Noviembre, 2013

Inversiones en el Sector Interior

2013 - 2016

ARCENIO ORDUÑA PAREDES

DIRECTOR DPI – DGPP- MININTER

• Entre las principales causas que fomentan la inseguridad ciudadana se debemencionar la debilidad de Instituciones, insuficiencia logística de la PolicíaNacional del Perú, así como el incumplimiento de mandatos, entre otros. Loexpuesto, se debe en parte a la falta de consolidación de reformas,modernización consistente y aunque el Ministerio del Interior y la PolicíaNacional del Perú no son los únicos responsables del clima de inseguridadlatente, las decisiones y acciones que desarrollan vinculan de manera directa conla estabilidad del país en materia de seguridad ciudadana, orden interno y ordenpúblico.

• El problema identificado en el país, es el incremento del número de hechoscriminales, de diversa índole, que son cometidos por delincuentes avezados ybandas organizadas y que no logran ser resueltos en forma oportuna.

• El crimen y la delincuencia común en Lima Metropolitana y en las principalesciudades del país, ha venido incrementando su accionar, demostrando máspeligrosidad por operar en bandas organizadas que actúan con extrema violenciay que cuentan con armamento automático de largo alcance, vehículosmodernos, chalecos antibalas y medios de comunicación sofisticados.

• El avance de la delincuencia ha originado el incremento de la inseguridadciudadana, constituyendo uno de los principales problemas para la población,conforme lo demuestra la encuesta realizada por IPSOS APOYO en el año 2012,donde se señala que el 61 % de la población considera a la delincuencia como elfactor más relevante que afecta la tranquilidad de la sociedad.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

• Otro factor delincuencial importante es el referido a la problemáticadel Tráfico Ilícito de Drogas (TID), apreciándose que gran parte deeste ilícito provienen de la hoja de coca, pasando de 88.89% en elaño 2010 a 89.2% en el año 2011 y 91.42 % en el año 2012.

• En cuanto al problema del Terrorismo de acuerdo a la informaciónproveniente de la Dirección Ejecutiva Contra el Terrorismo PNP,registra los siguientes hechos terroristas:

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

ACCIONES TERRORISTAS POR FORMAS DE LUCHA

FORMAS DE LUCHA 2008 2009 2010 2011 2012

ACCION ARMADA 17 25 42 24 60

ANIQUILAMIENTO SELECTIVO 5 14 7 5 0

SABOTAJE 0 2 0 0 0

AGITACIÓN Y PROPAGANDA 54 61 87 45 30

TOTAL 76 102 136 74 90

Fuente: Dirección Ejecutiva Contra el Terrorismo PNP

• Reducir la inseguridad ciudadana

• Reducción de tráfico ilícito de drogas

• Fortalecer la lucha contra el terrorismo

• Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimenorganizado.

• Contribuir a la prevención y solución de los conflictos sociales y otraforma de alteración del orden público con la activa presencia de lasautoridades políticas designadas.

• Reducir el uso inadecuado de armas, municiones, explosivos,productos pirotécnicos y formalizar los servicios de seguridad privada.

• Implementar un adecuado control fronterizo, migratorio e integracióntransfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL SECTOR

PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE INVERSIONES

EJE ESTRATÉGICO 1: SEGURIDAD CIUDADANA, ORDEN INTERNO Y ORDEN PÚBLICO

1Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana basado en la articulación de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno

con una decidida participación del sector privado.

2 Reducción del tráfico ilícito de drogas, terrorismo y otras formas de criminalidad. .

3 Contribución a la solución pacífica de los conflictos sociales y otras formas de alteración del orden público.

4 Adecuado control fronterizo, migratorio e integración transfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.

EJE ESTRATÉGICO 2: REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR INTERIOR PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA

ORIENTADA A RESULTADOS

5Mejoramiento de la articulación y coordinación del Sector Interior con las autoridades regionales y locales, así como con

la Sociedad Civil.

6 Reforma y Modernización del Sector Interior con un enfoque hacia resultados, orientados al bienestar del ciudadano.

7 Reforma y Modernización de la capacidad estratégica, administrativa y operativa de la Policía Nacional del Perú.

8Fortalecer y efectivizar los sistemas de implementación de control interno y externo para combatir frontalmente la

corrupción.

