Auditoriaa los Estados Presupuestarios
Los OCI implantados en aquellas entidades que pese a estar obligados aconkatar una Sociedad Auditora para la auditoria de sus estadosfinancieros y presupuestarios, no lo hicieron priorizaran la reallzaci6n deuna auditoria financiera en coordinaci6n con Ia UO, siempre y cuandotenga en su capacidad operativa a un a!ditor financiero capacitado.
7 1.10 Programaci6n de los Servlcios de Control Simult6neo
Los OCI programaran servicios de conlrol simufteneo durante todos losmeses del ario, principalmente en los perlodos enero-mazo y noviembre-diciembre Los resultados y seguirniento de las recomendaciones de estos
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seNicios de control simult6neo deberAn ser consideradas en el proceso deplanificaci6n de las auditorlas de cumplimiento.
Las IJO coordinaran con los OCI que se encuentran bajo su 6mbito de control,el n0mero de servicios de conkol simu[aneo que deberan prograrnar en susdiversas modalidades.
7111
La programaci6n de los servicios de control simultaneo se registra en el SCGWeb y se16 visualizada en el Reporte P2 OCI "Programaci6n de Servicios deControl Simult6neo" y su culminaci6n no debe exceder el 30.NOV.2018.
Programaci6n de los Servicios Relacionados y Actividad de Apoyo
Los Servicros Relacionados considerados prloritarios son los siguientes:
a Atenci6n de encargos del Congreso.b. Evaluaci6n de Denuncias.c lmp ementacr6n y seguimiento de las recomendacrones de los informes de
auditorla y su publicaci6n en el Portal de transparencia estendar de laentidad.
d Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantesde control sim!ltaneo.
e Seg!imiento de las acciones para la implementaci6n de recomendacionesde los informes de operativos de control simultaneo.
f. Verificaci6n mensual del regisho de INFOBRASg Verificaci6n de los cargos obligados a la presentaci6n de Declaraciones
Juradas de lngresos y de Bienes y Rentas.h. Segulmiento a la implementaci6n del Control lnterno
El OCI prograrnara la actividad de apoyo "Gesti6n administrativa del OCI', lacual comprende la elaboracion del PAC, el presupuesto del OCl, el PlanOperativo del OCl, el Reporte de Logros y Limitaciones; las labores de9esti6n, asesoria y secretaiales delOCl, entre otras.
Adrcionalmente, programara la "Atencidn de encargos de la CGR" quecomprende la atenci6n de encargos de servicios de conkoly relacionados, lamisma qle debera ser programada en el mes de diciembre o en los mesesde noviembre y diclembre (Cabe precisar que esta actividad se podraejecutar durante todos los meses delario).
La rneta de los servicios relacionados se establecere tomando en cuenta lacapacidad operativa delOCl y la naturaleza y complejidad de la entidad.
El OCI registrarA los seturcios relacionados, la actividad de apoyo y laatenci6n de encargos de la CGR en ei SCG Web, los cuales serenvisualizados en el Reporte P3 OCI "Programaci6n de servicios relacionados/actividad de apoyo". La culminaci6n de los servicios relacionados no debeexceder el 15.01C.2018.
7 1 12 Coordinaci6n del control en el marco del sistema financiero
Los OCI que se encuentran en entidades ejecutoras de Plan de laReconstrucci6n con Cambios priorizardn la programaci6n de servicios decontro slmu t6neo
Los OCI de entidades sujetas a la Ley General del Sistema Financiero y delSistema de Seguros y Orgdnica de la Superintendencia de Banca, Seguros yAFP, deber6n coordinar con las Unidades de Auditoria lnterna establecldasen el marco de la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros yAFP con el fin de buscar la complementanedad de las intervenciones de
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7.2
ambos 6rganos de conhol, siempre que se garantice el principio deuniversalidad que rige el ejercicio delcontrol gubernamental.
PRESENTACI6N Y APROBAcION
7 2.1 Presentaci6n delproyecto PAC
El OCI elabora y registra el proyecto PAC en el SCG Web, debiendo remitirlovia SCG WEB a la UO de la CGR
7 2 2 Revisidn delproyecto PAC
La UO revisa y valida en el SCG Web los proyectos de PAC; de encontrarlosconformes los remite via SCG Web a1 PL de lo contrario los devuelve vlaSCG Web a los OCI para los ajustes correspondientes. La UO enviara al PLla relaci6n de los PAC que cuentan con su conformidad via SistemaCl-asqur. col copra a su instancra supe.ior.
7.2.3 Aprobaci6n delproyecto PAC
E PL efectoa Ia revlsi6n selectiva de los PAC registrados en el SCG Web yconsolida en el SCG Web los PAC propuestos por las UO, elabora elproyecto de Resoluci6n de Contraloria y la Hoja lnformativa que la sustenta,luego la eleva a la GDE, quien kamrta su aprobaci6n ante el DespachoContralor.
E PL podra devolver a la UO via SCG Web, aquellos PAC que no cumplancon las disposlciones de la presente Directiva.
CARACTERIZACI6N
Consiste en registrar los campos de programaci6n que se mantenian en reserva de lasauditorias de cumplimiento programadas, registrando s! denominaci6n, entrdad a serauditada, macro proceso/proceso/materia a ser examinada objetivo de la audilorla ylineam ento de politica relacionado, con la finalidad de dar rnicio a la auditoria
7.3.1 lnicio de ias Auditorias de Cumplimiento
El OCI propondr6 a a UO de la CGR de la cual depende, las auditorias decumplmiento a ser efectladas, 30 dias calendario antes de la fechaprogramada de inicio Para ello, debera precisar la informaci6n de los camposque se mantenian en reserva haciendo uso del Anexo N'3 'Carpeta deservicio - propuesta de auditoria de cumplimiento del plan anua de control2418'.
Una vez que a propuesta cuente con la aprobaci6n de del Gerente de laUO,el OCI registrara y enviara la informaci6n a traves del SCG Web.
7 3 2 lnicio del SeNicio de Conkol Simuiteneo
Prev o al in cio del servicio de conkol simultdneo, el OCI debere reqistrar enel SCG Web la informaci6n correspondiente, lo cual sere visualizado en elReporte E2 OCI "Ejecuci6n de Servicios de Controt SlmuMneo"
SEGUIMIENTO
Las UO realizaran el segulmiento a la ejecuci6n de las metas del PAC sobre la basede la informaci6n de avances registrada en el SCG Web.
7.3
7.4
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La ejecuci6n de los servicios de control y seNicios relacionados se efectua deacuerdo con la normativa t6cnica aplicable y los procedimientos correspondientes.
7 4.1 Registros de avance en el SCG Web
Los OCI registrardn en el SCG Web la informaci6n del avance de los serviciosde control posterior y simulteneo el Ultimo dia ,til de cada semana y de cadames. Para los servicios reiacionados, la actividad de apoyo y la atenci6n deencargo de la CGR, el registro de avance se efectuara el iltimo dia Util decada mes. La tnformaci6n de la atenci6n de encargos legales se actualizaramensualmente.
Los registros de avance efectuados en el SCG Web se vtsualizan en lossigurentes reportes:
. Ejecucion de Servicios de Conkol Posterior- Reporte E1 OCl.
. Ejecuci6n de Servicios de Control Slmultdneo - Reporte E2 OCl.
. Elecuci6n de Servicios Relacionados/Actividad de Apoyo - Reporte E3ocl
. Atenci6n de Encargos Legales - Reporte E4
7.4.2 Registros incorrectos en el SCG Web
De acuerdo a 1o establecido en el literal r) del numaral 7 7 de la Directiva delos Orgaros de Control l'1st,tLctonal es f;nc on det OCI efectuar e' regtstro yactualizaci6n oportuna, rntegral y real de la informaci6n en los apltcativosinformaticos de la CGR; por tal motivo, en los casos que se identifique larecurrencia en errores de registro de la informacidn en el SCG Web, loscuales dan lugar a los requerimientos de desarrollo de software-RDs, seconstituire en dem6rito en el proceso de evaluaci6n del desempeflo del Jefede OCl, que reallza la tJO de la CGR.
7.4.3 Estados de ejecucion de Servicios y Actividades
. Pendiente: servicio o actividad que NO ha iniciado su ejecuci6n.
. En Proceso: servicio o actividad que se encuentra con un avance mayor a0%ymenora100%.
. Suspendido: servicio o actividad que interr!mpe temporalmente suejecuci6n
Previo a la suspensi6n, el OCI debe justficar el hecho y periodo desuspensi6n, mediante una Hoja lnformativa dirigida a la L,O de la cualdepende quien la aprobara o oenega.a.
. Cancelado: servicio o actividad que NO continra su ejecuci6n y queProcede de manera excepcional.
Previa a la cancelaci6n el OCI justificar6 el hecho mediante una Hojalnformativa dirigida a la UO de la cual depende, quien la aprobari odenegara.
. Concluido: servicro o activrdad que presenta un avance de 1OO%,p'evramente se debe Inactuar el pe'sonal asignado y cancelar o conclJi. lasOrdeles de Servrcro, segul correspolda
Los servicios de controly servicios relacionados que se encuentren pendientes"al 28.D|C.2018, debedn ser "cancelados', debiendo precisar en el Reporte deLogros y L mitacrones del PAC enero-diciembre 2018, los motivos por los cualesno se cumpl6 con la meta programada
Los servicios relacionados y las actividades de apoyo que alLlltimo dia itildelmesde d ciembre del aio de ejecuci6n se encuentren "en proceso" o "suspendido,,deberan darse por "concluidos".
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7,5
7.4 4 OCI implantado e implementado con posteridad a aprobaci6n det pAC.
El OCI que haya sido implantado e implementado mediante ta desrgnacidn oencargatura de la Jefatura de OCI con posterioridad a la aprobaci6n del PAC yhasta antes del 31 de julio de|2018, formulara su respectivo proyecto de pAC porlos restantes meses del afio, presentando su propuesta a la CGR dentro de losveinte (20) dlas calendario siguientes a la fecha que el Jefe de OCI asumaforma mente el cargo. La UO correspondiente evaluara b propuesta presentadaen un plazo maximo de cinco (05) dlas h6biles de recibida, la cuat seguire elprocedimiento de aprobaci6n establecido en la presente D rectiva. La fecha limitede presentaci6n por la UO al PL es el Ultimo dia Utii del mes de agosto 2018.
Los OCI implantados e implementados mediante la designaci6n o encargaturade la Jefatura de OClcon posterioridad al3'1 de julio 2018, coordinaran con ta UOde la cual dependen, a efectos de que la programacidn de sus seNrcios yactividades a ejecutarse en el periodo agostoitciembre 2018 se establezcancomo "no programados"
EVALUACI6N
Comprende a verificaci6n del grado de cumplimiento del PAC, identificando tasdesviaciones en la programaci6n, a fin que se adopten oportunamente las accionescorrespondientes Forma parte de esta eiapa, la elaboraci6n del "Reporte de Logrosy Limitaciones del PAC'que emite cada OCl.
L,na vez aprobado el PAC mediante Resoluci6n de Contralorla, 6ste se constituye enla linea base para fines de monitoreo y evaluaci6n.
7.5.1 Reporte de Logros y Lirnitaciones del PAC
Es el reporte trimestral y acumulativo de auto evaluaci6n que elabora el OCl, yque es regiskado en el SCG Web conteniendo la nformaci6n siguiente
a) Logros oblenldos con los resultados relevantes del periodo.
b) Problemas de mayor lrascendencia que limitan o impiden elcumplimientode sus metas, detallando las principales desviaciones y s!s causas.
c) Medidas adoptadas respecto a la problematica.
El Reporte de Logros y Limitaciones del PAC toma en cuenta los avancesregrstrados en el SCG Web, el 0timo dia habil de los meses de mazo junio,setiembre y diciembre
El Repo(e de Logros y Limitaciones del PAC debe ser reg strado y remitido ala CGR via SCG Web dentro de los cinco (05) dlas h6biles posteriores altermino de cada kimestre, NO debiendo ser remitido en flsico a la CGR.
7.5.2 Revisi6n de Reporte de Logros y Limitaciones del PAC por la CGR
Las UO de la CGR, como parte de sus funcrones de supervtsi6n y seguimientorevisan en el SCG Web, el registro oportuno, integral y veraz de la ejecuci6nde los servicios de control de os OCI bajo su ambito
De presentarse observaciones alcontenido del Reporte, la LJO otorgar6 al OCI!n p azo para la subsanaci6n correspondiente
INFRACCIONES Y SANCIONES
7 6.1 De las infracciones
Constitiryen infracclones tipificada en los literales f) y g) del Articuto 42" dela Ley N'27785, Ley Organica del Srstema Nacional de Conkol y de laContralorla General de la RepUblca, las siguientes:
7.6
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. La omisi6n en la presentaci6n de la informaci6n solicitada o su ejecuci6nen forma defciente o inoport!na, seg!n el requerimiento efectuado.
. El incumplimiento en la remisi6n de documentos e informaci6n en losplazos que senalan las leyes y reglamentos.
7 6.2 De las sanciones
Las infraccones a la Ley y la presente Directiva dan lugar a la aplcacion delas sanciones adminishativas que establece el Reglamento de lnfraccrones ySanciones aprobado con Resoluci6n de Contralorla N' 134-2015-CG de20.MAR 2015, el Reglamento lnterno de Trabajo de la CGR aprobado conResoluci6n de Contralorla N' '173-201s-CG de 30.ABR.2015 y el Manual dePolltica de Recursos Humanos de la CGR aprobado con Resoluci6n deContralorla N' 350-2013-CG del 10.SET.201 3.
8. DISPOSICIONESFINALES
8.1
8.2
El Departamento de Tecnologias de a lnformacidn o la unidad org6nica que haga susveces, debe adecuar el SCG Web a las disposiciones establecidas en la presenteDirectiva siendo responsable de su implementaci6n y funcionalidad.
