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INVERSIÓN PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

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6. INVERSIÓN PÚBLICA Para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2007, el Congreso del Estado autorizó para ejercerse en inversión pública en las acciones y proyectos que integran los programas sectoriales, estratégicos, especiales y regionales aprobados, de acuerdo a los lineamientos y prioridades establecidas por el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, de acuerdo con el Decreto del Presupuesto de Egresos para el año, recursos por un importe de 6 mil 577 millones 699.5 miles de pesos, a ejercerse en las. Los recursos presupuestales señalados se distribuyeron en los sectores administrativos, dando como resultado un ejercicio por 11 mil 390 millones 603.7 miles de pesos, importe mayor en 73.2 por ciento a la erogación prevista en el Decreto de Presupuesto para el ejercicio. De igual modo, se estimó la erogación de 6 mil 750 millones 502.3 miles de pesos provenientes de aportaciones del Ramo 33, para ejercerse por parte de los municipios en obras y acciones de infraestructura municipal; correspondiendo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2 mil 314 millones 50.7 miles de pesos y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 4 mil 436 millones 451.6 miles de pesos, mismos que fueron transferidos a los municipios de acuerdo a las variables, fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones publicadas en la “Gaceta del Gobierno” No. 32 del 31 de enero de 2007. En complemento a los programas de inversión en los cuales se ejerció el gasto de inversión por el Gobierno Estatal, el Gobierno Federal destinó recursos al Estado por 2 mil 210 millones 889.6 miles de pesos, los cuales se integran por un mil 980 millones 150.8 miles de pesos destinados al Gasto de Inversión Sectorial del Estado y 230 millones 738.8 miles de pesos del Ramo 26 “Superación de la Pobreza y Rezago Social”, destinados al Convenio de Desarrollo Social. El presupuesto total consolidado ejercido en los distintos programas de la obra pública ascendió en el año a 19 mil 327 millones 187.6 miles de pesos; de este importe, el 78 por ciento, que equivale a 15 mil 73 millones 92.4 miles de pesos, se integran con recursos estatales; 2 mil 210 millones 889.6 miles de pesos, equivalentes al 11 por ciento corresponden a recursos federales y el 11 por ciento restante por 2 mil 43 millones 205.6 miles de pesos se derivan de otras fuentes. En relación a los programas bajo los cuales se ejecutó la obra pública 11 mil 194 millones 503.1 miles de pesos, 58 por ciento de los recursos erogados, se ejercieron en el Gasto de Inversión Sectorial. De este monto, el 64 por ciento corresponde a la participación del Gobierno Estatal, el 18.2 por ciento corresponde a otras fuentes y el 17.8 por ciento a las aportaciones del Gobierno Federal. El Convenio de Desarrollo Social conforma el 1.0 por ciento de los recursos erogados en obra pública, integrándose en su totalidad con recursos del Gobierno Federal. Los programas en los que se ejecutó obra pública municipal por 6 mil 750 millones 502.3 miles de pesos, constituyen el 35 por ciento del monto ejercido total consolidado, correspondiendo al Fondo de Infraestructura Social Municipal 2 mil 314 millones 50.7 miles de pesos y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal 4 mil 436 millones 451.6 miles de pesos. Es importante señalar que el total de la obra pública considera recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios, en virtud de que la Ley señala que su aplicación tiene como objetivo la atención de necesidades básicas de los grupos y zonas que se encuentran el cumplimiento de sus obligaciones financieras y también la atención de las necesidades de seguridad pública, lo que prácticamente sustituye las obras y acciones que anteriormente se ejecutaban a través del Convenio de Desarrollo Municipal. El monto total de los fondos incluidos en el párrafo anterior se considera ejercido en su totalidad, en virtud de que fueron trasferidos al 100 por ciento a los municipios; sin embargo, su aplicación, será informada en las cuentas públicas municipales correspondientes.

INVERSIÓN PÚBLICA

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INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(Miles de Pesos)

SECTOR SECTOR AUXILIAR PRESUPUESTO EJERCIDOCONCEPTO CENTRAL Y MUNICIPIOS ESTADO FEDERACIÓN Otras Fuentes TOTAL %

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 3,863,740.4 7,330,762.7 7,171,146.8 1,980,150.8 2,043,205.6 11,194,503.1 58

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL - 230,738.8 - 230,738.8 - 230,738.8 1

FAM 19,371.9 812,928.4 832,300.3 - - 832,300.3 4

FISE 58,643.1 260,500.0 319,143.1 - - 319,143.1 2

MUNICIPIOS: - 6,750,502.3 6,750,502.3 - - 6,750,502.3 35

FISM - 2,314,050.7 2,314,050.7 2,314,050.7

FAFMyDF - 4,436,451.6 4,436,451.6 - - 4,436,451.6 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------

TOTAL: 3,941,755.4 15,385,432.3 15,073,092.4 2,210,889.6 2,043,205.6 19,327,187.6 100 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ======

% 78 11 11 100 En la sectorización del total ejercido consolidado, en orden de importancia, el 46.2 por ciento, equivalente a 8 mil 926 millones 83.9 miles de pesos, correspondió a los municipios, 11.7 por ciento, al Sector Agua y Obra Pública; 2 mil 251 millones 684.2 miles de pesos, 11 por ciento, al Sector Comunicaciones, 2 mil 131 millones 25.6 miles de pesos, 2 por ciento, al Sector Gobierno; el 2 por ciento, equivalente a 395 millones 446.3 miles de pesos, 6.3 por ciento, al Sector Educativo, mil 208 millones 808 mil pesos, y el 4.4 por ciento, al Sector Agropecuario y Forestal, equivalente a 859 millones 292.3 miles de pesos.

INVERSIÓN EJERCIDA EN OBRA PÚBLICAPOR SECTOR Y PROGRAMA

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACIÓNSECTOR AUTORIZADO GIS CDS FISE FAM FISM FAFMDF EJERCIDO % ABS. %

Agropecuario y Forestal 871,441.5 530,992.0 9,157.2 319,143.1 - - - 859,292.3 4.4 -12,149.3 -1.4 Agua y Obra Pública 2,956,974.5 2,211,064.9 40,619.3 - - - - 2,251,684.2 11.7 -705,290.3 -23.9 Asistencia Social 674,616.5 11,413.5 155,045.5 - 407,017.3 - - 573,476.3 3.0 -101,140.2 -15.0 Ayuntamientos 9,107,040.3 2,175,581.7 - - - 2,314,050.7 4,436,451.6 8,926,083.9 46.2 -180,956.4 -2.0 Comunicaciones 3,698,944.6 2,130,820.6 205.0 - - - - 2,131,025.6 11.0 -1,567,919.0 -42.4 Contraloría 12,500.0 12,500.0 - - - - - 12,500.0 0.1 0.0 0.0Desarrollo Económico 167,626.8 142,770.6 22,318.2 - - - - 165,088.8 0.9 -2,538.0 -1.5 Desarrollo Social 918,790.3 918,790.3 - - - - - 918,790.3 4.8 0.0 0.0Desarrollo Urbano 124,585.7 59,423.5 - - - - - 59,423.5 0.3 -65,162.2 -52.3 Educación 1,249,371.7 780,303.2 3,221.8 - 425,283.0 - - 1,208,808.0 6.3 -40,563.7 -3.2 Finanzas 652,623.9 642,237.5 - - - - - 642,237.5 3.3 -10,386.4 -1.6 Gobierno 435,388.0 395,446.3 - - - - - 395,446.3 2.0 -39,941.7 -9.2 ISSEMYM 246,000.0 58,379.7 - - - - - 58,379.7 0.3 -187,620.3 -76.3 Justicia 161,337.8 157,096.8 - - - - - 157,096.8 0.8 -4,241.0 -2.6 Medio Ambiente 6,279.0 4,082.7 - - - - - 4,082.7 0.0 -2,196.3 -35.0 Poder Legislativo y Judicial 10,000.0 10,000.0 - - - - - 10,000.0 0.1 0.0 0.0Salud 836,891.6 816,983.1 171.8 - - - - 817,154.8 4.2 -19,736.8 -2.4 Trabajo 32,359.4 32,359.4 - - - - - 32,359.4 0.2 -0.0 -0.0 Transportes 33,128.7 30,945.1 - - - - - 30,945.1 0.2 -2,183.7 -6.6 Turismo 79,782.9 73,312.3 - - - - - 73,312.3 0.4 -6,470.6 -8.1

----------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- --------- ----------------- ----------TOTAL: 22,275,683.3 11,194,503.1 230,738.8 319,143.1 832,300.3 2,314,050.7 4,436,451.6 19,327,187.6 100.0 -2,948,495.7 -13.2

=========== ========== ========= ================== ========== ========== ========== ===== =========== ===== La participación del Gobierno del Estado en la inversión pública consolidada por un importe de 19 mil 327 millones 187.6 mil pesos, es representativa del 78 por ciento de la misma. De este importe, 11 mil 194 millones 503.1 miles de pesos, 57.9 por ciento, se destinaron al Gasto de Inversión Sectorial y 6 mil 750 millones 502.3 miles de pesos, 34.9 por ciento, a los municipios, representando, el FISM el 34.3 por ciento y el FAFMDF el 65.7 por ciento. En la clasificación sectorial, el 46.2 por ciento de los recursos estatales, equivalente a 8 mil 926 millones83.9 miles de pesos, fue ejercido por los municipios; 2 mil 251 millones 684.2 miles de pesos, 11.7 por ciento en el Sector Agua y Obra Pública; 817 millones 154.8 miles de pesos, 4.2 por ciento, en el Sector Salud; 2 mil 131 millones 25.6 miles de pesos, 11 por ciento, en el Sector Comunicación, mil 208 millones 808 miles de pesos, 6.3 por ciento, en el Sector Educación, lo que hace el 79.4 por ciento del gasto erogado; el resto de la inversión se aplicó en los demás sectores.


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INVERSIÓN ESTATAL EN OBRA PÚBLICA (Miles de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO VARIACIÓNSECTOR AUTORIZADO CDS FISM FAFMDF EJERCIDO % ABS. %

Agropecuario y Forestal 871,441.5 530,992.0 319,143.1 - 9,157.2 - - 859,292.3 4.4 -12,149.2 -1.4 Agua y Obra Pública 2,956,974.5 2,211,064.9 - - 40,619.3 - - 2,251,684.2 11.7 -705,290.3 -23.9 Asistencia Social 674,616.5 11,413.5 - 407,017.3 155,045.5 - - 573,476.3 3.0 -101,140.2 -15.0 Ayuntamientos 9,107,040.3 2,175,581.7 - - - 2,314,050.7 4,436,451.6 8,926,083.9 46.2 -180,956.4 -2.0 Comunicaciones 3,698,944.6 2,130,820.6 - - 205.0 - - 2,131,025.6 11.0 -1,567,919.0 -42.4 Contraloría 12,500.0 12,500.0 - - - - - 12,500.0 0.1 0.0 0.0Desarrollo Económico 167,626.8 142,770.6 - - 22,318.2 - - 165,088.8 0.9 -2,538.0 -1.5 Desarrollo Social 918,790.3 918,790.3 - - - - - 918,790.3 4.8 0.0 0.0Desarrollo Urbano 124,585.7 59,423.5 - - - - - 59,423.5 0.3 -65,162.2 -52.3 Educación 1,249,371.7 780,303.2 - 425,283.0 3,221.8 - - 1,208,808.0 6.3 -40,563.7 -3.2 Finanzas 652,623.9 642,237.5 - - - - - 642,237.5 3.3 -10,386.4 -1.6 Gobierno 435,388.0 395,446.3 - - - - - 395,446.3 2.0 -39,941.7 -9.2 ISSEMYM 246,000.0 58,379.7 - - - - - 58,379.7 0.3 -187,620.3 -76.3 Justicia 161,337.8 157,096.8 - - - - - 157,096.8 0.8 -4,241.0 -2.6 Medio Ambiente 6,279.0 4,082.7 - - - - - 4,082.7 0.0 -2,196.3 -35.0 Poder Legislativo y Judicial 10,000.0 10,000.0 - - - - - 10,000.0 0.1 0.0 0.0Salud 836,891.6 816,983.1 - - 171.8 - - 817,154.8 4.2 -19,736.8 -2.4 Trabajo 32,359.4 32,359.4 - - - - - 32,359.4 0.2 -0.0 -0.0 Transportes 33,128.7 30,945.1 - - - - - 30,945.1 0.2 -2,183.7 -6.6 Turismo 79,782.9 73,312.3 - - - - - 73,312.3 0.4 -6,470.6 -8.1

----------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------- ---------------- ---------------- ------------------ --------- ------------------ ---------TOTAL: 22,275,683.3 11,194,503.1 319,143.1 832,300.3 230,738.8 2,314,050.7 4,436,451.6 19,327,187.6 100.0 2,948,495.7- 13.2-

=========== ========== ========== ========== ======== ========== ========== ========== ===== =========== =====

GIS FISE FAM

En lo que se refiere al gasto de inversión el presupuesto ejercido por el Poder Ejecutivo permitió cumplir con las metas y objetivos de los siguientes programas: 03 PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 0301 INVESTIGACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 030101 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %030101 Procuración de Justicia 348,662.3 0.0 0.0 348,662.3 151,304.3 -197,357.9 -56.6

EP PROGRAMAPRESUPUESTO VARIACION

0301010602 MODERNIZACION DEL MINISTERIO PÚBLICO PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Derivado del Programa de Modernización y eficientización del Ministerio Publico se creó un Proyecto que considera establecer espacios dignos, que cubran las necesidades para el uso de Instalaciones en donde se proporcione un mejor servicio al usuario, el reto ha sido alcanzar las metas del Programa “Compromiso en el Servicio” instruido por el C. Gobernador Lic. Enrique Peña Nieto, en el cual se pretende llevar a cabo el mejoramiento y mantenimiento de algunos inmuebles de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. El desarrollo inicial ha sido el contexto de mejorar el estado en el que se encuentran los inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de México en donde se brinda el servicio de impartición de justicia.

Proyecto Nombre Unidad de Medida Meta Programada Meta Alcanzada Variación

0301010602REHABILITACION PARA LA PROCURACIONDE JUSTICIAMejoramiento del Centro de Justicia deChimalhuacan

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia deNexahualcoyotl, La Perla

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia de CuautitlánIzcalli

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justucia de CuautitlánAcción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia de Ecatepec“Palmas

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia de San Agustin,Ecatepec

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Edificio Central de la ProcuraduríaGeneral de Justicia

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Edificio de Servicios Periciales dela Procuraduría General de Justicia

Acción 1 0.5 -0.5

INVERSIÓN PÚBLICA

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0301010602REHABILITACION PARA LA PROCURACIONDE JUSTICIAMejoramiento del Centro de Justicia de NicolasRomero

Acción 1 1 0

Mejoramiento del Edificio de Servicios Periciales dela Procuraduría General de Justicia

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento de la Agencia del Ministerio Públicode San Pedro Limón, Tlatlaya

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia de SantiagoTianguistenco

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia de TejupilcoAcción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia de TenancingoAcción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia de Tenango delValle

Acción 1 0.5 -0.5

Mejoramiento del Centro de Justicia de Tlalnepantla Acción 1 1 0

Rehabilitación para la Procuración de Justicia

0 1

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Programada Alcanzada

FOSEG La Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de México en el ejercicio fiscal 2007, tramitó recursos del Programa de Gasto de Inversión Sectorial por un monto de 43 millones 419.6 miles de pesos, los cuales corresponden a las acciones de la Aportación del GEM al Programa Nacional de Seguridad Públlica con número de control 61788 aplicándose en los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Información (Plataforma México) el 1.5 por ciento de Instancias de Coordinación (Procuradurías Generales de Justicia y Tribunales Superiores de Justicia) el 86.2 por ciento y en Combate al Narcomenudeo el 12.2 por ciento lo que representa el cumplimiento del 100 por ciento de los recursos autorizados a ésta Institución. 04 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 0401 PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA 040101 SEGURIDAD PÚBLICA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %040101 Seguridad Pública 102,692.3 262,000.0 0.0 364,692.3 363,937.8 -754.4 -0.2


0401010403 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIA DE FINANZAS En cumplimiento con el Programa de Equipamiento Municipal de Seguridad Pública, se ejercieron recursos por 9 millones 782.8 miles de pesos, en la adquisición de 51 vehículos destinados a los ayuntamientos de Ecatepec y Naucalpan.


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0401010403CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVOY DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDADPUBLICA

Equipamiento Municipal de Seguridad Pública Vehículos 51 51 0 Control y Seguimiento Administrativo y de Servicios para la Seguridad Pública

0 10 20 30 40 50 60

Vehículos


05 ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 0501 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 050103 CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %

050103Conducción de las Políticas Generales de Gobierno 0.0 9,200.0 0.0 9,200.0 9,145.9 -54.1 -0.6


0501030201 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR SECRETARIA DE FINANZAS Durante el ejercicio fiscal 2007, fueron atendidas 166 demandas ciudadanas destinadas a brindar atención médica, educativa, manutención familiar, vivienda y bienes informáticos, por un importe de 2 millones 732.4 miles de pesos.


0501030201AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTAPOPULAR

Atención a Demanada Ciudadana Acción 166 166 0

Audiencia Pública y Consulta Popular

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Acción


INVERSIÓN PÚBLICA

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06 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA 0601 RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 060104 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO


060104Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo 0.0 335,800.0 0.0 335,800.0 335,786.7 -13.3 0.0


0601040201 APOYO A LA COMUNIDAD SECRETARIA DE FINANZAS En materia de apoyo a la comunidad, se ejecutaron acciones y obras sociales, promovidas por las comunidades, através de la gestión de los Legisladores, de sus Grupos Parlamentarios o de las del Ejecutivo Estatal, con el objetivo de proporcionar bienes, servicios y apoyos diversos, que contribuyan a mejorar su calidad de vida.


0601040201 APOYO A LA COMUNIDAD Suministro de Materiales y Equipamiento para elDesarrollo y Apoyo a la Comunidad

Acción 12,988 12,988 0

Apoyo a la Comunidad

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Acción


07 SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 0701 ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 070101 ALIMENTACIÓN

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %070101 Alimentación 192,840.0 43,300.0 308.8 235,831.2 235,755.0 -76.2 0.0


0701010102 DOTACION ALIMENTICIA A POBLACION MARGINADA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Las acciones desarrolladas a través del Gasto de Inversión Sectorial, observan una estrecha vinculación con el rubro programática y están orientadas a fortalecer la participación social en la conceptuación y ejecución de programas para abatir la pobreza y la marginación, asimismo, favorecer a las comunidades marginadas con obras de infraestructura social básica, así como reubicar a familias habitantes de zonas de alto riesgo, quienes padecen condiciones de pobreza en el Estado de México.


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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, establece como uno de sus Pilares Rectores “La Seguridad Social”, a fin de abatir las causas y efectos de la pobreza, mediante una política social integral orientada a promover el acceso de la población, a una alimentación nutritiva. El 12 d Septiembre de 2006, se publican las Reglas de Operación del Programa Compromiso Seguridad Alimentaria del Estado de México; estas permiten direccional e incorporar los esfuerzos y acciones de los diversos actores sociales al desarrollo social de la población, en situación de pobreza, desigualdad por género y vulnerabilidad social. El objetivo del programa es mejorar los niveles de bienestar social de las familias mexiquenses en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza, a través de la instrumentación de acciones y estrategias en apoyo alimentario y consolidación de las organizaciones sociales, la participación activa y comprometida de los sectores públicos, social y privado. Se distribuyeron los paquetes nutricionales en los 125 municipios del Estado de México que viven en zonas marginadas y que enfrentan pobreza alimentaria y/o desnutrición, a través de tres vertientes:

Compromiso Seguridad Alimentaria FAO Compromiso Seguridad Alimentaria Zonas de Atención Prioritaria Compromiso Seguridad Alimentaria Estratégica

Cabe destacar que la modalidad en la que opera el programa, sifrió un desfazamiento en la puesta en marcha por la integración de los padrones de beneficiarios, lo que obligó a que el programa concluya en meses correspondientes al año 2008. (Ficha 2)


0701010102DOTACION ALIMENTICIA A POBLACIONMARGINADA65955 - Programa Compromiso SeguridadAlimentaria del Estado de México.

Familia 1,544,000 542,807 -1,001,193

Dotación Alimenticia a Población Marginada

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Familia


07 SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 0701 ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 070102 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %070102 Desarrollo Integral de la Familia 12,598.4 28,700.0 0.0 41,298.4 41,291.0 -7.3 0.0


INVERSIÓN PÚBLICA

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0701020201 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL SECRETARIA DE FINANZAS Con la finalidad de brindar mejores espacios en materia de bienestar social, se otorgaron recursos a la Asociación Hogar de la Esperanza Ecatepec, A. C., por 21 millones de pesos, para ser destinados en la construcción y equipamiento de un centro de atención a personas de escasos recursos.


