La Voz de Galicia - Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013 · 2013-10-19 · Orzamentos 2014...
63
O R Z Z A M E E N T O S Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013 1
Transcript of La Voz de Galicia - Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013 · 2013-10-19 · Orzamentos 2014...
ORZZAMEENTOS
Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013
1
Orzamentos 2014
I. Escenario Financeiro
II A Consolidación FiscalII. A Consolidación Fiscal
III. Escenario Orzamentario
IV. Análise IngresosIV. Análise Ingresos
V. Análise Gastos
VI. Prioridades Políticas de Gasto
VII. Plan Estratéxico
VIII. Datos Básicos
2
Orzamentos 2014
I.Escenario Financeiro
3
Orzamentos 2014
Estabilízanse os mercados financeiros
12
10
Diferencial Bono Alemán a 10 anos
8
6
Portugal
2
4
ItaliaEspañaI l d
0
n‐11
ul‐11
o‐11
p‐11
ct‐11
ov‐11
ic‐11
e‐12
b‐12
ar‐12
br‐12
y‐12
n‐12
ul‐12
o‐12
p‐12
ct‐12
v‐12
c‐12
e‐13
b‐13
ar‐13
br‐13
y‐13
n‐13
ul‐13
o‐13
p‐13
ct‐13
Irlanda
ju j u ag se o c no di en fe ma ab ma ju j u ago
se o c no di en fe ma ab ma ju j u ag se o c
4
Orzamentos 2014
Sector Exterior: o inicio da recuperación
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
‐4.210 ‐1.374
1 079
‐448 +1.358
‐11.025
‐12.480
‐13.135
‐5.140‐1.079
‐6.343 ‐16.967
24 949
‐26.823
‐23 764
‐27.476‐11.519
‐24.949 ‐23.764
‐44.164‐50.539
‐46.963
‐39.787
España: Balanza por Conta Corrente
‐66.8601990 – 2012: ‐733.300 M€
I Semestre 2013: +1.358 M€
‐88.313
66 6 6‐105.266 ‐104.676
5
Fonte: Banco de España
Orzamentos 2014
Sector Exterior: o inicio da recuperación
60 % Exportacións ‐ PIB
50
55Alemania
40
45
32,7
35,7
30
35EspañaReino UnidoItalia
25,723,9
20
25
3
FranciaItalia
15
20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p)
6
Fonte: Eurostat
Previsións Macroecónomicas España Orzamentos 2014
Ministerio e Organismos Ministerio e Organismos InternacionaisInternacionais20142014
% % ΔΔ PIBPIB Taxa ParoTaxa Paro
FMI (outubro) 0 2 26 7FMI (outubro) 0,2 26,7
Comisión Europea (maio) 0,9 26,4
OCDE (maio) 0,4 28
Ministerio Economía y Competitividad (setembro) 0 7 25 9Ministerio Economía y Competitividad (setembro) 0,7 25,9
Consenso 0,6 26,8
Organismos PrivadosOrganismos Privados % % ΔΔ PIBPIB Taxa Paro Taxa Paro
Funcas 1 25,8
BBVA 0,9 25,4
Santander 0 8 26 1Santander 0,8 26,1
CatalunyaCaixa 0,8 26
Bankia 0,8 25,9
La Caixa 0,5 25,3
Instituto Flores de Lemus 0,6 26,1
Analistas Financieros Internacionales (AFI) 0,5 26,3
Instituto Estudios Económicos (IEE) 0,7 26
7
Orzamentos 2014Previsións Macroeconómicas de Galicia
2013 2014
Gasto en consumo final ‐2,4 ‐0,4
‐Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF ‐2,5 0,2
‐Gasto en consumo final das AAPP ‐2,3 ‐2,6
Formación bruta de capital ‐5,4 0,2
Achega demanda interna (1) ‐3,0 ‐0,3
E t ió d b i iExportación de bens e servicios 3,7 3,9
Importación de bens e servicios 0,3 1,9
Achega demanda externa (1) 1,8 1,1
PIB ‐1,2 0,8
PIB nominal 0,1 2,1
Emprego. PTETC ‐3,2 ‐0,2p g 3, ,
Taxa de paro (2) 22,2 21,7
1 Contribución en puntos porcentuais
2 % da poboación activa
8
p
Orzamentos 2014
Escenario Macroeconómico: Cambia a tendenciaEvolución PIB Real
3 44,2 4,0
2,7
3,4 3,4
1,7Zona Euro
Galicia
España
2,7
0,8
España
‐3,4
0,0 ‐0,5 ‐0,9‐1,2
Fonte: IGE e Eurostat
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p)
9
Orzamentos 2014
O sector exterior como palanca de crecemento e mellora da demanda nacional
Achega demanda exterior neta (%) Achega demanda nacional (%) PIB
