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CONTRALORIAGENERAL Orrrcl$^oaeCro W Lima,291{0y Z0lg VISTOS: La Hoja lnformativa No 00087-2018CG/POLDEH, de la Subgerencia de Pollticas y Desanollo Humano de la Gerencia de Capita! Humano, y la Hoja lnformativa N' 00280-2018€G/GAJ, de la Gerencia de Asesorla Jurldica, de la Conhalorla General de !a Rep0blica; CONSIDERANDO: Que. conbrme al artlculo 16 de la Ley No 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Con$oly de la Cortalorla Generalde la Rep0blica, esta lnstituci6n cuenta oon autonomia administrativa, funcional, eon6mica y ftnanciera, tiene por misi6n dirigir y supervisar con eftciencia y eficacia e! control gubenamental, orientando su accionar al fortralecimiento y transparencia de la gesti6n de las enffdades, la promocirSn de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores p0blicos, asi cqno contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadania para su adecuada participaci6n en elconholsocial; Que. de auerdo a los literales a) y g) delartlculo 32 de la precitada Ley No 27785, el Contralor General de la Rep0blica est6 facultado para determinar la organizackln interna de la Conffaloria General de la Rep0blica; asl @mo, establecer las pollticas, normas laborales y procedimientos de administracbn de personal de la institucirln; Que, seg0n lo dispuesto por elartlculo 2 de la Ley N'30742, Ley Fortalecimiento de la Contralorla Genealde la Rep0blica y del Sistema Nacionalde Confol. se la reorganizaci6n institucional de la Contralorla General de la Rep0blica. quedando para aprobar su nueva estructua org6nica, Reglamento de Organizaci6n y Funciones, 5sl como los dem6s instrumentos de gctiOn institucional necesarios para su fortralecimiento y modernizaci6n; asimismo, @n su artlq.rlo 3 modifica el artlculo 28 de la Ley N' 27785, estableciendo, enfe otros aspectos, que todos los funcionarios y servidores p0blicos de los 6rganos que conforman e! Sistema Nacional de Cqrhd deben contiar con titulo profesional universitario con colegiatura y habilitaci6n profesional, cuando corresponda; Que, mediante Resolucbn de Contralorla No 14G201&CG se la adecuaci6n del Manualde Perlles de Puestos contenido en elAnexo 1 de !a Resolucirln Contralorla N'480-2016-CG, confonrt a la nueva organizaci6n y estructura de la Confalorla neralde la Republica, contenida en la Resoluci6n de Confalorla N" 137-2018-CG, mediante la entre otros, se aprob6 el Reglamento de organizaci6n y Funciones de !a Entidad; Que, me<lante Hoja lnformativa N" 00087-2018-CG/POLDEH, E Subgerencia de Pollticas y Desarrollo Humano seltala que, de la revisi6n efectuada alAnexo 1 que forma parte integrante de la Resoluci6n dc Contralorla No 140-2018-CG, se han advertido enores materiales en los perfiles de puesto conerpondientes alGerente de Control Sectorial, Gerente de Gonfo! de Megaproyectos y Gerente T6cnico Normativo en lo referido aldetalle de los requisitos contenkios en la secci6n de Formacir5n Acad6mica de dichos perftles, raz6n por la cual se propone su rectificaci6n; considerando precedente, se ,s1,3i[\1,'."r,,tltlTE lx,"fl"ol["$:[liffi?i'm"T,r? ffrfiles de puestos los requisitos generabs de contar con colegiatura y habilitaciOn profesionff, vt
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CONTRALORIAGENERAL
Orrrcl$^oaeCro
WLima,291{0y Z0lg
VISTOS:
La Hoja lnformativa No 00087-2018CG/POLDEH, de laSubgerencia de Pollticas y Desanollo Humano de la Gerencia de Capita! Humano, y la Hojalnformativa N' 00280-2018€G/GAJ, de la Gerencia de Asesorla Jurldica, de la Conhalorla Generalde !a Rep0blica;
CONSIDERANDO:
Que. conbrme al artlculo 16 de la Ley No 27785, Ley Org6nica delSistema Nacionalde Con$oly de la Cortalorla Generalde la Rep0blica, esta lnstituci6n cuentaoon autonomia administrativa, funcional, eon6mica y ftnanciera, tiene por misi6n dirigir y supervisarcon eftciencia y eficacia e! control gubenamental, orientando su accionar al fortralecimiento ytransparencia de la gesti6n de las enffdades, la promocirSn de valores y la responsabilidad de losfuncionarios y servidores p0blicos, asi cqno contribuir con los Poderes del Estado en la toma dedecisiones y con la ciudadania para su adecuada participaci6n en elconholsocial;
Que. de auerdo a los literales a) y g) delartlculo 32 de la precitadaLey No 27785, el Contralor General de la Rep0blica est6 facultado para determinar la organizacklninterna de la Conffaloria General de la Rep0blica; asl @mo, establecer las pollticas, normaslaborales y procedimientos de administracbn de personal de la institucirln;
Que, seg0n lo dispuesto por elartlculo 2 de la Ley N'30742, LeyFortalecimiento de la Contralorla Genealde la Rep0blica y del Sistema Nacionalde Confol. se
la reorganizaci6n institucional de la Contralorla General de la Rep0blica. quedandopara aprobar su nueva estructua org6nica, Reglamento de Organizaci6n y Funciones,
5sl como los dem6s instrumentos de gctiOn institucional necesarios para su fortralecimiento ymodernizaci6n; asimismo, @n su artlq.rlo 3 modifica el artlculo 28 de la Ley N' 27785,estableciendo, enfe otros aspectos, que todos los funcionarios y servidores p0blicos de los 6rganosque conforman e! Sistema Nacional de Cqrhd deben contiar con titulo profesional universitario concolegiatura y habilitaci6n profesional, cuando corresponda;
Que, mediante Resolucbn de Contralorla No 14G201&CG sela adecuaci6n del Manualde Perlles de Puestos contenido en elAnexo 1 de !a Resolucirln
Contralorla N'480-2016-CG, confonrt a la nueva organizaci6n y estructura de la Confalorlaneralde la Republica, contenida en la Resoluci6n de Confalorla N" 137-2018-CG, mediante la
entre otros, se aprob6 el Reglamento de organizaci6n y Funciones de !a Entidad;
Que, me<lante Hoja lnformativa N" 00087-2018-CG/POLDEH, ESubgerencia de Pollticas y Desarrollo Humano seltala que, de la revisi6n efectuada alAnexo 1 queforma parte integrante de la Resoluci6n dc Contralorla No 140-2018-CG, se han advertido enoresmateriales en los perfiles de puesto conerpondientes alGerente de Control Sectorial, Gerente deGonfo! de Megaproyectos y Gerente T6cnico Normativo en lo referido aldetalle de los requisitoscontenkios en la secci6n de Formacir5n Acad6mica de dichos perftles, raz6n por la cual se proponesu rectificaci6n;
considerando precedente, se ,s1,3i[\1,'."r,,tltlTE lx,"fl"ol["$:[liffi?i'm"T,r?ffrfiles
de puestos los requisitos generabs de contar con colegiatura y habilitaciOn profesionff,vt
conforme a lo establecido en elartlculo 28 de la Ley No 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Controly de la Contralorla General de la Rep0blica, salvo 0nica y exclusivamente para aquellosprofesionales que no cuentan con colegio profesional alcual le corresponderia estar agremiados;
Que, el artlculo 210 delTexto Unico Ordenado de la Ley No 2744,Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N'006-2017-JUS,sefiala que los enores materialo aritm6tico en los actos administrativos pueden ser rectificados conefecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre queno se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisi6n; estableciendo que, larectificaci6n adopta las formas y modalidades de comunicaci6n o publicaci6n que corresponda parael acto original;
Que, conforme a lo opinado por la Gerencia de Asesoria Juridicamediante Hofa lnformativa N'0028G2018-CG/GAJ, respecto a la viabilidad juridica de la propuesta
por la Subgerencia de Pollticas y Desanollo Humano de la Gerencia de Capital Humano,en la Hoja lnformativa N' 00087-2018-CG/POLDEH, resulta pertinente emitir el actoconespondiente;
De conformidad con la normativa antes sefialada, y en uso de lasfacultades conferidas en el artlculo 32 de la Ley No 27785, Ley Org6nica del Sistema NacionaldeConholy de la Contralorla Generalde la Rep0blica, y modiftcatorias;
SE RESUELVE:
Artlculo l.- Rectificar, de acuerdo a lo expuesto en la parteconsirJerativa de la presente Resoluci6n, los erores materaales de los perfiles de puestos delGerente de Controlsectoria!, Gerente de Controlde Megaproyectos y Gerente T6cnico Normativo,contenidos en elAnexo 1 de la Resoluci6n de Contralorla N' 140-2018-CG, cuyas correcciones seincluyen en los perfiles que en anexo forman parte integrante de la presente Resoluci6n.
Aillculo 2.- Establecer como requisitos generales de los perfiles depuestos contenidos en elAnexo i que forma parte integrante de la Resoluci6n de Contralorla No
140-2018-CG, contar con colegiatura y habilitraci6n profesional, salvo 0nica y exclusivamente para
aquellos profesionales que no cuentan con colegio profesional al cual les conesponderla estaragremiados.
Artlculo 3.- Publicar la presente Resoluci6n en el Portaldel Estado'Peruano (www.peru.gob.pe), y a su vez 6sta con su anexo en el Portal Web lnstitucional
.contraloria.gob.pe) y en la lntranet de la Contralorla General de la Rep0blica.
Reglstrese y comunlquese.
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Oepartamento de Oesanollo y Blenestar Laboral
Gerench centrrl de Cepital Humano
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Dcnomlmcldn pucatG CAp:
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oepartamento d€ Desamollo y Eienestar Laboral
GeEncia Cfitfal de Gpltal Humano
TrJEpa'tnda y Acc6o a L lnbrmld6n, Grn6oaq,.'do. L 6ocd.Id.d de$ amtlto.
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Ocaartrmcato dc Ocaanollo y oicnlrtar LaboalGlttnci.Ccntnl da C.pit l Humano
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4 uooito.!., cl 3ctuhlcnto dc h3 comunkacboct y Ccdidor dG lrlrrm.cldn dcl Cons.alo dc b nrprtuka p.ra iu aEnal6o oodtuna.
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cn cl lmbito dc su sompctcnda.
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3fupcrvl3.r y cveluer lr crrcucloo, al dc3lmgclb dc procurrOu*axicot.do3 a maiorar los groclros de l. Gcrari. da Gcsfl6n da RaDooobaltbdcs.
4 fupcwlta. L protram.cl6o dG h3 actMdrdcl dc Procundur{r P0trlre, dc los 6rtilo3 lnttructora y Or6rno Sancboador. brmu6ndo 16 rccomand*iooca pcrloant6,
6tup.ru3a. L ln3cripcl6o an el RBlstro il.clon l dG S..rdoncs rlc OcstttucnEtltudon.l p.ra cl s.tutmtcntoy rcgortr d. $, cumplimlc(lto.
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Propoacr los plrncs v ptBupu"to dc L untd.d orylnka a 3l,| cr4o, fonnulrdos sobfc L ba3! dal plan Enratatlco hiltucloorl y loe rncunaaoro! dc pofiosc rmtudoB.
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Prnal, ocracho Ovll, oc,tdp Procar.l Ovil, taorrilc $rc.C.ul.n L Ocfros. ro.ldlca dcl €ttatb u ot 06 dC.or.rtb a
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O€pailamento de Oesanollo y Blenestar teboralGerencla Central de Gpital Humano
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L .t.ncl6n dc ascsoramtcnto iuE6l validaci6o lqial dc 106 documcnto6
dcl corrtrol intarno co L Cont,atorL Gcorral da la Rapduk1
y comunrc.r r.6tr.Etra rG!.1hrtarirdoo.r dc r. cootr.rorh GGncrJ dG r. icp,ibfica y oqrnos dcrsl{G ,"lon corrcrpoodr.
pfoyrctor da r"30lucr6n, oftdor y proytctos dc norln.0va.3c, $l6crlto6 pof L Alta orcccl60.
lt tc3pucst' de l. contrcorL Gencr.l dc b ncpdtfica r lat loorunlcacton.s radbtdB por ,a Alt' o]ccd6.t dc L l6$ruci6n.
tctoS t6olutlvo3 y docum€nto! no,mtthros an a3rmt6 dG ru crmpctcnda, rsl como rqu:llrs matcrlrs qu! ,c hayal s6o dch3rdrs.
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ocpanamento de Oera..ollo y gienesta, taboralGerencia Ccotral ch capltal Humano
Admhbmuo, Uofin.s de Control Gubcrmorqtrl, PLn .mhoto E$.rtadco, Ge3li6o E$r.ta3lc.,
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Oepartamento de O€sarrollo y Elenestar Laboral
Gerencla Ccntml de Cepital Humano
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sacrltarxi rasraco Adinto,supa,rrtso.. Audttor y/o Esprci.ln. v/o AnCBt., I6cnaco Admhbtr th,o y &irtmtc
erlcnta,
funclonarlos, Pc6o.r.! nttur.l6 oiutldlc.svlnculedos e loc admlnlrtr.dor yr L LtordclTrlhrnc supcrlordc Rcsponsabilidrd6AdmanEmilar.
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N' IUNCIOIIIES DEL PUESIO
I )td!f b f.m[.cl6o intctr.l dc erycdhntes, r.crfioo y pcdiOol iranOl giiclulmicntoy mmitorco.
2 )lrltl, L cvtlu.cl6n dc 1.5 .DcLdo.r6 clcvedrs r conocimlcnto dc au ;ala, h$ta le Gmlgi6n dcl proyrcto da rcaoluddn.
3 Elabo,ar L tlcnda de s6l6o, comunaclr tu coorrocatorL, dlrtCr L fornrultcl6n dc las act8 dc a6l&t, crutebr su suscrF,cid|| y su ornodb cn L unldad o€&raca.
456tlon.r o proporctoor rscsorb csp.d.llr.dt, ophionc tacnlcu y r eildmlnastr.tlv.r. $l como dirltlr lr rtcnci6n d. pcdados dc ,cceso e lr rniormrcl6n poutc., pcdido3 dG fi3cd6 y otros ouc Gorrcsoond.o,
5 Sootdhr a intcrrtuat Gn reprcacnt ci6n dcl Tdhrnel coa b a3tructu. .dmanbir.$v. dc la Contr.brf. Gancr.l d. l. Rcptbnc..
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Arlrtcila Mmlnlrtrativo/t{cnlco Admlnlrtrativo/Ardltorrunbr/Anakta rrrnbr
I htcdrlm/l-Jrro.or,o.
I lernntc /I-Jc"r."a'c.nt..rI r lt{e.rvlror/
l-lcoordlndor /E$.d.ffi.
Pntcthantapro{..b.t.1
.lt6 da cxpcrlrncaa l.borC Gn puc3to3timl.r6 od6amDcnxtdofrmdooctGqilhaLntct
G.l Enbaseal.crearLnd.rcquarld.p.r.clpucrto(panaSl,marqrrcdatoaoncG!3!.locoflttrco.lcrgcrhndacoclS.cb.Ptlblco:
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crgerlrncL indlcada como dlrclble 3c conridcnra rcquirlto dc ormglimlento obfiaptorlo p.rr chctos dc la llnca dc car.e,r dc ]a Cootr.lo,b Gcrcrtl dc la Rcptblica.
I uconruorh\- oqor.m
oepartemento de Desanollo y Blenestar laboralGerencL Ccnt,al de Capltal Humano
UnUdO4lnle:
Dcmmhtd6n Ptx.toscAp:
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Ocpcndancaa rcrarqukr Fundonrl:
Subtcrencl. dc Dcnundrs y P.rtidpact6o Oud.d.n
SrSGe'cDt?
Sub Gcrcn: dc Dcnunclrs y Prrtktcrca6n Oudrdene
Garcncla d.! Prcvcncl6n
Gtrarda d.! Prarlnd6o
PGrtoc qur rupcrv&e: Srncrybo. Audltor y/o E pcci.llrt y/o AnCbt , Tacnico A&nhrt5i..th,o y A3BtcntG de Gcfcnd.
DEL PI'ESTO
L atcnd6o dc dcnuncl.r. nlvel nacbo.l, conduclando y 3cstroorndo lrs acctoncr y rctMd.der ncc6..t6 px. cllo, rsl como pr6 cl otorpmlento dc mcdtd.3r los dcnuncaantas quc onplan cor ho dsgo3iooncs l.3rh3 vtgcnt6.
[' lu]{ctoilE 0ELPUESTO.
I ro,mula., PromovQt c hphmcntar lar gt,Ntctltt golltlcrB y proGcdlmiGnt6 para la atarcl6n dG dcnunca.r, varlllcrndo 3u aplkad6n a nhrcl nrclonJ.
2 lsc&r.r L clacucl6n.dccu.d. d.l p.occao d.l Scrvlcb dG Atcnddn dc Dcnundas.
3 lcmltlr L6 dcnund$ sobrc t m.3 cspccLll.rdor a Lt unldadB orlank8 da llncr corrspoadlcntcs o .l OCI dc a!. cl crso.
1 iu9clvb.rquc ho ConrCorhg ielhnalc3 cumpLn adc(rrdilnst!cl prorrlodcl Sr,vlclodcAtend6n dc Ocnur|a3.
5Emitar p.onuod.mhoto rcrpccto. tro rfOtuOcs OC rncOtOU dcirrotcon6pondhotr3.
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7lp.ob.r 106 r6ult.do3 dG L rtart6o de d.n,,e l.t cntld.dct donda rc habtlan.eallrado bs hac!06 dcnundedoi. r in qua 36 adoptco Ls lcdoncs occcaari6.
8iupc.vl3.r, c.utclrr y r6aurrd.. l. htct U.d dG l. anbnn.d&t ruOtiOa y.3 l.bo.cr de la unld.d o.lanacr; tu.rdando L confidanctrldad corrgpondlcotc.
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r0 tctllt.r otrar l.borls qrra h 3c,l.6Enadr3 gor Gl lrfc lllmedirio iupcrbr.
l\ l$ unlr.dcr oraantc$ dc L Contr.lod. Gcn6.l d. b ncotolic..
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co Gcstl6o Ptbtca u otr$ dr.cucdo.ru dmUto.
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oepaftamento de Oesanollo y Blcne$ar laboralGerencL CentEl de 6plt l Humano
.o SbEm$ A&rhastr.or,o3 y Funchorb dcl En do, Galdoo da Pcrloo.|, Gald6o y Comol Gubcmmcntrl o ot 06 da .cocrdo. L BecdJldad baio
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Cl Enb.scaLcrecdcnd.raqttcrldrp.r.clpu6to(DartSl,marqlr{.'orpncocsrloconta.co.rctrD.tlcodacncltacbtPdulco:
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J ucorrrrtorh\-,rrolr.c.ft Departamento de oesa.rollo y Baenestar Laboral
Gerencla Central de Capital Humano
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Pur.toc quc 3upaMia: Suecnlsor. k dltor y/o €rgcci.llgtr y/o AnCirtr, T{cnlco Admhtsto0vo y &Btcntc dc Gcrend.
N' lu]{ctdlEs DGt PuEsIo
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t.oponar, dlrl$r y cfiacturr Gl pltnaamlcnto opcralhro da 106 scrvlcioi rcbclonador dG su cotrpctrndr .tl como b fonnubcl6o dG loB gLne3 dcl OGpartamcnto. tamblal;uscrlblr -rca0n conc$oad& docu,nentoc norm.thros, dc a6tl6o ar.luact6o y rcsolud6o dc lniormcs correreoodhntcs , su ,mbttq dcserrollrndo b3 oblcdvo6 I,toccdlmicoto! qur debco aplica.sc, proponlcndo arustB nrcc'arlor; confomc a la mnnativa vltcatc, r in dc quc aurrdcn corcordenda con l$ polftlcas, oblctlvo!netodobtL y ert ft gi$ iniltlxioocc3.
2Dlrldr ytuprM3.t L rccapdon, vc,iic.cl6n rc6l5lro. coatrol & c.arrad y.rdhro dc las Ocdr.dooca,ur.d.s de tnlrgorydc bhncsfrentrc q,rc con relttltd.s r tibotrrlorle Gcncrd & L Rcprrtllc..
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6:v.lut., y de se. cl casq dclcaar y 3u9c,vlt.. 1.3 consuhts Gmltle,rdo oghl6n robic.rpectoi ttknacor opcraiyoB rcladvoa al ,mbito dc su competcoctr, remltcndo r,ocumelrto dc atcncl6n pxa slr 3utcrlto por cl Gcrantc inmcdbto 3rtgarior concapordlcnta.
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o Ocrcrho oAdmhlstodloo olnaa{crli, u otr's dc.cl,edo a l.Epcdaldrd
co llonttativa rclaclonada ay.l Sbtcfl. il.cioo.l de Control
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Ge.€nda Centrel de C.pital Humano
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co ilofln tly. dcl $nemr t{adon.l dr lnvrf'l6n Pttlk (SxlPl, Strtsnr il.donal d. llwrnl6o Poulc' (St{lP), tcy n' 27t182 - tgy qu. r{ula b publlocl6n dc
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oapaftamcnto dc Dcsarollo y Elcnestar L.borrl' Gercncla Centrrl dc Capltal Hum.no
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ftrcnoa qirc r[DCn ba: Suparviror. Auditor v/o EteccLlBt y/o an lH., T&nlco Adltthlr! ath.o v ArBtenta dc Gcr!,lcL
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rupawis.t y sriur.r 1o3 cnudao3, Iroyrcto3. obrar y pLnar ot dcsrrolo rlc lr lnf..ctt uctt ra lost]tlrioo.l de b Gontnlodr Gsrcnl dc b ncBillca.
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I ti.th la fo,muLclh. co6t ol v al/'lu.cl6o d! lor p(6uprra3tot .L lnwnlonc3 y dr opcncbnca .cLclooadot oon cnudbt tkni:o3, obra3 y t abalo3 dG .rpa.ac6nll.ntcr*macnto d. L! ln3taLcbnc3 dc L contolod. Gcnaral dc b nccrtuaca.
2 lirfir lr furmubci6[ da anudir3, p,oycctos y otr.r dc hftrcrtul ura v p.ooonc, 3u alrcucEn.
3 Lt13l. L alabo,acbo dcl dttrlo rtqutcct6nko de otrar, .Ipadicntrlr t&nkos, p.oyrcto3 dr coo3trrrcdn y rcmodcl.Ga6n dc cdlncrctonct d! la lmtltrrt6o.
4 fupaMta, L clcclrldn dc Lt ob,at cMlr' dc conrtruccl6n, rcmodolrcl6o, rmplLci6o o modcrnEacldn dG lr3 lnitaLcbnc3,
5 fupcwlr.. L.ctu.lh.cldo pcrmancntc dcl ot rtro 3.orr.l dc bic.rB hmucuc, & L Cootnbda Gcornl rh lr Rcp0ulce.
6 tupcwlr.r.ls.nc.mlcnto lct l de bs tcncno6, propLd.dct c hmrrtlcs dc b @'tmlo'la Gtncr.l dr b Rcprtblo.
I iuparvlgt rl dEsrdnko da h glanta f,3tca dr b lnstitrd6n y ,rclbh lo3 rcqucrimirotor dr hftarrtn ctura an crnnto a tcooditaooamtsnlot o ampliadooct.
8 iupcrYira, la llaboracilrn dc l.3 .3peclfcac.on.3 tacnlclt gara L ad.pltkl6o, cootraoct6o o rlqutlcr dc hmucbhr, mobllL.b y aqulgo3 atoctado3 a L lntagt ratura.