0701020201CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DECENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

Aportación para Adquisición de Terreno,Construcción y Equipamiento de la Casa Hogar dela Esperanza Ecatepec

Acción 1 1 0

Construcción y Ampliación de Centros de Bienestar Social

0 1

Acción


07 SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 0703 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 070303 GRUPOS ETNICOS

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %070303 Grupos Etnicos 71,050.0 0.0 40,500.0 30,550.0 30,459.9 -90.1 -0.3


0703030103 PROMOCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO INDIGENA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL En el marco del mismo acuerdo de coordinación entre el estado y la federación con el fin de fortalecer el desarrollo social de la población en situación de exclusión, marginación y pobreza, se realizaron 479 gestiones para cubrir la demanda de créditos sociales para el desarrollo de proyectos productivos en zonas de alta marginación fue atendida mediante esfuerzos conjuntos estado-federación y los ayuntamientos, a través del Programa “Opciones Productivas”, los proyectos ejecutados fueron: de carpinterías, cibercafé, taller de costura, producción de fresa, producción de gladiolas, producción de nopales, reparación de aparatos electrónicos, elaboración de artesanías de estambre, elaboración de alhajeros para matrimonio, rosticerías, estéticas, etc., se logró atender a 38 municipios. (Ficha 5) ( Anexo 1 )


0703030103PROMOCION DE PROYECTOS DEDESARROLLO INDIGENA61760- Programa de Desarrollo Social y Humano"Opciones Productivas"

Gestión 200 479 279


671

Promoción de Proyectos de Desarrollo Indigena

0 100 200 300 400 500 600

Gestión


07 SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 0703 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 070304 POBLACIÓN

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %070304 Población 28.7 5,100.0 0.0 5,128.7 5,069.1 -59.6 -1.2


0703040201 SERVICIO Y APOYOS AL MIGRANTE MEXIQUENSE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL El pasado 30 de marzo de 2007 se firma el acuerdo de coordinación entre el Estado y la Federación con el fin de fortalecer el desarrollo social de la población en situación de exclusión, marginación y pobreza mediante el desarrollo de infraestructura social básica a través de la participación de los migrantes en el extranjero en el programa “3 x 1 para Migrantes” el cual con la inversión de los tres ordenes de gobierno y los recursos de los migrantes, se realizaron gestiones para 21 obras y/o acciones en zonas rurales, entre estos están: encementado de calles, construcción de aulas, construcción de cisternas, construcción y rehabilitación de jardines públicos y centros comunitarios, beneficiando a 9 municipios. (Ficha 6) ( Anexo 2 )


0703040201SERVICIO Y APOYOS AL MIGRANTE MEXIQUENSE61761 - Programa de Desarrollo Social y Humano"3x1 para Migrantres".

Gestión 17 21 4

Servicio y Apoyos al Migrante Mexiquense

0 5 10 15 20 25

Gestión


INVERSIÓN PÚBLICA

672

07 SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 0703 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 070305 DESARROLLO COMUNITARIO

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %070305 Desarrollo Comunitario 335,000.0 0.0 44,088.6 290,911.4 65,000.0 -225,911.4 -77.7


0703050101 APOYO AL INGRESO MEDIANTE EMPLEO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Derivado de la política social del gobernador del Estado de apoyar a las clases marginadas, se creo el Programa “Compromiso para el Desarrollo de las Comunidades del Estado de México”, como un programa que brinde respuesta oportuna a las demandas de la población encaminadas a desarrollar obras y acciones de beneficio comunitario. El Programa contempla la concertación y entrega de materiales industrializados con el propósito de fortalecer el tejido social favoreciendo la participación ciudadana para desarrollar obras elementales en espacios públicos en donde se recrea y socializa la vida comunitaria fundamentalmente en los asentamientos marginados en grado medio, alto y muy alto, logrando beneficiar a los 125 municipios de la entidad. (Ficha 1) De acuerdo con las indicaciones del ejecutivo estatal, el Secretario de Desarrollo Social publicó el 5 de octubre de 2007 las reglas de operación del programa “Compromisos con mi Comunidad” orientado a personas sin empleo y de escasos recursos para la realización de labores de beneficio social comunitario, entre los principales trabajos ejecutados son: limpieza de caminos, deshierbe y limpia de cunetas de caminos; limpieza de pasillos y áreas comunes de mercados, aplicación de pintura en áreas comunes y locales de mercados; limpieza de calles, plazas públicas, encalado de árboles y jardinería menor en pueblos con encanto del bicentenario, logrando beneficiar a mil 519 personas de 31 municipios del Estado de México durante la primera etapa del programa. (Ficha 3) ( Anexo 3 )


0703050101 APOYO AL INGRESO MEDIANTE EL EMPLEO

Programa "Compromiso con mi Comunidad" Beneficiario 2,700 1,519 -1,181

65959 - Programa Compromiso para el Desarrollode las Comunidades del estado de México

Apoyo 1,500 2,437 937

Apoyo al Ingreso mediante el Empleo

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Beneficiario

Apoyo



673

08 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 0801 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS 080101 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL


080101 Educación para el Desarrollo Integral 591,263.8 533,120.6 3,603.4 1,120,781.0 1,120,708.2 -72.8 0.0


0801010209 ACCIONES COMPENSATORIAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Se continuó con el fortalecimiento del Fideicomiso del Programa Escuelas de Calidad del Estado de México, constituido en el año 2001, con la concurrencia de los Gobiernos Federal y Estatal, cuyo objetivo principal es fomentar la transformación de los Centros Escolares Públicos de Educación Básica en Escuelas de Calidad. Para el ejercicio 2007 se autorizaron recursos por un monto de 51 millones 202 mil pesos más la participación federal. (Ficha 3).


0801010209 ACCIONES COMPENSATORIASAportación estatal al Fideicomiso Escuelas de Calidad

Programa 1 1 0

Acciones Compensatorias

0 1

Programa


0801010704 EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Una de las perspectivas de este programa, es el Fortalecimiento, Equipamiento, Mantenimiento y Actualización de la Infraestructura Escolar, cuyo objetivo es mejorar la calidad de las instalaciones educativas y actualizar el equipamiento escolar con tecnología de vanguardia. Para tales fines, la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación llevó a cabo, en materia de equipamiento la adquisición de los siguientes bienes: 213 computadores; 4 servidores tipo torre; 30 impresoras; 295 fuentes de energía; 51 swich de 24 puertos; 9 scaner; 3 videograbadoras; 20 lockers; 101 sillas para maestro; 55 mesas trapezoidales; 200 butacas para auditorio; 2 bandas de guerra; 1 bloque amplificador; 7 microscopios; 1 estuche de química; 1 estuche de mecánico; 1 estuche de biología; 1 estuche de electricidad; 15 latas de pintura de esmalte y 15 latas de impermeabilizante. (Ficha 1 y 2).


0801010704EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVAEquipamiento y operación de la preparatoria en la cabecera municipal de Ocoyoacac

Escuela 1 1 0

Adquisición de bienes para la mejora educativa Equipo 89 89 0

INVERSIÓN PÚBLICA

674

Equipamiento de la Infraestructura

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Escuela

Equipo


0801010902 BECAS PARA APOYO A LA EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Se continuó con el fortalecimiento para el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), con la concurrencia de los Gobiernos Federal y Estatal cuyo objetivo es propiciar que estudiantes en situación económica adversa, puedan continuar su formación académica en el nivel de Educación Superior y contribuir a lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de reconocida calidad, ofrecidos por las Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado de México. Para el ejercicio 2007, se autorizaron recursos por un monto de 122 millones 717.6 miles de pesos más la participación federal. (FICHA 4).


08010109024BECAS PARA APOYO A LA EDUCACIONAportación Estatal al Programa Nacional de Becaspara la Educación Superior (Pronabes)

Beca 22,208 22,208 0

Becas para apoyo a la Educación

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Beca


SECRETARIA DE FINANZAS En esta acción se otorgaron recursos por 821.1 miles de pesos, al Centro Integral de Educación para el Desarrollo Comunitario Ricardo Flores Magón, A. C., para la adquisión de un terreno en el Municipio de Nezahualcóyotl.


675


0801010902 BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN Apoyo al Programa Educativo Acción 1 1 0

Becas de Apoyo a la Educación

0 1

Acción


08 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 0803 FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE 080301 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %080301 Cultura Física y Deporte 60,692.2 3,500.0 0.0 64,192.2 64,129.1 -63.1 -0.1


0803010303 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA Para fomentar la cultura del deporte y las actividades recreativas familiares, se realizaron trabajos de construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de infraestructura deportiva, logrando en su conjunto una meta de 25 mil 359 metros cuadrados destacando: la Rehabilitación y equipamiento de la Alameda Toluca 2000 en Toluca (Ficha 1), ampliación de la pista de parapentes en Temascaltepec (Ficha 2), los trabajos complementarios de las unidades deportivas en los municipios de Acambay, San Simón de Guerrero, Zumpahuacán, con estas acciones se beneficia a 114 mil 700 habitantes. (Anexo 1 y 2)


0803010303REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN YEQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVARegabilitación, ampliación y equipamiento deInfraesttructura Deportiva

M2 15,398 8,673 -6,725

Construcción de Infraestructura Deportiva M2 22,454 16,686 -5,768

Rehabilitación , ampliación y equipamiento de infraestructura deportiva

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

M2

M2


INVERSIÓN PÚBLICA

676

09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0901 EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 090101 EMPLEO

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090101 Empleo 30,810.8 508,500.0 0.0 539,310.8 539,097.6 -213.2 0.0


0901010204 COLOCACION DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL El pasado 30 de marzo de 2007 se firma el acuerdo de coordinación entre el Estado y la Federación con el fin de fortalecer el desarrollo social de la población en situación de exclusión, marginación y pobreza mediante el pago de jornales en el que se realizan obras o acciones de beneficio comunitario, la cual se impulsa a través del Programa de Empleo Temporal, entre los trabajos ejecutados se encuentran: aplicación de piso firme, techumbres, letrinización, rehabilitación de primarias, secundarias y preescolares, construcciones de guarniciones y banquetas, adoquinado y empedrado de caminos,, se logró atender a 55 municipios de la entidad mediante las 336 gestiones realizadas para este programa. (Ficha 4) ( Anexo 4 )


0901010204COLOCACION DE TRABAJADORESDESEMPLEADOS61759 - Programa de Desarrollo Social y Humano"Empleo Temporal".

Gestión 200 336 136

Colocación de Trabajadores Desempleados

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Gestión


0901010205 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO SECRETARIA DEL TRABAJO Para la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), durante el ejercicio fiscal 2007, en el esquema de financiamiento denominado DOS POR UNO, que consiste en que por cada peso que aporte el Gobierno del Estado de México, la Federación aportará dos pesos y en un marco de reciprocidad el Gobierno del Estado de México, aportó la cantidad de 22.5 millones de pesos y el Gobierno Federal aportó para el PAE, 69 millones de pesos y para PROFSNE, 8.6 millones de pesos, incluyendo las ampliaciones a este programa. Con los recursos aportados por el Gobierno del Estado de México se otorgaron 10 mil 175 becas de capacitación en la modalidad de autoempleo y 197 en la modalidad de capacitación mixta. (Ficha 1). Este programa tiene como objetivo el de facilitar a la población desempleada la incorporación a un empleo productivo y regulado mediante apoyos económicos que le faciliten su vinculación a una actividad productiva en el menor tiempo posible y con el fin de atender a buscadores de empleo y demandantes de personal, mediante el ofrecimiento de servicios de capacitación, vinculación y apoyo a la búsqueda de empleo, asimismo se beneficia y apoya a la población desempleada y


677

subempleada para que obtenga la calificación requerida para el aparato productivo, mediante su incorporación a cursos de capacitación de corto plazo, con el propósito de facilitar su acceso a un empleo o el desarrollo de una actividad.


0901010205PROGRAMA DE APOYO PARA ELFORTALECIMIENTO DEL EMPLEOFomento para el autoempleo Beca 10,451 10,372 -79

Programa de Apoyo para el fortalecimiento del empleo

10,320 10,340 10,360 10,380 10,400 10,420 10,440 10,460

Beca


0901010402 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA DE FINANZAS En este rubro, se contempla el contar con un moderno esquema de financiamiento para el desarrollo de infraestructura en el Estado de México, que impulse el crecimiento mediante estrategias y líneas de acción que propicien la ejecución de programas y proyectos, optimizando la capacidad de respuesta gubernamental. Para lo cual, en este ejercicio se suscribió el contrato del fideicomiso denominado “Fideicomiso para el desarrollo de Infraestructura del Estado de México” (FIDEIEM) con una aportación de 500 millones de pesos.


0901010402APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓNDE LAS POLITICAS PARA EL EMPLEO YCOMPETITIVIDAD

Aportación al Patrimonio del FIDEICOMISO para elDesarrollo de Infraestructura del Estado de México

Acción 1 1 0

Apoyo y Asesoría para la Conduccioón de las Políticas para el Empleo y

Competitividad

0 1

AcciónProgramada Alcanzada

INVERSIÓN PÚBLICA

678

09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0903 DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLAY FORESTAL 090301 DESARROLLO AGRÍCOLA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090301 Desarrollo Agrícola 374,848.8 263,600.0 0.0 638,448.8 638,448.7 -0.1 0.0


0903010101 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de 74.2 millones de pesos este proyecto logró colocar entre productores 3 mil 746 toneladas de semillas mejoradas para la siembra de 80 mil 510 hectáreas de los cultivos de: maíz, trigo, cebada, canola y avena, beneficiando a 16 mil 675 productores; se subsidió la adquisición de 22 mil 522 toneladas de fertilizantes, para la siembra de 113 mil hectáreas en beneficio de 33 mil 543 productores, se realizó el Estudio de Evaluación de Rendimientos del cultivo de maíz y se realizaron acciones de coordinación y seguimiento al programa de desarrollo agrícola. (Anexo 1 y 2), (Ficha 2, 3 y 4).


0903010101APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DEINSUMOS AGRÍCOLASSuperficie de los principales cultivos beneficiada conel subsidio de semilla mejorada

Hectárea 50,000 80,509.9 30,509.90

Superficie beneficiada con el subsidio de fertilizante Hectárea 100,000 113000 13,000

Apoyo para la Adquisición de Insumos Agrícolas

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

Hectárea

Hectárea


0903010102 APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Se realizaron actividades de promoción, supervisión e inspecciones de campo para determinar la superficie afectada por los fenómenos climatológicos, obteniéndose un registro de superficie afectada con pérdida total de 7 mil 864 hectáreas de diez municipios de las Delegaciones Regionales de Atlacomulco y Metepec. (Anexo 3), (Ficha 5) Con relación al seguro agrícola, se capacitó y asesoró a los productores de las Delegaciones Regionales, sobre la forma de reducir los riesgos de la inversión en el sector.


679


0903010102APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORESAGRICOLASSuperficie Apoyada afectada por fenómenosmeteorológicos

Hectárea 14,000 0 -14,000

Superficie Asegurada Hectárea 7,300 0 -7,300

Apoyos especiales a Productores Agrícolas

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Hectárea

Hectárea


0903010103 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de de 16.9 millones de pesos se brindó asistencia técnica especializada a 16 mil 154 productores de maíz, cebada y horto florícolas, atendiendo una superficie de 69 mil 421 hectáreas, rebasándose en un 31 por ciento la meta programada. El nivel de cumplimiento registrado, se debe a que existió gran interés por parte de los productores de participar en los proyectos de áreas compactas, aunado a las condiciones agroclimáticas favorables que se presentaron durante el ciclo agrícola. (Ficha 6).


0903010103 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

Asistencia Técnica Especializada Hectárea 53,000 69,421.60 16,421.60

Asistencia Técnica Especializada

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

Hectárea


0903010104 APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Para impulsar la fruticultura se destinó 1 millón de pesos para adquirir material vegetativo de diferentes especies como aguacate, durazno, guayaba, manzana y frutillas como frambuesa y zarzamora, reconvirtiendo una superficie de 327 hectáreas de granos a estos frutales con lo que se superó la meta programa en un 118 por ciento; beneficiando a 249 productores y generando 656 empleos directos. Se establecieron estos cultivos en la zona de Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Tejupilco principalmente. (Ficha 7)

INVERSIÓN PÚBLICA

680


0903010104APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DEMATERIAL VEGETATIVOApoyo para la adquisición de material vegetativocertificado

Hectarea 150 327 177

Apoyo para la Adquisición de Material Vegetativo

0 50 100 150 200 250 300 350

Hectarea


0903010105 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Durante este ejercicio se desarrollaron acciones tendientes a fortalecer los 9 Comités Sistema Productos Agrícolas establecidos, apoyándolos con la gestión y revisión de proyectos productivos, los cuales permitieron la construcción y equipamiento de centros de acopio para los Comités Sistema Producto de guayaba, nopal-tuna y durazno. Además, se apoyó con cursos capacitación, organización y asistencia a ferias y eventos estatales, nacionales e internacionales para la promoción de sus productos y fortalecimiento de sus comités. Es importante destacar que durante este ejercicio, se conformó y fortaleció el Comité Sistema Producto Maíz. Con estos resultados se dio cumplimiento al 100 por ciento de las metas programadas.


0903010105FORTALECIMIENTO DE CADENASPRODUCTIVAS AGRÍCOLASApoyo para el fortalecimiento de cadenasproductivas agrícolas

Comité 10 10 0

Fortalecimiento de Cadenas Productivas Agrícolas

0 2 4 6 8 10 12

Comité


0903010106 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de 3 millones de pesos, se logró la aplicación de 57 mil 999 toneladas de cal agrícola, estiércol, gallinaza y lombricomposta en una superficie de 4 mil 107 hectáreas, beneficiando a 3 mil 162 productores. El cumplimiento del 91.3 por ciento de la meta programada anual, se debió a que hubo una variación en los precios de estos mejoradores y a que algunos productores solicitaron cambio de productos. (Anexo 4), (Ficha 8).


681


0903010106MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOSSUELOSApoyo para la aplicación de ProductosMejoradores de Suelos

Hectárea 4,500 4,107.15 -392.85

Mejoramiento de la Calidad de los Suelos

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Hectárea


0903010201 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de 15 millones de pesos se realizaron acciones de prevención, control y erradicación de las principales plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, beneficiando a 10 mil 898 productores, mediante campañas fitosanitarias operadas por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, con el seguimiento y supervisión de la Dirección de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO y la SAGARPA Delegación Estado de México. Entre las principales acciones realizadas, destaca el muestreo de 16 mil 508 hectáreas para la detección y posterior control de problemas fitosanitarios en cultivos de maíz, nopal, papa, tomate, trigo, aguacate y gladiolo; el tratamiento químico contra plagas a 34 mil 40 toneladas de maíz almacenado y 21 mil 848 inspecciones a trampas para corroborar la ausencia de moscas exóticas en la entidad y el control de moscas nativas de la fruta en el municipio de Coatepec de Harinas. De manera complementaria a estas campañas el Comité Estatal de Sanidad Vegetal reproduce microorganismos para el control biológico de plagas del suelo, mismos que son distribuidos a los productores, además de cebos para el control de roedores. (Ficha 9)


0903010201 CAMPAÑAS FITOZANITARIASSuperficie Atendida con Sanidad Vegetal Hectárea 11,050 19,245 8,195Toneladas de maíz tratadas para su protección deplagas

Tonelada 32,000 34,040 2,040

Superficie agrícola muestreada Hectárea 12,735 16,508 3,773Trampas inspeccionadas de moscas exóticas ymoscas nativas de la fruta

Inspección 23,500 21,848 -1,652

Campañas Fitozanitarias

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Hectárea

Tonelada

Hectárea

Inspección


INVERSIÓN PÚBLICA

682

0903010202 INOCUIDAD AGRÍCOLA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de 810 mil pesos se capacita a los productores de hortalizas y frutillas sobre la aplicación de buenas prácticas agrícolas, operado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México, con el seguimiento y supervisión de la Dirección de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO y la SAGARPA Delegación Estado de México. La producción de alimentos sanos es sin duda un reto, por las formas de producción arraigadas de nuestros agricultores y por la falta de exigencia de los mercados de productos certificados, sin embargo se esta concientizando y capacitando a los productores en la aplicación de buenas prácticas agrícolas en la producción agrícola. Durante el ejercicio 2007 de un total de 30 unidades inscritas en el proyecto, solo se logró la recertificación de la unidad de producción de frambuesa, lo que representó un 20 por ciento de las 5 que se estimaban reconocer. Influyendo factores como el retraso de los ciclos agrícolas de los cultivos por las condiciones climatológicas y situaciones de mercado, pero principalmente al incumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas en el desarrollo de las actividades por parte de los productores, debido a la falta de costumbre y recursos económicos. (Ficha 10)


0903010202 INOCUIDAD AGRICOLA

Unidades de Producción reconocida Unidad

Reconocida5 1 -4

Inocuidad Agrícola

0 1 2 3 4 5 6

Unidad Reconocida


0903010301 MECANIZACIÓN E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Este proyecto con una inversión estatal y federal de 95.7 millones de pesos, se apoyó la adquisición de mil veinte tractores para la mecanización de 40 mil 416 hectáreas en promedio anual, beneficiando a 4 mil 241 productores, resultados que superan de manera significativa las metas programadas (Anexo 5), (Ficha 11). Además se apoyó la adquisición de un mil 208 implementos diferenciados de acuerdo a las características técnicas de la maquinaria, subsidiando implementos convencionales (arados, rastras, molinos, aspersoras, sembradoras) empacadoras, trilladoras, rotocultivadores, sembradoras de precisión, ensiladoras, abonadoras, entre otros.