4,2 43,5
2,3 2,63,5 3,4
4,2 4
1,7
0 00,8
‐3,4
0,0‐0,5 ‐0,9 ‐1,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p)
10
Orzamentos 2014Mercado Laboral: Taxa de Paro II Tr. 2013
CCAA 2013 (II T)
Andalucía 35,79%
Andalucía
Canarias
Extremadura
37%
O paro segue a ser o O paro segue a ser o Canarias 33,69%
Extremadura 33,69%
C.‐La Mancha 30,29%
Murcia 29 13%
Extremadura
C.-La Mancha
Murcia
V l i
32%
p gprincipal problemap g
principal problema
Murcia 29,13%
Valencia 29,06%
España 26,26%
Asturias 24,40%
Valencia
Media EspañaAsturias
Cataluña
27%
Cataluña 23,85%
Galicia 22,40%
Cantabria 22,35%
A ó %Galicia
CantabriaAragón
Cast. y LeónBaleares
La Rioja
Madrid
22%
Aragón 21,92%
Cast. y León 21,27%
Baleares 21,03%
La Rioja 20,73%
Madrid
Navarra
País Vasco
17%
j
Madrid 19,52%
Navarra 18,32%
País Vasco 15,46%
País Vasco
12%
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
11
Fonte: EPA
Orzamentos 2014Mercado Laboral: Galicia vs España
Mantemos o diferencial con EspañaMantemos o diferencial con España
España22,9
24,626,0
26,3 26,6 25,9
Galicia20,120,3 20,9
18,3
21,1 21,322,4 22,2 21,7
15,5 15,716,8
,3
DiferencialDiferencial4,6 4,6 4,1 4,6 3,6
4,9 4,73,9 4,4 4,2
Fonte: EPAó d ó
I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T IV T (p) IV T (p)
12
Previsións Estado 2013 e 2014: presentación PGE 2014
Orzamentos 2014
II. A consolidación fiscal
13
As consecuencias da crise: Procedemento por Déficit Excesivo UE
Orzamentos 2014p
Necesidade de Financiamento AAPP 2009‐2016Necesidade de Financiamento AAPP 2009‐2016
12
Total AAPP Estado + SS CCAA
Sen axudas ao sector financeiroSen axudas ao sector financeiro
11,2
8,578
10
Total AAPP Estado + SS CCAA9,7
9,1
6,8 6 5
5,65,27 5,23 5,2
4,8
6
6,8 6,55,8
4,22 8
3,5
2,62,1 3,22 3,411,84
1,3 1 0 7
2
4
Límite 3%2,8
1 0,7 0,20
2009 (D) 2010 (D) 2011 (P) 2012 (A) 2013 (O) 2014 (O) 2015 (O) 2016 (O)Fonte: IGAED: definitivoP: ProvisionalA: AvanceO: Obxectivos de Estabilidade autorizados
A reducción do déficit esixe un axustesen precedentes do 2011 a 2016
A reducción do déficit esixe un axustesen precedentes do 2011 a 2016
14
Orzamentos 2014
2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p)
Déficit Galicia (% PIB) Déficit CCAA (% PIB)
‐1,3 ‐1,2 ‐1‐1,3
‐1
‐2,3
‐1,6,3
‐3,2 ‐3,3
‐1,8,3
% Déficit/ Empleos No Financieros 2012
6% % 7 4% 7 3% ‐6,6% ‐6,5% ‐6,5% ‐5,8% ‐5,2%‐2,5%
‐18,3%‐15,7%
‐12,2%‐9,9% ‐9,9% ‐9,4% ‐9,3% ‐8,9%
‐7,6% ‐7,5% ‐7,4% ‐7,3% 6,6% 6,5% ,5
15
Orzamentos 2014
As consecuencias da crise:Forte incremento do endebedamento público
‐4,9‐3,1 ‐2,6 ‐3,3
‐2,4‐3,2 ‐3,9
‐1,9 ‐1,4 ‐1,7‐2,6
‐1,7 ‐1,3 ‐1,4 ‐0,7 ‐1,1 ‐0,75 ‐0,4
‐3,2‐3,2 ‐2,5 ‐3,0
‐2,8 ‐2,4 ‐3,9 ‐2,3 ‐2,33‐1,0
1 63
‐2,0
6 7
‐4,8 ‐4,9 ‐4,1‐4,6
‐3,9 ‐2,5
3,2‐3,3
‐2,6‐3,3
‐3,5 ‐4,7 ‐2,0‐2,6 ‐3,6
‐2,6 ‐1,5
‐1,5 ‐1,63
1 4 1 1
‐1,4‐1,1
‐1,3 ‐1,29
‐1,1
‐6‐6,2‐7,1
‐4,5
‐6,7
‐5,0‐4,5 ‐4,2
‐4,0 ‐3,5
1 8‐2,0
‐1,1
‐1,4 ‐1,8 ‐2,0 ‐0,7‐1,4
‐1,4 ‐1,1
‐11,7‐10,2‐10,3
‐8,8‐8,8‐9,2‐9,6‐10,1
7,‐7,9
‐7,9‐3,5
‐3,1
‐1,8
Déficit 2009 Déficit 2010 Déficit 2011 Déficit 2012‐15,2
16 4
‐13,4
,7‐13
‐1,6
Galicia segue cumprindo e é a 2ª Comunidade con menor déficit desde 2009
Galicia segue cumprindo e é a 2ª Comunidade con menor déficit desde 2009
‐16,4
16
‐21Non todas somos iguais
Orzamentos 2014O control progresivo do déficit atenúa a recesión
PIB 2012 (TVA)
0,0
‐3,5 ‐3,0 ‐2,5 ‐2,0 ‐1,5 ‐1,0 ‐0,5 0,0
Extremadura
La RiojaMadrid
0
‐0,5
Aragón
Asturias
Canarias
Cantabria
Cast. - La Mancha
Cast. y León
GaliciaNavarra
País Vasco
‐1,5
‐1,0