Asimismo, cautelara elfuncionamiento delCallCenter (01'2073360), encargado deatender las consultas relacionadas con la operatividad y funcionamlento de lossistemas inform6ticos de la CGR
El OCI debere asegurarque los servicios de control posterior que queden en procesoal finalizat e afio, deber6n ser reprogramados e incorporados en su PAC 2018, de locontrario se constitui16 en demerito en el proceso de evaluacion de desempeno delJefe de OCl.
El OCI debe conseryar la documentaci6n que sustenta el proyecto de PAC, lasmodilicaciones del PAC y los Reportes de Logros y Limitaciones, deblendo encontrarsed sponibles en caso sea requerida por la UO de la cual depende.
El OCI de la entidad que se encuentre en proceso de fusi6n y/o disol!ci6n, previamenteal€rmlno de su gesti6n, e$a obligado a presentar a la CGR el Reporte de Logros yLimltaciones delPAC con fecha decorte alcierre de sus operaciones. Asimismo, deberacoordinarcon la UO de la cualdepende,la actualzac6n ytransferencia de la infonnaci6ndel PAC ncluyendo el seguimiento de recomendaciones de vadas de los informes deaud torla, asl como del seguimiento de riesgos resultantes del conkol simuftaneo.
El PL podre efectuar el proceso de modificaci6n por reformulaci6n del PAC pord sposici6n del Despacho Contralor.
La UO que tiene a su cargo un OCI que al 31.OCT2018 se encuentra sin jefatura(encargada / designada) o la enUdad a la cual pertenece ha sido inactivada, fusionada odisuelta, deberd solicitar al PL los accesos para "cancea/' o "conclull' los setuicios decontrol, servicios relacionados, actividad de apoyo y atenci6n de encargos de la CGR enelSCGWeb. Las citadasacciones se realizar6n en los mesesde noviemb€a diciembre.
8.3
8.4
8.5
8.6
9. ANEXOS
ANEXO N'1
ANEXO N'2 Relac6n de serulcos elacionados p orita os
ANEXO N'3 capeta de se/v cio - Propuesta doAudiioria de clmplmiento delPlaf Anua decontrol2018
PAo ne 12
ANEXO N' 1
GLOSARIO DE TERMINOS Y OEFINICIONES
Para fines de la programaci6n, monitoreo y evaluaci6n del Plan Anual de ControI-PAC se consideranlos terminos siguientes
Atenci6n de encargos de la CGR: Corresponde a los encargos de seNlcios de control posteriorServicios de control simultaneo y servicios relacionados efectuados por la CGR, los cuales s6lopodran ser asignados a trav6s de la unidad org6nica bajo cuyo ambito de controi se encuentra laentidad a la que pertenece el OCI
Caracterizaci6n de la auditoria: Registro explicito en el SCG Web, de detalle de los campos quese plogramaron nicialmente como "reservado", con la f nalldad de dar nicio a la auditoria
Meta: Pa(e cuantificable del obletivo que se pretende alcanzar con la ejecuci6n de una actividad.Las metas pueden ser de realzaci6n, cuando se refieren al volumen de producci6n de bienes oseNlcios alcanzados; y de resultados, cuando se refiere a los efeclos alcanzados.
Reporte de Logros y Limitaciones: Reporte trimestral acumulado, en el que se describebrevemente las lim taciones y los logros alcanzados durante el periodo en evaluaci6n, destacandolos aspectos y situaciones que han incidido en los resultados, asi como las medidas adoptadas queposibiliten el cump imiento del PAC.
Servicio o Actividad Progmmada: Corresponde a un servicio de control (posierior, simultaneo),servicio relacionado y actividades de apoyo, que se encuentra incluido en el PAC inicial aprobadomediante Resoluci6n de Contraloria.
Servicio o Actividad No Programada: Corresponde a un seNicio de conhol (posterior, simultaneo),servicio relacionado y actividades de apoyo, adicional a la programaci6n, que no se encuentraconsiderado en el PAC aprobado mediante Resoluci6n de Conkaloria.
Sislema de Control Gubernamental Web - SCG Web: Herramienta informalca que permite a losOCI el reg stro de la programaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de sus PAC.
Unidad de medida: [4agnitud que permite cuantificar las metas que se espera alcanzar a haves dela realizaci6n de !na actividadl debe ser precisa, cuantificable y verificable.
nidades org5nicas: Comprenden las unidadesn ertidades piblicas asignadas baro su colrrol y
OTRAS DEFINICIONES COMPRENDIDAS EN LAS NORMATIVAS APROBADAS:
Auditoria de Cumplimiento: Es un exarnen objetivo y profes onal que tiene como prop6sitodeterminar en qu6 medida las entidades sujetas al emblto del Sislema, han observado la normativaaplicable, disposic ones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de lafunci6n o la prestaci6n del servicio publlco y en el uso y gesti6n de los recursos del Estado. Tienecomo finalidad a mejora de la gesti6n, transparencia, rendici6n de cuentas y buen gobierno de lasentidades, mediante las recomendaciones rnclurdas en el informe de auditorla, que permitanoptimizar sus srstemas administrativos, de qesti6n y de control interno
uci6ndeContraoriaN'473-2014-CGde22OC].2Al4queapruebalaDirectvaN'007,2014,CG/GCS"AuditoriaCumplimiento'y e '[4anual Auditoria de Clmplirn ento" y sus mod ficalorias aprobadas rnediante Resolucdn de
orgSnicas de la Contraloria General que cuentansupervisi6n directa
tra oria N' 352'2017-CG de 22 SET 2017 y Resolucion de Contraloria N' 362-2017-CG de 29.SET.2017
Auditoria Financiera Gubernamental: Examen a la informaci6n preslpuestaria y a los estadosfinancieros de las entdades, que se practica para expresar una opini6n t6cnica, profesional endependiente sobre la razonabilidad de dichos estados, de acuerdo con la normativa legalvigente yel marco de informacion financiera aplicable para la preparaci6n y presentaci6n de informaci6nlinanc era
La aud toria financiera es un tipo de servicio de control posterior y se aplica a los estadospres!puestarios y financieros de las entidades p0blicas, programas, actividades, segmentos ypartidas especificas.
Resolucion de Contraloria N" 445-2014-CG del 03.oCT2014 que aprueba a Directiva N'005-2014-CG/AFtN'AuditorlaFinanclera Gubernamenlal' y 'l,tranua de Auditoria Financiera GLtbernamentat'.
Control interno: Es !n proceso continuo drn6mico e integral de gesti6n, efectuado por el Titular,funcionarios y serv dores de la entidad, diseiado para enfrentar los riesgos y dar seguridadrazonable de que se alcancen jos objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenirirregulandades y actos de corrupci6n en las entidades ptblicas
Resolucon de Contraoria N" 149-2016-CG del 13.1\.{AY.2016, que aprleba a Drreclva N'013-2016-CG/GPROD'mplemenlacion delSslema de Control lnlerno en ias entidades del Eslado'
Operativo de Control Simult6neo: Es el conjunto de seNicios de conkol simuluneo bajo unamisma modalidad, que se desarrollan de manera paralela y estandarizada, con un objetivo comin y aun grupo de entidades sujetas al ambito del Sistema determinadas por la Contraloria.
Los operativos de control simulteneo se encuentran a cargo de la Contralorla, y son desarrolladospor dicho 6rgano de control y por los OCl, en el rrarco de las disposiciones de la presente Directiva yde ias especificas qle establece La Conkaloria segtn la modalidad de control simutaneo que seejecute a traves de operativos.
Resoucion de Contraloria N'432'2016-CG del 03.OCT.2016, que ap.ueba la Direclva N'017-2016-CG/DPROCAL'Conlro Simullaneo'.
Servicios de control Conjunto de procesos cuyos productos tenen como prop6sito dar unarespuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental q!e corresponde atender a los6rganos del Sisterra. Cornprende: servic os de control posterior, simult6neo y previo.
Servicios de control posterior: Son aq!ellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluaci6nde los actos y resultados ejecutados por las entdades en la gesti6n de los bienes, recursos yoperaciones institucionales. Pueden ser: Auditoria financiera, auditorla de desempeno, auditorla decumplimiento, entre otros que establezca la Contraloria.
Resolucidn de Conlraloria N' 273-2014-CG de 12.[,{AY2014 que aprueba as Normas cenerales de ConkolG ubern amen ta y su modificalorra aprobada median te Resolucidn de Con ka oria N' 431 ,201 6,CG de 03.oCT 201 6.
rvicios de Control Simutaneo: Son aquellos que se realizan a actos, hechos o actividades deproceso en curso, correspondiente a la gesti6n de la entidad sujeta a control gubernamental conobjeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponenresgo el resultado o el logro de sls objetivos a fin de que la entidad defina las acctones quecorrespondan para eltratamie4to de estos.
El ejercic o del conkol sim!ltdneo se realiza a traves de las modalidades siguientes:
Acci6n Simult6nea: Es una modalidad del seNicio de control stmultdneo que consiste enevallar el desarrollo de una o m6s actividades en elecuci6n de un proceso en curso, asl comoverificar y revisar documental y flsrcamente que se realce conforme a la normativa aplicable,dispos ciones internas y estipulaciones contractuales.
Orientaci6n de Oticio: Es una modalidad del servicio de control simulteneo que ejerce laContralorla o el OCl, cuanto toma conocmiento de la presencia de situaciones que puedenconllevar a la entidad a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos en el desarrollo de una
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o mas actividades de un proceso en curso, de los c!ales se puede tomar conocimiento a travesde la misma entidad u otras fuentes. Su desarrollo no se encuentra sujeto a plazos
. Visita de Conlroli Es una modalidad del servicio de control simult6neo que consiste enpresenciar actos o hechos re acionados a la recepci6n por parte de la entidad de bienes yprestacron de servrcios en general, o los que ejecuta la entidad en los que por disposici6n legalrequiera la presenc a de los 6rganos del Sistema o los referidos al estado y mantenimiento deinfraestructura ptblica, con el prop6sito de constatar que estos se realicen conforme a lanormativa ap icable, disposicrones internas y estipulaciones conkactuales
. Visita Preventivai Es una modalidad delseNlcio de control simult6neo que consiste en verificaruna o mas activldades vinculadas a la prestaci6n de servicios publicos, asi como los servicios alciudadano, que las entidades trenen a su cargo en el marco de sus competencias funcionales,con el prop6sito de comprobar qle la prestaci6n se realice conforme a la normativa aplicable,d sposiciones rnternas y estipulaciones contractuales
Resoucion de Contraloria N'432-2016-CG de 03.0CT.2016, que aprueba a Directiva N'017-2016-CG/DPR0CAL'Conlrol Simu laneo'.
. Control Concurrente pam la Reconstrucci6n con Cambios: Es aquella evaluaci6n que serealza a una o mes tareas o actividades de un proceso en curso seleccionado, con el objeto dealertar oportunamente al Titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existenciade situaciones adversas que afectan o podrian afectar el resultado o eL logro de los objetivos delproceso en curco materia de control, a fin que se adopten las acciones correctivas quecorespondan
Resoluci6n de Contraloria N' 405'2017'CG del 03 N0V 2017, qLre aprLreba a D recliva N' 005-2017-CG/DPROCAL'ControlConcurrenle para a Reconslruccion con Cambios".
Servicios relacionados: Estdn vinculados a los procesos de car6cter tecnico y especializadoderivados de atribuciones o encargos legales, que generan productos distintos a los servicios decontrol previo, simult6neo y posteior; y que son llevados a cabo por los 6rganos del Sistema con elprop6sito de coadyuvar al desarrollo del control gubernamental
Resolucion de Contraloria N'273-2014-CG de 12.MAY.2014 que aprueba las Normas Generales de Conkol
bernamenta y su mod fcatoria aprobada med anle ResolLrcidn de Conlraloria N' 431-2016-CG de 03 oCT.2016.
stema de Control lnterno: Es el conjunto de acciones, actividades, planes, politicas, normasregiskos, organizaci6n, procedimientos y metodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y elpersonal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes,elementos y obletrvos se regulan por la Ley N'28716 y la normativa tecnica qle emite la Conkaloriasobre la materie
Resoluci6n de Cortraloria N" 149'2016'CG del 13ItjAY.2016, qLre aprueba la Directiva N" 013-2016.CG/cPRoD
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ANEXO N'3
CARPETA DE SERVICIO - PROPUESTA DEAUDITORiA DE CUMPLIMIENTO OEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2018
0rgano de Conlrol lnstitucional (OCl):
Nombres y apellidos deljefe de OCI:
C6digo delservicio de control posteaior del SCG Web:
Denominaci6r de la auditoria:Es el litulo de la audito a que hace referencia a la mateia a exaninar, Ia cual puede ser una obra,praceso, un rubro, una transacci6n.Ejemplo: Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrla/ de Jesrs Maria - ProcesoExoneracidn N'xxxx al Pragrcma del Vaso de Leche, periodo 2015.
Monto a aer auditado:Monto relacionado a vinculado con la materia a examinar.Ejemplo:. E /os casos de aclos prcparatorios hasta el otorgamienta de la buena pro, se considerafi el nonto
adjudicado.. En los casos de ejecuci5n contractual, consldeftr el manto pagada por tado concepto al proyectista,
contratista, cansultor o proveedot, seg(tn conesponda.
Justificaci6n:Es la fundamentaci6n que respalda la impoftancia de realizar la auditaria de cumplimiento, basendoseen los lineamientos de polttica para el planeamiento de cantrol.
