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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INTRODUCCION
La unidad de Gestión Educativo Local de Aija, a través del Área de Gestión
Institucional, Equipo de Trabajo de Racionalización, ha elaborado el Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPRO), el mismo que tiene por finalidad unificar
criterios y establecer los procedimientos generales en el marco de una cultura
administrativa de brindar un servicio de calidad, según los lineamientos de la política
educativa Nacional, Regional y Local.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), se convierte en un
instrumento normativo de gestión de la Unidad Ejecutora Educación Aija, que presenta
en forma sistemática, simplificando los requisitos, pasos y plazos establecidos de los
tramites que realizan los administrados, según las normas vigentes, para mejorar la
calidad en la atención al usuario en el marco del proceso de la descentralización y
modernización de la gestión educativa. Asimismo, este documento de gestión ira
implementando y actualizando progresivamente con nuevos procedimientos
administrativos, a fin de ir mejorando la gestión educativa y el servicio que se brinda a
la Comunidad Educativa de la Provincia de Aija.
El MAPRO es un documento de gestión de carácter instructivo e
informativo que describe la secuencia lógica de las acciones que comprenden los
procedimientos que lo integran, incluyen entre otros detalles las operaciones que
realizan en las áreas, oficinas y puestos que intervienen y el tiempo en que se ejecuta
procedimientos.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) que presentamos
consta de cinco (6) procedimientos, relacionados con los trámites que con mayor
frecuencia que demandan los usuarios externos e internos de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Aija.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DATOS GENERALES
1. OBJETIVOS
Es simplificar los requisitos, pasos y plazos establecidos de los trámites
que realizan los administrados en forma lógica, para el cumplimiento de
los procedimientos administrativos, con la finalidad de brindar un servicio
eficiente.
2. ALCANCE
Los normas procedimientos y disposiciones contenidas en el presente
manual son de aplicación por todas las unidades Orgánicas de la unidad
de Gestión Educativa Local de Aija y cuyo alcance es a nivel Provincial
Regional.
3. APROVACION Y ACTUALIZACION
El manual de procedimientos Administrativos de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Aija, sea aprobado mediante Resolución Directoral,
correspondiendo su actualización, modificación o inclusión de nuevos
procedimientos, de acuerdo a los cambios legales que ameriten en el
marco de la modernización y descentralización educativa que propone el
Gobierno Central.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
Nª NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO CODIGO AREA PERSONAL
EQUIPO/OFICINA RESPONSABLE
01
Expediciones de Resolución de Subsidio
por luto y Gastos de Sepelio.
001 AGA ESCALAFON -
PERSONAL
02 Asignación por tiempo de servicios de 25 y 30
años y CTS 002 AGA
ESCALAFON - PERSONAL
03
Expedición de Constancia de pago de
remuneraciones y pensiones (Constancia
de haberes)
003
AGA ARCHIVO
04 Elaboración de Informe
Escalafón. 004 AGA ESCALAFON
05 Visación de certificados
de estudios de EBR.Y CETPRO.
006 D RESPONSABLE DE
ACTAS Y CERTIFICADOS
06 Determina el buen uso y destino de los recursos
asignados a II.EE 007 OCI
TRAMITE DOCUMETNARIO
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (AGA)
PROCEDIMIENTO 1 EXPEDICION DE RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y
GASTOS DE SEPELIO.
PERSONAL ESCALAFON Y PLANILLA
OBJETIVO:
Reconocer oportunamente el beneficio por luto y subsidio por gasto de sepelio a los
familiares directos del trabajador activo o pensionista.
BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú.
Ley Nª28044 Ley General de Educación
Ley Nª27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.
Ley Nª 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley Nª 29944, Ley de Reforma Magisterial.
Decreto Supremo Nª 309-2013-EF.
Decreto Legislativo Nª276 Ley de Base de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.
Decreto Supremo Nª 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa.
Ley del Presupuesto del Sector Publico para el presente año.
REQUESITOS:
Solicitud requiriendo subsidio por luto y sepelio (FUT)
Copia de Documento de Identidad (DNI)
Partida de Defunción (original o copia legalizado notarialmente)
Partida der Nacimiento (original del solicitante (Acta de Matrimonio
original o copia legalizada notarialmente).