Andalucía
Baleares
Cataluña
Media CCAA
‐2,5
‐2,0
Murcia
‐3,0
Valencia
‐4,0
‐3,5
17
Déficit 2012 (% PIB)
As consecuencias da crise:Forte incremento do endebedamento público
Orzamentos 2014p
Estado+S Social6 08
706.309Forte crecementoendebedamento AAPP
Estado+S.Social
488.483
657.408
269.916 290.699314.766 315.454 312.994 304.416
332.584
CCAA
CCLL
210.748
21.220 30.782 36.10039.474
46.460 51.99459.068 72.625
120.779
184.549 193.296
39 474
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012II T 2013Fonte: Banco de España
71 4%
24,8%
3,8%ESTADO + SS
CCAA
CCLL
Período 2013 (II T)‐1994 (IV T)
Total AAPPEstado + S.Social
CCAA EELL
Incremento Débeda
693.786 495.561 172.077 26.245
71,4%Contribución 100% 71,4% 24,8% 3,8%
18
As consecuencias da crise:Forte crecemento do endebedamento público
Orzamentos 2014
4 2
p
85,9
92,2
17,9
18,9
3 4
4,1
4,2CCLL CCAA ESTADO + SS
70,4
5,9
11,6
13,5
3,3
3,4
3,4
43,2
54
61,7Límite: 60%
63,969,1
6,46
5,86,7
8,72,8
2,82,8
2,9
43,39,7
36,340,2
34 30,9 27,7 30,6
41,946,7
53,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II T 2013Débeda /PIB/Fonte: Banco de España
19
Orzamentos 2014
A UE incumpre os obxectivos de débeda
148,3
170,3
156,9
175,2
129,7
104,1
117,4123,3
99 8101 4
108,4
123,8123116,4
119,3120,8127
131,4
61,770,4
85,991,3
64,4
91,2
74,582,4 79,9 81,281,1
95,7 95,697,899,8101,4
83,7
94
79,282,485,8
90,294
PDE60%
54
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2 2 2 2 2 2 2 2
España Grecia Irlanda Alemania Bélgica Portugal Italia Francia
Obxectivos do Pacto de Estabilidade e Crecemento (Débeda/PIB)
20
Fonte: Datos 2009 – 2012: Eurostat; Datos 2013: previsións de primavera da Comisión Europea
Orzamentos 2014
As consecuencias da crise:Forte crecemento do endebedamento públicop
Non todas somos iguais
Incremento 2013‐2007 2007
26,2
28,9 29,4
18,2 23 8
17,8
15 1 15 2 15,4 16,5 16,8 17,7 17,918,9
22,1
10 6 10,2 11 9 13,2
9,9
15,314,3
13,1
15,2
18,2 23,8
11,7 12,1
15,1 15,2 5,4
12,2 12,814 14,7
5,4 4 5 56,9 5,8 6,9 8
5 1
11,6
86,7
911,8
10,5 11,410,6 , 11,9 13,2 5,3
3,75,4
3,21
3,5 3,3 4,5 53,5 3,3 2,4 3,6
5, 5,1
21
Fonte: Banco de España
Orzamentos 2014
As consecuencias da crise:Forte crecemento do endebedamento público
736%
p
Galicia a terceira cun menor
536%
Ga c a a te ce a cu e oincremento endebedamento
Incremento % Débeda Pública: 2008 (IV T) ‐ 2013 (II T)
176% 181%208%
238% 248%272%
301% 313%
115% 124% 138% 143% 149% 157% 164% 166% 176% 181%
22
Orzamentos 2014
Evolución do endebedamento CCAA:Ratio Débeda / PIB 2005‐2016/ 5
O control e rigor nas contas públicasdeterminan un mellor comportamento co resto CCAA
O control e rigor nas contas públicasdeterminan un mellor comportamento co resto CCAA
20 20,5 20,3
determinan un mellor comportamento co resto CCAAdeterminan un mellor comportamento co resto CCAA
Total Impacto FFPP 2012:
6
13,5
17,9 18,9 19,1 20 ,5 ,3
14 716,8 16,2
17,2 17,9 17,8
CCAA
Galicia
Impacto FFPP 2012: 17.700 M€ (1,7% PIB)
8,7
11,6
7,3 7 6,9 6,88,7 10,9
12,4
14,7
6,4 6 5,8 6,7
0,9 1 1,1 0,1 0
‐0,7 ‐1,1‐3,2 ‐2,1 ‐2,9 ‐2,8 ‐2,6 ‐2,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (II T) 2013 (Obx.)
2014 (Obx.)
2015 (Obx.)
2016 (Obx.)
Diferencial
23
Fonte: Banco de España e Ministerio de Hacienda y AAPP
Orzamentos 2014
III. Escenario Orzamentario
24
Disciplina OrzamentariaTeito Gasto 2014
Orzamentos 2014
4
Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.
Permite disciplinar e racionalizar a elaboración e a execución dos orzamentos.