Periodo a ser auditado:Fechas de inicio y rcrmino del alcance de la audito a de cunplimiento: Del dd/mm/aaaa al cld/mm/aaaa
Puntos de atenci6n de la mela a eraminar:Son las probables desviaciones de cunplimiento relacionadas a la materia a examinar, que requieren
r analizadas Tomar en consideraci'n lo siguiente:
a la sumilla:el encabezamiento de cada punto de atencidn, y considerar, bs posibles elementos de condici'n y
lndicar el posible perjuicio econ'mico, impacto social o ambiental, de ser el caso
Para eldesarrollo:Redactat la posible condici'n de mado afirmalivo, en tanta se cuente con la eviclencia_Ejemplo: Se otaed la buena pro, se pagd, se aprob6 ta tiquidaci'n de obra, la obrc se encuentraparclizada, elc.
ctar el posible perjuicto econ6mico, impaclo social o arnbiental, en modo condicianal, en tanto note con la evidencia: hab a, ocasionaria, limitaria, etc
Objetivo ceneral:Descripcbn obiettva y conc$a de to que se pretende alcanzat con la audjtola de cumplimiento.constltuyen la dtrccci1n y los rcsultados que se desean lagrct en la aud oria
Obietivos EspeciricosDesctibir brcvemente lo que se prctende alcanzar.Estos objetivos deben estar comprcndidos denlro del narco del objetivo geneal
Periodo de ejecuci6n:de inicio y termino del desarrollo de la audita a de cumplimjento: Det dd/mn/aaaa alaaa
Fecha
FirmaNomb.es y apellidos del Jefe det OCt
LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PLANEAMIENTO OEL CONTROL GUBERNAMENTALA CARGO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL - A&O 2018
I. MARCO GENERAL
La Ley N" 27785, Ley Orgenica det Sistema Nacionat de Controi y de la Contraloria ceneratde laRep0blica, establece en su articulo 32 como facultades del Cont;alor General. planear aprobar ysirpervisarlas acciones de los 6rganos del srstema Nacionalde contror, asicomo drctarlasnormasy disposiciones especializadas que aseguren elfuncionamiento del proceso tntegraldelcontroi, acuyo efecto se formulan los lineamientos de polltica para el planeamiento del ;ontrot en el afio2014
Los lineamientos de poritrca orientan er pranearniento de ros servicros de contror en ra contraroriaGeneral de la Rep[rblica {en adelante ta Contraloria) y tos 0rganos de Conkoi tnstitucionat (enadelante OCI). Su prop6sito es lograr que los servicros de control se dirijan hacia los procesosoperaciones, proyectos o actos relacionados con los servicios p0blicos de mayor significaci6npresupuestal, impactos econ6micos y sociales; asi como a las materias expueitas a un mayorriesgo, buscando que los setuicios de control sean de caltdad, generen tmpacto y promuevan lageneraci6n de valor para la soctedad
Respecto a la materia a ser examinada, los lineamientos de polltica tienen caracter orientador y nolimitativo para los 6rganos del Sistema Nacionai de Control, lo cual tmpica que de manerajusUficada estos Ultimos pueden proponer en su programacidn servicios de control sobre materiasdiferentes a las consideradas en los lineamientos, siempre que est6n relacionadas a la misi6ninstitucional.
Los objetivos de los Lineamientos de potitica pa-a el ai@ 2A18:
a) Contribuir a la mejora de la calidad de las intervenciones p0blicas, con enfasis en elcontrolsirnultAneo de apoyo a la gestidn; asi como en la adecuada gesti6n de las recomendacionesde auditoria.
Optimizar los mecanismos de prevenci6n, detecci6n y sanci6n como instrumentos paracombatir la inconducta funcional y la corrupci6n en los procesos u operaciones de alto nesgo,a traves de los drferentes servicios de control.
os aspectos del fortalecimiento de Ia Contralorla y del Sistema Nactonal de Control vtnculadoson las polilicas de control esl6n referidos a.
La reestructuraci6n del Sistema Nacional de Control y conso daci6n de la transferencia de losOCI a la estructura admintstrattva de la Contraloria, que potencie las capacidades eindependencia para el ejercicio del conkol
El rediseno hacia un marco normativo moderno e integrado que optlmice la labor de controlarticulada a la gesti6n de las entidades pUblicas;
La reorentacion hacia un modelo de gesti6n con enfoque de procesos y para resultados queafirme la eficiencta nstitucional y s! conkibuci6n a la mejora de la gesti6n publica; y,
La consolidaci6n de equipos mullidisciplinarios especializados para dar soporte a lasinnovaciones del control slmufteneo, el escalamiento de ]a auditorla de desempeio y el controlde la reconskucci6n con cambios.
b)
LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL
1, Enfoque Preventivo de Control
El nuevo enfoque de control pflvilegia su rol preventivo en la prestaci6n de los diversosservicios de conhol (previo, simultdneo y posterior). Este enfoque exige una actitud proactiva
2.
del personal auditor que se anticipe a las deficiencias de los gestores prb|cos, evitando lacomisi6n de actos irregulares; y que, a la vez, identifique oportunidades de mejora en losprocesos de gesti6n y en los servicios pUblicos brindados a los c udadanos.
Se darii prioridad a los seruicios de conkol simultaneo, emitiendo alertas de riesgos duranteel mismo proceso de revisi6n con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos ymetas institucronales.
Articulaci6n con las Politicas y Planes de cobierno, prog.amas presupuestalesconsiderados en el Prcsupuesto 2017 y 2018 vincutados a los Objetivos de liesarro oSostenible
Los Lineamientos de Politica se encuentran vinculados con las politicas y planes priorizadospor el Gobierno Nacional, articulados con los programas presupuestales considerados en elPresupuesto delSector Piblico para los aios 2017 y 2018, los cuales se encuentran alineadosa los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comprendiendo la accidn de los tres niveles degobierno segrn sus respectivas competencias, con un disefio de conkol multianual y con unaproyecci6n a ampliar la cobertura del control, debiendo orientar su revrsi6n a los programas,operaciones, actividades y proyectos de mayor signiflcaci6n presupuestal, mpactosecon6micos y sociales, y con altos riesgos de uso indebido de los recursos del Estado
En general, la politica del Gobierno se ha expresado en cinco aspectos centrales: i.) I0ejorade la calidad y ampliaci6n de la cobertura y acceso en los servicios sociales bSsicos,priorizando los de educaci6n, salud y saneamiento; 2") Estimulo delcrecimiento econ6mico,a traves de la reducci6n de las brechas de infraestructura en transportes, energia y agricultura;asi como de la promocion de la inversidn privada; 3') lmpulso a las politicas de seguridadciudadana y fortalecimiento de los mecantsmos de lucha contra la delincuencia, et crimenorganizado y narcotrafico, con participaci6n de la poblaci6n; 4') Lucha contra la pobreza,sustentada en rrejoras y ampliaci6n de la cobertura de los Programas Sociales, dentro de unaeshategia de inteNenciones focalizadas; y, 5") Recuperaci6n de la infraeskuctura publicadaiada por efecto delfen6meno El Nifio Costero, con enfasis en la reconshucci6n
Acorde con estas politicas gubernamentales, los lineamientos de politica en materia de conkolhan recogido como criterios: (l) los productos de los programas presupuestales que han tenidomayor signifcancia econ6mica relacionados a los sectores (educacidn salud, saneamiento,transportes, electricidad, agricullura, producci6n, defensa e interioo, (ii) los programassociales sectoriales y firultisectoriales y (iii) las actividades propias de cada entidadcomprendiendo a los tres niveles de gobierno de acuerdo con las funciones exclusivas ocompartdas que adminiskan. Lo citado se encuenka descrito en elAnexo No 1.
Los OCI a momento de priorizar sus propuestas de servicio de control, deber6n consideraras actuaciones que realice la entidad en el marco de las disposiciones complementariasflnales de la Ley N'30693, Ley de Presupuesto para el aflo 2018
Operativos sectoriales con alcance nacional
Las condiciones de calldad y oportunidad en la prestacl6n de os servicios ptblicos serdrevelada a trav6s de operativos de conkol con un alcance nacional cuya programaci6n recojauna muestra representativa de los establecimientos o unidades de atenci6n, de modo que losriesgos adverlidos y las recomendaciones puedan comprender aspectos relativos a laoperaci6n del servicio, asl como limitaciones estructurales o de recursos que puedantrasladarse a los 6rganos normativos y supervisores de dichos servictos a nivel nacional.regional y local
Control en los Gobiernos Localea
Es de interes para la Contralorla elejercicio delcontrotgubernamentalen tos 1,873 gobrernoslocales tanto en sus niveles, provinciales y distritales, para ello se han ptiotizado 227gobiernos locales que requieren contar con un OCI de manera permanente; siendo de interes
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4.
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institucional la lmplantaci6n de 58 OCt en igual cantidad de municipalidades que ain nocuentan con este 619ano de control.
La Municipalidad l\Ietropolitana de Lima contara con Jefe de OCl, con un ambito deintervenci6n sobre todas las empresas munrcipales y organismos poblcos descentrallzadosque la conformant asi como en e Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitanacreado como Organo Desconcenkado di acuerdo a su norma ;specifica.
Elcontrol de los'1,646 gobiernos locales restantes esiara a cargo de la Contraiorla Regional(en adelante CORE) y ser6 ejecutado en un perlodo de cinco aflos mediante la prestaci6n deservcios de control simllt6neo y en el caso de los gobiernos locales con Lin presupuestodevengado menora 10 millones luego dededucirelpago de remuneraciones, se empleara lamodalidad de visita de un OCI ltinerante, cuyas funciones y caracteristicas del servicio deconlrolser6n definidas por la Conhaloria.
Los OCI ncdirdn elenfoque de sus servicios de conkolhacia la utilizaci6n de los recursos delCanon, Sobrecanon y Regalias que reciban por la expiotaci6n de recursos naturales, aslcomoen la captaci6n, registro y dep6sito de los ingresos tributarios y no tributarios que generen
De otro lado, los OCI tendrdn una participacion activa durante et proceso electoral 2O.jBcautelando el uso de los bienes y recursos del Estado, e interviniendo en el proceso detransferencia de autor dades conforme a los lineamlentos que se emitan al respecto
III. LINEAMIENTOS DE POL|TICA PORTEMAS ESPECiFICOS
1. Control de la contrataci6n de bienea y servicios
El control de as contrataciones de btenes y servicios pone enfasis en las contrataciones demayor relevancia econ6mica relacionadas con la misi6n o servicios que provee la entidad; asicomo las vinculadas a los programas presupuestales que se precisan en elAnexo N" 1.
El planeamiento se focalzara, seg[n las condiciones de riesgo existentes, en las fases deprogramaci6n, actos preparatorios, evaluaci6n de propuestas y en la ejecucion conkactual,incluyendo los pagos efectuados, la recepci6n y conformidad de los bienes y serviciosProvistos.
Son de nteres para el control, la revtsion de los sustentos tecntco y legal que conllevaron alas contrataciones directas de bienes y servicios por las causales de emergencia,desabastecimiento inminente, enke otros.
Control de Proyectos de lnversi6n Pfblica menores a S/. 100 millones
El control de los proyectos cuyo monto de tnversi6n sea menor a S/. 1OO millones estar6 acargo de los OCI y se realizar6 prioritariamente mediante servicios de control simult6neo,alertando riesgos durante la contrataci6n y ejecuci6n de obras. La naturaleza y complelidadde estos proyectos puede determinar su revisi6n por la Conkaloria, previa dlsposicl6n de laUnidad OrgAnica bajo cuyo 6mbito se enc!entra el OCt
Los planes de control de nivel regional y local priorizar6n los programas de construcci6n ymantenrmiento de infraestruclura, y las 6reas t6cnicas de estudios y proyectos de inversi6nincidiendo en las concesiones de infraestructura, su operact6n y mantenrmiento por lamodaldad de Asociaciones P[blico Privadas procesos en los que se eva uaran aspectosrelacionados con la existencia de estudios t6cnicos que sustenten los costos y la evaluaci6necon6mica.
En las obras ejecutadas por administraci6n directa del sector muntcrpal, el control incidir6 enla exrstencia de saldos de materiales de construcci6n y bienes sobrantes de obra, y suadecuado registro, conservaci6n y custodia, que garantice su posterior utilizaci6n con fines deinteres p!blico
Control de Gastos: Canon, Sobrecanon, Regalias y FOCAM
Es de interes para el control el uso de los recursos provenientes del Canon, Sobrecanon.Regalias y el Fondo de Desarrollo Socto Econ6mico de Camlsea (FOCAI,4), por la exptotaci6nde recursos energ6ticos y mineros
Se incrdir5 en el cumplimtento de metas de los proyectos de inversi6n y en la legalidad delgasto efectuado en las pa(idas de bienes y servlcios, inversi6n y activos no financieros, segUnla significaci6n econ6mica, riesgos de las operaciones y la naturaleza de la entidad.
Controlde Procesos Electorales Regionales y Municipales
El control de eslos procesos se orientara a la vigilancia del gasto durante las campahaselectorales, con el obletivo de prevenir el uso irregular de los bienes y recursos p0blicos confines electorales, asi como al proceso de transferencia de gesti6n de las autoridadesregionales y municipales salientes y enkantes, coadyuvando a una transferencia ordenada ytransparente.
El control de la transferencia de gesti6n se efectuar6 de acuerdo a las disposiciones que laContralorla emita al respecto.
Control de ingresos por Recaudaci6n Tribularia y no Tributaria en los GobiernosLocales
El control de los ingresos municipales provenientes de la recaudaci6n kibutaria se centrarden las tasas y arbitrios de mayor significaci6n econ6mica, examinando la gesti6n de lascompensaciones condonaciones y consolidaciones de deuda kibutaria en la declaratoria deamnistias hibutarias; asi corro en la constituci6n de fidercomisos sobre arbikios e impuestosgarantizando cr6ditos de instrtLrciones financieras y destinadas a fines distintos a los querepresentan el costo del servicio
En la recaudaci6n no trbutaria, se priorizara la aplicaci6n de sancones no pecunEfiasvinculadas a las infracciones de trensito y al transporte terrestre, en salvaguarda de losintereses, condiciones de seguridad, salud y protecci6n de la comunidad
Control de lngresos y Gastos
lngre6os financieros y exkaordinarios bajo elambito de FONAFE
En las entidades del sector financiero comprendidas en el emblto de FONAFE, el contaolde los ingresos se focalizara, segln las condiciones de riesgo, en la captaci6n de losingresos derivados de operaciones e inversiones financeras y en la revisi6n de la carterade prdstamos asi como en la captac 6n de los ingresos exkaordinarios provenientes delas ventas de activos y las colocaciones en el sistema financero.
