INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO HONORIO …

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INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO HONORIO DELGADO ESPINOZA

INFORME ECONÓMICO (ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS) DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2017 DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO HONORIO DELGADO ESPINOZA

AREQUIPA – PERÚ 2018

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PRESENTACIÓN El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Honorio Delgado Espinoza, dando cumplimiento a lo establecido en Artículo 42°. Transparencia de los IES y EES públicos y privados de la Ley N° 30512, vigente a la fecha, cumple con presentar el “Informe Económico Anual del Año Fiscal 2017”, teniendo en cuenta los registros consignados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto del IESTP. HDE., y sustentado en los documentos fuente de las Oficinas de Abastecimientos, Control Patrimonial y Contabilidad y Presupuesto. El informe se estructura en cuatro capítulos. El primero describe las generalidades del informe. El segundo capítulo se analiza e interpreta los ingresos y egresos 2017. El tercer capítulo describe los auxiliares estándar de los egresos del 2017. Finalmente, en el cuarto capítulo se plantean algunas conclusiones y sugerencias a tener en cuenta a futuro. Ing° Jesús Banda Pacheco Director General del IESTP. Honorio Delgado Espinoza

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente informe presenta las principales características y cifras del estado de ejecución de ingresos y gastos de los recursos directamente recaudados 2017 del IESTP. Honorio Delgado Espinoza. Los resultados del presente informe económico nos permite apreciar la Gestión Presupuestal Institucional durante el Año fiscal 2017; de cuyas conclusiones y sugerencias nos permitirá formular medidas correctivas, las cuales deben conducir a mejorar la gestión presupuestaria institucional, con el cual se harán realidad los objetivos institucionales, el cumplimiento de las metas propuestas y el mejoramiento de la administración institucional en beneficio de nuestros comunidad educativa institucional. 1.2. BASE LEGAL

Ley N° 30512, Ley de Instituto y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley N° 30512.

Resolución Directoral N° -2017-ISEP.HDE., aprueba el plan de trabajo y presupuesto 2017. Los IES y EES públicos y privados tienen la obligación de publicar en sus portales institucionales, en forma permanente y actualizada, sin perjuicio de la exigida por las normas de la materia, la información correspondiente como mínimo a: i) Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros, para IES y EES públicos.

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1.3. OBJETIVO DEL INFORME ECONÓMICO

El informe económico persigue los siguiente los siguientes objetivos:

Analizar los ingresos y egresos del presupuesto institucional 2017.

Describir los auxiliares estándar de las cuentas analíticas de los egresos del 2017.

Comparar los ingresos y egresos del presupuesto institucional de los años 2017 y 2016.

1.4. CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017.

Se anexa en este informe los siguientes formatos:.

Formato Presupuesto de Ingresos.

Formato Presupuesto de Gastos.

Formato de los auxiliares estándar del gasto por cuentas analíticas

CAPÍTULO II ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRSOS EJECUTADOS

2.1. EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE PRIORIDADES 2.1.1. Escala de prioridades Se extraen los objetivos específicos considerados en el Plan Anual de Trabajo 2017, que dan origen a las diferentes actividades académicas y administrativas que fueron financiadas por el presupuesto institucional 2017.

Variables Objetivos

específicos Descripción

de los objetivos específicos

Gestión Institucional

Objetivo específico 01

Promover y valorar el desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que ISEP. Honorio Delgado Espinoza se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social.

Gestión Pedagógica


Satisfacer las necesidades de los diferentes miembros de la comunidad educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, a través de los procesos de gestión pedagógica, que dan una direccionalidad integral al funcionamiento del servicio educativo, con miras a “conseguir los objetivos institucionales, mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa” (Amarate, 2000:II), a fin de ofrecer un servicio de calidad, “y coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos comunes” (Álvarez, 1988:23).

Gestión Curricular


Verificar: el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la utilización de materiales y recursos didácticos y la evaluación de los aprendizajes

Gestión Administrativa


Verificar las acciones y estrategias de conducción de los procesos técnicos de los sistemas administrativos (planificación, presupuestos, recursos humanos, materiales, económicos, de tiempo, de seguridad e higiene, información, control), como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

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Servicios de Apoyo Académico


Evaluar, de manera conjunta con los espacios académicos, el desarrollo y funcionamiento de los programas institucionales de tutoría académica, asesoría disciplinar, atención a estudiantes y seguimiento de egresados.

Bienestar del Estudiante y del Trabajador


Bienestar Estudiantil: Fomentar el desarrollo de la formación integral de los estudiantes del IESTP Honorio Delgado Espinoza, estableciendo políticas para el mejoramiento de la calidad de vida en sus diversas expresiones.

Bienestar del Trabajador: Promover la salud física y psicológica para el mejoramiento integral de la calidad de vida de los trabajadores que componen la Comunidad Educativa.

Proyección Social y Bienestar Social Institucional


Para proyección Social: Establecer procesos permanentes de interacción e integración entre el IESTP Honorio Delgado Espinoza con agentes y sectores sociales e institucionales, con el fin de manifestar su presencia en la vida social y cultural de la comunidad local, regional y nacional, en pro de contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas.

Para responsabilidad Social Institucional: Propiciar acciones sociales, que creen buenas relaciones en la organización interna y externa del Instituto, buscando el mejoramiento del entorno.

Enfoque Ambiental


EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO (1) Y EN MEDIO AMBIENTE (2): Educar a la comunidad educativa del ISEP.HDE., en general sobre el cambio climático y el medio ambiente, sus impactos y las posibles acciones de mitigación.

EDUCACIÓN EN ECOEFICIENCIA (MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA): Asegurar el buen uso y desarrollo de los recursos naturales al menor costo ambiental posible.

Es decir, la ecoeficiencia, incorpora un nuevo valor a la producción de bienes y servicios: la sostenibilidad, permite un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales, ya sea el agua, el suelo y su biodiversidad o las energías renovables, generando menos desperdicio y contaminación y garantizando su existencia para las futuras generaciones.

EDUCACIÓN EN SALUD: Desarrollar de conductas que favorezcan el mejoramiento y/o mantenimiento de la salud individual y colectiva (S.B. D’Angelo).

EDUCACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (1) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2): Gestionar las condiciones de seguridad, la respuesta y rehabilitación del servicio educativo frente a las emergencias y desastres, a fin de salvaguardar la vida y el derecho a la educación, y asegurar que el servicio educativo se restablezca lo más pronto posible después de la emergencia para que los aprendizajes de los estudiantes no se detengan..

2.2. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE INGRESOS Y GASTOS 2017 De la aplicación de los indicadores presupuestarios, se observan los siguientes resultados a nivel de ingresos y gastos por sub-genérica para el año 2017. 2.2.1. A nivel de ingresos En el cuadro N° 01 y gráficas N° 01 y 02, podemos observar la ejecución de ingresos a nivel de fuentes de financiamiento por sub-genérica/específica de ingreso, así como sus respectivos porcentajes.

CUADRO N° 01: INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AÑO 2017

N° SUB-GENÉRICA/ESPECÍFICA

DE INGRESO

2017

N° SUB-GENÉRICA/ESPECÍFICA

DE INGRESO

2017

Total S/. %

Total S/. %

TOTAL GENERAL 1,262,374.95 100.00

TOTAL GENERAL 1,262,374.95 100.00

VENTA DE BIENES 150,025.00 11.88

VENTA DE SERVICIOS 607,994.00 48.16

5

1 Material Técnico Pedagógico 5,665.00 0.45

11 Servicios de Capacitación - -

2 Otros Productos de Educación 144,250.00 11.43

12 Pensión de Enseñanza 1,995.00 0.16

3 Venta de Bases para Licitación 110.00 0.01

13 Derecho de Matrícula - -

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 495,412.00 39.24

14 Servicios Académicos 186,700.00 14.79

4 Derechos de Examen de Admisión 187,348.00 14.84

15 Otros Servicios de Educación 395,469.00 31.33

5 Grados y Títulos 34,805.00 2.76

16 Edificios e Instalaciones 23,830.00 1.89

6 Constancias y Certificados 69,930.00 5.54

17 Mobiliario y Similares - -

7 Derechos de Inscripción 5,730.00 0.45

INTERESES 8,525.56 0.68

8 Matrículas 190,890.00 15.12

18 Intereses 8,525.56 0.68

9 Traslados y Convalidaciones 6,129.00 0.49

INGRESOS DIVERSOS 418.39 0.03

10 Otros Derechos Administrativos de Educación 580.00 0.05

19 Otros Ingresos Diversos 418.39 0.03

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 01: a) La ejecución presupuestaria de ingresos 2017 fue de S/. 1 262 374,95; b) Las sub-genéricas de ingreso: venta de servicios representa el 48,16% (S/. 607 994,00), derechos administrativos alcanzaron el 39,24% (S/. 495 412,00) de los

ingresos y venta de bienes el 11,88% (S/. 150 025,00) de los ingresos. c) Las específicas de ingresos: Otros servicios de educación representa el 31,33% (S/. 395 469,00), matrículas el 15,12% (S/. 190 890,00), derechos de examen

de admisión el 14,84% (S/. 187 348,00), servicios académicos el 14,79% (S/. 186 700,00), otros productos de educación el 11,43% (S/. 144 250,00) de los ingresos.

- 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00

INGRESOS DIVERSOS

INTERESES

VENTA DE BIENES

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

VENTA DE SERVICIOS

TOTAL GENERAL

418.39

8,525.56

150,025.00

495,412.00

607,994.00

1,262,374.95

Gráfico N° 01: Ingreso ejecutado por sub-genéricas 2017

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2.2.2. A nivel de gastos 2.2.2.1. Gasto ejecutado por sub-cuentas 2017 En los cuadro N° 02 y gráfica N° 03 podemos observar la ejecución de gastos a nivel de sub-cuentas y cuentas analíticas, así como sus respectivos porcentajes.

CUADRO N° 02: GASTOS POR SUB-CUENTAS – AÑO 2017

N° GASTOS EJECUTADO POR SUB-CUENTAS 2017 2017

Total S/. %

1 COMPRA DE BIENES 388,266.96 27.84

2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 852,271.71 61.12

3 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 2,838.00 0.20

4 MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTRAS 153,893.70 11.04

TOTAL S/. 1,394,432.37 100.00

- 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00

Venta de Bases para Licitación

Otros Ingresos Diversos

Otros Derechos Administrativos…

Pensión de Enseñanza

Material Técnico Pedagógico

Derechos de Inscripción

Traslados y Convalidaciones

Intereses

Edificios e Instalaciones

Grados y Títulos

Constancias y Certificados

Otros Productos de Educación

Servicios Académicos

Derechos de Examen de Admisión

Matrículas

Otros Servicios de Educación

110.00

418.39

580.00

1,995.00

5,665.00

5,730.00

6,129.00

8,525.56

23,830.00

34,805.00

69,930.00

144,250.00

186,700.00

187,348.00

190,890.00

395,469.00

Gráfico N° 02: Ingreso ejecutado por específicas 2017 (total de ingresos S/. 1 262 374,95)

7

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 02: a) Siendo la ejecución presupuestaria de gastos del 2017 de S/. 1 394 432,37; b) La sub-cuenta contratación de servicios representa el 61,12% (S/. 852 271,71) del gasto, c) La sub-cuenta compra de bienes con el 27,84% (S/. 388 266,96) y d) Finalmente, maquinarias, equipos, mobiliarios y otras con el 11,04% (S/. 153 893,70).

2.2.2.2. Gasto ejecutado por cuentas analíticas por compra de bienes (S/. 388 266.96) 2017, cuadro N° 03 y gráfica N° 04.

CUADRO N° 03: GASTO EJECUTADO POR CUENTAS ANALÍTICAS COMPRA DE BIENES– AÑO 2017

N° CUENTA ANALÍTICA

2017


2017


2017


2017

Total S/. % Total S/. % Total S/. % Total

S/. %

COMPRA DE BIENES

388,266.96

27.84

9 Vestuario, accesorios y prendas diversas

12,884.00

0.92

17 Electricidad, iluminación y electrónica

24,018.02

1.72

25 Libros, textos y otros materiales impresos

1,200.00

0.09

1 Alimentos y bebidas para consumo humano

55,888.31

4.01

10 Textiles y acabados textiles

2,800.00

0.20

18 De vehículos

1,790.00

0.13 26

Material didáctico, accesorios y útiles de

3,009.00

0.22

2 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y

72.00

0.01

11 Combustibles y carburantes

6,323.21

0.45

19 De construcción y maquinas

50,959.70

3.65

27 Otros materiales diversos de enseñanza

1,027.20

0.07

3 Edificios y estructuras

44,809.77

3.21

12 Gases

4,795.24

0.34 20 De seguridad

2,464.64

0.18

28 Herramientas

974.83

0.07

4 Para vehículos

-

- 13

Lubricantes, grasas y afines

954.00

0.07

21 Otros accesorios y repuestos

17,446.30

1.25

29 Productos químicos

2,469.10

0.18

5 Mobiliario y similares

15,170.40

1.09

14 Repuestos y accesorios

773.00

0.06

22 Medicamentos

3,949.90

0.28 30

Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos

37,646.00

2.70

- 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

ROPA DE TRABAJO

MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTRAS

COMPRA DE BIENES

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TOTAL S/.

2,838.00

80,000.00

153,893.70

388,266.96

852,271.71

1,394,432.37

Gráfica N° 03: Gasto ejecutado por sub-cuenta

8

6 Maquinarias y equipos

15,794.00

1.13

15 Papelería en general, útiles y materiales de

15,285.39

1.10

23 Otros productos similares

205.00

0.01

31 Símbolos, distintivos y condecoraciones

1,211.00

0.09

7 Otros materiales de mantenimiento

167.11

0.01

16 Aseo, limpieza y tocador

19,534.47

1.40

24 Material, insumos, instrumental y accesorios

4,533.17

0.33

32 Otros bienes

30,635.20

2.20

8 Materiales de acondicionamiento

9,477.00

0.68

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 03: a) La ejecución presupuestaria de gasto por compra de bienes 2017 fue el 27,84% (S/. 388 266,94) del total general; b) Las cuentas analíticas de gasto por compra de bienes:

b.1) Alimentos y bebidas para consumo humano representa un 4,01% (S/. 55 888.31) de gasto, b.2) De construcción y maquinas el 3,65% (S/. 50 959.70), b.3) Edificios y estructuras el 3,21% (S/. 44 809.77), b.4) Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos el 2,70% (S/. 37,646.00), b.5) Otros bienes el 2,20% (S/. 30 635.20), b.6) Electricidad, iluminación y electrónica el 1,72% ( S/. 24,018.02), b.7) Aseo, limpieza y tocador el 1,40% (S/. 19 534.47). b.8) Otros accesorios y repuestos el 1,25% (S/. 17 446.30).

9

- 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y

Otros materiales de mantenimiento

Otros productos similares

Repuestos y accesorios


Herramientas

Otros materiales diversos de ense¥anza

Libros, textos y otros materiales impresos

Simbolos, distintivos y condecoraciones

De vehiculos

De seguridad

Productos quimicos

Textiles y acabados textiles

Material didactico, accesorios y utiles de

Medicamentos

Material,insumos, instrumental y accesorios

Gases

Combustibles y carburantes

Materiales de acondicionamiento

Vestuario, accesorios y prendas diversas

Mobiliario y similares

Papeleria en general, utiles y materiales de

Maquinarias y equipos

Otros accesorios y repuestos

Aseo, limpieza y tocador

Electricidad, iluminacion y electronica

Otros bienes


Edificios y estructuras

De construccion y maquinas

Alimentos y bebidas para consumo humano

72.00

167.11

205.00

773.00

954.00

974.83

1,027.20

1,200.00

1,211.00

1,790.00

2,464.64

2,469.10

2,800.00

3,009.00

3,949.90

4,533.17

4,795.24

6,323.21

9,477.00

12,884.00

15,170.40

15,285.39

15,794.00

17,446.30

19,534.47

24,018.02

30,635.20

37,646.00

44,809.77

50,959.70

55,888.31

Grafico N° 04: Gasto ejecutado por cuentas analíticas compra de bienes (total S/. 388 766,96)

10

2.2.2.3. Gasto ejecutado por cuentas analíticas por contratación de servicios (S/. 852 271,71) 2017. Cuadro N° 04 y gráfico N° 05.