01/08/2013 ‐ O Consello presenta o teito de gasto para o 2014
02/08/2013‐ O Parlamento de Galicia aprobou o teito de gasto para o 201402/08/2013 O Parlamento de Galicia aprobou o teito de gasto para o 2014
O orzamento 2014 constrúese sobre a base financeira marcada polo Parlamento
AnoTeito Gasto
GNF orzamentos Var.2014‐2013
2013 8.481 8.480‐89 M€1 1%2014 8.456 8.391 ‐1,1%
25
Mellora o Cadro Macroeconómico Orzamentos 2014
PIB Taxa de Paro2013 2014 2013 2014
Teito de Gasto (Agosto) ‐1,2 0,6 22,4 22,2
Orzamentos (Outubro) ‐1,2 0,8 22,2 21,7
Variación ‐ +0,2 ‐0,2 ‐0,50,2 0,2 0,5
Previsións Estado ‐1,3 0,7 26,6 25,9
Diferencial co Estado +0,1 +0,1 ‐4,4 ‐4,2
3,6 Galicia España
Índice de Producción Industrial15,7
Exportacións de Bens
1,6
0,1
‐0,5
0,1
p
6,4
3,75,7
7
2 73,7
Galicia España
‐1 ‐1,1
‐3,2
0,5
‐1,8‐1
Índice Xeral Enerxía B. Intermedios B. Equipo B. Consumo
Datos acumulados ata Agosto TVA Índice xeral e achegas Datos acumulados ata Xuño TVA Índice xeral e achegas
2,70,6
Total B. Consumo B. de Equipo B. Intermedios
26
Datos acumulados ata Agosto. TVA Índice xeral e achegasao crecemento dos compoñentes. Fonte: INE
Datos acumulados ata Xuño. TVA Índice xeral e achegasao crecemento dos compoñentes. Fonte: AEAT
Orzamentos 2014
IV. Análise Ingresos
27
Orzamentos 2014
Evolución Sistema de FinanciamentoCriterio Caixa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 M€
Total Sistema 4 491 4 701 5 185 5 758 6 149 6 814 7 335 7 439 6 280 6 071 6 080 6 194 6 023
Financiamento4.491 4.701 5.185 5.758 6.149 6.814 7.335 7.439 6.280 6.071 6.080 6.194 6.023
Variación absoluta 210 484 573 391 665 522 104 ‐1.159 ‐209 9 114 ‐171
Variación porcentual 4,7% 10,3% 11,0% 6,8% 10,8% 7,7% 1,4% ‐15,6% ‐3,3% 0,1% 1,9% ‐2,8%
6 814
7.335 7.439
5 185
5.758
6.149
6.814
6.2806.071 6.080 6.194 6.023
4.4914.701
5.185
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
28
Orzamentos 2014Clasificación Económica dos Ingresos
CAPÍTULOS 2013 2014Var. 2014‐2013 M€
Absoluta PorcentualAbsoluta Porcentual
1. Impostos directos 1.912,6 1.937,4 24,8 1,3%
2. Impostos indirectos 2.943,8 3.133,4 189,6 6,4%
3.Taxas, prezos públicos e outros ingresos 201,1 165,6 ‐35,5 ‐17,7%
4.Transferencias correntes 2.311,9 1.953,4 ‐358,5 ‐15,5%
5. Ingresos patrimoniais 23,2 24,1 0,9 3,7%
TOTAL INGRESOS CORRENTES (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 7.392,6 7.213,9 ‐178,7 ‐2,4%
6.Alleamento investimentos reais 29,9 12,7 ‐17,2 ‐57,4%
7.Transferencias capital 561,6 527,9 ‐33,8 ‐6,0%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6)+(7) 591,5 540,6 ‐50,9 ‐8,6%
TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS (1)+……+(7) 7.984,1 7.754,5 ‐229,6 ‐2,9%
29
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→ Beneficios Fiscais asociados ás familias → Beneficios Fiscais asociados ás familias
Orzamentos 2014
1. IRPF: Baixada do tipo de gravame para as rendas máis baixas1. IRPF: Baixada do tipo de gravame para as rendas máis baixas
→ Minórase nun 0,5% o tipo de gravame para os contribuíntes cunha base liquidable
1. IRPF: Baixada do tipo de gravame para as rendas máis baixas1. IRPF: Baixada do tipo de gravame para as rendas máis baixas
xeral de ata 17.707,20.
→ 7 de cada 10 contribuíntes galegos poderán beneficiarse desta redución.
→ Melloramos a Progresividade.
GALICIA É A COMUNIDADE AUTÓNOMA CO IRPF MÁIS BAIXO PARA AS PERSOAS
CON MENOR RENDA
30
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→ Beneficios Fiscais asociados ás familias → Beneficios Fiscais asociados ás familias
Orzamentos 2014
2. IRPF: Increméntase a dedución por nacemento ou adopción.2. IRPF: Increméntase a dedución por nacemento ou adopción.
→ 1º ano: elévase a dedución por nacemento ou adopción de 300€ a 360€, un 20% máis, para
2. IRPF: Increméntase a dedución por nacemento ou adopción.2. IRPF: Increméntase a dedución por nacemento ou adopción.
aqueles contribuíntes cuxa Base Impoñible menos o Mínimo Persoal e Familiar sexa ≤ a 22.000€.
Para os contribuíntes que residan en Concellos de < 5.000 habitantes dita dedución increméntase
nun 20% .