En caso de solicitud gastos de sepelio anexar boletas de ventas o
factura original a nombre del solicitante.
Boleta de haberes del solicitante y/o del titular en caso de corresponder.
Boleta de pago realizado en tesorería.
NOTA 01.- En caso de incumplimiento de los requisitos, serán devueltos para que
subsanen en un plazo de 03 días (bajo apercibimiento de tenerse por no presentado
su solicitud)
ORIGEN:
El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Tramite
Documentario (mesa de partes) con los requisitos establecidos.
DESCRIPCION:
TRÁMITE DOCUMENTARIO: (Duración: en el día)
1. Ingreso de Documentos por tramite documentario ( calificación)
2. Entrega de documentos al responsable de escalafón, recaba firma y fecha de
recepción en el cuaderno de cargo.
Responsable de Escalafón: (Duración: 2 día)
3. Verifica los requisitos.
4. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
5. Entrega de Documentos al Responsable de Escalafón, recaba firma y ficha de
recepción en el cuaderno de cargo.
Responsable de Planillas: (Duración 2 días)
6. Recepción, Verificación la conformidad y registra en su cuaderno de control.
7. Verifica los requisitos
8. Prepara informe técnico y devuelve el expediente a la jefatura de Personal.
Responsable del Personal: (05 días hábiles)
9. Proyecta la resolución de subsidio por luto y gastos de sepelio.
10. Registra el Proyecto de Resolución en el libro de registro de resoluciones,
consignando el Nª de proyectos Nª de Expediente, fecha, nombre del
solicitante.
11. El proyecto de resolución es impreso y una acopia adjunta al expediente y libro
de registros.
12. Archiva el libro de registros y la copia de proyecto,
13. La secretaria de Administración deriva el proyecto de resolución a la Dirección
para la firma del Director de la UGEL,
Área de Dirección – Secretaria: (2 días)
14. Recibe el proyecto de resolución de la secretaria del Área de Administración y
firma el cargo
15. Firma el Director de la UGEL el proyecto de resolución y luego deriva la
secretaria para el registro, Numeración y Archivo.
16. Deriva la Resolución Directorales numeradas y fechadas a trámite
documentario (mesa de partes) para su notificación al usuario y a las áreas
según corresponda.( Administración, Personal, NEXUS, AGI, AGP)
FIN
Duración de proceso: 12 días hábiles.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Debe
subsan
ar en
un
plazo
de 03
días
PROCEDIMIENTO 1 RESOLUCIÓN DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTO DE SEPELIO
TOTAL: 12 DÍAS
USUIARIO TRAMITE
DOCUMENTARIO
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ORGANO DE DIRECCION
ESCALAFÓN PLANILLAS JEFATURA DE
PERSONAL SECRETARIA DIRECTOR
1 día 2 día 2 día 5 días 2 día
INICIO
Presentació
n
Recibe y Registra Expediente en el sistema y derivar a escalafón en el día
Recepción y registra el informe escalafonario de acuerdo al legajo
No
Cumple
Registra y verifica el informe y deriva a planillas
Recibe verifica expediente y constata los requisitos
Realiza el cálculo de acuerdo a norma y deriva a Jefatura de Personal
Recibe elabora y visa proyecto de Resolución y deriva a Administración para la firma
Recepciona el proyecto de resolución para la firma del Director
Numera la R.D. coloca la fecha registra y archiva deriva al trámite documentario
Revisa y firma el proyecto de Resolución y devuelve a secretaria
Con la R.D.
Notifica al
usuario y a las
áreas
correspondient
es.
FIN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (AGA)
PROCEDIMIENTO 2 ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICIO 25 ,30 AÑOS y CTS
EQUIPO DE ESCALAFON
OBJETIVO:
Órgano asignación económica al personal Docente y Administrativo, cuando haya cumplido 25
y 30 años, en cada caso según corresponda en concordancia a la normatividad
BASE LEGAL:
Ley Nª 28044, Ley General de Educación y su reglamento D.S. Nª 011-2012-ED.
Ley Nª 29944, Ley de Reforma Magisterial.
Ley Nª 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.