CUADRO N° 04: GASTO EJECUTADO POR CUENTAS ANALÍTICAS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS – AÑO 2017


2017


2017


2017


2017

Total S/. % Total S/. % Total S/. % Total

S/. %


852,271.71 61.12 41 Otros servicios de comunicación

55.00 - 50 De otros bienes y activos

13,598.20

0.98

59 Asesorías

4,160.00

0.30

33 Pasajes y gastos de transporte

6,884.98 0.49 42 Otros servicios de publicidad y difusión

16,734.00 1.20 51 Gastos legales y judiciales

80.00

0.01

60 Estudios e investigaciones

1,000.00

0.07

34

Viáticos y asignaciones por comisión de servicio

5,026.90 0.36 43 Servicios de impresiones, encuadernación

-

- 52 Gastos notariales

526.01

0.04 61

Otros servicios similares

4,860.00

0.35

35 Otros gastos 1,934.34 0.14 44 Servicios de limpieza e higiene

-

- 53 Cargos bancarios

495.70

0.04 62

Realizado por personas jurídicas

9,320.00

0.67

36 Servicio de suministro de energía eléctrica

81,327.70 5.83 45 De edificaciones, oficinas y estructuras

111,703.16 8.01 54 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)

250.00

0.02

63 Realizado por personas naturales

10,950.00

0.79

37 Servicio de agua y desagüe

95,896.20 6.88 46 De vehículos 7,196.00 0.52 55 Otros servicios similares

1,782.09

0.13

64 Soporte técnico

12,528.00

0.90

38 Servicio de telefonía fija

10,135.04 0.73 47 De mobiliario y similares

16,330.00 1.17 56 Transporte y traslado de carga, bienes y

2,782.80

0.20

65 Otros servicios de informática

2,300.00

0.16

39 Servicio de internet 28,435.24 2.04 48 De maquinarias y equipos

4,218.00 0.30 57 Servicios relacionados con florería, jardinería

5,730.00

0.41

66 Propinas para practicantes

9,608.45

0.69

40 Correos y servicios de mensajería

294.30 0.02 49 De maquinarias y equipos

-

- 58 Servicios diversos

369,484.32

26.50 67

Servicio de remediación ambiental

2,261.19

0.16

68

Contrato administrativo de servicios

11,546.09

0.83

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 04: a) La ejecución

presupuestaria de gasto por contratación de servicios 2017 fue el 61,12% (S/. 852 271,71) del total general;

b) Las cuentas analíticas de gasto por contratación de servicios: b.1) Servicios diversos representa el 26,50% (S/. 369 484,32) de

gasto general, b.2) Edificaciones, oficinas y estructuras el 8,01% (111 703,16), b.3) Servicio de agua y desagüe el 6,88% (S/. 95 896,20), b.4) Servicio de suministro de energía eléctrica el 5,83% (S/. 81

327,70),

b.5) Servicio de Internet el 2,04% (S/. 28 435,24), b.6) Otros servicios de publicidad y difusión el 1,20%

(S/.16 734,00), b.7) De mobiliario y similares el 1,17% (S/. 16 330,00). b.8) De otros bienes y activos el 0,98% (S/. 13 598,20). b.9) Soporte técnico el 0,90% (S/. 12 528,00)

11

- 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00

Otros servicios de comunicacion

Gastos legales y judiciales

Seguro obligatorio accidentes de transito (soat)

Correos y servicios de mensajeria

Cargos bancarios

Gastos notariales

Estudios e investigaciones


Otros gastos

Servicio de remediacion ambiental

Otros servicios de informatica

Transporte y traslado de carga, bienes y

Asesorias

De maquinarias y equipos


Viaticos y asignaciones por comision de servicio

Servicios relacionados con floreria, jardineria y

Pasajes y gastos de transporte

De vehiculos

Realizado por personas juridicas

Propinas para practicantes

Servicio de telefonia fija

Realizado por personas naturales


Soporte tecnico

De otros bienes y activos

De mobiliario y similares

Otros servicios de publicidad y difusion

Servicio de internet

Servicio de suministro de energia electrica

Servicio de agua y desague

De edificaciones, oficinas y estructuras

Servicios diversos

55.00

80.00

250.00

294.30

495.70

526.01

1,000.00

1,782.09

1,934.34

2,261.19

2,300.00

2,782.80

4,160.00

4,218.00

4,860.00

5,026.90

5,730.00

6,884.98

7,196.00

9,320.00

9,608.45

10,135.04

10,950.00

11,546.09

12,528.00

13,598.20

16,330.00

16,734.00

28,435.24

81,327.70

95,896.20

111,703.16

369,484.32

Gráfico N° 05: Gasto ejecutado por cuentas analíticas por contratación de servicios (total S/. 849 433,71)

12

2.2.2.4. Gasto por cuentas analíticas por contribuciones e impuestos (S/. 2 838,00) y por maquinarias, equipos, mobiliarios y otras (S/. 153 893,70).

Cuadro N° 05 y gráfico N° 06.

CUADRO N° 05: GASTO EJECUTADO POR CUENTAS ANALÍTICAS POR CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTRAS – AÑO 2017


2017


2017

Total S/. % Total S/. %

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 2,838.00 0.20 MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTRAS 153,893.70 11.04

69 Contribuciones a ESSALUD C.A.S. 1,001.00 0.07 71 Máquinas y equipos 80,631.70 5.78

70 Impuestos 1,837.00 0.13 72 Equipos computacionales y periféricos 63,732.00 4.57

73 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras 4,530.00 0.32

TOTAL S/. 1,394,432.37 100.00 74 Softwares 5,000.00 0.36

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 05: a) La ejecución presupuestaria de gasto por cuentas analíticas por contribuciones e impuestos 2017 fue el 0,20% (S/. 2 838,00) y por maquinarias, equipos,

mobiliarios y otras el 11,04% (S/. 153 893,70) del total general; b) Las cuentas analíticas de gasto por contribuciones e impuestos:

b.1) Impuestos el 0,13% (1 837,00), b.2) Contribuciones a ESSALUD C.A.S. el 0.07% (1 001,00),

c) Las cuentas analíticas de gasto por maquinaras, equipos, mobiliarios y otras: c.1) Maquinarias y equipos fue el 5,78% (S/ 80 631,70), c.2) Equipos computacionales y periféricos el 4,57% (S/. 63 732,00), c.3) Maquinarias, equipos, mobiliarios y otros el 0,32% (S/. 4 530,00), c.4) Software el 0,36% (S/. 5 000,00).

- 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 90,000.00

Contribuciones a ESSALUD C.A.S.

Impuestos

Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras

Softwares

Equipos computacionales y perifericos

Maquinas y equipos

1,001.00

1,837.00

4,530.00

5,000.00

63,732.00

80,631.70

Gráfico N° 06: Gasto ejecutado por cuentas analíticas por contribuciones, impuestos y maquinarias y otros (total S/. 156 731,70)

13

CAPÍTULO III

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LO EJECUTADO AÑO 2017 Y 2016

3.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GASTO EJECUTADO POR CUENTAS ANALÍTICAS Para realizar el análisis comparativo del gasto ejecutado por en los años 2017 y 2016, se plantea los siguientes criterios:

En cada año se han establecido objetivos según las actividades programadas.

Cada ejercicio presupuestal ha priorizado actividades de acuerdo a sus planes de trabajo. 1. Los ingresos del presupuesto institucional en el 2017 ha decrecido en un 19,50%, con relación al 2016, esto puede deberse a que ha dejado de funcionar el

programa de profesionalización administrativa (cuadro N° 06)

CUADRO N° 06: INGRESOS Y GASTOS DEL AñO 2017 (2016)

N° Conceptos Soles S/.

2017 2016

01 Concepto de ingresos 1,262,374.95 1,568,136.52

02 Concepto de gastos 1,394,432.37 1,466,785.54

03 Diferencia (132,057.42) 101,350.98

2. En el cuadro N° 07, sobre ingresos y gastos 2017 y 2016:

a) En el 2017, el 87,40% (S/. 1 103 406,00) de los ingresos están centrado en la venta de servicios y derechos y tasas administrativas; y en el 2016 fue el 89,64% (S/. 1 405 768,60) del total de ingresos, están centrado en las mismas sub-genéricas.

b) En el 2017, del total de gastos, el 60,92% de los egresos corresponden a la sub-cuenta de contratación de servicios, el 27,84% a compra de bienes y apenas un 11,04% a adquisición de vehículos, maquinarias y otras. En el 2016, del total de gastos, el 69,58% de los egresos corresponden a la sub-cuenta de contratación de servicios, el 25,65% a compra de bienes y un 4,66% a adquisición de vehículos, maquinarias y otras.

CUADRO N° 07: INGRESOS (SUB-GENÉRICA) Y GASTOS (SUB-CUENTAS) 2017 (2016)

N° SUB-GENÉRICA 2017 2016

N° SUB-CUENTAS DE GASTO

2017 2016

Soles S/. % Soles S/. %

Soles S/. % Soles S/. %

1 Venta de servicios

607,994.00

48.16

875,382.60

55.82

1 Contratación de servicios

849,433.71

60.92

1,020,661.06

69.58

2 Derechos y tasas administrativas

495,412.00

39.24

530,386.00

33.82

2 Compra de bienes

388,266.96

27.84

376,283.43

25.65

3 Venta de bienes

150,025.00

11.88

148,526.00

9.47

3 Adquisición de vehículos, máquinas y otros

153,893.70

11.04

68,332.05

4.66

4 Intereses

8,525.56

0.68

3,005.57

0.19

4 Contribuciones e impuestos

2,838.00

0.20

1,509.00

0.10

5 Ingresos diversos

418.39

0.03

10,836.35

0.69

TOTAL

1,394,432.37

100.00

1,466,785.54

100.00

TOTAL

1,262,374.95

100.00

1,568,136.52

100.00

14

3. En el cuadro N° 08, sobre ingresos 2017 y 2016:

a) En el 2017, se observa que del total de ingresos, el 31,33% corresponde a otros servicios de educación, el 15,12% a matrículas y el 14,84% a derechos de examen de admisión.

b) En el 2016, se observa que del total de ingresos, el 26,76% corresponde a otros servicios de educación, el 12,47% a matrículas y el 10,86% a derechos de examen de admisión.

CUADRO N° 08: POR ESPECÍFICAS DE INGRESO 2017 (2016).

N°

POR ESPECÍFICA DE INGRESO

2017 2016

2017 2016


N° CONCEPTO DEL INGRESO


TOTAL GENERALS/. 1,262,374.95 100.00 1,568,136.52 100.00

TOTAL GENERAL S/. 1,262,374.95 100.00 1,568,136.52 100.00

VENTA DE BIENES 150,025.00 11.88 148,526.00 9.47

VENTA DE SERVICIOS 607,994.00 48.16 875,382.60 55.82

1 Material Técnico Pedagógico

5,665.00 0.45 8,594.00 0.55

11 Servicios de Capacitación

- - - -

2 Otros Productos de Educación

144,250.00 11.43 139,552.00 8.90

12 Pensión de Enseñanza 1,995.00 0.16 146,460.00 9.34

3 Venta de Bases para Licitación

110.00 0.01 380.00 0.02

13 Derecho de Matrícula - - 19,450.00 1.24


495,412.00 39.24 530,386.00 33.82

14 Servicios Académicos 186,700.00 14.79 245,420.00 15.65

4 Derechos de Examen de Admisión

187,348.00 14.84 170,277.00 10.86

15 Otros Servicios de Educación

395,469.00 31.33 419,646.80 26.76

5 Grados y Títulos 34,805.00 2.76 48,580.00 3.10

16 Edificios e Instalaciones 23,830.00 1.89 44,405.80 2.83

6 Constancias y Certificados 69,930.00 5.54 102,915.00 6.56

17 Mobiliario y Similares - - - -

7 Derechos de Inscripción 5,730.00 0.45 6,480.00 0.41

INTERESES 8,525.56 0.68 3,005.57 0.19

8 Matrículas 190,890.00 15.12 195,585.00 12.47

18 Intereses 8,525.56 0.68 3,005.57 0.19

9 Traslados y Convalidaciones

6,129.00 0.49 5,929.00 0.38

INGRESOS DIVERSOS 418.39 0.03 10,836.35 0.69

10 Otros Derechos Administrativos de Educación

580.00 0.05 620.00 0.04

19 Otros Ingresos Diversos 418.39 0.03 10,836.35 0.69

4. En el cuadro N° 09-A1, gastos años 2017 y 2016, compra de bienes:

a) En el 2017, del total de gasto del presupuesto institucional, la cuenta analítica de alimentos y bebidas para consumo humano representa el 04,01% del gasto; edificios y estructuras el 03,21%.

15

b) En el 2016, del total de gasto del presupuesto institucional, la cuenta analítica de alimentos y bebidas para consumo humano representa el 05,70% del

gasto; edificios y estructuras el 01,44%.

CUADRO N° 09-A1: GASTO POR CUENTAS ANALÍTICAS EN COMPRA DE BIENES AÑO 2017 (2016)

N° POR CUENTAS

ANALÍTICAS DE GASTO

2017 2016

N° POR CUENTAS

ANALÍTICAS DE GASTO

2017 2016



TOTAL GENERAL S/. 1,394,432.37 100.00 1,466,785.54 100.00

8 Materiales de acondicionamiento 9,477.00 0.68 22,245.45 1.52

COMPRA DE BIENES 388,266.96 27.84 376,283.43 25.65

9 Vestuario, accesorios y prendas diversas

12,884.00 0.92 1,612.00 0.11

1 Alimentos y bebidas para consumo humano

55,888.31 4.01 83,541.74 5.70

10 Textiles y acabados textiles 2,800.00 0.20 5,015.82 0.34

2 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y

72.00 0.01 207.00 0.01

11 Combustibles y carburantes 6,323.21 0.45 5,105.70 0.35

3 Edificios y estructuras 44,809.77 3.21 21,074.37 1.44

12 Gases 4,795.24 0.34 5,356.48 0.37

4 Para vehículos - - 640.20 0.04

13 Lubricantes, grasas y afines 954.00 0.07 1,650.00 0.11

5 Mobiliario y similares 15,170.40 1.09 4,248.22 0.29

14 Repuestos y accesorios 773.00 0.06 4,120.80 0.28

6 Maquinarias y equipos 15,794.00 1.13 19,845.94 1.35

15 Papelería en general, útiles y materiales de

15,285.39 1.10 19,302.75 1.32

7 Otros materiales de mantenimiento

167.11 0.01 1,671.80 0.11

16 Aseo, limpieza y tocador 19,534.47 1.40 18,273.80 1.25

5. En el cuadro N° 09-A2, gastos años 2017 y 2016, compra de bienes:

a) En el 2017, del total de gasto del presupuesto institucional, la cuenta analítica de construcción y máquinas representa el 03,65% del gasto; libros, diarios, revistas y otros bienes impresos el 02,70%, otros bienes el 02,20%, en herramientas el 0,07% y en electricidad, iluminación y electrónica el 01,72%.

b) En el 2016, del total de gasto del presupuesto institucional, la cuenta analítica de construcción y máquinas representa el 00,00% del gasto; libros, diarios, revistas y otros bienes impresos el 02,30% y otros bienes el 02,69%, en herramientas el 2,73%, y en electricidad, iluminación y electrónica el 01,36%.

CUADRO N° 09-A2: GASTO POR CUENTAS ANALÍTICAS EN COMPRA DE BIENES AÑO 2017 (2016)

N° POR CUENTAS ANALÍTICAS DE GASTO

2017 2016


2017 2016



TOTAL GENERALS/. 1,394,432.37 100.00 1,466,785.54 100.00

24 Material, insumos, instrumental y accesorios

4,533.17 0.33 - -

16

COMPRA DE BIENES 388,266.96 27.84 376,283.43 25.65

25 Libros, textos y otros materiales impresos

1,200.00 0.09 6,988.00 0.48

17 Electricidad, iluminación y electrónica

24,018.02 1.72 19,928.83 1.36

26 Material didáctico, accesorios y útiles de

3,009.00 0.22 2,310.00 0.16

18 De vehículos 1,790.00 0.13 3,416.00 0.23

27 Otros materiales diversos de enseñanza

1,027.20 0.07 - -

19 De construcción y maquinas

50,959.70 3.65 - -

28 Herramientas 974.83 0.07 40,061.04 2.73

20 De seguridad 2,464.64 0.18 6,947.91 0.47

29 Productos químicos 2,469.10 0.18 880.30 0.06

21 Otros accesorios y repuestos

17,446.30 1.25 5,606.71 0.38

30 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos

37,646.00 2.70 33,717.60 2.30

22 Medicamentos 3,949.90 0.28 1,278.90 0.09

31 Símbolos, distintivos y condecoraciones

1,211.00 0.09 1,730.00 0.12

23 Otros productos similares 205.00 0.01 - -

32 Otros bienes 30,635.20 2.20 39,506.07 2.69

6. En el cuadro N° 09-B1, gastos años 2017 y 2016, contratación de servicios:

a) En el 2017, del total de gasto del presupuesto institucional, en la cuenta analítica el 08,01% en edificaciones, oficinas y estructuras; el 05,83% en servicios de suministro de energía eléctrica y el 06,88% en servicio de agua y desagüe, el 02,04% en servicio de internet, el 01,17% en mobiliario y similares y el 01,20% en Otros servicios de publicidad y difusión.

b) En el 2016, del total de gasto del presupuesto institucional, en la cuenta analítica el 04,29% en edificaciones, oficinas y estructuras; el 07,70% en servicios de suministro de energía eléctrica y el 06,24% en servicio de agua y desagüe, el 02,68% en servicio de internet, el 01,63% en mobiliario y similares y el 01,11% en Otros servicios de publicidad y difusión.