20% Concellos que se fusionen d h bit t20% e de < 5.000 habitantes
31
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→ Beneficios Fiscais asociados ás familias → Beneficios Fiscais asociados ás familias
Orzamentos 2014
3. IRPF. Aumento da dedución por coidado de fillos menores3. IRPF. Aumento da dedución por coidado de fillos menores
→ Elévase de 200 a 400 € o importe máximo da dedución por coidado de fillos menores.
3. IRPF. Aumento da dedución por coidado de fillos menores3. IRPF. Aumento da dedución por coidado de fillos menores
Duplícase a dedución
32
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→ Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica → Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica
4. Imposto sobre Sucesións e Doazóns 4. Imposto sobre Sucesións e Doazóns
→ Elévanse a un ano os períodos nos que as persoas doadoras de empresas individuais,
4. Imposto sobre Sucesións e Doazóns 4. Imposto sobre Sucesións e Doazóns
negocios profesionais ou participación de entidades deben deixar de exercer funcións
de dirección, e a percepción de remuneracións polo exercicio das devanditas funcións.
FACILITAMOS A SUCESIÓN PARA AS EMPRESAS INDIVUAIS E OS NEGOCIOS PROFESIONAIS
33
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→ Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica → Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica
5. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados 5. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados 5. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados 5. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados
ENERXÍASENERXÍAS RENOVABLES
→ Concesións administrativas: Dedución do 92,5%, na modalidade de transmisións patrimoniais
onerosas na primeira concesión ou autorización.
34
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→Mellora na xestión tributaria→Mellora na xestión tributaria
Orzamentos 2014
Máis eficiencia da administración tributariaMáis eficiencia da administración tributaria
→ Reforzamos a loita contra o fraude coa aplicación dun plan recadatorio específico.
Máis eficiencia da administración tributariaMáis eficiencia da administración tributaria
50 M€estimados de recadaciónestimados de recadación
adicional
35
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→ Imposto sobre Hidrocarburos. Novos Tipos Impositivos→ Imposto sobre Hidrocarburos. Novos Tipos Impositivos
Orzamentos 2014
p p pp p p
→ Equiparación á maioría das CCAA.
→ Os profesionais non se ven afectados.
→ Excluídos os combustibles agrícolas,
Non se penalizan g ,
pesqueiros e de calefacción. os sectores produtivos.
Refórzase o fi i t it ifinanciamento sanitario
36
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→ Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma → Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma
ESTIMACIÓN
DO IMPACTO SOBRE OS
TRIBUTOS DAS MEDIDAS
DE POLÍTICA ECONÓMICATOTAL BENEFICIOS
Área Social274,3 M€(89,6%)
E SOCIAL DOGOBERNO
GALEGO
TOTAL BENEFICIOS FISCAIS.
Tramo autonómico306 M€
Resto31,7 M€(10,4%)
37
Orzamentos 2014
Medidas TributariasOrzamentos 2014
→ Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma → Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma
ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE OSTRIBUTOS
DAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL DOGOBERNOGALEGO
ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE OSTRIBUTOS
DAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL DOGOBERNOGALEGO
Sociais Resto Total M€
Resto 31,7 10,4%
IRPF 20,4 1,4 21,9
PATRIMONIO 0,0 0,8 0,8
ISD 78,8 9,5 88,3Sociais 274,3 89,6%
ISD 78,8 9,5 88,3
ITPAJD 7,1 1,3 8,4
HIDROCARBUROS 0,0 14,7 14,7
TAXAS E PREZOS 168,1 3,9 172,0
TOTAL BENEFICIOS FISCAIS 274,3 31,7 306,0
38
Orzamentos 2014
V. Análise de Gastos
39
Orzamentos 2014Evolución da Capacidade de Gasto
10.581
9.431
10.130
510.251
9.148
7.893
8.696 8.7028.480 8.391
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 20145 7 9 3 4