Ley Nª 27815, Ley de Código de Ética de la función pública.
Ley de Presupuesto anual vigente.
D.S.004-2013-ED Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.
D. Ley. Nº 276, su Reglamento D.S. Nº 005-90PCM.
REQUISITOS:
Solicitar en Formulario Único de Tratamiento (FUT) asignación por tiempo de servicio
de 25 y 30 años, o CTS.
Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI)
Boleta de pago cancelado en tesorería.
NOTA 1.- En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, serán devueltos para que
subsanen en un plazo de 03 días (bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su
solicitud en caso de no subsanar).
ORIGEN:
Procedimiento se origina cuando el administrado presenta la solicitud con los requisitos por
trámite documentario. (MESA DE PARTES)
DESCRIPCION:
TRAMITE DOCUMENTARIO (1 día)
1. Ingreso de documentos por trámite documentario.
2. Entrega de los Documentos al responsable de Escalafón.
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Responsable de Escalafón (2 días)
3. Recepción registra los expedientes y verifica los requisitos.
4. Elabora l informe, según el legajo Personal, generando información mediante el
sistema de escalafón.
5. Derivar al responsable de planificación para efectuar los cálculos de acuerdo a norma..
Responsable de Remuneraciones y Planillas (1 día)
6. Recibe el expediente y firma el cuaderno de cargo.
7. Prepara la liquidación y el monto a percibir por el solicitante
8. Deriva a la Jefatura de Personal para la proyección de resolución.
Jefatura de Personal (5 días)
9. Recibe el expediente y firma el cuaderno de cargo.
10. Proyecta la Resolución
11. Deriva el Proyecto de resolución a la Administración para su verificación.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Jefatura de Administración (2 días)
12. Recepción el expediente la secretaria de Gestión Administrativa y firma el cuaderno de
cargo.
13. Verifica y firma el proyecto de Resoluciones y deriva a la Dirección para la firma
correspondiente.
Órgano de Dirección (1 día)
14. Recepción el expediente de Secretaria de la Dirección y firma el cuaderno de cargo.
15. Firma el proyecto de Resolución y devuelve a secretaria de la Dirección.
Secretaria de la Dirección (inmediato)
16. Recibe consigna fecha, numera, para para trascripción y archivo.
17. Deriva a mesa de partes para entrega al usuario y notificación a las áreas que
corresponda.
FIN
Duración: 12 días hábiles.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Debe
subsan
ar en
un
plazo
de 03
días
PROCEDIMIENTO 2 ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICIO DE 25 Y 30 AÑOS
TOTAL: 13 DÍAS HÁBILES
USUIARIO TRAMITE
DOCUMENTARIO
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ORGANO DE DIRECCION
ESCALAFÓN REMUNERACIONES
PLANILLA JEFATURA DE
PERSONAL
JEFATURA DE ADMINISTRACI
ÓN SECRETARIA DIRECTOR
1 día 2 día 1 día 5 días 1 días 2 día 1 día
INICIO
PRESENTACIÓN
Recibe y Registra Expediente en el sistema y derivar a la oficina de Escalafón
Recepción, verifica requisitos, registra y elabora el informe según al legajo personal
No Cumple
Si procede
se deriva a planillas
Recibe el expediente y prepara la liquidación y deriva a administración Para su verificación
Deriva a Administración para su verificación y firma.
Recibe y elabora el proyecto de resolución e ingresa al NEXUS
Deriva a
Dirección
Recibe verifica y firma el proyecto de resolución
Recepciona el proyecto de resolución para la firma del Director
Archivo, numera la R.D. y consigna la fecha y pasa para su transcripción y deriva a mesa de partes para entrega al usuario y notificación a las áreas que corresponda.
Revisa y firma el proyecto de Resolución y devuelve a secretaria
Usuario
recibe
Resolución
Directoral
FIN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (AGA)
PROCEDIMIENTO 3 EXPEDICION DE CONSTACIAS DE PAGO DE REMUNERACIONES Y
PENCIONES (CONSTANCIA DE HABERES)
EQUIPO DE TESORERIA
OBJETIVO:
Expedir constancia de pago que acreditan haber percibido remuneración,
BASE LEGAL:
Ley Nª 28044, Ley General de Educación.