9abotg dc b madrd orrlnlcr; rurrdendo lr con0demlrlldrd c6rd.ndi.nrr-
r0iupcMsat al dctcmpa,b d! 1o3 colrbor.dorcs rsfnrdos I 3rt unldad ortantca. aahando L crlidrd dc lor grodlclo3 y al cumgtmLnto de Lr mctr3 artnadai. a 6n dinaulcct mcddaS coarctthrlt an cato da qur m ra cumDlaD ill como c,l|r!,tar y bmr|r al ocr$nal I lu clrro.
ll larllra, otrat Lbo,C' quc b 3.en $5neder por al rctc lrmrdLto 3qrcraor.
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Li unldadB ortank 3 da L Cootrrloda Gancral dG L RGpliblacr
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5bllcltar a br coddadr3. frnrboa.aor, rarvidorB v pr'too* natrr-E Oc toEunto3 dc ru comDaterrL.
7,oner c{r cotroclmianto d. L unlded orllnkr que GLbor6 cl hformc * c
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8m9lcmtota. Lt accbncg prcEotvat y cor.actiyar qua ralrltan da bt ltbore3 rlc cntoro.mathr6 Y ptocrdlnlcntot 3roarrdor Dor lr unldrd oriaoka a 3u c..to orLntador a la nalora cootinrn dG sus actMdadar.
9tup.rvl3.r y c.utd., b mc!,idrd de L hbnnrcEo rcctudr y rcgtrtr.t an d,Grnira, $,..dando L collftdcncblid.d corr6goodtcntG.
lo fup.ru$r d d.samprlto dc lor cobboodor* *lnrdor r tu unadad o,lldult co.rccthnt cn caso de quc no
'r crmpbn; $l como cotrGoar y lorma, al ocrsond r ru cerro.
ll lc.llr., otrar Lbor6 qua l! ttan a3tn dar por rl lcfe lnmcdtrlo 'l|parh..
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cn ProccdlmlGllo Admlnlat atho Gcnaral, Proccdlnhotoldnlnbuauro s..tclorador & L Gootralorb Gcncr.l & b nc9dbllor, ilormatly. y Proc.dhhnB vi,ruLdochlblko u ot o0 d. rcr.rdo. b..o.drld.d t b $ lilnbxo.
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Gerencla Ccntral dc Gpltal Humano
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dc ilorm.thrtdad; y rbcohar hs coasulbs sobrc cn el mlrco dc sus fundonc5..ciMlr.d6 dC.SBtCncl. tao,tc.
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Oepanamcnto Ocsanollo y Blncsttr taboralGerlncL Ccnt al de Capltrl Humano
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'l te3ulm'ctrlo t lt3 po'ltkrr v etttaE3i.t da rclacbnamlrnrc htcrhnitlrionat a ntval nacimal v 3uboacbn|l a ,ln da cunplir coo lor oblatavor dc L rubgG,anci.
'l cumpllmic{tto d' bt tcaulttdb3 d! lr3 cootdantctooca ,arllradar Gn cl &nbito dc au comprtcncia I fto da antor.nar a L Gr,ara da .elacbnGs
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otr.t lrbora quc h $.n arln dar por.licfe hmcdbto,uparor.
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clc,ltC3, prorrlado.B da $wlclo,r, rntlodc3 y ora.narmB n cb,lrh, a lntcrmclonaht,corda al ambto Ot tr u,l.der, orfanace.
Godo(rll$ttr.rldo rcedtnkr v cstudlG.aqo.ruor p....1 D4alo
O EcooomiL o Oeracho u ot a3l.Ctp.chtd.d b.io ru lmuto.
cn Gcrtl&r hlbllcl u otr.i dc aclx doareccl.fld.d baro 3u ambalo.
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GcrencL Cent .l de c.git.l l{umrno
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3.1 Cu.tor, t!or..nr0& Co.d.[r.d6ll o txploador rlryrllcrl rffirodclorl doemrlb&
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cxearacncia andicada como daxabla t. co.r3tta.ara .Gqdito dG omplml.oto oulttorb pan Gracto! da L lhal dG Ga.,a,a da lr Cmttalod' Gcnc..l dc lr l.9oblicr'
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Oepartamento d€ Oesar.ollo y Blenestar Laboral
Gecncla Central de Gpltal Humano
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Dcpcndcndr tcrirqulcr Urrrll
OcpclldcncL rc.argukt Funcbnell
Sratlrcncl. 0e OErlloy Mclorr dc Proc6o6 de Control
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Subcercntc da Usdtoy Mclor. de Procgor de Cont.ol
Gcrcnte Tacn{:o llomatlvo
Gcrc{ttc Ttkm:o ilormdavo
Pucrt6 quc 3upcrvba: $rpcn't$r, Au{toe, Bpccldlsir y/o AnChr, faorlco AdmhEt .0rro y Ar&t nte da Gc.!od.
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2:ormulr y progooer los p.occdamhotos, documcntog t&nicos y mcrodolotias con b finJHad dc haccr m& cftcicntcr los proccsos dc aoot ol y slrvlctos rcLdoo.do!rmltlcndo lor profccto3 a la Subtcrc|ri. dG ltoeinettvUad, sq0n Go.rerpood..
3Uonllorc.r y aralutr cl comport.mlcoto dc loa proc6or vlnobdos r loc scrvlcloc dG Goot ol tubcmamantal y 3aMdos rclacbaados, coo L frnaldad dr mrda. loa dcance,. l. rnctodologL.pllc.d..
4'asohct los p.oblcm.s $,. ldcntlfr$,rn h6 rndd.d6 ortlolce y otr$ ,r|x ldcntmqrrc como rcrult.do dc sus fundoocr,
5,a lnnorxl6n dc 106 rc'vlclor dc co.tt ol sub.m.mentC y 3crvlclo6 rcLJooad6.
6,c L nomrtlvr dr cootrol tubemrmcnt l y dcl Sl{C.
7:oordln r coo Ir Gcrcocar dc TccnololLs de l. informrcldn. ct analst3 r, rctu.Ir'd6n dc lo3 iHcm$ dG lnhrm.d6n 3ob.e 106 rc,vlcbr de control tubcmrmcnt l y scrvicloclrcbnedor, con la fioaladad de ioportar gu corrccto dBarrollo.
8 .bor6dcLunadadordnica;conLimltd.d&affd.rLcoofrdsrd.]d.dconcsoo.rdtent.
9iupcrvlsrr cl dccrmparlo dc bs colabor.dore3 .ctn do6 a $, unldra oqlnhr, aralur.rdo b crlldrd dc 106 productoi y cl qr.hplamhllto dc L6 mctc est6ned$. r in dr]stlbhcer mcdld.s cottccilv.s cn ctso dc que no rc ornplan; a{corto srtrcnrryfonnrr C pcaoorl ! su oarto.
10 Lall..rotr$ l.botc' quccoal marcodcal,t comDctcnd8 leram a6l.,l.d$ porL GarcndaTaolco ilonnadrro.
llttarttat
tod$ 1.3 unld.d6 o.tanlcar dc l. Contrelorlr Gencral dc l. Repit1c..
Eilarrrcntidrdcs del Ert'do yentld.dB prh,'dr3 b.!o Gl ambato d.compatcnct
Formecl6n Aced{rnir
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cn o Daccho Admhart athro oo Gcru6n PttLcr 0 otr$ dc rcrrerdo
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Departamento dr Oesanollo y Blenestar Laboral
Gerencla Ccntral dc Capttal Humano
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axpcrland. lrdlc.da como dcscauc sc consldcrra tcqrltlto de cum9lmhnto ot0latorb pa.a ercctoa de L lhca dG C.n ra dc L Conr.lorb Gcncral dc lr Rcpttlicr,
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Oepartamento de Oesa.rollo y Slenestar teboralG€rcncla C.ntral de Gpltal Humano
UnldrdOrjlnkrl
Dcmmlnrd6o Puer!6CAPi
ilontrrdclPllccto:
Ocpar&ndr.lcrlrqukr Umrl:
OapGltdcncL X.aqulcr Fundoml:
Subtc'rnclr dr G€3tl6ll d. Proyccto8
Sub Garcrtc
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Subctrcnta dc Gc3u6lt de Proycctos
Gcrcotc dc PnrYrctos
Gcrc{tta da Pnrlrcto3
Pucrt6 quc 3uDarrta! SrDcMsor. Adltor, BpGd.lBl,. y/o An.h., T&nlco Admlnbt .thro y As&tcntc dc Grrcodt
OGLPUESIIO. ..r,3u9aMs!r, coottoltr y.aalaax cl raauimlento cftcrr dc l,rirc''lo'lci dc L hillud6o, dc aarcrdo a los lincamicnto3 dc lor ocr.rirmo!, clnprr's o trrccros, coo
dc.rctu6r la arccucbn da lot proyrctos dc inr,Grsl6o, proyactGlorfitudonal6.
il' nilclorEs DEr PuEsf,o
I tctlir.r l, cl.cucl6n dc 106 proyactos dc lnvcrrl6a c lrvcrslone dG oprlmlr.d6.r, de rmpllrd6n mrrllnrl, de.aporld6a y dc rchrblllted6n.
2:rt Ulccryp.ctarcoo1.3dlstnt.suddadc'orsanlc8Lclccod6lrd!l.rtlrvecionca,confnnrI componcntcs dc lm'c6l6o.
3lc.llr.r cl 3aSulmlcnto a loc proyccto3, dcrdc au .probad6n hestr cl ticnc dcl mismo, con lr finJtdrd & tn sr
lncucntrcn. lhrel dc idc. ycon Cstudios r ntvcl dc prclrucni6o,
4,rrgatt, y pro9ooar lndlcrdores da gcatl6o p.ra la Alt' Olrccd6n Gn r,!lad6o r te gcgttOo Oc peoycaosflc crdr uno dc los proyrctor.
5;upaMttr L clecud6o y rcndld6o dc cucnt s, rgpccto dG lo3 r.oyGctos ln3titirdonalcs iompro[ratOos colr oq:orrcclamcnte b5 rcor.$8 dcstlnrdos r lr clccrri6a dc 1o3 D.ovrctos.
6iuPcl.ls.r106 tlttcm.3 admhlstratlroi, daabrctcclnlaito, rcortot lrmrnoo, coilauftdadytcsorcrb, rchrUor r tos prortcos dc @lnaidad dc rsqurar los .GGUGo! .cqur,Uor p.r. L Glcrird6n dc los xovectoc dc lnvcrst6o.
7iupelai$., cxrtrl.r y.c{ur.drr L htct ld.d dc b hiomrd6n rcdtrrle y rcabbrdr cn toc srtcma rrloonaborctdclamldadorfroka;cooItinatdrdrh:ulrdrlrconidcncbtdedcortcoo.dt nte.
8fupc'vBrr cl dcscmpclto dc los cobbondorct .d3nrdor r su unuaastablccar mcdld$ corrcttlvBGn casodcquc no rcamrplrq [email protected] ocaonal a ju carao.
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Be.d.lbol-l?r*dc.lml-ler.r.tr-r
allor de arpsicnda labor.l rn pucstoi rimiLrrr o dcarmpcllr.do lincioner equhala,rt6.
C.l Enb.tcalro.pcrlsld.r.qucrld.p.r.clpu6to(plrtSl,m.qucrl.rono.rac.3rriocootxconarecrlaocLcoclSrctoehl!0co:
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indcd.comodc'aablet. co.rcld€rarl.cquirlto dc ctmpllnlcnto owtto.lo para dccioc dc L lnca da camra dc L ContrCotL Genctal da L Rcpiulca.
1ucorvrmodr\. onorrnrrr Ocpartamcnto dc Oesrnollo y thnertar taboral
Gcrcncla Ccntnl dc Gpltal Humano
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I i...itlrt. lr clrborecdn d.l Plrn Crtntalico dc Tacoolo3Lr d. lnbrm.cl6o, PLn dr 5.rtl6n d. S.au.ld.d d. L hbfimcl6n y PLn d. Corthuld.d d. oecocioolr con tinalad.d dc crrttplir con bi llnr.miantor y lrt,rtctla3 nacbn llr Gn ,n tarl, da informrtka v Gobtcrno olit'l
2t.opooct la cFcrrldo dc cn.ilctia3 9.t brhda, un mcror srrvlcb rl ciud.dano a 0n dG mclo.a. L GllclcncL co L 3.3tl6o lntr.na a htrgnr L lnh(ln.cl6n dc les dcmatlntadad.3 dcl 3cctor priuaco h&lcndo un rl30 htlnrhro dr l$ tccnoloaLr dG b lirormxi6o
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8lupaMsat cl dgcmpclb da b3 colaborado.ca arlD.dor a 3u unad.d ordnka, anloando L calldad da loB prodirctoc y cl crmpllma.oto dG l.3 mcta3 .3ianad.3, a ftn dtstablccar mldld.3 cor.cctirot co cato da qu! oo ta cumoLn; a{ como Rntreoar v brmer tl octronrl a 3u carao.
9 tarls.. otras Lbore3 qur h rran aiBrEdar po, clFra iomcdLto 3ugcrfi.
tod$ l.3 unld.d6 ocrnkr3 dc L Coot .lorlr Gcncnl dc lr Rcprltllce.
cliantC', p,olrcrdo.6 dc lcrvlcao3. antldadGr y orlar{tmos nacboahS a lm.maclooalca aco.dc al amblto dc lr unldrd orjlnicr.
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T\ uconrurodr\. 6rr.E Ocpartamento dc Dcsafnollo y Blcncstr Laboral
Ga.tncL Centr.l dc Gpital Humano
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Ptor.ciot(PM[ooltc,lodePtocltocoCooltS.0.omtoCloudGomputhauotord..ctr.rdoaLGrpccL[d.db.lo3l,ambtto,
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l-ltr.GGri. tlorco^dnmmrire/
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c,ecrhrrb bbonl co cl $cto, pdblco Vlo Ntfrto,
rlloc rhoOrrlrmlr Lbor.l ro po.3tor nmab.6o dgdnpdlrtdo frnclooer Gquavahot r.
C.l EnbareaLargcrhncLrcqurrldrprodpcrto(r..!tl,marqed.aononacar.rbcoilr.cooerpcrlstdacncllroe ?r!tto:
!* d N nq,t t 6tfrt anr agde,,i,, ar dr.crorararo
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S- tA coNltAtoniA(I\ti{ lx lairLlr^
Departamento de Desanollo y Bienestar lrboralGc.enda Central de Capltal Humano
Unad.d Ort nk :
Ocnomanaddlt Prxrtoa CAP:
Nomb.tdclPt|.iio:
Ocpcuhrrcle Xrf rqulcr Uncrlt
Oc9sdcltd. rcranplcr fundonel:
Sublr,cnci. dc lnte3rldrd
Sub Gcrentr
Subcarcot dalntclrld.d
GarancLdc afcvcnd6n
Gcrc|rLdc t'rarand6n
Pl|Crto. qt|C $peflba: $rpcwlror, Arditor, €so.drlbt' y/o An lBt , T&nlco AdmhBir.thro y A3l3ta[a d. Gcrcnd.
DELPUESTO : .-. , , . .: ,' " .,1 "' ':. ' l
dc rcucrdo rl Phn llaclonal dc lntclruad y bcha contra Ir Conupclon con la frneldrd dc fur0hccr b pracnd6n y luch! contra L co.rupdon y L106 scwldorcs publlco3 y la chrdadrnL cn grncr.l.
a N. " {-..'' ..:}"+::{"i4 r E .r$;;ir& j.t"i-i,i
I Eiccutrrcncoordln d6.rconl.3uradrdrsort nlc.scorrcseondcntarLamphmrntacl6odclPLntl.don.ldclnt arld.dyUrdl'conf.l.Conrupd6n.
2
P.opo.rcr y llrElr L3 actiyldadcr o proyactos dc comurlcad6o, tlrrE.6n y ctoacitacl6n, cn coordloacl6n con h sublrsrda dc Pcnta y Mcrllot olntlet y la Escutlr
lormecl6o cn velor6, It clccrrd6o de hrn$ pr,ctic.s vhculrdrs a .oce,
3P.oponcr y coordln.r L elccrra6n dc l.s Confarar|$ Anurlcs Antk,rrupd6n lntcm.clon.lct con h finalidad d.3cncra,6p.dor dc promocl6n d. h ptar$d6.r y luchi
contr. la corrupcl6n. rsl como dc unr icrti6n p0blic. cfichntc. cicau tran3or,cntc.
4Proponcr y coordlnar lar actMdrd6 dc promocl6o del cumpllmhoto dc las mfln$ .clltlvat a la prarcicl6n dG Ir corrupci6n, arl como Ls polltkas y hanlmlanl$, con li
nnrld.d dc pfirplci.r la cl.cucl6n dc buanar pr,ctacac vlnanLd.s . &r. y tr.Gp.rard. dG L lcstl6n dcl Est do.
sEilcturr cn coordln ci6ll coll L Sobacrcnd. dG Prar6r y Mcdo6 OU:ah3 c..np.lt!6 dc dlft,3a6o de norm.3 sot a grobld.d c ht !tld.d, ar, cooro actlvu.d6 V crti.tclleta prarstd6o de hcorupd6o, con lr finatdad dG p.oorovarb maddad pdblcaylrfiornrcl6o arvrlocr
6
,ro9ooct p.oyrctoa de lcy, retoludonc!, dlrlctlvri y curhulcr ot o hilrumento mflnrovo en mrtcrla mtkonupd6o, cl cfr rcapccto a tam$ ,cilrldo3 a L conduct l
lcscmpclto ltlco c htcgo dc loc colrborrdorcs dc b hstltucl6i, cn r:oordinad6n con L Sub&rcnda da tlofinrtMdrd, orhot do. L p.omod6n dc L prc{rsrl6o y luchi
:ontra L co.ruod6n y la trtaridad ooulca dG los sarridoacs oob[cos r L cn drdana. crr renar.l.
7ilcort.r l.3.ccloner o actMdrdci cst.bhdd$ dcntro dc lo dlspucato,!n h6 convcncloacs antemadonrlc3 cootra lr conupd6n, con le finCued de rcrl.x cl icluamlcnto sr
mphmcntacl6o y elccudoo dentro dc lo dspu6to cn l$ coiycndonci lntemacionalca, ruscrltar y r.tlficads por el Per0.
8iupeM3ar, carrtalry rclluardar la lntqdd.d dc la lnform.d&r redtfla y rclhil.ada cn 1o3 SBicm$ lnformlucos dc b Confdoda Gcm.d da L icp0blce, dcrhnde rh brborcs dc lr unidrd ortankr: con b nna[drd dG rt,ardlr Ir confrdcfflrld.d conBoondLnt .
9iu9.M3.r cl dBcmpcllo dc loc coLbo..dora $ltnrd6 r su unld.a org&rlca, arCurndo l. cCidad & 1o3 g.oductos y cl cumpfimicnto dc l.s mct 6.sltn.d6,. in d(
]'tabbca, mcddat corractlv$ cn cato dc ouc no tc cumoLn: rslconrc, cntrcorr y iomr rl ocrsonel a iu c!,to.
10 lctfit , olt'r laborcr quc cn cl mrrco da 316 compctcn3Ls h raan a6ln d.r por L Gcrand. da Prcvancl6n.
tod$ Iil unldrd.s or3,nlc'3 dc h Contralod. Garr.l de la Rlprttlk .
8.Erru
entdadrs dcl Btado y cnud.d6 prtv.d$ b.lo el ambato d. cpmpctqri..
Formed6n Acrdlmtsr
Smnd.nr trutrn
@,8*utrutr
Scndas Polrtlc.r o Admilnr.d6n o Cconornb r
:o0t ulldad o Fh.nr.6 0 oercdro u otr.3 dc aqr?rar l. crpcd.lld.d b.lo 3u amblto
Nla6ts{r!DG3c.blc en Ocrccho AdmlnEt ativo o OcrcchConrdtudoorl o G6fr6n Prlulc' u otn.g dc rucrdo i
r cspcdildrd dcsu 6mblto.
tI lr&dcr aatu
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?\ uconrmorh\' crxurnulai'rrr
Depanancnto de Oesar,ollo y Blencstar Labo.alGcremla Ceotral de Capltal Humano
Ocrcdro Cordtrbo.l, Cootr.t don6dcl Elt do, Tr.nlp$ench yAs6se. g,nbnnrcl6n
tJ A|]'o.,Ploa,.rtl.rdaBg.chahad6ooOlDbrn do.nqrxrLhar$rbotrdorco.tdoolrrnu.ItgE: LN dl,1,,,n&, ofu ooaa dc tfu a,.t, d&tt t$q ao rrrro0 d. rO ,roro, bctt or. W t c a tdltr b dt,¬i(s ail,tr,tru dct. , ae,*t ,p fir,rr(! th g t on tmttyor, whrlftrdtl.
o H.U[d.dci Dlr.ctlvG y tHcr.rtoo &l En do occatro Ptbllc. u otrGdc.cucrdo ! l. crpcd.lid.d b.lo
Cl Goood.ddE d.Odlt{rlc.. 5lo.tra.(O.roth, oo r.qoLr.afirDl
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Mod.nt dd.r & L ffi.r P0bllc.
LroltrL
10dtor & ogcrhndr Lbo.d rn cl sccio.prlblhoy/o pdvrdo.
/L| Mrquc cl lEl.OhX[eJiE& quc r. requie'. como.recri.lld.; It s.. cn cl rccto. ptitico y/o prtvdo:
l-l?ilil..,rtl-ln a..r.-r
f]r, .rgrrrorlryr&nGon tot oor) ararrtct*l, a.l te$or ptt ME-,
ct p.r.tto ro n,,,i.t cot.not @n .,e*Lt*lo.n cr t ctor Nbto-,
I llmtLir /l-le,,or*i.r,t . EW,
€,r.d.Er.[*::fr:l fm;-,l-Ipr..o..n. *
l-leror.rromiIl*r-.tnbrndvo/I lAdrt nt dcc.rrnd./
Adct nt Aar*rbfirtlvo/ilsrho Admlnlrtntluo/Ardlb.,hnb./Aaallttl ruabr v
ano3 da Clpcrlcndl Lbor.l an pucno3 dmll.r6 o dcacmp€fudo funcio.ta3 rqutv.lcnt6.
C.l En ba6a a L ergcdqda rrql,erlda para cl puclto lparla tl, marguc d ar o .lo ncccaa,lo colttlr con Grpcrlcnclr co el Saclo. ptblko:
hdlc.(,.co.mdctc.tl.3a cofttldcr.ra.cquBlto da cumplamldrtooblt3rtorb pn cfcttoe deL llnca de cancra d. L ColltrrlorL GGnGral dc l. Repd0lcr.
e l,AcoNltAroriA(r\lUr U !ritrill(^
Oepartamcnto dc Desarollo y Baenestar LaboGl
Gccnda Ccntral de Gpltal Humano
Unad.d Ort,nk :
Dcnooilnrcl6n Puetoc CAP:
tlombrtdcl Pu6to:
OcpcndCncL rcrarqukr Uncrl:
Ocpcndcnd. Jcr,nqulc. Fundoo.!:
Subf rrcnd. dc Modcmlad6i
Sub Gcrcnte
Sub Gcrcntc rla Modamtlrci6n
Gcrcncia dc Planarmlrnto
Garcnci, dc Plan€rmlcnto
a
Pucttci quc 3upCrvLa: Supcrvhor, Arditor, EspcclCbta y/o An.lBt., Tacnico AdttlnBHhro V Asbtentc dr Gcrcnd.
tod's l.s unld.d6 orlrnkrs dc l. Contrrlod. Genc.rl dG b Rcp0blica.
N' TUNCIONES OEL PUESTO
IFotmuLr, cootdir.r v propooar 1o3 maclnlsmo3 y hrnamlaota3 tottituclomlcs cn coordhrldn coo Ir lubae.cmL de Ol3aio y Mclor. de P.ocetoi co.r la finaladad d('arllrar la lmplcmcntftidn drl procc3o dc modcmltrclon ln3tltudonl.
2Fo.mulx, @odlra, y progooer l.3 norms y [na.mlento6 co coordhrd6o con l. Subt€rcnch dc ilorm.tMd.d, con h in ldad dc ,rrla.x L httdemcrt d6n dcl proc$(,a mclora contloua.