Control de Recursos Oirectamente Recaudados en Unive.sidades y Hospitales
Los planes de control en el 6mbito de las Universidades y de os Hospitales pondrdnatenci6n en la revisi6n de la captaci6n y uso de los Recursos Directamente Recaudadosprovenientes de la venta de bienes y prestaci6n de servictos.
En el ambito de las Universidades, se deber6 evaluar los ingresos generados por loscentros de producci6n y servicios de consultoria, verificando su integraci6n alpresupuesto rnstitucional y su utilizaci6n conforme a la normativa o contribuci6n a la raz6nde ser de la entidad, incluyendo las labores de investigaci6n cientifica y tecnot6gica,segUn la importancia material y condiciones de riesgo.
4.
5.
6.1
6.2
En elambito de los Hospitales del sector salud con modelos de autogesti6n, se deberaevaluar ios ingresos y la administraci6n de los recursos propios provanientes del cobrode tarifas por la prestaci6n de servicios privados dentro de dichos estabiecimientos.
7. Controlen los Organismos Pdblicos Especializados
Considerando que los organismos publicos especializados por su naturaleza, tienenindependencia para ejercer sus funciones con arreglo a su ley de creaci6n y est6nconformados por los Organismos Reguladores y Organismos Tecnicos Especializados,requieren Lrna dedicaci6n especial a fin de que los servicios de control se enfoquen al finniisiola qLe l'a moltvado su c.eaci6n
En talsentdo, los Organismos Reguladores de los serviclos pdblicos (telecomunicactones -OSIPTEL, electricidad - OSINERG, saneamiento, SUNASS y de las concesiones de obrasp[blicas de infraestructura de transporte (pue(os, aeropuertos carreteras, vias ferroviarias -OSITRAN), sin perjuiclo del control a los temas transversales que consjderan los lineamientospor temas especificos sobre las contrataciones e inversiones que realizan deberen enfocarsus seryicios de control hacia su funci6n Supervisora, Reguladora, Normativa, Fiscalizadorao Sancronadora de Solucion de controversias y de Soluci6n de reclamos.
En el mismo senttdo, sin dejar de atender los temas especificos contenidos en los presenteslneamientos, los OCI de los Organismos T6cnicos Especaltzados enfocar6n sus servtcios decontrol hacra las actividades que reaiizan estos organismos sobre la planificaci6n, supeNisi6n,ejecuci6n y conhol de poliUcas de Estado de largo plazo, asi como sobre los actos yprocedimientos tendientes al otorgamiento y reconocimiento de derechos de particulares parael ingreso a mercados o el desarrollo de actividades econ6micas.
IV. ENFOQUE MULTIANUAL DE CONTROL
Considerando que la poliUca de control orientada a optimizar los mecanismos de prevenci6n,detecci6n y sanci6n como instrumentos para corrbatir la inconducta funcional se enfocan aintervenciones pUblicas que exceden el periodo presupuestal, se hace necesario diseflar unenfoque multianual que permita un acompanamiento permanente a estas intervenciones,satisfaciendo adem6s los compromisos asumidos como Entidad Fiscalizadora S!perior ante elNTOSAI
En este sentido, se establece como necesidad implementar un control multianual en elseguimiento a las intetuenciones pUblicas vinculadas al compromiso del Estado de cumplir conlos Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) de las Naciones lJnidas, asimismo esteenfoque muitianual esta orientado a los proyectos de inversi6n dentro del plan de laReconstrlrcci6n con Cambios y alseguimiento de los grandes y mega proyectos de inversi6n.
De srmilar forma, es de interes para a Contraloria poder ampliar la cobertura del control a los1,873 gobiernos locales, para lo cualse hace necesario determinar una modalidad de controlquepermrta que en el periodo2017 - 2024 se logte esta tinalidad.
1. Auditoria de Desempeio pala el control de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
En su condicr6n de Entidad Fiscalizadora S!perior, la Contraloria en el 24. SimposioNU/INTOSAI realizado del 31 de mayo - 2 de junio de 2017 er Viena, Auskia, asumi6 elcompromiso de apoyo del Ptan Estrategico 2017-22 de ta tNTosAl a ta imptementaci6n delos ODS a definir como una de las prioridades transversales de la INTOSAI el contribuir a larevisi6n de los ODS en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible especificos decada naci6n y los mandatos de cada una de las Entidades Fiscatizadora.
Para este efecto la Contralorla desarrollara estrategias para asegurar la mayor eficaoa en suscontribuciones al seguimiento y revisi6n de los ODS a nivel nacional. En este sentido, se hadisenado un enfoque mlltianual a desarrollarse entre el 2018 y e 2024, que contempla laintervenci6n mediante auditorias de desempeflo orientadas a verificar los progresos en Jaaplicaci6n de los ODS audttar s! funcionamtento y fiabilidad de los datos que producen,
evaluar la eficiencia, economia y eficacla de los programas presupuestales destinados acontriburr con la implementaci6n de los ODS, dando especial interes al ODS 16 relacionadocon rnstituciones transparentes, eficientes y responsables.
Estos servicios de controlseren coordinados por el Departamento de Auditoria de Desempefioo la unidad org6nica que haga sus veces y contaran con la participacidn de otros 619anos delSistema Naclonal de Control; el enfoque m!ltianual de cobertura de auditorla de desempeioen el periodo 2018 - 2024 se detalla en el Anexo N.2
2. Control del Proceso de Reconstrucci6n con Cambios
El control de las actividades y obras a ser ejecutadas en el marco del Plan lntegral deReconstruccion con Cambios estara lderado por la undad organica designada por elContralor General Dicha unidad se encargara de coordinar las acciones orientadas a laejecuci6n del Plan de Acci6n de Control para la Reconstrucci6n con Cambios, formular loslineamientos, efectuar el control de calidad a los proyectos de informes resultantes, efectuarelmonitoreo de la ejecuci6n delmismo yse efectuara medianle servicios de conkol simult6neobajo la modalidad de control concurrente que permitan identtficar situaciones adversas en lagestion tecnica y administrativa de los proyectos y permita alertar sobre riesgos, con elprop6sito de coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y metas. Son de inter6s para elcontrol, los proyectos cuya ejecuci6n ha sido encargada a los cobiernos Regionales yMunicipalidades
Las Unidades Org6nicas bajo el dmbito de gobierno nacional en coordinaci6n con las COREprogramaran los servicios de conkol concurrente en un embito terlitorial que comprenda unconlunto de obras piblicas a ser examinadas de modo itinerante por un equrpomulUdiscip inario, debiendo efectuar el segulmiento a las acciones adoptadas por la entidadpara mitgar los riesgos. Se podrdn programar audltorias de cumplimiento en los casos denacc6n frente a las situaciones adversas prevenidas, o que subsistan los riesgos de afectarselas metas fis cas de las obras
3.
Se promovera la participac 6n ciudadana en calidad de "Monitores ci!dadanos" para alertarlos hechos detectados en sus visitas y situaciones de retraso en el inicio y ejecuci6n de lasobras o paralizaciones, para lo cual se emitiran las dlsposiciones especificas.
El enfoque multianual de controldel Plan lntegralde Reconskucci6n con Cambios se realizaraconsiderando el Plan de Accidn de Control de Reconstrucci6n con Cambios Periodo 2017 -2020.
Control de Megaproyectos
Se consideran megaproyectos, a los proyectos de inversi6n con cornponente deinfraestructura u obra cuyos montos de inversi6n sean mayores a S/. 325 millones, aslcomoa los proyectos de inversi6n ejecutados balo la modalidad de Asociaci6n Piblico Privada.
E control de estos, estar6n a cargo del Departamento de Control de Megaproyectos o launidad organica que haga sus veces y se realizare dando prioridad a la ejecuci6n del controlconcurrente, debidamente articulado y complementado con el control posterior, con lafinalidad de alertar oportunamente a los gestores los riesgos e incidencias que puedan afectarel ( ) cumplimlento de los objetivos del proyecto, (ii) el cumplimiento de la normativa o (iii) laadecuada prestaci6n de determinados servicios pljblicos. En los casos que se detectenindicos de presuntas irregularidades o qle subststan los riesgos advertidos, se podreproqramar una aud torla de cumplimiento
Dicho control se efectuara en el marco de un plan integral de acompaLamiento por cadamegaproyecto, comprendiendo el seguimiento y control de las etapas de preinversi6n y deejecuci6n de las obras mediante visitas peri6dicas. El listado de megaproyectos se encuentraen ei Anexo N' 3 y el enfoque multianuai de cobertura de los megaproyectos por el perlodo2018 - 2024 se encuenha en el An6xo N" 4.
4, Control de Grandes Proyectos de lnversi6n
El controlde los Grandes proyectos de inter6s nacionaly regional (inversi6n enhe S/. jOO yS/. 325 millones) estar6 a cargo de la Gerencia de Cbntrot cobierno Nacionat y de b:Contralorias Regionales, y se realizar6 princjpalmente mediante servctos de controt99n9{rente en las diversas etapas de ejecuci6n fisica de tas obras, con el objetivo deide-ntrficar riesgos de gesti6n o de cumplimiento normativo y que se ;lerte sobre posiblesdeficiencias tecnicas en la ejecuci6n de las obras. En caso ssdetecten indicios de DresuntasrregJlandades o que suos,stan,os riesgos advertrdos. se Dodr6 programar una audttoria;;cumplim ento
Selectivamente, podra abordarse un conkol aleatorio a la calidad de los estudros depreinvers 6n, qu€ conlleve a responsabilidad administrativa funcional en los casos que sedetecten disconformidades en la declaraci6n de su viabilidad o estimaciones de costos.
Son 6reas de interes para el conkol, la revisi6n de los procesos de selecct6n de tossupervrsores de obra y Su desempe6o funcional; asl como la ejecuci6n de contratos donde sehayan generado laudos arbikales desfavorables para la entid;d.
El istado de Grandes Proyectos se encuentra en el Anexo N. 5 y el enfoque multianlal decobertlra de los crandes Proyectos por el periodo 2O1g - 2024 qLre sere realizado por tosDepartamentos de Control y CORE se encuentra en el Anexo N" 6
5. Ampliaci6n de la cobertura del contrcl en los Gobiernos Locates
Los Gobiernos locales, por mandato legal se constituyen en canales inmediatos departicipaci6n vecinal en los asuntos p0blicos constituyendose en 6rganos de gobiernopromotores del desarrollo local, siendo que de acuerdo a su propta ley orqanrca el ;obiernom6s cercano a la poblaci6n es el mds id6neo para ejercer la competenlra o funji6n; porconsiguiente el gobierno nacional no debe asumir cornpetencias que p!eden ser cumplidasmas eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a su vez, no deben hacer aquelloque puede ser ejecutado por los gobiernos locales, en este sentido es innegable que laimportancia de revisar la gesti6n de un gobterno local excede ampliamenie a la solamaterialidad presupuestal
Pese a esta trascendencia, de las 1 873 municipalidades se ha piorizado que en 227gobiernos locales se instale OCI, por tener un presupuesto ejecutado (descontando pago deplanrllas) superior a los S/ 20 millones; es decir, para los i 646 municipios restantes esnecesario brindar cobertura de conhol, de acuerdo al cronograma detallado en el Anexo N"7 Paratalfrn las CORE programar6n la elecuci6n de un seticio de control simult6neo en tosgobrerlos locales co1 r.ln presJpuesto ejecutado (descontando el pago de plan, a) sLpeno. aS/ 10 mrilones y menor a S/ 20 miltones. Asimismo, para aquellos g;biernos lociles con unpresupuesto inferiora S/ 10 millones las CORE programaren la vislttde un Organo de ConkolItinerante el cual en un periodo de tiempo determinado ejecutar6 las funcio;es de un OCIexceoto las ore4laoas a la planificac,6n y al co4(rol posleror. las espectltcacrones delserv,ctobrindado por los Organos de Controt lltnerante seren precisadas en documento normativoemitido por la Contraloria
Cabe prectsar que el Organo de Control ltinerante consiste en un equipo que se instalar6 enla entidad hasta 20 dias habibs y que cumptira tas funciones delj;fe d; OCt, excepto tasrelacionadas al planeamiento o ejecuci6n de conkol posterior Asimismo, permtte revisarvanos procesos como: verilicaci6n del stslema de control tnterno; seguimlento derecomendaciones; evaiuaci6n de denuncias, reatizar mas de un control srmutanio a procesosde seleccion, recepci6n de bienes o manteniaytiento de lnfraestructura p0blica entre otros.
Adicionalmente, se debe indlcar que de los 227 gobiernos locales prlorizados para instalarOCl, s6lo en 169 municipalidades de 6stos se tienen OCI implantado.
V. LINEAMIENTOSCOMPLEMENTARIOS
1. Atenci6n de Expedientes del Congreso de la Repiblica
Los OCI y la Contraloria otorgar6n prioritaria atenci6n a los expedientes del Congreso de laRep!blica, a cargo delequipo de gesti6n de expedientes de cada unidad orgdnic;
2. Atenci6n de Denuncias
3.
El servicio de denuncias dare preferente atenci6n a aquellas que provienen de gruposorganizados, afecten ei inter6s colectivo, representen significaci6n material i queacompaiien documentaci6n probatoria suficiente. Los casos organizados, producto de laevaluaci6n de las denunctas, se canalizaran a las unidades org6nicas de la Contralorla y alos OCI para su consideraci6n en los planes de control.