0903010301 MECANIZACION E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Superficie Mecanizada con Adquisición deMaquinaria Agrícola Apoyada

Hectárea 15,000 40,416.04 25,416.04

Apoyo para la Adquisición de Tractores Tractor 500 1,020 520Apoyo para la Adquisición de ImplementosAgrícolas

Implemento 900 1,208 308


683

Mecanizacion e Implementos Agrícolas

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

Hectárea

Tractor

Implemento


0903010601 CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Para el desarrollo de la floricultura y horticultura se destinaron 20.3 millones, de pesos con la finalidad de darle mayor impulso a la reconversión productiva (con cultivos como jitomate, chile manzano, nopal verdura y diferentes especies de flores). Este tipo de agricultura intensiva que genera un gran número de empleos directos e indirectos y una gran derrama económica con superficies relativamente pequeñas comparados con los granos. Logrando durante el 2007 establecer una superficie de 23 hectáreas de invernadero y túneles; se construyeron y tecnificaron 72 invernaderos; se apoyó para la adquisición de 14 cámaras de refrigeración; en la rehabilitación de invernaderos y micro túneles, se apoyaron 98 proyectos; se entregaron 157 apoyos para la adquisición de módulos y túneles y 2000 estacas; en conjunto estas acciones beneficiaron a 345 productores. Principalmente de las Regiones de Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Teotihuacan. (Ficha 12).


0903010601CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLOAGRÍCOLA

Apoyo a la construcción para el desarrollo agrícola Hectárea 23 23 0

Construcción para el Desarrollo Agrícola

0 5 10 15 20 25

Hectárea


0903010602 REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO En virtud de que se carece de infraestructura apropiada para beneficiar y acopiar la producción agrícola principalmente granos, se realizaron 16 proyectos de gestiones para la rehabilitación, acondicionamiento y/o equipamiento bodegas en zonas productoras del Estado, que permitan mejorar las actuales condiciones de comercialización de sus cosechas, generando un mayor beneficio para los productores (ficha 13).

INVERSIÓN PÚBLICA

684


0903010602REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLOAGRÍCOLAGestión para la rehabilitación de bodegasagropecuarias

Proyecto 16 16 0

Rehabilitación para el Desarrollo Agrícola

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Proyecto


0903010604 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO En este proyecto se destinaron 2.2 millones de pesos para el establecimiento de riego tecnificado en 148 hectáreas de cultivos como crisantemo, clavel, gerbera, jitomate, pimiento, aguacate, guayabo y durazno en las regiones de Ixtapan de la Sal, Tejupilco y Valle de Bravo; beneficiando a 180 productores, cuyo impacto es el de aprovechar el recurso agua, cuya eficiencia fluctúa de 80-95 por ciento con los equipos presurizados, en relación con el riego rodado que es sólo del 35 por ciento. (Ficha 14)


0903010604EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLOAGRÍCOLAApoyo para el Equipamiento para el DesarrolloAgrícola

Hectárea 250 148 -102

Equipamiento para el Desarrollo Agrícola

0 50 100 150 200 250 300

Hectárea


09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0903 DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLAY FORESTAL 090302 FOMENTO A PRODUCTORES RURALES

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090302 Fomento a Productores Rurales 0.0 39,500.0 0.0 39,500.0 39,500.0 0.0 0.0



685

0903020101 CONSTITUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Para impulsar la participación activa de los productores del campo y sus organizaciones se apoyó la consolidación de la operación de 11 Consejos Regionales de Desarrollo Rural Sustentable y 114 de carácter municipal, mediante la contratación de 125 Coordinadores de Desarrollo Rural quienes están apoyando la operación de los consejos y la elaboración de diagnósticos, la formulación y actualización de los planes de desarrollo rural en el área de influencia de cada uno de los Consejos a través de la planeación participativa y la coordinación interinstitucional, destinando 10 millones 126 mil pesos para estas acciones(Anexo 6). Se alcanzó un nivel de cumplimiento correspondiente al 97.7 por ciento respecto a la meta anual programada, teniendo una desviación negativa del 2.3 por ciento respecto a lo programado, lo anterior se debe a que no fue posible realizar la contratación de 3 coordinadores municipales para la consolidación de los consejos de desarrollo rural sustentable. Se apoyó la constitución de 254 organizaciones campesinas con una inversión de 1 millón 727 mil pesos, beneficiando a 3 mil 405 productores del Estado de México. (Anexo 7). Este logro representa un cumplimiento del 103.6 por ciento de la meta anual programada. Asimismo con inversión de 7 millones 500 mil pesos se fortaleció la administración interna de 100 organizaciones productivas, apoyando hasta con el 80 por ciento los costos de la contratación de un gerente administrativo y el equipamiento informático, beneficiando a 2 mil 297 productores. (Anexo 8). Debido a la reducción en el presupuesto federal asignado para el desarrollo de estas acciones, dentro del programa de Alianza para el Campo, sólo se alcanzo el 46.3 por ciento de la meta anual programada, en materia de consolidación de organizaciones en su administración interna. La organización de los productores en el medio rural fue orientada a los grupos de productores que sustentaron sus actividades en un proyecto productivo y en un plan de trabajo para la producción.


0903020101CONSTITUCION Y CONSOLIDACIÓN DEORGANIZACIONES PRODUCTIVAS

Consolidación de la Operación de los Consejos deDesarrollo Rural Sustentable (Regionales yMunicipales)

Consejo 128 125 -3

Constitución de Organizaciones Productivas Organización 245 254 9Consolidación de Oragnizaciones Económicas Organización 216 100 -116

Constitución y Consolidación de Organizaciones Productivas

0 50 100 150 200 250 300

Consejo

Organización

Organización


0903020102 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO En capacitación, se apoyó la implementación de 317 acciones que incluyen el diseño de 161 proyectos de desarrollo, 27 puestas en marcha de proyectos de desarrollo, 42 asesorías técnicas y capacitaciones y 87 programas especiales de

INVERSIÓN PÚBLICA

686

desarrollo de capacidades; con una inversión de 10 millones 240 mil pesos en beneficio de 7 mil 813 productores (Anexo 9). Es importante destacar el subsidio para la contratación de una Red de Prestadores de Servicios Profesionales, quienes asistieron a los productores en las acciones descritas, con el propósito de mejorar los métodos de producción, incorporar procesos de transformación, agregar valor a la producción y ofrecer alternativas viables de ocupación, así como de generación de empleos.


0903020102CAPACITACION Y ASISTENCIA APRODUCTORES RURALESFormulación y Puesta en Marcha de ProyectosProductivos

Proyecto 350 317 -33

Capacitación y Asistencia a Productores Rurales

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Proyecto


El avance acumulado registra una desviación negativa del 9.4 por ciento respecto a la meta anual programada, para un cumplimiento del 90.6 por ciento. Lo anterior se debe principalmente, a la reducción del presupuesto federal dentro de Alianza para el Campo asignado para estas acciones. 0903020103 CONTROL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de 6.6 millones de pesos la Dirección de Sanidad Agropecuaria opera permanentemente 22 puntos de verificación e inspección establecidos en las principales vías de acceso a la Entidad, en las cuales se realizaron 141 mil 727 inspecciones a transportes de animales, sus productos y subproductos, registrando una suspensión y retornos de la movilización del 1.6 por ciento de los embarques. Con estas acciones se refuerzan las campañas zoosanitarias que se desarrollan en el Estado, al promover el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, reduciendo el riesgo de entrada y diseminación de plagas y enfermedades en la Entidad, que afecten a la salud pública y animal. Para complementar esta actividad, se realizan operativos de vigilancia en tianguis de animales, rastros, ferias y exposiciones ganaderas. (Ficha 15)


0903020103CONTROL DE PRODUCTOS YSUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS Inspecciones Realizadas Inspección 100,000 141,727 41,727


687

Control de Productos y Subproductos Agropecuarios

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Inspección


0903020201 FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Se realizaron acciones para desarrollar la microempresa, mediante la implementación y consolidación de proyectos productivos en el medio rural, canalizando recursos por un monto de 106 millones 147 mil pesos para la puesta en marcha de 734 proyectos de inversión, con la acreditación de 21 proyectos por medio del Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en el Estado de México (FAPPEM) y de 713 proyectos de inversión a través del Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), subsidiando la adquisición de equipo, implementos y semovientes, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales, permitiendo beneficiar a 6 mil 304 productores (anexo 10).


0903020201FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓNRURAL Equipamiento de Proyectos Productivos Sociales yde Inversión Establecidos

Proyecto 607 734 127

Fomento a proyectos de Producción Rural

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Proyecto


El logro alcanzado fue posible a la ampliación de recursos federales de Alianza para el Campo y recursos del gasto de inversión sectorial, además de que los subsidios otorgados por proyecto fueron menores a los presupuestados, lo que permitió atender a un mayor número, superándose en un 20.9 por ciento la meta anual programada. 0903020202 FOMENTO A PROYECTOS SOCIALES RURALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con la finalidad de coadyuvar en la disminución de los niveles de pobreza que existen en la entidad se atendieron 2 mil 985 solicitudes de apoyos sociales, con las que se entregaron subsidios sin retorno para la adquisición de equipos, maquinaria, semovientes e insumos por un monto de 4 millones 182 mil pesos en beneficio de 2 mil 986 familias del medio rural (anexo 11).

INVERSIÓN PÚBLICA

688


0903020202 FOMENTO A PROYECTOS SOCIALES RURALES

Atención a la Demanda de Apoyos Sociales Solicitud 1,776 2,985 1,209

Fomento a proyectos sociales rurales

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Solicitud


El logro alcanzado representa un cumplimiento del 168.1 por ciento de la meta anual programada, resultante de la aplicación de remanentes del ejercicio anterior y de recursos autorizados para el ejercicio 2007. 0903020301 INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Se apoyó la integración de dos de las principales cadenas productivas que se tienen en la entidad, la de guayaba y la de ovinos. Se apoyó con infraestructura al Consejo Estatal de Guayaba con el establecimiento de dos centros de acopio y se fortaleció la Red del Sistema Producto Ovino, con un programa integral de capacitación y asesoría técnica conjuntamente con el INCA Rural, destinando recursos por la cantidad de 2 millones 600 mil pesos, en beneficio de 378 productores. (Anexo 12), asimismo, se impulsó la realización de 204 proyectos productivos de agronegocios con el propósito de consolidar las cadenas productivas con una inversión de 10 millones 70 mil pesos, beneficiando a 3 mil 914 productores (anexo 13).


0903020301 INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA

Integración de Cadenas Productivas Cadena 2 2 0Apoyo Económico a los Productores paraProyectos Productivos de Agronegocios

Proyecto 200 204 4

Integración de la Cadena Productiva

0 50 100 150 200 250

Cadena

Proyecto


Las metas fueron cubiertas conforme a lo programado, observando que el logro alcanzado representa un cumplimiento del 102 por ciento de la meta anual programada.


689

0903020302 FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Para fomentar la creación y el desarrollo de nuevos proyectos agroindustriales y la consolidación de agroempresas en el campo, se vinculó y gestionó con instancias Federales, Estatales y Municipales la conformación de paquetes de apoyo y dirección para el financiamiento de 12 proyectos para la infraestructura y equipamiento de agronegocios, beneficiando a 101 productores (anexo 14). El nivel de cumplimiento que se registra supera de manera significativa lo programado al concretarse el apoyo de proyectos de agronegocios financiados con recursos del FIRCO. En esta perspectiva se apoyó a 29 agroindustrias para la adquisición de activos estratégicos para la comercialización de su producción, con un monto de 1 millón 392 mil pesos, beneficiando a 318 productores (anexo 15). El incremento significativo en la asignación presupuestal para el desarrollo de estas acciones en este ejercicio, permitió alcanzar los logros que se presentan, superiores en un 262.5 por ciento respecto de lo programado.


0903020302 FOMENTO A LA AGROINDUSTRIAApoyo para infraestructura y equipamiento deagronegocios

Proyecto 10 12 2

Proyectos para la adquisición de ActivosEstratégicos

Proyecto 8 29 21

Fomento a la Agroindustria

0 5 10 15 20 25 30 35

Proyecto

Proyecto


0903020303 APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Para impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en el campo se apoyó a diversas organizaciones y productores con 84 acciones de vinculación y asesoría comercial, destinando recursos por 3 millones 207 mil pesos beneficiando a un total de 107 productores (anexo 16). Con la puesta en operación de la página Web de Sedagronegocios en el último trimestre del año, las acciones de vinculación entre productores y potenciales compradores se eficientaron, este evento permitió que la meta anual programada se superara en 180 por ciento. Así mismo se impartieron 40 cursos de Capacitación para la Comercialización con la finalidad de capacitar a los productores en las técnicas de mercadeo que les permitan identificar costos de producción y oportunidades de ventas; con tendencia a una cultura empresarial, beneficiando a 460 productores. El logro alcanzado en estas acciones, representa un cumplimiento del 267 por ciento de la meta anual programada.

INVERSIÓN PÚBLICA

690


0903020303APOYO A LA COMERCIALIZACION DEPRODUCTOS DEL CAMPOConcertación y Capacitación para laComercialización

Vinculación 30 84 54

Concertación y Capacitación para laComercialización

Curso 15 40 25

Apoyo a la Comercialización de Productos del Campo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Vinculación

Curso


0903020304 FARMACIAS VETERINARIAS POPULARES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO En la actividad ganadera existen varios factores que inciden directamente en los costos de producción, entre los que destaca el abasto de medicamentos. En las cuencas ganaderas del Estado se ha observado que el acceso a los medicamentos veterinarios es limitado a precios poco accesibles y muchas veces inoportuno, por el desplazamiento que se tiene que hacer hasta los lugares de venta, los elevados costos de los productos y los deficientes servicios de medicina preventiva. Para atender esta deficiencia en la actividad ganadera durante el 2007 se impulsó el establecimiento de farmacias veterinarias populares en las principales cuencas ganaderas del Estado, lográndose en coordinación con las Asociaciones Ganaderas legalmente constituidas, la integración de 8 farmacias las cuales se ubicarán en los municipios de Amatepec, San Felipe del Progreso, Aculco, Tequixquiac, Zacazonapan, Jilotepec, Cuautitlán y Tlatlaya, apoyándolas con una inversión por unidad y por única vez, de 250 mil pesos distribuidos hasta con 230 mil pesos para medicamentos y hasta con 20 mil pesos para mobiliario y equipo. Es importante señalar que su establecimiento como tal no fue posible debido a la tardía definición del cuadro básico de medicinas por parte de las asociaciones responsables de su operación, situación que retrasó su licitación. Actualmente la adquisición de medicinas y mobiliario está en proceso de licitación, de acuerdo a la normatividad establecida.


0903020304 FARMACIAS VETERINARIAS POPULARES

Constitución de Farmacias Veterinarias Farmacia 8 0 -8

Farmacias Veterinarias Populares

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Farmacia



691

0903020305 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Se licitaron y ejecutaron por encargo las obras siguientes: Rehabilitación de los Centros Acuícolas la Paz y Tiacaque, Mantenimiento de la Techumbre del Almacén General de PROBOSQUE y Almacén Alterno en Rancho Guadalupe y Remodelación y Mantenimiento del Centro de Investigación Rancho San Diego Buena Vista, con lo que se ha superado la meta anual programada.


0903020305CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEOBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVARURALLicitación y Ejecución de Obras por Encargo Obra 4 7 3

Construcción y Rehabilitación de Obras de Infraestructura Productiva Rural

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Obra


09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0903 DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLAY FORESTAL 090303 FOMENTO PECUARIO

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090303 Fomento Pecuario 40,000.0 0.0 11,000.0 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0


0903030101 RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE PASTOREO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Este proyecto se desarrolla con el objetivo de eficientar y ampliar la producción forrajera en el Estado, fomentando la reconversión de cultivos y un mejor aprovechamiento de la superficie con potencial para el establecimiento de praderas, que permita reducir los costos de producción de la actividad ganadera en materia de alimentación. La expectativa programada para el 2007 se realizó con base al presupuesto 2006, sin embargo la asignación de recursos de inversión para este proyecto fue de 5 millones 400 mil pesos, internamente se reorientó el 70 por ciento de los recursos autorizados a la compra de equipo como molinos, cercos eléctricos, picadoras y cercas para potreros para optimizar el aprovechamiento forrajero, por lo que la superficie establecida con praderas representa un cumplimiento del 9.8 por ciento de la meta anual programada. Durante el 2007, se establecieron 622.5 hectáreas de praderas mejoradas, en beneficio de 290 productores de las regiones de Zumpango, Amecameca, Teotihuacan, Texcoco, Atlacomulco, y en menor grado Valle de Bravo y Metepec donde se registran áreas de riego para el cultivo principalmente de alfalfa. (Ficha 16).

INVERSIÓN PÚBLICA

692


0903030101 RECUPERACION DE TIERRAS DE PASTOREO

Establecimiento de Praderas Hectáreas 6,360 622.5 -5,737.5

Recuperación de Tierras de Pastoreo

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Hectáreas


0903030102 MEJORAMIENTO GENÉTICO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con este proyecto se atendieron 2 mil 762 solicitudes para el subsidio a ganaderos de 39 mil 874 cabezas de alta calidad genética tanto nacionales como importados. De esta cantidad corresponden a ganado nacional un mil 630 vientres y 79 sementales bovinos, 206 vientres y 401 sementales ovinos, 574 vientres y 19 sementales porcinos, un mil 331 vientres y 36 sementales caprinos; a ganado importado de Nueva Zelanda, corresponden 34 mil 600 cabezas de ganado ovino y 998 vientres bovinos. Con este logro se rebasa en un 32 por ciento la expectativa en el cumplimiento de solicitudes atendidas y se incrementa en 1 por ciento el inventario ganadero estatal. A través del Centro de Mejoramiento Genético Ovino se aplicaron 3 mil tratamientos hormonales de inducción y sincronización de celo y se inseminó artificialmente a vientres ovinos. Las regiones donde el proyecto registró mayor impacto fueron la Centro, Norte y Oriente del Estado. (Ficha 17)


0903030102 MEJORAMIENTO GENETICOSolicitud para la adquisición de pie de cría de altacalidad genética

Solicitud 1,188 2,762 1,574

Semental Bovino Nacional con RegistroGenealógico

Cabeza 100 79 -21

Semental Ovino Nacional con Registro Genealógico Cabeza 500 401 -99

Semental Caprino Nacional con RegistroGenealógico

Cabeza 50 36 -14

Semental Porcino Nacional con CertificadoFenótipica

Cabeza 50 19 -31

Vientre Bovino Lechero Gestante sin Registro(grade)

Cabeza 1,000 998 -2

Vientre Bovino Cárnico o Doble PropósitoGestante Nacional

Cabeza 500 438 -62

Vientre Caprino sin Registro Genealógico Cabeza 2,000 1,331 -669

Vientre Ovino Gestante con Registro Genealógico Cabeza 300 206 -94

Vientre Porcino Nacional con Certificado Fenotípica Cabeza 1,000 574 -426

Centro de Mejoramiento Genético Ovino Tratamiento 5,750 3,000 -2,750

Módulo para la Reproducción Bovina (Raza Pura) Módulo 375 375 0

Módulo para la Reproducción de Vaquillas Cabeza 1,250 1,255 5


693

Mejoramiento Genético

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Solicitud

Cabeza

Cabeza

Cabeza

Cabeza

Tratamiento

Cabeza


0903030103 REPOBLACIÓN GANADERA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Incrementar y mejorar el hato ganadero ovino del Estado es uno de los objetivos que se persigue con este proyecto, para aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado estatal de una demanda aproximada de 24 mil toneladas anuales, la cual es cubierta sólo el 25 por ciento con la producción local. En esta perspectiva se promovió como meta la repoblación del hato ganadero ovino estatal con 35 mil cabezas (pie de cría) entre vientres y sementales de alta calidad genética importados de Nueva Zelanda. Sin embargo, con el índice de mortalidad (1.2 por ciento) que se registró durante la travesía y su concentración en los centros de distribución, se logró la entrega de 34 mil 600 cabezas en beneficio de un mil 501 productores.


0903030103 REPOBLACIÓN GANADERAAdquisición de Vientres Ovinos para la Repoblación Ganadera

Cabeza 35,000 34,600 -400

Repoblación Ganadera

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Cabeza


0903030104 ENGORDA DE GANADO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Durante este ejercicio aprovechando la disponibilidad de alimento, dado el buen temporal registrado, la engorda de ganado como actividad productiva presentó un mayor dinamismo registrándose en forma cíclica un mayor numero de engordas. Este hecho permitió que con el proyecto se lograra una producción de 6 mil 205 toneladas de carne, superior en 167.8 por ciento a la expectativa programada en beneficio de 219 productores. Las principales regiones engordadoras de la entidad son el oriente y las zonas centro y centro-norte de la entidad. (Ficha 18).