3ElDor.ryactuat.ar L Arqdtcctrray.l M.p. da Procaioc dr b fuilJrd6n co coordhad6o con L3 dcm& r,iadadca o'3,nlc$ ySesoonrr su rprobad6o, coo L fnaladad d(r3t blcccrl$p.lorld.d6ylorproplct*lo:dclosgroccso6crtratalicrri,dGaooyo,dc$ryldordecootrolatcrmmcntdyscnddoralacboa&3.
t Llooltot!.. Y ctalu.t cl coitpo.t mhnto de 1o3 proc.toi Bttttalkot y dc epoyo dc la Inntud6n coo L inalldad de dctcrmlna. L6 oportunld.das dr mcrorr; cl .n,llsls,lsc,loydocrrmaatacloodc1o3proccsosbalocst ndx6dao[dad.t'ooonhndosurorobrd6o,cocoordhaci6nconLsutlcrclrdrdcOacrnoyMcloo&Proca3osdc
sPLnmct., conducf, q.cut r y 3upc.vlsrr lu rcttuidadcs y .cdonet o,ogLs r la lmplant cl6n y m.nEnlmlcnto d.l SlsErn. dc G6tl6n dc Ir C.ldad y dcl Slrtsn. dc GGrtl6,,cRlc3to3an16DroccrosdcLan3dfud6n conlalhalld.ddemmlto.rr$anmc6rtradsrhlorladores.
6EvCu.t y Dto9oncr loc p,occdlmhnto3 tancr'lc' y Gsprclicor rahhmr a l. oprr.d6o d. los p.occro! catr.taticoi y da .poyo brro ru compctcncl., y cmttlr ophl6n sob,(os ptoyactotdc Dtoccdlmaa,tto6 qr,r cLbo.en l.3 rnad.d6o.!,nlcrs rm b finrlurd & malor..lacalldad dc ar,3 proc.3os eatr.tadcogyda apoyo.
7Rcvira, y dcfrnlr los ptoc6o3 y F.occdamhntos ,alaclonadoc con lr lormulrd6n dc 106 pl.nB, ru elecud6n y cont.ol . nlvcl astratattso y opcrnbo, con b nnamed &
8Ev.lu., c antotm.r cl nlvcl dc ormglhiento dc Ls rccomendadonr3 pr,r ractorca, tip6 dc Gntidad y ntvrler dc tobtcmo, coo L in tdrd dc drtcrmh.r 3u Grt do rlturcbn,las crutat o lamlttcloncs quc rfcctrn ru rdccurda tnolmcntrd6n
9Evalua,altrngactodel$,ccomendacbocacfcctad.3ahscotldadc.rob.rLcmGFr.3roloa3rrvldoopr6t doa.ldud.d..ro,bcfidcndrdcsusogcradooctyprocr3ocr cfGcdvldad de 3rr tBtrm.3 admmir.ttror, dc gcstl6n y colrtrol htcro; .sl como cl aumcnto cn lr Iroarctlvldrd dc aui recur3os humlro! y fr.randcro3.
10Elaborrr y pto9ona? a l. Getada l&nlco ilomaftva 106 Fotccto6 ,rofln tliros con la finrtdrd dc rcarlrr cl procrro lntclrrl dc !6d6o d! lrs ccmrcrdrcloncs cn cSlstama ,tlacional dc Cootrol, a3l como log menurhs ouc luhn l$ Lbolc3 o!.a su formuLd6o. saarlmhoto v a6luad6n.
1l :oo.dinx con L G.rcnd. dc TcsrologLs r'c lr lniornrcl6o, rl ..r{arB y actrrdlacl6o dc lor rbtcm!6 dc lniomrd6o quc sogorta.r los g.occ3o! rn cl amuto d. si
:otrpAcnclr, coo la frnrlldrd dc dc'rrrollx metodolodas y oroccdttrinto3.
cftld.d6 dcl E3t do y cnftdarhs pindas b.lo cl lmblto dG comgctcndl,
Acrdantlca
[-l*,**I hrororrool_!r o r.n-r
y crtudlor nqucrtdos p€ra el puarto
Aolk,
trtrTtru
Coopht
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I hroto s"rtol_!oor.r-'t
u orrs dc rcrrcrdo a la capcd.ldad baio
cn G.'o6o Prtbllc. o Coitrolotra3 dc act,crdo a L especuldad dc ru lrnblto.
"?\ uconnmorh\. r,orurnulai,rtr
o€pailamcnto de Oe!.nollo y Blencsta. t aboralGer€ncle Ccntral de c.pital Humano
Gootrocbo.' r,.l Est do, Ir.naparsE yAoccso ! t&.qrcrilor L arordaldrd rh ru lmUto.
!.1 Gunoa, Proantll.0&Br.d.lh.d6ooolgbtnrdoc nryrrldorefrtt do.oo.t&omlfits&
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o ytfilcnrtooocrcchoAdmhhnthrooCootfittadoncrd.lElt dooGertl6nP6bllc.uotro3dc.cu.rdo.LBpccarLd.db.lo
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lTl*n*.*u'3o' Hum.nos
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Cl Coooda{rntord.O0oark . ldloor.} (O.r..bh, m..qd.0.Ilfrtu}
.no3&uecricndt Lbor.l en cl sector pttflcoy/o petvrdo.
^.l Mx$rcd0ElG&hgjli.Ule$,rr.r.quEr.co.[oaecrhnd.; V.'r.cnclr.cto.ptO0ooy/oprtv.do:
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aior dc crpcrlrncia Lboral an pucrtos 9milarct o dBcrnpcnrndo frrndoncr cquiyrlcntc',
Cl Cnbrsarbar0crialdarcqusldap.r.clp{xstolrarnSl,ml,quc{aro.tonccc'arbcollt.rcme,gcrhnd.cnclsrcbrhlblco:
f]* ct g.rcao nqi.n @ilor c,ar, ctgcrt t cto co ct srctx pfitb
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crparhnd. iodacadrcomo d6..U4 3. cmtldcrara rcquatlto dcomplmLmootfiartorlo pan cfcctondc lr llncr (le cancra dc lr Coor.lor{. Ganarlld. b Repob[ca.
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Ocpertamento de Oesarrollo y Blenestar Labo6lG€rencl. Central de c.pltal Humano
UnlddOrjlnke: Sub&rencia,rr ilonnatMd.d
CAIPI Sob Gcr.ot.
tlombrcdel Pu6to:
OcpendcncL rcrarqukt Uncrl:
Drpodcndrrcrlrquk Fundolt.l:
sub Gcranta,rG ilorm.tMdad
Gcrcncia l&r{co ilormallvr
Gercnda faofto ilonn.tlv.
Poartoe quc 3upctvba: Supcwbor, ardtor, EspccLllsta y/o Anrbta, T&nlco AdmanBtratirro y Ashtcnta de Geranda
DEt PI,ESTO
pto9ooa. Y promovet lat oormat. mctodolqbs y peoccdlnlcnto$ $,c relulcn loi sc.vid6 dG control tubcrn..ncntaly slrvlclos r.Ldooadog para 106 6ryanos dclpropurstrs da modirk cl6n t It t y il' 277t5, tcy Orglnlc. dal Slstsn. ,l.dooC dc Control y dc l. ContrdorL GanGnl dc l. Rcpobltc., u otr6 normri vhcuLd.3 .l SitC, con
dc csttueccr llncas dc rccl6.l, ptoccdhLntor, poll0caS rcHdo6 il L aelkad6o da la nonn.$va dc cootrol gubcmamrnt.l y 'rMcb3
rcLdoordor.
[' :RJT{GENES,DEI.FUEtrO
1;ormuLr docum.oto3 cn nd.tirado6, con la frn.lldad rh cstrtlcorr lhere dc acd6n, FoGrdhlantoa, polrricrg rcferldoc a L apllc.ddo de ta mnnrttlr dc cont,opbemamcnt l y3cwldor rclrdonador.
2:vtlu.r y cmlt], oolnl6o tatnlct rotre lot p.orcctoB & documstoc P,oguaito6 por bs urildrdcr or3lnhrs, coo L 0nal6rd dc b,lndar cl scnrHo y .lc.nca dc la normltur d(:ont ol tubcmamrntrl y 3e.vlclo3 rrlaclonadot,
3iv.lu., cl cumpllmlcnto de It norm.tivt d. cont.ol Subcrnamcnt'l t rc.vldos rclrclonrdo3, por p.rta da 106 intcf.ntG dcl SitC, con la ftnaldrd dc proponc. mclons,)chrallrrdonc3.
4imltit opini6n co.r caracta, vincuLnte, rbsolvcr lrs contulttt ralatr,.t a L hfcrpratad6i y apllcacl6n da norma3 dr control 3ubcrmmcobt y taMcloc rclrdonrdosilttcmttlra, b3 docuttcntog cmtldo3, co.r Ir inaladrd dc mantcnrr rtoaliado Gl tBtena dc anfumrdon normativa.
5;ormula. ptopu6ttg pr.a le dilwbn dc b normativa dc co.rtrol prn lo, glmultanco y poStcrlo. y 3aMclos rcbclooados, con L ftnJldad dc mtotcnr, rctuCltado a lo)cto.6 htawlrlcotcs cn lr rplicrd6o dc l. mrmathr. dG co.rtrol tt bGnamfital y scrrlcb3 reLdonadoc
6 imltn oflnl6o sotrc 1o3 p.oycctos de nomre iormrlrdos poe la6 antd|dca pdtlicri con tnctdcncl. cn la matcrL dG control lubcm.ment'l ysrrvldos rclrdonrdos.
7
rcguctr l. qccuclon dc pl.nc3. .ctMd.dct y mcctnbmo3 p.r. cl dat{,rolo d. competaodat y c.p.cu.dca dG 106 actora3 htcrvhtcntc3 cfl l. .pfc.d6o de E normativr d(iont ol aubcmamcotal y tawlclo3 .clxbnrdot, con lr fnrlldrd dc proponcr lrs acdong de cteadtacl6n !ob.e la normatha dc cont ol tubemamental y icwlclo'cl.cionrdos. L EsCl,Gl.l{.doo.l dr Control.
I iupcrvl$r, crutcl.r y ,cslu.tdar It intctrldtd dc l. lorormad&r radbdr y r4l$r.d. cn lor ststcm'3 tnro,mattcor de Ir Cootn|oflr Gcncr.l da l. iap0ulca, dcrlvrdr dc l.abo,6 da L unidad ortanicr; coo l. fin lid.d dc aurrd.r la confidcnodldad conBpondicntc.
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Gerencla Ccntral de Caphal Humano
dcl E tado, Tr.nrparancL y Acc6o . lr tnhemrd6n,
Al Onoo, ftofrrfiE & B0ad.lh.d6i o tilehil.do...$xilhO I arfiil.do0co.t doilr5 b..
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Brcd.lbtPl*dcantagotarloml
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[o cr et,to fia,.E cot,not @n up., t*to a.t t ctor pd,0,_ lTlr0, er N*o n tql,ttear @naor @a.xp.rtct cb a ct..€tcr pmko.t-J
erecrhocb hdhada como darcabh tc comider.ra raquBlto de cunplmlcnto otuaatorb pa.. cflctor dc lr llnca dc c.ncra d. L CootrJo,L Gsra.al d. L Rcptblic..
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Depa.tamento de Oesanollo y Bl?nestar taborelGerencla Central de capital Humano
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Ocnomlnacldo Pocrtoo CAP!
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SubGarante dc Plancamaantoy Prof.m.d6.r da ini/e,laoocr
Gcrcrtda de rl.n .rnlanto
Gcrcocia dc ttanaamlanto
Puart6 quc 3ugcwba: SupcMso., A.rdtor, E gcd.l.str y/o Arrollgt , Iacnlco Adnlnlsr.tl$ y Asiitcntc dc G€rencl.
y arJu.r lo3 proccaos d. pl.rc.mhnto Btr.talico y oearattr,o lnetltuctonrl. Aslntsmo, Gsta Gnc.cpd. dc coordhrr y cordlrlr lor proccsos dcl Sbtcmr il.cbn.lMultbnurl y Gcstl6o da lilrc.slonrs, de .cuado a loB lhc.ma.otor, oblcth,os y d.ncs h6$trrdoorl6, coo lr finrlldrd & lnplsncntx d procclo &Ir lmplcmcnt d6n drl erocc3o de mcloru coothur dc L lpsnt'n hs0tuctonrl.
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2ilabota. y ptogoncr h normativa dcl p.oc6o da f'tndrd6q rnorltorco y araluacldo dcl ?Ln Oeantiiro lnctltucaon.l, cl Phn il,.donal dc Cootrol y loc plmcs anurlcs dr
:ootrol 9.,t l$ cntidtdB, co coordhacl6n coo L Subacrcnd! da O3dlo y MGlor. dG Proseroc de Control. aamrando gtand.rar sob.G Gl uso dc rcqfior humrnoi, corto6,
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[-'l^*r-*o.'.o-, l-'len.oorI h'tlrtnt dGG.ruEi./ I hudrrors.nbrArBtant Admanartnthro/
tacnlo Ad,nlnlrtntlvo/Arrdiio.runlo, /Analirt ruib,
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a,lo6 & criecrhncl,.llboral cn pu.stot *nilrrer o dgempallandofunclonca cquh,alentar.
Gl Enbrscrlropcrhndr,aquctldaprflGlpircnolFrt tl,marqu.d.ronorcccr.rbcoltta,cooc,Oerhnd.rnclsartrrobloo:
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Ocpartamento de Oesanollo y Blenertar [aboralGerencla Centralde Gpital Humano
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taofirbrc d.! pu..to:
Drpodcncb Jcrlrqulcr Uncel:
Orpc.dclrd. rc.arqulct Fundonel:
SoBcrc.l:L & Prfia. y Mcdlog OtltJcr
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Sub Gcr.ntcdc ttan6.y Mcdoi OiSltJcr
Gcrcnclr rtr Comunicrcl6n Corpontlvr
Ocap.ctxl dcl Cootnlor Gcncol dc le Rcpoblct
Pucrtoc qu,r topcrvl$: SugcMro{; Audtto. y/o Espcd.tBt' y/o An llrt , T&nlco AdmhBtr.th,o y Arbtcotc d. Gcrad.
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Cootrrlora. GarerJ & L iagiruic..
R'NOONES DEl, PUESTO
e3tratell$ dc comunlctcl6n part L p.cnt .
supenit ryaralu.rh0actlvlddgdrp.Gnsadrlacmtralo.t GcncnlrlcbRcpriblrce.
supe.vls.r y rv.lu.r Ir ciecucr6o de L6 rctMdrd6 dcl plrn operillvo y Lr mer.t dcl ircr,
tcLdonet y progooct.llan.a6 catotalic.3 coo dhacthros r rcarcrcnta,rtes da dh,cr3o3 nldos da comrmacad6n.
Apoyrr '
b3 dihr€rrtc3 Cst.mcnto! dc l! lnttltuci6n an tcm.3 rcladoido6. comuntcad6.r corporattv..
crtprirs dc Arcnsa coo cl fin dc mrntGmr lnformado , ptiblco oblcttvo dirrciSo.
th lr Rcpribfce, dcrtvede dc
madld$ conrctivr3 en caio daas[nrdor.3u unld.d ortanacr, ar@
no 3! cutrplani $l co.io cntrcrur y formr al pcr3onal a 3u
otr.s laborca qt,G lc rlen .6tn d$ por cllerc tnmrdi.to $rgrlior.
dhot6, ptovcedorcr da 3cwiciot, cntld.d6 y or&narmo3 nrcbmlc3 c htcm.don 1.3 acordc.l ,rnbtto dc L untdld orlanlcr.
rcquicre.c.+!k,ycgrdqi,'r!q,Gd&! p.r. et puc$oFormrci6o Ac.damic.
de L Comuacacl6n o Pcrlodbmo uacrrcrdo r lr esprcLlH.d b.roru ambtto.
ig,EtrIo.*.r.rIr.r,rn.[}o*r***.tr"-.'"-f].,... []"*E *-r.
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Oepartamcnto de Desa.tollo y Bhn€$a, ttbotalGerencla Central dc c.pltal HumanoI u cotrmronh
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ftuBr, M.nclo & Mcdoc dc Commlc.d6n o trot dc.clr.rdo.l.
hnftucaooal o Matteting Co.porrtlvo o y P'cno o P,otocolo lnttihdoo.l o
!.1 Ol,'ol, Pro:ni$d.B0.Ghlhrd6.touplornrdoc nqutSocteffilt d6ooodoqrrnrtEr.
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Al M.rCrrG d otd-Oh@-Ct &!l que 3. .rqde,. cooto cr9crlclrci.; yr '.l
en cl rcttor ptbSco
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n"r-,,..*t d. L GGi06a Poblh.
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l-l*."r. rrtcht d.t &t .to
n.n,o,,*
[rrouruotoruorrco
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Emr l-il.rrux.nrnnuro/ ;-le.rmlI hrrnntcc.G.rsd./ l-te,rOr,ors."io,
A3lrtcntG Admlnlttratho/Tacnho Admhl*r.tho/Arrdlto, Xnbr /Analirta runbr
-f- |re{bdcAnl/ I lcermtc/
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v/o prtvrdo:
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Cl Conocfinhnord.Od.radGaa ldlooat lo.'..bh. oofrqllhr.rfitttol
aiosdcGrpcrlencL lrbot l.n d3cctor pobLcoy/of.ivrdo.
rllorrhcxpcrhnch Ltor.l Gn 9oc5to3 timlLr.3odctrmPen ndofuncloncaccdvlh.3'
CJ Enb.sa.L.xecrtcod.r.qucrU.pr.!clgucrtolr.ro3r,mxqucd.tononca!$,locontatconr,gcdcndrcn.lt Glo.PObIco:
[r, .rp.rr!o rlsrkt"@n aor @t qcrld*b.o et *ctar pM lTlo, cl pt .,ao rro n,.,rw. @t w @,t ,oecdc,*to.tt cl *c'ot Ptl,il*,o'
:xpcricnclr indlcrdr como d6c.ble ic conrldcr..a ,cqulrfto da crmplamhnto obli3.to,lo p.,. cfoctor dc lr Unct da ctnaa dc li contr.lorL Gcncral dc L Rcp0blict'
e r.AcoNrRAlo[lAo\tr{otuliillrr
Depa.tamento de Desanollo y Blenestar Laboral
Gcrlnde Centnl da Capltal Humano
Unld.dordnk :
Ocnolnln d6nPt,CltorCAP:
,tombrtdcl p0c.to:
OcpctrdCnda rcrarqulcr Uncel:
OcperdcocL rcrarqukr funclootl:
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Suo Gcrcn!. de Blsr6t'ry RcLdoocr t bo..lag
Gcrcndr dc Crpatrl Hunano
GcrarLde c.plt lHum.no
P[ato] qoc auDCn laa: Supcrv8or,Audto.y/oEsolcl.lbt y/oAn lBta,T6oilcoAdmhasir.throyAslstcntcdcGrrcncL
N. FUNCIONES DEt PUESTO
IProSrtm.t y alacrrtat bt proSt mas, tallatat, .clMdtdc!. ca.Gmoniar p.otocoLrB y otro6 qur concsCondan dc ecucrdo d PLo dc Blcn6tar SocLl r,! tr Cartrrlorar gcncri Or
. Rcpobllc. dLltido . 1o3 Col.bor.dorcs y sus frmlilu.
2 ',oponrr y c3t tlccc. colxrcnloS o acr[rdot hiitrrdooalB coo enUOl.d6 foa.rclcrat recrctthrftultunlct dG Srhrd, aotrc otrs.
3 iupcrvls.. la lcnbn dc 106 sr$ros de BSAI,UD. EpS,3cttrr6 comphmentxlor: fru. t y, S,CIR, rcturoc dc roddcntcr dc vLla y rub6idlo6.
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s ivrlu., L 3ollcltud dG tr.sLdor, vcrtficrclonci yvHf.s domkil.rL3.
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8;upcM3.,, cartcL, y rr$u..d.r L lntclrldrd dc b tnbmrct6n rcctrt dc brtborca dc la unld.d or3lnlcr; tu.rdando l. confdrnci.luad conggodlcnte.
9tupcfllslr cl rhscmgclb dc 1o3 coLbondorcs slln do6 .3u unldrdrtabhccr mrddt6 corrcctivas an caio da $tG no 3r ar.nphn; Gl oooto cnt cn.r y from$ rl ocrsonal a ,u carlo.
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Gcrenda Cent al deCapltal llumano
co t sbladon t bonl u otro3 dc rorcrdo. l. c.gcdalldad b.lo ru lmblto.
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Oepartamento de Desanollo y Elenestar Laboral
Gerencla Central de Gpltal Humano
UnkhdOqlnlcrl
Ocnomlnacl6o hrc3toc CAp:
llonbrcdcl pucrto:
DCpcnd.ocL rararquke Ltrcel:
Oepodcnclr lcrlrqulcr trndoorl:
Subc.rllrd. t Cont ol dc UnlraBlded6 y Scctor Cuftur.
Sub Ga.cnte
9rb Gcrcnte dr Cootrol da Untvcrrtdrdca ysccior Cultir.
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Gerencla Central de Gpital Humano
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Subarrmd. ac Cootarl dc Emccend$ y Dcs.3trat
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Sub Ga,ante dc Cootrol dG Emcrtcncia3 y Orsartr6
Gcrcndr dc (rrntrol de Scwkto3 poblkos B&lcos y Srctor6 Vulncrrbl.t . Oas.str.3
Gcrcndr dc Coatrol da Scrvid6 poulcor Baslcot y Srctorar Vulncr.bl€. Ocs.otrrr
Pucft6quc3uparvba: Supcwbor, Aodltory/o ErpcdrlBt y/oAn.lbt,TasricoAdmh6tr.thoyA3lrtrotc dGG.rcod.
'Y ar.brr 106 s.rvlcios dc coorol rlmuhdnro, postcrlorysarvldo3 rctrfon"Oo q,rc clccrten tr r,nU.Ocr or#"La,da cootrol, Gn concord{rdr r b norm.tiva de control aubernafircntal v troccdlmlcntorvltcntGr . frn de lolrar to6 objathror lnsttuclon.bs.
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stupeMsar, rcfrcndx y rprobrr, como r6pontrblc tdcnlco los inlonnB ,?suh.ntrs da lo,,arru*ilto, ctrnebndoquc t! fotmulen dc acrrrdo.1og ptlndpbr, proccdimhoto6, noml'r ytnermhnto6 de cortrolgubcmrmcnbl.
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9tupcrvls.r, cautcL, y rctlu.d.r l. intct ldtd dc It lnformrci6n redbu. y rcttstradr an 106 ttrtcma6 lnb,madco3 dc b contr.lofla Gcnrrat & L Raptbtc., oarrrao" oaIffdc cont.oly seMctor rclacionrdos; tuad.ndo L confidcnclCldrd cmcs0oodhntc.
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2 Dlsponcr y tuPcrvi3tr lt $ltnacion del pcr'ooal neccsa,io para L cleqxloo dc bs 3e,vlclo6 de control y scMcios rcLcionrdos, corrcspondicntcs a su ,mblto dc compctcncla.
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Dcr6n.r.l pcrsonrl rupcrvltor, gerl@
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5 rrSq cautcbndo quc ac fomluhnic acucrdo . 106 ptlnclplos, proccdamlcrtc, mrm.g y lhc..nLnto! de cont ol tubcrnrmcot.l,
6Dlrponcrysugr.vba.$lccdvamcntc.l [email protected],,c.lrt dor porffincluyrndo l' vcrillc'Gl6n del sGtulmlanto da .GcoorGndaclonel cfccturfis por lec unldadca oqlntsrs a tu ca.3q cmllcndo racomrndado.r* pr.a su malora y rcmlllcndticmcstralmcntc tl Vicccont,rlo,r Gcnaral un hfonne coGolldado.