A capacidade de gasto prevista no Orzamento 2014 mantense en termos nominais similar ao ano 2006
A capacidade de gasto prevista no Orzamento 2014 mantense en termos nominais similar ao ano 2006
M€. Crédito Inicial* 2012 Axustado
40
en termos nominais similar ao ano 2006en termos nominais similar ao ano 2006
Orzamentos 2014Clasificación Económica dos Gastos
Capítulos 2013 2014Var. 2014‐2013
M€Absoluta Porcentual
1.Gasto de persoal 3.381,6 3.366,9 ‐14,7 ‐0,4%
2.Gasto en bens correntes e servizos 1.371,3 1.364,3 ‐7,1 ‐0,5%
3.Gastos financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5%
4.Transferencias correntes 1.980,0 1.941,2 ‐38,9 ‐2,0%
TOTAL GASTO CORRENTE (1)+(2)+(3)+(4) 7.032,2 7.024,1 ‐8,2 ‐0,1%
6. Investimentos reais 699,5 665,8 ‐33,3 ‐4,8%
7.Transferencias de capital 663,0 595,6 ‐67,7 ‐10,2%
TOTAL GASTO CAPITAL (6)+(7) 1.362,6 1.261,4 ‐101,1 ‐7,4%
5. Fondo de continxencia 85,0 105,0 20,0 23,5%
TOTAL GASTO NON FINANCEIRO (1)+…..+(7) 8.479,8 8.390,5 ‐89,3 ‐1,1%
41
Orzamentos 2014
V. Prioridades Políticas de Gastos
42
Orzamentos 2014O Gasto Social gaña peso por 5º Ano consecutivo
%
75,5%75,9%
77,1%
70 3%
67,7% 67,9%67,6%
68,1% 68,2%
70,3%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145 7 9 3 4
43
Preservamos o Gasto Social Orzamentos 2014
2009 2013 2014Var. Absoluta 2014 ‐ 2013
Variación % 2014 ‐ 2009
M€
Dependencia 137,6 275,9 278,2 2,2 102,1%
RISGA 22,8 32,7 39,7 7,0 74,5%
Emerxencia Social 2,9 4,5 4,5 0,0 55,2%
Comedores Escolares 18,7 27,8 28,8 0,9 53,5%
Total 182,0 341,0 351,2 10,2 92,9%
275,9 278,2
Dependencia2009 2013 2014
137,622,8
18,7
32,727,8
39,7
28,8
2009 2013 2014
2,9 4,5 4,5
RISGA Emerxencia Social Comedores Escolares
44
Orzamentos 2014Investimentos en Infraestructuras
2013 2014Variación % 2014 ‐ 2013
M€
Xudiciais 2 0 6 7 229 6%Xudiciais 2,0 6,7 229,6%
Sanitarias 118,5 122,4 3,3%
Portuarias 12,0 14,3 19,2%
Total 193,4 212,7 10,0%
Portuarias
118,5
122,4
Sanitarias
6,7
Xudiciais
14,3
Portuarias
2,0
12,0
2013 2014 2013 20142013 2014
45
2013 2014
Orzamentos 2014Investimentos en I+D+i, Turismo e Medio Rural
2013 2014Variación % 2014 ‐
2013M€
iTurismo 19,0 24,7 30,0%
Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento
18,9 35,9 89,9%
Posta en Valor do Medio Rural 60,9 69,3 13,8%Posta en Valor do Medio Rural 60,9 69,3 13,8%
Total 98,8 129,9 31,5%
60,9
69,32013 2014
24,7
35,9
19,0 18,924,7
T i Pl G l d I ti ió D l tP t V l d M di R l
46
Turismo Plan Galego de Investigación e DesenvolvementoPosta en Valor do Medio Rural
Continuamos na mellora do Financiamento da Administración Local
Orzamentos 2014
Financiamento Local 2010 2011 2012 2013 2014 M€
Entregas a conta FCL 113 113 115,3 113 113
Fondo compensación ambiental 12,6 11,6 11,4 11,5 11,5
Total MecanismosTotal Mecanismos 125,6 124,6 126,7 124,5 124,5
10.251,1 9.148,0 8 701 6 8 479 8 8 390 5 300
350
10 000 0
12.000,0
Aínda que as nosas dispoñibilidades
financeiras diminúen
Aínda que as nosas dispoñibilidades
financeiras diminúen 125,6 124,6 126,7 124,5 124,5
9 4 , 8.701,6 8.479,8 8.390,5
100
150
200
250
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
0
50
‐
2.000,0
2010 2011 2012 2013 2014
Total Mecanismos de Financiamento Total GNF
millóns de financiamento adicional dende o ano 2010
Total Mecanismos de Financiamento Total GNF
47
Orzamentos 2014Compromiso coas Universidades
Cumprimos co Plan de FinanciamentoCumprimos co Plan de Financiamento
GNF Financiamento Real Universidades
10.581 10.251
9.148550
600
10.000
11.000
8 8
Fondos I+D9.148
8.702 8.480 8.391
450
500
8.000
9.000
46,4
48 48
338365
390,6 393,4371,3 374,5
350
400
5.000
6.000
7.000
Variación Universidades
2012 2013 2014
250
300
3.000
4.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación Universidades 2009 – 2014: +36,5 M€
48
9 3 4
Territorialización InvestimentosOrzamentos
2014
Provincias Capítulos VI,VII,VIII e Financiamento Específico
M€
A CORUÑA 543,4A CORUÑA 543,4LUGO 251,5
OURENSE 229,6PONTEVEDRA 461,9
Lugo
728€/hab.
A Coruña
478€/hab.
Ourense
Pontevedra
484€/hab.
/h b704€/hab.