Ley Nª 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Presupuesto para el año fiscal vigente.
Ley Nª 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos.
Ley Nª 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.
Decreto Legislativo Nª 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico
Decreto Supremo Nª 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa.
Directiva de Tesorería para el año fiscal vigente.
REQUISITOS:
Solicitud de Constancia de Haberes en FUT.
Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI)
Recibo de Pago cancelación tesorera.
NOTA 1.- en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, serán devueltos para que
subsanen en un plazo de 03 días (bajo apercibimiento de tener por no presentado su solicitud
en caso de incumplimiento).
Nota 02.- El trámite es solo para el Titular, en caso contrario debe presentar Carta Poder
Notarial.
ORIGEN:
El usuario presenta su solicitud, peticionando la constancia de pago de remuneraciones con
todo los requisitos en Tramite Documento (Mesa de Partes)
DESCRIPCION:
TRAMITE DOCUMENTARIO: (1 día)
1. Ingreso de Documentos a Trámite Documentario.
2. Envía los expedientes a archivo.
3. Responsable de archivo: (4días hábiles)
4. Recepciona el Expediente, firma el cuaderno de cargo de trámite documentario.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
5. Verifica requisitos.
6. Prepara el formato y carga los datos, rubros y montos que le corresponde, según las
boletas y/o planillas, teniendo en cuenta los siguientes datos:
Mes
Año
Remuneración Básica o RIM, según corresponda al usuario Remuneración
Personal (para administrativos)
Número de la ley
Monto
7. Remite la constancia terminada a Administración para su verificación y firma
respectiva.
Administración (1 día)
8. Verifica y firma y deriva a mesa de partes entrega al usuario.
Mesa de partes (1 día)
9. Entrega al usuario registrando con la firma del usuario en un cuaderno de registros.
FIN
Duración del proceso: 06 días hábiles.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCEDIMIENTO 3 EXPEDICION DE CONSTACIA DE PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES
TOTAL: 06 DÍAS HÁBILES
USUIARIO TRAMITE DOCUMENTARIO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE DE ARCHIVO ADMINISTRACIÓN
1 día 4 días 1día
INICIO
Recibe los documentos e ingresa al sistema y deriva al responsable de constancias
Recibe el expediente y verifica requisitos carga en el formato: datos rubros y montos, deriva a administración.
NO cumple
Se devuelve al usuario el expediente, para subsanar en un
plazo de 03 días
Recibe y verifica los datos cargados en la
constancia de haberes: firma y sello su
conformidad y deriva a mesa de partes
Usuario recibe y
firma el cargo
en señal de
conformidad
FIN
Presenta
solicitud (FUT)
con los
requisitos
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS
PROCEDIMIENTO 4: EXPEDICIÓN DE INFORME ESCALAFONARIO
EQUIPO DE ESCALAFÓN.
OBJETIVO:
Obtener, información real de su trayectoria laboral y profesional.
BASE LEGAL:
Ley Nª 28044, Ley General de Educación y su reglamento D.S.Nº 011-2012-ED.
Ley Nª 29944, Ley de Reforma Magisterial.
Ley Nª 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.
Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y acceso a la información pública.
D.L. Nª 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamento D.S. Nª 005-90-
PCM
Decreto Supremo Nª 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial.
R.M. Nº
REQUISITOS:
Formulario Único de Tratamiento (FUT) identificando el motivo de su pedido
Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI)
Boleta de pago cancelado en tesorería.
NOTA 1.- En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, serán devueltos para que
subsanen en un plazo de 03 días (bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su
solicitud en caso de no subsanar)
ORIGEN:
Procedimiento se origina cuando el administrativo presenta la solicitud con los requisitos por
trámite documentario.
DESCRIPCION:
TRAMITE DOCUMENTARIO (1 día)
18. Ingreso de documentos por trámite documentario.
19. Entrega de los Documentos al responsable de Escalafón, recaba firma y fecha en el
cuaderno de cargo.