0903030104 ENGORDA DE GANADOEngorda de Ganado Tonelada 1,687 6,205 4,518

INVERSIÓN PÚBLICA

694

Engorda de Ganado

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Tonelada


0903030105 FOMENTO APÍCOLA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO La apicultura es una actividad fundamental dentro de la ganadería del país, por la generación de importantes fuentes de empleo y por constituirse en la segunda fuente captadora de divisas del sector agropecuario. En el Proyecto Fomento Apícola durante el 2006 se venían manejando dos modalidades de apoyo "Atención a la Demanda" donde se distribuyeron, abejas reina y núcleos de abejas a los productores solicitantes, siendo poca la demanda por lo que esta meta ya no operó en el siguiente ejercicio, por lo que se modificó con Dictamen de Reconducción y Actualización Programática – Presupuestal. Para el presente ejercicio se autorizaron recursos por un monto de un millón 750 mil pesos, los cuales se destinaron exclusivamente para la Modalidad de Proyectos Productivos Apícolas Integrales, apoyando a productores organizados con la finalidad de eficientar productivamente los apoyos otorgados, mediante el seguimiento y asesoría técnica. Se registra un cumplimiento del 92 por ciento de la meta programada anual con el desarrollo de 23 proyectos productivos apícolas algunas organizaciones de productores apícolas prospectos a ser beneficiados con el proyecto, no cubrieron de manera oportuna los requisitos de elegibilidad que señala la Mecánica Operativa. De manera adicional y con recursos transitorios 2006-2007, se subsidió a productores la adquisición de 140 núcleos apícolas. Con estas acciones se beneficiaron a más de 50 productores apícolas de las regiones Oriente, Centro y Sur del Estado. (Ficha 19)


0903030102 FOMENTO APICOLASubsidios a productoes para la Adquisición denucleos Agrícolas

Nucleo 500 140 -360

Apoyo para el Desarrollo de Proyectos ProductivosApícolas

Proyecto 25 23 -2

Fomento Apícola

0 100 200 300 400 500 600

Nucleo

Proyecto



695

0903030106 DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO El programa tiene como objetivo principal incrementar la productividad y rentabilidad de unidades de producción Pecuaria con potencial, ubicadas en regiones detonadoras de cuencas de producción mediante el desarrollo de Proyectos Productivos que integren capacitación, asesoría técnica y aplicación de tecnologías. Los módulos de integración atendidos beneficiaron a productores incorporados en las diversas cadenas productivas pecuarias (Bovinos productores de leche, carne, ovinos, caprinos, porcinos y abejas). Durante el ejercicio 2007 se realizaron 160 proyectos para la integración de módulos de producción pecuaria con la contratación de 8 Coordinadores Regionales y 80 Promotores, beneficiando a un mil 600 ganaderos. El recurso asignado para este ejercicio fue de 9 millones 926 mil 791 pesos. (Ficha 20)


0903030106DESARROLLO DE PROYECTOSAGROPECUARIOS INTEGRALESDesarrollo de proyectos agropecuarios integrales(DPAI)

Proyecto 160 160 0

Desarrollo de Proyectos Agropecurios Integrales

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Proyecto


0903030201 EQUIPAMIENTO LECHERO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO En la última década, los requerimientos de leche para el consumo nacional fueron satisfechos en gran medida mediante importaciones de leche en polvo, trayendo como consecuencias la disminución del hato lechero del país, estancamiento de las explotaciones, volúmenes de producción debajo de las necesidades de consumo, así como deficiencias en sanidad y calidad. En este contexto, se instrumentó el Proyecto Fomento Lechero, cuyo principal objetivo es aumentar la calidad de la producción de leche mediante la tecnificación y modernización de las explotaciones. Con una inversión de 4 millones 928 mil pesos, se apoyó el desarrollo de 234 proyectos productivos con los que se entregaron igual número de equipos, para mejorar la calidad, sanidad y manejo de leche fluida garantizando mejores condiciones de comercialización del producto, beneficiando a 234 productores de las regiones Centro, Norte y Oriente de la Entidad. La significativa desviación positiva que se observa en el cumplimiento de la meta anual programada, se debe a que los montos de los subsidios otorgados a productores lecheros resultaron inferiores a los originalmente programados. (Ficha 21)

INVERSIÓN PÚBLICA

696


0903030201 EQUIPAMIENTO LECHERO

Subsidio para el Equipamiento de Granajs Lecheras Equipo 80 234 154

Equipamiento Lechero

0 50 100 150 200 250

Equipo


0903030202 AGROINDUSTRIAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO La planta de Amecameca se encuentra construida al 100 por ciento y se inició el equipamiento con recursos del GEM quedando pendiente la aportación del FIRCO, se espera que inicie operaciones en el primer semestre del 2008. Para el caso de la planta de Aculco aún no se ha ejercido el presupuesto del GEM ya que se están gestionando los permisos correspondientes para iniciar la construcción, por este motivo no se cumplió con la meta de industrialización de leche establecida.


0903030202 AGROINDUSTRIAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Construcción y Equipamiento de PlantasPasteuridadas y Fáblicas de Quesos

Miles de litros 29,565 0 -29,565

Agroindustrias de Productos Lácteos

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Miles de litros


0903030301 CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de 16.4 millones de pesos el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México y con el seguimiento y supervisión de la Dirección de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO y la SAGARPA Delegación Estado de México, desarrolló el proyecto Campañas Zoosanitarias, con los siguientes resultados. Se realizaron 79 mil 374 muestras en unidades de producción y rastros para detectar la Fiebre Porcina Clásica y Aujeszky en cerdos, influenza aviar, newcastle y salmonelosis en aves, además se muestrea para determinar la taxonomía de garrapatas y su resistencia a garrapaticidas.


697

De continuar con resultados negativos, en el 2008 se solicitara el cambio de fase libre en fiebre porcina clásica, Newcastle y salmonelosis, a erradicación en aujeszky. Para la prevención de enfermedades se aplicaron 59 mil 19 vacunas contra la Rabia Paralítica Bovina en el sur de la entidad y brucelosis en las cuencas lecheras, reduciendo los casos de estas dos enfermedades. Con la finalidad de mejorar las condiciones sanitarias del ganado, se realizaron 116 mil 318 pruebas para detectar animales con brucelosis y tuberculosis, constatando hatos libres, esperando obtener próximamente el reconocimiento de zona de erradicación de estas dos enfermedades al sur de la entidad. Para la Varroasis y otras enfermedades de las abejas se realizan muestreos de diagnóstico y se aplicaron 3 mil 986 tratamientos para su control. Con las acciones realizadas se beneficiaron a 12 mil 905 productores, mejorando los estatus sanitarios y abriendo oportunidades de mercado, con lo que nuestros productores son más competitivos. (Ficha 22)


0903030301 CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS

Vacunas aplicadas contra enfermedades pecuarias Vacuna 65,000 59,019 -5,981

Pruebas realizadas para la detección deenfermedades

Prueba 60,000 116,318 56,318

Tratamientos realizados contra plagas Tratamiento 57,000 3,986 -53,014Muestras realizadas para corroborar la ausencia deenfermedades

Muestra 75,000 79,374 4,374

Campañas Zoosanitarias

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Vacuna

Prueba

Tratamiento

Muestra


0903030302 INOCUIDAD PECUARIA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Proyecto operado por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México con una inversión de 606 mil pesos, con el objeto de capacitar a los productores en buenas prácticas de producción. Entre los principales logros de este proyecto se encuentra el reconocimiento por primera vez de 58 unidades de producción de miel por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por sus buenas prácticas de producción y manufactura, de un total de 98 unidades pecuarias, que reciben capacitación y asesoría en esta materia. Es importante señalar que durante los primeros meses del 2008, se estima lograr el reconocimiento de un número significativo de unidades dedicadas a la engorda de ganado bovino y porcino, para lo cual se continúa trabajando para abrir y mejorar las oportunidades de mercados en beneficio de los productores pecuarios y de los consumidores, al ofertar productos de alta calidad e inocuidad alimentaria. (Ficha 23)

INVERSIÓN PÚBLICA

698


0903030202 INOCUIDAD PECUARIACertificación de unidades Agropecuarias en BuenasPrácticas de Manejo y Manufactura

Unidad de Producción

10 58 48

Inocuidad Pecuaria

0 10 20 30 40 50 60 70

Unidad de Producción


09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0903 DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLAY FORESTAL 090305 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090305 Infraestructura Hidroagrícola 416,184.5 0.0 368,000.0 48,184.5 47,460.5 -723.9 -1.5


0903050101 CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO En este proyecto, se considera la construcción y/o rehabilitación de presas y bordos para el almacenamiento de agua para riego. Dentro del rubro de construcción y rehabilitación de presas, se construyeron y/o iniciaron los proyectos siguientes: Construcción de la presa Capoxi, en el municipio de Jilotzingo. Esta obra se ha venido construyendo en etapas. Conforme a la inversión autorizada en 2007, se alcanzó un avance del 62 por ciento. Para 2008, se solicitarán los recursos suficientes, para la conclusión de esta obra. (Ficha 29) Construcción de la presa San Andrés en el municipio de Zacazonapan. Esta obra es compromiso del Ejecutivo Estatal, se inició su construcción en 2007, alcanzándose un avance del 10 por ciento, la obra se terminará en el 2008. (Ficha 30) Construcción de la presa Bicentenario Quimichatenco, municipio de Amatepec. Esta obra ha sido concluida al 100 por ciento y forma parte de las obras para el festejo del bicentenario de la independencia. (Ficha 31) Dentro del rubro de construcción y rehabilitación de bordos, cabe señalar que estas obras se realizan en convenio con los ayuntamientos, de manera que la SEDAGRO aporta la maquinaria (Tractores, compactadores, pipas de agua) y los ayuntamientos en coordinación con los beneficiarios, aportan los gastos de operación y consumos que requiere dicho equipo. En este rubro se alcanzó una meta de 373 bordos construidos y/o rehabilitados. Con las obras realizadas, se logró incrementar el volumen de agua almacenado y regulado en el Estado 1.57 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa un incremento del 0.14 por ciento respecto al volumen acumulado hasta el 2006, para acumular durante este año, un total de un mil 105.3 millones de metros cúbicos de agua.


699

La variación que se registra en el cumplimiento de las metas programadas, se debe a que se dio prioridad a la atención de los compromisos del C. Gobernador en materia de obra hidráulica.


0903050101CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEAGUAConstrucción y Rehabilitación de Presas Presa 3 1 -2Construcción y Rehabilitación de Bordos Bordo 1,000 373 -627

Captación y Almacenamiento de Agua

0 200 400 600 800 1,000 1,200

Presa

Bordo


Además, con el propósito de apoyar a la población rural del sur Región X, se atendieron las necesidades de los grupos más vulnerables, suministrando materiales para obras de infraestructura de beneficio social, permitiendo de esta manera impulsar el desarrollo social de la región. Para este proyecto se destinaron 4 millones de pesos, logrando el suministro de 2 mil 368 toneladas de cemento; 68 toneladas de varilla y mil 277 láminas de fibro-cemento. Cabe destacar que se cumplió el 100 por ciento de la meta logrando apoyar a 9 mil 472 beneficiarios.(Anexo 17) (Ficha 32).


0903050101SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRASDE INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIOSOCIALCemento Tonelada 2,368 2,368 0Varilla Tonelada 68 68 0Láminas de fibro-cemento Pieza 1,277 1,277 0

Suministro de Materiales para Obras de Infraestructura de Beneficio Social

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Tonelada

Tonelada

Pieza


0903050201 MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO En este proyecto, se considera la construcción y/o rehabilitación de infraestructura que permita eficientar el manejo del agua, desde la conducción hasta su aplicación mediante la tecnificación de los sistemas de riego.

INVERSIÓN PÚBLICA

700

Dentro de este proyecto se desarrollan los programas hidroagrícolas de la Alianza para el Campo; Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, Desarrollo Parcelario y Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, asimismo el programa de Uso Eficiente del Agua del FIDAGRO. (Ficha 33) Debido a la contratación a finales de año de las obras de construcción del Sistema de Riego los Tepozones, en el Municipio de Ixtapaluca y del Sistema de Riego San Andrés en el Municipio de Texcoco, se registra un nivel de cumplimiento del 68.5 por ciento de la meta anual programada con la tecnificación de los sistemas de riego en 137 hectáreas. Las obras en mención están en proceso y se estima concluir en el primer trimestre del año 2008.


0903050201MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DERIEGOTecnificación de Sistemas de Riego Hectárea 200 137 -63

Modernización de los Sistemas de Riego

0 50 100 150 200 250

Hectárea


0903050202 APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Se realizó un diagnostico de volúmenes de agua residual tratada disponible, para con base en ello, se definan proyectos de inversión para su ejecución en los siguientes ejercicios presupuestales.


0903050202 APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Elaboración de diagnóstico de volúmenes de aguaresidual tratada disponible para riego

Documento 1 1 0

Aprovechamiento de Aguas Residuales

0 1

Documento



701

0903050203 REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO El objetivo de este proyecto, es mejorar la infraestructura de conducción de agua para riego mediante el revestimiento y/o entubado de canales, para evitar perdidas en la conducción del agua para riego. A través del programa de Uso Eficiente del Agua del GIS, se otorgan apoyos a las Unidades de Riego con el suministro de cemento ó tuberías. El bajo cumplimiento que se observa en las metas programadas, se debe principalmente al proceso de licitación de los materiales (cemento y poliducto), los cuales se empezó a suministrar desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, incidiendo directamente en el avance, el cual representó sólo el 2.5 por ciento de la expectativa que se tenía para el 2007 con el revestimiento y entubado de 18.9 kilómetros de canales. (Ficha 34)


0903050203 REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES

Revestimiento y Entubado de Canales Kilometro 750 19 -731

Revestimiento y Entubado de Canales

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Kilometro


0903050204 CONSTRUCCIÓN DE POZOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO El objetivo de este proyecto, es mantener en nivel óptimo de utilización las aguas subterráneas de las unidades de riego. Dentro del programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola se repusieron cinco pozos de las siguientes Unidades de Riego: “Pozo No. 5 de la Concepción” Atotonilco, municipio de Ixtlahuaca, Pozo “La Concepción”, “Pozo Xocotlan" y "Pozo El Milagro" del municipio de Texcoco y "Pozo Las Palomas" del ejido Cuautlacingo, municipio de Otumba. Asimismo se contrataron y encuentra en proceso, la reposición de siete pozos más, uno de la Unidad de Riego Pozo Santa Juana, municipio de Almoloya de Juárez, otro de la Unidad de Riego Pozo La Estancia de Cuautlalpan municipio de Zumpango, otros tres en las Unidades de Riego; Pozo La Candelaria, Pozo Ejido San Diego y Beszana del Rosario del municipio de Texcoco, otro en la Unidad de Riego La Palma del municipio de Chimalhuacan y otro mas en la Unidad de Riego Pozo Villa María del municipio de Melchor Ocampo. El bajo nivel de cumplimiento de la meta programada se debe al retraso en la firma de los anexos técnicos y de ejecución de los programas hidroagrícolas y a la tardía radicación de recursos federales para el desarrollo de las obras convenidas entre Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.).


0903050204 CONSTRUCCIÓN DE POZOSRehabilitación de Pozos de Agua Pozo 25 5 -20

INVERSIÓN PÚBLICA

702

Construcción de Pozos

0 5 10 15 20 25 30

Pozo


0903050205 EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS Y PLANTAS DE BOMBEO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO El objetivo de este proyecto, es mejorar las condiciones de los equipos eléctricos y de bombeo de las Unidades de Riego para hacer un uso más eficiente del agua y la energía eléctrica. Dentro del programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, se rehabilitaron y equiparon los pozos de las doce unidades de riego siguientes: 1.- Equipamiento del "Pozo Paso Real", en el Ejido de San Lorenzo Tlalmimilolpan, municipio de Teotihuacan, 2.- Equipamiento del Pozo de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "Besana de Tlahuilco", Santa Catarina, municipio de Acolman, 3.- Equipamiento del Pozo de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "Cooperativa Ejidal El Rancho", municipio de Tezoyuca, 4.- Equipamiento del Pozo de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "Santa Irene", municipio de Ixtapaluca, 5.- Equipamiento del Pozo de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "La Concepción", municipio de Texcoco, 6.- Equipamiento electromecánico de la Unidad de Riego Pozo 13 "La Soledad", municipio de Acambay, 7.- Equipamiento electromecánico del pozo "Pozo 3 Santa Rosa Solís", municipio de Acambay, 8.- Equipamiento electromecánico del "Pozo No. 18 San Cristóbal de los Baños", municipio de Ixtlahuaca, 9.- Equipamiento del Pozo Profundo El Persa, municipio de Zumpahuacan, 10,- Barrio de San Lorenzo, Zumpango, 11.- Xocoyotl, 12.- El Treviño. Al cierre del ejercicio 2007 se tiene el reporte de la terminación de otras tres importantes obras: la construcción y equipamiento de la planta de bombeo, en el municipio de Zacualpan con la cual se atendió el compromiso CG-255, (Ficha 35); el equipamiento de la Planta de bombeo Dr. Marcelo Palafox en el municipio de Hueypoxtla, con la que se atendió el compromiso CG-540 (Ficha 36) y el equipamiento del pozo de Agua Bendita en el municipio de Timilpan. (Ficha 37). El bajo nivel de cumplimiento de la meta programada se debe al retraso en la firma de los Anexos Técnicos y de Ejecución de los Programas Hidroagrícolas y a la tardía radicación de recursos por parte de la Comisión Nacional del Agua, ocasionando que el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica se iniciara con fecha desfasada.


0903050205EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEEQUIPOS Y PLANTAS DE BOMBEO

Rehabilitación de equipo de bombeo Equipo 70 15 -55


703

Equipamiento y Rehabilitación de Equipos y Plantas de Bombeo

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Equipo


0903050301 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO El objetivo de este proyecto, es incrementar superficies protegidas contra la erosión mediante obras de restauración y conservación del suelo y agua. Se cuenta con un importante parque de maquinaria, la cual se opera a través de convenios de colaboración con los municipios, siendo estos últimos, los que aportan los gastos de operación y mantenimiento de los equipos. Esta forma de operación hizo posible el desarrollo de trabajos de conservación de suelo como subsoleos y terraceos en 923.5 hectárea en la zona oriente del Estado. Es importante señalar que la meta de este proyecto se reorientó para darle prioridad a los trabajos de desazolve de cauces, drenes y afluentes para evitar inundaciones en zonas agropecuarias en riesgo, dado el periodo atípico de lluvias.