Seguimiento a la implementaci6n delControl lnterno
En cumplimiento de la Ley N'28716 los OCI deberen incluir en sus respectivos planes decontrol el setuicio relacionado "Evaluaci6n de la lmplementaci6n del Sistema de Conhollnterno" e informar a la Contraloria sus resultados. Dicha accion se efectuard en el marcodel PR-ClN-ol, "Procedimiento para la elaboraci6n del lnforme de lmplementaci6n delS stema de Control lnterno en las Entidades del Estado"
Seguamiento de Recomendaciones
La Contraloria y os OCI priorizaran elseguimiento de las recomendactones contenidas enlos informes de auditorla, de control simultaneo, operativos masrvos, denuncias y seNctosrelacionados, verificando las acciones adoptadas por la entidad para su efectivaimplementaci6n.
Aseguiamiento de la calidad de los lnformes de Control
El aseguramiento de la ca idad busca veflficar, de manera selectiva, qle los informes decontrol previo, simultaneo y posterior una vez aprobados porel6rgano competente, cumplancon os esl6ndares establecidos en la normativa.
En la Conkaloria, ei aseguramiento de la calidad estara a cargo de la instancia suDerior dela cual depende el Departamento de Control o la CORE ejecutora del servicio y en el casode los informes de los OCl, el aseguramiento se16 realizado por el Departamento de Controlo a CORE bajo cuyo 6mbito de controlse encuenha comprendido el OCI
ANEXO N° 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para fines de la programación, monitoreo y evaluación del Plan Anual de Control-PAC se consideran los términos siguientes
Atención de encargos de la CGR: Corresponde a los encargos de servicios de control posterior, Servicios de control simultáneo y servicios relacionados efectuados por la CGR, los cuales sólo podrán ser asignados a través de la unidad orgánica bajo cuyo ámbito de control se encuentra la entidad a la que pertenece el OCI.
Caracterización de la auditoría: Registro explícito en el SCG Web, del detalle de los campos que se programaron inicialmente como “reservado”, con la finalidad de dar inicio a la auditoría.
Meta: Parte cuantificable del objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución de una actividad. Las metas pueden ser de realización, cuando se refieren al volumen de producción de bienes o servicios alcanzados; y de resultados, cuando se refiere a los efectos alcanzados.
Reporte de Logros y Limitaciones: Reporte trimestral acumulado, en el que se describe brevemente las limitaciones y los logros alcanzados durante el período en evaluación, destacando los aspectos y situaciones que han incidido en los resultados, así como las medidas adoptadas que posibiliten el cumplimiento del PAC.
Servicio o Actividad Programada: Corresponde a un servicio de control (posterior, simultáneo), servicio relacionado y actividades de apoyo, que se encuentra incluido en el PAC inicial aprobado mediante Resolución de Contraloría.
Servicio o Actividad No Programada: Corresponde a un servicio de control (posterior, simultáneo), servicio relacionado y actividades de apoyo, adicional a la programación, que no se encuentra considerado en el PAC aprobado mediante Resolución de Contraloría.
Sistema de Control Gubernamental Web – SCG Web: Herramienta informática que permite a los OCI el registro de la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de sus PAC.
Unidad de medida: Magnitud que permite cuantificar las metas que se espera alcanzar a través de la realización de una actividad; debe ser precisa, cuantificable y verificable.
Unidades orgánicas: Comprenden las unidades orgánicas de la Contraloría General que cuentan con entidades públicas asignadas bajo su control y supervisión directa.
OTRAS DEFINICIONES COMPRENDIDAS EN LAS NORMATIVAS APROBADAS: Auditoría de Cumplimiento: Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado. Tiene como finalidad la mejora de la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno.
Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG de 22.OCT.2014 que aprueba la Directiva N° 007-2014-CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y el “Manual Auditoría de Cumplimiento” y sus modificatorias aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 352-2017-CG de 22.SET.2017 y Resolución de Contraloría N° 362-2017-CG de 29.SET.2017
Auditoría Financiera Gubernamental: Examen a la información presupuestaria y a los estados financieros de las entidades, que se practica para expresar una opinión técnica, profesional e independiente sobre la razonabilidad de dichos estados, de acuerdo con la normativa legal vigente y el marco de información financiera aplicable para la preparación y presentación de información financiera. La auditoría financiera es un tipo de servicio de control posterior y se aplica a los estados presupuestarios y financieros de las entidades públicas, programas, actividades, segmentos y partidas específicas.
Resolución de Contraloría N° 445-2014-CG del 03.OCT.2014 que aprueba la Directiva N° 005-2014-CG/AFIN “Auditoría Financiera Gubernamental” y “Manual de Auditoría Financiera Gubernamental”. Control interno: Es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, efectuado por el Titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas.
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 13.MAY.2016, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.
Operativo de Control Simultáneo: Es el conjunto de servicios de control simultáneo bajo una misma modalidad, que se desarrollan de manera paralela y estandarizada, con un objetivo común y a un grupo de entidades sujetas al ámbito del Sistema determinadas por la Contraloría.
Los operativos de control simultáneo se encuentran a cargo de la Contraloría, y son desarrollados por dicho órgano de control y por los OCI, en el marco de las disposiciones de la presente Directiva y de las específicas que establece la Contraloría según la modalidad de control simultáneo que se ejecute a través de operativos.
Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG del 03.OCT.2016, que aprueba la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL “Control Simultáneo”.
Servicios de control: Conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde atender a los órganos del Sistema. Comprende: servicios de control posterior, simultáneo y previo. Servicios de control posterior: Son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. Pueden ser: Auditoría financiera, auditoría de desempeño, auditoría de cumplimiento, entre otros que establezca la Contraloría.
Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG de 12.MAY.2014, que aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental y su modificatoria aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 431-2016-CG de 03.OCT.2016.
Servicios de Control Simultáneo: Son aquellos que se realizan a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que correspondan para el tratamiento de estos.
El ejercicio del control simultáneo se realiza a través de las modalidades siguientes:
• Acción Simultánea: Es una modalidad del servicio de control simultáneo que consiste en evaluar el desarrollo de una o más actividades en ejecución de un proceso en curso, así como verificar y revisar documental y físicamente que se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
• Orientación de Oficio: Es una modalidad del servicio de control simultáneo que ejerce la Contraloría o el OCI, cuanto toma conocimiento de la presencia de situaciones que pueden conllevar a la entidad a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos en el desarrollo de una
o más actividades de un proceso en curso, de los cuales se puede tomar conocimiento a través de la misma entidad u otras fuentes. Su desarrollo no se encuentra sujeto a plazos.
• Visita de Control: Es una modalidad del servicio de control simultáneo que consiste en presenciar actos o hechos relacionados a la recepción por parte de la entidad de bienes y prestación de servicios en general, o los que ejecuta la entidad en los que por disposición legal requiera la presencia de los órganos del Sistema o los referidos al estado y mantenimiento de infraestructura pública, con el propósito de constatar que estos se realicen conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
• Visita Preventiva: Es una modalidad del servicio de control simultáneo que consiste en verificar una o más actividades vinculadas a la prestación de servicios públicos, así como los servicios al ciudadano, que las entidades tienen a su cargo en el marco de sus competencias funcionales, con el propósito de comprobar que la prestación se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG del 03.OCT.2016, que aprueba la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL “Control Simultáneo”.
• Control Concurrente para la Reconstrucción con Cambios: Es aquella evaluación que se realiza a una o más tareas o actividades de un proceso en curso seleccionado, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso materia de control, a fin que se adopten las acciones correctivas que correspondan.
Resolución de Contraloría N° 405-2017-CG del 03.NOV.2017, que aprueba la Directiva N° 005-2017-CG/DPROCAL “Control Concurrente para la Reconstrucción con Cambios”.
Servicios relacionados: Están vinculados a los procesos de carácter técnico y especializado derivados de atribuciones o encargos legales, que generan productos distintos a los servicios de control previo, simultáneo y posterior; y que son llevados a cabo por los órganos del Sistema con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control gubernamental.
Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG del 12.MAY.2014, que aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental y su modificatoria aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 431-2016-CG de 03.OCT.2016. Sistema de Control Interno: Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N' 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 13.MAY.2016, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.
N° DENOMINACIÓN BASE LEGALCÓDIGO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE ACTIVIDAD META ANUAL¿RESULTADOS SE
DEBEN REMITIR A LA CGR?
1 Atención de encargos del Congreso Directiva anual de Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control. 0378 Reporte Servicio Relacionado 2 NO
2 Evaluación de denuncias. Directiva N° 011-2015-G/GPROD de 04.SET.2015. 0923 Hecho atendido Servicio Relacionado De acuerdo a demanda No
4 Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad Directiva N° 006-2016-CG/GPROD de 03.MAY.2016. 0060 Reporte Servicio Relacionado 6 No (a)
5 Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo. Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL de 03.OCT.2016. 0378 Reporte Servicio Relacionado 2 SI (b)
6 Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultáneo. Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL de 03.OCT.2016. 0378 Reporte Servicio Relacionado 2 SI (b)
7 Verificación mensual de registros de INFOBRAS Directiva N° 007-2013-CG/EOA del 05.AGO.2013 0358 Revisión de registros Servicio Relacionado 12 SI (b)
8 Seguimiento a la Implementación del Control Interno Directiva N° 013-2016-CG/GPROD de 13.MAY.2016 0060 Informe Servicio Relacionado 1 Si (c)
9 Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas. Art. 2° de la Ley N° 27482 de 25.MAY.2001. 0378 Reporte Servicio Relacionado 1 Si (c)
(b) Envío de información se realiza vía sistema informático correspondiente: (c) En el mes de setiembre deberá remitirse a la Contraloría General el Reporte correspondiente en base al Formulado establecido por el al Departamento de Fiscalización Patrimonial.
ANEXO N° 2
RELACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS PRIORITARIOS
(a) Se remite cada 2 meses a Titular de la entidad (enero, marzo, mayo, julio, setiembre, noviembre), actividad que se debe desarrollar a lo largo de todo el año. En este servicio relacionado se Incluyen las horas/hombre dedicadas al procesamiento de información para el Portal de Transparencia estándar de la entidad.