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Responsable de Escalafón (1 día)
20. Recepción registra los expedientes y verifica la conformidad de los requisitos.
21. Elabora el informe escalafonario y/o informe técnico.
22. Verifica el informe Escalafonario, si está conforme coloca el sello y firma.
23. Realiza la entrega del informe al Jefe de Administración para su Visación.
24. Deriva a mesa de partes para la entrega al usuario.
Responsable de Mesa de Partes (2 días)
25. Entregar el Informe escalafonario y registrar la firma del usuario en el cuaderno
respectivo.
FIN
Duración: 06 días hábiles.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCEDIMIENTO 4 ELAVORARCIÓN DEL INFORME ESCALAFORARIO
USUIARIO TRAMITE DOCUMENTARIO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE DE ESCALAFON ADMINISTRACION
1 día 4 días 1día TOTAL: 06 DÍAS HÁBILES
INICIO
Recibe los documentos y verifica e ingresa al sistema y deriva al responsable de constancias
Recibe el expediente y elabora la constancia de haberes y carga en el formato: datos rubros y montos
NO cumple
Se devuelve al usuario el expediente, para subsanar en un
plazo de 03 días
Recibe y verifica los datos cargados en la
constancia de haberes: firma y sello su
conformidad
Entrega al
Usuario y firma
el cargo en
señal de
conformidad
FIN
Presenta
solicitud (FUT)
con los
requisitos
Deriva a mesa de partes para
entregar ala usuario
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCESO: VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
CODIGO: P010-DIR.AC.
1. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento de Visación de certificados de estudios de EBR y CETPRO,
verificando y cotejando los datos y calificativos con las actas de evaluación final, de
recuperación y subsanación que emiten las instituciones educativas públicas y privadas.
2. ALCANCE:
- Estudiantes de EBR: niveles de educación inicial, primaria y secundaria; EBR Y CETPRO.
- Director de Instituciones Educativas.
- Padres de Familias.
3. BASE NORMATIVA:
- Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General.
- Ley Nº 28044 y su reglamento D.S Nº 011-2012-ED.
- Ley Nº 27815 Ley de Código de Ética de la Gestión Pública.
- D.S Nº 009-2005-ED Aprueba la Directiva Nº 004-VMGP-2005, sobre evaluación de los
aprendizajes en el EBR.
4. REQUISITOS :
- Solicitud en FUT
- Certificados de Estudios original.
- Recibo por derecho de pago en Caja de acuerdo al TUPA (S/. 0.00)
5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO:
Se inicia cuando el usuario, a través de tramite documentario, presenta su solicitud con los
requisitos establecidos para la Visación de certificado, expediente que luego se deriva a la
oficina de actas y certificados, la misma que es responsable de realizar la verificación de la
autenticidad de los calificativos o notas de las asignaturas o áreas curriculares para darle la
conformidad y derivarlo finalmente al despacho Directoral para la firma correspondiente y
su posterior entrega al usuario.
6. PROCEDIMIENTO
TRAMITE DOCUMENTARIO: (1 día hábil)
7. Recibe Solicitud, recibe el expediente, ingresa al Sistema Documentario, sella
al cargo la copia de la solicitud FUT y devuelve al usuario.
8. Deriva el expediente al equipo responsable de Actas y Certificados del Área de
Gestión Pedagógica.
9. Entrega el expediente con cuaderno de cargo.
Responsable del Acta y Certificados (4 días)
10. recibe y verifica requisitos.
11. Verifica la conformidad del Certificado de Estudios con las Actas
Promocionales de Evaluación Final de estudios de la Institución Educativa
Referida.
12. De encontrarse conforme firma y deriva a la Dirección, para su firma.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION
Secretaria: (1 día)
13. Recibe el expediente –Certificado y entrega al Director de la UGEL para la
firma respectiva.
14. Director:
15. Firma conformidad del Certificado y entrega a la Secretaria.
16. deriva a mesa de partes para la entrega al usuario registrando su firma en el
cuaderno respectivo.
17. FIN
18. Duración del Procedimiento: 06 días hábiles.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USUIARIO TRAMITE DOCUMENTARIO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
ACTAS Y CERTIFICADOS DIRECCIÓN
1 día 4 días 1día
INICIO
Recibe los documentos y verifica e ingresa al sistema y deriva al responsable de constancias
Recibe el expediente y ubica las actas según los años de estudio, Institución Educativa luego se verifica los datos del Estudiante y los calificativos por asignatura.