0903050301CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DECONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUAConstrucción y preservación de suelos y cauces Hectarea 3,600 924 -2,677

Construcción de Obras de Conservación de Suelo y Agua

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Hectarea


0903050302 PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO El objetivo de este proyecto, es incrementar superficies protegidas contra inundaciones mediante la construcción y rehabilitación de obras hidroagrícolas. Se cuenta con un importante parque de maquinaria, la cual se opera a través de convenios de colaboración con los municipios, siendo estos últimos, los que aportan los gastos de operación y mantenimiento de los equipos. En este contexto de operación y debido a las condiciones atípicas que se presentaron en la temporada de lluvias, a efecto de reducir los daños provocados por las inundaciones, fue necesario intensificar el trabajo de desazolve y rectificación de

INVERSIÓN PÚBLICA

704

cauces, drenes y afluentes en las principales cuencas hidrológicas de la Entidad, lográndose atender con estos trabajos poco más de 266 kilómetros para protección de 5 mil 656 hectáreas de uso agropecuario. Asimismo, para el logro de las metas de este proyecto, destacan una acción, a través de la cual se dio atención al compromiso del Ejecutivo Estatal, No. CG-405, la cual consistió en la realización de trabajos de desazolve del río Lerma, sobreelevación de bordos y construcción de alcantarillas den el municipio de San Mateo Atenco (Ficha 38)


0903050302PROTECCIÓN Y CONTROL DEINUNDACIONESLongitud de cauces, drenes y afluentesdesazolvados

Kilometro 192 266 74

Protección y Control de Inundaciones

0 50 100 150 200 250 300

Kilometro


09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0903 DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLAY FORESTAL 090306 FOMENTO ACUICOLA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090306 Fomento Acuícola 720.9 1,300.0 0.0 2,020.9 2,000.0 -20.9 -1.0


0903060101 PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CRÍAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con el proyecto se logró la producción y distribución de un poco más de 24 millones 837 mil crías de 7 especies diferentes, es decir el 99 por ciento de la meta. De igual manera, con el propósito de fomentar la actividad acuícola a través del Programa Nacional de Acuacultura Rural 2007, se instalaron unidades de producción de peces de ornato, tilapia, bagre al sur del estado. Todas las acciones instrumentadas a través del proyecto, beneficiaron a 2 mil 248 productores, resultado que representa un incremento en el número de productores acuícola registrados en el Estado de México. En el desarrollo de la actividad acuícola del Estado, cobra relevancia la obtención de un Certificado México Calidad Suprema y cuatro en proceso, además de 7 unidades de producción certificadas por el SENASICA y veinte en gestión, que da la seguridad a los consumidores nacionales e internacionales de la inocuidad en productos pesqueros mexiquenses. Es importante destacar el desarrollo del Proyecto Acuícola Integral en el Estado, como una estrategia para detonar la actividad acuícola, con la que se pretende lograr la producción de volúmenes con características que el mercado demanda. (Ficha 24)


705


0903060101 PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CRÍASProducción y Siembra de Crías Cría 25,000,000 24,837,780 -162,220

Producción y Siembra de Crías

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

Cría


0903060102 APOYO A UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Se logró el establecimiento de dos módulos de producción acuícola, consistentes en cuatro tinas de fibra de vidrio, el GEM apoya con tres tinas y el productor aporta el costo de una y la instalación de las cuatros. Se generaron 10 empleos permanentes en las unidades de producción que adquirieron estos estanques prefabricados, dichos empleos van directamente relacionados con el manejo de la producción y distribución del producto que se obtiene en cada granja. No se alcanzó la meta propuesta inicialmente, debido principalmente a que los productores a beneficiar no cuentan con los recursos que les corresponde aportar, de acuerdo a la mecánica operativa para la entrega de este apoyo. De ahí que se haya determinado implementar otros modelos de estanques construidos con materiales prefabricados de un costo menor. (Ficha 25)


0903060102APOYO A UNIDADES DE PRODUCCIONACUICOLA Apoyo a Unidades de Producción Acuícola Empleo 80 10 -70

Inocuidad Pecuaria

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Empleo


0903060103 ACUACULTURA RURAL SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con este proyecto se apoya a productores que cuentan con recursos hídricos para impulsar un aprovechamiento del potencial acuícola del Estado, promoviendo la adopción de tecnologías de producción intensivas y otorgando asesoría y capacitación a los productores que así lo requieran. Durante 2007 debido a que se dio un seguimiento puntual a las acciones emprendidas que derivaron en el establecimiento de parámetros de producción para las 110 jaulas flotantes establecidas en el Estado y la realización de 2 mil 757 visitas de asistencia técnica a productores, permitieron una producción de 72 toneladas, rebasándose en un 7.5 por ciento la meta

INVERSIÓN PÚBLICA

706

anual programada. Es importante destacar que durante este año se logró el establecimiento de 10 jaulas flotantes, adicionales. Este hecho sin duda incidió, para que a nivel estatal se lograra una producción de 8 mil 919 tonelada de productos acuícolas de diferentes especies. (Ficha 26)


0903060103 ACUACULTURA RURALAcuacultura Rural Tonelada 64 72 8

Acuacultura Rural

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tonelada


0903060201 ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de 6 millones de pesos, el proyecto fue operado por el Comité Estatal de Sanidad Acuícola, con el seguimiento y supervisión de la Dirección de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO y la SAGARPA Delegación Estado de México, con los siguientes resultados. Se realizaron 3 mil 919 acciones de muestreos de agua en la entrada y salida de las unidades de producción trutrícola, así como en cuerpos de agua y organismos, con el objetivo de prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades que afectan a la producción trutícola y otras especies acuícolas de la entidad, mediante el manejo sanitario, vigilancia epidemiológica y un fondo para contingencias sanitarias. Estas acciones beneficiaron 2 mil 166 productores. (Ficha 27)


0903060201 ACCIONES DE SANIDAD ACUÍCOLA Acciones Aplicadas Acción 3,500 3,919 419

Acciones de Sanidad Acuícola

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Acción


0903060202 INOCUIDAD ACUÍCOLA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Con una inversión de 510 mil pesos el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México, con el seguimiento y supervisión de la Dirección de Sanidad Agropecuaria de la SEDAGRO y la SAGARPA Delegación Estado de México,


707

capacitó a los productores de trucha sobre la aplicación de buenas prácticas de manejo y manufactura, logrando reconocer a 7 unidades de producción 15 unidades inscritas en el programa, alcanzando un cumplimiento del 70 por ciento de lo programado durante el 2007. Con lo anterior nuestra entidad además de ser el primer productor de trucha del país, oferta este producto con calidad e inocuidad. (Ficha 28)


0903060202 INOCUIDAD ACUÍCOLA

Unidades de Producción Reconocidas Unidad

Reconocida 10 7 -3

Inocuidad Acuícola

0 2 4 6 8 10 12

Unidad Reconocida


09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0904 INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES 090401 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090401 Modernizacion Industrial 60,715.5 26,900.0 0.0 87,615.5 87,524.4 -91.1 -0.1


0904010101 PROMOCIÓN EMPRESARIAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO En el rubro de Inversión Sectorial se ejecutaron las siguientes acciones: Estudio e Implantación del Cluster Automotriz en el Estado de México: grupos geográficamente próximos de empresas del sector automotriz, gobiernos, instituciones y organizaciones interconectados con elementos comunes con el objeto de competir, cooperar y compartir, como medio para alcanzar la competitividad del sector en el Estado de México (Ficha 1). Mapeo y Reforzamiento de Clusters Estratégicos para sentar las bases de la Fundacion para la Innovacion y la Competitividad del Estado de México. El estudio tiene por objeto incrementar la competitividad y la innovación del aparato productivo del Estado de México, mediante la definición del procedimiento estratégico y el fomento de la colaboración de los actores de los clusters constituidos y emergentes de la Entidad (Ficha 2).


0904010101 PROMOCION EMPRESARIALEstudio e implantación de Clusters Automotriz en elEstado de México

Estudio 1 1 0

Mapeo y Reforzamiento de Clusters Estratégicos ysentar las bases de la Fundación para la Innovación yla Competitividad del Estado de México.

Estudio 1 1 0

INVERSIÓN PÚBLICA

708

Promoción Empresarial

0 1

Estudio

Estudio


09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0904 INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES 090404 MODERNIZACIÓN COMERCIAL

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090404 Modernización Comercial 103,202.9 0.0 45,000.0 58,202.9 58,032.4 -170.5 -0.3


0904040101 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO En lo que corresponde a los programas ejecutados con recursos del Gasto de Inversión Sectorial (GIS), durante el ejercicio 2007, la Dirección General de Comercio, con la finalidad de promover la modernización operativa de los mercados para garantizar su permanencia y participación en el abasto de bienes de consumo generalizado, implementó y desarrolló el Programa de Modernización del Comercio Popular, el cual está integrado por obras y acciones, como son: la construcción del mercado “El Tenayo” en el Municipio de Tlalnepantla (Ficha 3); la modernización integral de los mercados “El Palmar” y “Las Flores” en el municipio de Nezahualcóyotl (Fichas 4 y 5); asimismo, se rehabilitaron 20 mercados de diferentes municipios de la Entidad (Fichas 6-25). Estas actividades se realizaron bajo las siguientes líneas de acción: 1. Establecer una imagen e identidad propia en los mercados del Estado. 2. Mejorar las condiciones de infraestructura física de los inmuebles. 3. Optimizar el funcionamiento de los mercados en general y de los locales en particular. 4. Promover la asociación entre locatarios y mayoristas para mejorar el sistema de comercio. 5. Promover la concesión de los servicios para mejorar su competitividad. 6. Capacitar a los locatarios y dirigentes para mejorar su actividad comercial. Por otra parte, se capacitaron a 175 microempresarios de: 25 tortillerías, 50 abarroteros y a 100 locatarios de los mercdos “El Palmar” y “Las Flores” del Municipio de Nezahualcóyotl (Ficha 26), a quienes se les entregó pintura para mejorar las condicones físicas de sus establecimientos. Así también, se entregaron materiales para mejorar las condiciones físicas de 34 mercados públicos, consistente en: láminas, tubos y pintura para Fachadas, lo que benefició en total a 8 mil 750 microempresarios (Ficha 27).


0904040101 INFRAESTRUCTURA COMERCIALConstrucción Obra 1 1 0Modernización Integral Obra 2 2 0Rehabilitación Obra 20 20 0Capacitación y consultoría Acción 1 1 0Entrega de materiales Programa 1 1 0


709

Infraestructura Comercial

0 5 10 15 20 25

Obra

Obra

Obra

Acción

Programa


0904040103 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR COMERCIO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO La Dirección General de Comercio, durante 2007, implementó y desarrolló el Programa denominado Estudios y Proyectos para la Reconversión del Sistema de Distribución (Ficha 28), que consiste en la elaboración de estudios y proyectos de factibilidad para la proyección de tres centros regionales de distribución al mayoreo y ocho al medio mayoreo; ello es con el objetivo de artícular la reconversión del sistema estatal de distribución, bajo las siguientes líneas de acción: 1. Promover el desarrollo de Centros Regionales de Distribución al Mayoreo y Medio Mayoreo. 2. Generar oportunidades de innovación logística en las cadenas de suministro. 3. Apoyar los procesos de modernización del comercio y el abasto, a través del desarrollo de la infraestructura

comercial. 4. Impulsar estrategias que permitan el desarrollo de productores y proveedores. 5. Facilitar la concentración, almacenamiento y distribución de productos. 6. Propiciar la realización ágil y oportuna de transacciones comerciales 7. Promover polos de desarrollo en materia comercial. 8. Generar fuentes de empleo. Por otra parte, se implementó el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) (Ficha 29), el cual tiene como objetivo promover el desarrollo nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías de información y servicios relacionados, así como fomentar su uso en los sectores económicos del país, bajo las siguientes líneas de acción:

1. Contribuir a la conservación y generación de empleos formales en el sector de software y servicios relacionados. 2. Promover el desarrollo económico regional. 3. Fomentar la creación de empresas de desarrollo de software y servicios relacionados y estimular el

fortalecimiento de las empresas existentes. 4. Promover oportunidades de desarrollo productivo en el sector de tecnologías de información (TI). 5. Fomentar la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del sector de TI. 6. Contribuir al mejoramiento de los procesos productivos de las empresas del sector de TI. 7. Impulsar el nivel de capacitación de los recursos humanos del sector de TI. 8. Fomentar la integración y fortalecimiento de cadenas productivas en el sector de TI. 9. Contribuir al desarrollo de infraestructura física y parques de alta tecnología para favorecer la integración de las

capacidades técnicas, operativas y comerciales de las empresas del sector de TI. 10. Impulsar la inversión productiva en el sector de TI. 11. Fortalecer la presencia de las empresas de desarrollo de software y servicios relacionados en el mercado. 12. Fomentar la integración y/o asociación empresarial de las empresas del sector de TI. 13. Facilitar el acceso al financiamiento en general a las empresas de desarrollo de software y servicios relacionados. 14. Fomentar el uso de las TI en los sectores productivos del país.

INVERSIÓN PÚBLICA

710

15. Impulsar el desarrollo de capacidades administrativas y de estrategia comercial en los empresarios del sector de TI.

16. Contribuir a la expansión de la oferta de fuentes alternativas de financiamiento para las empresas del sector de TI. 17. Fomentar el desarrollo del mercado interno de TI.


0904040103PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR COMERCIOEstudios y proyectos para la reconversión delSistema de Distribución

Estudio 1 1 0

Apoyo a empresas desarrolladoras de Software ytecnologías de la información

Estudio 1 1 0

Proyectos de Inversión del Sector Comercio

0 1

Estudio

Estudio

Alcanzada Programada

0904040204 VINCULACIÓN COMERCIAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Durante 2007, con el propósito de promover el desarrollo e integrar a productores locales a la cadena de suministro del comercio moderno, se implementó y desarrolló el programa denominado: Desarrollo de Proveedores (Ficha 30), bajo las siguientes líneas de acción :

1. Realizar un registro, de empresas productivas en el estado, identificando las categorías de proveedores existentes, en función de su capacidad de desarrollo.

2. En las empresas proveedoras: Identificar, áreas de mejora en sus procesos comerciales, financieros, administrativos, logísticos, de operaciones y de recursos humanos, estableciendo los planes de acción respectivos.

3. Implementar los planes de acción de corto plazo focalizados al mejoramiento específico, con mayores impactos factibles de alcanzar para cada empresa proveedora.

4. Mejorar las habilidades empresariales de los proveedores mediante un proceso de capacitación empresarial. 5. Alinear a los proveedores con las estrategias de las empresas del comercio moderno y tradicional, logrando que

estas empresas cumplan con los estándares de eficiencia y calidad establecidos 6. Aprovechar los canales detallistas (ya sean del canal moderno o el tradicional) para colocar los productos de

pequeños productores del Estado de México.


0904040204 VINCULACION COMERCIAL

Estudio para determinar una base de datos deempresas de productos de consumo suceptibles aser integradas a la cadena productiva del comerciomoderno, así como la capacitación y consultoría.

Estudio 1 1 0


711

Vinculación Comercial

0 1

Estudio


09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0905 TURISMO Y ARTESANÍAS 090502 FOMENTO TURISTICO

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %090502 Fomento Turístico 26,190.9 47,200.0 0.0 73,390.9 73,328.0 -63.0 -0.1


0905020101 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA SECRETARÍA DE TURISMO Con respecto a la comercialización de productos, se contrató la transmisión de spots promocionales en televisión local de Valle de Bravo; con la participación del Consejo de Promoción Turística de México se realizaron 15 campañas cooperativas con socios comerciales a través de inserciones en prensa y spots de radio para la venta de 8 paquetes (Ficha 1), asimismo se concluyó el Corredor Ecoturístico en el tramo comprendido entre las comunidades de Coyotepec y Plaza Nueva en el municipio de Ocuilan (Ficha 2), y se finalizó el Módulo de Información Turística en el acceso de Ixtapan de la Sal (Ficha 3).


0905020101 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Conclusión de Módulo de Información Turística enel acceso de Ixtapan de la Sal

Obra 1 1 0

Rehabilitación de Estructuras Metalicas para lainstalación de mapas carreteros

Obra 1 0 -1

Promoción Turística del Estado de México Acción 31 30 -1Promoción del corredor Ecoturístico en el tramocomprendido entre las comunidades de Coyoltepecy Plaza Nueva, Ocuilan

Obra 1 1 0

Promoción e Información Turística

0 5 10 15 20 25 30 35

Obra

Obra

Acción

Obra


INVERSIÓN PÚBLICA

712

0905020201 GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SECRETARÍA DE TURISMO El Gobierno del Estado de México ha fortalecido su política en materia turística para impulsar y consolidar esta actividad en las regiones con vocación, a partir de la generación de infraestructura de mejoramiento de Imagen Urbana en la Cabecera Municipal, dentro del Programa Pueblos con Encanto del Bicentenario, en el cual inicialmente se designaron 8 municipios y en el 2007 se incluyeron 6 más. De los catorce pueblos que hasta la fecha ha determinado el Ejecutivo Estatal como “Pueblos con Encanto del Bicentenario”, trece son coordinados por la Secretaría de Turismo del Estado, de los cuales se concluyeron las siguientes obras: Acolman (Ficha 04), Aculco (Ficha 5), Ayapango (Ficha 6), El Oro (Ficha 7), Ixtapan de la Sal (Ficha 8), Otumba (Ficha 9), Temascalcingo (Ficha 10), Tonatico (Ficha 11), y Villa del Carbón (Ficha 12), y el Proyecto de Luz y Sonido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, (Ficha 13).

Proyecto NombreUnidad de

MedidaMeta

ProgramadaMeta Alcanzada Variación

0905020201GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOSTURÍSTICOSPueblos con encanto del bicentenario segundaetapa cobertura regional

Obra 13 10 -3

Proyecto de luz y sonido en la zona arqueológica deTeotihuacan, Teotihuacan

Estudio 5 5 0

Rescate del Exconvento de Acolman, Acolman Obra 1 1 0

Recuperación de albarradón de San Cristóbal y casade Morelos, en Ecatepec, Estado de México

Obra 1 1 0

Gestión y Desarrollo de Productos Turísticos

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

Obra

Estudio

Obra

Obra


0905020202 PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE TURISMO Dentro del Programa “En El Corazón de México”, también se llevó a cabo una campaña cooperativa con el Consejo de Promoción Turística de México, en la que se realizaron 45 inserciones en prensa nacional y local; 1085 spots de radio y 61 publicaciones en exteriores (Vallas, Metro Vallas, Columnas, Panel Central), (Ficha 14). La conducción y el desarrollo del sector turismo, se ha realizado mediante la aplicación de políticas claras incluyentes y participativas que permiten la conjugación de diversos factores estratégicos que impulsan la competitividad de los destinos turísticos; en este sentido, año con año se gestiona con la Federación a través de la Secretaría del Ramo y los HH. ayuntamientos; recursos para realizar obras y acciones a favor del Desarrollo y Promoción Turística de la Entidad, en tal virtud, se firmó el Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2007 y su modificatorio, por medio del cual se ejecutaron obras de Desarrollo Turístico de manera tripartita (Federación-Estado-Municipio), con una aportación total de 56 millones 850 mil pesos, en el programa “Pueblos Mágicos” y en el Programa de Fortalecimiento a la Competitividad Turística de Poblaciones Típicas. El Estado de México actualmente cuenta con dos municipios que han sido distinguidos como Pueblos Mágicos, por sus atributos históricos y culturales con alto potencial turístico: Tepotzotlán y Valle de Bravo, realizandose la 6ª. Etapa (Ficha 15), y 4ª. Etapa (Ficha 16), del Programa Pueblo Mágico respectivamente.


713

Dentro del Programa de Fortalecimiento a la Competitividad Turística de Poblaciones Típicas, se realizaron las obras: Malinalco (Ficha 17), Tonatico (Ficha 18), Ixtapan de la Sal (Ficha 19); Cuautitlan (Ficha 20); Villa del Carbón (Ficha 21); Villa Victoria (Ficha 22); San Mateo Atenco (Ficha 23)), 1ª. Etapa Parque Ecoturístico “Sabanillas” en Lerma (Ficha 24), 1ª. Etapa Parque Ecoturístico “El Vivero” en Amecameca (Ficha 25), Rehabilitación de cabañas en el Balneario municipal de Ixtapan del Oro (Ficha 26), 2ª. Etapa Parque Ecoturístico San Miguel Almaya en Capulhuac (Ficha 27), 2ª. Etapa Ampliación y Remodelación del Balneario Municipal de Tonatico (Ficha 28), 2ª. Etapa Parque Ecoturístico “El Llano” en Jilotepec (Ficha 29) y Mejoramiento Integral del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla “La Marquesa” en Ocoyoacac (Ficha 30), Parque Recreativo, Gastronómico, Artesanal y de Servicios en Tepetlixpa (Ficha 31). Para garantizar la aplicación del recurso proveniente del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2007, se realizaron 103 visitas de seguimiento técnico a los proyectos adscritos en el convenio. Con refrendo de recursos del Gasto de Inversión Sectorial, se concluyó el Parque Ecoturístico en la Laguna de Chignahuapan en Almoloya del Río (Ficha 32), y el Parque Ecoturístico en la Laguna de Zumpango (Ficha 33).


0905020202 PROYECTOS DE INVERSIÓNTerminación de la Ampliación del ParqueRecreativo, Gastronómico, Artesanal y de ServiciosTepetlixpa.

Obra 1 1 0

Aportación Estatal al Convenio de Coordinación yReasignación de Recursos 2007

Obra 11 8 -3

Proyectos de Inversión

0 2 4 6 8 10 12

Obra

Obra


09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 0906 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES 090601 MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE


090601Modernización de las Comunicaciones y el Transporte 853,223.0 1,277,000.0 51,750.0 2,078,473.0 2,077,728.7 -744.3 0.0


0906010103 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL En coordinación con la Federación para fortalecer el desarrollo de infraestructura social básica en municipios de muy alta y alta marginación denominados “Microrregiones”; gracias a las 73 gestiones realizadas, se ejecutaron obras en las que destacan: construcción de centros comunitarios de aprendizaje, pisos firmes, letrinización, ampliación de red de electrificación, construcción de línea de conducción de agua potable, empedrado de calle, ampliación de clínicas de salud, logrando beneficiar a 28 municipios.(Ficha 7) ( Anexo 5 )

INVERSIÓN PÚBLICA

714


0906010103CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVOY DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DELAS COMUNIDADES

61762 - Programa de Desarrollo Social y Humano"Microrregiones".