CUADRO N° 09-B1: GASTO POR CUENTAS ANALÍTICAS EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017 (2016)


2017 2016


2017 2016



TOTAL GENERAL S/. 1,394,432.37 100.00 1,466,785.54 100.00

41 Otros servicios de comunicación

55.00 - 555.00 0.04


852,271.71 61.12 1,020,661.06 69.58

42 Otros servicios de publicidad y difusión

16,734.00 1.20 16,214.00 1.11

33 Pasajes y gastos de transporte

6,884.98 0.49 11,198.84 0.76

43 Servicios de impresiones, encuadernación y

-

- 5,205.00 0.35

34 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio

5,026.90 0.36 7,982.29 0.54

44 Servicios de limpieza e higiene

- - 7,550.00 0.51

35 Otros gastos 1,934.34 0.14 - -

45 De edificaciones, oficinas y estructuras

111,703.16 8.01 62,852.44 4.29

17

36 Servicio de suministro de energía eléctrica

81,327.70 5.83 112,954.00 7.70

46 De vehículos 7,196.00 0.52 1,590.00 0.11

37 Servicio de agua y desagüe 95,896.20 6.88 91,512.66 6.24

47 De mobiliario y similares 16,330.00 1.17 23,948.00 1.63

38 Servicio de telefonía fija 10,135.04 0.73 6,817.55 0.46

48 De maquinarias y equipos 4,218.00 0.30 4,900.00 0.33

39 Servicio de internet 28,435.24 2.04 41,996.94 2.86

49 De maquinarias y equipos

- - 2,843.60 0.19

40 Correos y servicios de mensajería

294.30 0.02 353.50 0.02

50 De otros bienes y activos 13,598.20 0.98

- -

7. En el cuadro N° 09-B2, gastos años 2017 y 2016, contratación de servicios:

a) En el 2017, del total de gasto del presupuesto institucional, el 26,50% en servicios diversos; el 0,30% en asesorías; el 0,79% en realizado por personas naturales; el 0,90% en soporte técnico; el 0,16% en otros servicios de informática; el 0,83% en contrato administrativo de servicios.

b) En el 2016, del total de gasto del presupuesto institucional, el 34,22% en servicios diversos; el 04,08% en asesorías; el 0,45% en realizado por personas naturales; el 1,51% en soporte técnico; el 0,73% en otros servicios de informática; el 0,53% en contrato administrativo de servicios.

CUADRO N° 09-B2: GASTO POR CUENTAS ANALÍTICAS EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017 (2016)


2017 2016

N°

POR CUENTAS ANALÍTICAS DE GASTO

2017 2016



TOTAL GENERAL S/. 1,394,432.37 100.00 1,466,785.54 100.00

59 Asesorías 4,160.00 0.30 59,787.82 4.08


852,271.71 61.12 1,020,661.06 69.58

60 Estudios e investigaciones 1,000.00 0.07 2,000.00 0.14

51 Gastos legales y judiciales 80.00 0.01 - -

61 Otros servicios similares 4,860.00 0.35 - -

52 Gastos notariales 526.01 0.04 265.00 0.02

62 Realizado por personas jurídicas

9,320.00 0.67 - -

53 Cargos bancarios 495.70 0.04 195.35 0.01

63 Realizado por personas naturales

10,950.00 0.79 6,760.00 0.46

54 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)

250.00 0.02 469.99 0.03

64 Soporte técnico 12,528.00 0.90 22,136.00 1.51

55 Otros servicios similares 1,782.09 0.13 - -

65 Otros servicios de informática

2,300.00 0.16 10,660.11 0.73

56 Transporte y traslado de carga, bienes y

2,782.80 0.20 1,286.40 0.09

66 Propinas para practicantes 9,608.45 0.69 4,026.00 0.27

57 Servicios relacionados con florería, jardinería y

5,730.00 0.41 4,955.00 0.34

67 Servicio de remediación ambiental

2,261.19 0.16 - -

58 Servicios diversos 369,484.32 26.50 501,895.57 34.22

68 Contrato administrativo de servicios

11,546.09 0.83 7,750.00 0.53

18

8. En el cuadro N° 09-C, gastos en contribuciones e impuestos y maquinarias, equipos, mobiliarios y otras años 2017 y 2016, :

a) En el 2017, del total de gasto del presupuesto institucional, el 05,78% en máquinas y equipos; el 04,57% en equipos computacionales y periféricos; el 0,32% en maquinarias, equipos, mobiliario y otros; el 0,36% en software.

b) En el 2016, del total de gasto del presupuesto institucional, el 0,88% en máquinas y equipos; el 03,39% en equipos computacionales y periféricos; el 0,39% en maquinarias, equipos, mobiliario y otros; el 0,0% en software.

CUADRO N° 09-C: GASTO POR CUENTAS ANALÍTICAS EN CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS Y MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTRAS AÑO 2017 (2016)


2017 2016

N°

POR CUENTAS ANALÍTICAS DE GASTO

2017 2016



TOTAL GENERAL S/. 1,394,432.37 100.00 1,466,785.54 100.00

TOTAL GENERAL S/. 1,394,432.37 100.00 1,466,785.54 100.00

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

2,838.00 0.20 1,509.00 0.10

MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTRAS

153,893.70 11.04 68,332.05 4.66

69 Contribuciones a ESSALUD C.A.S.

1,001.00 0.07 676.00 0.05

71 Máquinas y equipos 80,631.70 5.78 12,886.05 0.88

70 Impuestos 1,837.00 0.13 833.00 0.06

72 Equipos computacionales y periféricos

63,732.00 4.57 49,786.00 3.39

1,473,435.05

73 Maquinarias, equipos y mobiliarios y otras

4,530.00 0.32 5,660.00 0.39

-6,649.51

74 Softwares 5,000.00 0.36 - -

CAPÍTULO IV ENUMERACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017,

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS, CONCLUSIONES, Y SUGERENCIAS 4.1. ENUMERACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017 4.2. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No se encontró formulado el presupuesto institucional 2017. Formulación del presupuesto institucional 2017, en función al Plan Operativo Institucional

No hubo un adecuado cuadro de requerimientos proyectados de parte de las áreas usuarias, ello imposibilita abastecer financieramente el control adecuado de los gastos.

Asignación de funciones presupuestarias a la Oficina de Contabilidad, a fin de organizar la proyección del cuadro de requerimientos y asignar la partida y luego la certificación presupuestal por requerimiento solicitado.

Abundante requerimientos de bienes y servicios no considerados en la demanda global del gasto.

Realización de ajustes en la distribución de los presupuesto, por toda fuente de financiamiento, a favor de las específicas de gasto que estén relacionados al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional y las metas físicas propuestas.

Escaso seguimiento del gasto y calidad de los productos. Seguimiento a la ejecución del financiamiento de las oficinas de operaciones que permite una buena calidad del gasto y uso para los productos programados.

Procesos de adquisición de materiales, insumos, etc, son muy lentos; Capacitación a las oficinas de operaciones y áreas usuarias en los procedimientos

19

asimismo el área usuaria no realiza el seguimiento en relación a la solicitud realizada.

para los requerimientos de bienes y servicios de manera correcta y oportuna, esto permitirá que se eviten errores y demoras en los procesos de adquisición.

Escasa coordinación entre las oficinas operativas en la tramitación de la documentación de los compromisos y pagos de las diversas órdenes.

Coordinación adecuada y oportuna sobre la tramitación de la documentación mediante reuniones.

Tardía aprobación de los calendarios en la GREA., perjudicando directamente la adquisición de bienes, contratación de servicios y adquisición de maquinarias, equipos, mobiliarios y otros.

Coordinación adecuada y oportuna en la programación y priorización de gastos mediante reuniones de gestión periódicas con la GREA.

Escaso material logístico para un adecuado desempeño de las acciones de las diferentes instancias.

Dotación oportuna de los insumos y materiales para la ejecución de las actividades operativas.

4.3. CONCLUSIONES a) Se observa que no se contó con cuadro de necesidades y se ejecutaron de manera aislada y paralela sin coordinar con las áreas responsables de los procesos

técnicos de adquisiciones y contrataciones. b) En las siguientes cuentas específicas se observa: b.1) Otros bienes, también se han adquirido equipos (menores) para talleres y laboratorios por un monto de 9 803,55 soles, incrementándose en equipos y

máquinas en S/. 163 697,25 (2017). b.2) Servicios diversos, representa el 26,50% (S/. 369 484,32) del gasto total del presupuesto institucional (2017) y el 34,22% (S/. 501 895,57) en el 2016. b.3) En el 2017, Papelería en general, útiles y materiales, en papel bond de 75 g A-4, se han gastado S/. 4 601.10, que equivale a 230 millares

aproximadamente, a un costo unitario promedio de 20,00 soles. b.4) Escasa asignación presupuestal para alimentos y bebidas para consumo humano, así como para estímulos e incentivos.

b.5) En maquinarias, equipos, mobiliarios y otras, sólo se ha invertido el 11,04% (S/. 153 893,70) del total de los ingresos (2017). b.6) Es escasa la capacitación en procesos técnicos de contrataciones y adquisiciones. b.7) Los montos por gastos realizados en capacitación (realizado por personas jurídicas y/o naturales) es pequeña en comparación con el número de personal a

capacitarse (150 trabajadores) 2017. b.8) El consumo de la energía eléctrica y del agua asciende a la suma de 177 223,90 soles al año.

c) La presentación del informe económico se realiza muy tardíamente (después del tercer trimestre del año). 4.4. SUGERENCIAS

a) Se propone que las reuniones del Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales como responsable del planeamiento, organización, dirección, ejecución y evaluación de las Actividades Productivas y Empresariales y la administración de los recursos propios de la institución, deben realizarse mensualmente para aprobar los compromisos, visar las órdenes de compra de bienes, contratación de servicios y adquisición de bienes de capital, entre otros inherente a sus funciones.

b) Se debe determinar el estado de situación de los ingresos, gastos y financiamiento del presupuesto institucional. para financiar las actividades y proyectos que permitan lograr los objetivos propuestos en el Plan Operativo Institucional.

En servicios diversos, en conveniente un reajuste en los gastos.

En papelería en general, útiles y materiales, es recomendable analizar su consumo e impulsar la utilización del papel reciclado (ecoeficiencia).

En maquinarias, equipos, mobiliarios y otras, se debe subir el porcentaje de inversión al 25%.

20

Es conveniente incrementar las fuentes de financiamiento para alimentos y bebidas para consumo humano y para estímulos e incentivos, al trabajo eficiente.

Se recomienda instrumentar políticas que permitan reducir los costos (variables) en el consumo de energía eléctrica y agua (ecoeficiencia).

Elaborar y presupuestar un plan de capacitación para todo el personal que realiza los procesos de contrataciones y adquisiciones, abastecimientos y tesorería.

Se debe incrementar la inversión en capacitación de todo el personal, en proporción al número de trabajadores del IESTP.HDE. c) Conviene desarrollar un Presupuesto por Resultados (PpR) y en un horizonte multianual, que permita solucionar el permanente problema de la articulación

entre la planeación y la presupuestación a nivel institucional, e implementar la gestión por desempeño como modelo de cultura institucional; d) Se recomienda elaborar la estructura de costo de las actividades por variable, para determinar la necesidad real de financiamiento de las partidas

presupuestarias. e) Se propone la implementación de un sistema presupuestario gestionado por procesos, coordinado con el resto de los sistemas administrativos. f) Se propone la puesta en marcha de un sistema de seguimiento y evaluación presupuestarios que retroalimenten el proceso de asignación y aplicación de

los recursos, promoviendo una mejora continua y un incremento significativo en la calidad del gasto institucional ampliando en cantidad y calidad las intervenciones del Comité de Fiscalización y Control.

g) Conviene la promoción de un control efectivo por parte del Comité de Fiscalización y Control, mediante la aplicación de un conjunto de instrumentos para incrementar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, con el fin de apoyar los esfuerzos institucionales por una mayor integridad en la ejecución de los recursos directamente recaudados del Instituto.

h) Se propone que la rendición de cuentas de la gestión presupuestaria institucional anual, acompañada del informe de gestión anual, debe ser a más tardar hasta el último día útil del mes de abril del año siguiente, en una asamblea de trabajadores y con presencia de los representantes de los estudiantes.

4.5. ANEXOS ANEXO N° 01: ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2017

INSTITUTO SUPERIOR PÚBLICO "HONORIO DELGADO ESPINOZA

TELEFONO: 252213-252214

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

U.E. : 300 EDUCACION AREQUIPA

PERIODO: 2017; AL MES: DICIEMBRE

FTE.DE FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INST.SUP.

: INSTITUTO SUPERIOR "HONORIO DELGADO ESPINOZA"

CONCEPTO DEL INGRESO

M E S E S

TOTAL GENERAL

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

VENTA DE BIENES 4,433.00 23,269.00 97,484.00 12,970.00 1,685.00 1,875.00 1,980.00 1,284.00 1,155.00

1,500.00 905.00

1,485.00

150,025.00


975.00

15.00

540.00

880.00

435.00

480.00

450.00

330.00

435.00

420.00

210.00

495.00

5,665.00

21


3,458.00

23,254.00

96,834.00

12,090.00

1,250.00

1,395.00

1,530.00

954.00

720.00

1,080.00

695.00

990.00

144,250.00


-

-

110.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.00


24,080.00 34,273.00 208,562.00 84,968.00 9,018.00 8,157.00 6,503.00 88,694.00 11,587.00 3,920.00 4,677.00

10,973.00

495,412.00


212.00

33,496.00

136,686.00

16,848.00

-

-

-

106.00

-

-

-

-

187,348.00

Grados y Títulos

8,420.00

160.00

4,085.00

4,685.00

2,670.00

3,020.00

2,000.00

1,585.00

1,975.00

1,515.00

1,685.00

3,005.00

34,805.00


15,448.00

35.00

9,434.00

9,885.00

5,478.00

5,137.00

4,503.00

2,868.00

4,247.00

2,315.00

2,952.00

7,628.00

69,930.00


-

540.00

4,980.00

30.00

-

-

-

30.00

120.00

30.00

-

-

5,730.00

Matrículas

-

-

51,260.00

52,320.00

720.00

-

-

81,650.00

4,880.00

60.00

-

-

190,890.00


-

42.00

2,077.00

1,160.00

150.00

-

-

2,415.00

285.00

-

-

-

6,129.00

Otros Derechos Administrativos de Educación

-

-

40.00

40.00

-

-

-

40.00

80.00

-

40.00

340.00

580.00

VENTA DE SERVICIOS 141,127.00

55,117.00 108,981.00 83,468.00 6,485.00 3,865.00 8,656.00 140,136.00 23,422.00

25,291.00

4,009.00 7,437.00

607,994.00

Servicios de Capacitación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1,150.00

-

545.00

-

300.00

-

-

-

-

-

-

-

1,995.00

Derecho de Matrícula

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


101,330.00

49,020.00

6,650.00

-

-

-

-

-

9,000.00

20,700.00

-

-

186,700.00


36,847.00

37.00

100,486.00

81,658.00

2,895.00

1,945.00

8,656.00

140,136.00

13,272.00

2,391.00

1,059.00

6,087.00

395,469.00


1,800.00

6,060.00

1,300.00

1,810.00

3,290.00

1,920.00

-

-

1,150.00

2,200.00

2,950.00

1,350.00

23,830.00

Mobiliario y Similares

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERESES 205.25

229.15 301.41 368.37 331.03 271.18 228.71 315.17 547.22 4,954.97

411.71

361.39

8,525.56

Intereses

205.25

229.15

301.41

368.37

331.03

271.18

228.71

315.17

547.22

4,954.97

411.71

361.39

8,525.56

INGRESOS DIVERSOS - - - - 352.00 64.20 - 2.19 - - - -

418.39


-

-

-

-

352.00

64.20

-

2.19

-

-

-

-

418.39

TOTAL GENERAL 169,845.25

112,888.15 415,328.41 181,774.37 17,871.03 14,232.38 17,367.71 230,431.36 36,711.22 35,665.97 10,002.71 20,256.39

1,262,374.95

ANEXO N° 02: ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2017

INSTITUTO SUPERIOR PÚBLICO "HONORIO DELGADO ESPINOZA

TELEFONO: 252213-252214

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES ESTADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

22

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

U.E. : 300 EDUCACION AREQUIPA PERIODO: 2017; AL MES: DICIEMBRE

FTE.DE FTO. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INST.SUP. : INSTITUTO SUPERIOR "HONORIO DELGADO ESPINOZA"

CONCEPTO DEL GASTO

M E S E S

TOTAL GENERAL 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

COMPRA DE BIENES

Alimentos y Bebidas para Consumo Humano

1,168.40

280.00

2,562.81

492.60

2,037.00

2,126.50

2,742.40

1,472.00

4,080.00

-

6,680.00

32,246.60

55,888.31

Fertilizantes,Insec.,Fungicidas y Similares

65.00

-

-

7.00

-

-

-

-

-

-

-

-

72.00

Para edificios y estructuras

286.40

10,307.62

6,099.80

1,689.45

3,452.40

5,287.40

4,942.50

2,196.80

423.90

8,541.50

100.00

1,482.00 44,809.77

Para mobiliarios y similares

-

-

522.50

2,108.34

5,707.94

327.60

4,790.02

-

158.10

180.00

559.40

816.50 15,170.40

Para maquinarias y equipos

1,527.00

681.00

435.00

1,772.00

-

295.00

5,085.00

200.00

986.00

3,090.00

100.00

1,623.00 15,794.00


-

-

87.11

-

20.00

-

-

60.00

-

-

-

-

167.11

Materiales de Acondicionamiento

630.00

42.00

119.90

1,383.50

137.00

-

-

4,032.60

3,112.00

-

20.00

-

9,477.00

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

-

60.00

-

-

-

4,627.00

2,870.00

-

1,261.00

3,454.00

612.00

-

12,884.00

Textiles y Acabados Textiles

-

-

-

-

2,800.00

-

-

-

-

-

-

- 2,800.00

Combustibles y Carburantes

200.00

350.00

100.00

810.00

450.00

400.00

1,106.90

500.00

-

520.00

850.00

1,036.31 6,323.21

Gases

-

-

50.80

72.00

1,787.70

70.00

1,859.70

-

441.32

37.00

212.40

264.32 4,795.24

Lubricantes, Grasas y Afines

-

-

-

-

-

-

-

-

36.00

896.00

-

22.00 954.00

Repuestos y Accesorios de vehículos

-

-

456.00

-

-

190.00

-

-

127.00

-

-

-

773.00

Papelería en General, Utiles y Materiales de Of.