INVERSIÓN PROGRAMADA DEL SECTOR INTERIOR 2013 -2016

4,241,997,446

281,868,965 313,051,360

1,400,830,991

1,036,402,948

1,175,280,000

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

Costo Total S/. 2012 2013 2014 2015 2016

De acuerdo a la programación de inversiones de S/. 4,241

millones para el periodo 2013 – 2016, se estaría avanzado

con el 47% al 2014, considerando de forma general los

mayores montos de ejecución de más de S/. 1,400

millones y S/. 1,176 millones con 33.0% y 27.7% para el

2014 y 2016, respectivamente.

INVERSIÓN POR LINEA DE INTERVENCIÓN 2013 -2016

LINEA DE INTERVENCIONNro

ProyCosto S/. 2012

%

Avance2013

%

Avance2014

%

Avance2015

%

Avance2016

%

Avance

CODIGO PROCESAL PENAL 199 1,029,390,244 72,115,489 7.0% 47,757,674 4.6% 102,401,748 9.9% 280,683,055 27.3% 529,650,000 51.5%

SALUD 2 502,000,000 202,000,000 40.2% 300,000,000 59.8%

AVIACION POLICIAL 2 464,759,218 93,718,675 20.2% 41,738,590 9.0% 329,301,953 70.9%

LUCHA ANTIDROGAS 10 453,395,028 16,152,725 3.6% 27,910,474 6.2% 9,331,829 2.1% 160,000,000 35.3% 240,000,000 52.9%

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 14 341,097,603 17,551,519 5.1% 17,083,042 5.0% 118,745,600 34.8% 151,762,990 44.5%

PROTECCION DE CARRETERAS 6 230,972,366 230,972,366 100.0%

COMUNICACIONES 15 216,886,283 12,271,522 5.7% 27,394,100 12.6% 137,220,661 63.3% 40,000,000 18.4%

PATRULLAJE 1 200,000,000 200,000,000 100.0%

CRIMINALISTICA 11 182,023,913 43,227,248 23.7% 28,348,332 15.6% 47,527,228 26.1% 62,921,105 34.6%

COMISARIAS 73 179,812,675 15,045,321 8.4% 22,519,059 12.5% 51,348,199 28.6% 39,600,096 22.0% 51,300,000 28.5%

BASES POLICIALES 7 144,559,194 78,940,972 54.6% 65,618,222 45.4%

PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERA 117 143,545,047 1,411,514 1.0% 8,998,332 6.3% 23,302,969 16.2% 58,832,232 41.0% 51,000,000 35.5%

VRAEM 9 85,786,654 100,000 0.1% 7,487,951 8.7% 48,218,528 56.2% 29,980,175 34.9%

COMPLEJO POLICIAL 5 19,701,207 4,310,734 21.9% 241,940 1.2% 11,330,392 57.5% 2,288,141 11.6% 1,530,000 7.8%

GESTION 8 18,843,162 4,878,102 25.9% 1,058,610 5.6% 12,906,450 68.5%

UUEE 3 16,083,860 100,000 0.6% 5,848,706 36.4% 8,335,154 51.8% 1,800,000 11.2%

JUNTAS VECINALES 1 6,500,000 6,500,000 100.0%

PRE INVERSION 1 5,274,735 3,448,284 65.4%

TERRORISMO 1 1,366,256 1,086,116 79.5% 24,000 1.8% 256,140 18.7%

Total general 485 4,241,997,446 281,868,965 6.6% 313,051,360 7.4% 1,400,830,991 33.0% 1,036,402,947 24.4% 1,175,280,000 27.7%

INVERSIÓN POR LINEAS DE INTERVENCIÓN 2013 -2016

1,366,256

5,274,735

6,500,000

16,083,860

18,843,162

19,701,207

85,786,654

143,545,047

144,559,194

179,812,675

182,023,913

200,000,000

216,886,283

230,972,366

341,097,603

453,395,028

464,759,218

502,000,000

1,029,390,244

0 400,000,000 800,000,000 1,200,000,000

TERRORISMO

PRE INVERSION

JUNTAS VECINALES

UUEE

GESTION

COMPLEJO POLICIAL

VRAEM

PUESTOS DE VIGILANCIA DE FRONTERA

BASES POLICIALES

COMISARIAS

CRIMINALISTICA

PATRULLAJE

COMUNICACIONES

PROTECCION DE CARRETERAS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

LUCHA ANTIDROGAS

AVIACION POLICIAL

SALUD

CODIGO PROCESAL PENAL

Costo S/.

INVERSIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013 - 2016

Programa PresupuestalNro

ProyCosto S/. 2012

%

Avance2013

%

Avance2014

%

Avance2015

%

Avance2016

%

Avance

0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL214 1,229,038,167 117,273,971 9.5% 76,653,196 6.2% 165,074,562 13.4% 343,604,160 28.0% 529,650,000 43.1%

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA113 1,128,581,486 137,579,378 12.2% 186,274,320 16.5% 512,330,504 45.4% 201,786,381 17.9% 52,830,000 4.7%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS137 809,246,759 9,776,775 1.2% 21,089,799 2.6% 124,547,953 15.4% 301,032,232 37.2% 352,800,000 43.6%

0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 11 507,454,321 16,152,725 3.2% 28,296,477 5.6% 33,024,944 6.5% 189,980,175 37.4% 240,000,000 47.3%

0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 3 339,439,889 1,086,116 0.3% 240,569 0.1% 338,113,204 99.6%

PROTECCIÓN DE CARRETERA 5 226,615,000 0 0.0% 226,615,000 100.0%

9001: ACCIONES CENTRALES 2 1,621,823 496,999 30.6% 1,124,824 69.4%

Total general 485 4,241,997,445 281,868,965 6.6% 313,051,360 7.4% 1,400,830,991 33.0% 1,036,402,947 24.4% 1,175,280,000 27.7%

El gasto de inversión multianual por Programa Presupuestal se prioriza de la siguiente forma:

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal con S/. 1,229 millones que representa el

29.0% contiene 214 proyectos de los cuales que comprende los proyectos pendientes en las

regiones de La Libertad, Loreto, San Martin y Ucayali con más de S/. 100 millones,

mejoramiento de la División de Identificación Criminalística con S/. 38 millones, mejoramiento

de las unidades especializadas en el marco de la implementación del NCPP en la región Loreto

con S/. 34 millones principalmente.

Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana con S/. 1,128 millones

que representa el 26.6% contiene 113 proyectos, de los cuales abarca patrullaje en ciudades

con más de S/. 200 millones, instalación del servicio policial aéreo de seguridad ciudadana en

Lima y Callao con S/ 135 millones, y Modernización del sistema de comunicaciones

troncalizado de la PNP con más de S/. 64 millones, principalmente.

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos con S/. 809 millones que

representa el 19.1% contiene 137 proyectos, de los cuales la construcción de hospital de la

PNP, mejora de puestos de vigilancia de frontera, construcción de sistemas de comunicación

policial Tetra abarcan más de S/. 714 millones, principalmente.

Reducción de Tráfico Ilícito de Drogas con S/. 507 millones que representa el 12.0% contiene

11 proyectos, de los cuales la instalación de la sede institucional de la DINANDRO en Lima,

mejoramiento del frente policial en el VRAEM abarcan más de S/. 454 millones,

principalmente.

El gasto de inversión multianual por Objetivos Estratégicos se prioriza de la siguiente

forma:

• Mejorar la Infraestructura y Equipamiento de las instituciones que pertenecen al Sector

Interior con S/. 1,387 millones que representa el 32.7% contiene 182 proyectos de los

cuales la construcción del Hospital de la PNP, proyectos de protección de carreteras,

construcción de la Escuela Técnica Superior de la PNP de Huánuco comprenden un

monto de S/. 752 millones, principalmente.

• Reforzar la Operatividad Policial en la Lucha contra el Crimen Organizado con S/. 729

millones que representa el 17.2% contiene 103 proyectos comprende los proyectos

pendientes en las regiones de La Libertad, Loreto, San Martin y Ucayali con más de S/.

100 millones, Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la División de Identificación

Criminalística con S/. 38 millones e Instalación de Reconocimiento Facial con más de

S/. 32 millones, principalmente

• Mejorar los Mecanismos de Control de Uso de Armas, Municiones, Explosivos,

Productos Pirotécnicos y los Servicios de Seguridad Privada con S/. 670 millones que

representa el 15.8% contiene 4 proyectos orientados a Mejoramiento del servicio aéreo

de misiones contra el Narcotráfico, Terrorismo, y Operativos en Puerto Inca (Huánuco),

Patrullaje en Ciudades, Instalación del servicio aéreo para seguridad ciudadana en

Lima y Callao, y Mejoramiento del servicio policial en el marco de la implementación del

NCPP en Loreto.