Gestión 33 73 40

Contol y Seguimiento Administrativo y de Servicios para el Desarrollo de las Comunidades

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Gestión


0906010701 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VIALIDADES PRIMARIAS. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Con el fin de contar con los elementos que permitan la optimización de recursos técnicos y financieros, en la ejecución de obras para mejorar la infraestructura vial, se concluyeron los siguientes estudios y proyectos: Estudio y/o Proyecto de la Vialidad Metropolitana (Ficha 1), Proyecto Ejecutivo del tramo comprendido entre el Libramiento Sur de Metepec y la Vialidad López Portillo del Circuito Metropolitano Exterior (Ficha 2), Estudio y/o Proyecto de la Ampliación y Rehabilitación de la Vialidad Calzada al Pacífico (Ficha 3), Proyecto Ejecutivo del Libramiento Regional (Ficha 4), Estudios y Proyectos ejecutivos para Construcción de los puentes vehiculares en la vialidad Las Torres (Ficha 5). Asimismo, se tiene en proceso la Elaboración de Bases y Documentos para la Licitación del Proyecto de Prestación de Servicios (P.P.S.), de las obras Puente Vehicular James Watt en el municipio de Cuautitlán, Ampliación de la Vialidad las Torres y Mantenimiento de las obras existentes en la misma, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, San Mateo Atenco y Lerma, y del Libramiento de Huixquilucan (Ficha 6).


0906010701ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VIALIDADESPRIMARIAS

Estudio y/o Proyecto de la Vialidad Metropolitana, Estudio 1 1 0

Proyecto ejecutivo en el tramo comprendido entreel Libramiento Sur de Metepec y la Vialidad LópezPortillo del Circuito Exterior Mexiquense.

Proyecto 1 1 0

Estudio y/o Proyecto de la ampliación yrehabilitación de la Vialidad Calzada al Pacífico.

Estudio 1 1 0

Proyecto Ejecutivo del Libramiento Regional. Proyecto 1 1 0Estudios y Proyectos ejecutivos para laConstrucción de los puentes vehiculares en lavialidad Las Torres.

Estudio 0 1 1

Elaboración de Bases y Documentos para laLicitación del Proyecto de Prestación de Servicios(P.P.S.), de las obras: Puente Vehicular James Watten el municipio de Cuautitlán, Ampliación de laVialidad las Torres en los municipios deZinacantepec, Toluca, San Mateo Atenco y Lerma, ydel Libramiento de Huixquilucan

Estudio 0 0 0


715

Estudios y Proyectos para Vialidades Primarias

0.0 0.5 1.0

Estudio

Proyecto

Estudio

Proyecto

Estudio


0906010702 EQUIPAMIENTO VIAL. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Se realizó el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Barreras Automáticas accionadas por el Ferrocarril, instaladas en 7 Cruceros a nivel, en el Valle de Toluca-Lerma. (Ficha 7).

Proyecto NombreUnidad de

MedidaMeta

ProgramadaMeta Alcanzada Variación

0906010702 EQUIPAMIENTO VIAL

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de lasBarreras Automáticas accionadas por el Ferrocarril

Acción 1 1 0

Electrificación Rural

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

Acción


0906010703 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Se terminaron los trabajos de Construcción de la Víalidad Mexiquense, frente 31 de Boulevard de las Flores al Eje 8 Carlos Pichardo (Ficha 8), la puesta en operación de este tramo, coadyuva al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo una mayor fluidez vehicular en la zona. Se terminaron las obras complementarias del Boulevard “José María Morelos y Pavón”, Bicentenario (Ficha 9).

INVERSIÓN PÚBLICA

716


0906010703MODERNIZACIÓN DE VIALIDADESPRIMARIAS

Construcción de la Víalidad Mexiquense, frente 31de Boulevard de las Flores al Eje 8 Carlos Pichardo.

Vialidad 0.5 0.5 0

Obras Comp´lementarias del Boulevard "José MaríaMorelos y Pavón", Bicentenario.

Obra 1 1 0

Modernización de Vialidades Primarias

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Vialidad

Obra


0906010704 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES. SECRETARIA DE COMUNICACIONES En coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, se realizan obras y acciones en la Zona Metropolitana del Valle de México, a través del Fideicomiso 2904 para el Fondo Metropolitano, con el propósito de mejorar la comunicación con la Entidad vecina, mediante el mejoramiento de la infraestructura vial existente, merced a su modernización y reforzamiento (puentes vehiculares y peatonales); esta actividad permite garantizar plenamente la seguridad tanto de transeúntes como de conductores, destacando la conclusión del Distribuidor Concordia – Zaragoza (Ficha 10). Así mismo, se tienen en proceso de construcción las siguientes obras: Construcción del Distribuidor Vial en la Calle 7 y Av. Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl (Ficha 11) y el Puente vehicular los Reyes – Texcoco sobre la Carretera Federal México – Texcoco, en el municipio de La Paz (Ficha 12). Acciones que permitirán confinar y agilizar los flujos vehiculares de la Región, facilitando los accesos al Ferrocarril.


0906010704CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEPUENTES EN VIALIDADESDistribuidor Concordia – Zaragoza. Distribuidor 1 1 0Distribuidor Vial en la Calle 7 y Av. Bordo deXochiaca en Nezahualcóyotl (proceso).

Distribuidor 1 0 -1

Puente Vehicular Los Reyes – Texcoco (proceso). Puente 1 0 -1

Construcción y Rehabilitación de Puentes en Vialidades

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Distribuidor

Distribuidor

Puente

Alcanzada Programada


717

0906010705 PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Para tener una mejor coordinación de actividades, que permitan cumplir en tiempo con el objetivo fijado en cuanto a las condiciones técnicas, económicas y de control de los procedimientos operativos que se realizan en la obra, actualmente se tienen en proceso las siguientes acciones: Supervisión de la Construcción del Distribuidor Vial en la Calle 7 y Avenida Bordo de Xochiaca (Ficha 13) y la Supervisión del Puente Vehicular Los Reyes – Texcoco (Ficha 14). Por otro lado se pago el adeudo por Supervisión Externa de la Construcción del Puente Vehicular de acceso a San Bartolo del Llano, sobre la Autopista Toluca-Atlacomulco (Ficha 15).


0906010705PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN YCONTROL DE OBRASSupervisión de la Construcción del Distribuidor Vialen la Calle 7 y Avenida Bordo de Xochiaca.

Supervisión 1 0 -1

Supervisión del Puente Vehicular Los Reyes –Texcoco.

Supervisión 1 0 -1

Pago de Adeudo por la Supervisión Externa de laConstrucción del Puente Vehicular de acceso a SanBartolo del Llano, sobre la Autopista Toluca-Atlacomulco.

Supervisión 1 1 0

Programación, Supervisión y Control de Obras

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Supervisión

Supervisión

Supervisión


0906010706 DICTÁMENES DE IMPACTO VIAL. SECRETARIA DE COMUNICACIONES La construcción, ampliación y/o cambio de uso de suelo de desarrollos habitacionales, comerciales, industriales y de servicios en el estado, ha provocado un impacto regional en la red vial existente, disminuyendo el nivel de servicio de las vialidades primarias existentes. Por tal motivo, a través de la emisión del dictamen de incorporación e impacto vial, la iniciativa privada queda comprometida a participar en el desarrollo de obras viales con las cuales se mejoran las condiciones viales. Lo anterior motivó, la creación del Fideicomiso 1589 de de administración e inversión, para enterar los recursos derivados de los dictámenes de impacto vial, para la realización de las siguientes obras y/o acciones: Construcción del Distribuidor Vial Lerma (Ficha 16); Puente peatonal de Avenida Universidad (Ficha 17); Distribuidor Vial Tepotzotlán (Ficha 18); Construcción de la Av. 2 de Marzo y Av. 18 de Septiembre (Ficha 19); Pago de Publicaciones (Ficha 20); Ampliación y Rehabilitación de la Calzada al Pacífico (Ficha 21); Pavimentación del Distribuidor Vial Manuel Ávila Camacho (Periférico) entronque con las Avenidas Mario Colín, Sor Juana Inés de la Cruz y Av. de los Maestros y la Rehabilitación del Alumbrado Público y Áreas Verdes (Ficha 22); Pavimentación del Circuito San Mateo, del tramo Calle Obreros, Prolongación 5 de Mayo a la Calle Emiliano Zapata (Ficha 23); Suministro de Mezcla Asfáltica, aplicado en la Construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, Zacamulpa-Huixquilucan (Ficha 24); Señalización Horizontal y Vertical de la Avenida San José Ixhuatepec, Tlalnepantla (Ficha 25); Rehabilitación de la Carretera Nextlalpan San Sebastián (Ficha 26) y el Proyecto y Construcción del Puente Vehicular Bellavista (Ficha 27).

INVERSIÓN PÚBLICA

718


0906010706 DICTÁMENES DE IMPACTO VIALConstrucción del Distribuidor Vial Lerma. Distribuidor 1 1 0Puente peatonal de Avenida Universidad. Puente 1 1 0Distribuidor Vial Tepotzotlán. Distribuidor 1 1 0Construcción de la Av. 2 de Marzo y Av. 18 deSeptiembre.

Obra 1 1 0

Pago de Publicaciones Acción 1 1 0

Ampliación y rehabilitación de la Calzada al Pacífico. Obra 1 1 0

Pavimentación del Distribuidor Vial Manuel ÁvilaCamacho (Periférico) entronque con las AvenidasMario Colín, Sor Juana Inés de la Cruz y Av. de losMaestros y la Rehabilitación del Alumbrado Públicoy Áreas Verdes.

Distribuidor 1 1 0

Pavimentación del Circuito San Mateo, del tramoCalle Obreros, Prolongación 5 de Mayo a la CalleEmiliano Zapata.

Obra 1 1 0

Suministro de Mezcla Asfáltica, aplicado en laConstrucción de Caminos Rurales y CarrterasAlimentadoras, Zacamulpa-Huixquilucan.

Obra 1 1 0

Señalización Horizontal y Vertical de la Avenida SanJosé Ixhuatepec, Tlalnepantla.

Señalización 1 1 0

Rehabilitación de la Carretera Nextlalpan SanSebastián.

Obra 1 1 0

Proyecto y Construcción del Puente vehicularBellavista.

Puente/Proyecto 1 1 0

Dictámenes de Impacto Vial

0 0 0 1 1 1 1

Distribuidor

Puente

Distribuidor

Obra

Acción


0906010907 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO. SECRETARÍA DE TRANSPORTE. Con el objetivo de dar cumplimiento al Programa Compromisos en el Servicio, así como los elementos para impulsar una cultura de calidad, innovación y mejora, las acciones desarrolladas a través del Gasto de Inversión Sectorial, observan una estrecha vinculación con los mexiquenses garantizando el mejoramiento de la atención en los servicios que se otorgan; de igual manera se pretende proporcionar una imagen homogénea y funcional de las oficinas públicas estatales. Siguiendo el esquema de trabajo en sus tres puntos relevantes (Insumo, Procesos de Conversión y Productos), con ellos se pretende mejorar la continuidad en los servicios que se brindan de servicio público y expedición de licencias con la finalidad de identificar las oportunidades de mejora. La Secretaría de Transporte ha detectado el crecimiento del índice poblacional y el desarrollo alcanzado en diversas poblaciones y municipios, originado un incremento considerable en la demanda del servicio que requiere una satisfecha atención al interés general, por ello con el ánimo de atender los Intereses de todos los ciudadanos del Estado de México y dando la utilidad pública, al realizar sus trámites de licencias y/o permisos para conducir, se realizó la Modernización de la Infraestructura Estatal y de Servicios Públicos y de Transporte. Secretaría de Finanzas, Asignó y Autorizó recursos con cargo al Gasto de Inversión Sectorial por un monto 3 millones 835.5 miles de pesos, para realizar los trabajos correspondientes a la Modernización de la Infraestructura Estatal y de


719

Servicios Públicos del Transporte, con ello beneficiando a 90 mil habitantes del Estado de México en sus 125 municipios, que acuden a realizar trámites de servicio público y/o la adquisición de su licencia para conducir brindándoles un servicio de mayor calidad y eficiencia. (FICHA 2)


SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DELTRANSPORTE PÚBLICOModernización en la Infraestructura Estatal y deServicios Públicos y de Transporte

Rehabilitación 1 1 0

0906010907

Supervisión y Vigilancia del Transporte Público

0 1

Rehabilitación


0906010908 REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE. LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE ZONA I. Con la Finalidad de dar cumplimiento al Convenido de Colaboración para el intercambio de información relativa al cómputo de puntos de penalización por infracciones de tránsito con el Distrito federal por lo que es importante que los conductores cuenten con una licencia para conducir que cuente con un chip inteligente regrabable con capacidad de 4 kb, con la finalidad de registrar el control de infracción y punto de penalización de acuerdo a la entrada en virgos del Reglamento de Tránsito Metropolitano, por lo que durante el periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre del 2007 se han expedido 61mil 158 licencia, otorgando una cobertura estatal. (FICHA 1).


0906010908REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTEExpedición de Licencias y/o permisos para conducirvehículos.

Licencia 36,000 61,158 25,158

Registro Público del Transporte

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Licencia


0906011001 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Con el firme propósito de dar mejor movilidad, seguridad, fiabilidad, disminución de tiempos de traslado, y de emisiones contaminantes a la atmósfera, y dar cumplimiento al Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte de Alta Capacidad, que es una de las estrategias del Plan de Desarrollo. Se realizó el Estudio de Factibilidad Técnico y Financiero del Sistema 3 del Ferrocarril de la Zona Metropolitana del Valle de México-San Rafael-San Juan de Aragón-La Paz-Texcoco (Ficha 28).

INVERSIÓN PÚBLICA

720

Así como Trabajos y Servicios relacionados con las obras públicas, así como adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, y prestaciones de servicio de cualquier naturaleza que se efectúen para el desarrollo del Proyecto del Ferrocarril Suburbano en el Territorio del Estado de México (Ficha 29). Se terminaron los Estudios y/o Proyectos del Sistema 2 Naucalpan-Buenavista-Ecatepec (Jardines de Morelos en Ecatepec-Metro Martín Carrera Ficha 30). Realización de Proyectos Ejecutivos y Detección de Obras Inducidas de los Puentes Vehiculares y Peatonales y Censo de Asentamientos Irregulares sobre el Derecho de Vía (Ficha 31); y la Recuperación de los Inmuebles Federales invadidos a lo largo del Derecho de Vía del Ferrocarril Suburbano en la Línea Cuautitlán-Buenavista (Ficha 32). Se realizó el Estudio y/o Proyecto de Asesoría Externa para Transporte Masivo (Ficha 33), y el de Asesoría especializada para el desarrollo de los Proyectos de Transporte Masivo (Ficha 34). Se continúa con el Estudio de Factibilidad Técnica-Financiera del Corredor Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac (Ficha 35), y se termino el Proyecto Ejecutivo del Corredor Metropolitano Oriente (Ficha 36). Dando continuidad a los trabajos de las líneas de Transporte Masivo Tipo BRT siglas en ingles, cuya traducción es Transporte Rápido por Autobús, se encuentran terminados los siguientes estudios y proyectos: Metrobús Ecatepec–Coacalco–Lechería (Ficha 37). Metrobús Cd. Azteca–Tecámac (Ficha 38). Metrobús Toluca–Lerma–Ocoyoacac (Ficha 39). Metrobús Cuautitlán Izcalli–Tultitlán (Ficha 40). Estudio y/o Proyecto del Sistema de Autobús Rápido Chicoloapan – Chimalhuacán - Peñón Viejo (Ficha 41). En Proceso de terminación el Proyecto de Transportación Masiva en su Modalidad de Autobuses Articulados en Carriles Confinados se realizó el de Ciudad Azteca-Tecámac (Ficha 42).


0906011001INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEALTA CAPACIDADEstudio de Factibilidad Técnico y Financiero delSistema 3 del Ferrocarril de la Zona Metropolitanadel Valle de México-San Rafael-San Juan de Aragón-La Paz-Texcoco.

Estudio 1 1 0

Trabajos y Servicios relacionados con las obraspúblicas, así como adquisiciones, arrendamientos debienes muebles e inmuebles, y prestaciones deservicio de cualquier naturaleza que se efectúenpara el desarrollo del Proyecto del FerrocarrilSuburbano en el Territorio del Estado de México.

Programa 1 1 0

Estudios y/o Proyectos del Sistema 2 Naucalpan-Buenavista-Ecatepec (Jardines de Morelos enEcatepec-Metro Martín Carrera), del FerrocarrilSuburbano.

Estudio 1 1 0

Realización de proyectos Ejecutivos y detección deobras inducidas de los Puentes Vehiculares yPeatonales y Censos de Asentamientos Humanosirregulares sobre el Derecho de Vía del FerrocarrilSuburbano Cuautitlán-Buenavista

Estudio 1 1 0

Recuperación de los Inmuebles Federales invadidosa lo largo del Derecho de Vía del FerrocarrilSuburbano en la Linea Cuautitlán-Buenavista .

Programa 1 1 0

Estudio y/o Proyecto de Asesoria Externa paraTransporte Masivo..

Estudio 1 1 0


721


0906011001INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEALTA CAPACIDADAsesoria Especializada para el Desarrollo de losProyectos de Transporte Masivo .

Servicio 1 1 0

Estudio de Factibilidad Técnica-Financiera delCorredor Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac.

Estudio 1 0 1

Proyecto Ejecutivo del Corredor MetropolitanoOriente.

Proyecto 1 1 0

Estudio y/o Proyecto del Metrobus Ecatepec-Coacalco-Lechería.

Estudio 1 1 0

Estudio y/o Proyecto del Metrobus Ciudad Azteca-Tecámac.

Estudio 1 1 0

Estudio y/o Proyecto del Metrobus Toluca-Lerma-Ocoyoacac.

Estudio 1 1 0

Estudio y/o Proyecto del Metrobus CuautitlánIzcalli–Tultitlán.

Estudio 1 1 0

Estudio y/o Proyecto del Sistema de AutobusRápido Chicoloapan-Chimalhuacán-Peñon Viejo.

Estudio 1 1 0

Proyectos de Transportación Masiva en suModalidad de Autobuses Articulados en CarrilesConfinados: Ciudad Azteca-Tecámac.

Estudio 1 0 1

Infraestructura de Transporte de Alta Capacidad

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Estudio

Programa

Estudio

Estudio


10 DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGÍA 1001 DESARROLLO REGIONAL 100101 COORIDACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL


100101 Coordinación para el Desarrollo Regional 9,877.1 148,000.0 0.0 157,877.1 157,841.8 -35.3 0.0


1001010207 PROMOCION DE PROYECTOS ASISTENCIALES Y PRODUCTIVOS. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL El 1 de agosto de 2007 se firmó el acuerdo de Coordinación entre el Estado y la Federación con el fin de fortalecer el desarrollo social de la población en situación de exclusión marginación y pobreza a través de el apoyo a organizaciones de la sociedad civil en este sentido, se apoyaron 21 organizaciones de la sociedad Civil que realizan acciones como: desarrollo de proyectos productivos, proyectos asistenciales y de salud. (Ficha 8) (Anexo 6 )

INVERSIÓN PÚBLICA

722


1001010207PROMOCION DE PRODUCTOSASISTENCIALES Y PRODUCTIVOS62615 - Programa de Desarrollo Social y Humano"Coinversión Social".

Municipios 20 21 1

Promoción de Productos Asistenciales y Productivos

19.4 19.6 19.8 20 20.2 20.4 20.6 20.8 21 21.2

Municipios


1001010401 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO La diversidad de características geográficas, socioeconómicas y de vocación productiva que se conjugan para el desarrollo del Estado, ha generado la necesidad de fortalecer el proceso de descentralización y desconcentración de la Administración Pública Estatal a las delegaciones para el mejor funcionamiento, atención y seguimiento de los programas, con el objetivo fundamental, de acercar las autoridades del sector a los problemas de los que la población demanda solución. En esta perspectiva, la secretaría de desarrollo agropecuario a través de la coordinación delegaciones regionales, norma y supervisa el funcionamiento de once delegaciones, mediante las cuales se pretende mejorar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los escasos recursos financieros, humanos y de infraestructura con que se cuenta para el desarrollo agropecuario, que permita a su vez, mejorar los servicios y apoyos otorgados a los productores rurales del estado y mantener un vínculo permanente entre las delegaciones y las áreas sustantivas de oficinas centrales. Con este proyecto, se dio atención a 137 mil 280 solicitudes de servicios para el desarrollo agropecuario; se realizaron 552 visitas de supervisión y 782 reuniones de coordinación para la operación de los 8 programas de desarrollo agropecuario y forestal.


1001010401ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOSDESCONCENTRADOSAtención a las solicitudes de servicios para eldesarrollo agropecuario de cada uno de losprogramas del sector.

Solicitud 124,301 137,280 12,979

Operación de los programas del sectoragropecuario (Los 8 programas operadostrimestralmente durante el ejercicio)

Programa 8 8 0

Coordinación de la instrumentación de losProgramas en las 11 Delegaciones Regionales deDesarrollo Agropecuario.

Reunión 782 782 0

Supervisión de la operación de los 8 programas enlas 11 Delegaciones Regionales

Visita 552 552 0


723

Administración de los Servicios Desconcentrados

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Solicitud

Programa

Reunión

Visita


1001010501 ATENCIÓN A REGIONES PRIORITARIAS SECRETARIA DE FINANZAS En materia de apoyo a la comunidad, se ejecutaron acciones y obras sociales, promovidas por las comunidades, através de la gestión de los Legisladores, de sus Grupos Parlamentarios o de las del Ejecutivo Estatal, con el objetivo de proporcionar bienes, servicios y apoyos diversos, que contribuyan a mejorar su calidad de vida.