1,340.88

11.00

847.80

480.45

8,717.28

543.85

164.00

1,953.84

149.40

811.79

-

265.10

15,285.39

Utiles de Aseo: Limpieza y Tocador

-

-

5,454.78

34.00

6,998.00

1,200.00

88.00

2,551.00

1,630.10

1,578.59

-

-

19,534.47

Materiales: Electricidad, Iluminación y Electronica

8.90

105.00

878.62

3.50

1,484.30

5,145.00

192.50

8,002.60

5,717.20

592.30

1,738.10

150.00

24,018.02

De vehículos

-

600.00

-

-

-

-

-

-

220.00

-

970.00

- 1,790.00

De construcción y máquinas

-

4,743.70

7,493.45

11,160.00

1,298.50

1,016.25

715.00

3,489.00

2,873.20

2,213.00

2,597.00

13,360.60 50,959.70

De seguridad

-

74.00

180.00

-

74.00

60.00

93.00

42.00

1,161.84

90.00

124.80

565.00 2,464.64


330.00

-

228.00

2,980.00

704.80

4,238.00

697.50

1,418.00

1,202.00

2,972.00

2,616.00

60.00 17,446.30

Medicamentos

-

-

3,081.80

-

-

825.90

42.20

-

-

-

-

- 3,949.90

23

Otros Productos Similares (Farmaceuticos)

-

-

-

-

-

-

205.00

-

-

- 205.00

Materiales, insumos, instrumental y accesorios

-

-

130.00

-

180.00

-

516.00

844.67

-

2,862.50

-

-

4,533.17


-

-

500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

700.00

1,200.00

Material didáctico, accesorios y útiles

-

-

-

2,177.00

-

-

-

-

-

-

-

832.00

3,009.00

Otros materiales diversos de enseñanza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

492.00

126.30

408.90

1,027.20

Herramientas

-

-

-

-

-

-

-

-

657.83

250.00

67.00

- 974.83

Productos químicos

-

4.50

-

-

15.00

-

-

-

-

1,906.50

543.10

- 2,469.10

Libros, diarios, revistas y otros bienes

11,571.00

14,769.00

1,670.00

2,088.00

1,230.00

1,923.00

-

905.00

-

-

830.00

2,660.00

37,646.00

Símbolos, distintivos y condecoraciones

-

-

-

-

-

-

842.00

-

-

-

369.00

-

1,211.00

Otros Bienes

342.90

-

1,941.50

187.50

290.00

2,342.00

976.80

742.00

2,316.50

5,798.40

5,495.80

10,201.80 30,635.20

SUB TOTAL

17,470.48

32,027.82

32,839.87

27,445.34

37,383.92

30,617.50

27,928.52

28,409.51

26,553.39

36,285.58 24,610.90

66,694.13

388,266.96

CONTRATACION DE SERVICIOS

-

Pasajes y Gastos de Transporte

400.00

-

1,416.80

278.00

1,753.48

-

550.00

-

1,283.20

1,203.50

-

-

6,884.98

Viaticos y Asignaciones por com.de Servicios

398.60

-

1,106.20

465.00

1,400.00

-

376.50

-

279.60

1,001.00

-

-

5,026.90

Otros Gastos

74.20

188.00

170.29

126.25

237.00

205.50

95.00

162.80

-

201.40

313.90

160.00 1,934.34

Servicios de Energia Electrica

8,965.00

6,619.50

6,274.20

6,308.40

8,764.70

9,549.80

9,239.70

9,039.10

7,803.10

8,764.20

-

- 81,327.70

Servicios de Agua y Desague

-

-

15,674.20

-

9,927.60

19,245.50

14,958.50

13,362.90

13,107.30

9,620.20

-

- 95,896.20

Servicios de Telefono Fijo

694.80

657.20

608.10

-

625.70

926.15

723.09

57.10

-

5,842.90

-

- 10,135.04

Servicios de Internet

3,502.75

-

4,350.04

7,115.50

2,509.86

3,502.80

-

-

2,448.54

5,005.75

-

- 28,435.24

Correos y Servicios de Mensajeria

-

27.00

44.50

42.00

-

15.00

-

-

-

15.00

132.80

18.00

294.30

Otros Servicios de Comunicación

-

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

-

-

-

-

-

-

55.00

Otros Servicios de Publicidad y Difusion

-

-

-

15,734.00

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

16,734.00

De Edificaciones, Oficina y Estructuras

1,120.00

10,000.00

18,010.00

12,083.60

9,701.88

10,573.00

10,617.00

4,492.00

12,385.88

11,041.80

3,985.00

7,693.00

111,703.16

De vehículos

-

543.00

-

-

-

-

13.00

-

380.00

-

5,640.00

620.00 7,196.00

De mobiliarios y Similares

350.00

420.00

900.00

3,200.00

1,750.00

1,440.00

760.00

-

4,030.00

2,610.00

870.00

- 16,330.00

De maquinarias y Equipos

900.00

60.00

180.00

140.00

140.00

570.00

-

-

60.00

-

2,168.00

- 4,218.00

De otros bienes y Activos

-

4,295.20

4,421.40

-

4,280.00

-

601.60

-

-

-

-

- 13,598.20

Gastos Legales y Judiciales

-

-

-

-

-

-

80.00

-

-

-

-

- 80.00

Gastos Notariales

110.00

-

95.01

-

70.00

20.00

-

110.00

-

65.00

-

56.00 526.01

24

Gastos Bancarios

35.30

7.30

36.55

22.45

10.75

7.30

5.35

175.65

61.26

6.40

43.65

83.74 495.70

Seguros Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT)

-

-

-

250.00

-

-

-

-

-

-

-

-

250.00

Otros Servicios Similares

-

-

1,782.09

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1,782.09

Transporte y Traslado de Carga, Bienes y

-

-

424.80

810.00

1,350.00

-

20.00

30.00

-

-

8.00

140.00

2,782.80

Servicios Relacionados con Florería, Jardinería

400.00

900.00

500.00

400.00

400.00

-

800.00

580.00

400.00

450.00

450.00

450.00

5,730.00

Servicios Diversos

13,237.55

18,139.00

215,610.40

44,577.60

5,716.60

19,564.16

66.00

9,709.67

5,382.30

13,087.64

12,542.22

11,851.18 369,484.32

Asesorías

160.00

-

100.00

600.00

-

2,500.00

-

800.00

-

-

-

- 4,160.00

Estudios e Investigaciones

-

-

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1,000.00

Otros Servicios Similares

-

-

4,860.00

-

-

-

-

-

-

-

-

- 4,860.00

Realizado por Personas Jurídicas

-

-

9,080.00

-

240.00

-

-

-

-

-

-

-

9,320.00

Realizado por Personas Naturales

-

-

-

-

3,000.00

750.00

6,750.00

450.00

-

-

-

-

10,950.00

Soporte Técnico

48.00

-

480.00

1,200.00

2,400.00

-

2,400.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00 12,528.00

Otros Servicios de Informática

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,300.00 2,300.00

Propinas para Prácticantes

-

-

1,500.00

-

710.00

-

820.00

2,142.44

570.00

1,360.00

1,389.81

1,116.20 9,608.45

Servicio de Remediación Ambiental

-

-

-

2,261.19

-

-

-

-

-

-

-

-

2,261.19

Contrato Administrativo de Servicios

2,000.00

-

1,700.00

-

850.00

739.84

850.00

1,093.33

1,636.25

736.67

-

1,940.00

11,546.09

Contribuciones a Essalud C.A.S.

154.00

-

154.00

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

1,001.00

SUB TOTAL

32,550.20

41,866.20

290,488.58

95,705.99

56,924.57

69,696.05

49,802.74

43,481.99

51,104.43

62,288.46 28,820.38

27,705.12

850,434.71

IMPUESTOS -

Impuestos

1,837.00

-

- 1,837.00

SUB TOTAL

1,837.00

-

- - - -

-

-

-

-

- - 1,837.00

ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

-

Maquinas y Equipos

-

-

-

-

-

22,212.00

5,070.00

-

-

9,088.00

21,912.00

22,349.70 80,631.70

Adquisicion de Equipos Computac.y Perifericos

-

-

-

-

-

1,185.00

-

-

-

3,850.00

5,200.00

53,497.00

63,732.00

Maquinarias, Equipos y Mob. De Otras Instalac.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,870.00

2,660.00

4,530.00

SUB TOTAL

-

-

- - -

23,397.00

5,070.00

-

-

12,938.00

28,982.00

78,506.70 148,893.70

SOFTWARE -

Adquisicion de Software

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

- 5,000.00

25

SUB TOTAL

-

-

- - -

5,000.00

-

-

-

-

- - 5,000.00

T O T A L G E N E R A L

51,857.68

73,894.02

323,328.45

123,151.33

94,308.49

128,710.55

82,801.26

71,891.50

77,657.82

111,512.04 82,413.28

172,905.95

1,394,432.37

ANEXO N° 03: DESCRIPCIÓN DE LOS AUXILIARES ESTÁNDAR DEL GASTO DE LOS RDR POR CUENTAS ANALÍTICAS

Cuenta del Mayor: 2.3 - BIENES Y SERVICIOS Sub-Cuenta: 2.3.1 - COMPRA DE BIENES

INSTITUTO SUPERIOR

"HONORIO DELGADO ESPINOZA" A U X I L I A R E S T A N D A R

================================

Cuenta del Mayor : 2.3 - BIENES Y SERVICIOS

Sub - Cuenta : 2.3.1 - COMPRA DE BIENES

Cuenta Analitica : 1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Tipo de Gasto : 5-GENERAL - Del : 01-01-2017 Al : 31-12-2017 Pag.: 1

============================================================================================================================================

*--- DOCUMENTO ---* *------------------------ D E T A L L E -------------------------* COMP. *-------- MOVIMIENTO ---------*

FECHA T.DOC NUMERO PROVEEDOR REFERENCIA PAGO DEBE HABER SALDO

============================================================================================================================================

26-01-2017 B/V 001-04656 BAZAR FOTOCOPIADORA "GONZALITOS" REFRIGERIOS ACREDITACION MEC.P 000002 46.80 46.80

25-01-2017 BV 002-1257,1 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSAS 000011 27.60 74.40

25-01-2017 BV 002-1257,1 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GALLETAS 000011 8.40 82.80

25-01-2017 BV 002-1257,1 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SOCOSANI C/GAS 000011 1.50 84.30







25-01-2017 BV 002-1257,1 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SEGUNDOS 000011 8.00 155.30

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO DESAYUNOS 000011 8.00 163.30

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO EXTRAS C/HUEVO 000011 18.00 181.30

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSAS 000011 6.90 188.20

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO EXTRAS C/TE 000011 96.00 284.20

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO CAFE 000011 5.00 289.20

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GALLETAS 000011 3.50 292.70

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO EXTRAS C/HUEVO 000011 36.00 328.70


25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SANDWICH DE LOMO SALTADO 000011 38.00 380.50


25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO AGUA MINERAL 000011 1.50 430.30

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO JUGOS 000011 8.40 438.70

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SANDWICHS 000011 10.50 449.20


25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO MENU 000011 30.00 488.40



26




25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SEGUNDOS 000011 20.00 551.80

25-01-2017 BV 002-1263 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSA 2 LITROS 000011 5.00 556.80


25-01-2017 BV 002-1299 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSAS DE 1/2 LITRO 000011 11.50 592.30



25-01-2017 BV 002-1310 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO CENA 000011 12.00 617.60


25-01-2017 BV 002-1315 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SANDWICH DE HOT DOG 000011 9.00 633.60

25-01-2017 BV 002-1315 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO EXTRAS 000011 20.00 653.60

25-01-2017 BV 002-1315 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSA X 2 1/2 LITRO 000011 7.50 661.10



25-01-2017 BV 002-1315 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GALLETAS 000011 8.40 702.90




25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO CENA 000011 120.00 985.30

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SANDWICH DE HAMBURGUESA 000011 13.20 998.50

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO MENU 000011 78.00 1,076.50

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SANDWICH DE HAMBURGUESA 000011 11.00 1,087.50

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSA 2 LITROS 000011 6.50 1,094.00

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SANDWICH DE MILANESA DE POLLO 000011 7.50 1,101.50

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSA 000011 6.90 1,108.40

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO SANDWICH LOMO 000011 20.00 1,128.40

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSA 000011 23.00 1,151.40

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO GASEOSA 2 LITROS 000011 14.00 1,165.40

25-01-2017 BV 002-1337 SHIRLEY ARACELI SMITH TITO AGUA MINERAL 000011 3.00 1,168.40

24-02-2017 B/V 002-01332 SNACK CAFERETA ARACELY REFRIGERIOS ACREDITACION MEC.P 000082 73.20 1,241.60

24-02-2017 TIC 001-101254 POLLERÖA EL TABLON REFRIGERIOS TECHO NUEVOS AMBIE 000082 206.80 1,448.40

10-03-2017 FAC 001-0876 B.C. DE DIBAN E.I.R.L. EMPANADAS AGASAJO DIA DE LA MU 000120 325.00 1,773.40

10-03-2017 FAC 001-023616 LUPITA E.I.R.L. GASEOSAS AGASAJO DIA DE LA MUJ 000120 85.00 1,858.40

10-03-2017 B/V 0001-02521 RESTAURANT CEBICHERÖA EL "PUENTE" ATENCION COMISION DEFENSA CIVI 000120 39.00 1,897.40

14-03-2017 B/V 0001-02640 B.C. DE DIBAN E.I.R.L. ALIMENTACION EXAMEN EXTRAORDIN 000124 63.00 1,960.40

14-03-2017 B/V 0001-02644 B.C. DE DIBAN E.I.R.L. ALIMENTACION EXAMEN EXTRAORDIN 000124 21.00 1,981.40

14-03-2017 B/V 001-04731 BAZAR FOTOCOPIADORA "GONZALITOS" AGUA Y GASSEOSA COM. DEFENSA C 000124 14.20 1,995.60

14-03-2017 B/V 002-014899 CECILIA AGUA Y GASSEOSA COM. DEFENSA C 000124 8.00 2,003.60

14-03-2017 B/V 0001-02522 RESTAURANT CEBICHERÖA EL "PUENTE" ALIM3ENTOS COM. DEFENSA C 000124 78.00 2,081.60

14-03-2017 BV/ 0001-02920 B.C. DE DIBAN E.I.R.L. ALIMENTOS COMISION ADMISION 000124 85.00 2,166.60

23-03-2017 FE E001-35 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON REFRIGERIOS DIAS 17, 18 Y 19 000170 234.00 2,400.60

23-03-2017 FE E001-35 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON REFRIGERIOS DIAS 17, 18 Y 19 MARZO 000170 245.01 2,645.61

31-03-2017 F/E FA60-04848 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. ALIMENTOA VARIOS EXAMEN DIA CE 000235 231.00 2,876.61