UNIDAD ORGÁNICA QUE REALIZARÁ LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 3 3 3 3 4 4 4 24
DEPARTAMENTOS DE CONTROL DE LA SEDE CENTRAL 2 3 4 6 10 15 40
CONTRALORÍAS REGIONALES 4 10 20 27 27 27 35 150
ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 10 20 30 53 113
TOTAL 7 15 26 44 57 71 107 327
ANEXO N° 2ENFOQUE MULTIANUAL DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A REALIZARSE EN EL PERIODO 2018 - 2024 POR EL SNC
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
1
CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL III VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI DE ESSALUD
ESSALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
2
CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL III CALLAO Y SU CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL DE ESSALUD
ESSALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
3 MAJES SIGUAS - II ETAPA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPAASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
4 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
5 PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES (PEOT): IRRIGACIÓN GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
6 PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES (PEOT): TRASVASE GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
7MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL PAÍS Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
8DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN LIMA Y CALLAO (PROYECTO CAMISEA "CECAM")
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
9TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR DUCTOS DESDE CAMISEA AL CITY GATE (PROYECTO CAMISEA "CECAM")
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
10TRANSPORTE DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL DESDE CAMISEA A LA COSTA (PROYECTO CAMISEA "CECAM")
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
11LÍNEA DE TRANSMISIÓN TINTAYA - SOCABAYA 220 KV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
12ENERGÍA DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (CH CHAGLLA, CH PUCARA Y CH CERRO DEL AGUILA)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
13ENERGÍA DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (CH CHAGLLA, CH PUCARA Y CH CERRO DEL AGUILA)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
14ENERGÍA DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (CH CHAGLLA, CH PUCARA Y CH CERRO DEL AGUILA)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
15 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 KV CHILCA - MARCONA - MONTALVO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
16LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 KV MANTARO - MARCONA - SOCABAYA - MONTALVO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
17REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN CENTRO - NORTE MEDIO EN 500 KV (LT ZAPALLAL - TRUJILLO)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
18 ENERGÍA DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (CH MOLLOCO) MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
19 LÍNEA DE TRANSMISIÓN TRUJILLO - CHICLAYO EN 500 KV MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
20 LÍNEA DE TRANSMISIÓN AZÁNGARO - JULIACA - PUNO 220 KV MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
21SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA (GASODUCTO REGIÓN ICA)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
22LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV LA PLANICIE - INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
23 LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CHILCA - LA PLANICIE - ZAPALLAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
24 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV FRÍASPATA - MOLLEPATA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
25 SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 KV MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
26PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACIÓN CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN A LÍNEAS ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
27NODO ENERGÉTICO EN EL SUR DEL PERÚ (PLANTA N° 2 REGIÓN MOQUEGUA - CT ILO)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
28NODO ENERGÉTICO EN EL SUR DEL PERÚ (PLANTA N° 1 REGIÓN AREQUIPA - CT PUERTO BRAVO)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
29LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MOYOBAMBA - IQUITOS Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
30SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESTINADA AL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD (NUEVAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, CH CHEVES)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
31MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL (CONCESIÓN NORTE)
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
32MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A NIVEL NACIONAL (CONCESIÓN SUR OESTE )
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
33LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MACHUPICCHU - QUENCORO - ONOCORA - TINTAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
34 RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN - PLANTA TALARA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
35 RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN - PLANTA ILO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
36 RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN - PLANTA ETEN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
37LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARHUAQUERO - CAJAMARCA NORTE - CACLIC - MOYOBAMBA EN 220 KV
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
38LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 220 KV CARHUAMAYO - PARAGSHA - CONOCOCHA - HUALLANCA - CAJAMARCA - CERRO CORONA - CARHUAQUERO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
39 SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA IQUITOS MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
40 REFORZAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN DEL SUR MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
41
DISEÑO, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS OROYA - CARHUAMAYO - PARAGSHA - DERIVACIÓN ANTAMINA Y AGUAYTIA - PUCALLPA Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
42 LÍNEA DE TRANSMISIÓN MACHUPICCHU - ABANCAY - COTARUSE EN 220 KV MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
43LÍNEA 2 Y RAMAL AV FAUCETT - AV GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
44CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL: TRAMO 2 - URCOS – INAMBARI
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
45 AUTOPISTA DEL SOL: TRAMO TRUJILLO - SULLANAMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
46 AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
47
MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS NORTE DEL "PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUDAMERICANA - IIRSA" (IIRSA NORTE: PAITA - YURIMAGUAS)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
48CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL TRAMO 4: PUENTE INAMBARI - AZÁNGARO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
49CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL TRAMO 3: PUENTE INAMBARI – IÑAPARI
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
50PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
51PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DEL NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO – ZONA SUR
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
52CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA - CHIPLE, CAJAMARCA - TRUJILLO Y DV CHILETE EMP PE - 3N
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
53 RED VIAL N° 4: PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO Y SALAVERRY - EMPALME R01NMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
54PROYECTOS INTEGRALES DE LA CONCESIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
55CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TRAMO N° 5 DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (IIRSA SUR TRAMO 5: MATARANI - AZÁNGARO E ILO - JULIACA)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
56PANAMERICANA SUR: ICA - FRONTERA CON CHILE (TRAMO DV QUILCA - DV AREQUIPA; DV MATARANI - DV MOQUEGUA; DV I LO - TACNA - LA CONCORDIA)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
57FERROCARRIL DEL CENTRO / FERROCARRIL DEL SUR Y SUR ORIENTE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
58TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO - DV CERRO DE PASCO (EJE DEL AMAZONAS CENTRO DE IIRSA: TRAMO 2 DEL EJE MULTIMODAL)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
59TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO (IP)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
60 TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN (PISCO)MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
61PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA DEL PERÚ (TUMBES, TALARA, PIURA, CAJAMARCA, CHICLAYO, CHACHAPOYAS, TARAPOTO, TRUJILLO, HUARAZ, IQUITOS, PUCALLPA Y PISCO)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
62 SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIA DEL PERÚMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
63RED VIAL N° 5: ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
64PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN LA BANDA 821 - 824 MHZ Y 866 - 869 MHZ EN LA PROVINCIA DE LIMA Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
65
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN LAS BANDAS 894-899 MHZ Y 939-944 MHZ EN LA PROVINCIA DE LIMA Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y LAS BANDAS 894-902 MHZ Y 939-947 MHZ EN EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL (TELECOMUNICACIONES BANDA 900 MHZ)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
66PROGRAMA COSTA – SIERRA DEL TRAMO VIAL: ÓVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL – ACOS
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
67CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS LOCALIDAD NUEVA REFORMA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
68 RED VIAL N° 6: PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICAMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
69CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TRAMO N° 1 DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (IIRSA SUR TRAMO 1: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
70PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGNACIÓN DEL BLOQUE A DE LA BANDA 1710-1770 MHZ Y 2110-2170 MHZ A NIVEL NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
71PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGNACIÓN DEL BLOQUE B DE LA BANDA 1710-1770 MHZ Y 2110-2170 MHZ A NIVEL NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
72 NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCOMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
73
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGNACIÓN DE LAS BANDAS 899-915 MHZ y 944-960 MHZ EN LA PROVINCIA DE LIMA Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, Y LAS BANDAS 902-915 MHz y 947-960 MHZ EN EL RESTO DEL PAÍS (BANDA 900 MHZ)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
74 RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA - COBERTURA UNIVERSAL NORTEMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
75 RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA - COBERTURA UNIVERSAL CENTROMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
76 RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA - COBERTURA UNIVERSAL SURMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
77
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGANCIÓN DE FRECUENCIA EN 25 MHZ DE LA BANDA C DE 1900 MHZ COMPRENDIDA ENTRE LOS RANGOS 1897,5 - 1910 MHZ Y 1977,5 - 1990 MHZ, A NIVEL NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
78PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR - AV GRAU -SAN JUAN DE LURIGANCHO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
79DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA - PTAR TABOADA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
80DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO SUBMARINO LA CHIRA (PTAR LA CHIRA)
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
81PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LOS DISTRITOS DEL SUR DE LIMA (PROVISUR)
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
82APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DEL RÍO CHILLÓN
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
83DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACIÓN HUASCACOCHA - RÍMAC
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
84
MEJORA, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS PROVINCIALES DE TUMBES, ZARUMILLA Y CONTRALMIRANTE VILLAR Y MUNICIPIOS DISTRITALES CORRESPONDIENTES (EMFAPATUMBES)
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
85 VÍAS NUEVAS DE LIMA (EX LÍNEA AZUL)MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
86 VÍA EXPRESA SURMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
87 PROYECTO LÍNEA AMARILLA - VÍA PARQUE RÍMACMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
88OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MEDIANTE BUSES TRONCALES Y ALIMENTADORES EN EL SISTEMA DE CORREDORES SEGREGADOS DE BUSES DE ALTA CAPACIDAD (COSAC I)
PROTRANSPORTEASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
89REMODELACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LA TORRE TRECCA
ESSALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
90 SISTEMA DE TRANSMISIÓN MANTARO - SOCABAYA (LT MANTARO SOCABAYA) MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
91REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP KM 65 PANAMERICANA NORTE - HUANCABAMBA, TRAMO: BUENOS AIRES - CANCHAQUE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
92SISTEMA GARANTIZADO DE TRANSMISIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANTARO - CARAVELI - MONTALVO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
93SISTEMA GARANTIZADO DE TRANSMISIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU - COTARUSE
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
94
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN LA BANDA 2668 - 2692 MHZ EN LA PROVINCIA DE LIMA, LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, LA PROVINCIA DE TRUJILLO Y EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; Y LA BANDA 2668 - 2690 MHZ EN EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
95 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CUMBA 4 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
96
HIDROVÍA AMAZÓNICA: RÍOS MARAÑON Y AMAZONAS, TRAMO: SARAMIRIZA - IQUITOS - SANTA ROSA; RÍO HUALLAGA, TRAMO: YURIMAGUAS - CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑON; RÍO UCAYALI, TRAMO PUCALLPA - CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑON
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
97 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHADIN 2 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
98 LÍNEA 3 DEL METRO DE LIMAMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
99 LÍNEA 4 DEL METRO DE LIMAMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
100CREACIÓN DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL SEGURO SOCIAL ESSALUD
ESSALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
101OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA
SEDAPALASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
102DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN NO HOSPITALARIA Y CESIÓN DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
MINISTERIO DE SALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
103DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
MINISTERIO DE SALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
104HOSPITAL HUAYCÁN, UBICADO EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
MINISTERIO DE SALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
105INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN EL DISTRITO DE PIURA Y REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III - SULLANA
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
106 NUEVO HOSPITAL MILITAR CENTRAL MINISTERIO DE DEFENSAASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
107AUTOPISTA INTERNACIONAL DEL NORTE (SULLANA - TALARA, ALTO - MÁNCORA Y TUMBES - ZARUMILLA)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
108SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - MUNICIPALIDAD PROVINCIALES DE
PUNO, ILAVE, DESAGUADERO, JULIACA, AYAVIRI YUNGUYO AZÁNGARO JULI Y
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
109 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICAMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
110 ANILLO VIAL PERIFÉRICOMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - MUNICIPALIDAD DE LIMA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
111 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE GAS - ZONA SUR DEL PAÍS MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
112MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
113 NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE CHIMBOTE DE ESSALUD ESSALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
114 NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE PIURA DE ESSALUD ESSALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
115 COAR CENTRO (JUNÍN, PASCO, HUANCAVELICA, CUSCO Y AYACUCHO) MINISTERIO DE EDUCACIONASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
116CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA COLEGIOS EN RIESGO DE LIMA METROPOLITANA
MINISTERIO DE EDUCACIONASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
117CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTROS EDUCATIVOS REGIÓN AYACUCHO
MINISTERIO DE EDUCACION - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
118INTERVENCIÓN DE COLEGIOS EN RIESGO IDENTIFICADOS POR EL MINEDU EN ATE Y SAN JUAN DE LURIGANCHO
MINISTERIO DE EDUCACIONASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
119INTERVENCIÓN DE COLEGIOS EN RIESGO IDENTIFICADOS POR EL MINEDU EN COMAS Y SAN MARTÍN DE PORRES
MINISTERIO DE EDUCACIONASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
120 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (LLUTA Y LLUCLLA) - MAJES SIGUAS GOBIERNO REGIONAL AREQUIPAASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
121 PARQUE CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y SOCIAL DE SANTA MARIA DEL MARMUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA
MARIA DEL MAR
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
122 RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN - PLANTA PUCALLPA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
123 RESERVA FRÍA DE GENERACIÓN - PLANTA PUERTO MALDONADO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
124PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIONES PERSONALES (PCS) (BANDA A: 1850-1865 MHZ / 1930-1945 MHZ)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
125 GESTIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA MINISTERIO DE SALUDASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
126 CENTRAL HIDROELÉCTRICA YANANGO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
127 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHIMAY MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
128 CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VIRGEN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
129 CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
130MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AUTORIDAD
PORTUARIA NACIONAL
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
131 NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE SAN JUAN DE MARCONAMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
132 TERMINAL INTERNACIONAL DE CONTENEDORES - CHIMBOTEMINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
133MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOROESTE SA A TRAVES DE CAPITALES PRIVADOS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
134 CENTRAL TÉRMICA DE QUILLABAMBA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
135 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV TINTAYA - AZÁNGARO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
136MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL - DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE RED DE DUCTOS EN LAS REGIÓNES DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO, PUNO Y UCAYALI
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
137CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4: HUANCAYO - IZCUCHACA - MAYOCC - AYACUCHO / AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO / DV PISCO - HUAYTARA - AYACUCHO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
138 NUEVA CONEXIÓN CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
139CARRETERA EMP PE-3N (DV LAS VEGAS) - TARMA - LA MERCED - PTE RAITHER - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLDT / PTE RAITHER - PICHANAQUI - DV SATIPO - PUERTO OCOPA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
140 OBRAS DE REGULACIÓN DEL RÍO CHILLÓNMINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
141SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA LIMA Y CALLAO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
142ENLACE 500 KV MANTARO - NUEVA YANANGO - CARAPONGO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
143ENLACE 500 KV NUEVA YANANGO - NUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
144 LÍNEA DE TRANSMISIÓN AGUAYTIA - PUCALLPA 138 KV MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
145 SISTEMA DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN EL VALLE DE ICAMINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO -
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
146SISTEMA HÍDRICO INTEGRAL DEL VALLE DE CHANCAY - LAMBAYEQUE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
147INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUS ESPECIALIZADOS EN EL DISTRITO DE PIURA Y REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III - SULLANA
GOBIERNO REGIONAL DE PIURAASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
148 NUEVO HOSPITAL MILITAR CENTRAL MINISTERIO DE DEFENSA ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
149
ASIGNACIÓN DE LOS CANALES 15 AL 20 DE LAS BANDA 1015 - 1030 GHZ Y 1050 - 1065 GHZ EN LA PROVINCIA DE LIMA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y CONCESIÓN PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
150 SISTEMA DE TELECABINAS KUELAPMINISTERIO DE COMERCIO EXTERÍOR Y
TURISMO
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
151 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA EN LAS PRISIONESMINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
152LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MONTALVO - LOS HÉROES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
153PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGNACIÓN DEL BLOQUE A DE LA BANDA 698 - 806 MHZ A NIVEL NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
154PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGNACIÓN DEL BLOQUE B DE LA BANDA 698 - 806 MHZ A NIVEL NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
155PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASIGNACIÓN DEL BLOQUE C DE LA BANDA 698 - 806 MHZ A NIVEL NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
156 CONEXIÓN LA MOLINA - ANGAMOSMUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
157 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABAN IIIMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABAN S.A.