1001010501 ATENCIÓN A REGIONES PRIORITARIAS Suministro de Materiales Diversos Acción 7,469 7,469 0

Atención a Regiones Prioritarias

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Acción


10 DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGÍA 1002 DESARROLLO Y EQUIPQMIENTO URBANO 100201 DESARROLLO URBANO

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %100201 Desarrollo Urbano 1,530,340.0 400.0 1,000,000.0 530,740.0 530,404.8 -335.2 -0.1


1002010206 PROYECTOS Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO La Secretaría de Desarrollo Urbano contrató vía convocatoria de Licitación Pública el desarrollo de trece estudios y proyectos orientados al mejoramiento de la imagen urbana de La Ciudad de Toluca. Los cuales fueron autorizados mediante oficio 20321-TRAGIS-1425/06 denominados: Proyecto arquitectónico y ejecutivo del techado del andador constitución, así como rehabilitación urbana del mismo y sus paramentos de La Ciudad de Toluca (Ficha 1); Proyecto arquitectónico y ejecutivo de la rehabilitación de la plaza Ángel María Garibay y La Plaza España, incluye la remodelación de los paramentos del entorno de esta última y el paramento norte del Cosmovitral de La Ciudad de Toluca (Ficha 2);

INVERSIÓN PÚBLICA

724

Proyecto arquitectónico y ejecutivo para crear el Atrio Frontal y Lateral de La Catedral, así como la rehabilitación Urbano-Arquitectónica de la plaza "Fray Andrés de Castro", La Concha acústica (incluye el andador cubierto por el cañón anexo) y el proyecto integral de diseño Urbano-arquitectónico de la galería comercial al interior del portal (cuadrante sur oriente) de La Ciudad de Toluca (Ficha 3); Proyecto arquitectónico y ejecutivo del Portal andador de la calle 5 de Febrero (Paramento Oriente de Av. Miguel Hidalgo y Costilla hasta la calle Aquiles Serdán ) de La Ciudad de Toluca (Ficha 4); Proyecto ejecutivo para la rehabilitación urbana del parque Cuahutémoc (Alameda Central) de La Ciudad de Toluca (Ficha 5); Estudio integral de normatividad de La Imagen urbana y diseño de elementos urbano-arquitectónicos del centro histórico tradicional de La Ciudad de Toluca (Ficha 6); Proyecto arquitectónico y ejecutivo de rehabilitación urbana del Distrito del mercado Juárez, así como los proyectos urbano-arquitectónicos de la plaza del mercado en La Ciudad de Toluca (Ficha 7); Proyecto de diseño urbano de la calle Instituto Literario tramo calle Ignacio López Rayón - Calle Josefa Ortiz de Domínguez de La Ciudad de Toluca (Ficha 8); Proyecto de diseño urbano de La Avenida Benito Juárez García tramo Calle Instituto Literario - Paseo Tollocan Sur, en La Ciudad de Toluca (Ficha 9); Proyecto de diseño urbano de La Avenida José Vicente Villada, tramo avenida Miguel Hidalgo y Costilla - Calle Horacio Zúñiga, en La Ciudad de Toluca (Ficha 10); Proyecto arquitectónico y ejecutivo del Teatro de La Ciudad (Ficha 11); Proyecto ejecutivo de la remodelación del parque Matlazincas "El calvario" de La Ciudad de Toluca (Ficha 12); y Diseño ejecutivo del símbolo de acceso a La Ciudad de Toluca, "Puerta Tolotzin" (Ficha 13); Los cuales una vez cumplidos los trámites administrativos y los ordenamientos legales, se realizaron los contratos correspondientes ejerciendo para el efecto 17 millones 121.5 miles de pesos. De igual manera fue concluido el Proyecto denominado “Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Aeropuerto de Toluca”. Que tiene como objetivo el ordenamiento territorial con el adecuado uso de suelo acorde con la infraestructura existente y su prospectiva de crecimiento comercial y habitacional. El cual fue autorizado a través del oficio 20321-AGIS-P-0063/07 implicando un ejercicio presupuestal de 2 millones 393.8 miles de pesos. (Ficha 14). Con el propósito de preservar la identidad y el patrimonio arquitectónico y cultural en nuestro Estado se contrató la realización de los estudios: Imagen Urbana del Centro Histórico de La Cabecera Municipal de Metepec (Ficha 15) y el Programa de Remodelación de La Imagen Urbana para La Cabecera Municipal de Calimaya, (Ficha 16) ambas acciones autorizadas con oficio 20321-AGIS-0373/07 con un monto autorizado de dos millones de pesos para cada una de ellas. A través de la modalidad de obra por encargo a través de La Secretaría del Agua y Obra Pública se realiza La Construcción de La Barda Perimetral de mil 400 ml. en La Unidad Habitacional Generalísimo José Maria Morelos y Pavón, lado sur del Municipio de Cuautitlán Izcalli la cual se sustenta en el oficio de autorización 20321-AGIS-0035/07 con un monto autorizado de 2 millones 500 mil de pesos, siendo esta una acción referenciada como compromiso gubernamental. (Ficha 17) Derivado del Convenio de “Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura y el mejoramiento de La Imagen Urbana del Municipio de Toluca”, celebrado por el Gobierno del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca, El Gobierno del Estado de México a través de La Secretaría de Desarrollo Urbano generó una aportación a través de los Proyectos a desarrollar con denominación: Construcción del Portal en La Calle 5 de Febrero, Acera Poniente, entre La Calle Aquiles Serdán y La Av. Miguel Hidalgo, Toluca, México (Ficha 18); Rehabilitación Urbana de La Av. Benito Juárez García entre Av. Instituto Literario y Paseo Tollocan Sur, Toluca, México (Ficha 19); Plan Maestro de La Zona comprendida entre Av. Lerdo de Tejada y Miguel Hidalgo, entre Vicente Guerrero, José Maria Morelos y Quintana Roo y Proyecto Ejecutivo de Diseño Urbano de La Avenida. Miguel Hidalgo y Costilla, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero (Ficha 20); y Rehabilitación Urbana de La Av. Miguel Hidalgo y Costilla, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero (Ficha 21). Tales acciones fueron autorizadas a través del oficio 20321-AGIS-0888/07 cuyo importe autorizado es del orden de 50 millones de pesos. Considerando que La Administración Estatal 2005–2011 tiene entre sus objetivos el fortalecimiento del ordenamiento territorial contando entre sus proyectos el de las Ciudades del Bicentenario sustentado en centros de población seleccionados por ubicación, por poder albergar infraestructura y equipamientos de nivel regional y comunicación que permita la articulación regional, estatal y nacional para lo cual se desarrolla el proyecto “Construcción de Seis Elementos Simbólicos para las Ciudades del Bicentenario en los Municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Zumpango y Tecámac”. El cual fue autorizado a través del oficio 20321-TRAGIS-1630/06 por un monto de 2


725

millones 878.4 miles de pesos, acción que será realizada por encargo a través de La Secretaría del Agua y Obra Pública. (Ficha 22) Con las anteriores acciones La Secretaría de Desarrollo Urbano fomenta el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población y vivienda.


1002010206PROYECTOS Y ESTUDIOS ESTRATEGICOSPARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOURBANO

Planeación y Organización de Estudios Especiales yProyectos Estrategicos

Proyecto 21 14 -7

Construcción de la Barda Perimetral en la UnidadHabitacional "Jose Maria Morelos y Pavon" en elMunicipio de Cuautitlan Izcalli

Obra 1 0 -1

Proyectos y Estudios Estrategicos para el Desarrollo y Equipamiento Urbano

0 5 10 15 20 25

Proyecto

Obra


1002010302 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA SECRETARIA DE FINANZAS Durante el ejercicio fiscal 2007, la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto a través de la Dirección General de Planeación y Gasto Público continuó con las Acciones para Asesorar, Promover, Fomentar y dar Seguimiento a la Inversión Pública en el Estado de México. En esta acción se llevaron a cabo actividades de Asesoría, Supervisión de Obras en los 125 Ayuntamientos de la Entidad y Dependencias, así como Asesorías y Revisión en la integración de Expedientes Técnicos, Interpretación de la Normatividad vigente de las distintas vertientes del Gasto de Inversión y en la Elaboración de Autorizaciones de Pago. Dichos trabajos tuvieron una inversión de 9 millones 500 mil pesos, con un avance al cierre del ejercicio del 100 por ciento. De igual manera, la Dirección General de Inversión, implemento el Programa para el Análisis y Repercusión de la Reforma Fiscal aprobada por el H. Congreso Federal , referentes a la Ley de Contribución Empresarial (CETU) Impactos positivos y negativos en los ámbitos Fiscal y Económico del Estado de México; Análisis del Impuesto contra la informalidad y sus efectos, así como la revisión de otras iniciativas de carácter fiscal y sus posibles beneficios y efectos en la Entidad. Dicho Proyecto tuvo una inversión de 2 millones 300 mil pesos, con un avance al cierre del ejercicio del 100 por ciento. Así mismo, en este rubro se ejercieron recursos por 1 millón 161.4 miles de pesos, como parte de las medidas para la modernización del equipo informático y mobiliario.

INVERSIÓN PÚBLICA

726


1002010302NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRAPUBLICAAcciones para Asesorar, Promover, Fomentar y darSeguimiento a la Inversión Pública en el Estado deMéxico (Supervisión de obras)

Acción 1,121 1,121 0

Acciones para Asesorar, Promover, Fomentar y darSeguimiento a la Inversión Pública en el Estado deMéxico (Análisis de Reforma Fiscal)

Estudio 5 5 0

Acciones para Asesorar, Promover, Fomentar y darSeguimiento a la Inversión Pública en el Estado deMéxico (Adquisición de Equipo y Mobiliario)

Acción 1 1 0

Normatividad y Control de la Obra Pública

0 200 400 600 800 1,000 1,200

Acción

Estudio

Acción


SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA Entre las atribuciones de la Dirección General de Programación, Control y Normatividad de Obra Pública, se encuentra la de verificar que la obra pública que se ejecuta se lleve a cabo conforme a la normatividad establecida, en los plazos estipulados y con la calidad en los procesos constructivos que cada obra demanda. En este sentido, se llevaron a cabo modificaciones al Reglamento de Construcción de Obra Pública. (Anexo 3)


1002010302NORMATIVIDAD Y CONTROL DE OBRAPÚBLICANormatividad y control de obra pública Acción 1 1 0

Normatividad y control de obra pública

0 1

Acción



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1002010303 ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PARA OTRAS DEPENDENCIAS SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA La Secretaría del Agua y Obra Pública, a través de las Direcciones Generales de Programación, Control y Normatividad y de Construcción de la Obra Pública, registraron 134 obras por encargo de otras Dependencias, (Anexo 4) correspondiente a las siguientes Secretarías del Poder Ejecutivo: Salud, General de Gobierno, Trabajo, Educación, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Contraloría, Finanzas, Transporte, Turismo, Desarrollo Urbano; así como el Instituto Hacendario del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia, Fondo de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. Por su importancia sobresalen: la construcción de las oficinas del Instituto Hacendario del Estado de México, la modernización de infraestructura de los Centros de Servicios Administrativos, Programa de modernización del Comercio Popular Mercados en varios municipios, Agencias del Ministerio Público, entre otros. Así también los compromisos gubernamentales como la terminación de la ampliación del parque Recreativo, Gastronómico, Artesanal y de Servicios en Tepetlixpa, las casas de cultura en Temoaya y Capulhuac, la barda perimetral de la unidad habitacional Generalísimo José María Morelos y Pavón en Cuautitlán Izcalli, Combate para la tala clandestina para la preservación de los bosques e impulso al ecoturismo en Ixtapan del Oro y el proyecto denominado Centro Ecoturístico y de educación ambiental Sierra Guadalupe en Coacalco.


1002010303ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PARA OTRASDEPENDENCIAS

Administración de obras para otras dependencias Obra 138 52 -86

Administración de obras para otras dependencias

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Obra


1002010401 PAVIMENTACIÓN DE CALLES SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA En materia de urbanización se alcanzó a lo largo del año la meta de 13 mil 40 metros cuadrados en pavimentación de calles en diversos municipios, con lo que se benefició a 13 mil 174 habitantes. Destacando la pavimentación de las calles Santa María Arroyo Seco, Josefa Ortiz de Domínguez Vicente Guerrero, Alfredo Baranda, Tenochtitlán en Texcaltitlán y el Compromiso Gubernamental Programa de Remodelación Integral de Acatitlán en Luvianos (Ficha 3). Cabe mencionar que con respecto al compromiso de la Remodelación integral de la Cabecera Municipal de Temascaltepec se tienen comprometidos los recursos. (Anexo 5)

INVERSIÓN PÚBLICA

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1002010401 PAVIMENTACIÓN DE CALLESPavimentación de calles M2 19,820 13,040 -6,780

Pavimentación de Calles

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

M2


1002010402 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA Las acciones de participación comunitaria para el mejoramiento urbano, tienen el propósito de disminuir el déficit de nuevos requerimientos e impulsar la participación ciudadana, procurando atender a un mayor número de comunidades con el fin de elevar los niveles productivos y de bienestar social. Bajo este esquema se llevaron a cabo 205 acciones en varios municipios de la entidad, mediante las cuales se suministró material industrializado y se dio asesoría técnica para su aplicación. (Anexo 6) Cabe señalar que la ciudadanía, por su parte, aportó la mano de obra en la ejecución de pequeñas obras como: la construcción de guarniciones y banquetas, pavimentación con concreto hidráulico, remodelación, conservación y equipamiento de escuelas, entre otras, esto en beneficio de 10 mil 750 habitantes.


1002010402PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA ELMEJORAMIENTO URBANOParticipación comunitaria para el mejoramientourbano

Acción 400 205 -195

Participación Comunitaria para el mejorameinto urbano

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Acción



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1002010404 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA En lo que respecta a este rubro se ha logrado una meta de 2 mil 960 metros cuadrados para beneficio de 50 mil habitantes con el compromiso gubernamental 2007 Remodelación y Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Plaza Cívica en Juchitepec (Ficha 4). (Anexo 7)


1002010404CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEPLAZAS CÍVICAS Y JARDINESConstrucción y remodelación de plazas cívicas yjardines

M2 3,480 2,960 -520

Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600

M2


1002010501 CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA En el rubro de construcción de vialidades urbanas se ha logrado una meta de 7 mil 51 metros cuadrados para beneficio de 3 mil habitantes con la construcción de Boulevard Ilhuicamina en el municipio de Ixtapaluca. (Ficha 5) (Anexo 8).


1002010501 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS

Construcción de vialidades urbanas M2 11,953 7,051 -4,902

Construcción de Vialidades Urbanas

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

M2


INVERSIÓN PÚBLICA

730

1002010601 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS SECRETARIA DE FINANZAS Derivado de la necesidad de contar con la infraestructura e instalaciones propias que permita fortalecer las haciendas públicas, así como la profesionalización de servidores públicos, se identificó la necesidad de crear el centro “José María Morelos y Pavón”, Sede del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria del Gobierno del Estado. En el presente ejercicio se ejerció la cantidad de 5 millones 799.8 miles de pesos, concluyendo con esto el 100 por ciento de la tercera y última etapa del proyecto (Ficha 1). Asi mismo, se realizaron trabajos de rehabilitación y remodelación de espacios públicos y modernización de equipos para brindar una mejor atención a la ciudadanía, en la cual se ejercieron recursos por 2 millones 918.4 miles de pesos (Ficha 2).


1002010601CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEEDIFICACIONES URBANAS

Terminación de la Construcción y Equipamiento delas Oficinas del Instituto Hacendario del Estado deMéxico

Obra y equipamiento

1 1 0

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos M2 2,200 1,345 -855

Construcción y Ampliación de Edificaciones Urbanas

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Obra y equipamiento

M2


1002010601 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA Como parte del equipamiento urbano se encuentran los edificios públicos que cumplen diversas funciones de atención a la ciudadanía. La administración actual ha dado respuesta a la creciente demanda de servicios al crear nuevos espacios, así como al ampliar y modernizar los existentes. En la construcción y ampliación de edificaciones urbanas como son aulas, bibliotecas, edificios de servicios públicos y auditorios se han logrado 6 mil 347 metros cuadrados. Destacan por su gran impacto las obras siguientes: la construcción del edificio que será sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Ficha 6), las clínicas de medicina familiar en Nezahualcóyotl (Ficha 7) y Cuautitlán Izcalli (Ficha 8), se concluyó el Palacio Municipal en Chiconcuac (Ficha 9) los compromisos gubernamentales construcción de salón de usos múltiples en Tlamapa (Ficha 10) y auditorio en Poxtla (Ficha 11) ambas en Ayapango, la conclusión de la Central de Bomberos en Ixtapan de la Sal (Ficha 12), el Mercado Municipal de Papalotla (Ficha 13), el salón de usos múltiples en Donato Guerra (Ficha 14), así como la construcción y equipamiento de la segunda etapa de la casa del estudiante Nezahualpill en Texcoco (Ficha 15). (Anexo 9)


1002010601CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEEDIFICACIONES URBANAS

Construcción y ampliación de edificaciones urbanas M2 10,740 6,347 -4,393


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Construcción y Ampliación de Edificaciones Urbanas

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

M2


1002010602 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA Respecto a la rehabilitación de edificaciones urbanas, se alcanzó una meta de 3 mil 658 metros cuadrados. Con este rubro se benefició una población aproximada de 35 mil habitantes. Destaca por su gran impacto la obra Rehabilitación del Centro Histórico de la Cabecera Municipal y sus principales calles en Amanalco (Ficha 16) así como la rehabilitación de retablos y edificio del templo parroquial en barrio Ixayoc en Papalotla (Ficha 17). (Anexo 10)


1002010602REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONESURBANASRehabilitación de edificaciones urbanas M2 3,658 3,658 0

Rehabilitación de Edificaciones Urbanas

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

M2


1002010702 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS SECRETARIA DE FINANZAS Este rubro contempla la implementación y desarrollo de la primera generación de proyectos para la prestación de servicios del Estado de México, en atención de la creciente demanda de infraestructura así como el aumento en la oferta y calidad de los servicios públicos; para contar con los elementos necesarios en la materia, así como los fundamentos jurídicos necesarios, se suscribió un contrato de asistencia técnica profesional, mismo que en el ejercicio se desarrollo con un avance físico del 100 por ciento de acuerdo a lo proyectado en el desarrollo de seis proyectos. Para el “Proyecto Ejecutivo de los Centros de Servicios Administrativos de Tlalnepantla y Naucalpan, Cuautitlan Izcalli, Atizapan de Zaragoza y Chalco”, se autorizaron recursos por 2 millones 500 miles de pesos, los cuales no se ejercieron, debido a los diversos trámites necesarios previos a su ejecución, solicitando su refrendo para el ejercicio fiscal 2008. Se autorizó el proyecto incluido en el compromiso gubernamental Remodelación Integral de la Cabecera Municipal de Temascaltepec por una inversión de un millón de pesos. (Anexo 11)

INVERSIÓN PÚBLICA

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1002010702 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS

Acciones para asesorar, promover y darseguimiento a la inversión pública en el Estado deMéxico. (Proyectos para prestación de servicios)

Acción 6 6 0

Proyecto Ejecutivo de los Centros de ServiciosAdministrativos de Tlanepantla y Naucalpan

Proyecto 5 0 -5

Proyectos para obras públicas Proyecto 1 0 -1

Proyectos para Obras Públicas

0 1 2 3 4 5 6 7

Acción

Proyecto

Proyecto


1002010703 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA En lo que respecta a este rubro las Direcciones Generales de Programación, Control y Normatividad de Obra Pública y Construcción de Obra Pública, contaron con la autorización de la obra la Supervisión externa para la ejecución del proyecto integral denominado hospital general con servicios especiales “Lic. Adolfo López Mateos. (Anexo 12)


1002010703CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICASControl y supervisión de obras públicas Supervisión 1 1 0

Control y Supervisión de Obras Públicas

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Supervisión


10 DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGÍA 1003 NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA 100301 SUELO

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %100301 Suelo 1,830.3 1,750.0 537.0 3,043.3 2,998.2 -45.1 -1.5



733

1003010101 OFERTA DE SUELO SECRETARIA DE FINANZAS En esta acción se contempló la adquisición de terreno para la Clínica Materno I Chicoloapan, la cual no se realizó, ya que no se concluyó el proceso de adquisición correspondiente.