31-03-2017 FAC 001-023808 LUPITA E.I.R.L. GASEOSAS EXAMEN DE ADMISION 000235 213.00 3,089.61

31-03-2017 FAC 001-023815 LUPITA E.I.R.L. GASEOSAS EXAMEN DE ADMISION 000235 170.40 3,260.01

31-03-2017 B/E BA60-03612 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. PAN MOLDE EXAMEN DE ADMISION 000235 26.70 3,286.71

31-03-2017 B/V 0001-02526 RESTAURANT CEBICHERÖA EL "PUENTE" ALIMENTACION EXAMEN DE ADMISIO 000235 80.00 3,366.71

31-03-2017 B/V 001-0102 A PECAR SNACK RESTAURANT ALIMENTACION EXAMEN DE ADMISIO 000235 308.00 3,674.71

31-03-2017 B/V 001-0101 A PECAR SNACK RESTAURANT ALIMENTACION EXAMEN DE ADMISIO 000235 328.00 4,002.71

27

31-03-2017 F/E FA60-06266 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. ALIMENTACION EXAMEN DE ADMISIO 000235 8.50 4,011.21

20-04-2017 BV 004-0895 SALTE¥ERIA ROMA FRILATTE E.I.R.L. REFRIGERIOS CAMPA¥A DE SALUD 000379 37.50 4,048.71

20-04-2017 BV 001-023154 LUPITA E.I.R.L. GASEOSAS CAMPA¥A DE SALUD 000379 26.70 4,075.41

20-04-2017 FE E001-36 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON REFRIGERIOS EXAMEN PEDAGOGICO 000379 35.00 4,110.41

20-04-2017 BV E001-02317 LUPITA E.I.R.L. GASEOSAS ATENCION MEDICA 000379 15.70 4,126.11

20-04-2017 BV 0003-13704 LA EMPANADITA REFRIGERIO ATENCION MEDICA 000379 59.50 4,185.61

20-04-2017 BV 0003-13708 LA EMPANADITA REFRIGERIO ATENCION MEDICA 000379 52.00 4,237.61

26-04-2017 TIC 001-037 EJE S.A.C. REFRIGERIOS DIA DE LA SECRETAR 000425 20.00 4,257.61

26-04-2017 TIC 001-032 EJE S.A.C. REFRIGERIOS DIA DE LA SECRETAR 000425 20.00 4,277.61

26-04-2017 BV 003-031978 D Y M NEGOCIOS S.A.C. ATENCION DIA DE LA SECRETARIA 000425 50.00 4,327.61

26-04-2017 BV 001-023162 LUPITA E.I.R.L. AGUA ATENCION MEDICA ALUMNOS 000425 18.70 4,346.31

26-04-2017 FAC E001-37 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON REFRIGERIOS CAMPA¥A MEDICA ALU 000425 157.50 4,503.81

09-05-2017 B/V 003-0179 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA REFRIGERIO ATENCION MEDICA 000469 27.00 4,530.81

09-05-2017 B/V 003-0180 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA REFRIGERIO ATENCION MEDICA 000469 16.00 4,546.81

09-05-2017 B/V 002-02965 SNACK RESTAURANT PERUVIAN FOOD ATENCION ASESOR DE CONSEJERO 000469 8.00 4,554.81

02-05-2017 FE E001-40 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON EMPANADITAS DE POLLO 000470 80.00 4,634.81

02-05-2017 FE E001-40 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON TARTALETAS 000470 70.00 4,704.81

02-05-2017 FE E001-40 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON PIERNITAS 000470 140.00 4,844.81

02-05-2017 FE E001-40 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON ALFAJORCITOS 000470 60.00 4,904.81

02-05-2017 FE E001-40 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON JUGOS DE FRESA 000470 150.00 5,054.81

02-05-2017 FE E001-40 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON JUGOS DE PI¥A 000470 150.00 5,204.81

11-05-2017 FACT 001-277 LA CAU CAU PICANTERIA CON TRADICION CALDO DE LOMOS 000487 368.00 5,572.81

11-05-2017 FACT 001-277 LA CAU CAU PICANTERIA CON TRADICION CHICHARRON DE CHANCHO 000487 368.00 5,940.81

26-05-2017 FACT 001-312 LA CAU CAU PICANTERIA CON TRADICION CALDO DE LOMOS 000505 200.00 6,140.81

26-05-2017 FACT 001-312 LA CAU CAU PICANTERIA CON TRADICION TRIPLE (PASTEL 000505 400.00 6,540.81

02-06-2017 FACT 004-144486 AUTOSERVICIO D'CARMEN S.R.L. CHOCOLATE CA¥ONAZO X24 UNID. 000548 130.00 6,670.81

05-06-2017 FE F001-00001 HELADOS ARTIKA S.R.LTDA. PALETA CREMA 000551 260.00 6,930.81

08-06-2017 B/V 003-0184 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA REFRIGERIOS JURADO CONCURSO DI 000553 26.50 6,957.31

08-06-2017 B/V 003-0186 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA REFRIGERIOS JURADO CONCURSO DI 000553 5.20 6,962.51

08-06-2017 FAC 001-01453 B.C. DE DIBAN E.I.R.L. REFRIGERIO CLAUSURA CURSO PERS 000553 182.00 7,144.51

08-06-2017 B/V 003-0185 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA REFRIGERIOS CAMPA¥A DE VACUNAC 000553 16.00 7,160.51

08-06-2017 B/V 003-0187 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA GASEOSAS CLAUSURA CURSO PERS 000553 52.80 7,213.31

05-06-2017 BV 003-0183 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA ALMUERZOS 000671 60.00 7,273.31

05-06-2017 BV 003-0183 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA REFRIGERIOS 000671 340.00 7,613.31

05-06-2017 BV 003-0183 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA ALMUERZOS 000671 60.00 7,673.31

05-06-2017 BV 003-0183 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA REFRIGERIOS 000671 50.00 7,723.31

15-06-2017 FACT 001-.357 LA CAU CAU PICANTERIA CON TRADICION CALDO DE LOMOS 000682 472.00 8,195.31

15-06-2017 FACT 001-.357 LA CAU CAU PICANTERIA CON TRADICION CHICHARRON DE CHANCHO 000682 472.00 8,667.31

05-07-2017 FACT 001-428 LA CAU CAU PICANTERIA CON TRADICION CALDO DE LOMOS, CHICHARRON, PASTEL, 000738 2,496.00 11,163.31

17-07-2017 TIC 001-768372 INDUSTRIA PANIFICADORA AMERICANA PAN MISA DIA DEL MAESTRO 000742 3.00 11,166.31

17-07-2017 B/V 001-01006 FRUTERIA "VICKY" UVA MISA DIA DEL MAESTRO 000742 6.00 11,172.31

17-07-2017 B/V 003-0188 YAQUELINE JULIA LLERENA QUIJANDRIA GASEOSAS DIA DEL MAESTRO 000742 30.00 11,202.31

17-07-2017 B/V 002-04796 VENTA DE GOLOSINAS EN GENERAL CARAMELOS DESFILE FIESTAS PATR 000742 24.00 11,226.31

17-07-2017 B/V 0010-04238 CHRISïS DISTRIBUCIONES GASEOSAS DESFILE FIESTAS PATRI 000742 156.00 11,382.31

17-07-2017 B/V 001-024451 TIENDA DE ABARROTES CARAMELOS DESFILE FIESTAS PATR 000742 5.00 11,387.31

17-07-2017 B/V 001-05191 INTERNET-LIBRERIA-LOCUTORIO GASEOSAS DESFILE FIESTAS PATRI 000742 22.40 11,409.71

10-08-2017 B/V 002-02522 RODUCTOS "CORNEJO" 2 BOLSAS DE CARAMELOS ALUMNOS 000781 10.00 11,419.71

07-08-2017 FACT E001-49 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON REFRIGERIOS: SANDWICH DE POLLO CON 000782 250.00 11,669.71

17-08-2017 FACT E001-51 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON SANDWICH TRIPLE 000793 100.00 11,769.71

17-08-2017 FACT E001-51 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON ALFAJORCITOS 000793 70.00 11,839.71

17-08-2017 FACT E001-51 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON TARTALETAS 000793 80.00 11,919.71

28

17-08-2017 FACT E001-51 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON JUGOS NATURALES 000793 140.00 12,059.71

17-08-2017 FACT E001-51 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON MUSLITOS DE POLLO 000793 140.00 12,199.71

28-08-2017 F/E E001-53 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON REFRIGERIOS 000807 430.00 12,629.71

28-08-2017 F/E E001-53 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON ALMUERZO (CHULETA DE CHANCHO, ARROZ 000807 252.00 12,881.71

20-09-2017 FACT 001-25491 LUPITA E.I.R.L. GASEOSA DE 300 ML 000841 1,680.00 14,561.71

20-09-2017 FACT 001-1979 EXCLUSIVA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. GALLETAS SODA FIELD 140GR 000842 2,400.00 16,961.71

09-11-2017 B/V 001-09655 LIBRERIA NOTA 20 AGUAS CAMPEONATO INSTERINSTITU 000950 50.00 17,011.71

13-11-2017 FAC SULU RESTAURANT CAMPESTRE ALMUERZO COMPLETO MAS UNA BEBIDA 000956 3,120.00 20,131.71

25-11-2017 FAC 001-012453 SULU RESTAURANT CAMPESTRE ALMUERZOS CALDO DE LOMOS, MIXTOS, 000975 3,120.00 23,251.71

29-11-2017 F/EL E001-67 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON MUSLITOS DE POLLO 000998 140.00 23,391.71

29-11-2017 F/EL E001-67 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON EMPANADITAS DE POLLO 000998 100.00 23,491.71

29-11-2017 F/EL E001-67 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON TARTALETAS 000998 80.00 23,571.71

29-11-2017 F/EL E001-67 ALEXANDER ARNOLD MARQUEZ MONZON ALFAJORCITOS 000998 70.00 23,641.71

14-12-2017 B/V 0001-3355 COMERCIAL "FRESCOS" UVAS MISA ANIVERSARIO 001010 6.20 23,647.91

14-12-2017 B/V 0003-02842 INDUSTRIA PANIFICADORA AMERICANA PAN MISA ANIVERSARIO 001010 3.00 23,650.91

14-12-2017 BOL 012-0254 EMPRESA COMERCIAL VELASQUEZ ELORES ROCOTO BRINDIS A¥O NUEVO 001010 4.40 23,655.31

19-12-2017 F/E 001-013320 PRODMIL S.A.C. PAVO BENEFICIADO FRESCO 001041 10,948.00 34,603.31

19-12-2017 F/E 001-013320 PRODMIL S.A.C. PAVIPOLLO 001041 1,020.00 35,623.31

29-12-2017 F/E F011-248 FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L. VALES DE CONSUMO 001043 19,588.00 55,211.31

29-12-2017 F/E F011-248 FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L. VALES DE CONSUMO 001043 252.00 55,463.31

29-12-2017 F/E F011-248 FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L. VALES DE CONSUMO 001043 425.00 55,888.31

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 10.1.4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y


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26-01-2017 FAC 001-0721 VETERINAROA PURIMAX S.A.C. VENENO PARA ELIMINACION DE ROE 000002 65.00 65.00

20-04-2017 BV 001-01776 FERRETERIA Y SERVICIOS SOBRES DE VENENO PARA RATAS 000379 7.00 72.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 11.1.1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS


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26-01-2017 B/V 001-09754 FERRETERIA ROYERS E.I.R.L. MATERIAL ARREGLO DE CHORRERAS 000002 97.50 97.50

26-01-2017 B/V 001-018245 TRASDIP E.I.R.L. CEMENTO ARREGLO DE CHORRERAS 000002 17.50 115.00

26-01-2017 B/V 001-01586 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL ARREGLO DE CHORRERAS 000002 48.40 163.40

29

26-01-2017 B/V 001-020337 MATIZADOS SEREVEN E.I.R.L. MATERIAL PINTADO DE LAB. QUIMI 000002 123.00 286.40

08-02-2017 FACT 001-30881 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LADRILLO HUECO 15 X 30 000050 275.00 561.40

08-02-2017 FACT 001-30881 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO P/LUZ DE 3/4 PLASTISUR 000050 48.00 609.40

08-02-2017 FACT 001-30881 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJA PVC RECTANGULAR 000050 5.60 615.00

08-02-2017 FACT 001-30881 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJA OCTOGONAL PVC 000050 2.80 617.80

08-02-2017 FACT 001-30881 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CURVAS DE LUZ DE 3/4 PLASTISUR 000050 7.50 625.30

08-02-2017 FACT 001-30881 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO 4" PARA DESAGUE 000050 62.00 687.30

08-02-2017 FACT 001-30881 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. YEE DE 4 X 2 000050 13.50 700.80

08-02-2017 FACT 001-30882 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO P/AGUA C/R 1/2 PLASTISUR 000051 28.50 729.30

08-02-2017 FACT 001-30882 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CINTA TEFLON 000051 8.00 737.30

08-02-2017 FACT 001-30882 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE 3/8" 000051 322.50 1,059.80

08-02-2017 FACT 001-30882 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO 6MM 000051 238.50 1,298.30

08-02-2017 FACT 001-30882 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ALAMBRE # 16 000051 66.00 1,364.30


08-02-2017 FACT 001-30882 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE 1/2 000051 572.50 1,969.80

08-02-2017 FACT 001-30883 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO (42.5 KG) 000052 1,230.00 3,199.80

08-02-2017 FACT 001-30883 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TEE 4 X 4 PVC. 000052 20.00 3,219.80

08-02-2017 FACT 001-30883 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO 4 X 90 PLASTISUR 000052 16.00 3,235.80

08-02-2017 FACT 001-30883 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO H-3 1/2 IPS 000052 10.00 3,245.80

08-02-2017 FACT 001-30883 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TEE HIDRO-3 1/2 000052 13.00 3,258.80

08-02-2017 FACT 001-30883 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PEGAMENTO OATEY DE 1/4 000052 27.50 3,286.30

10-02-2017 FACT 002-33728 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LADRILLO MECANIZADO PANDERETA 000053 2,550.00 5,836.30

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO CERAMICO P/PARED 24X40 000061 2,307.36 8,143.66

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO CERAMICO PARA PISO 45X45 BLANCO 000061 513.36 8,657.02

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PEGAMENTO BLANCO P/PISO CHEMA 000061 960.00 9,617.02

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PEGAMENTO GRIS INT. CELIMA 000061 165.00 9,782.02

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PERFILES DE ALUMINO P/MAYOLICA 000061 540.00 10,322.02

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO CRUCETAS DE 2 mm. 000061 30.00 10,352.02

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PREMIER ACRILICO 000061 190.00 10,542.02

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO DISCO DE DESVATE PARA CEMENTO 000061 28.00 10,570.02

21-02-2017 FACT 0001-124 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO WAYPE BLANCO 000061 24.00 10,594.02

10-03-2017 B/V 001-01673 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL PARA CONSTRUCCION 000120 6.80 10,600.82

10-03-2017 B/V 002-01749 TRASDIP E.I.R.L. MATERIAL PARA ARREGLOS TOPICO 000120 28.50 10,629.32

20-03-2017 FACT 0001-146 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PORCELANATO BLANCO SAN LORENZO 000160 2,100.00 12,729.32

20-03-2017 FACT 0001-146 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PEGAMENTO BLANCO CHEMA 000160 750.00 13,479.32

20-03-2017 FACT 0001-146 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO SANIOTARIO BLANCO MAS LAVATORIO 000160 200.00 13,679.32

20-03-2017 FACT 0001-146 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO MAYOLICA BLANCA 20X30 CELIMA 000160 206.40 13,885.72

20-03-2017 FACT 0001-146 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO KIT ACCESORIOS DE BA¥O 000160 45.00 13,930.72

20-03-2017 FACT 0001-146 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO RODOPLAST DE ALUMINIO 000160 48.00 13,978.72

20-03-2017 FACT 0001-146 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO CRUCETAS DE 2 mm. 000160 15.00 13,993.72

20-03-2017 FACT 0001-146 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO ASIENTO COLOR BLANCO 000160 25.00 14,018.72

30-03-2017 BV 001-853 VICENTE ¥AHUI URIEL PEGAMENTO BLANCO CHEMA 000330 120.00 14,138.72

30-03-2017 BV 001-853 VICENTE ¥AHUI URIEL FRAGUA BLANCA PARA CERAMICO 000330 40.00 14,178.72

30-03-2017 BV 001-853 VICENTE ¥AHUI URIEL LLAVES VAINSA 000330 160.00 14,338.72

30-03-2017 BV 001-853 VICENTE ¥AHUI URIEL PORCELANATO BLANCO SAN LORENZO 000330 126.00 14,464.72

30-03-2017 FACT 001-2033 VETROSAC S.R.L. VIDRIOS INCOLOROS 3MM 000339 935.00 15,399.72

26-04-2017 FE F353-06161 MAESTRO HOME CENTER S.A.C. MATERIAL PINTADO TALLER DE MAN 000425 172.70 15,572.42

30-03-2017 FACT 001-2592 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA LATEX ROCKY BLANCO X 5GLN. 000427 140.00 15,712.42