49
Orzamentos 2014
VI. Plan Estratéxico 2010‐2014Horizonte 2020Horizonte 2020
50
Plan Estratéxico 2010‐2014Horizonte 2020
Orzamentos 2014
EixesEixes Orzamento (M€) Peso 2014
1. Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida. 6.106,4 74,4%
2. Dinamización económica, Crecemento e Emprego. 1.134,8 13,8%
3. Economía do Coñecemento. 318,4 3,9%
4. SostibilidadeMedioambiental e Equilibrio Territorial. 318,9 3,9%
5. Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán. 331,8 4%
Total 8.210,3
51
Fondo Crecemento: Liñas prioritarias Orzamentos 2014
Eixe 2: Dinamización Económica, Eixe 2: Dinamización Económica, 246 M€Eixe 3: Economía do coñecementoEixe 3: Economía do coñecemento
e a ac ó co ó ca,crecemento e emprego
e a ac ó co ó ca,crecemento e emprego
246 M€
96 M€
Fondo Crecemento
412 M€7% máis
Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de Vida
Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de Vida
Eixe 4: Sostibilidademedioambiental e equilibrio territorial
Eixe 4: Sostibilidademedioambiental e equilibrio territorial
7% máis
44 M€ 14 M€
Eixe 5: Administración Eixe 5: Administración
territorialterritorial 44 M€ 4
austera, eficiente e cercana ao cidadánaustera, eficiente e cercana ao cidadán
5212 M€
Fondo Crecemento: integración no PEG 2010‐2014 Orzamentos 2014
FondoCrecemento
Eixe 2: Dinamización Económica, crecemento e empregoEixe 2: Dinamización Económica, crecemento e emprego
Actuacións salientablesApoio sectores estratéxicosAxudas investimento empresarial
Apoio a internacionalización empresas
Actuacións salientablesImpulso ao sector agrogandeiro
Posta en valor das zoñas mariñas e productos do mar
Actuacións salientables
Formación Estabilidade laboral
do mar
Potenciación do turismo galegoActuacións salientables
Capacitación
Estabilidade Apoio aos autónomos e ao emprendemento
Mellora e conservación redes transportes
ActuaciónsActuacións salientablessalientables
Mellora da seguridade viaria
53
Fondo Crecemento: integración no PEG 2010‐2014 Orzamentos 2014
FondoCrecementoCrecemento
Eixe 3: Economía do coñecementoEixe 3: Economía do coñecemento
Actuacións salientables
Apoio I+D+i
Proxecto E2i
Actuacións salientablesInvestigaciónInnovación
Desenvolvemento
Fomento do emprego das TIC nos sectores estratéxicos
Fomento do emprego das TIC no sector público
tecnolóxico
Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorialEixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial
público
Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorialEixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial
Apoio sectores estratéxicos
Programas locais de desenvolvemento rural
Actuacións salientables
Plan Valorización da Biomasa
estratéxicosDiversificación económica no rural
54
Mellora da Eficiencia Enerxética na Industria
Fondo Crecemento: integración no PEG 2010‐2014 Orzamentos 2014
FondoCrecemento
Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de VidaEixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de Vida
Eixe 5: Administración austera eficiente e cercana ao cidadánEixe 5: Administración austera eficiente e cercana ao cidadán
Actuacións salientables
Eixe 5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadánEixe 5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán
Actuacións salientables
Centros atención primeira infancia Centros atención Dependientes no Medio Rural
Escolas infantis Plan de Infraestructuras Xudiciais
55
Actuacións salientables PEG 2010‐2014E1 ‐Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida
Orzamentos 2014
OE01 OE01 ‐ Revitalización Demográfica, impulsando os nacementos e fomentando a conciliación da vida familiar e laboralOE01 OE01 ‐ Revitalización Demográfica, impulsando os nacementos e fomentando a conciliación da vida familiar e laboral
M02 ‐ Ampliar a cobertura da educación infantil de 0 a 3 anos como medida incentivadora da natalidadeM02 ‐ Ampliar a cobertura da educación infantil de 0 a 3 anos como medida incentivadora da natalidade
→ Financiamento de 11.000 prazas en escolas infantís
→ Mellora de instalacións e equipamentos en 12 escolas
→ Financiamento demáis de 1.100 prazasmediante o cheque infantilp q
OE02OE02 ‐ Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para tódos os galegos e galegasOE02OE02 ‐ Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para tódos os galegos e galegas
M09 – Eficiencia asistencial (xestionar os recursos de forma responsable e eficiente)M09 – Eficiencia asistencial (xestionar os recursos de forma responsable e eficiente)
→ Acadar un custe medio por receita de 15 euros (11 euros no caso das receitas de estatinas)
→ Un 32% de prescrición de especialidades farmacéuticas xenéricas
56
Actuacións salientables PEG 2010‐2014E1 ‐Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida Orzamentos
2014
OEOE0303 ‐ Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada,innovadora e trilingüe
OEOE0303 ‐ Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada,innovadora e trilingüe
M02 ‐ Promover un sistema educativo orientado a excelencia educativa, fomentando a educación en valores como o esforzo, mérito e a capacidade M02 ‐ Promover un sistema educativo orientado a excelencia educativa, fomentando a educación en valores como o esforzo, mérito e a capacidade
→ Financiamento do SUG para formar a 64.645 alumnos dos que o 55% son mulleres, empregando a 5.323 docentes e persoalinvestigador
→ Cun total de 306 titulacións, 4 máis que no 2013
→ Convocar 1.962 becas para estudos universitarios , un 25%máis que 2013
57
Actuacións salientables PEG 2010‐2014E1 ‐Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida Orzamentos
2014
OE04OE04 ‐ Atención ao benestar socialOE04OE04 ‐ Atención ao benestar social
M01 ‐ Promover a atención das persoas dependentes mediante o deseño e a provisión de servizos que lles permita mellorar a súa autonomía persoal eú i t ió i l
M01 ‐ Promover a atención das persoas dependentes mediante o deseño e a provisión de servizos que lles permita mellorar a súa autonomía persoal eú i t ió i la súa integración sociala súa integración social
→ Mantemos o nivel de atención de persoas en situación de dependencia e o compromiso na provisión de servizos de calidade→ Financiamento de centros sostidos con fondos públicos con máis de 9.000 prazas para persoas maiores e máis de 5.000 para
persoas con discapacidade .→ Máis de 11.000 coidadores beneficiados, dos que o 80% son mulleres
OE05OE05 ‐ Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociaisOE05OE05 ‐ Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais
M01 ‐ Impulso da igualdade de oportunidades e garantir a inclusión social e o reforzo dos servizos comunitariosmunicipais adaptándoas ás singularidades do contorno e garantindo o equilibrio territorial
M01 ‐ Impulso da igualdade de oportunidades e garantir a inclusión social e o reforzo dos servizos comunitariosmunicipais adaptándoas ás singularidades do contorno e garantindo o equilibrio territorial
→ As Axudas de Emerxencia Social se manteñen, beneficiando a 3.500 persoas
→ Renda de Inserción Social (RISGA) incrementarase un 21%, tratándose dun crédito ampliable.