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t 'roponr' ' la GarGncir dG Planermlento It crcac6n, o dgactlvrci6n fir lor orlrnoc dc cootrol hrtltudonal, cn ftrnd6n dG L dcmanda dc cootrol ldattftada, art como t
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Departemento de Oesanollo y Elenestar lebo.alGerencla Central dc CaDltal Humano
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SubScrcndr dl Control dcl 9cctor Ftn.ncicro
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dc conttol, cn concotdancta a It normatlva dG Gont o, tubcrnlmcntJ y p.occdhlaotog vttcrtGr a fio dc loartr 106 oblath,ot lnStltrrcbnahs.
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2 Dispooc. y 3upcM3a. la aslgnacr6n dcl 9c.3ooal nccc3ttb per. b ctod& dc 1o3 tarvicio3 dG control y 3arvtdos rclaclonadog, conBpondlartca a 3u ,mblto dc compaencir.
3
)C3i$ar.lpcr3onrliupc.vtsor, p..a L clccuct6n dc los scntdoc dc contr, dd hformr
!stabl.cid03.
a)lrlgir V suparirlr bs sawlclo3 de cootrol y rcrvicios rclrdonador aiccu:rdoc
'3 mct.s a andlcadorB prari3tot.
5 xr!o,c.uEL.rdoqucrcfumrlcndc.ctatdo.|ocprhcleloa,proccdmh$to6,iornraylnc.mlotocdrcooi.olrubcnram.|rt L
6
x'po.x!,ysupeMs'r'rlCCtlv.mcnte.|'sqUomlGntodel.G.ld.d.l6r..vlc|osdecontroly't'lldldecont.ol
cln.3tralmcnta C vlcccootralor Gcncral un lnbrmc conrolldrdo.
7
I toponrt a l. GacncL d! PLn amlcnto L crcad6n, o dc3.clivacl6n rh los orjrnos dG Cont.ol l,Bttuctonrl, cn funci6n dc la dcm.nda dc cootrol tdcntic.dr..5l co.no klcslSnxl6o, arrrSo, t.$ltdo o 3cpx!d6o dG lo3 lcfts y gaEonrl dc ba o3rnor de Control tnrtttrubnrl b.io ru 6mbtto dc compctGncL.
9h coatiol y scMdor rcladontdos; tuard{do L conidcncialldad corr6Dotdlrore.
t0mcdidrs co.rectivrs c{r caro dc qrrc no rc cumplrn; $l cono entrcnrr y fonrrr al pcBonrl r iu c!.to.
ll lcaLra, olr$ Irbor6 quc lc 3eao .3itnrd.3 por cl rcfe inmariato supc,ior.
unld.d6 ortanicrE de L Cootr.torL Gcncr.l de l. Rapoulc..
Enudld.r dcl Est'do brio et lmbato dc cootrol.
Ac.damlc,
l-lrrsta rrrrcrl-Jtt o:..-)lTlrrous,rma-l_fuor**iI
iFl.*.r,t-rF.@]I dalrderriirr. I
El ,t-l*Co{rpLrr
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o Dcrccho o AdmlnBtrrcl6n ou ot as dc .cucrdo. l. CrDld.ltdld baro
Mrcrtda cn Gcrtl6ll pobllc. oo Arrdltorh o Admhtstrxl6o Prttrtce
u otra3 da mucrdo r h rspccLfid.d brto
rplk .lE**"ner*a"
F-l*y,@,8*
J uconrlorl,rlU oucu-&Oepanamento de Desanollo y Eienesta. taboral
Gcrencla Central de capital Humano
ro Gcad6o Pttlk (S8tcm$ Admlnbtt thro3 y $nsn$ tmdoo.Lrl, Goot ol Grrbcm.mcot l, Admfrh..d6n, Gcrtt6o dc P.nooJ, Gcrti6n Dor proc6oc,
fJ Curoo, frofr..I.rda E paclrk d6oo Olpbmrdoc rrq[rldotetfrttadoao.rdoornufa
o Cootrol Gubcrnrmental o ArrdltorL Gubcmamcmd o Audltoda o o o Ohaccl6n da Pcnoo!3 o Hemmicnt!3Ge.ClrLletotldaf.rtooCoixhhtoContntrdoocr&lEtadooRctr|d6odrS.fild6PrtblcosoPofticrchlblicacoProycctord!lnvcGl6noFinant.ruot,o6
. b 6ged.Id.d b.lo ru,.hblto.
C.l Gooodnhmc d. OlLradc.. ldlors. lo....th. m..qdrarearr)
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10 dtoc dc ClgerLocat co cl t ctor FibLco y/o priy.do.
Al Mrqucclofitg!@gNgtrqqucrcragulcrecomoexpcrhnclt; y.s...n.lr.ctorprtollcoy/oprtv.do:
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Arh.nt Admlnlrlr.thro/I&nlco Admlnl*nthro/Auditor runlor /analirt .runbt
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G.ranrc /Garcn!?ccntrll
Pr&rkantaprohrlond
rllot rh crpahnda hboral cn gl,C5to6 slmlLrcsodcsqnpci.rdo lundo.rc3cqrrrohntB.
Cf Enb.'crlrcrp.rlloclrrc$rerld.pr,..lpucstole.rttl,m.rquerlarononace3arbco,tarGo.tc,Oerlcnd.coclt cErPoblho:
[rr, d ,,*ro rcfnrfii @ilot on opctlarlo at cl rertor ei,,/- lTlro, .t ptt rto oo rcta4rz, @n or M, q.rt Dcb.n.t tc<tot pinltco,
cxpcrlcrdr lndhrdacomo dBaabh 3! concldcrarl rc$r8lto dc qmplmlsrtootltilorlo p.ra chctoB da L [neadecarcra del. Contnlorlr Gcncnl dc la iepouic..
I trcorrmtorlrl\-.rv..or....rrOepa.tamanto de Deranollo y Blenegtar laboral
Gerencla Central de Capltal Humano
UnldrdOdnkr:
Ocllomln ddoPuc$oiCA?:
ilombrtdcl prrcato:
Ocpcndarcblcrlrquk UnGalt
OcpcrdcncL lcrarqulc. furdon l:
SublrrarcL d.t Cootrol dal Sccior Econ6mlco
Sra Garcntc
Sub Gcrcntc O! Cont.ol dal Srctor Econ6.nico
Glfgldr da Conf.d econ6mlco
GercncL da Cootrol Econ&llico
PuCrtG qua iuDcn&a: Sugcrvi6o., A$f,tor y/o Esped.Ista y/o An lEtr, T&nlco A&ilnBi..thro y AsBtalltc dc GrrencL
r y avalu.' lo3 sr.vlclot dc coattol dmultaoro, Postarlo, y:crvlciog rchclonrdos que alecutcn L6 unldadrs ort*tlcr' r 3u crlSo cn les cntEedcs cornpradidti an sutdc conttol, ao co.lcordanci. . L normrtiva dc cont ol lubcmalncntal y troccdlmianto3 vttcntc3 a in da lolr.. 106 obla0rc3 arfitucloarlca.
[' trUNCIONES DEI. PUESTO
I
2
3
,c3atn.r aa pcnomt rupcrvBor, p.n L clccuclon dc lo0 3rMd6 dc corli
t't.bLcldos.
aDa.aglr y tupcfvl3.r b3 sa'ticl6 dr co.ttrol y
'rMcao6 rctrcnnrooe cia,,t
.3 matas e Mlcadorg prartstos.
5iupcMr'r. rcfrcodl y rprobr, como rcspomlbh tacnico loc aaiotma3 r6ultant6 dc lor ta,vld6 dc contror v scrroos ,clrcronraol clccu6dor po. tr, ,rroaocs ortffiltao, cauteLndoqrrc tc rormulcnlc aq,.tdo a los ptLtdploa, proccdlrnLrrtos, normryllncrmlcntordccontrol lutcmao|tntal.
6Xpo.rcrySuDcwlsarralectly.mcntectujunmfn rcbdoardoc,rcrt4Ooe po.ffintluycndo lr vcrlicrd6o de, ialuhlcnto & Gcomcod.clon€ chctu.d., Do, l$ unld.dcg o't,nk$ a su cacq emltlsldo ,aco.nadadon$ p... 3u mclora y ramitlcod(;emcnldmcotc rl \,kccont rlor Gcnaral un lnforme coo3otidado.
7
Ptopo'rct t lt Getcndt de Plan.amhnto lr crcrci6n, o d6acihacl6n de 1o3 o.tanor dc control tn$lhrdoo.l, cn funcl6n de l. damrilt. dG cont ol tdcotmcrd., rsl como ftilcs@rcl'6n, cncrrgq tt slrdo o 3cp.r.d6.r dc loc lcfcs v pcrconrl dc lor or.rnos d Control lnnhuiutoorl b.lo 3u ,mtato da compctancta.
,c cootrol y $rvlclo6 rclrdoordos; aurrdando b coofrdandrldad corrc3pondlantc.
ncdda8 conectlv$ Gn c$o da q.re no rc c,nrgrrn; e{ cooro cotrloar y brm..rr pcrsooc r ru crr3o,
lc.lir.r otras l.borc3 quc h rcan GEn.das po, clleh h.ncdlrto $gcdor
8
9
l0
11
unld.d6 ort nic.t dc l. Cont''lort G.n6.l de L Rrptbtcr.
Entld.d6 d.l En do b.io Gl ambtto de cont.ol.
l-Effi-lL- t., JEl "E*.;l-'1r".*,iE*
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Form.cl6o Ac.damkr
o Ocrad|o o Admhbtr.d6o o Eco.tomlau otr.3 dc rcucrdo r b c$cdaldrd balo
M.cit,h .n Gcs$6o p0bllo oo AdltorL o Admtnhilr.d6a p0blic.
u otr$ dr .cucrdo . L .rpcd.Id.d b.lo
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I lrlcttaoiuml_[ror.lroi oEl*
J uorcurolr\. letults
Departarnento dc Oesarollo y Blcncsta, taboralGcrlncla Central dc Gpltal Humano
Al Cotro.tnl.nUo?anrhocftdprhr.a{xddoaDara.l3,Il!,oliloftv/.tatat doc,tllrnEd{,srflart,E&,:en G.rd6o Pttllc. ($nam$ Ad,nanBfxhr6 y gnsn.6 fundoodcrf, Gootrol 60amam6td, Admhlcr.cl6n, GG306o & Pcnoo.l, Gclt6n por procrroc,
0.f G,3oo, ftojrmr& Sreadakad6ooolgbordoctr$rldocyerrlntt docoo.rdoomrmEl
Poblc.oCootrolGubem.m.ntloAudltod.GutcmmrcnbloAudtod.oAdmhBtrad6nftttlooPLm.mlcntoE3txalicooU,.cd6ndaPc6oo.3oH.nmarntrgG.rsrLl€olJ&rarlpoCouddoaoCo.rtnndoocs&lBtadooRcplrd6odrSrwldo3PtttcoroPolltlcrsltolcrcoPro}tcogdcl,rv!r!l6nofanmt$uotro,
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Danoo & Gr0crlqtaia cn al srcto. PoUlGo y/o 9riv.do.
t lr{loAl M.r$rdAE|!&lEelLAEe$,r3!r.quaer.comocxecrlsldr; y.sc.Gnel3ccotpttblkoy/oprlvdo:
I-lcr.aro,mo..l-leror.rro..ri
I lrnr&o,l-J^uar,o, i.n o,
I r lsuP.ttbor/l-lcoordh.dorl
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&l3t ntaarlmhhrrtlvo/L(Illco AdmlaBntluo/fudhotru.tbr/Analtst runlot
I Udrrhlnr/LJr.r.c.ort. I lc.r.ni./I-lc.r.oi.c.or.l
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rlb:&qecrlcndr htofrlcn puattosrlmiLtrt odc$mDcltandofrtndott s rqohd.lttc3.
G.l En b.0! . L Gxgcricnci. .cqlxrld. p... rl pu6to (p.ila Q, ,n .qu. d.r o no n cltarlo corlt r co.r Gxpcrlcod. cn cl JrcOr ?otloo:
[* .rarcraorferrlrt@,tiot @t).rrrrt*lr*b ca d *llro? e$tb lTlllo, .t ptpto tro reg,,letc @raor @tt are.rlc,or .n cl *&r Piilltl,.
c,ocrhnda lfltic.d. como dca!.ble ia conJdcf.ra.aqultlto tte crroDlhhllto oofialtorlo pra eractot dc L llnca dG Ganat! dG L Cont .lorL Gancral da L Rap0b[ca.
J trcortnodrL\-.r{.ro.rsar.
Oepanamento de Oesanollo y Bienestar Labo6lGcrencla Ccntfrl de Opltal Humano
UnldrdOrSlnhr:
Demmlnrd6n Puc.t6 CApt
llomttr dcl puerto:
O.pcodclrh rc.argukr Ucrl:
OCpcidcrcla rcrarqukr fu rdonrll
Subac,srL i Cootroldcl SlciorSJud
Sub Garantc
SuoGcrcotco. Coot old.lS.ctor S.ll,d
Gcrada de Cont ol dc Sa'Ylclos P0ttcos o&icos y Sactor6 VukEr.U6 a Oc'ait ca
Gcrcnda dr Control da Srrvlcbs Alutcos 8,rlco3 y Scctorr3 Vulncrablca . Oc'.3trca
Pu6to0 qua 3upcwba: SuecnBor, Audator y/o Cspcca.list .y/o An [5t', Tacntco Admtnbtr.thro y AsBtcntG dc GGrG|EL
y a,aluat 1o3 scrvlcioS dc co.lttol 3lmdtanco, go3tcrlor y icwlclo6 rcla(lonrdo3 qur clacrnai bi rnldadg orarnkaS a 3u carlo co la3 GotHadet co.1g.GodH6 cn guida control, cn co,rcotdancL a L mrmatlya dc coot.ol lubcmrmcotal y p.occdmlcnto3 vi3cnt6 a i.t dc lolrrr lot obratlrro6 lnsiltudooahs.
IT' ffiI
roponlcndo arustcg ncccsrrioc conbrmr a la normatlva vtentc, r fin dc quc juardrn concordandr con l* polftlcrr, oblc{vos, matodololL V 6tratctiai l6dtucaonalca.
2 )l3ponc.y3upcryls.rla.slantcl6ndelparoodnaccs.rlopxaleclcadoodcloe scnicao6decootroly3g,vicb3r.Lclon dos,conargondlrnt6.ruarngtodacom*,anl
3
Dcs[nr rl pcnon.l sugcwl3or, p.r. tr erccuaO,r
lst.bhcldo3.
1Drrigl. y tupctvitar b3 3cniclos de cootrol y rcrvlclos rcLcbaado, crc"t
't metS c Indlcador6 prartrtos.
siupcrvlsrr. rcfrqrdat y.prob.r, cono rcsponrblc t&ntco 106 hrormB n$ultantc3 Oc fol scwfOol Oc aonu]rt3o, c.utal.ndo qw 3e ionnuhn & acucrdo I |oc prlnclploi, proccdlmhrtoc,.roflDts v lincrDlcntoi dc ooot.ol tubemamcotal.
6
,Bpo.r, y supcryls.r rclGcthamcnta Gl $aArramlcnto dcndwndo lr vcrificed6o dcl scauhlcnto de rccomcodrdoncr rfuclud.3 po, l$ unldadB o[lnlcre . 3u oarto, cmithodo ,ccomqrdadoo?3 ga.a tu mcror. y rcmitiendriamcatralmcntc rl Vtcecontralor Gencral un informc consolldrdo.
7
8Ptoconct I l' G"rndt dG PLnc.firicnto lr cta.d6o, o detactlvrd6n a: bs or3rnoe dc control lnrorucborl, cn funct6n dc L dcn.nda da control lhnufrc.d., a3l como ti
'e$3oaci6n,ara'lqt,tsl.doosepat Gl6ndr1o3lcfcaype6on ldclosolrnos&cootrolt.r6$ttrrrloo.lbaiosuamutodeco.npctcncL.
9,c coot.ol y 3cwlcloc rclrcionrdoc; 3urrdrndo lr confidcnclCldd conarpo.|dhotc.
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fuDc.Yl,xtldcaCm9cno&bsGol.bor.dor6.6l$.do5.'UUn.d.dorJnk.,a,.lu.ndol.GJld.dda|6prodUctosya*pr,rnffincdlda3 conlcthraS cn caio dc que oo t. cumpLn; asl cooro cntromry fon,nrr d pcrsorc e su cergo.
lc.lirar ot.as Lbor6 $x lG tcan .ra3n d.r por cl rcfe inmedLto $rgartor
unid.d$ ortCnicrs dc la Cont.rtoria Grnc..l dc b ncoobllca.
Eotldrd6 dcl En do b.lo.t amblto da colltrol.
formaclfir Aodamlc.
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Vcrtdo'ra0crldoo D.r. cl pl,crb l-I]EzEffi-lt---Gd!a&af ' J
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o Ocradlo o Adnlnbt,adon o Econoitr.u ot .3 de rarcrdo r la ctp€cLtdad balo
Mrcstrh cn G!3tt6o priuk oo AudltorL o AdmlnBtr.cl6n Prrblk
or.3 r,e rcrrcrdo . la C5gacl.lurd brloE,,**... ,E* n**EI ,E*
J ucorrrnodrlU, ..gruEOepert mento de Desanollo y Slencrtil labonl
Gerencla Centrel dc Capltal Humano
cn Gcsd6n Ptbllc. (Slttcm8 A&thbrllhos y 5Btcfir6 tuncloo.h3l, Cofird GuO.mrn ot l, Ad.nanbtocl6n, Gca06o & Pcnonr[ 6cstl6n po. proc.ror,
3.1 Cu:c, prcfrnr& Bo.d.k d6ooolpbtnrdoc rqu.ddo0yatfrodorcoodoommu.
o Coofrol GrSamamcntal o AuditorL Gutcrmmcntal o Audtoda o Admlnbuxlon Prhlka o PLm..ttlcnto En aralho o Dlrccd6n dc Paf3ons o Hcmmlcntat
GcrcncLhrotldcr.{ooCouchlnaoComrtadoogddEilboRcauLd6o&S.wlclo6P0tlloBoPolrtlc$Pibllc.soProy.ctotd. lnv.r'l6noth.nr6uot.oraL lmUto.
O.l $!|tl.rAdmlnMrprddCrtrdolm.'qrcoouor'f lolrhn.3dmlnffivorqmroodrothrdonh.rr.n.lgo..bl
Garta6n da,rcrIror hffmt [:nc..r,rrrr,to e,tr-
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[lnrnermraro .,t..taato
C.l CooocHrrtordaoi.na0c.aldlo.n8. (O....bl...lo,tquLr.rmrD)
Ill^b"".d,',,.*.lbd.mlsaal6a & La.rtl66 pri!0c.
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d. GrecrlcffL Gn cl $aor piollco y/o prlvado.
ilmmm''-'"-Al M..Cncd0Et.8&Ee-dt&tsqtesGtcquicraco.troGrecrhocL; yaraaanclscdordilcoy/oerlvrdor
I-lpr.an..,,t or.lJrru.tro.riI lPzttmtrl-Jprolerroart
l-Ir-lnrla.hht xh,o/l-Je{r,-,. o.G.rlnd./
AaBtmta ^drnlnlnf.&o/Ta(IlhoAdmlnBt.lhro/
Ardhotrunlot/Amllfi. runlo,
I lrnrmr /l-J^u0,,o, i."lo. Ehmi,
Erp.chllrt
I lrtrrhA,.r/ I lGmntcTl-Jrr.o.oc,o L-Jc.r.nr.c.,,t.r
albrdcaxDcrisrd. LDordcn pocttoitlmlLrcr odBamdh.tdohdottas aCt v.hotct,
G.) Enb.se.L.xpcrlcocl.rc$xrldapr..Glpueno(p.rt !},marqucrlGorlonccet tiocoot.coocrpcriqrd.mclSacbrhlulco:
!tl, cl etrrrto t@. @fior @ .,,,,,rto.b a cl t caol ot/ctrr. lTl-, .t lrlrtao to t qlrt fl @aw w, lare.rt rtcb co el *<tq $i!btrr,,
dc3eablc 3a cooridcr.ra .aqublto dc Glrmpllmacnto oblurtorb pr.r.ko6 (le L [nc. d. cat ar. dc b Coilr.lod. Ganc..l dc L RcFiblic..
mn&rGarductrlrI )arxrollo da Reladona3
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Oepartamento de Oesanollo y Blenestar Leboral
Gerencla Cent.al de Capltal Humano
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Dcmmlod6o pucrtoscAp:
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Dcpcndancla rcrarqukt Uncell
OCpcrtdstd. rcrarqulo fulrcbnrl:
PrEatos quc 3llecn bai
Subtcflnd. dG font ol del Scctor producthro ylr.b.F
Sub Gcrcotc
Sub Gcrcntc de Cont ol del Scclor productlvo y fr.b.lo
Gcrenda de Co.t ol Ecoo6mlco
Gcrarcir dr Cor,trol Econ6mko
Suprrviror, Auilto. y/o Bpcct.lt3u y/o Anrllsta, Tasrlco Adminhtntvo y Aslstcntc de Gcrcnda
r v a'tlutt 1o3 scwlcloi dc coot.ol rtnultanco, port.rbr y sewtdo3 .ch.roo.d$ c* cl.*tc. tr ,.ad.d6 ortankr3 .3u c..3p - rrTiilffiffiffidc control, en coocordancb . L normatlv. dc cootrol tubcmrmcntal y rroccdamlcntorvtaantB a fin (tc lot .r 106 obrcth,os a6ttudoo.h3.
y anlurr la lonnulrcl6o dcl pl'o oprt th,o.lnfomrd6n prcsupurnd dc l, untd.d oGaotcr, de.nollendo los obprhor y proccdlmlcnto6 o.tcotrdo6 . t, mclora)iendo riu3t6 neccs.rios conformc r l. ao,m.ltv, vtScntc, r fin dc quc amrdan concordilct! con l$ eolftlcas, oblcrbor, matodolqh y cat.ate3Lf ln$ltrrdoirlcs.
y tupcM3tr lt tsitntci6n del pcEood nccGsttlo p.ra It Grccrrci6' de los 3lr,|oior dc contror y 3cwtlos rcltcbordor, con6pond6nt6 , su ambno dr comprtcncra.rlp.6on.lrupcrvror,pr@i j-,rc,.ra"- cn con unto con lot 06rnos dcffi.strn*mo. xrcdhar Ls comtrtones dc control cn Ls crrrtd.d* compr.ndld.t cn ru lmbtto &.o;;:;;;ilffi;:ffi"ilHff;T
y supcM$r los grrvlclog dc cootrol yupsvD.r q awlCtor oc cootrot y tt vlcios rcLcloordoc ctcrrtedos por l.r rrnidtdcaEy brro 106 ert,nd..6 dc c.d.d cst uccrdor cn ct proccso dL erqu,mrcnro dG ra c.ru.d; n$llildo lr3 hc,r'otEnf.6 y.ptc.$vo3 dcinldos; $lcomocl cumplimarnto
,lstr, rcfrcnd., y.prob.t, como rcjgon$blctutel'ndo qu' 3G fo'muhn dc acucrdo a lor prlnclpb3, procedrmrr[ot no31n6 y linaamhntoS dc controt tub.rn.m.ntrr.
v $peM$r sclcctlv.m.nle cl rsctu.mtcnro di tcEElIGffi
L*::iH:ffi,;m::|j|ffitffiTtr rlcctir'dt3 por rar unrdrd* o'r.nrc.s. m c..!o, cmltiendo rccomcndrcioncs prr.3u mcron y,sevaluar y cmili, oglnl6o sobrc conrirltas o tamas da caractcr lrAor,c6 6g266y63 .cLtvot al amblto dc su comprtcncir,
' L Gct'ndt dG PltnctmLnto la crcrd6n, o d6.Gtlvad6n dc lor orlano3 dc co.rtol ln6utudoo.l, cn fund6o dc lr dcmudr d. contol ihnoficrdr, rsl comoo'cncxSp' t'Gltdo o 3catt'd6nda l6Jcfcrvpcrsondoc losdcrnoc de cootrol hnnuortoocb.ro su ambno dG Gompctandr.
pcrvis.r. c.utclrr y.6$arda? lr htct ld.d da l. lnfonnrcl6n rcdbtde r rqbfedr rn ,oncoatrd y sa'vidos r.Ldon.dos; luardando L confirhnOrltdrd iorrcsFodlcntc.
el dcscmpclto dc lor coLbor.dorc3Gi$rdos r rr rnfO.O _Affccthat eo cato dc quc no se cumpbn; ara cooto anfra-, y fi.ar al prrgonal a gu ca.to.
otr6 l.borcsqua htc n illtnad., porcllafc hmrdt.tosuperlor.