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
158SISTEMA ÚNICO DE RECAUDO ELECTRÓNICO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE TRUJILLO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TRUJILLOASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
159DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL STRIP MALL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL INDEPENDENCIA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
160 CENTRO DEPORTIVO Y COMERCIAL CHINCHAYSUYOMUNICIPALIDAD DISTRITAL
INDEPENDENCIA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
161SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA RIEGO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE JESUS MARIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS MARIA ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
162CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO SANDRO BAYLON, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL INDEPENDENCIA
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
163
MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL, UTILIZANDO GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC) A LAS CIUDADES DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, HUAMANGA, HUANTA, HUANCAVELICA, HUANCAYO, JAUJA, CUSCO, JULIACA Y PUNO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
164 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS GASTRONÓMICAS, TURISTICAS Y AMBIENTALESMUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA
MARIA DEL MAR
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
165 CENTRO CÍVICO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUAASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
166ESTACIONAMIENTOS EN EL DAMERO DE GAMARRA DIVINO GAMARRA: DIVINO GAMARRA Y BAUZATE Y MEZA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIAASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
167OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO EL CHACO LA PUNTILLA LOTE E
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PARACASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
168 CENTRO MÉDICO MUNICIPAL DE SURQUILLO MUNICIPALIDAD DISTRITAL SURQUILLOASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
169CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TRUJILLOASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
170 CENTRO COMERCIAL Y DE ESPARCIMIENTO HUÁNUCO PUELLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUÁNUCOASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
171LÍNEA DE TRANSMISIÓN POMACOCHA - CARHUAMAYO 220 KV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
172PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MARIA REICHE PARA EL RIEGO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIRAFLORESASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
173REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NORTE CON UN SEGUNDO CIRCUITO DE TRANSMISIÓN 220 KV ENTRE TALARA Y PIURA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
174INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN CAJAMARCA
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
175INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN CUSCO
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
176INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN HUANCAVELICA
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
177INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL EN LA REGIÓN APURÍMAC
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
178CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS - REGIÓN LAMBAYEQUE
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
179INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGIÓN AYACUCHO
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
180PROVISIÓN DE SERVICIOS DE DATOS Y VOZ EN BANDA ANCHA PARA LOCALIDADES RURALES DEL PERÚ - BANDA ANCHA PARA LOCALIDADES AISLADAS - BAS
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
181INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN PIURA
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
182INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TUMBES
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
183INSTALACIÓN DE BANDA ANACHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN AMAZONAS
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
184INSTALACIÓN DE BANDA ANACHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN ICA
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
185INSTALACIÓN DE BANDA ANACHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN LIMA
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
186INSTALACIÓN DE BANDA ANACHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN MOQUEGUA
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
187INSTALACIÓN DE BANDA ANACHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN TACNA
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
188INSTALACIÓN DE BANDA ANACHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN PUNO
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
189INSTALACIÓN DE BANDA ANACHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN JUNÍN
MTC - FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN PRIVADA
190CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION OBRA PUBLICA
191OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU SEGUNDA FASE
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. - EGEMSA
OBRA PUBLICA
192REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: CALLEJON DE HUAYLAS - CHACAS - SAN LUIS
GOBIERNO REGIONAL ANCASH OBRA PUBLICA
193CONSTRUCCIÓN DE VÍA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA OBRA PUBLICA
194MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO OBRA PUBLICA
195MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OBRA PUBLICA
196MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III - 1 - CUSCO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OBRA PUBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
197 MEJORAMIENTO DE LA AV NESTOR GAMBETTA - CALLAOMTC - PROVIAS NACIONAL / GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAOOBRA PUBLICA
198 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBRA PUBLICA
199MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS
GOBIERNO REGIONAL LORETO OBRA PUBLICA
200 MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA GOBIERNO REGIONAL PIURA OBRA PUBLICA
201MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA - SAN LUIS - LIMA
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE OBRA PUBLICA
202MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA - SAUSACOCHA
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
203REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
204REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE -COCHABAMBA - CAJAMARCA
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
205ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA 1, TRAMO 1: VILLA EL SALVADOR - AV GRAU
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA PUBLICA
206
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO LÍNEA 1, TRAMO 2: AVENIDA GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA PUBLICA
207REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA PUBLICA
208 INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE CONVENCIONES EN LIMA - PERÚMINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOOBRA PUBLICA
209CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
210REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
211REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
212REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - YAUTAN - HUARAZ
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
213REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
214REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
215REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - LA VIUDA - UNISH
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
216REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV TOCACHE - TOCACHE
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
217MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV PANGOA - PUERTO OCOPA
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
218 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
219REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO - AYACUCHO
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
220 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
221REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
222REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
223REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
224
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO - ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - ÁREA DE DRENAJE COMAS - CHILLÓN - LIMA
SEDAPAL OBRA PUBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
225AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACÚTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA
SEDAPAL OBRA PUBLICA
226
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
MINISTERIO DE CULTURA OBRA PUBLICA
227
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA; TRAMO MO - 108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR - 118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OBRA PUBLICA
228 INTEGRACIÓN VIAL TACNA - LA PAZ MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
229MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA - PROYECTO MESIAS
SEDAPAL OBRA PUBLICA
230 PROYECTO ESPECIAL - XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 MINISTERIO DE EDUCACIÓN OBRA PUBLICA
231 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERIA DE TALARA PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ OBRA PUBLICA
232MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VÍA EXPRESA DEL CUSCO: ÓVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OBRA PUBLICA
233INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE - TELEFÉRICO, QUE CONECTE LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
OBRA PUBLICA
234INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS
OBRA PUBLICA
235INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AREQUIPA, EN EL DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS
OBRA PUBLICA
236CONSTRUCCIÓN - REGULACIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO CHONTA MEDIANTE LA PRESA CHONTA, PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CAJAMARCA
OBRA PUBLICA
237ADECUACIÓN DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO
GOBIERNO REGIONAL ANCASH OBRA PUBLICA
238 IRRIGACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TUMBES GOBIERNO REGIONAL TUMBES OBRA PUBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
ANEXO N° 3RELACIÓN DE LOS 246 MEGAPROYECTOS
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
239MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N
MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
240CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO
MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO OBRA PUBLICA
241
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
OBRA PUBLICA
242 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO MTC - PROVIAS NACIONAL OBRA PUBLICA
243MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGIÓN TACNA
GOBIERNO REGIONAL TACNA OBRA PUBLICA
244SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO SERVICIO
245MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP PE-3S (DV ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA – DV CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS – VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA – EMP PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO
MTC - PROVIAS NACIONAL SERVICIO
246
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP PE-1S (DV APLAO) – CORIRE – APLAO – CHUQUIBAMBA – ARMA – COTAHUASI – CHARCANA – ACCOPAMPA – DV SAYLA – PAMPACHACRA – USHUA – OYOLO – DV SEQUELLO – MARCABAMBA – EMP PE-32 C (PAUSA) - MARAN
MTC - PROVIAS NACIONAL SERVICIO
UNIDAD ORGÁNICA QUE REALIZARÁ EL CONTROL A MEGAPROYECTOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEPARTAMENTO DE MEGAPROYECTOS 80 120 180 246 246 246 246
EL NÚMERO PUEDE VARIAR DE ACUERDO SE TERMINEN, CANCELEN O SE SURJAN MEGAPROYECTOS
ANEXO N° 4ENFOQUE MULTIANUAL DE COBERTURA DE CONTROL A MEGAPROYECTOS
MEGAPROYECTOS A SER CONTROLADOS EN EL PERIODO 2018 - 2024
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
1MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA BOCA DE ENTRADA EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO.
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL OBRA PÚBLICA
2CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACIDAD ADICIONAL DE GENERACIÓN DE 60 MW. PARA EL SEIN, PARA LA SUBESTACION TRUJILLO.
ELECTROPERÚ SERVICIO
3 NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD. ESSALUD OBRA PÚBLICA
4
MEJORAMIENTO DE VÍA DEPARTAMENTALES AM - 100.EMP. AM - 101(BAGUA) - EL PARCO - LA PECA; RUTA AM - 102, TRAMO: EMP. AM - 101 (DV BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - ALTO AMAZONAS - EL RON - EMP. PE - 5N(PTO. NARANJITOS); RUTA: AM - 105, TRAMO:EMP. PE - 5N (DV. SAN MARTÍN DE PORRES) - HUAMBOYA - EMP AM - 103 (LONYA GRANDE)
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS OBRA PÚBLICA
5REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA.
GOBIERNO REGIONAL ANCASH OBRA PÚBLICA
6CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL LA CALETA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH.
GOBIERNO REGIONAL ANCASH OBRA PÚBLICA
7
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CATEGORÍA II - 2 6 NIVEL DE COMPLEJIDAD, NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC (OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO).
GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC OBRA PÚBLICA
8CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGIÓN AREQUIPA.
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA OBRA PÚBLICA
9REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN.
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO OBRA PÚBLICA
10SERVICIO DE GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AMBITO DE LA SUB REGIÓN JAÉN - SAN IGNACIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SERVICIO
11
EJECUCIÓN DEL GRUPO A (SUR): MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE CONTUMAZA, SAN MARCOS, CAJABAMBA, SAN MIGUEL, SAN PABLO Y CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PERÚ
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA OBRA PÚBLICA
12
EJECUCIÓN DEL GRUPO B (CENTRO): MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE CHOTA, CUTERVO, BAMBAMARCA Y HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PERÚ.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA OBRA PÚBLICA
13SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL N° 3 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO SERVICIO
14AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RÍO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGIÓN CUSCO.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OBRA PÚBLICA
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
15MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO OBRA PÚBLICA
16SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL N° 2 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO SERVICIO
17MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA.
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO OBRA PÚBLICA
18MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO, NIVEL III-1.
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO OBRA PÚBLICA
19GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA MALLA VIAL REGIONAL N° 01 DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO. GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO SERVICIO
20GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA MALLA VIAL REGIONAL N° 02 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO.
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO SERVICIO
21AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ICA - PROVINCIA DE ICA - ICA.
GOBIERNO REGIONAL ICA OBRA PÚBLICA
22IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ.
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN OBRA PÚBLICA
23MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA.
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN OBRA PÚBLICA
24MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN.
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN OBRA PÚBLICA
25MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - HUANCAYO.
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN OBRA PÚBLICA
26CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE.
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE OBRA PÚBLICA
27CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE, META II.
GOBIERNO REGIONAL LIMA OBRA PÚBLICA
28MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGIÓN LORETO.
GOBIERNO REGIONAL LORETO OBRA PÚBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
29 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OBRA PÚBLICA
30 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO. GOBIERNO REGIONAL PASCO OBRA PÚBLICA
31MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO OBRA PÚBLICA
32MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO.
GOBIERNO REGIONAL PASCO OBRA PÚBLICA
33MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRIÓN - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO.
GOBIERNO REGIONAL PASCO OBRA PÚBLICA
34MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - R3S (SANTA ROSA) - NUÑOA - MACUSANI - EMP. R. PE - 34B.
GOBIERNO REGIONAL PUNO OBRA PÚBLICA
35MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DE ORO.
GOBIERNO REGIONAL PUNO OBRA PÚBLICA
36
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM - 102; TRAMO: SAN JOSE DE SISA - AGUA BLANCA - SAN PABLO - EMPALME PE - 5N (DV. BELLAVISTA), PROVINCIAS EL DORADO Y BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN OBRA PÚBLICA
37
MEJ. DE VÍAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y SM-103: PISCOYACO-EL DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M. CÁCERES, PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
OBRA PÚBLICA
38
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHÁVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV. PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
OBRA PÚBLICA
39
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITOS DE TOCACHE Y SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
OBRA PÚBLICA
40
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106, TRAMO: PONGO ISLA - YARINA - EMP. SM-105 (NUEVO SAN JUAN), PROVINCIAS DE SAN MARTÍN Y LAMAS - SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
OBRA PÚBLICA
41
MEJ. DE VÍAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTÍN DE ALAO-EMP. SM -102 (SAN JOSÉ DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
OBRA PÚBLICA
42MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II - 2 - TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN OBRA PÚBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
43FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN OBRA PÚBLICA
44REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME PE - 5N - CUÑUMBUQUE - ZAPATERO - SAN JOSE DE SISA.
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN OBRA PÚBLICA
45MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I.
GOBIERNO REGIONAL TACNA OBRA PÚBLICA
46MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA - 109, TRAMO. TICACO - CANDARAVE, TACNA.
GOBIERNO REGIONAL TACNA OBRA PÚBLICA
47CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL REGIONAL NIVEL II - 2 JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA - TUMBES.
GOBIERNO REGIONAL TUMBES OBRA PÚBLICA
48AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA.
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE
OBRA PÚBLICA
49MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE.
INSTITUTO PERÚANO DEL DEPORTE OBRA PÚBLICA
50MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ILABAYA OBRA PÚBLICA
51CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA E IMPLEMENTACIÓN DEL GRAN TEATRO NACIONAL COMO EJE DE LA CULTURA NACIONAL SAN BORJA - LIMA.
MINISTERIO DE CULTURA OBRA PÚBLICA
52NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORÍA III-2, LIMA -PERÚ
MINISTERIO DE SALUD OBRA PÚBLICA
53FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR.
MINISTERIO DE SALUD OBRA PÚBLICA
54FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE.
MINISTERIO DE SALUD OBRA PÚBLICA
55FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA – DIRESA ICA
MINISTERIO DE SALUD OBRA PÚBLICA
56 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS.MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONESOBRA PÚBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
57MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERÚ ECUADOR.
MTC - PROVÍA DESCENTRALIZADO OBRA PÚBLICA
58REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO - VILLA RICA, TRAMO: PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
59REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANÁ-DV. YAUYOS - CHUPACA.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
60
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 04 - B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMBA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
61SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PUQUIO - CORA CORA - EMP. 1S (CHALA) / CORA CORA - YAUCA - EMP. PE 1S / EMP. PE 32 (ULLACCASA) - PAUSA.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
62SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 3S COMAS, SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTÍN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
63REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA, TRAMO: DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
64SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE - MOHO - TILALI - FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE - PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
65SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP.PE-18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
66CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA - HUANTA - AYACUCHO E IMPERIAL - PAMPAS - MAYOCC.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
67SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA DV. ABANCAY - LAMBRAMA - CHUIQUIBAMBILLA, CHALHUAHUACHO, SANTO TOMÁS YAURI.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
68SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 3S (ABRA TOCCTO), QUEROBAMBA, PUQUIO.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
69SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP. 3N.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
70
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE - 5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
71
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ASFALTADA PANAMERICANA SUR, TRAMOS: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION, DV. MATARANI - PTE. MONTALVO Y DV. ILO - PTE. CAMIARA.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
72
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL ASFALTADA DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUARCAPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
73
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL AYACUCHO TAMBILLO EMP. PE- 3S (OCROS) Y EMP. PE - 32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - DV. CARAPO - HUANCASANCOS - LLAUTA - PALPA.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
74REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL / PERÚ - ECUADOR.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
75CORREDOR VIAL N° 6: CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - DV. CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
76SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
77MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA DV. PAITA - SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES - SULLANA - MACARA Y VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERÚ DEL EJE VIAL N° 1.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
78REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO: MAYOCC - HUANTA.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
79
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA PIMENTEL - EMP. PE - 1N / CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE. CUMBIL - EMP. PE - 3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP. 3N - SANTA CRUZ - PTE. CUMBIL.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
80SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CORREDOR: PTE. CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
81REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
82
CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA PUNTA. PEJERREY – SAN CLEMENTE – AYACUCHO. SECTOR: PUNTA PEJERREY – DV. PARACAS (KM. 0+000 AL KM. 29+872), PISCO – EMP. PE-28 A. SAN CLEMENTE – AYACUCHO (KM.0+000 AL KM 164+400)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
83SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 3S LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNIÓN MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
84REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA PÚBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
85CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
86REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANÁ.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
87SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP. IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
88SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE - 1N (TRUJILLO) DV. OTUZCO - HUAMACHUCO - SAUSACOCHA - CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
89 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA. MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
90
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 22B (PUENTE RAITHER) - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
91SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - JAUJA - HUANCAYO Y JAUJA - TARMA.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
92
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - CASTROVIRREYNA - TICRAPO PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
93SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED VIAL ASFALTADA DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO - CALAPUJA - LA RAYA - ILAVE - MAZOCRUZ.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
94SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA LA OROYA - CHICRIN - HUÁNUCO - TINGO MARIA - EMP. 5N (DV. TOCACHE).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SERVICIO
95REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERÚ - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERÚ.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
96REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO.