30-03-2017 FACT 001-2592 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA OLEOMATE COLOR BLANCO 000427 104.00 15,816.42

30-03-2017 FACT 001-2592 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. AGUARRAZ MINERAL 000427 20.00 15,836.42

30-03-2017 FACT 001-2592 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PASTA MURAL CPP 000427 38.50 15,874.92

30

30-03-2017 FACT 001-2592 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. ESPATULA 4" 000427 70.00 15,944.92

30-03-2017 FACT 001-2592 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. WAYPE BLANCO 000427 16.00 15,960.92

30-03-2017 FACT 001-2593 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. BASE PARA PARED. 000427 60.00 16,020.92

30-03-2017 FACT 001-2593 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. SELLADOR DE PARED 000427 48.00 16,068.92

30-03-2017 FACT 001-2593 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJAR 320 AGUA 000427 3.60 16,072.52

30-03-2017 FACT 001-2593 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJAR DE FIERRO # 40-3 000427 5.00 16,077.52

30-03-2017 FACT 001-2593 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. YESO CERAMICO 000427 6.00 16,083.52

30-03-2017 FACT 001-2594 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. VENCELATEX BLANCO 000427 240.00 16,323.52

30-03-2017 FACT 001-2594 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. VENCELATEX MARFIL 000427 240.00 16,563.52

30-03-2017 FACT 001-2594 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. VENCENAMEL ROBLE 000427 196.00 16,759.52

30-03-2017 FACT 001-2594 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJAR DE FIERRO # 60-2 000427 20.00 16,779.52


30-03-2017 FACT 001-2594 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. THINNER ACRILICO 000427 72.00 16,866.52

24-04-2017 FACT 002-1052 HOLL MAR S.A.C. PEGAMENTO CELIMA BLANCO 000449 320.00 17,186.52

24-04-2017 FACT 002-1052 HOLL MAR S.A.C. SANITARIO BLACO /LAVATORIO 000449 190.00 17,376.52

24-04-2017 FACT 002-1052 HOLL MAR S.A.C. PORCELANATO BLANCO 60X60 000449 129.00 17,505.52

24-04-2017 FACT 002-1052 HOLL MAR S.A.C. PISO CERAMICO 45 X 45 000449 50.75 17,556.27

24-04-2017 FACT 002-1052 HOLL MAR S.A.C. KIT ACCESORIOS DE BA¥O 000449 60.00 17,616.27

24-04-2017 FACT 002-1052 HOLL MAR S.A.C. LLAVE VAINSA LAVATORIO 000449 90.00 17,706.27

28-04-2017 FACT 001-2041 VETROSAC S.R.L. VIDRIOS INCOLOROS 3MM 000463 677.00 18,383.27

09-05-2017 B/V 001-022327 FERRETERIA "VIRGEN DE LA MATERIAL PARA CAFETERIA 000469 23.50 18,406.77

09-05-2017 B/V 001-01744 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL CENTRO MEDICO 000469 16.40 18,423.17




09-05-2017 B/V 001-022693 FERRETRIA "VIRGEN DE LA CANDELARIA" MATERIAL CENTRO MEDICO 000469 3.80 18,446.17

02-05-2017 FACT 001-198 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY ARENA FINA 000471 520.00 18,966.17

02-05-2017 FACT 001-198 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY AFIRMADO 000471 405.00 19,371.17

02-05-2017 FACT 001-198 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY ARENA GRUESA 000471 360.00 19,731.17

02-05-2017 FACT 001-198 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY CASCAJO 000471 180.00 19,911.17

04-05-2017 FE F002-012 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LADRILLO HUECO 15 X 30 000479 297.00 20,208.17

22-05-2017 FACT 001-007 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VIDRIOS MEDIO DOBLE INSTALADO CON 000528 35.00 20,243.17

22-05-2017 FACT 001-007 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VIDRIO MEDIO DOBLE AULA 303 000528 12.00 20,255.17

22-05-2017 FACT 001-007 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VIDRIO MEDIO DOBLE AULA 307 000528 10.00 20,265.17

22-05-2017 FACT 001-007 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VIDRIO MEDIO DOBLE PUERTA INGRESO 000528 30.00 20,295.17

22-05-2017 FACT 001-009 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VENTANA INCOLORO SIST.CORREDIZO 000528 80.00 20,375.17

22-05-2017 FACT 001-009 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VIDRIO MEDIO DOBLE INSTALADO CON 000528 233.00 20,608.17

22-05-2017 FACT 001-009 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VIDRIO MEDIO DOBLE REPOSIC.FD/CeI 000528 60.00 20,668.17

25-05-2017 FE 001-211 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO P/DESAGUE DE 4" PLASTISUR 000533 620.00 21,288.17

25-05-2017 FE 001-211 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO 4X45 PLASTISUR 000533 31.50 21,319.67

25-05-2017 FE 001-211 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000533 205.00 21,524.67

25-05-2017 FE 001-211 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PEGAMENTO OATEY DE 1/4 000533 26.00 21,550.67

24-05-2017 FE 002-101 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LLAVE ESF.P/T M/NORMAL 2" CIM RED 000533 260.00 21,810.67

24-05-2017 FE 002-101 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. UNION UNIVERSAL H-3 2" IPS 000533 25.00 21,835.67

08-06-2017 B/V 001-01946 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL REPARACION DE ASIETO 000553 8.00 21,843.67

08-06-2017 B/V 002-03050 FERRETERIA FYG MATERIAL CONSULTORIO ODONTOLOG 000553 34.10 21,877.77

08-06-2017 B/V 001-01959 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL CONSULTORIO DE ENFERM 000553 16.40 21,894.17

08-06-2017 B/V 001-01969 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL REPARACION DE CA¥ERIA 000553 23.70 21,917.87

07-06-2017 FAC 001-012 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VENTANA INCOLORO 6MM SIST.CORREDIZO 000674 360.00 22,277.87



31

07-06-2017 FAC 001-012 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN VIDRIO MEDIO DOBLE 186.1 P2 000674 20.00 22,797.87

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000683 410.00 23,207.87

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE 3/4 000683 275.00 23,482.87



08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO P/LUZ DE 3/4 PLASTISUR 000683 104.00 24,013.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO H3 3/4 IPS 000683 13.00 24,026.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. UNION UNIVERSAL 3/4 H-3 000683 32.00 24,058.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. UNION SIMPLE H3M 3/4 IPS 000683 13.00 24,071.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO P/AGUA C/R 1/2 PLASTISUR 000683 57.00 24,128.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. UNION UNIVERSAL H3 1/2 IPS 000683 22.00 24,150.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO H-3 1/2 IPS 000683 20.00 24,170.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CINTA TEFLON DE 1/2" 000683 14.00 24,184.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FORMADOR DE EMPAQUETEDURA 1/32 ADEX 000683 6.00 24,190.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. UNION SIMPLE H3 1/2 IPS 000683 10.00 24,200.77

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ALAMBRE # 16 000683 49.50 24,250.27

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LLAVE D/PASO T/CIM 1/2 PV CABEA CDA 000683 80.00 24,330.27

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TEE H3 3/4 IPS 000683 20.00 24,350.27

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TAPON MACHO H-3 3/4 000683 2.70 24,352.97

08-06-2017 FACT F001-0324 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TAPON HEMBRA H3 3/4 000683 2.70 24,355.67

17-06-2017 FACT F001-0392 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LADRILLO MECANIZADO PANDERETA 000689 980.00 25,335.67

22-06-2017 FACT F002-0235 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000694 820.00 26,155.67

22-06-2017 FACT F002-0235 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TEE 4X4 PLASTISUR 000694 18.00 26,173.67

22-06-2017 FACT F002-0235 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO 4X45 PLASTISUR 000694 18.00 26,191.67

22-06-2017 FACT F002-0235 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PEGAMENTO OATEY DE 1/4 000694 26.00 26,217.67

28-06-2017 FACT F002-266 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ANGULO 1 1/2 x 1/8 000709 56.00 26,273.67

28-06-2017 FACT F002-266 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE CONSTRUCCION 1/2 X 9M 000709 169.40 26,443.07

28-06-2017 FACT F002-266 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. DISCO DE CORTE 4 1/2 X 1/8 METAL 000709 9.00 26,452.07

28-06-2017 FACT F002-266 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. SOLDADURA INDURA 1/8 000709 37.50 26,489.57



28-06-2017 FACT F002-267 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CHAPA P/PUERTA MARCA FORTE 000709 60.00 26,588.07

28-06-2017 FACT F002-267 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. THINER ACRILICO 000709 17.50 26,605.57

28-06-2017 FACT F002-267 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PINTURA SUR ESMALTE 000709 39.00 26,644.57

28-06-2017 FACT F002-267 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO CUADRADO 1 1/2 X 1.2MMX 6M 000709 91.50 26,736.07

28-06-2017 FACT F002-267 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PLANCHA LAF 1/32,0.80MM,1200MMX2400 000709 162.00 26,898.07

28-06-2017 FACT F002-267 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO CUADRADO 2X2 000709 57.00 26,955.07

28-06-2017 FACT F002-267 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO RECTANGULAR 40X60X1.20 000709 168.00 27,123.07

05-07-2017 FACT 001-9597 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TABLERO DE MELANINA 18 MM 000726 150.00 27,273.07

05-07-2017 FACT 001-9597 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BISAGRA CANGREJO EXTERIOR 000726 8.00 27,281.07

05-07-2017 FACT 001-9597 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA PARA MELANINA 000726 12.00 27,293.07

05-07-2017 FACT 001-9597 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PICAPORTE DE 2' 000726 10.00 27,303.07

05-07-2017 FACT 001-9597 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TORNILLOS SPACK 50MM 000726 18.00 27,321.07

05-07-2017 FACT 001-9598 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY DE 19MM+8 AMAZONICO 000726 592.00 27,913.07

05-07-2017 FACT 001-9598 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA PARA MELANINA 000726 350.00 28,263.07

05-07-2017 FACT 001-9598 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LACA SELLADORA PARACAS 000726 44.00 28,307.07

05-07-2017 FACT 001-9598 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BARNIZ DOBLE ACCION 000726 98.00 28,405.07

05-07-2017 FACT 001-9598 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA THINER ACRILICO 000726 90.00 28,495.07

05-07-2017 FACT 001-9598 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BISAGRAS 1 1/2 000726 175.00 28,670.07

05-07-2017 FACT 001-9598 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA JALADORES PARA MUEBLE PERILLA 000726 210.00 28,880.07

05-07-2017 FACT 001-9601 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA PARA ESCRITORIO 000726 240.00 29,120.07

32

05-07-2017 FACT 001-9601 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA PARA ESCRITORIO PUERTA 000726 48.00 29,168.07

05-07-2017 FACT 001-9601 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PICAPORTES PARA PUERTA 2" 000726 21.00 29,189.07

17-07-2017 B/V 001-2009 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL PARED DE CARPINTERIA 000742 2.50 29,191.57

17-07-2017 B/V 001-02017 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL ESTUQUE DE GRADAS 000742 8.00 29,199.57

17-07-2017 B/V 001-02052 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL EMPALME AGUA DE RIEGO 000742 10.00 29,209.57

17-07-2017 B/V 001-02087 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL PARA ENFERMERIA TECNI 000742 7.00 29,216.57

17-07-2017 B/V 001-04289 FERRETERIA M & R MATERIAL ARREGLO EN T. DE AJUS 000742 122.50 29,339.07

17-07-2017 B/V 001-02072 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL PARA ENFERMERIA TECNI 000742 19.10 29,358.17

17-07-2017 B/V 001-02079 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL CONSULTORIO ODONTOLOG 000742 23.50 29,381.67

17-07-2017 B/V 001-02089 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL CONSULTORIO ODONTOLOG 000742 7.90 29,389.57

18-07-2017 FACT F002-0342 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LLAVE LAVATORIO ITALGRIF 000752 48.00 29,437.57

18-07-2017 FACT F002-0342 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ACCESORIOS INTERNOS WC STANDAR 000752 180.00 29,617.57

27-07-2017 FACT F002-396 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LLAVE LAVATORIO PESADA VALLARTA 000769 480.00 30,097.57

27-07-2017 FACT F002-396 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO ABASTO TRENZADO 1/2X1/2X40 000769 200.00 30,297.57

27-07-2017 FACT F002-396 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CINTA TEFLON 1/2 ROJA C&A 000769 7.00 30,304.57

27-07-2017 FACT F002-396 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ACCESORIOS INTERNOS WC STANDAR 000769 560.00 30,864.57

27-07-2017 FACT F002-396 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LLAVE URINARIO ITALGRIF 000769 640.50 31,505.07

27-07-2017 FACT F002-396 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. SILICONA SIKASIL TUBO 000769 20.00 31,525.07

26-07-2017 FACT 001-2853 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL COLOR BLANCO 000770 196.00 31,721.07

26-07-2017 FACT 001-2853 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA OLEO MATE COLOR MARFIL 000770 208.00 31,929.07

26-07-2017 FACT 001-2853 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. THINER ACRILICO 000770 72.00 32,001.07


26-07-2017 FACT 001-2853 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. SELLADOR DE PARED 000770 24.00 32,063.57

26-07-2017 FACT 001-2853 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJAR AGUA 80/150 000770 2.00 32,065.57

10-08-2017 FAC 006-072208 FER.SER.SANTA MONICA DE JESUS CERAMICO SS.HH. 000781 43.90 32,109.47

10-08-2017 FAC 001-04828 COMERCIAL SABELSA S.C.R.L. CEMENTO SS.HH. 000781 38.00 32,147.47

10-08-2017 B/V 001-02190 FERRETERIA Y SERVICIOS JUEGO DE ANCLAJE LAVAMANOS SS. 000781 3.50 32,150.97

10-08-2017 B/V 001-02208 FERRETERIA Y SERVICIOS OCRE PARA PASOS DE GRADA LICEO 000781 8.00 32,158.97

10-08-2017 B/V 001-093 FERRETERIA "LARICO" MATERIAL LICEO 000781 17.00 32,175.97

10-08-2017 B/V 001-02222 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL TALLER A Y B 000781 6.20 32,182.17

11-08-2017 FACT 001-2874 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA ROCKY VENCEDOR BLANCO 000791 280.00 32,462.17

11-08-2017 FACT 001-2874 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL MARFIL Y BLANCO 000791 784.00 33,246.17

11-08-2017 FACT 001-2874 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL ROBLE 000791 98.00 33,344.17

11-08-2017 FACT 001-2874 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA OLEOMATE CERAMICO 000791 104.00 33,448.17



11-08-2017 FACT 001-2874 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJAR #80 000791 7.20 33,543.37

31-08-2017 FACT 001-9689 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PINTURA VENCEDOR ROBLE 000813 52.00 33,595.37




31-08-2017 FACT 001-9690 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA JALADORES DE ACERO INOXIDABLE 000813 156.00 34,039.37

31-08-2017 FACT 001-9690 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CLAVOS DE 1 1 /2 ACERADOS 000813 16.00 34,055.37

31-08-2017 FACT 001-9690 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA COLA SINTETICA TEKNO 000813 78.00 34,133.37

31-08-2017 FACT 001-9690 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BARNIZ DOBLE ACCION 000813 77.00 34,210.37

31-08-2017 FACT 001-9690 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SIENA BAYER COLOR CEDRO 000813 52.00 34,262.37

18-09-2017 FACT 001-9720 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SELLADOR PARACAS 000860 48.00 34,310.37


21-09-2017 FACT 001-9731 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PINTURA ESMALTE VENCEDOR BALCO 000864 141.60 34,499.97

21-09-2017 FACT 001-9731 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA THINNER ACRILICO 000864 45.30 34,545.27

21-09-2017 FACT 001-9731 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TEROKAL TEKNO 000864 99.00 34,644.27

33

21-09-2017 FACT 001-9731 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA REGATONES 1' 000864 14.00 34,658.27

21-09-2017 FACT 001-9731 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA REMACHE 000864 14.00 34,672.27

21-09-2017 FACT 001-9731 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR DE FIERRO # 60-2 000864 14.00 34,686.27

04-10-2017 FAC 001-026468 MUNDO COLORïS S.A.C. MATERIAL PARA MANT. PASADIZO Y 000878 151.00 34,837.27

04-10-2017 FAC 001-088641 DISTRIBUIDORA PERUANA DE PINTURAS MATERIAL ALMACEN DE ELECTROTEC 000878 30.00 34,867.27

05-10-2017 F/EL F001-1316 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO 000887 512.50 35,379.77

05-10-2017 F/EL F001-1316 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. OCRE ROJO BAYER 000887 36.00 35,415.77

06-10-2017 F/EL F001-1415 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000897 1,845.00 37,260.77

19-10-2017 FAC 001-8503 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. SOLDADURA 000909 14.00 37,274.77