Eotlhd$ dcl En do b.ro al ambho d. cootrol.
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a.l Glrto., rfiar..m0d. Cte.dak dfu oolOloordonqurdiolIefiiLd6Gorldoqm.nE&
o control Gubamamcotal o o o Adminagf.d6o Plimc. o Planc.mlcnto Ettntta6lco o Oarcccaoo dc o Hrnamicotlt
Gcrcnclderoti&r.{poCouchtntoCoitntaclomrfiEna&oRatuLd6n(tCscrvlcloBPtblico6oPolftk$Pob[c.toP.oyrcto3dclnv.6i6noFin.nt$uot,otamblto.
C.t GooodmlmE &ofi.iadct.ldlotn t (o....U.,notquLr.tlrtnltbl
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Subgc.cncl. di Cont,ol dcl Srctor Sod.l
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Subga,cntc de r:ontrol dcl SccorSocid
Garcnda dc Control S.cto.t.l
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Prrcrioc quc supervl3a: supcM3or, Auriltor y/o EsgcclrlBt y/o An.llst , Tr!,cntco Admtntstr.tvo y Aslrtcntc de Gcrcod.
(h control, cn coicordtncL. L norm.tlv. dG coit.ol tubcm.mcntrl y p'ocadimlcntor viacotcs a fin dc lolnr lor obrctlvos lnr0tudooalcr.
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6urrponcr y supcwE r 3atccllurmantc cl ttcaurrmhoto dc b ord.d a lon tafrtdGincluy'ndo lt v'rmctd6a d'l rc3uimLnto dc rccommdrdoncs efccturdrs por lrs unldrdci or3lnlcar a su crrto, cmltic,rdo rccomcndaclo,res garr $, mcrora y ,amlticnd(rrmc3li.lmrnta r! \4cacontralor Genral un lnforma consolldrdo.
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lo ruPEruEt Gr (r€ncrnPsro o' ros colrtDor'dotcs t{lntdos a su unurd o6lrc1 cvrbrndo la ccldrd dc los producros y el cumplmlcoto dc l$ mctat asl$ad$, a fn dG astablcconcdlda3 conactlvat an c$o dc qt,c no sc cumprrn; asr como cntrcnr y forrrr tr pc'3ooal,3u c!r!o,
ll lc.llrar otr$ l.borCr quc h scln $ltnedrg por Gl icfc hmcdarto supcdor,
uold.dca oTgrnlc.i dc L Cont?rlo,,r Gencr', dG b ncpob[c.,
Fofli.cl6n Acadamacr
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o o Audltodr Gubcrnsncntel o AndltorL o o o 0ircccl6o dc Pc.gooa3 o Hc..amlrnt!3
Garcnclab3otidc.artooCouchln3oCont,.taclon6dclBtadooRe&Ld6ottcSaryido6ftibllcocoPolftic$ftibtcasoP,oycttotdchvc$i6noFlnrnt.suotros
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Arbt nt Admhh..0vo/?adrlco Admhhratlvo/Audho. runlo, /An.llrta ,uilor
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BD.d.Iro
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Gl Enbrsctlrcrqcriendarcqucrld.gxaelpocstolrart q,m.t$rrl..ooonccctl.loGo.lta.GonGlpcflcnci.cnclSrAorftlblho:
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Ocoomllr.ddo PuGn6 CAP:
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Dopcndcndt tcrlrqulcr Uned:
Ocpodstdt rcrarqulcr lunclonrl:
Subgcrurdr dr: Controldcl ScctorScaururd tntcm.y Encrm
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Sublrrcntcd. ConfoldclScturldadlntcrn yExterna
Gcrencl. dc Colrtrol Scsto,l.l
GetcncL da Coot ol Sactorl.l
PttCttoa quC Sopcrvlta: Supcryisor, Auditor V/o Especialisia y/o Analina, Tasrlco Admanlstr.ttvo y ArBtGot dc Gcrc||cL
r y a,Cua, 1o3 $rvlciot dc coot ol rhultanao, gortctior v srn lclo6 rchloordos que crccutGn L3 uddrdcs oGilnicrs I ru cr6o cn l.3 cnturdcs comp.codld.3 cn 3uidc control, cn concord.ftL . l. notrn.tlva dc cootrol tubcmxnantd y proccdlmlcotor vtcntcs . fln dc lotr.. los oblcth,o3 lBtatucbnrhs.
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1Darigl. y $pcMt.r lor sewldos dc cootrol y 3rn lclo6 .cl.cioa.do! crcor:
lat mct.3 c lndlcldores Crcrrbtog.
3lupcrvir'?,
'etrc{tdx y aprobrr, como rcsPoorath t&nko 106 hbrm6 r€uh.nt6 d. loc scmtaos dc controt y 3crvtcao6 rctaclon dor cicortado6 por 16 un6rdcr oa1l]ffii
xrto, ctutcLdo quc sc formulcn dc acucrdo . lo5 prhcipb3, D.occdimlGntos, nofln$ y llncrmhotor da cont ol gubcrn .nrn1;l.
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)rrpooc? y iugcrvl3ar sclccth.mentc al rsrSu.amlcnto da b olOrO r tooduye'rdo le vcdficrci6o dcl sc&lmhoto dc tccomcnd.doltc3 rrccurras por h6 u.tdadcr orlant$ . ru o!r3q amltlcndo rcco,ncfir.don* px. 3u m.lor. y ,cmitsrd(iamcst.rlmanta rl Vicccontnbr Gcneral un hiorma coo6oladrdo.
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t troponct t lt Gcrcncl. dc PLnc.mlento la crced6n, o d.ttcrh.d6o o hc orirnos d. control lnsiltuctoo.l, en lincl6o dc L dcmmd. dc control ,*o*.,ilI]llcrian.d6n rm.,!o,tr$ladoosrprr.Gl6n&loslt,Gtyp.nonrldclocO:grnordeCootrDltr3$tucuiooalbrlo3u,mbttodacompctencL,
9iUpc,vi'.',6UlGl.fylcsguerderlelntcgld.ddcl.hfo'm.d6nrcc6ldryr.cahrrdrGn|G3lrtGm6lnftm.t.cosd.|'contr.roa,e.nffih control yic,vtclo6 rcladonadG; grardrndo b conidcnd.lldad contrpordiente.
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unldadcs or3lotcrs dG l. ContralorL Gcneral da Ir R.pobllc..
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M.cstrb .n Gcs06n ptbllo oo AndltorL o Admlnbtr.d6n pduk!
u otr$ dc .cucrdo . la cspcd.Idad b.iof;]*-*..
l ucuquodrlL, mrutl.Departamento de Desarrollo y Bienlrta, l,abo.al
Gerencla Cent.al de Capltal Humano
Cotrodnlorrtlo&orcn Gcrdoo Atb[c. (Slrtsn$ Admhinnrtivoo y Sbrcm$ Fuodoo.l6l, Coorol Gubcntm.it l, Admhlnnd6o 6crt6o de P.''oo.l, Gcrtl6o po. p.oG$os,
fJ Crrr* ?rofrmu & :rD.d.e.ddo o Olploltl.d6 r.qonld6 y emcrdoc con doql.Et0.
roCont.olGrtemamcntaloAudhorLGubcrna.ncntloAudtortoAdminirtrrci6nPtblcroPLncamlrntoEnr.tcttsooOlr.cd6odcPcf3on$oHcnamacnt.3Gcrcmial6otfitcr.rtooCouchlntoCont.ltclon6&lE3tdooRatuLd6ndeScrvlcloihib[cosoPolftk$PrtulcrtoP.oyacto3dclnverri6noFlnantruotrot
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aio6 da crpcri.ncL labo.C cn puc3tos slnlLre3 o der.mpclt.ndo frrncloor3 cquh.hot6.
Cl €n bara . l. n parl€nd. ..qucrld. plo al po.sto lr.rn 3l, ma.que tl at o,ro mcGrxlo cont . coo crecrlmde cn cl Srcor Pllbf,oo:
f]1, c, pucrto arcrrt n alrtot @n artrrrafi a.ts.ciot6iDr&o lTltlo, .rp.rrrororreuptt @ttot @n q.r*,laar dt ct tcctor p,lfllo..
o(pcrlancL andEadr como d6!.bL r! coGiderara,aquBito da cumDtmlmto oblototio p.r. ehctosdcla lhaa dc C'ncra da L Contr.loda Gcoc..lde l. Rcpritllx.
Q u coNrnAloRlA(r{t^t tx l{irt:!(^Departamento de o$errollo y Baencstar laboral
Gerencla Centnl dc Capital Humano
UnldrdOqlnkr:
Ocnomarr.cloo pucrtor CAp:
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OcpcttdcncL rG.arqukr Unerl:
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Subacrcnct! dc Coordtnacl6n pa,Lmcntarla
SubG.rsr!
Sub Garcft! de Coordlnrcl6n p.rlrmc{tt rla
Gcrcoclr rlr: Rclrdonct lntcrhctituclonCas
Gr.andr Or Rrbdon.3 lntcrln3$tucbnrl.3
Puctt6 qua 3ogeryta: Supcrvl3or, Audltor y/o Erpco.ltnr y/o Anrllst , Tacnlco A&ttlnlstr.tho y &tnentc dc Gcrcnci,
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ctLblcccr y m'ntcncr un rcltdontmlcnto ftccuentc Y 6gdmo cox cl cootre3o dG la Rcaoblacr, @mplhndo con hs rcquerlmicnto3 c ln3tancter conlra$lcs par. 106
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L hbfrn'd6n 9tr' It cl'bor.d6o dG propuctus de c't rr{ia lc3al y rclaclonal, co.rcord.ntc Go.t 106 oorcthros dc la untd.d organic. c ins0tudoo.lrt.
t lts seslon$ qUG prottr mao 1o3 dlva.so3 estanrotos dcl conlr6o dc b ncpublicr, con b inrld.d dr .cob.. hfo.fli.d6n dc lntcr& tn {tudoorl.
3c&inlcnlo I Lt solloituhs & lnbm.cl6n dcl con3rcro (h b nGptbtcr, coordln.ndo coo Ls unu.dcs orSrr{c.r rcrgonr.uc p.na su .tsrct6n opo.tun..
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vlnculadar coo h6 frrncionct de l. ln6tnrrd6rlL cnlrl6n de oganloocs t{cnlcat ra,ailv.3.
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Cl Enb$caLcrearlcnci.rcgucfldap.r!alpucnolP.|t!l,matqucd.3ononcclL'locont.'cooct(pe'icncLtoclt'CE P{!f,Co:
[], .rpo.rrodr&rrGon [email protected],t,.a,,m.t*co,rer*b E-, .te,r.fr,,,,.,tbr' coo,,r,,a.rfrt*,t",b.acr,.ctorpibto..
aio3&cxpcrhnch Lbofal Gn pu6to3 3imlL.rtodgange,landofilndo.rca rqulvalrntcs.
crpcrlcndr inrilcrde como d6G.Dle rG conidafara rcqd{to dc cumpllmhnto ool[ttorlo par. crccoE dc le llnce dc crrc'r dc la conttlloda Gcnr.ll dc ]t Repouht'
I trcorrrloirL\ uva{rua&r
Ocpartamento da Oesarollo y Bacncsta, taboElGe.cncla Ccnt.al de Capltal Humano
UnldtdO6lnhr:
Dcmmlnrd6n Pu6tos CIP:
,tolilr.dcl puerto:
Ocpcndcncle lcrlrqukr Uncel:
Dcpcndade lerlrqulcr trndoorlt
Sublcrcod. (h Cont ol dcl Scctor Poftlcoy Ehctor.l
Sub Gcrantc
Sub Gcrcntc dr Cont ol dcl Scctor Polftko y Ehctonl
Gcrmcl. dc Control Scctorlrl
Gcrenclt dc Control ScctorLl
PUCTIOA quc tupcrvlta: Supcoiso,, Audho. y/o Bprciallst y/o An last', Tacnlco AdminBt.rtivo y Aststmtc dG Gerada
dc coottol, cn concordtncia t L normattra dc coatrol tuberntmcntal y Croccdlmlentot vltcntB ! frn dc lo3rar lo! oblcovo3 hgtltuclonths.
N': :i:ii: :. :,.,.r;.'i,'lQlf EFilESiDE[,Fl,lBlO,
1roponlando.lust6 ncccsrios coolormc a la nonnatlva vllantc, r in dc quc aurrdcn concord.ncl. con l!3 polltlcrs, oblcthos, m.todolqL y c3trftctlrs lnstftudoo.las,
2
3
D6i3n.'.lp.6on.l3Up.M3o',p.r'lrc1ccuci6ndllnstitUcion.l,h.sl.tacmts6nffifri
ntabbcldot.
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Di.atlr y 3upc'aE r lo,r 3crvicio6 dc control V srMdo! clrdon.do6 dec
a3 mct$ c hdlcado.es pra,Btor.
3r.rto, crutclando $,.3c formuhn dc tdrcrdo.los grlndpaor, prooadmLntoE, mrmrsyln..mhotor de cont,ol3ubcmrmcn6l,
6
,rspoocr y 3upcwE.f srhcfivamentc cl .troretrlanto de la c.lH.d a loo tarvldG d. contr dG Gontrolncluycndo b vcrificrcl6n dcl ScAulmlcnto dc rccomcndadoncl cfcctuodrs por Ls unldade3 ortanlcas a gu crrto, Gmttlendo rccomcndrcloncs para su mclora y rcmltcndti,ameiralmenta al ytcccootralor Gcna,.l un lnfonnc Goorolldado.
7
8 'roconcr . 1r Gcrcncia d! Planc.micoto L ctc.d6n, o daractlvrcl6n de lo: dqrnor & Cootrol lfftitudon l, cn frrncl6n dc la dcrnrnde de cont ol lhillnoda, rsl como lihsl$tci6o, cnc.tgq t .tLdo o srptncl&t dc logicht v peRonrl rh loc or3rnoe dc Control hiltrrcubnd balo ru ambato dc oooDctcncta.
9dr cootro, y Sewlcl6 reLdooados; turrdando la conlldcnclalldrd corrGspor|dhntr,
10supaMt t el dct mpc,to dc 1o3 colabor.do.6 $i$.dot a ru unidrd orlank , arcu.ndo Ir calldrd d. 106 productos y cl cumpltnlcnto dc l.6 mar6.sBnad$, r in dc cnablccamadadrs conactlvr3 Gn ca3o dc quc no 3c cumpLo; .slcomo cntrcnrr y fionnrr al pc'rooal a iu cartp.
1l tcalirar otr$ laborcs qua lc rlan asignadt3 po, cl icfc hmrdLto iupcrior.
Ac.damlc.
llmr.rda,ta
l-lrrotoer*rl-lr, r .r*)J-hrous,r".rro.l-[r o r *ori
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rcqucddG prr. Gl pilno
o Oerecho o Admlnlstraci6n o Eco.romatu 0t'16 dc rcucrdo r L.$cd.[d.d b.lo
Mrcttrh cn Gcctlon Poulc. oo AuditorL o Admhbtracl6n pilblkr
u ot,.r de aor.rdo . L crocddu.d balo
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oepailamento dc Dcsanollo y Blcncstar taboralGerencla Centrel dc Gpital Humano
Al Gotrodmagtoo tao{c nrhderll rcrddo ern ol Do..b (ruo rleubc, dorlilffio ,,,,fril&ilor/,,t lqt Gr5d6n Prt0c. (Sbtan$ Mminbtr.thr6 y S8tsna tu.don hr), Cotrtrol Gnocmm.nt l, Admlol6tnd6r!, Gcatl6n dc PcnoiJ, G€tl0o po. p.oc.ro6,
Estldo, O.ho conto L Admhbtr.d6o prlblk , ProcGdlnlcnto Admlnbr.urc Sandoo.do., t V &l Gencr.l u otro6 dc acuardo a L C3pcd.lid.d balo
3.1 Or,,q, 'llan.rlafi
C',.cb&.daoo Ogloltldoc r.fl.rldocl$fittrdoao.t doalltllm0o!.
ftlollc. o Cont ol Gubcmam.otal o o Arrdlto.L o ArhlnBts cl6n Pottc. o o tltscccloll dr Pcrtona3 0 He.nmhnt s
Gcr.nca.l6otldcn4ooCoudrin3oCoot.rtacloncr&lEstadooRctuLd6.r&ScMdorPtolicoroPolhkrsP0uicasoProycctordclnvrrsi6oofinor'ruotrot.l..3o.cLlld!d balo su ambito.
O.l StnnroArtnloMuor&lCi.dolfr.rqo.coounr'I'loorbbm.3.Ar*rMuocqir.roodrr..ll.'tlomho.p.r.dpo.rbl
G.ril6oda ncu,ro, huDmt
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C.l Goood.nhEd.Oi.t$dc.. ldlo.ra. (Orr..bh, norqul.,rrfriol
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Arlrtalrta Admharrnthro/TaohoArlmlnlrt.thro/Audltorru.$r/AmI$a runlor
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a66dc .lpcrbncia lrbotal an po.rtot slmilrrca od6rmpcllrndo frndoncs cquhralcntB.
C.l Enb.6aaLGlestcndrrcqucrideprr.clpu6to(parEB),mr,ql,CtlGolloicc.3arioco.rtarco.rcxpcrlcnclecncltrciorhlt0co:
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cprricncia hdcada como dca..olc 3c cooidcnrl rcqulslto da cumptmleoto obtlrto,lo pa.r efecto3 dc h llnea dr cancra dc L Contr.lotb Gcncral dc la Rc9iluica.
g IACONIRATORIAflvr{ oa uI,trtrl^
Ocpartamento de Oesarrollo y Elenestar taboralGerencla Central de Capatal Humano
UnUrdOrjJnke:
Ocnolltln ca6a ftn3tosCAp:
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Dcpendoldt Xrf rqulce tlncrl:
Ocpcrdcncle lcrlrquke Furdonel:
Subgcrarl. d! Fhrn.rt
sub Gcrcntc
Sub Gerentc d! tln.nrj
Garlod.dc 9]mcil$cfiio
Gcrcnda dc Planramhnto
Pt Cttoc guC 3uparvba: SupcMsor, Aoditor y/o E pcd.tBt. y/o An.tbt , Tacntco Admtilstr.tho y As8tstt de Gc,emt
DELPUESilO
drtit,tupewltt.LP.o8r.m.cl6o,Glacud6nyanhlcl&rdcl$.ctividadcrraledonedrsconlo0proce'ordap.6upueno.cont balld.dyt6orcrh;clco.noeLborurlos e3tado3 inrnchrosyprc$rpucyohs dc L Cootr.lorLGencr.l dc la Rcp0blica.
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Incoorlafrrtrtrtr
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Aollc..
lf'I )€rnlttt, p'oftm.r y clcqltar 1o3 procasos quc pcrmitrn pr6cotrr a h Alt. Dlrccci6n l. ln ormrdon ccon6m,ca y frn ncicra oportuna pr.a ,. tomr dc dedrlong.
2rotrnultt rl pt6up0esto in3tltudooal de la cootralorit Gencrrl dc b [ceribllca, en coodirad6n con lat uoldadcS ort nka5, ,tl como efecturr la hrmalEaci6n mcnrurl dc)tesupucsio llrltltuclonrl y tcstlon.r 1o3 p.did6 dc mtlorcs rccurorleccrrrlos prra cl cumplamtrnto dc lo3 obretlvos i$tltuctonehs.
3Emitl. o0anl6n tacnlca rn matcrL prcgupt,Gst'l y rteotrcr ho coasrlr
Eql@llgnglmltr bs lntunn.' dc dispontUtdrd prcsupuc't.t
4tupeMr.r t$ opcodoncs dcl Cst m. dc conbUUrO ac,c AdmlnEtod6o Fh.ncl.,' (srAf I y aa 1o3 rrtro! conegpo.rdcotG3, r[rricado 3u sustcllt d6n.
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upGms.r Cl m.ncro oc cutntat y 3uD cr,ent.3 bancarLa dc L hiltu.I6o po, todr fucn
"ao d' obtardoog, rcl como loa rubproccroc dG Goot Uld.d y cl rrlrs& iafldcro pa.. L ctaqrd6i & las ogcf.dooca dcl r!ilcm. da tcsorcr{a dc L Cootr.loda Gcnar.hb ncpoblo.
6E'FEE.v9ggwd'..gCmW5lmPUC1m5polEContrIo'l'5encf.ll,.llRcptUlcay|rc,.CUcl6ncorcthrdcl'sml'm.s,crrrnoo@mr
lv.hrx L6 rolcrtud.t dG frrcdonmicnto de mult 3, cmnh0do 106 xro6 rcaolu0y6 pr,ttnsrtct.
7 Pr6rntattltAlttDiraccl6nlos6t.doifinrnclcrosygrcsupuen lcs.r€lpllctoysusmcrol,cnclmrrcodel,normathrtd.dlct lvttcnt.
8 ' t ig'Eu''etr E mtcSrE s oG tt mE tnaooo tacaDda y tatBtnrda cn hg tlstcmt lnformttacot dc L Cootrdom ecnent Oc tr ncariUtcr,ffi rrrborcr dc b unidrdort naca: arardando l. e6.rfid.n.lrtlddamffi
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Ei .*"'F'!ry c @ sw,6.tltn oos a 3u un(laa! o€lrlca, C{ahrando It calldad & loe prcductor y cl cumdmrn@ ao cot qrrr y brmx d pcrloa.l. ru c.r3o.
lcallr.r otrrs Lborca qua h scrn $i3nadas por rl ich hmcdlao,upn.ior,
todrs bs unldrdcs organic$ d. la Cootralo(L Gencral dc L Regdbllc,
o Cootabi[dad o EconomL u otrls. L 6pcd.Id.d brro cu Jmblto.
co Mrcsrh cn Admhtilrld60o Gccd6n Pobltc. o th.nr'3 u ot aj
. L 6pcd.lld.d b.ro'UlmUto.
I lkqd.GirC0lt cidn I1.,.t*irciiflqcl.,r. I
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i ucomnnoilr\. crrunqumnre
Departamento de Ocsar.ollo y Blenestar taboaal
Gerencla C€ntral de Gpltal Humano
SBtem. lntelr.do & AilmhBtr.cl& Famndcr. de Dad6lon6 u otro3 da aoxnb
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!.1 qrm+ Proanrnrc & Be..blhxl6n o Olploandor nqu;ldoc Iarililrddoco thamntb0.
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y Fln nts Altllc.s o Slctcmr tqbtlco Gubcfit ment l o Cmt blld.d Pt0llc. o Prtllcoo to3bdc.Gubcrn mcotdo En d&tk y
o txrcc.rt6o Enilldca o Vbl6oy P,or9cctlv.u otoc dc.qxrdoa L
Cl Goiod.nbrEd.ollil{tlc.. ldloltl.0. lo....tL, m rqd.r. xfftDl
afio0 & cr0cll.oda cn cl tacior Prlulco y/o pavrOo.
Al Mmr* d6[!4!@jlg19qu. 3! rcqricrt comoe,OcthtlcL; y. t . cn cl 3.ctor ptblcoy/ofhdo:
EIffiE9.d0ti.