NO cumple
Se devuelve al usuario el expediente, para subsanar en un
plazo de 03 días
Secretaria recibe y deriva al Director para
firma.
Entrega al Usuario
y firma el cargo en
señal de
conformidad
FIN
Presenta
solicitud (FUT)
con los
requisitos
Deriva a mesa de partes para
entregar al usuario
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCESO: DENUNCIAS SOBRE MAL USO DE RECURSOS DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES. CODIGO: PO-OCI
1. OBJETIVO Determinar el buen uso y destino de los recursos asignados a instituciones Educativas en la Unidad de Gestión Educativa Local Aija, para mantenimiento preventivo básico de locales escolares en el ámbito de la provincia de Aija.
2. ALCANCE INSTITUCIONES Educativas de Inicial Primaria Secundaria del ámbito de la Gestión Educativa Local de Aija.
3. BASE NORTMATIVA
- Ley Nº 30114 de Presupuesto del Sector Publico año fiscal 2014
- D. Leg. Nº 276, Ley de base de la carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Publico
- Constitución política del Perú de 1993
- Ley nº 28044-2004 Ley General de Educación.
- Decreto Legislativo nº 27815-2005 Código de Ética de la Función Pública
- Ley nº 27444-2001 de Procedimientos Administrativo General
- Ley nº 27245 Texto Único Ordenado de la Ley de Responsabilidad y Transparencia fiscal
y su Reglamento Decreto Supremo nº 066-2009-EF.
- Ley nº 28411-2004 del Sistema Nacional de Presupuesto
- D.Ley 25632 ley de Marco de comprobantes de pago y su Reglamento Resolución de
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT
- Directiva que norman los procedimientos de la ejecución de los recursos asignados para
el mantenimiento de locales escolares de la institución educativa Pública.
4. REQUISITOS
- La solicitud de denuncia de los padres de familia, autoridades locales, y personas
naturales ante la entidad sobre irregularidades en la ejecución y administración de los
recursos asignados para mantenimiento
- Documento que sustente del mal uso de los recursos asignados (actas comprobantes
de pago, fotografías, entre otros).
5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO
El Jefe del Órgano Control Institucional evalúa las denuncias y los programas en el Plan
Anual de Control, que atreves de una Resolución de Contraloría se aprueban las
Acciones de Control, de las Entidades Públicas cada año fiscal. En este caso se solicita
se programe un Examen Especial a fin de dar atención a la denuncia efectuada.
La emisión de un informe, respecto a la denuncia sobre el uso irregular de los recursos
asignados para mantenimiento de locales escolares, corresponde al especialista en
Auditoria del Área de Control Institucional dela UGEL Aija.
6. PROCEDIMIENTO
TRAMITE DOCUMENTARIO: (1 día hábil)
1. Recibe expediente, asigna número, registra en el sistema y deriva a secretaria
de OCI.
2. Recibe, ingreso recomendaciones y notifica al Director I.E
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaria de OCI (1 días)
3. Recibe y deriva el expediente al Jefe de OCI.
4. Recibe y enumera el informe elaborado
5. Remite el informe correspondiente a la secretaria de la Dirección
6. OCI atreves del SAGU remite informe (síntesis del informe) y físico a la oficina
Regional de Control Huaraz.
AUDITOR (8 días)
7. Recibe el expediente de denuncia, investiga, evalúa y emite los hallazgos a las
personas involucradas en los hechos.
8. Evalúa los descargos recibidos de los personas involucradas en los hechos
9. Elabora el informe correspondiente y firma el informe.
Persona involucradas (5 días)
10. Presenta descargo
Secretaria de Dirección
11. Recibe el informe de OCI
12. FIN
13. Duración del Procedimiento: 20 días hábiles.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
TOTAL: 20 DÍAS HÁBILES
USUARIO TRAMITE
DOCUMENTARIO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCION UGEL –AIJA OFICINA REGIONAL DE
CONTROL SECRETARIA OCI JEFE SECRETARIA DERECTOR
1 día 1 día 13 días
2 días 3 días
INICIO Recibe
expedientes
registra y
deriva a
secretaria
OCI
Recibe y deriva
expediente al
Jefe de OCI.