• Reducción de Tráfico Ilícito de Drogas con S/. 506 millones que comprende el 11.9%

en 10 proyectos relacionados a Construcción de la sede Dinandro, Mejoramiento de

unidad frente policial en la zona del VRAEM, mejoramiento del servicio de investigación

y control de insumos químicos en la ruta hacia el el VRAEM significan más de S/. 463

millones, principalmente.

PROYECTOS VIABLES JUL 2012 – NOV 2013

PRINCIPALES PRIORIDADES DEL SECTOR

• Articular con los gobiernos regionales y locales la formulación deproyectos de inversión publica para el fortalecimiento de lasUnidades Policiales, a fin de mejorar la seguridad ciudadana en áreasurbanas, para lo cual se articulará con el Ministerio de Economía yFinanzas dispositivos específicos que posibiliten su implementación.

• Se formulara programas conjuntos de operaciones con los GobiernosLocales y/o Regionales, para operaciones de patrullaje integrado,mediante la intervenciones y operativos coordinados con la PNP.

INDICADOR FUENTE FÓRMULA UM

LÍNEA BASE METAS

RESPONSABLEAÑO

DATO ÚLTIMO

2013 2014 2015 2016

Porcentaje de Comisarías Integrales con infraestructura adecuada

Censo Nacional de Comisarias (INEI)

(N° de Comisarías con infraestructura adecuada y en buen estado/N° de Comisarías Total Nacional) x100

% 2012 47% 49% 60% 65% 70% DI - DGA

Porcentaje de Escuelas con infraestructura adecuada

Plan Multianual de inversiones

(Escuelas con infraestructura adecuada/Total de Escuelas ) x 100

% 2012 - 4% 48% 85% 100% DI - DGA

Porcentaje de Comisarías Integrales en el Huallaga con infraestructura adecuada

Plan Multianual de inversiones

(N° de Comisarías con infraestructura adecuada y en buen estado/N° de Comisarías Total Nacional) x100

% 2012 - 37% 47% 75% 100% DI - DGA

Porcentaje de Comisarías Integrales en el VRAEM con infraestructura adecuada

Plan Multianual de inversiones

(N° de Comisarías Integrales en el VRAEM con infraestructura adecuada y en buen estado/Total de Comisarías en el VRAEM ) x100

% 2012 - 12% 33% 54% 75% DI - DGA

Porcentaje de OFICRIS con infraestructura adecuada

Plan Multianual de inversiones

(N° de OFICRIS con infraestructura adecuada y en buen estado/Total de OFICRIS a nivel Nacional) x100

% 2012 - 10% 22% 34% 46% DI - DGA

Bases Policiales con infraestructura adecuada

Plan Multianual de inversiones

(Sumatoria de Bases Policiales con infraestructura adecuada

Bases 2012 - 10% 20% 30% 40% DI - DGA

Porcentaje de unidades de salud con infraestructura adecuada

Plan Multianual de inversiones

(Hospitales con Infraestructura adecuada/Total de Hospitales ) x 100

% 2012 - - - 20% 40% DI - DGA

Porcentaje de unidadesespecializadas coninfraestructura adecuada

Plan Multianual deinversiones

(Unidades especializadasadecuadas/Total de Unidadesespecializadas ) x 100

% 2012 - 10% 20% 30% 40%DI – DGA

PNP(DIREIE)

Porcentaje de inmueblessaneados de lasGobernaciones

ONAGI(Infraestructura saneada de lasgobernaciones/ Total deInfraestructura) x 100

% 2012 - 10% 50% 70% 90% ONAGI

Dotación deinfraestructura para elfuncionamiento adecuadode MIGRACIONES

MIGRACIONES(Infraestructura disponible en buenestado/Infraestructura necesaria) x100

% 2012 15% 15% 25% 55% 70% MIGRACIONES

Número de inmueblessaneados de lasGobernaciones

ONAGI(Infraestructura saneada de lasgobernaciones/ Total deInfraestructura) x 100

% 2012 - 10% 20% 30% 40%DI – DGA

PNP(DIREIE)