!-lrumrr tmhmr.th,o/I I.,*r*o.ccnrrdU
^t&imr. Admlnl*ndYo/
Lcnlco Admh[toth,o/Adhorrunao./Anaflri. rsnb,
I lrnilo/l-l^,r0,,o, i.r,,.. Grml Em:L,,I lP?.ctk.nt prl
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cl wo ro tc@ctc @,ntor Mt o,o,tt nc,, a.t *<tq &t,o.'
ve firncboeGltlcmpodecxgcrtcnd.cspccnc.p.r.clFrlttoy/o-frr,do,*t.q,rav.htto,Y"*-dWmby/oM
G.l Eoba6c.lrcrpc,icnd.rG$rrld.p.nGlpucno(r..tQ,mrrgucrlsorpmclt.rbcont roooG,grtlard.m.lt GbrPiluko:
e I.A CONTR,AIONIAGtvr r u uttrttlI^
Unldrd Orglnlcr:
Daomlnrcl6n puarior CAp:
llornbrc dcl puccto:
Ocpcrd.nd. X.arquhr Unrel:
Dcpctdencb lrrlrqukr Fuacbod:
Sub3crcnclr dc lmatcn y Rclacbncs Co,poratlva3
SubGeGrte
Sub Ganntc dc lm.&n y Rdrdon6 Corpo..ttvas
GcrcncL.Ja Co.ttunlcrd6o Co0oratht
06p.cho d.l Contnlor Gcner.l dG l. Rcpobltca
Pustoa qrtc ruPclvfa: Sugcrvlc(}', Audltor y/o Espadafirta y/o Amfieta Ttknico AdmhBt .thro y Asktcntc d. Garc{rctt
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Oepartamento da Desarrollo y Blenestar taboralGcrcncla Central dc Gpital Humano
DEI,.PUESTO
y supervBrr la rjccud6n dc rctMd.dca par. el fort bdmlanto y p.,s|clon mlcnto de L tn.tcn dG L ContralorL GcnGrC dc ,a Repoblk .
['I topon" Y alacut.t G3t .tcaLs de pnomod6n y brt hdnrlcnto pa.. {onsolEa. lr irn4cn dc lr contrJo,L Gcncr.l da la Rcpdbllce.
2 cooducl' L orltalttclon dG 1o3 rvantos y activldadGs qua promrraval al dcsia,rollo lnr0tuclooal, pro3ram.doj por L3 unldrde3 o€anac.r,
Oi tir y rupcnts.. cl dcsanollo dc bs .cthrldrdB protocol..6 de l, trEdtuci6o.
sup'Mstt cl uso tdecuado da los rlemcnto3 dirtlntavo3 dc lr lnsotucrio ao l$ actMdadct progamtdas y Gvc{rtos.
supcMtx al u3o dc res serrc dc cvcntos y tcrvrcros concxos, sorknro(,3 go. r$ unldadcs or3Jnk$.
Proponcr cl crhoderio anual da Glreoto3 oicLhs dc L h6$tt d6lt.
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iupcwls, cl dcscmpello Oc hc cotartttblcc" m€drd'3 Corr'ctiyrs
'o qEo dc quc no 3c cumpran; atr como entrcnrr y formar ar pcrronar . 5U Garto.
lc.lEar ot .3 Lborca quc h i!.n asttn.drs por cl lcrc inmedato supcrbr.
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entldtdB, or3anlsmos n donahi G tntcmrdonrhg, cntidadca potlc's V prlvadas acorda al amblto de la unldad o,tanlcr.
Acadlmice-.darnlcr lrsurdor.rcg0cruc prrr d pu6o
C Inraaco Emp.6a.Ld o ena lmatcn Corporatlva u otrts
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cn Cootunlcrcl6n Ennrtat ca oc lmalcn Co.por'tivr u otra3 dc aqrcrdo
.3pcclrlad.d b.lo ru lmbito.
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o€partamento de ocs.rrollo y Bhnesta. taboral
Gcr.ncla Ccnttrl de Opital Humanola ucoumronh\ uvrturalturu^
Go Co.[u.{c.d6iCorDor.tt6, Rcl.doner PtUG.E,lm{[email protected] 6ecd.fd.d&tuLttbilo
8J &|Ito., Proannt td. Br.cLk d6no olelonrdorCrddocrururrdorcondoomuGt.
tthuclonrl o €thuat. Empr6.,i.l o P0bllc. u otro3 dc.cucdo.
Cl Goood.rlhto0&Oi ttath.. ldlome (Oe'.fif., m r.qub. alil.ttblld.d0hb
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rnosrtccrpctlcrrlr Ltoral cn puGrto3 3||t|llxer o dcasnpaiando frrndooer equhalantlt.
cl Enb.tc!Llxpcdcoda,rqucdbpanclore$olDarrq,mlrquctlatoioncc!'ar|ocolttaroonogcrlardrcncls.cE 'lbloo:
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o€partanr€nto de Oesa.rollo y Bienestar Labo.al
G€renda Centr.l dc Capltal Humano
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Ocpandendr tcdrguke Fundone!:
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Geranclr dr! Admlnhitrad6n
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Puc!ilo3 guc 3rocruba: sopcwlso. . Audltor y/o E pcd.lbt y/o An tbt , Taodco Ad.nhBtothro y A3btcftc dc Gcrqrd.
DETPUESIO
Y dltitlr Ls adhdd.dca.rLdoo.d.3 Gon L.dltanbtrad6o dcl ailEtcclmaanto dc bs bicncs y scwicbr dG L l6tthrd6n, td como cl m.ntarimicnto v co|tsr,vacl6noncr, mobllLrioycqulpo3 dc L CootnlorL Garcral dc b ncpot c..
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1;o.muar y groponcr b rprobrd6o dcl plan Aou.l dc Contrat dor,ca dc lr t"ilud6,tEcionG3 tcfcrld$ a L cicct d6.r, control y araluacl6n dGl pLn e lnrormar pcrl6dlcrmrotc a ,a Gcraoda centnl sotra 3u cumollmLoto.
2 lQallral l$ acclon.r ncce$rL3 9.rr 9torrcc. a lar unldadB orlanrcrg dc b lmtltucl6n, 1o3 bhnca y scrvlclog ncccsarbt para Gl cumplamarnto dc gus frrnclonc!.
3\&nlnBtrar lot rc,vtcto3 dG mrntcnknacrlto, lhtplaa, r!e...d6":ombostbh dG l.3 uddrdcr m6vthr dc L iorfituctd,n.
4,trBtr, control., y.6.tur.. lor .ctlstros, cont.olc3, a6a$d6n 4!Etu.llr.docl marycsldc 106 Ucnc5 pat lmonlrlc3.
I :autcl.r cl cumpllmlcllto dG 1o3 cont atos quc 5c derivcn cooro coft;eqraod. de lr rdqrrslcl6n de ucnca o contr't.doo!3 t c tcMdoa y otr.t'.
6Drrrd,, cont ot r y asr3rr,ar l.3 rahddades rcLuvar C ah.cao,.trl.noaLl6 dC la Llidtuc60.
7 :ormrlirer rcatln loc g.ocadlmlcntoc antemos L6 &cblonrr dc otoSamlcnto d. le h,cnr pro rdogtrdac po.lo8 Gomlt& crgcdalcs.
8htpcMia., Gairtcl.r y rcsaurid.r Ir lnt{tldrd dc le lnbnnrO6n ro.s Lborr3 de L untd.d o.Cnacr; lu.dando la conidcodaldad con capoodacntr.
9tupcrvBa. ct dcrcmpc,lo da 1o3 col.bor.dorca.{$adoi a su unftlstabhcar mrdld$ cortrcthns en c*o dc qua no 3r cumglau asl ct mo cntrcner y fomrr rl Dc6onal . ru cxao.
10 lcrllrar olr$ Irboras qua lc acrn $itnadar por el rcfe ln.[cdato soperlor.
formrd6n Acad{rih.,: .)'!, ,::l,i .,
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I ucomrHonh\- c.rvuroluDnura
Depafiamanto de D6arrollo y 8lcn6ta. leboralGe'lncla Ceotral dc Gpftal Humano
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Departamento de Personal
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Subtcrcnci. 0c Oeaocloocr y flaafumr Tccnolfilcr
sub Gcrant
Sub Gcrantc de Opcf.doncry pl.t'brm. Tasiol6glc.
Gcrcnda dc lilcnoloCs dc L lnfo,mrcl6n
Gcrencla dc lcorolodr3 de la tnrornad6n
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Oeparbmento de Personal
Gc.ench Centr.l de Admlnlrt6ci6n
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Gerencla Central de Gpilal Humano
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O.ltoltrln.ddo Pucrto. CAp:
ilombrc dcl pucrto:
OcFndcod. Jcrarquka Unc.l:
D.pcndsd. Xrarqukr tuncbnel:
Subtcrcoco dc Panonrl y Compcnsrcloncs
Sub Gcrcr:c
St[ Gcrcrrc dc Pcrond y Corpcnsadoncs
Garcncb 0e c.pltal Hum.no
Sccrct rL 3cncral
Pu6to. qua ru9crvba: Supcwtsor, Audhory/oE pect lBt y/oAn.lBt ,I6cntcoAdmlnlstr.throvArBicntcdeGer.nd.
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2tupcrvlt.r la6 acdvidadB raLdoo.drs coo el rcllstro dc rslstcncb Ilr 1o3 OCls pcrt.necLntB. l. rn0dadl,
3iupcwls', L cl.bor.d6o y prcaat cl6n dcl POT.PIAME y L AFpflG,trorysr30o*acl caro,
4iupcrrirar L embt6n y dlrtrhxa6o rh los rcCortct ocioncs y.port!' y hor. dG liqutd.ctdo dc bGnaficbs sod.lca.
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Departamento de oesanollo y Blenesta, Laboral
Gc.encla Centrel dc Gpltal Humano
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rl comlta y ert UGGcr el prolrrma de Coot ol dc Ooqrmcntos.
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oepartemento de D$anollo y Bhnestar [aboralGerencie Central de Capltal Humano
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CAP: Sub Gcrcntc
llombrc dcl pncsto:
Dcpcndcndr Jcrlr{ulce Ltrel:
OcpcltdcncL rcrarqukt fu ncbnel:
Sub Gcrcntc ar! Confrol dcl Sccto. Vtvlcnda, Coort,uccl6n ys.ne.mlcnto
Gacndr dc (cntrol de Scrviclos P0ulcos Easlcos y Srctor.3 Vulncrrblca . Dca$tr6
GcrcrrL dc Ccotrol da Scn lclos P0ulcos 0aslco6 y Slctore3 vulnc,rbtca r Oc$str.r
Pucnoi qua rupcrvba: Supc,vllor, Auditor y/o Erp.cLlast' y/o An llst', Lcolco Adminbtntavo y Asastrntr dc GGrcnctt
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5rarto, cairtalando quc rc fomulcn dc rorado a 106 p.inclpb3, g.occdlmhntot, no,rnat y linctmlcnto3 de cont ol Subrmamcntal.
5 ncluYGndo la vctlfrctcrn dcl sc3uimlcnto dc tlcomcndtcbnB afcctrrorat por Ls unadadc' o.t nlc$ r 3u crgo, cmltlcndo rccomrndacbng para su mcrora y.amldc{rd{iancatrrlmcntc rl Vlcccoitralor Gcmnl un hrorme @osolldado,
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coGcd6n P0bIo (Sbtcm$AdmhHr.dvocysbtcm$ Futdoodarl,Co,rfolGt4m.mcotd,AdmlnEt,.cidoG6tl6o& PeBon.l, G€3t6o por proc6o3,
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Gerencla Central de Capital Humano
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Ocmmlnad6n Pucstoa CAP:
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Subarrcnci. dc Control dcl Scctor lonsportr y Comuniclcbn s
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Sub Gcrcnta dc Cootrol dcl Slctor Traorporta v Co.trunlcadoo6
Gcrcnclr dc (on$ol dG S€Mclo3 Poblkoi B&lco! y Srdor6 Vulne..bhi r O.s'3trcs
Gereoda dc Control dc Scwldos ftltlkoc B&icoc y Scaorcs Vdncr.bhs a O6r6tra3
Pucstor quc supcrubr: 9upcMtor, Aoditor y/o Esgcdalt'ta y/o AnrlBt , Lcnico MmhEtrrthro y A3&[cntc dc Gcrcod.
d. cont ol, cn concordancl. . lr norm.tiv. de conrrol tubemrmcntal T proccdlmicntog vB.nte5. 0n dc lo!'ar los obledws lritiirdoo.h.
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s:atto, cautcLndo qur sc fonnuhn dc ecurrdo a lo5 prlochios, p,occdlnlcotos, norma3 y lha.fnlanto3 dr cont.ol tublrmmcntal,
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10iupc'Yist' cl d6cmpcio d. los col.bo,.dorar .sltnados . ru unldad orllrlcr, cvrlurndo l. crltdrd dc lor productoB y cl cumplhhnto de L6 mct.s ufnadrs, r fin dc 6t.blecrncdldas concrtavas rn caso da quc no rc cumpbn; a9i conro cntrcnar y fo.mar rl pcGo.rc a su caqo.
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Al Ma,qurGlnhr.lrt*rlrtlod.os.tiloqucs!rcguleracomoc,ecrhnda; yatr.Gnelslcto.p0bllcov/oprhodo:
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Cl €n b.rr ! la Grpcricoch rGquc,ld. p.r. .l puctto (pur!. !}, marqire d.! o no ncc$.rlo coot.r coo o.gcrhnda cn cl S.cno. hlb{co:
a,lot da crgaricncb lrboral ro puastot rlmllat.3 o dGlmpefundo frmclorcr cquhralcntB.
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hdlc.da co.tro dBarblc sc coosldcorl.cquarno dc cumptmLnto oOll3aorb para ahctot dc L Inc. dr cattar. d.l. Coatrrloda Gcncol d. L Rtgobllca.
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Oepa.tamento de Oeserrollo y Elenestar Laboral
Gerancla dc Capltal Humano
Dapanamcnto dc Oerar.olb y Ocncst'r t boral
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Dcnomln*ldn Pu6toc CAP:
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Dcpcndade lcrlrqlllc. Unc.l:
Dcpcndcnclr lcrlrqulce Funclonel:
SubacrsEir dc Control d.l Slc.or A8rlculturr y Amblcnt.
Subtr.cntc
SubSarcntc & Control dcl Srctor AEicuhur. y Ambientc
Gc.ancla dr (ontrol dC 9rMclos Publlcos Ba3ko9 y Sactorcs Vulnc.ablc a D6rttra3.
Gcrcncla dc (r'nLol de SaMctos Publkos Eatko! y Scctor6 Vulocrablc a Oc3astrcr.
Pu6too qua 3upervba: SupcMsor, artltor, $pccialbt y/o.oCl5ta, taoilco admintrtrr$vo y $btcntc dc acrcncla.
dc conducir los taMdos dc conttol SubctnaiGntal y iawicloi ruladonados dGl sactor Atrlortu,a y Amucntci co.r lr fioJldad dc Arogoolr acdorcs y rctMdrdcssarvlcios dr control gubcrmmcntal y scrvrtios brlo 3u amblto dc control
N. n ilGtoilEsDEtPUBtro
I xsponcr It cracuci6n v 3upcM3l6n dr lor SrMdos dc cootrol gubcrrumcntal y reMclo3 rclrclonados, de acucrdo , Ir progamaci6n gtablGctdr, concspondiantr r l.lnldadc3 ottanlcls y lot 64roos dc cont.ol inrtiiuclonrl b.io ru 6mbho dG Goatrol y a3l como dr h6 audltorLt dc dcsgnpcllo.
2iupcll$r, aptobar Y refsdar loc aniormcS t6uhaotet dr 106 rcrvicits dc control tubcmtttental y 3arUcios rcladooado3 ciccutador por lai unadrdc6 o.!,nkrs y 6r3anor,? conirol hrtitudon l brio su ambito de compctcncar, con h ftnrlldlt da cumpllr con l. no,mrtiv. rpltc.blc.
3 lc.cdlt , coml3lonri dc conttol cn lar Gntldad6 comp,cndidtr cn ru lnblto de cont ol, dc acuardo a lo dlrpuasto Gn 1o)3 llnc.mlcntos y proccdlmirntoB Bbblccldos.
iupcMrlr cl r.tlrt,o dG lor hfum6 rcsultroEc da 106 srwtdos d. conformatkor corrc3poadlcotcr.
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topofrlr a l' Scrcnda dc Pl.ncamhnto l, crcecl6o o dcsrctlvrd6o ,tcSrrcnct dr C.plt.l Humalo cl iort l.cimirnto, d$t$.ct6n, cnc.Go, I r$bdo o s.pr,eci6n dG bs lcrcs y pcrsonal dc los O6anos dc Control ln3tltudoo.l b.ro 3u ,mblto dtromoalcncla.
6rrccutar sclcctlvamartc el lsctutamlcnto dG L caladad a b3 rc,r{clog dc cootrol tubcmrmlotal y rawtdo6 rclrclonrdoE, rcefierdol po. b3 &tano6 d!, Sr{(:oncrpondlcntca a su ambito da control, cmitlrndo recomcndacioncs para si. mclora.
iupr.vii.t, c.utcl.r y re8u.rdat lt antcartdtd de la anformacrn rcclhdr y rctlstnd. rn lot llrtefi.3 formrtko|3 dc Ir Contr.lorL Gcncrrl dG L RepubLcr, dcrtv.d. dc larbor6 dc la unld.d org6ok ; tu.rdando L conftdcnci.lldrd corrcapoo.lhnt .
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8ilpc,vlsa. Gl dcscmpcllo dc los colrboradorcc a6lgrnor r 3n rmldad,x$t'lhcer mcdidas concdlv$ cn c.3o dc que no jc cumplto; asl com(. cnrenrr y brmrr rl ocrorrl r su crrro.
9 lc.lil. otr.r Lborcs quc lc s..o $ltn.du por cllcfe anmcdlato supcrirr.
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tod.s 1.3 unld.dcr ortCnlcr3 dG la Contr.lo.b Grncr.l dG Ir Rcpoblk ,
cntldrdls del E$.do y cnfld.d.t prh.das balo cl lmbito dc comDctcncia
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ocpartamento de o$a.rollo y Bleo6tar trboralGerencla de Capital Humano
Coomt.doncr &l Enrdo, Tnnsp..cnd. y Acccao . lr lnbrmrd6n, Gcd6n Pitilcade rauardo a la csocdrld.d d.3u ambito.
3.1 Onor, ?,!fmu d. Et0acblh.d6a o Olgbnadoo.aqurr5c yrrfohdotcoo doomoOalgn:lBtWMnbc,l,'ct&tdb2oraffant frr..ir,{to6dagphofo,Ir,lllr/,Oq,tA&aolhdr=/,Bfntodosmtodotda0.ot r,flilp ,rvn0'&rt,hof,tlccthnrlot
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&lrtmta Adminiilrathro/Tdcnlco Admlnl,trltdAudito? runlor /Analirta ,unbl
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altor da erperlend. Lbor.l cn pu.nor rlmlbr€ o dc3snpcfirlldo fimdoncs cqulv.hntca.
Cl En b'3c ! L upclicnci. requerkL p.r. cl pucno lpart t). mrrque rl ar o .to nrccaarlo co.rtar con crpcrhnda co al Sactor tobllco:
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Aplac.
rrgrrlcnci. indlcrd. corno dGraabh rc coo3id.r.,a rcqubito dc cumpllmlento otliapto,io p.r. atcctos dG l.lhca de camr. dc It ConrtlorL Gcnc.al d. L Rep0Olic.,
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oapaftamento dc Dcsa.rollo y Bienestar Laboral
Gerenda Cent6l de Gpltal Humano
UnldrdO4lnkr:
Ocnomlnrcldn Pucrtoc CAp:
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Depadcncb fcdqukr frrncboe!:
Subtc,and. de 3ontrol & Sodcd.d6 dc Audifode
Sub Gcrcnie
Sub Gcrantc d. Cootrol dc Socird.dcs dc Auditodr
Gcrcncia de Co?'t,ol Econ6mico
Garand. dc cortrol Econ6mtco
PuC3tOA quC 3upCl.fat Supcrrbor, Audtory/o Bp.d.lBta y/o Amlbta,I&nlco A&Ilnlsi..thro yAslrtsrtc de Gc,s|G|a
r y cvdurr lol scMcloc dG Gontrol slmultaGo, pottcrlor y 3crvlclo3 .cLrloo.dos qu. Gl.cutcn lrs unldadca oryanlcr6 . ru crr3o cr lrs cnturder comprcndtda3 cn rurdc control, ct conco.danca! a l. notmttiva dc Gont,ol tubcmamcntal y p{'occdlmlcntG vEcnte3 t fn dc lo3rar b3 obirdvo6 lGtatucaonalct.
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Iroponl'ndorlustB nacest,io3confotmc.lt norm.thr. vilcntg I in dc qrr3wrdco concorducte Gon l$ pollticar, obietho3, metodolotLyart6tcth6 i$tftucbnrh;.
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4uE su'rrru v aryrsq rct Glolttco! crcBr:aoog Por la3 unldadcs o4lnl,os a tu carto, ctut€lando quc sc chctricn dc rcucrdo tla p.o3'amaci6t
las mctr3 c lodlc.dorcr previrtor.
s,c'rtq c'delrndo quc 3a ,otmulcn dG acuc.do I lot prlrtaplot procdhiG.tos, norm* y lincamhotoc de cootrol Subcrn€mcntal.Dlrponrt y 3up€rvistr tclctthtm'otc a rcca' rcbdonadoc, rcelErdos por loe 66rnol dcl slrrtsne nraonal dc control,lnclirYcndo b vcrlftcad6n dcl srluh'cnto d. ,ccomcnd.doo6 cfcctuor$ por tas untdrdci ordnlcas . 3u orr3o. cmltlcndo rccomcnd.don* px, su mclor. y rcmnicndon nc3tralmcotc rl Vlcacootralor Gcocral rm hformc coorolld.do.
PtoPoort t It GatcncL de PLn rmhoto la crcad6n, o deractlvadot dG los o4rnos dG coot ol tnsutucbn.t, en limd6n dc lr demrndr de co.ttrol ldartlicrdr, asl como la
'cslSntddn, ar"!o, tt rbdo o trp.r.ca6o dc hc lcfcr y pcaooal rh loc Cr 3rms dr control ln3fitucrrtonrl baio su amblto dG Gompctend..