Recibe
expediente,
evalúa y revisa
Recibe
informe y
deriva al
despacho
Directoral.
Recibe
informe Recibe
informe
Presenta solicitud
Registra informe
y deriva a
Director de
UGEL y ORC
Huaraz
Remite
recomenda
ción
sanción
Remite
recomenda
ción
sanción
Revisa, ingresa
recomendaciones y
notifica al Director
I.E
Recibe
recomendaciones y
firma cargo
A
Investiga, emite
hallazgos deriva a
equipo de planillas
Evalúa aclaraciones
y elabora informe y
firma
FIN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE QUEJA O DENUNCIA DE PARTE DE USUARIOS
CODIGO: P02-OCI
1. OBJETIVO:
Fomentar el ejercicio sobre presuntos hechos arbitrarios o ilegales que afecten a la
administración pública.
Atender las denuncias presentadas por usuarios ante el Órgano de Control
Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Aija.
2. ALCANCE:
Titular, funcionarios, personal Directivo, Docentes, Auxiliares de Educación y
Administrativo de las Instituciones Educativas que conforman la Unidad de Gestión
Educativa Local de Aija.
3. BASE NORMATIVO
- Constitución Política del Perú.
- LEY Nº 27785 ley Orgánica de sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la Republica.
- Ley Nº 29622 Ley que modifica la ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control de la controlaría General de la Republica.
- Ley Nº 28044 General de Educación.
- Ley Nº 27444, Ley de procedimientos Administrativo General.
- Ley de transparencia y acceso a la Información Pública.
- Ley de Silencio Administrativo.
- D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento D.S. nº 005-
90-PCM.
- D.S.Nº 011-2012-ED- Reglamento de la Ley 28044 Ley General de Educación.
- Resolución de Contraloría General Nº 459-2008-CG, Reglamento de los Órgano de
Control Institucional.
- Resolución de Contraloría General Nº 184-2011-CG, aprueba la Directiva Nº006-2011-
CG/GSND “Sistema Nacional de Atención de Denuncia”
4. REQUISITOS
Presentación de expediente por parte del usuario de la UGEL Aija, solicitando la
atención de su denuncia o queja.
5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO :
- Recibir y atender las denuncias que formulan los funcionarios, servidores públicos y
ciudadanos sobre actos arbitrarios o ilegales, de acuerdo al ámbito de competencia,
otorgándole el trámite correspondiente.
- Inicio de proceso investigatorio, a través de verificaciones constataciones, entrevista,
pruebas documentales, testimoniales y otros aportes de los responsables.
6. PROCEDIMIENTO
Tramite Documentario: (1 día hábil)
1. Recepción, numeración y registración de Expediente y de denuncias en el
sistema de trámite y deriva al Órgano de Control Institucional.
Secretaria de OCI (1días)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2. Recibe y deriva el expediente al Jefe de OCI.
JEFE DE OCI (10 días)
3. Recepción del expediente de denuncia.
4. Organización del caso, de denuncia, estudia y análisis, verificaciones
entrevistas, recolección de evidencias.
5. Elabora el informe correspondiente y firma el informe.
Denunciados (03 días)
6. Descargos
7. FIN
8. Duración del Procedimiento: 14 días hábiles.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
USUARIO TRAMITE DOCUMENTARIO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTOR UGEL –
AIJA SECRETARIA OCI JEFE
1 día 2 días 10 días 1 día
TOTAL: 14 DÍAS HÁBILES
INICIO Recibe
expedientes y
deriva a secretaria
OCI
Recibe y deriva
expediente al Jefe de
OCI.
Recibe
expediente,
organiza el caso,
verifica comunica
cargos recibe
descargos lo
estudia y lo
analiza elabora
informe y firma.
Director
decide
medidas
correctivas o
archiva y
deriva a
secretaria
para derivar
a tramite
documentario
Presenta solicitud
Registra informe
y deriva con
todos los
actuados al
Director Derivando a
secretaria.
Secretaria
recibe
medidas
correctivas
o archiva y
deriva a
trámite
documentar
io
Recibe documento y
notifica al usuario
Recibe documento
y firma cargo
FIN