MTC - PROVÍA DESCENTRALIZADO OBRA PÚBLICA
97REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.
MTC - PROVÍA NACIONAL OBRA PÚBLICA
98REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBRA PÚBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
99
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-5N (EL REPOSO) – DURAN - PUENTE WAWICO – PUENTE NIEVA – SARAMIRIZA y PUENTE WAWICO – URAKUSA – SANTA MARIA DE NIEVA – SARAMIRIZA y JUAN VELASCO ALVARADO - Emp. PE-5NC (NUEVO SEASME)
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
100SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI).
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
101SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE - 1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
102SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUYA - PUCALLPA.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
103
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL HUANCAVELICA – LIRCAY – EMP. PE - 3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE - 3S (LA MEJORADA) – ACOBAMBA – EMP. PE - 3S (PUENTE ALCOMACHAY).
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
104 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO SAMBARAY - PUENTE ECHARATI. GOBIERNO REGIONAL CUSCO OBRA PÚBLICA
105
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS TRAMOS: ABRA RANCAGUA - YOMENTONI - IVOCHOTE - CHARAHUATO (MARGEN DERECHA), PUENTE KUMPIRUSHIATO - MANUGALI - IVOCHOTE - PANGOA - CHINGURIATO (MARGEN IZQUIERDA), BAJO KORIMANI, NUEVA CALIFORNIA - ALTO MANGURIARI - KAMANKIRIATO MANATARUSHIATO -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI SERVICIO
106
SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL DE LOS TRAMOS: PAVAYOC - PALMA REAL - ICHIQUIATO - CINTA VERDE - KORIBENI - CIRIALO - SAN ANTONIO - ALTO MATERIATO - PALAM REAL; ABRA RANCAHUA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN - CUSCO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI SERVICIO
107CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL PANAMERICANA NORTE - AVENIDA TOMÁS VALLE - AVENIDA ANGÉLICA GAMARRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA.
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
OBRA PÚBLICA
108INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. ASENTADOS EN LAS CUENCAS 1, 2 Y 3 DE LA ZONA ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA OBRA PÚBLICA
109 DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA. GOBIERNO REGIONAL PUNO OBRA PÚBLICA
110MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
OBRA PÚBLICA
111INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA OQUENDO, SANTA ROSA Y EL NARANJAL (SECTORES 251, 252, 256 Y 257) - DISTRITO SAN MARTÍN DE PORRES Y CALLAO.
SEDAPAL OBRA PÚBLICA
112AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LAS LOMAS DE CARABAYLLO Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.
SEDAPAL OBRA PÚBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
113AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS - DISTRITO DE ATE VITARTE.
SEDAPAL OBRA PÚBLICA
114MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE.
SEDAPAL SERVICIO
115
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO - EQUIPOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES BREÑA.
SEDAPAL SERVICIO
116LOTES 1, 2 Y 3 - BOCATOMA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE HUACHIPA Y RAMAL NORTE.
SEDAPAL OBRA PÚBLICA
117 INTERCEPTOR NORTE. SEDAPAL OBRA PÚBLICA
118NUEVA CIUDAD DE OLMOS: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO -PNC
OBRA PÚBLICA
119INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - PNSU
OBRA PÚBLICA
120MEJORAMIENDO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, LIMA - PERÚ.
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN
OBRA PÚBLICA
121CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II - 1 LA MERCED - CHANCHAMAYO.
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN OBRA PÚBLICA
122IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA.
SUNAT OBRA PÚBLICA
123SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
124CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE REFINARÍA TALARA.
PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ OBRA PÚBLICA
125AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE IQUITOS
SEDALORETO OBRA PÚBLICA
126MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGIÓN SAN MARTÍN.
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
OBRA PÚBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
127AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA
SEDAPAL OBRA PÚBLICA
128AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS - DISTRITO DE ATE VITARTE
SEDAPAL OBRA PÚBLICA
129
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
130SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO) – CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS – TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO .
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
131MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
132
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. AR-105 (ACOY) – ANDAMAYO – VIRACO – DV. MACHAHUAY – ANDAGUA – AYO – HUAMBO – CABANACONDE – CHIVAY – VIZCACHANE – EMP. PE-34E (DV. VIZCACHANE)
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
133
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) – LA QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE – TZOMAVENI – CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO – ANAPATI - BOCA SONORO – PUNTA DE CARRETERA
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
134SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CUTERVO – SOCOTA – SAN ANDRES - SANTO TOMÁS – PIMPINGOS – CUYCA
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
135
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA - MONOPAMPA - EMP. PE-5NA Y OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO - EMP. PE-5N (PUERTO INCA)
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
136EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL CAÑETE - LUNAHUANÁ - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS.
MTC - PROVÍA NACIONAL SERVICIO
137 AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMASD E ILO-MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OBRA PÚBLICA
138MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARINO-VILCABAMBA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN
OBRA PÚBLICA
139 PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ - BOLIVIA) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES OBRA PÚBLICA
140 CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO OBRA PÚBLICA
N° PROYECTO ENTIDADFORMAS DE INVERSIÓN
(FUENTE: GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29/11/2017)
ANEXO N° 5RELACIÓN DE LOS 145 GRANDES PROYECTOS
141 NUEVA CIUDAD DE BELÉNMINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOOBRA PÚBLICA
142MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
OBRA PÚBLICA
143AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA, REGIONES MOQUEGUA - AREQUIPA.
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓNES - PSI
OBRA PÚBLICA
144MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRÍTICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ, JESUS MARIA - LIMA.
MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
OBRA PÚBLICA
145INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE TELEFÉRICO, EN LOS CERROS DE EL AGUSTINO Y CATALINA HUANCA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO -PNC
OBRA PÚBLICA
UNIDAD ORGÁNICA QUE REALIZARÁ LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL VIVIENDA, TRANSPORTE Y REGULACIÓN
10 20 30 40 50 60 71
CONTRALORÍA REGIONAL MOYOBAMBA 1 2 3 5 7 9 10
CONTRALORÍA REGIONAL CUSCO 1 2 3 4 5 6 8
DEPARTAMENTO DE CONTROL SALUD 1 2 3 4 5 6 6
CONTRALORÍA REGIONAL HUANCAYO 1 2 3 4 5 5 5
CONTRALORÍA REGIONAL CERRO DE PASCO 1 2 3 4 4 4 4
CONTRALORÍA REGIONAL HUÁNUCO 1 2 3 4 4 4 4
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRODUCTIVO, ENERGÉTICO Y AMBIENTAL
1 2 3 4 4 4 4
CONTRALORÍA REGIONAL CAJAMARCA 1 2 3 3 3 3 3
CONTRALORÍA REGIONAL PUNO 1 2 3 3 3 3 3
CONTRALORÍA REGIONAL TACNA 1 2 3 3 3 3 3
CONTRALORÍA REGIONAL HUARAZ 1 2 2 2 2 2 2
CONTRALORÍA REGIONAL IQUITOS 1 2 2 2 2 2 2
CONTRALORÍA REGIONAL MOQUEGUA 1 2 2 2 2 2 2
CONTRALORÍA REGIONAL PIURA 1 2 2 2 2 2 2
CONTRALORÍA REGIONAL TRUJILLO 1 2 2 2 2 2 2
DEPARTAMENTO DE SECTOR DEFENSA 1 2 2 2 2 2 2
CONTRALORÍA REGIONAL ABANCAY 1 1 1 1 1 1 1
CONTRALORÍA REGIONAL AREQUIPA 1 1 1 1 1 1 1
CONTRALORÍA REGIONAL AYACUCHO 1 1 1 1 1 1 1
CONTRALORÍA REGIONAL CHACHAPOYAS 1 1 1 1 1 1 1
CONTRALORÍA REGIONAL CHICLAYO 1 1 1 1 1 1 1
CONTRALORÍA REGIONAL ICA 1 1 1 1 1 1 1
CONTRALORÍA REGIONAL LIMA METROPOLITANA 1 1 1 1 1 1 1
CONTRALORÍA REGIONAL LIMA PROVINCIAS 1 1 1 1 1 1 1
CONTRALORÍA REGIONAL TUMBES 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO 1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTO DE CONTROL EDUCACIÓN Y CULTURA
1 1 1 1 1 1 1
DEPARTAMENTO DE CONTROL JUSTICIA, TRABAJO Y AUTÓNOMOS
1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 38 64 84 102 117 131 145
EL NÚMERO PUEDE VARIAR DE ACUERDO SE TERMINEN, CANCELEN O SE SURJAN GRANDES PROYECTOS
ANEXO N° 6ENFOQUE MULTIANUAL DE COBERTURA DE CONTROL A GRANDES PROYECTOS
GRANDES PROYECTOS A SER CONTROLADOS EN EL PERIODO 2018 - 2024
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ABANCAY 6 23 24 24 26 26 25 154
AREQUIPA 14 26 27 27 31 32 31 188
AYACUCHO 6 22 23 23 25 25 24 148
CAJAMARCA 6 31 31 32 34 33 33 200
CALLAO 1 0 0 0 1 0 0 2
CERRO DE PASCO 0 5 6 6 6 6 5 34
CHACHAPOYAS 2 26 26 27 28 27 26 162
CHICLAYO 11 11 13 13 17 16 15 96
CHIMBOTE 6 18 19 20 22 21 20 126
CUSCO 17 22 23 23 29 28 28 170
HUANCAVELICA 6 29 30 31 33 32 31 192
HUANCAYO 15 35 35 35 40 40 40 240
HUÁNUCO 6 22 22 23 25 24 24 146
HUARAZ 8 32 32 33 35 35 35 210
ICA 12 20 22 22 26 26 24 152
IQUITOS 6 9 10 11 13 12 11 72
LIMA METROPOLITANA 3 2 2 4 4 4 3 22
LIMA PROVINCIAS 9 37 39 39 42 42 40 248
MOQUEGUA 4 4 4 4 6 6 4 32
MOYOBAMBA 6 23 24 24 26 26 25 154
PIURA 11 12 13 14 17 17 16 100
PUCALLPA 0 4 4 5 5 4 4 26
PUERTO MALDONADO 2 2 3 3 4 3 3 20
PUNO 6 30 32 32 34 34 32 200
TACNA 5 6 5 6 8 8 6 44
TRUJILLO 15 17 17 18 23 22 22 134
TUMBES 2 3 3 2 4 4 2 20
TOTAL 185 471 489 501 564 553 529 3,292
ANEXO N° 7ENFOQUE MULTIANUAL DE COBERTURA DE CONTROL A GOBIERNOS LOCALES
1,646 GOBIERNOS LOCALES A SER VISITADOS POR LAS CONTRALORÍAS REGIONALES EN EL PERIODO 2018 - 2024
1RA VISITA 2DA VISITACONTRALORÍA REGIONAL TOTAL
ANEXO N° 3
CARPETA DE SERVICIO – PROPUESTA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2018
Órgano de Control Institucional (OCI): Nombres y apellidos del jefe de OCI: Código del servicio de control posterior del SCG Web: Denominación de la auditoría: Es el título de la auditoría que hace referencia a la materia a examinar, la cual puede ser una obra, un proceso, un rubro, una transacción. Ejemplo: Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Jesús María – Proceso de Exoneración N° xxxx al Programa del Vaso de Leche, periodo 2015. Monto a ser auditado: Monto relacionado o vinculado con la materia a examinar. Ejemplo: • En los casos de actos preparatorios hasta el otorgamiento de la buena pro, se considerará el monto
adjudicado. • En los casos de ejecución contractual, considerar el monto pagado por todo concepto al proyectista,
contratista, consultor o proveedor, según corresponda. Justificación: Es la fundamentación que respalda la importancia de realizar la auditoría de cumplimiento, basándose en los lineamientos de política para el planeamiento de control. Periodo a ser auditado: Fechas de inicio y término del alcance de la auditoría de cumplimiento: Del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa Puntos de atención de la meta a examinar: Son las probables desviaciones de cumplimiento relacionadas a la materia a examinar, que requieren ser analizadas. Tomar en consideración lo siguiente: Para la sumilla: Es el encabezamiento de cada punto de atención, y considerará los posibles elementos de condición y efecto. Indicar el posible perjuicio económico, impacto social o ambiental, de ser el caso. Para el desarrollo: Redactar la posible condición de modo afirmativo, en tanto se cuente con la evidencia. Ejemplo: Se otorgó la buena pro, se pagó, se aprobó la liquidación de obra, la obra se encuentra paralizada, etc. Redactar el posible perjuicio económico, impacto social o ambiental, en modo condicional, en tanto no se cuente con la evidencia. Ejemplo: habría, ocasionaría, limitaría, etc.
Objetivo General: Descripción objetiva y concisa de lo que se pretende alcanzar con la auditoría de cumplimiento. Constituyen la dirección y los resultados que se desean lograr en la auditoría. Objetivos Específicos Describir brevemente lo que se pretende alcanzar. Estos objetivos deben estar comprendidos dentro del marco del objetivo general. Periodo de ejecución: Fechas de inicio y término del desarrollo de la auditoría de cumplimiento: Del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa.
Fecha
Firma Nombres y apellidos del Jefe del OCI