1003010101 OFERTA DE SUELO Adquisición de Terreno para la Clínica Materno I Chicoloapan

Adquisición 1 0 -1

Oferta de Suelo

0 1

Adquisición

Programada Alcazada

10 DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGÍA 1003 NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA 100302 VIVIENDA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %100302 Vivienda 6,468.8 59,299.0 56,000.0 9,767.8 9,703.6 -64.2 -0.7


1003020101 FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROGRAMA "HÁBITAT" VERTIENTE ZONAS METROPOLITANAS Y VERTIENTES CIUDADES TURÍSTICAS. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Asimismo, el 13 de abril de 2007 se firma el acuerdo de coordinación entre el Estado, la Federación y los municipios con el fin de fortalecer la infraestructura social básica, así como acciones para atender a grupos vulnerables y marginados a través de la realización de 453 gestiones para el programa “Hábitat”, de la población en situación de exclusión marginación y pobreza en polígonos con mayor concentración de hogares en situación de pobreza patrimonial en los municipios urbanos del estado, entre las acciones ejecutadas están el de electrificaciones, pavimentaciones, construcciones de guarniciones y banquetas, alcantarillados, construcción de centros de desarrollo comunitario, kioscos, equipamiento de centros comunitarios de salud, pláticas contra las adicciones y talleres para el desarrollo de actividades productivas. (Ficha 9) ( Anexo 7 )


1003020101FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DEVIVIENDAS64643 - Programa "Hábitat" Vertiente ZonasMetropolitanas y Vertientes Ciudades Turísticas.

Gestión 250 453 203

INVERSIÓN PÚBLICA

734

Fondo para el Mejoramiento de Viviendas

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Gestión


10 DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGÍA 1004 SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIIDAD 100401 ENERGIA

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %100401 Energía 61,017.9 0.0 26,200.0 34,817.9 34,787.8 -30.0 -0.1


1004010101 PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA Para el Programa de Energía, la Dirección General de Electrificación proporcionó el apoyo administrativo y operativo. Este Programa se integra por los subprogramas de Electrificación y Alumbrado Público, mismos que contaron con 6 proyectos, 5 el primero, uno el segundo. El proyecto de la Planeación de los Servicios de Electrificación nos permitió coordinar con las autoridades municipales del Estado obras de electrificación que nos facilitaron mantener la cobertura del servicio eléctrico domiciliario en la entidad del 98 por ciento. Así mismo, se orientó y asesoró a los 125 HH. ayuntamientos en materia de ahorro de energía y alumbrado público.


1004010101PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS DEELECTRIFICACIÓNPlanear los servicios de electrificación en el Estadode México

Servicio 6,720 667 -6,053

Proporcionar asesoría los municipios parainstrumentar programas de ahorro y uso eficientede energía

Asesoría 125 125 0

Proporcionar asesorías a los municipios parainstrumentar programas que les permitan rehabilitary ampliar sus sistemas de alumbrado público contecnología de punta

Asesoría 125 125 0

Planeación de los Servicios de Electrificación

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Servicio

Asesoría

Asesoría



735

1004010102 AHORRO DE ENERGÍA SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA El Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Electrificación, orientó, coordinó y asesoró a los 125 municipios en materia de ahorro de energía, lo que les permitirá sanear sus finanzas municipales y en particular su gasto corriente en el pago por el suministro de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, en edificios públicos, sistemas de bombeo y alumbrado público.


1004010102 AHORRO DE ENERGÍAReducir el consumo de energía eléctrica en edificiospúblicos, sistemas de bombeo y alumbrado públicoasesorando y habilitandoa 125 municipios delEstado de México

Asesoría 125 125 0

Instrumentar programas para el ahorro y usoeficiente de la energía mediante la realización deestudios técnicos municipales

Estudio 14 0 -14

Ahorro de Energía

0 20 40 60 80 100 120 140

Asesoría

Estudio


1004010103 ELECTRIFICACIÓN URBANA SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA El subprograma de electrificación desarrollado durante el año 2007 cumplió sus objetivos y metas, beneficiando a familias mexiquenses en colonias populares y comunidades rurales en situación de pobreza extrema; apoyándolos con recursos fiscales para el pago de las obras de infraestructura que permiten entregarles el servicio eléctrico en sus viviendas. En el presente ejercicio se coordinó con las autoridades municipales la instalación de 3 mil 748 servicios con un monto de 41 millones 622.2 miles de pesos; la terminación de las obras se estima durante el segundo semestre del año 2008. La cobertura en este rubro se mantendrá en el 98 por ciento. Es importante señalar que el programa tiene dos vertientes, una con recursos del Programa de Gasto de Inversión Sectorial (GIS), y la otra en el marco de Programa de Apoyo para las Comunidades y Pueblos Indígenas (RAMO 6). A través del GIS, se destinaron recursos fiscales adicionales por la cantidad de 413.9 miles de pesos en 9 obras entre las que sobresalen: la conclusión de la electrificación de las calles 20 de Noviembre, 10 de Abril y 3 de Mayo en el Barrio La Veracruz, así como en las Privadas 1ª. Y 2ª. De Alfredo del Mazo de San Luis Mextepec todas ellas en el municipio de Zinacantepec, ejerciendo los 413.9 miles de pesos autorizados. (Anexo 13) En 8 colonias populares de 6 municipios, se dotará del servicio eléctrico domiciliario a 2 mil 561 familias, por su importancia se menciona la electrificación en las colonias Aquiles Córdova, Elsa Córdova y 18 de Agosto en Ixtapaluca así como Elsa Córdova en Texcoco, Aquiles Córdova y Elsa Córdova de Nicolás Romero. Para el ejercicio presupuestal 2007

INVERSIÓN PÚBLICA

736

se programó una erogación de 13 millones 164.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 13 millones 164.3 miles de pesos en las acciones siguientes. (Fichas 18 – 34) (Anexo 14).


1004010103 ELECTRIFICACIÓN URBANA

Impulsar, promover y coordinar el servicio eléctricodomiciliario en colonia populares de los 82municipios de la zona oriente del Estado de México

Servicio 6,000 0 -6,000

Electrificación Urbana

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Servicio


1004010104 ELECTRIFICACIÓN RURAL SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA Para dar continuidad a las obras en proceso se autorizaron recursos fiscales de refrendo por la cantidad de 3 millones 656.5 miles de pesos para 14 obras con un ejercido de 2 millones 679.3 miles de pesos. Sobresaliendo la conclusión de las obras de electrificación en Turcio La Loma 3ª Sección de Villa Victoria, San Antonio Pueblo en Aculco y la continuación de la obra eléctrica en Barranca del Veladero de Amatepec. (Anexo 15) De igual modo, se autorizó para el ejercicio presupuestal 2007 una erogación de 333.7 miles de pesos, para la ejecución de 2 obras nuevas. (Anexo 16) En apoyo a las clases más desprotegidas se asignaron y autorizaron recursos del Programa de Apoyo para las Comunidades y Pueblos Indígenas (Ramo 6) por la cantidad de 23 millones 118.6 miles de pesos para la realización de 24 obras de electrificación, que permitirán dotar de energía eléctrica a 665 familias, destacando las realizadas en San Gregorio Macapexco del municipio de Morelos, San Jerónimo Bonchete y San Miguel La Labor de San Felipe del Progreso, Jiquipilco El Viejo de Temoaya, Loma de Juárez Barrios el Boncho y La Joya en Villa de Allende. (Fichas 35 – 59) (Anexo 17)


1004010104 ELECTRIFICACIÓN RURALImpulsar, promover y coordinar el servicio electricodomiciliario en comunidades rurales de los 43municipios de la zona poniente del Estado deMéxico

Acción 1 1 0


737

Electrificación Rural

0.00 1.00

Acción


1004010201 ALUMBRADO PÚBLICO SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA Para apoyar a las colonias populares y comunidades rurales que carecen de iluminación en sus avenidas y calles, se destinaron recursos fiscales por 935 miles de pesos para el suministro e instalación de 83 luminarias nuevas en el Boulevard Turístico Ixtapan de la Sal – Tonatico en beneficio de 7 mil habitantes, ejerciendo un total de recursos estatales por 933 mil pesos. Asimismo, se brindaron asesorías técnicas a los 125 HH. ayuntamientos para la modernización y ampliación de sus sistemas de alumbrado público con la tecnología de punta existente en el mercado. (Ficha 60-61) (Anexo 18)


1004010201 ALUMBRADO PÚBLICO

Asesorías para la instalación de tecnología de puntaen la ampliación y rehabilitación de los sistemas dealumbrado público en el Estado de México

Asesoría 125 125 0

Alumbrado Público

0 25 50 75 100 125

Asesoría


11 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 1101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 110101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA %110101 Protección al Ambiente 74,212.7 41,700.0 2,282.7 113,630.0 113,443.8 -186.2 -0.2


INVERSIÓN PÚBLICA

738

1101010102 APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES COMBATE A LA TALA CLANDESTINA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES E IMPULSO AL ECOTURISMO. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Con fecha 7 de febrero del 2007, la Secretaría de Finanzas, Asignó y Autorizó recursos con cargo al Gasto de Inversión Sectorial por un monto de 2 millones de pesos para la obra “Combate a la tala clandestina para la preservación de los bosques e impulso al ecoturismo” en el municipios de Ixtapan del Oro. El costo de la obra fue de 998.7 miles de pesos, dando inicio el 12 de julio del 2007 y concluyó el pasado 10 de diciembre del mismo año, llevándose a cabo las obras de rehabilitación de sanitarios, vestidores, comedor y área de preparación de alimentos y cocina. (FICHA 9)


1101010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LACONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICASAMBIENTALESCombate a la Tala Clandestina para la Preservaciónde los Bosques e Impulso al Ecoturismo. Obra 1 1 0

Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Ambientales

0 1

Obra


1101010405 CONSERVACION ECOLÓGICA DE ZONA METROPOLITANA DEL VALLE MEXICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIEMTE Con el propósito de impulsar el desarrollo sustentable del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, localizado en el municipio de Coacalco, a través de la creación de proyectos productivos y ecoturísticos compatibles y armónicos con los principios relativos a la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas, así como de fomentar en la ciudadanía la cultura ambiental mediante la educación y la práctica de actividades recreativas en ambientes naturales, la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Coordinación General de Conservación Ecológica realizará la construcción del “Centro Ecoturístico y de Educación Ambiental Sierra de Guadalupe (FICHA 10). Durante el ejercicio 2007, destaca la protección y vigilancia permanente en las 5 ANP’S de la ZMVM con 9 brigadas de guarda parques integradas por 74 elementos, 19 grupos voluntarios y el apoyo de dos pipas de agua. Se realizaron 102 recorridos de brigadas y 20 operativos especiales, cumpliendo con uno de los principales propósitos de esta dependencia, que es evitar el crecimiento de la mancha urbana al interior de ANP´s, permitiendo que su superficie se conserve sin invasiones, evitando 10 conatos de asentamientos humanos irregulares, saqueo de recursos naturales, caza furtiva, actos vandálicos y un mayor control sobre actividades no acordes con sus decretos. Por medio de la participación en el Comité Estatal de Reforestación, se plantaron 94 mil, 453 árboles en 86.41 hectáreas prioritarias de vocación forestal de las 5 ANP’s de la ZMVM. Por medio de la infraestructura de servicios instalada en las 5 ANP’S de la ZMVM se brindan oportunidades de recreación y esparcimiento a los habitantes de la región, convirtiendo a estas reservas en destinos importantes del ecoturismo y deportes extremos, durante el periodo se contó con una afluencia de 435 mil 253 visitantes, 17.26 por ciento mas que el año anterior.


739

Dentro del programa de Educación Ambiental 2007 y con el propósito de promover la cultura ambiental entre la ciudadanía, así como difundir las acciones de conservación ecológica del Proyecto, se impartieron 147 cursos-taller, 74 conferencias, 72 exposiciones, 81 visitas guiadas, 24 ecotécnias. Se distribuyeron 66 mil 26 ejemplares de material divulgativo como folletos, trípticos, carteles, libros y artículos promociónales Dentro del programa de Áreas Verdes Urbanas, estratégico ambientalmente y socialmente aceptado por la ciudadanía, ONG'S y COINCIDES de la Zona Metropolitana del Valle de México, durante el 2007, se apoyó con asesoría técnica y plantación de 38 mil 582 árboles, reforestando 11 parques urbanos y espacios verdes de 10 vialidades, que totalizan 21 Áreas Verdes Urbanas en una superficie de 77.16 Ha. permitiendo dotar a la población de espacios recreativos y de esparcimiento, además del beneficio ambiental de contribuir a mejorar la calidad del aire de la ZMVM.


1101010405CONSERVACION ECOLOGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO

Adquisición de equipo médico, bienes informáticos,equipo de foto cine y grabación, equipo eléctrico yelectrónico de oficina y material didáctico(escritorios) sillones, butacas escolares, mesas, sillas,mesas de exploración médica, computadoras,impresoras y videoproyectores)

Lote 1 0.95 -0.05

Protección y Vigilancia de Áreas NaturalesProtegidas de la ZMVM.

ANP 5 5 0

Conservar e Incrementar la cobertura vegetal en 5ANP’S de la ZMVM.

Ha 483 86 -397

Atención y servicio a visitantes de las ANP’S de laZMVM.

Visitante 370,000 435,243.000 65,243

Aplicación de un programa de Educación Ambientalen 59 Municipios de la ZMVM.

Actividad 360 962 602

Aplicar un programa de Difusión de las Obras yAcciones realizadas en el marco de la conservaciónecológica de la ZMVM.

Evento 110 139 29

Incrementar las AVU’S en municipios de la ZMVM,previa participación ciudadana y concertaciónmunicipal.

Parque 10 21 11

Conservación Ecologica de la Zona Metropolitana del Valle de México

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

Lote

Ha

Actividad

Parque


1101010501 CONTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFAESTRUCTURA ECOLOGICA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Mantenimiento y Ampliación de Instalaciones Las acciones desarrolladas a través del Gasto de Inversión Sectorial, observan una estrecha vinculación con el rubro programático y están orientadas a proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos naturales del Estado de México. La diversidad biológica de nuestro Estado nos coloca en una condición privilegiada, al disfrutar de escenarios naturales que nos brindan no sólo un espacio de esparcimiento y diversión, sino que nos brindan servicios ambientales que benefician a los habitantes de las localidades de las zonas de influencia y les dan beneficios a habitantes de las zonas urbanas.

INVERSIÓN PÚBLICA

740

Ante esta visión, durante el 2007 se continuó con el fortalecimiento de la infraestructura de los parques naturales administrados por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, en cuanto a mantenimiento y rehabilitación de instalaciones, para brindar servicios de calidad a los visitantes de los mismos. en el Parque Sierra Nanchititla, obra que se encontraba inconclusa desde el año 2003, debido, sin embargo, con los recursos refrendados en el 2006 y 2007, fue posible la terminación de la obra correspondiente, tratándose de la construcción de dos miradores escénicos, suministro y colocación de puerta reja en acceso principal y dos accesos secundarios, además de la construcción de 3 fogateros (Ficha 1). Mantenimiento y Ampliación de Instalaciones en el Zoológico de Zacango (desrrame y poda de árboles), obra que se realizó de manera urgente debido al riesgo que representaba para el público visitante y personal del Zoológico la caída de grandes ramas en los pasillos, dado que en su gran mayoría son árboles de más de cien años y de grandes dimensiones, siendo además, trabajos que deben formar parte de un programa permanente (Ficha 2). Rehabilitación y Construcción en el Parque Hermenegildo Galeana, obra que se encontraba suspendida desde el año 2001, por incumplimiento de contrato por parte de la empresa que la ejecutaba, sin embargo, para el Ejercicio 2006 se refrendaron los recursos pendientes de autorizar, con lo que se adjudicó un nuevo contrato, concluyendo satisfactoriamente con la rehabilitación de dos cabañas, amueblado de las mismas, construcción de barda perimetral, fosa séptica y pozo de absorción ( Ficha 3). Rehabilitación del Centro Ceremonial Mazahua, obra que se encontraba pendiente de realizar debido a la falta de mantenimiento en años anteriores, consistiendo en la rehabilitación de la red hidráulica, reparando fugas y cambio de muebles sanitarios, además de suministro y colocación de mamparas en sanitarios, suministro de sistema de audio y juegos infantiles y adecuación de domo en el salón de consejo (Ficha 4). Dignificación de las Áreas de Trabajo para el Personal Operativo de los Parques Administrados por la CEPANAF, obra que se realizó de manera urgente, por el peligro que representaba tanto para el público visitante como para el personal operativo del Zoológico Zacango, debido el deterioro de la bóveda catalana a punto de colapsar, consistiendo la obra en la demolición de la misma, retiro de vigas en mal estado y colocación de nuevas, construcción de bóveda e impermeabilización (Ficha 5). Acondicionamiento de la Infraestructura en la Reserva Estatal de Monte Alto, obra necesaria para conducir el agua a la parte alta del parque, a través de la construcción de un cárcamo de bombeo de agua potable con cercado perimetral a base de malla ciclónica con instalación de bomba de gasolina de 5 hp., además de colocación de piso y barnizado de cabañas ( Ficha 6). Mantenimiento y Ampliación de instalaciones en el Parque Nacional Nevado de Toluca, obra que ejecuta por encargo la Secretaría del Agua y Obra Pública, la cual consta de la ampliación de la caseta de control, rehabilitación de sanitarios del albergue, rehabilitación de posada familiar, mobiliario e impermeabilización, además de instalación de energía eléctrica y cercado con malla ciclónica (Ficha 7). Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Parque Ecoturístico en la Presa Brockman, obra incluida en los compromisos del Gobernador, en la cual se realizó la construcción de 12 palapas, salón de usos múltiples, construcción de estacionamiento, senderos, módulo de baños y vestidores, edificio para la administración, arco de acceso, cercado perimetral, juegos infantiles, canchas para fútbol rápido, soccer, básquetbol, así como la elaboración de un Programa de Conservación y Manejo del Santuario del Agua Presa Brockman. Obra que se encuentra concluida el 100 porciento además de haber sido entregada y recepcionada al H. Ayuntamiento de El Oro para su administración (Ficha 8).


741


1101010501CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LAINFRAESTRUCTURA ECOLOGICA

Mantenimiento y Ampliación de Instalaciones en elParque Sierra Nanchititla

Obra 1 1 0

Mantenimiento y Ampliación de Instalaciones en elParque Nacional Nevado de Toluca

Obra 1 0.7 -0.3

Mantenimiento y Ampliación de Instalaciones en elZoológico de Zacango

Obra 1 1 0

Rehabilitación y Construcción del ParqueHermenegildo Galeana

Obra 1 1 0

Rehabilitación y Construcción del CentroCeremonial Mazahua

Obra 1 1 0

Dignificación de las Áreas de Trabajo para elPersonal Operativo de los Parques Administradospor la CEPANAF

Obra 1 1 0

Acondicionamiento de la Infraestructura en laReserva Estatal de Monte Alto

Obra 1 1 0

Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento en elParque Ecoturístico en la Presa Brockman

Obra 1 1 0

Construcción y Ampliación para la Infraestructura Ecológica

0 1

Obra

Obra

Obra

Obra


1101010503 EQUIPAMIENTO PARA LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Estos recursos fueron aplicados en adquisición de equipamiento de las diferentes áreas de la Dirección de Evolución de Impacto Ambiental ya que dentro de las atribuciones de la Secretarias del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental se encuentra la evaluación de Impacto y riesgos ambientales que se pueden presentar en la entidad, derivado del desarrollo de obras y actividades industriales, comerciales y de servicios que pretendan establecerse, esto se logra mediante autorización o negación de dichos proyectos, con la única finalidad de contribuir a la conservación del medio ambiente y para agilizar la eficiencia del servicio antes citado se contemplo las metas de adquisición de 4 cuatro equipos de cómputo, tres impresoras láser, dos monocromáticas y una a color y dos vehículos operativos austeros (Ficha 11).


1101010503EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAECOLOGICA

Vehículo austero 4puertas, 5 pasajeros, estandar Vehículo 2 2 0

Adquisición e impresora láser monocromática, conmemoriaram 64MB, 35ppm.

Impresora 2 2 0

Impresora láser color, 17ppm en negro y 16pp enolor, 600x600dpi, 64Mb en memoria ram, tarjeta dered 10/100 base tx, puerto paralelo y/o usb, consoftware de configuración

Impresora 1 1 0

Computadora personal con procesador a 2.8 Ghz,124Mb de RAM, DD de 80GB, tarjeta de redTX10/100 unidad de Cd-DVD, Flopy de 3 1/2,teclado, mouse, monitor de 17", con licencia originalde Sistema Operativo y procesador de textos,antivirus actualizado.

Computadora 9 4 -5

No break 900VA/475 Watts tiempo de respaldohasa 50 minutos, 8 conectores 4 con supresor y 4con bateria, pantalla lcd integrada

No Break 7 0 -7

INVERSIÓN PÚBLICA

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1101010503EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURAECOLOGICA Cámara digital resolución de 7.1 megapixeles zoomóptico 3x/zoom digital 4x pantalla lcd de 3.0",enfoque automáico

Cámara 1 0 -1

Video proyector con luminosidad de 2500ansilumens, resolución XGA y tecnología DLP,rango de Contrste 400:1, tamaño de proyección 33"a 300"

Proyector 1 0 -1

Equipamiento para la Infraestructura Ecológica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vehículo

Impresora

No Break

Proyector


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