→ Financiamento de máis de 100 entidades dirixidas á atención de persoas en exclusión social
58
Orzamentos 2014
VII. Datos Básicos
59
Orzamento ConsolidadoCapítulos I‐VII
Orzamentos 2014
Consellerías e Organos Estatutarios 2013 2014Var. 2014‐2013
M€Absoluta Porcentual
P l 8 6 8 6 %‐ Parlamento 18,6 18,0 ‐0,6 ‐3,4%
‐Consello de Contas 6,6 6,5 ‐0,1 ‐1,8%
‐Consello da Cultura galega 2,4 2,4 ‐0,1 ‐2,5%
‐ Presidencia da Xunta 172,2 159,7 ‐12,5 ‐7,3%es de c a da u ta 7 , 59,7 ,5 7,3%
‐Vicepr. e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza 201,7 204,1 2,3 1,2%
‐Consellería de Facenda 54,4 51,1 ‐3,3 ‐6,1%
‐Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 441,2 395,6 ‐45,6 ‐10,3%, 44 , 395, 45, ,3
‐Consellería de Economía e Industria 170,2 164,4 ‐5,9 ‐3,5%
‐Consellería de Cultura, Educación e O.U. 2.167,4 2.146,5 ‐20,9 ‐1,0%
‐Consellería de Sanidade 3.418,7 3.398,0 ‐20,7 ‐0,6%
‐Consellería de Traballo e Benestar 740,9 727,0 ‐13,9 ‐1,9%
‐Consellería de Medio Rural e do Mar 627,0 583,0 ‐44,0 ‐7,0%
‐Consello Consultivo de Galicia 2,0 2,0 0,0 ‐1,1%
T f i C ió L i %‐Transferencias a Corporacións Locais 113,0 113,0 0,0 0,0%
‐Débeda pública da comunidade autónoma 297,3 350,4 53,1 17,9%
‐Gastos de diversas Consellerías 45,0 69,0 24,0 53,4%
Total xeral 8 479 8 8 390 5 ‐89 3 ‐1 1%
60
Total xeral 8.479,8 8.390,5 ‐89,3 ‐1,1%
Datos BásicosAforro Orzamentario
Orzamentos 2014
2013 2014Var. 2014‐2013
M€b l l i
2013 2014Absoluta Relativa
INGRESOS POR OPERACIÓNS CORRENTES (a) 7.392,6 7.213,9 ‐178,7 ‐2,4%
1. Impostos Directos 1.912,6 1.937,4 24,8 1,3%
I I di 8 8 6 6 %2. Inmpostos Indirectos 2.943,8 3.133,4 189,6 6,4%
3. Taxas, Prezos e outros ingresos 201,1 165,6 ‐35,5 ‐17,7%
4. Transferencias Correntes 2.311,9 1.953,4 ‐358,5 ‐15,5%
5 Ingresos Patrimoniais 23 2 24 1 0 9 3 7%5. Ingresos Patrimoniais 23,2 24,1 0,9 3,7%
GASTOS POR OPERACIÓNS CORRENTES (b) 7.032,4 7.024,1 ‐8,3 ‐0,1%
1. Gasto de Persoal 3.381,6 3.366,9 ‐14,7 ‐0,4%
2 Gasto en Bens Correntes e Servizos 1 371 4 1 364 3 7 1 0 5%2. Gasto en Bens Correntes e Servizos 1.371,4 1.364,3 ‐7,1 ‐0,5%
3. Gastos Financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5%
4. Transferencias Correntes 1.980,1 1.941,2 ‐38,9 ‐2,0%
AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES (a b) 360 2 189 8 170 4 2 3%AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES (a‐b) 360,2 189,8 ‐170,4 ‐2,3%
3. Gastos Financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5%
AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES PRIMARIO 659,5 541,5 ‐118,0 15,2%
61
Datos BásicosFormación de Capital
Orzamentos 2014
Var. 2014‐2013CONCEPTOS 2013 2014
Var. 2014 2013M€
Absoluta Relativa
INGRESOS DE CAPITAL (a) 591,5 540,6 ‐50,9 ‐8,6%
6. Alleamento Investimentos Reais 29,9 12,7 ‐17,2 ‐0,6
7. Transferencias de Capital 561,6 527,9 ‐33,8 ‐0,1
GASTOS DE CAPITAL (b) 1.362,4 1.261,4 ‐101,0 ‐7,4%
6. Investimentos reais 699,1 665,8 ‐33,3 ‐4,8%6. Investimentos reais 699,1 665,8 33,3 4,8%
7. Transferencias de capital 663,3 595,6 ‐67,7 ‐10,2%
FORMACIÓN DE CAPITAL 8 %FORMACIÓN DE CAPITAL 770,9 720,8 ‐50,0 1,2%
62
ORZZAMEENTOS
Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013
63
