Contraloría General de la República

stsrEMA oe cesnóN DE LA cALIDAD

Código:PR-cSCS-O5Versión: 00

Yigencia: o :fl 1!1o I 2o :p

LA CONTRALORIAGENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCEDIMIENTO

OPERATIVO DE VISITA PREVENTIVA

NOMBRE CARGO FrRirA FECHA

Elaboradopof:

Ana Maria Díaz SalinasEspecialista del Departamento deDesanollo, Procesos y Calidad ,ih oiLlzLzorc

Jesús Gargate García Analista de Procesos á7) o3L!pLZOtA

Renzo Galván NuñezEspecialista de la Gerencia de ControlGobiemo Nacional -AF-7 o2-tlPLzorc

Revisado por:

Elias Tresiena Paz Supervisor de Equipos de Pocesos & oLt!2n0rc

Armando OlarteGuenero

Jefe de Procesos v Calidad ú,,@ o3-tlJLzota

Rosario Cerdán UrtechoGerenta 1e¡ del Departamento de

Desanollo, Procesos y Calidad *y 01uel2o16

Paco Toledo YallicoGerente Central de Desanollo y Rpoyo a (Gestión Pública

\ M*Jd o3l_!ptzorc

Aprobado por:Marco ArgandoñaDueñas

Gerente de Gerencia de Control GobiernoNacional J tNw()Ltú\- a|ú220rc

Hrffino es válida oara el""Cualquier impresión no es válida par

F02(PR-SGC-02)02

-,ñgI.A CONTRALORíA

CENERA! DE I.A REPTJBTICA

PROCEDIMIENTOOPERATIVO DE VISITA PREVENT¡VA

Código: PR-GSCS-05Versión: 00

Página: 34 de 44

8. DIAGRAMA DE FLUJO

Ver elAnexo N" 06 de este documento.

9. REFERENCIAS DOCUMENTALES

I

l)I

cÓDtco NOMBRE DEL DOCUMENTOPR.TD-08 Procedimiento "Custodia v transferencia de documentos al archivo"

10. REGISTROS

11. CONTROL DE CAMBIOS

--- Cóñdoidé Cámb¡óó-

r"o^q

I

: Versióni--------------i00 i05

Fecha i Descripción del(los) Cambio(s)

Ite | 2o- 6, v_e-rs1o¡ l11"19ial

1"

12. ANEXOS

Anexo N" 01: Oficio de comunicación de inicio del operativo de visita preventiva.

Anexo N" 02: Oficio de acreditación.

Anexo N' 03: Oficio de alerta preventiva.

Anexo N' 04: Oficio de remisión de informe de visita preventiva.

Anexo N" 05: Oficio de remisión de informe del operativo de visita preventiva.

Anexo N' 06: Diagramas de flujo del operativo de visita preventiva.

coDtGo DESCRIPCIÓN

FO1(PR-GSCS-05) Mapa de Operativo de Visita PreventivaF02(PR-GSCS-05) Plan del Operativo de Visita PreventivaFO3(PR-GSCS.O5) Plan de Visita PreventivaF04(PR-GSCS-05) Informe de Visita Preventiva

N/A Oficio de Comunicación de inicio del Ooerativo de Visita PreventivaN/A Oficio de AcreditaciónN/A Oficio de Alerta PreventivaN/A Oficio de remisión de lnforme de Visita Preventiva

FO5(PR-GSCS-05) Informe del Operativo de Visita PreventivaN/A Oficio de remisión de Informe del Operativo de Visita Preventiva

"Cualquier impresión no es válida para el SGC"

F02(PR-SGC-02)02