19-10-2017 FAC 001-8503 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. PICO FLEXIBLE 000909 192.00 37,466.77

27-10-2017 FAC 001-9801 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PINTURA ESMALTE COLOR ROBLE 000919 55.00 37,521.77

27-10-2017 FAC 001-9801 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TINER ACRILICO 000919 68.00 37,589.77

23-10-2017 FAC 001-026543 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL BLANCO HUMO 000922 686.00 38,275.77

23-10-2017 FAC 001-026543 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL GRIS CLARO 000922 392.00 38,667.77

23-10-2017 FAC 001-026543 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL MARFIL 000922 98.00 38,765.77

23-10-2017 FAC 001-026543 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL 000922 98.00 38,863.77

23-10-2017 FAC 001-026543 MUNDO COLORïS S.A.C. THINER ACRILICO 000922 108.00 38,971.77

23-10-2017 FAC 001-026543 MUNDO COLORïS S.A.C. ANTICORRESIVO ROJO OXIDO VENCEDOR 000922 49.00 39,020.77

23-10-2017 FAC 001-26544 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA VENCENEMEL ROBLE 000922 147.00 39,167.77

23-10-2017 FAC 001-26544 MUNDO COLORïS S.A.C. TINER ACRILICO 000922 72.00 39,239.77

23-10-2017 FAC. 001-26545 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA ROCKY BLANCO 000922 336.00 39,575.77

23-10-2017 FAC. 001-26545 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA VENCENEMEL ROBLE 000922 196.00 39,771.77

23-10-2017 FAC. 001-26545 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA OLEO MATE- CERAMICO 000922 104.00 39,875.77

23-10-2017 FAC. 001-26545 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA VENCELATEX BLANCO 000922 48.00 39,923.77

23-10-2017 FAC. 001-26545 MUNDO COLORïS S.A.C. PINTURA VENCELATEX MARFIL 000922 48.00 39,971.77

23-10-2017 FAC. 001-26545 MUNDO COLORïS S.A.C. TINER ACRILICO 000922 36.00 40,007.77

23-10-2017 FAC 001-26548 MUNDO COLORïS S.A.C. ESMALTE VENCENAMEL AMARILLO 000922 147.00 40,154.77

23-10-2017 FAC 001-26548 MUNDO COLORïS S.A.C. ESMALTE VENCENAMEL BLANCO 000922 98.00 40,252.77

23-10-2017 FAC 001-26548 MUNDO COLORïS S.A.C. TINER ACRILICO 000922 36.00 40,288.77

30-10-2017 FAC 001-2054 VETROSAC S.R.L. VENTANA INCOLORO 6MM SIST.CORREDIZO 000954 480.00 40,768.77

30-10-2017 FAC 001-2054 VETROSAC S.R.L. VIDRIOS INCOLOROS 3MM 000954 140.00 40,908.77

30-10-2017 FAC 001-2054 VETROSAC S.R.L. VENTANA INCOLORO 6MM SIST.CORREDIZO 000954 701.00 41,609.77

30-10-2017 FAC 001-2054 VETROSAC S.R.L. VENTANA 000954 740.00 42,349.77

30-10-2017 FAC 001-2054 VETROSAC S.R.L. VIDRIOS INCOLOROS 3MM 000954 493.00 42,842.77

30-10-2017 FAC 001-2054 VETROSAC S.R.L. POLICARBONATO 000954 385.00 43,227.77

23-11-2017 B/V 001-02398 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL MANTENIMIENTO ADM.S.H 000965 100.00 43,327.77

14-12-2017 B/V 001-025.01 FERRETERIA Y SERVICIOS CA¥O Y CINTA PILON JARDIN BIBL 001010 27.00 43,354.77

13-12-2017 FAC 001-009086 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. SANITARIO COLOR BLANCO 001026 600.00 43,954.77

13-12-2017 FAC 001-009086 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. ACCESORIO PARA SANITARIO 001026 80.00 44,034.77

13-12-2017 FAC 001-009086 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TAPA PARA INODORO 001026 60.00 44,094.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. LAVATORIO 001029 180.00 44,274.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. URINARIO 001029 190.00 44,464.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. SILICONA 001029 20.00 44,484.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. U¥AS DE LABATORIO 001029 42.00 44,526.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. EMPAQUES PLURI 001029 12.00 44,538.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. ANILLO DE CERA 001029 32.00 44,570.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TUBO ABASTO 001029 40.00 44,610.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TRAMPA DE LAVATORIO 001029 48.00 44,658.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. PERNOS ANCLAJE 001029 16.00 44,674.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CINTA TEFLON 001029 15.00 44,689.77

14-12-2017 FAC 001-009096 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. LLAVES PARA URINARIO 001029 120.00 44,809.77

34

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 11.1.3 - PARA MOBILIARIO Y SIMILARES


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04-03-2017 FACT 001-2867 GEORGE PHILIP JARA TENORIO LIJAR 60 MADERA 000117 6.00 6.00

04-03-2017 FACT 001-2867 GEORGE PHILIP JARA TENORIO BISAGRA 3 1/2" P/PUERTA 000117 22.50 28.50

04-03-2017 FACT 001-2867 GEORGE PHILIP JARA TENORIO BISAGRAS 3" 000117 20.00 48.50

04-03-2017 FACT 001-2867 GEORGE PHILIP JARA TENORIO PICAPORTE 2" P/VENTANA 000117 10.00 58.50

27-03-2017 FACT 001-2909 GEORGE PHILIP JARA TENORIO MADERA TORNILLO 000204 177.00 235.50

27-03-2017 FACT 001-2909 GEORGE PHILIP JARA TENORIO COLA SINTETICA GLUCOM 000204 27.50 263.00

27-03-2017 FACT 001-2909 GEORGE PHILIP JARA TENORIO CLAVOS 1 1/2" S/C 000204 8.50 271.50

27-03-2017 FACT 001-2909 GEORGE PHILIP JARA TENORIO LIJAR #80 000204 6.00 277.50

27-03-2017 FACT 001-2909 GEORGE PHILIP JARA TENORIO PINTURA ROBLE VENCENAMEL 000204 110.00 387.50

27-03-2017 FACT 001-2909 GEORGE PHILIP JARA TENORIO THINNER ACRILICO 000204 84.00 471.50

27-03-2017 FACT 001-2909 GEORGE PHILIP JARA TENORIO TORNILLOS SPAX 4.45 000204 35.00 506.50

27-03-2017 FACT 001-2909 GEORGE PHILIP JARA TENORIO WAYPE BLANCO 000204 16.00 522.50

26-04-2017 BV 003-012669 FUMAIN INDUSTRIAS RUEDAS PARA SILLON DE CONTABIL 000425 15.00 537.50

20-04-2017 FACT 004-103 MADERERA EDWIN: EDWIN PRIETO MADERA TORNILLO ASERRADO 000442 1,930.50 2,468.00

20-04-2017 FACT 004-103 MADERERA EDWIN: EDWIN PRIETO TRIPLAY AMAZONICO 4mm. 000442 162.84 2,630.84

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. LACA SELLADORA PARACAS 000513 50.00 2,680.84

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. BARNIZ TEKNO 000513 55.00 2,735.84

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. SIENA COLOR CEDRO NOGALINA 000513 20.00 2,755.84

31-05-2017 FACT 004-109 MADERERA EDWIN: EDWIN PRIETO MADERA TORNILLO 000543 994.50 3,750.34

31-05-2017 FACT 004-109 MADERERA EDWIN: EDWIN PRIETO TRIPLAY 4X8X4 MM 000543 407.10 4,157.44


31-05-2017 FACT 004-106 MADERERA EDWIN: EDWIN PRIETO TRIPLAY 4 MM. 000543 162.84 4,671.28

31-05-2017 FACT 004-108 MADERERA EDWIN: EDWIN PRIETO MADERA TORNILLO 000543 1,638.00 6,309.28

31-05-2017 FACT 004-108 MADERERA EDWIN: EDWIN PRIETO TRIPLAY 4 MM. 000543 1,221.30 7,530.58


31-05-2017 FACT 001-9543 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BISAGRAS 3 1/2 C/T 000544 9.00 7,553.58

31-05-2017 FACT 001-9543 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR 60 MADERA 000544 7.50 7,561.08

31-05-2017 FACT 001-9543 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CHAPA FORTE 240 BLINDADA 000544 60.00 7,621.08

31-05-2017 FACT 001-9543 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CLAVOS PARA CEMENTO DE 3" 000544 7.20 7,628.28

31-05-2017 FACT 001-9543 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TINER ACRILICO 000544 15.00 7,643.28



31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SIENA CEDRO BAYER 000545 52.00 7,962.28

31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BARNIZ MARINO 000545 46.00 8,008.28

31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA JALADORES DE BRONCE ASA 000545 32.00 8,040.28

31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR DE AGUA 000545 15.00 8,055.28

31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CLAVOS DE 2" C/C P/MADERA 000545 15.00 8,070.28

31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CLAVOS 5/8 S/C 000545 28.00 8,098.28

31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR DE AGUA 280 000545 7.50 8,105.78

31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LAMINA DE CEDRO 000545 128.00 8,233.78

35

31-05-2017 FACT 001-9544 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA COLA TEKNO 000545 105.00 8,338.78



07-06-2017 FACT 001-552 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SIENA CEDRO BAYER 000675 26.00 8,453.78

07-06-2017 FACT 001-552 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA WAYPE BLANCO 000675 15.00 8,468.78

07-06-2017 FACT 001-552 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA JALADORES METALICOS 000675 25.20 8,493.98

07-06-2017 FACT 001-552 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SISTEMA CORREDIZO 000675 59.40 8,553.38

07-06-2017 FACT 001-552 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LAMINA DE CEDRO 000675 80.00 8,633.38

07-06-2017 FACT 001-552 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CHAPAS DE BOTON 000675 24.00 8,657.38

07-06-2017 FACT 001-9553 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BISAGRAS 3 1/2 C/T 000675 9.00 8,666.38

17-07-2017 B/V 001-04289 FERRETERIA M & R BISAGRAS 000742 13.20 8,679.58

13-07-2017 FACT 001-9615 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY DE 4 MM 4X8 LUPUNA 000749 80.00 8,759.58

13-07-2017 FACT 001-9615 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA FORTE 240-3 GOLPES 000749 62.00 8,821.58

13-07-2017 FACT 001-9615 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BISAGRAS ACERO DE 31/2 000749 12.00 8,833.58

13-07-2017 FACT 001-9615 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO 000749 295.00 9,128.58


13-07-2017 FACT 001-9615 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PINTURA ESMALTE VENCELATEX COLOR 000749 49.00 9,192.58

13-07-2017 FACT 001-9614 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PINTURA ESMALTE VENCEDOR 000751 49.00 9,241.58


13-07-2017 FACT 001-9614 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CAJA TORNILLO SPACK 000751 68.00 9,324.58

13-07-2017 FACT 001-9614 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CAJA TACHUELAS LIBRA 000751 10.00 9,334.58

13-07-2017 FACT 001-9614 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MARROQUIN SEGUN MUESTRA 000751 48.75 9,383.33


12-07-2017 FACT 001-2851 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL AMARILLO 000756 196.00 10,279.33


12-07-2017 FACT 001-2851 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL COLOR ROBLE 000756 98.00 10,449.33

12-07-2017 FACT 001-2851 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. WAYPE 000756 15.00 10,464.33

12-07-2017 FACT 001-2851 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJAR #80 000756 8.00 10,472.33


13-07-2017 FACT 001-9612 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BARNIZ TRIPLE ACCION PARACAS 000758 77.00 10,637.33


13-07-2017 FACT 001-9612 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA JALADORES DE ACERO INOXIDABLE 000758 154.00 10,926.33

13-07-2017 FACT 001-9612 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BISAGRAS DE COPA INTERIOR 000758 88.00 11,014.33

13-07-2017 FACT 001-9612 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SIENA BAYER COLOR CEDRO 000758 26.00 11,040.33

13-07-2017 FACT 001-9612 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR GRANATE 60 000758 20.00 11,060.33

13-07-2017 FACT 001-9612 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR AL AGUA 280 ABRALIT 000758 18.00 11,078.33

13-07-2017 FACT 001-9612 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SIERRA COPA PARA BISAGRA 000758 48.00 11,126.33



26-07-2017 FACT 004-130 MADERERA EDWIN: EDWIN PRIETO MADERA TORNILLO 000764 1,462.50 12,845.75





06-09-2017 FACT 001-9700 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CANTO GRUESO 000852 20.00 13,541.40

06-09-2017 FACT 001-9700 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CORREDERAS TELESCOPICAS 30 CMS 000852 20.00 13,561.40

06-09-2017 FACT 001-9700 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TORNILLO SPAX DE 2 " 000852 6.00 13,567.40

06-09-2017 FACT 001-9700 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CANTO DELGADO 000852 4.50 13,571.90

06-09-2017 FACT 001-9700 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA ANGULO DE 1 1/2" PARA MELAMINE 000852 18.00 13,589.90

06-09-2017 FACT 001-9700 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TAPA PARA TORNILLO AUTOADHESIVO X 000852 15.00 13,604.90

06-09-2017 FACT 001-9700 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TORNILLO SPAX DE 1/2 " 000852 9.60 13,614.50

36

27-10-2017 FAC 001-9801 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LACA SELLADORA PARACAS 000919 53.00 13,667.50

27-10-2017 FAC 001-9801 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA COLA SINTETICA 000919 38.00 13,705.50

27-10-2017 FAC 001-9801 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CHAPA FORTE 240 BLINDADA 000919 70.00 13,775.50

27-10-2017 FAC 001-9801 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BISAGRA 3" 000919 9.00 13,784.50

27-10-2017 FAC 001-9802 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR PARA METAL Nø 60 000934 10.00 13,794.50


10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA THINER ACRILICO 000990 136.00 14,036.50

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BARNIZ 000990 77.00 14,113.50

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BISAGRA CANGREJO EXTERIOR 000990 96.00 14,209.50

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA JALADORES DE ACERO INOXIDABLE 000990 62.40 14,271.90

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PICAPORTE PARA PUERTA DORADA 000990 56.00 14,327.90

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CIENA COLOR CEDRO 000990 26.00 14,353.90

15-12-2017 FAC 001-009857 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA PINTURA ESMALTE VENCEDOR 001057 260.00 14,613.90




15-12-2017 FAC 001-009857 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR DE MADERA NRO. 60 001057 47.50 15,092.40

15-12-2017 FAC 001-009857 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA COLA SINTETICA TEKNO 001057 78.00 15,170.40

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 11.1.4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS


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27-01-2017 FACT 002-404 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER KYOCERA FS-820 (6000 000038 658.00 658.00

27-01-2017 FACT 002-404 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER HP LASER JET CF280A NEGRO 000038 360.00 1,018.00

27-01-2017 FACT 002-404 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER HP LASER JET Q2612AD NEGRO 000038 349.00 1,367.00

27-01-2017 FACT 002-409 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTAS HP DJ INK ADVANTAGE 000039 80.00 1,447.00

27-01-2017 FACT 002-409 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTAS HP DJINK ADVANTAGE 2515/3575 000039 80.00 1,527.00

15-02-2017 FACT 0001-948 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO CART.DE TONER DE 1100 GRS 000058 188.00 1,715.00

21-02-2017 FACT 002-425 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 950 XL NEGRA 000087 145.00 1,860.00

21-02-2017 FACT 002-425 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL CYAN 000087 116.00 1,976.00

21-02-2017 FACT 002-425 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL MAGENTA 000087 116.00 2,092.00

21-02-2017 FACT 002-425 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL YELOW 000087 116.00 2,208.00

14-03-2017 FAC 004-011988 PATRICIA SILVANA ALVAREZ OCOLA RECARGA TONER IMPRESORA 000124 240.00 2,448.00

14-03-2017 B/V 001-014044 DR. TINTAS E.I.R.L. RECARGA TONER IMPRESORA 000124 45.00 2,493.00

14-03-2017 B/V 006-01538 GO COMPUTER S.R.L. CARTUCHOS DE TINTA HP IMPRESOR 000124 70.00 2,563.00

31-03-2017 FAC 004-012066 PATRICIA SILVANA ALVAREZ OCOLA RECARGA DE TONER IMPRESORA SEC 000235 80.00 2,643.00

11-04-2017 FACT 002-441 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER HP 80A (CF280A) 000370 934.00 3,577.00

20-04-2017 FAC 004-12009 PATRICIA SILVANA ALVAREZ OCOLA RECARGA DE TINTA ENF.TECNICA 000379 40.00 3,617.00

20-04-2017 FAC 004-012034 PATRICIA SILVANA ALVAREZ OCOLA TONER PARA IMPRESORA DE PERSON 000379 110.00 3,727.00

26-04-2017 FACT 002-0450 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER KYOCERA TK-1147 BLACK 000448 688.00 4,415.00

05-06-2017 FACT 0001-0993 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO BUJE DE 8 MM MINOLTA D-470 000672 50.00 4,465.00