Dotación deinfraestructura para elfuncionamiento adecuadode SUCAMEC

SUCAMEC(Infraestructura disponible en buenestado/Infraestructura necesaria) x100

% 2012 40% 40% 58% 61% 100% SUCAMEC

META: MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

INDICADOR FUENTE FÓRMULA UM

LÍNEA BASE METAS

RESPONSABLE

AÑODATO

ÚLTIMO2013 2014 2015 2016

Porcentaje de vehículos operativos para el servicio policial de patrullaje

DGA PNP (DIRLOG,

DIVINTRA)

N° de vehículos operativos/N°de vehículos totales de

patrullaje% 2012 20 % 43 % 65 % 85 % 90%

PNP (DIREJADM

Porcentaje de armamento operativo

DIRLOG-PNPN° de armamento operativo /

N° de armamento total% 2012 - - 41% 71% 100%

PNP (DIREJADM

Adquisición de Aeronaves

DIRAVPOL PNP N° de aeronaves adquiridas Unid 2012 4 5 2 - - PNP (DIREJFE)

Porcentaje de Equipamiento Médico Operativo en la Sanidad de la PNP

DIRSAN PNPN° de equipamiento médico

operativo / N° de equipamiento médico total

% 2012 - - 86% 94% 100%PNP

(DIREAPOL

Porcentaje de Equipos Informáticos Operativos

DIRETIC PNPN° de equipos informáticos operativos / N° de equipos

informáticos en total% 2012 - - 34% 85% 90%

DGTIC, PNP (DIRETIC)

Porcentaje de Equipos Comunicaciones Operativos

DIRETIC PNP

N° de equipos de comunicaciones operativos /

N° de equipos de comunicaciones en total

% 2012 - - 55% 77% 90%DGTIC, PNP

(DIRETIC)

META:MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

Alternativas de Financiamiento

(*) FSC: El Fondo de Seguridad Ciudadana será incluido en el

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Alternativas de Financiamiento

Presupuesto Insitucional de

Apertura145,938,000

10%

Fondo de Seguridad Ciudadana

199,691,02114%

Fondo de Defensa482,819,423

35%

Otros 2014572,382,547

41%

Proyección Fuentes 2014: S/. 1,400,830,991

Otros: Fuentes adicionales de financiamiento tales como FONIPREL,

Obras por Impuesto OxI, APP, convenios con gobiernos regionales y

locales.

Alternativas de Financiamiento

Fondo de Defensa: El monto asignado por el Fondo, deberá ser destinado única y exclusivamente

para la adquisición, repotenciación, renovación tecnológica, reparación y mantenimiento del

equipamiento de la Policía Nacional, en estricta observancia a la Ley que crea el Fondo para las

Fuerzas Armadas, Policía Nacional y su Reglamento.

Fondo de Seguridad Ciudadana

2015246,098,586

24%

Fondo de Defensa

201540,000,000

4%

Recursos Ordinario 2015

329,304,36232%

Otros2015421,000,000

40%

Proyección Fuentes 2015: S/ 1,036,402

Alternativas de Financiamiento

Otros: Fuentes adicionales de financiamiento tales como FONIPREL,

Obras por Impuesto OxI, APP, convenios con gobiernos regionales y

locales.

FSC2016161,280,000

14%

RO2016422,700,000

36%

OTROS 2016591,300,000

50%

Proyección Fuentes 2016: S/. 1,175,280

Ley 29230 - Obras por Impuestos: Principales Actores

Gobierno

Regional / Local

Empresa Privada

Prioriza proyectos de infraestructura pública,

promovidos por la entidad pública o propuestos por el

sector privado.

Que tengan viabilidad SNIP

Incluidos en el Programa Multianual de Inversión

Pública (PMIP), cuando éste sea aplicable

Convoca a proceso de selección cada proyecto

priorizados (mediante un Comité Especial)

Participa individualmente o en consorcio

Obtiene la buena pro del proceso de selección

Financia estudios de preinversión, expedientes

técnicos y ejecuta los proyectos públicos y previamente

priorizados por los GRs y GLs

Recupera su inversión mediante los Certificados de

Inversión Pública y Local – CIPRL, para el pago del IR

Gracias

Arcenio ORDUÑA PAREDESDIRECTOR DE PROGRAMACION E INVERSIONES

DGPP – MININTER

CORREO ELECTRONICO: aorduna@mininter.gob.peRPC: 984702819

RPM: #971777000