,c control y 3ctvtcios rcl.clonrdo3i tuadando lr coofidcnclJid.d corr.3po$icnta.
fupciist' !l dcQtnpclto dc los coltbottdotB aiitnado3 t su u.radad orrolc., cveluando le cettdad dc lot producto3 y rl armpllmlrnto dc h6 mrta3 asitnadar,. fn da crtrblccc,nedldas coTrcctlvas cn calo dc qrr no sc cumplai; asf como Gntaeaaa v f6r,i.r rt mrl r <rr erraa
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o Ocrcdu o Adnlnbtrad&t ou otr.3 d. lcucrdo e la Bpccirndad baio
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Oepartamento dc Oesanollo y Blencsiar Laboral
GeGncla Cent."l de Gpltal Humano
fl Go.EdrnL.btloiorrhdo*rnolxrldoror..l ffiltlorca.//,ltandocnnefiffirtutfrl,/tofo/bt.co Gcgtl0n P0Uac. €n$Clnl6 Adminbtnrthor y Sltcm.r Fu.ldo.dg), Conrol Gutsngn.ot l, Admm$r.d6n, Gstidn & Petton.l, Grrti6n por proc6o6,
3.1 Ol'toa,Pro3ra,rlsdaErg.dakad6ioOlpbmdornqurtloovrnlrnodoccoodoomsnor.
Prtblh. o Conrol o ArrdtorL Guocrn!.ttsrtal o Audltorh o o Planc.ltrlmto €n ausico o Ol.ccci6n de Pcr3on$ o Hlr.micnta3
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dloc dc ex9.ri.nd. cn el trcto. pobllco y/o pdv.do.
a) M..quG cl EldJlhholb.gEll qu. sG rcquie,G como execrlcnci.; y! 3...n Glsrctor puulco y/o pavrd,or
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l-le.c.rr.-riPracihantcprof.rbnal
l-Ieuur raanutntlvo/I hrr.n,.0.c.'.,d./
Arlrtanta MmlnltilratlYo/tamlco Mmlnirtr.tlrc/Audhorrur'lor/Analitta ,unbt
I l^n 5lr/I l^udlrd sarbr EImJ,
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lrlqldo.rc funclonas
Jtoo d. ergcrhnda Lboral m Puertot tamiLrca o dct.mpcn ilb firndonB aquhahntc''
Gl En basc r lr cxperirnda .aqucrlda g... Gl gursto lr..i. 3t, m.rgua ,l at o no nrc.ratio coota. Goo crprriancit rn al S.cE ,llulco:
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ooc,irnda andic.d. como d6eaDlr sa considcrara rcqugito dc qnrplrtlaqto otrrtatorio p.ra cteco6 dc lr llnca dc onctr dc lr Cootr.lo.L Gcnefrl dc lr iapoblica'
lL LACONITAIOnIArrvl{l Dt tt (n.trr.t
Oepartamento de Desarollo y Blenestar laboralGe.encla Cent6l de Capital Humano
Unad.d Ortanh.:
Ocmmhecl6n Pucstoc CAP:
llombaa dcl Pucsto:
Ocpcidcnd.rcra.quk Un .l:
Ocpcrdadr lcrirguke f uncbnrl:
Subte,arlr dc G6tl6n de ory.nos lnstn,ctorcs
gub Gcrartc
Sub Ge.arrG dc Gcil6o dc or!.nor Instructorca
6crcnd. rle Rcsporcrbllldrdcs
Gc.cncl. de i6ponsabllHadcg
Pucttoc qua tupcrvba: Sccrarrlo Proccral, Ev.lu.dor Proc6.L ArBtcntc dc Grrcod., iknlco AdmlnBtotlrro
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It fatc lnsttuctlvt dcl ptocadlmicnto sandooador,Bttblcclendo lr,rlccucl6n dc Lt aaiuacloacr conduccfltB a la dctGrmlnad6o dc L.Bpoosrbildad admina3trrtkab comBl6n dc lnft.ccion6 tdantificadG en lo! hb,m.3 dG cootrol.
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I :onduca, cl d6.nono dc l. hse insttuctavr dcl proccdlmhnto ranclo?odo., rscaunndo cl dcsarro[o dc rur.ctMdrdca.
2DBponc'sCCtr!cttCnl.shd.!.dorC'p'wl.sqUca.rnpc,tlncnterp.r.dctrmlnaramuodcIa crlrtcncia dc lnh.ccionca tr.tl,rso muylrrvcs por rcspon$b[dlt dmhBtr.dvr ltndoo.L
3:olrunk . r b .ntld.d pcrdnante rl lnlclo dcl proccdlmlcnto r.nclinuchoi comprsrdidos en 1o3 tnformcs de control.
tl nformar r lr unHed orCnka quc Gltbo.6 rl hiotmc dc coolrol,la n.i:6Uad dc arduar los hedr6 quc pucdan confilurrr lndidoB da rcrponsablll&d cMl o pcrrl.
5 rropoacr rl or3rno S.ndoaador la mldldt ptarcotlva dc saparaci6n {al carto d! los rdmlnbtrados proccsrdos, dumtG cl dcmpo qua durc cl procedlmicnto $nclonado,.
6 :omunic.r lot ca.los lmPutld6 a los .dminBtr.dor comp,cnduos cr los peoccdimirotos hlcladG por l. comBl6n dG lnftrccaoocs rdmhBt6tur3.
7 ;uscrablt.csoludoncs rcspccto a bt tsnas y amblto dc tu cotDpctcnda y v8ar Ls progucrtar de lmpo6ld6o dc iaodon6.
8 im[lrlospronund.mlcnto3soorala.ditclld.olncrbtcnd.dc.6goGabtld.d6,comor6ult dodclrcvrlued6ndcl6Goi.5lanadoa,
9hDC.vB.r y c.utcL. l. ht.3rld.d da Ir lnbrmad6o rcctidr V rcgirlrrdrmld.d ortankr, au.rd.ndo Ir confidcncirld.d co,rcspondicotc.
10iupcM3.r cl dc3cmpcrb da 106 coLbor.dorcs tst3niOos r ru unlo.staUccct mcdid$ corectivas en c$o dG que no 3r cumplen; ad conr, cntrcnu y fomrr el pcvroorl r su cergo.
ll lcrllr!, otr.3 hbo.c3 quc lc scan .rEnrd$ po, clrcfc tnmcdt to 3upotor.
lil.fir.r . .--,l -todrs l.r unadrd.3 orSanlc$ dc L Cootolorlc GcncrC dc b icattr0ct.
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cn Dcrtcho Admlnbfrdw, Procldhraanto Admhanrdvo Gcn.r!|, llom.tlva y
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C.l En b!3c a lr arpcrimcta rcquaridr para rl pu6to (garo 81, mrrquc d ar o no ncccs!.io cootrr con Clgc,icncia rn cl trcioe ftlblko:
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lrdlcada como dcterblc rc conrldcr.ra rcqublto de cumpfmEnto obftrtorlo pe.. af.ct6 dc L llnca dc ca,re,a da l. Contr.lorL Gc{lcrtldc l. Rrpttik!,
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Gcrarda dc Rcsoon$bllidadrt
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I Sonducir cl dcslrroio d! l. hta lnst uctiv. dcl procrdlmhnto 3.ndooado., rsc&rando cl deganollo dc sus ectMddcs,
2Dltpoocr s. erect0an l$ ind.lacloncs p.arl.s qua tG.n pcrthcafcr frrr 566g. erBtcod. dc lnh.cdon.3 !r.l 6 o muy 3rar6 por r6poor.tlld.d {dmhltt6tiv. irndoi.l.
3:Oorutlcir a l. cotuad pcrtlncntc al inlclo del proccdmlento tanchoado., SCfubnOo:ulcdro3 comprendidot cn los tnbrmcs dc co.trol.
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5 rroporcr al or3rno Sanclontdot la.ncdlda prcventiva dr slpt,aci6o dcl ct.3o de lor admlnltt.tdos procgtdor, durrntG Gl tcfigo quc durc cl p,occdhicnlo srncionrdor.
6 :omunlct. los Ga.to3 hput.dos a lo3 admlnBtrldo3 cotnprendldog er' bs proccdlmlento6 lnkaado3 por le comBl6n de hfrrccbncg rdmlnlit.rtav$.
7 iu3craut rcsohrcaooet tespccto t 1o3 trmat y amblto dc su compctcn(:n y vi6ar 116 propucstrc dc lmposld6o de s|.rionca,
8 imltlr1o3ptonundamLnt6sotrcl.erd'tcrtcLohcdncnd.dcrcspo,:r.0aldtde3,cqtroiarult dodelroetrxt6odcloc0.306sttn.dor.
9iupcMs'' y c.utcl., L tnicarid.d dG b tnfomrAon rcAudr y rcaffrn!!!!!gln!q.,!u.rd.rdot confrdarct lid.dconclgondlcntc.
l0 iupcwls.r el dcrcfipcfio dc lor colrtorrdoecs dc b6 producto3 y ct curilrffilSttblcccr mcdldas conrctlvt ao caro dG quc no ic cumpLo; atl coorrr cntrcnrr y former rl pcronel a su crr3o.
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Deparlamento dc Desarrollo y thnBtar taboralGerencia Centr.l dc Caphal Humam
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o o o s&ilams Antkorrugd6n o Contratacioo6 dcl &tado u otror de aclardo asu a.nblto.
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DEL PUEStrO
bt tlnncb, dr coottol Suba,nrmrntal 3amdt&rco y.udtodr d. cumDlimacnto anta rltuacbocr dG Grncraqtcats y dlrartc, cn 1.3 co0d.dra com9randld.3 cnda co.rttol dc la Ga.cncL dc Gootrol dr Scrvlcb3 Prtulco6 B,3lcos v Sactorc3 vulnrrrbl.3 a oar.itr6. Con L finalldad dG.Gtlrto. 106 araftlt da br ran icb3.
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Sub Ga,enta dc Cootrol de tlm. Mat.o9oltme y Crllro
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ftrcatot qrra rugcrvba: fuprwtsor. &dlto., a3pcci.llri. y/o anatitt , tacnko admintrir.tho y $Btant dc Acrcnclr.
DETPT'ESTO. ail(utar y supcwita, b3 rcwici,3 de control3ubc.namGntal y rarvt.or ralacbruooc qrx aixutan 106FsuEr Y supcflLr lo5 tcwlclos sQ conttot 3ubc.namcntal y tarvic.or ,alacbnrdos quc aiotutan 106 orlrio3 dc Co.rt ol hnltuclooal a tu ctrlo rn h0 antldader
subnlcbn l comprrndlds dcntro drl,.nbito dc L oompctroraa n,tcbnal d! Uma Matropolit na y cl Cellro. con lr finelldad dc 3anntit.r l.3 |Gclon.3 y actMdadcareryicio3 da coltt]ol 3ublrnamrntal y 3crvlc,o3 rlLcbnado3 coarBpo.raxtoter a tu ,mbito de cootrol.
N. It ]lctotlg9,rLPuEsro.1
ifactua, d rauamtanto y rupGrvEi6o da los 3twlcior dr control gutchntro dcl ,mbito dc coot ol, cautcLndo cl cundfnianto dcl mrrco dc cu cumpLmlanto.
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qUC bt Orlano3 da @ntrol lmmucbrulto3t nr. dal v.to de LrchG, Gntt. ottt3. pn le pro3nmecrtn .tc bs rcwlcios da control gubc.namcntal que corrcrpondtn; con la fin ltdad quG rla ,amatidiDortunamaotc a L Garr|rE dc pLncamlanto.
5E cctu.r. 3chctll/.meot. L rupctu36o tacnk . Ls.udito.l.3 fin m..r.r Sub.rn.mcnt hr Gf?ctu.d.r po,1.3 socird.a* O. erOno'J' y Or:.Ti;ffiffif,iJBlcomoaloBinotmsrcsriontcrdclstrt,cautaLndorlcurnpllnbntodGlorLncamiGntortknkorycstandar.3&c.lldadart bhcld6.
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h cont,ol, co.t L finafid.d da S.rantis.r rr dabrda atcnci6o dG autorrdadcr y usuarror.
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.ltor da r,Ocri.ncL bbor.l !n pocttor 3imiL..t o drsenpci.ndo fumloo.r rquMhntar.
a,g€.lrncia i.dac.d. como drsc.blc aa corBidcrar, .cqulrlto de cumpllmhoto ob[irtorlo ear. aracfot dc lr llncr dc c.ncn de l. Coot aloda GaH.l dc b neP60lic..
g ucoNrnA[oniA(,l vt{t fi rA rrt tl(^
O?panamento de Oesarollo y Blenestar Laboral
Gcrcncia de capatal Humano
Depanamento dc Octarrollo y Ocncstar tabor.l
UnE dordnk :
Dcoonlnrd6n Puetoe CAp:
ilombrr dcl puc*o:
Ocpqld.ncL rcranulcr Uocrl:
Dcpcrdcndt tcd,qulct Fundoorl:
Sr,btcrcnclr dc Cont ol dcl Scctor Alricuhr. y Ambtcnte
Sublrr.otc
Sr5lEantG o] Control &l SGCto. Alrlcultr. y Ambhntc
66enda dc Grrntrol dc Sa,vlcbs Arblkos B$lcos y Sectorcs Vulncr.blG. O.5.3tr6.
Gcrendr dc rootrol dc Scrvioioc Publicoc g.slco6 y Slctorca vulncr.bh a Ocs.str$.
Puc3to. quc 3upalvba: Supenlsor, a$ritor, e3pcci.list' y,b a€ll3fa. t&nico .dm,nistr.tbo y rJnrnta dc tcrcnct..
DEt PUESIO;ponsrblc dc conduck loi 3cwlcbs dc conttol &bernfiicnt l y rclldor rabaoneoot oa rcaoe lgrtcultura y Ambtcntci con te nmfaro oc p.oeo,,ct rcooncsi 33tr,,rOiifrcMcbs da cootrol lubcm.mrnt.l y r.'l,tcaor brlo 3u ,mtito & oo.tt ol.
it: ,,tMI )lsponcr b .lccuci6o y tupcrvlsi6n dc los scrvlcio dc cont ol lrrbcntmcntat y slwtloc rclacboadoc, dc .cucrdo . L groS71mrcl6o 13tauGGU., concspoodicntc a i
,ntdadct ott nlc$ y 106 6,3tnos dc cootrol lnstltuclon l balo tu ,mbh, dr cootrol y asl como dc l.s .uditorl$ dr d6cmp.io.
2;upcltsr., aprobar y rcfrcndrr loe lnfrormB t6uhant6 de loe scrvlc<,s dc control trrbcrnfiicntal y scMdos rcladonadoo crGGUt do6 por l$ uaurdcr oqtnka3 y 6rgilotc cont,ol instituclon.l btlo 3u ,mblto dc compctcncia, con b frn.lidx de cumpllr coo l, normtlv! .pltc.bh.
3 \ctcdltar comi3lonar de coot.ol en l$ Gntldedcs comprcndidas ro ru tmbato dc coot?ol, da acurrdo a lo dlrorc3to Gn bs llnramhoto3 y proccdlmarotos *tablcctbs.
4tupcrvBar et.c!l3tro dc 106 hformcs.c3uhnrt6 dc 106 tcrrkloa dc cootrnformatcos corcsoondlcnter.
5
proponcr a ta Gtfencb de pLrnaa.nlcnto L cread6n oScrendl dc Crpitrl Humrno cl brblcdmlcntq dcitn d&r, cncrqo, rnrlcdo o ccpr.ct6o dc 1o3 rar.' y pcrrmd dc b3 0rlr|ro8 de conrrd hrtltudmll brlo su lmbfto dr:omoctcncla,
5tclcctlvamcnte cl $carntthoto & L ctlid.d r 106 $n icb6 da conrol 3ubanrncntC y rcnicios rchcioordot, cCal.doo por 106 6gr.to6 del{lcntca r su ambtto dr cootrol, ll.ra 3u mclora.
7tupellstt, ctutcLr y r.8u..d.r L int &idtd d. l. intotmaci6n .ccibir. y r.Crtr.d. .n loc rlstcmrs formr{co3 dc L Cootr.lod. Gena,al dr L Rcpuutct, dcrtvadr dc lrr.borcr dc Ir unldrd ortanicr; tu.rdrndo la cooftdcncididd corrcsponracntc.
8iupcwb.r cl d.3ampclto dc 1o3 cot.borrdorB re6nrdor r ar untCrOst bhcc.mcdida3corrGctltacGnc$odcqucno3ecumplan;aclcomocatrcnrrybrmarJpcrsoodaSucarlo.
9 larllr.r otr6 l.bo.cs que lG se.n.stgnrdts por cl tfc lnmcdlato supcflor.
tod.i lrs uoidrdB o.Cntc.3 dc l. Contr.lorb Genarll de b ncptiblc..
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o Audltorh colt mend&t an Gcctl6o yu ot rS t c ecrcfdo I hE[",-*.. |.]]'-*
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i\ uconrurorfi\, omuuuut'ruDeparttm€nto d€ Ocsanollo y Elenestar laboral
@rcnda dcGpltal llumano
Cootr.tadoocs &l E tado, TraffparclrL y Acccro. L lnbrmrca6o, Geni{tn PobLc..currdo. la csCadaLd.d dc su amtlto.
t l Cll,'o0, Proan rB & Br.cbfh.d6o o tilploor.dG nqu.ddo0 yarruredocolr doamotoaggn: L6 t lft t&E afod,, otl,i.,3 th ttt mta &hn larxer no ria,to, da 90 rroro, bctvrr, O* dc ea lfr,p b dleli (t cwr{dot &&n t Er no rrnrlfs * tA hdo, te(,iiIt/s, W
enrtrcl,LEnfiallco o H.bllid.d6 olrcctiv.3 y tidcorSoo ocredroAdmhBtndvo ocolltrlircion.3 dcl Btrdo occatt6o Alblic. u otrGdc rcuerdo. L capccirlid.d
Cl Gonodnaonocd.Oimatkr.ldbms. lO6otth, no nqul.frruunb)
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PousPoht x
Ol CrEraAd.dnh.aduoid.lCrtrdolma.qirco.ru.t.'f b0dilltsdnranMrcrqrrood..rlhrdoorhr.DaraalDoarbf
GGtl6D da iacrr.tos Hunanot
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Mod.nras.cl66 d. b G.rtl& P0bllc.
lBorada
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arlos dc arcerlauL Lboral.o rl srctor p0b[co y/o privado.
l.&ctrtat.
Al Mrqur d lXdOb@JtIlEl quc 3c rcqulere como arperienca.; y.3.. cn cl slctor p0b[co y/o pivrdo:
I lP..c{trot enI lorohrbnd /
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9lofi.rlond
l-le-rnrrarrnrnrru.r I-le".rnorI lerrrt r,t o"G.rurd./- I le,rtori"rot
Arnanta Ad.tranMvo/Lcnaco Admlnlrtndvo/Atdho.ruib./An $rt runlor
EW,,Bpcd.lbo
I l,rirdrA,.l/ I lc.r.ni./l-lrrcoeoeto: lJc.."r.ccntnrt
.,to6 da G,OcrlrncL lrbor.l c{r puBtor slmll.r.5 o d6lmpcfundo fr{ido.r.3 c$rlv.bnt6.
Cl Enb$.aLaocrLocLraquerid.p.r.alpucnolD.rnt[ma.qrdGononcca3arlocontrcoocrpcrlcncl.cncltrcorPilbloor
[* el p.Bb tq,ttc.t -,no. @t, cryi,rc,, c, ot..torrdiro
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i.rdicrd. cooro dcrctola 3a considarrra r.qddro dG crmdlnlrllto otlalatorb p!,. chcto6 d. L In . d. c..r€.. dc L Coott lorL G.ncol dr l. Rcp0tlka.
:S r.AcoNrnAroriA(l\tt^r ot t^ trrt,lt(,^
Departemento de Desarrollo y Baenestar laboralGerencla de Gpltal Humano
Ocgart mcnto dc Ocsarroilo y Blcncrtar Labo''l
UnUdO4Jnkr:
Ocnonlnecldo Pucctoe CAp:
ilolnb'tdclpocato:
OcpeidcndeIrlrquk Uned:
Oeporhndr rcrarqulcr Fundonrl:
Sr$tcrcncla a! Control dcl Srcior AS,tcrrltur. y Ambicnta
SubScrrotc
St btlrenlc de Conrol 6al ScCor glarltira y AmblGntc
Garcnda dG (ootrol dc ScMdoc Publtcoc Bslco3 y Scctorcs Vulncrabla a OG5.3t ca.
6crc|u. de control & Scrvlcb3 Prrtlhoo EaslGo! y Scctorrs Vulrur.bh a D6.ttrca.
PuCatOs quC 3upawlta: Supcrvlsor, aulltor, cagcct.ltstr y/o .nathilr, t&nko .dmlnlsir.0vo y.rhtlntc dc lararcia.
DEt PUESIO
scwlcio3 dc controlSubcm.mlnt.l y rcMclo3 brro su,mblto de control
N' N"{CIONES DEt PUESTO
1)asponcf la clccud6n y supcMsl6n dc loi tcMdo dc cootrol tubcrlr..ncntrl y 3lwidoi rchdonedoc, dc rcucrdo a L p.oar.m.ci6n cnrucdd., corcspondhntc r lrrmidrderoqlnlcrry1o36ry.n6dccootrollnrtltuclon.lbaiosuambhodecolltroly $lcomodcbsrudltorLcdcd.sGmgc,to.
2,c cooirol lGtltuclonal balo su amblto dG Gompctancla, con lr finalldad de cumpllr con b normr0va apllcrblc,
3 \cteditar cootl3lons dc Gontrol cn l.3 cntidadc3 Gompradid.r an 3u slrblto de cootrol, dc acucrdo r lo dBpoctto Gn los lincamlcnto,s y p,ocadamhntoi ctt'blccldos.
4;upc.vtjrr el r.tBt,o dc lo3 lnformer r6uh.ntGs dc 1o3 seMciot dc ftnf ofl naticos corrBpondlcntB,
5
,ropoocr t ri, Gcrcnda dc pLnaamlcoto It crcaci(to o daradlvacl6o,riatcncla dc Crpltal Humrno cl bnalcdmicnto, d6aoed6n, .nc.Co, tr.sLdo o seprracl6n dr loc lcfcs y pcrsonrl dc br or3rnos dc Cootrol tnstttuciooal b.ro ru ,mblto d(:ompctancla.
6iracut , tahctlvarcotr el .oltu,r.ntsilo dG L cttlod a los 3corlcbs dc cootrol 3ubcrnmrcntrl y srrvlcaoB rd.donad6, crllDdor por loa 6rtanos dcl Silt:o.rc3pondlcnt6 a su lmbito dc control, cmlthndo rccotncndadoics ptfia ju mcrora.
7tuprrvtt.r. c.utclx y,ca!u.rd.t l. integld.d dc l. anro.m.d6a rcclbij. y rc!l$r.d. cn los rBtcmas form.tcor de l. contr.lodr Gcncrd dc b Rcarrblk , dcrh.d. dc l.l.bor6 dc l. unld.d orylnkt; guerdrndo L confidarciCld.d conctpo,rricntc.
I sup.,vB.r cl dctlmpeno dc lor cotrboredorc; rsqnrdor-i-IIlffiiIortanlffit, crDd.d dc bs pro&rctos v a cumptmrn@astableccr mcdUat concctiva6 cn cro dc quc m sc crfirpLo; atl coom cntrstxy furner J pcrsooal.5u carto.
9 Rcalltrr otr$ bbor6 quc le scan $atnadas por cl jcia hmcdlato 3upcnor.
eotld.d6 dcl €st do y an$d.dar prtv.das brto cl {mbtto da compctcndr
Fo.mad6n Acaddmica
SGndl,i.
I hr<nuarrtrl_[r o r.n*r
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tsc rcqriere
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Atrm6maca o hafiacda fo.Grt lAmuant'l o AdmlnBtr.d6n o Eoonomrt
u otr$ dc rcucrdo r L capecLlld.d baro
Ocrcdlo Admlnbtrrtirro o AgonomL oo Audltodr coo mcnctar cn 6ertl6n y
AdiC'.
trtii$!er9 h.uh.ci0n,...,Ufuodl.
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3u a.[bho.u otrar dc rcucrdo r lr
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Depa,tamento de Desarollo y Elenesta, taboralGerencla de Gpltal Humano
cn Cootrol GubrrnamcntC, Drcdto Admlnltt atho, orfedro Co$tltucional, Conmtadonca dcl E ttdo, Tr'nrg.rcncL y Acc6o a la lnto.macl6a Genbn poblica
dc tqrardo a l. a5pccLlld.d dc ru 6mbato.
3.1 Olror,Prc3nnr.r&E eadafracl6ooOplomd,orrqurddorvxftil.d6o.rdoamnotor.
Cl Gotrdmlstor d.Ofimado a ldlolna. (oaroua,,ro raqulrceoool
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P'rlcthanEg.ofarlon{
.lbr da uecrirnd.l.borJ.n puBtor 3lm[.r6 o dcaampcllando t{rcion6 rqrlv.Lntca.
C.l Enbai!rlaclec,lcncia,cqucridapar.alprrcrtolDartSl,marqucrl.'ooonccc3a,bcontxconaresiencaaenelSrcbrPoblko:
!r, .t pr.no re,tt n @ntor @a.xeqla.,b a cl t*,or M E-,
el ir.rto N rc!*rtctc o,,ttot @n ,,rcttu,.,,.n ct *raot plbt,o.,
.xpcrlsrclr l.dlc.d. como d6cruc sc cooclhnd rcqrldtodc cumplhacnto obflatorio pr. cflcto3d.lr llnra dc c.frara dc L Coot,.lo,L Gcncr.ldc It RcptDtct.
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I uco.nnnorh\. cr{rlartrG,ttr
Dap.rtamanto dc Orsanollo y thn6tar Laboral
Gacndacent6l dc c.pital Humano
Unlddo'3lnkr:
Dcoomlnrdlln hrcstos CA]P:
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Oc9(udalld. rcrarquhe Uncrl:
Ocpefilcltda rcraqulcr f undond:
SoEcrsrca da Cootol dal Scctor fimnc,oro
irb3cra[a
stlt3c,aota d. Coot ol dal S.cto. fln nca.o
Grrarb d. Cont.ol €cooonho
6r.r.rL d?,bnt,ol Cconomico
PEStoCqUCSupAwlta: Supcnto.,ruditor,6e6i.I3t y/o.n lbt ,tacnacodmin6tothrov.rBtGot d.alrarL.
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l' .FUIIOOIES DEt PUESTO
I iicct t . y tupcwi... lot 3r.vicbr dc cootrol lubcrnamailal y lrrvtlx rcLcloo.dot cn bt cntidadca b.ro ru ,rnbtto da cootrol 0o rcucrOo r rU prognmacl6n ap,obadaion L linalldad dc recomrndar lo8 tcwlclog dc cootaol arbcrna|ncfi.ll cn L3 lntk adar oue lo amcr,tcn, an al tcctor a 3u carlo.
2lcvir y rcfrcnder los inbrmas ,6ult ntc3 dr los 3c'.iclo6 da conhtl gubrrn.mantal V rGwict r rcLclooado3 aiccut.&c por br 6Ernot da Cont,ol hrtatucbnal bai, 3tlmbito dc cont.ol, con lr finel,idrd dc cumpll coo L norm.0va apla(tbh.
3
ifactult tclcctlvamantr cl saadmilnto dc lr lmplcmcmrci6o dc lat ,acomcrd.cbn6 da rU3 info,mr3, a3l como b3 cmlddo6 po, 106 6rrrnor dal SflC da 3u ,mbtto dt:ontrol, con L 0nalldad qua al ,caiti.o y raurliacl6o da b infui.ct o corr.3pondhotc rr dccttc da coobrmidrd coo b catabLcido Gn L no.m.dv. snl0da, Informrr dc clb r lr Sublercncia d! Modc,nEacit o.
4it/tlua. Lt tolkltuda3 v.ecursos ampl,3tl.th,os dc.utorlt cl6n, pr.cio r L ri.Grrldo y.l p4o, dc los p,6uprr6to3 rdlcbnrlcr dc obre y dc m.vor6 prlrt ctoncr dtiuprrvi36n de oorat poblicrr, con lr firnlid.d d! cumdf con L hy.
5ifrctuat la a,|lu.clon thl thrcmpcio dc loo tfcr & 106 orta,rot ,a Cont ol httthrio.r.l cor,G3pondlnt6 a 3u ambito & co.ttrol, $l como ap,oba. y ,amitir a t
6ilcct tar Y/o 3upcMr., rudtod* lloafiirrar 3ubcrnrmcnulcr ar Li c,rtldadca pilblic.r, rmprct s dal Enado .3l como p,oFcto3 inaftLdot eo. ocrnEmolnultlLtlr.lrt.
7ifcaurr, schcttramantc, la 3rrocwlrttn t&nta . l.3 aufi,torL3 th.nclcn'r jubcrnrmcniths cfedurdil po, Lr Socladadca & Ardltorb y 06rmt dc Goatromtitrrlroal. .tl colno a lor lnrormB .6ult nte3 da lrt t con lr llnldrd dc ceutrlar al cumplmacnto dc los lh..mhotor t(knacor y attanda.G3 dc caildad crtauccldos,
Iclupirr@ wE u sEmffi G El awtrqE5 trDEr3ra5 tuocmmcnDtC' tlccluaoat Por lo ollanos oct )tu. cn |o qut 5t
dcntifiquan prguntos hachor llkltor. par. l.t .ccbnr3 quc @rrcrcordrn.
9ilrpcwlta,, oirtcht y .aJaua.d.t L lntct ldad d! L lnformlcl6o ,achda v .rlHrada rn b3 sl3tclna3 brmrtlco6 dc L Cdrtralodr Gricral dc b napubfica, dlrivada da lalrbo.6 da L unldad ors,nlca; aur.dando L coofid.ncLlld.d cor6o.rdhnrr.
l0 iupcrvit , .1 dalemprlb de lot coLbo,.do,6 .!Ln dor a ru unld.a ortJnk . .vrhr.rdo L c.tdad & loE p.odirtoc y rl crmdlmhob dc Lr mctar arlnadat a iD dtstablacr. mcdadar conactivls !n ca$ de quc m sc cmrolro rsl cooo cntrcmr y formar d mrsoml I ru crno.
tt taalir'. ot.a3 Lborct qua la rcrn riSnad.r po, rl icfa hmadLto ruplrlo,.
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todar 1.3 unld.d.i dc L Contr.lorL Gancr.l d. b napriblt .
Afan e
dcl Bt.do y c,Ud.&3 prly.d.s b.jo Gl ,mbtto d. comDctcoo. .
Fo,maclto Acaillmt}
o Admanlsl.acldn o Economla ootr.t dr.ou.(b. L cpccLlld.d b.rotulmUrto
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cn Gcst6o y Gootrol Grlbcma.ncntal
dc su lmbito.
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I ucorrnHonilS,.crurnuunanu
Oep.n meotodc Oer.rolloy thn6t rt bor.lGc'rncla Ccntr.l dc Crplt.l Humano
ro Cont ol Gublrnamcntal, Oerccho Admiolrtfirffio, oartcho Colldtrrdoorl, Contrataclooaa rhl CtDrro, Tontgar.rrL y lcc.ro.u ot or da acoardo a b Goadalidad da ru lmum.
t l qlrroo, Ftolr!.nls & Br.dr&dtlo o fX0lo.ir.fol r.qrrcrldor r r|'lilndo0 coo doqlrrrEl
lgD: Ld tt&totto' aidd oot', & trb lna d.Ln taffi N rranor da 90 toru M,!r. W da a ND b drfunodo, (,urdoa d.bea tw m ma6 d.,U tqct bcrtn , b
o Haufld.dlr Olrcctlv.3 y tlhr.{oo Oe,.cho AdmiiBtnrthroo @otrLdon6 dd Ertado oror dc.cucrdo. L argaci.luadamblto.
O.l Scuna Atlmlnltrdvor dcl Ett d,o llll .qrr. o.r r,o. 'f br d3Ei.. rd.ilo&Adu€ $x roo dath. do.nhr. ,.,r d Xr..b,
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A) nrr.qir. doE[ehbelE &ts quc i. .cqulcrc cono Grp.rtarL; y. '..
.n .] r.ctor pdblco y/o DrlEtbl
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Aranaat Adnh&nltth,oy'fao&oAdmhbtndvoy'Audliorrtnlo./Andtr.rslo.
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G.l Enlatrabareatilnciaraquaridapa.ralpucno(ra.!alr,.nr.quarlaaooooacrtarbcoilr.conooarhncbrnGllacE ?ttlco:
crparlsraa lxlicarh como da3aabla 3e cooiadcr.ra ,rqfrito da cunpLmaanto oolartorio para crccto! da L lhla dc ca..cra da L Contrab,L Gcoaral dG b ncpdblic..
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LLrAcoNr[AroriA(Ivl^a lx l{lln.Ir^ oepartamento de O?sarollo y Blenestar Laboral
Gcrencla Cent.al de capltal Humano
UntdrdO4Snkr:ocmmln ddnPuGr!6CAp:
ilombrcd.l ftrc.to:Ocpcndcnch lcrlrqukt Uncel:
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Gcrcncia dc Taglologl$ da la hfurm.ddo
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Gcrcntc dc Tmnololhc dc l. hform.d6.t
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PuC3to. qua tupclba: Sr[ Gcrcotc. $rpclisor, Audltor V/o ggcdallrt y/o AnalBta, Ajbtcnfc ACilobtrrtiyo y Astrtcot d. G.,t|ld.
a
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ortrnlar, dfur, qacut', y coot oLr las .ctMdad6 rcbdoord.o a la tcsd6n dc $I como dc L opcrathrld.d de loB equlpo3cl t,crenollo dc loe 3Btcm$ da lnfotmrd6n, Gl ormelttllcr'to de crnGrlos dG crlidrd dc :ofn[rc, dr 3cauld.d lnhrm&kr, cl bucn frrncloo.mhoto dc lr .cd
de dator y sBtcmas da comunkacionB.
N. IU,IICIOTTES DGT PUESTO
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?o6toc quc $rDaryba! Sub Gcrentc d. oBclb y Mclora d. Proccro6 de Control y sub Gercnta dc ilo.n.tMd.d
los ctlterlo3 t&lrlco normatlvoc dcl Saitam! ilrcbnal dc Cootrot. dc escsorar y dcfinl cl Ccancc dG Ir nofinatlva cn mrtaria dc cott,ol tubcmrmcntrl, asl comoy progoncr t{cnicrmmtc 1o3 proyectos dc dhrctlv.t mctodobd.r, proccsot dc control, documcntos ett ndr,lr'do3 y eropucst$ normathEs con b nn.Idrd dc
scMcb3 da cootrol
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3 imltltoplnl6ntobrcproyecto6denorm.rcoohddc{rcLanoonrd3ulrrmorcntJyclSBtc,nailaclon ldGControlp,C3cnt'd6porL3cntd.dcapoulcar.
4 tarBarlot proccdimleotog, do(rlttclrto! trlcnlcor ymctodolojlrc clcb*rnbs coo h fin.lld.d de strmilacfidmtcs loc procccor decoatrol.
sivtluar y propoocr p.oyaclos notmttivot en matcrL de rctuido3 da c'totrol tubcm.mGotd y saMclor ,cladooado!, arl como bs p.oltctos dc rcrolud6n o gmitara, con trln.lldad dc acr coGldandos como prcccdontB.dminhtrrthros dc obtcfl.ncL obllatorL.
6Evaruar y proponer mctottotolLs y b3 proylctot dc documaatoc gta.tdrrlrado6 rafaridos r lr apll,oci6n dc lr normalb, dc cont ol tubcmmcntat y scrvUos rcbctonraos, documaotos da orlantad6o co.i L finalidad dG Gootdbuf coo 3u mclor.
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2:oodhrt y supcMtl' lo3 scwlcbs dc conttol ti,bamrmcntal y 3!frjos,cltdooadot elecuttdos por lrs Gc,srclas ncabnrhr dc Control, cartdido que tG efcctrrcn dttcuc/do t los Etandars da ctlld.d clt blcddor y. los p.incipaos, pro:Gdtmtantos, norrras y lrrc.mlento dG control Subam.mcntaL
3iUp.'vir.r,.p.ob'ryrCftCnd.rlor.nfo.m6.6uh.nt6dclosscnlcbsdccontrol$'bcmmiuctropoliirna V c.llao, dc acucrdo a lr normativa apllcaua.
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Oepartamento de Desanollo y Bienestar Laboral
Gcrcnch Central de Capital Humano
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OCDcrrd.ltd. rcrarquk tlnc.l:
Ocpcndcncla rcra.qulca Fundooal:
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Vlcccortr.lor. dc Intc3rld.d
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rr.Dor.r.n coo.din.cl6n coo 18 dBtnt$ unu.da3 or!*ilo3 Gl crtudb dC bredt.3 !n|Ccesr.lat par. akrorailos obrctlvos ln3tltuclonal$.
2 )topoltct 106 groyrctos a itrrctSionc3 ortenl do3 al lo3to dr 106 obiaboB anniludooalc3 coo L finalidrd dc clrbort, Gl pfograma nultianual de lfiversioors.
3 Datldry 3uprMrx 1o3 crtudlos, p.oyGctos y obr$ dc lnftrcatn ctur. quc aa Glctuten cn L Cootralorb Gcnenl dG L Rcp0bltcr.
4:ooduclr L 6omulaca6n y erccucl6n dc tflGr3tonr3 V proycAo f,:omponcntB quc comp,ardcn las lfivcBlooca, coo L frnaldad dG vcrinctr la dEp6lcl6n y otortamlanto da 106 rccur363 da L eiecuct6o dG acuaado t l13 codroatancias v
5llonilorcar cl ava.rca frslco y inrncicro raportado por b, mardra da lor proycclos.
6Da.lCr y si,pcrylrr. Ir clccud&t de h6 .cdoo6 y acthridrdca rfufuntcrcambb de upc,hnd.r y oooochlsrtoB orlcnbdos.l dcsrrollo y forulccrnlmto dc l.3 Gompctcnct.s ins0rudon L3.
7]lilAr y supcrvt$r l'3 lcdonca dc rcLcionrmlento lG0tudon l <rm l.g gnmA
8,rogoocr r la Atta Urccd6n la aprobrcl6o Oc tor mccrntlnos tnsftr
9hrpcwbrr, c.rrtcLry r$&.rd.r b lntclrld.d de L hfurn.cl6r,..dbidlrborcr dc la unldad ortdnka; con la ftmlrdad dc &ardarL confidcnoolld.d con60ondhnte.
l0iupeMsil el dBcmpcio d. lo3 cot.boodorca asqneOoe r lu rrtOrrrSttbhcc. mcdld$ cor,cctivas cn calo dG qua no sG Gumpla!; rsl coh., Gnt entr y formrr al pcrsond a su certo.
1l tetll..r otr.s Lbo.6 qua cn el marco dc al,r compctead.g le s..n .3[n.da9 po. L vlcc contralorL dG htct idrd,
ldmhlstraci6n o Eco.romL u otraa dc rcucrdo a li!3pccLlH.d balo ru lmbfto
uLa3lrltt:n Orrcdro Adminhtr.tivo o Oarldro Coosotudooal (i6tl6o htbfc. o Audatod. coo mcad6n ca Gcrti6n 1
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Oapa.tamento de Oesar.ollo y Blenastar Laboral
Gerencla Centtrl de Capltal Humano
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,rtfrn c6to H.bllldrdg Oircctlva y Contrrtadona rhl Emdo oGcrd6o Prttlca u otro0d..crrcrdo.l.crpccLtd.d b.lo
Cl Gonodohrtcdrodmldcr r ldlml.s. (O.'otrb, m rrqd.ltaerel
O.l Crt tr|UAr.rllolt'.dtro.ddSrtrto(m..$rcoourn'I'lorrliarsad.nhffir6$r.to.rdoDh.do.t&a.par.dDo.3io)
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Cl Enba6caLe,OcdcncLraqurrld.par.clF,.gtolDorla8l,maaqxdatooonccat tlocoot..cooarectlrncLcflcltrctor?obllco:
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Depaitamento de o€sarrollo y Blenestar Laboral
Gcreocia Cent.al de Capltal t{umano
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Ocmmlmclda Pua.lor CAP:
Garcncit da Prcvcncl6n
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OCpcltdcnca. rcra.quk Unc.l:
Oap.rdcrd. rcraqukr Fulrdonrl:
vlcccont alofl. da lntctrld.d
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Pu6toa quC 3uparvLar Sub G.renta d! Intc&ldad, Sub Grrcntc de Ocnuadrs y Petlclprddr Oudrdenr y Sub Gcrcntc dc Control Int rno
DETPUESIO
ytupcrvBrt It hpl.mcntacl6n d.las polfticts, pbnca yGtt..lellrs qrE contrlbuy.n.l. lntclrtd.d p0blic.;.d como L tmplcmantad6n dcl cootrol htcmo cn 116dc.cuctdo. lor llnltmhntot y obletivos lnttltucionrh3, coo l. fio.lld.d dc cootrlbur Gn lrs.cclon6 dc prarenci6n v t dla cootrr L co.rupd6n,
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2Dlrldry supcMrt. L impl.mrntacl6n rta les polltcry cnntclir: cn nl. frnalld.d de proplcatt lt .lccud6o da hrcn$ practic!6 v|nalad.s . aticr y tr.,ng..cnd. da la rcsU6.r dat Enrdo.
3Di.itl. y supcrvls.r lts .CtMd.dca dc dlfust6n y comunlcrd6o rcl corrEscucla Ntclonal da Conttol. tcspcclivamcnlc, con lt 0ntlldad dG tcna'rr y betdcccr unr cultir' antlconupcl6n Go L3 cntidadci del tcctor p0bllco y prtvado, asl como an li
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lndam L anttrd btil d. riB d. amdrnclr hbml: vr at .n !l a.citr alblko v/a rivedo-
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9iupcwlsa cl dcacmgeno & bs colabor.dorB.{tnrdos a $ untd.d$ttblccqr mGdld.r concctlvrs co caso dc quc no sc cumglrn; adcom0 cntrcnrry brmrr al pcrsonal a su Gano.
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Departamcnto de Ocsanollo y Bhnasta, Laboral
Ger€nde Central de capltal Humano
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allor de Grpcrhnda labor.l cn pocno3 dm[a.Ct o dsrmpclL.rdo fuodooB cqulv.hnt6.
C.l En barc a la elocrlcndr rcqucrlda p!r. .l pnc3to (D.rt 31, marqua rl ar o oo ncc6arlo cootar con arpe,hnci. cn cl S.c!o. Pouho:
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crpcrlanch indicada como d6.rblc sr consa(horl rcqubiio da cump&nlmto oblatto.io par. ahctoi dG L llnca da carrer. dc la ContrCorlr Gancral da L Rap0blka.
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Departamento de O€sarolloy Blenestar Laboral
Gerenda CentrEl de Capltal Humano
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SaoctarL Gancral
Scc.ettrlt Garrc.al
Pu6toi quc aupcrvlta: sub Gctcntc, !.rrpc'vbo., Auditor y/o Erpcdrlisb y/o An lirta, T&nko Mmtr*rtnlhro y Aslsicnt dc Gc.ancat
DEI.PUESIO
ciccuttr y di ltl, golltic.r, no.m.r y acdo.tci de los proccsor dc [€oc.mlcntq sclc..u6o, cooirfird6n, ,cmune,rclonG5, bhn.3tar dcl pcr3o.ral, g.ocasoB Lbo.!16;i procaSoi rcLdoordor el dcsrnoio, Gvolud6n rctcncl6n da loB Golilboodo.rs, dh. laborrl y crrhura ortrnlradonal.
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1tupeMr.r L ciccrrd6.r dc los proccsos dc sclGcd&t de pc'3onal, Or Ococronal ld6oco pr.. cadt caryo.
2 Proponcr la modificrcl6n dGl Prc3uprrctto Anrlltico dc Pcr3ooal, dc a.rerdo r lrg polltk s tBdtudonrbs dG l.s no,mrs y lhc.miantos vitcnt6.
3 'ropo6cr y arccuta. proccdimlaotos da a3i!naci&t, tr.slado o rotaci6n dc pcrsoaat cn:o.$ldcr.ndo,.jmBmo, L crpcctCid.d, arpcrlcncia y lp0tud dcl tr.bjrdor.
4)aritlr.l proccso de blrnanar dc t ContAoAa Ococnt Oc f ncpiUf.,rr. L $tbhcd6n dc rus ncc.3filrdcs pCcol6dca6, soclahsyfamili*s.
5;uprwEar Ir elaboract6n dc l.i Dbnllrc dc pa6o dc ramumr.dooc,,ofc3imCcs, Profcsbniht PandonBt$.n l. Contr.lorLG.ocr.l dr l. Rcgtblk .
6iupeilBar cl cumplttrhnto &l RcaLmstto htcrno dc fnUtlo, oorm.borrlca, aiecur.odo Its mcdid.s dltdplin..lls .o c.sos de lncumplln.Gotq coniormc . lo enabhcldo en b norm.tiva vlrcnt .
7xtlSlr loi proccsoc de ar.h.ci6o dc dcacmpelto. prqnmar dc ca@ monitordrntlficacl6o de nccc3ld.d6 de c.pactt ct6n, desrr.ollo dcl capital hutrano,
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9iupcrvlnr, ceutclrry rcgu.rd.r l. htcgldrO Oc L lnrbores dc lr Unldrd Ordnicr; Surrdaorb b conf,dcnclrlided conespoodientc.
l0iupc,vlr.r cl de3empcilo r,r lo6 coLboflrorBEtablaccr mcdld$ corrcclivar an casodc quc no sccumplro; rlcootoGolfroryfomxal gefsonal a sucarro.
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Rrcur'o6 Human6o Rclacionc3 tabo.alca oGstldndc lndlcrdorcr u otrosdc rcucrdo. L etpcdalldad brlo su lmbito.
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y supcwi$r lrs cerngalbt pr|blacht,aa3 cn lo! mcdlo. d! comunlcacl6n par. L gromoca6n da l, |m.gco tn3tituciooal.
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Dcpartamcnto dc Dcsrnollo y BhncsEr [aboralGercncL Centr.l de Gpital Humrno
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Gerencla Ccnt6l de Capital Humano
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Contr.lor G.nrlr.l dc le Rcptbltca
Poc3toc quc iupgvba: Sub Grrcnt., lJgc^ilEor, Audltor y/o EspcctrlBt y/o An ll$r, faoEo Admhtstndrro y A3lstcotc dc Gcrencaa
'los srllclos dc coottol y sc]vrtlot .altciontdor q,l! clecutGn la! unadad.3 ortankas r gU oarto. an coocordrnci,a I lls nonnls y 1o3 proccdhlante vttcnt6, a fincl logro d. b3 ouctivor tr.t do3.
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,olltlcr y normattv. dG Gontrol vltrntc.
2)Bponer. dlrBlr y rupcwi3ar b clccrrci6n dc lo3 3crvtcb3 de cmtrol ili3PUBt. P.tt t.l chcio. Gon l. progm.d6n y e$,ndarcs d. cdld.d. hcmmicQt's y.plk tivos drfinido6. Astmirmo, ac.cdtte, colttlsto|r.3 t c cont ol qu. rcficen l.s
3iupc7vts r, rctrendar y.erob.r. como.erpon3lbL tacnkq |ot tnfomunld.d$ of!ank.6. su G.tgo, dc.osdo. lot,cqubilos y ett d.rer dG c.lidrd 6tQlcdd6 Gn la norm.$vr vttcntq.prob6ndol6 cu.ndo congpond. o Glcvandolos. t.
4Supcrvlr.. L qacuct6n rctcCtvr da ercaurenicnfo ac tr crldrd rG ra3u ctrtq lndwcndo L vG,lfrc.Gl6n dcl sctuamicnto d. tccomrnd.cionls cfcctu.dc por aas unidadcr orginices a su ca.8o y remiticodo iemest .lmentc c vtcecontr.lor
5Monltorc.r l.3 rcthrldrdB de 3upcwlsl6n r tosErvtOos Oc contro'calirtndo cl iatuimlcnto r la hplr.nan6d6n dc l$ ,rcomrndadonr$-rmitih6.
6hrpc.vB.r y dt,iglr b proDucsu Oc tonrhcimico lmtltucloml, cn fuird6n de b@:omoladc3iltrd&|.ancarto,ta3LdooSaparaclondclosicfccypcrronrldclo:orrrnosdaContaolhniiudoo.lb.io.iambriDd.em.r.n,t rt t Dr.illr
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cn Gcna6o ftbfca (Sblams AdmhBt.atirroB y Sirtsn8 fuodooalc3l, Control Gticmrmq*d. A{r.ttir$traci6.r, Gast6.r dc P.Iron l, G6tl6o por
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Flnanrac o Proycctos dG lnyrni6n o Gertl6n por R6ultad6 u ottot & acucrdo a L atee&ldld balo 3u lmblto.
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