05-06-2017 FACT 0001-0993 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO CORREA DE TENSION MINOLTA D-470 000672 60.00 4,525.00

37

05-06-2017 FACT 0001-0993 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO MANTILLA ACEITERA PARA COPI-MINOLTA 000672 95.00 4,620.00

21-06-2017 FACT 002-0483 H&A COMPUTER E.I.R.L. RECARGAS DE TINTA 000691 60.00 4,680.00

23-06-2017 FACT 002-0484 H&A COMPUTER E.I.R.L. ALCOHOL ISOPROPILICO 000703 30.00 4,710.00

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER HP LASER JET CF280A NEGRO 000750 720.00 5,430.00

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER KYOCERA TK-1147 000750 1,320.00 6,750.00

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. RECARGAS DE TONER COLOR HP LASER 000750 160.00 6,910.00

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER TK-897K KYOCERA TASKALFA 205C 000750 580.00 7,490.00

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER TK-897Y KYOCERA TASKALFA 205C 000750 720.00 8,210.00

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER TK-897C KYOCERA TASKALFA 205C 000750 720.00 8,930.00

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER TK-897M KYOCERA TASKALFA 205C 000750 720.00 9,650.00

14-07-2017 FACT 002-7208 SOLDAMUNDO IMPORTACIONES SAC. ALAMBRE TUBULAR 1.2 ET1T1 000755 145.00 9,795.00

10-08-2017 FAC 004-012886 PATRICIA SILVANA ALVAREZ OCOLA TONER IMPRESORA C.M. Y SOPORTE 000781 200.00 9,995.00

18-09-2017 FACT 002-535 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 950 XL BLACK 000862 290.00 10,285.00

18-09-2017 FACT 002-535 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL CYAN 000862 232.00 10,517.00

18-09-2017 FACT 002-535 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL MAGENTA 000862 232.00 10,749.00

18-09-2017 FACT 002-535 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL YELLOW 000862 232.00 10,981.00

20-10-2017 FAC 003-09 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER KYOCERA TK-1147 BLACK 000920 1,440.00 12,421.00

20-10-2017 FAC 003-09 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER HP CE 278 AD 78A BLACK 000920 780.00 13,201.00

24-10-2017 FAC 003-013 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER KYOCERA TK-897K 000933 870.00 14,071.00

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. ACEITE 3 EN 1 000957 12.00 14,083.00

23-11-2017 FAC 001-0416 OXIMIX AQP EIRL. ALAMBRE CARBOFIL T/SOLDADURA88 000965 88.00 14,171.00

11-12-2017 FAC 002-000552 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER KIOSERA TK 112 001019 358.00 14,529.00

11-12-2017 FAC 002-000552 H&A COMPUTER E.I.R.L. TONER HP CF 280A NEGRO 001019 435.00 14,964.00

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 950 XL NEGRA 001042 170.00 15,134.00

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL CYAN 001042 140.00 15,274.00

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL MAGENTA 001042 140.00 15,414.00

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA HP 951 XL YELLOW 001042 140.00 15,554.00

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA EPSON T664120 NEGRO 001042 60.00 15,614.00

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA EPSON T664220 CYAN 001042 60.00 15,674.00

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA EPSON T664320 MAGENTA 001042 60.00 15,734.00

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. TINTA EPSON T664420 YELLOW 001042 60.00 15,794.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 11.1.5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO


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15-03-2017 FACT 0002-12673 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS SAC TEROKAL 000154 69.83 69.83

15-03-2017 FACT 0002-12673 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS SAC PERNO AUTOROSCANTE 5/32"X1.1/2" 000154 12.96 82.79

15-03-2017 FACT 0002-12673 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS SAC TARUGO 1/4"X1" VERDE 000154 4.32 87.11

09-05-2017 B/V 001-0101 VZ & VIZA E.I.R.L. VIDRIOS MAMPARA INGRESO 000469 20.00 107.11

10-08-2017 B/E B006-038 DIMACO S.A.C. PERFIL ALUMNIO MESAS DE ENF.TE 000781 60.00 167.11

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38

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 11.1.6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO


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24-01-2017 FAC 001-02781 GEORGE PHILIP JARA TENORIO LIJAR DE AGUA NRO. 220 000009 3.60 3.60

24-01-2017 FAC 001-02781 GEORGE PHILIP JARA TENORIO LIJAR GRANATE 60 000009 3.60 7.20

24-01-2017 FAC 001-02781 GEORGE PHILIP JARA TENORIO BISAGRAS 3 1/2 C/T 000009 9.00 16.20

24-01-2017 FAC 001-02781 GEORGE PHILIP JARA TENORIO CHAPA PARA PUERTA 000009 13.00 29.20

24-01-2017 FAC 001-02778 GEORGE PHILIP JARA TENORIO MADERA TORNILLO 000009 177.00 206.20

24-01-2017 FAC 001-02778 GEORGE PHILIP JARA TENORIO TRIPLAY 18 MM 1.22 X 2.44 000009 168.00 374.20

24-01-2017 FAC 001-02778 GEORGE PHILIP JARA TENORIO SELLADORA GLUCOM 000009 42.00 416.20

24-01-2017 FAC 001-02778 GEORGE PHILIP JARA TENORIO THINER ACRILICO 000009 16.80 433.00

24-01-2017 FAC 001-02778 GEORGE PHILIP JARA TENORIO BARNIZ 000009 28.00 461.00

24-01-2017 FAC 001-02778 GEORGE PHILIP JARA TENORIO CIENA COLOR CEDRO 000009 20.00 481.00

24-01-2017 FAC 001-02778 GEORGE PHILIP JARA TENORIO WAYPE 000009 8.00 489.00

25-01-2017 FAC 001-02777 GEORGE PHILIP JARA TENORIO TECNOPOR 2" 000009 57.00 546.00

25-01-2017 FAC 001-02777 GEORGE PHILIP JARA TENORIO THINER ACRILICO 000009 84.00 630.00

04-03-2017 FACT 001-2866 GEORGE PHILIP JARA TENORIO SELLADORA GLUCOM 000116 42.00 672.00

04-03-2017 FACT 001-2866 GEORGE PHILIP JARA TENORIO THINER ACRILICO 000116 50.40 722.40

04-03-2017 FACT 001-2866 GEORGE PHILIP JARA TENORIO GLUCOM EXTRA FUERTE 000116 27.50 749.90

15-02-2017 FACT 001-2839 GEORGE PHILIP JARA TENORIO SELLADOR DE MADERA 000158 42.00 791.90

21-04-2017 FACT 002-34187 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CHAPA FORTE DE 3 GOLPES 000443 120.00 911.90

21-04-2017 FACT 002-34187 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CHAPA PERILLA FORTE 000443 22.00 933.90

21-04-2017 FACT 002-34187 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. DRIZA POLIPROPILENO COLOR 1/2 000443 66.00 999.90

20-04-2017 FACT 001-31456 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ANGULO 3/16 X 1 1/2 000443 360.00 1,359.90

20-04-2017 FACT 001-31456 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TEE 1 X 1/8 (3MM X 25MM X 25MM X 000443 52.00 1,411.90

20-04-2017 FACT 001-31456 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ANGULO 1 1/2 x 1/8 000443 28.00 1,439.90

20-04-2017 FACT 001-31456 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PLANCHA LAF 1.9MM X 1200MM X 2400MM 000443 246.00 1,685.90

20-04-2017 FACT 001-31456 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PINTURA SUR ESMALTE 000443 39.00 1,724.90

20-04-2017 FACT 001-31456 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. SOLDADURA CELLOCORD 3.25 1/8 000443 29.00 1,753.90

20-04-2017 FACT 001-31456 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. THINER ACRILICO. 000443 17.50 1,771.40

20-04-2017 FACT 001-31460 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO P/LUZ DE 3/4 PLASTISUR 000444 65.00 1,836.40

20-04-2017 FACT 001-31460 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CURVAS DE LUZ DE 3/4 PLASTISUR 000444 10.00 1,846.40

20-04-2017 FACT 001-31460 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ABRAZADERA 3/4 C/C 000444 20.00 1,866.40

20-04-2017 FACT 001-31460 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TARUGOS 3/16 000444 5.00 1,871.40

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. PICAPORTE 2 1/2 000513 6.00 1,877.40

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TINER ACRILICO 000513 68.00 1,945.40

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CLAVO 1 1/2 C/CABEZA 000513 27.00 1,972.40

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. BISAGRA 3" 000513 24.00 1,996.40

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. PICAPORTE 3" 000513 12.00 2,008.40

21-04-2017 FACT 001-2701 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LACA SELLADORA PARACAS 000702 60.00 2,068.40

21-04-2017 FACT 001-2701 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. THINER ACRILICO. 000702 72.00 2,140.40

21-04-2017 FACT 001-2701 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJAR DE AGUA # 600 000702 7.50 2,147.90

21-04-2017 FACT 001-2701 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. TIZA BLANCA 000702 20.00 2,167.90

39

21-04-2017 FACT 001-2701 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. COLA TEKNO 000702 24.00 2,191.90

21-04-2017 FACT 001-2702 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA VENCENAMEL COLOR ROBLE 000702 98.00 2,289.90


21-04-2017 FACT 001-2702 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJAR DE AGUA 280 000702 7.50 2,312.40

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000804 1,025.00 3,337.40

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE CONSTRUCCION DE 1/2 X 9M 000804 768.00 4,105.40

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE CONSTRUCCION DE 3/8X9M 000804 286.00 4,391.40

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE CONSTRUCCION DE 6MM X9M 000804 290.00 4,681.40



21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 3" 000804 13.20 4,826.60

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 2" 000804 3.30 4,829.90

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 21/2 000804 9.90 4,839.80

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJA PVC RECTANGULAR 000804 4.20 4,844.00

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJA OCTOGONAL PVC 000804 7.00 4,851.00

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO DE LUZ DE 3/4" 000804 37.50 4,888.50

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CURVAS DE LUZ 3/4 000804 16.00 4,904.50

21-08-2017 FACT F001-940 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. YESO 000804 6.50 4,911.00


21-08-2017 FACT F001-941 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LADRILLO MECANIZADO KK9 HERCULES 000804 1,425.00 6,345.00


08-09-2017 FACT 001-254 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY PIEDRA MACHADA 000849 300.00 7,185.00

08-09-2017 FACT 001-254 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY AFIRMADO 000849 225.00 7,410.00


11-09-2017 FACT 001-1146 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. BARRA DE CONSTRUCCION 1/2 X 9M. 000859 378.00 7,968.00

11-09-2017 FACT 001-1146 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. BARRA DE CONSTRUCCION 3/8 X 9M 000859 142.00 8,110.00

11-09-2017 FACT 001-1146 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 2 1/2 000859 7.00 8,117.00

11-09-2017 FACT 001-1146 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO (42.5 KG) 000859 410.00 8,527.00

20-09-2017 FACT 001-256 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY ARENA FINA 000863 390.00 8,917.00



10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR DE MADERA NRO. 60 000990 10.00 9,467.00

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR DE AGUA NRO. 220 000990 10.00 9,477.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS


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24-02-2017 B/V 001-0347 COMPA¥IA COMERCIAL EL ESPECIALISTA BOTAS PARA GUARDIAN 000082 60.00 60.00

02-06-2017 BV 001-146 ARTICULOS DEPORTIV MISTIANO: ANDRES POLOS ALGODON CON ESTAMPADO 000554 1,200.00 1,260.00

16-06-2017 FACT 001-4925 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISA TALLA: L 000685 697.00 1,957.00

16-06-2017 FACT 001-4925 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISA TALLA: M 000685 323.00 2,280.00

16-06-2017 FACT 001-4925 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISA TALLA: XL 000685 247.00 2,527.00

16-06-2017 FACT 001-4925 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISA TALLA: L 000685 1,025.00 3,552.00

40

16-06-2017 FACT 001-4925 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISA TALLA: M 000685 475.00 4,027.00

16-06-2017 FACT 001-4925 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISA TALLA: XL 000685 390.00 4,417.00

19-06-2017 BV 002-4952 PUBLICIDAD JV: JULIA PANCA VISA BANDEROLA PINTADA CON SOGUILLA C/P 000690 270.00 4,687.00

06-07-2017 FACT 001-16387 CASA OMAR IMPORTACIONES Y BLUSAS PARA DAMAS 000740 2,870.00 7,557.00

08-09-2017 FACT 001-4988 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISAS RAYAS T. M-L 000850 200.00 7,757.00

08-09-2017 FACT 001-4988 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISAS RAYAS T. XL 000850 90.00 7,847.00

08-09-2017 FACT 001-4988 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISAS ENTERAS T. M-L 000850 144.00 7,991.00

08-09-2017 FACT 001-4988 INDUSTRIAS TICO TICO E.I.R.L. CAMISAS ENTERAS T. XL 000850 57.00 8,048.00

08-09-2017 FACT 001-16462 CASA OMAR IMPORTACIONES Y BLUSAS PARA DAMAS 000851 770.00 8,818.00

12-10-2017 FAC 001-132 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO CAMISETAS SUBLIMADAS EN DRAY 000894 336.00 9,154.00

12-10-2017 FAC 001-132 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO PANTALONETAS ALGODON LICRA 000894 98.00 9,252.00

12-10-2017 FAC 001-132 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO MEDIAS BLANCAS CON PLANTA ALGODON 000894 84.00 9,336.00


12-10-2017 FAC 001-132 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO SHORES SUBLIMADOS EN DRAY 000894 280.00 9,966.00


12-10-2017 FAC 001-0131 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO CAMISTEAS SUBLIMADAS EN DRAY 000894 550.00 10,600.00






02-11-2017 FAC 001-0141 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO CAMISETAS EN POLISTRES FUTBOL XL 000963 160.00 12,432.00

02-11-2017 FAC 001-0141 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO CAMISETAS DE BASQUET POLISTRES XL 000963 100.00 12,532.00

02-11-2017 FAC 001-0141 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO CAMISETAS DE BASQUET POLISTRES L-S 000963 100.00 12,632.00

02-11-2017 FAC 001-0141 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO SHORT EN POLISTRES FUTBOL XL 000963 112.00 12,744.00

02-11-2017 FAC 001-0141 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO BERMUDAS DE BASQUET EN POLISTRES XL 000963 70.00 12,814.00

02-11-2017 FAC 001-0141 MARIA SANTOS SANCHEZ CHILO BERMUDAS DE BASQUET EN POLISTRES 000963 70.00 12,884.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES


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18-05-2017 FACT 001-1086 DECORACIONES CORTIHOGAR DE NATALI CORTINAS YACARD LACRE CON GALERIAS 000521 2,800.00 2,800.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES


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26-01-2017 T/F 151-021921 GRIFOS MONTESINOS PETROLEO UNIDAD MOVIL 000002 100.00 100.00


24-02-2017 T/F 002-030001 P-TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANT.AREAS VERDES ENE 000082 100.00 300.00

24-02-2017 T/F 002-030910 P-TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANT.AREAS VERDES FEB 000082 150.00 450.00



20-04-2017 TF 151-024082 GRIFOS MONTESINOS PETROLEO UNIDAD MOVIL 000379 100.00 750.00

20-04-2017 TF 0025-03253 P-TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANTENIMIENTO DE AREA 000379 150.00 900.00

20-04-2017 TF 151-024721 GRIFO MONTESINOS PETROLEO UNIDAD MOVIL 000379 100.00 1,000.00

26-04-2017 TIC 666-75937 COESTI S.A. COMBUSTIBLE ADMISION 2017 000425 10.00 1,010.00

26-04-2017 TF 151-025049 GRIFOS MONTESINOS PETROLEO MANTENIMIENTO INSTIT 000425 100.00 1,110.00

26-04-2017 TF 151-025051 GRIFOS MONTESINOS PETROLEO MANTENIMIENTO INSTIT 000425 150.00 1,260.00

26-04-2017 BE B010-05308 J & P ASOCIADOS SRL COMBUSTIBLE ADMISION 2017 000425 20.00 1,280.00

26-04-2017 FE F288-01852 PERUANA DES ESTACIONES DE SERVICIOS COMBUSTIBLE ADMISION 2017 000425 20.00 1,300.00

26-04-2017 FE F924-03367 REPSOL COMERCIAL S.A.C. COMBUSTIBLE ADMISION 2017 000425 20.00 1,320.00

26-04-2017 FAC 001-023341 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS D&A S.A.C. COMBUSTIBLE ADMISION 2017 000425 40.00 1,360.00

26-04-2017 FAC 0001-02207 ESTACION DE SERVICIOS SAN LORENZO COMBUSTIBLE ADMISION 2017 000425 40.00 1,400.00

26-04-2017 FE F913-01621 REPSOL COMERCIAL S.A.C. COMBUSTIBLE ADMISION 2017 000425 20.00 1,420.00

26-04-2017 FAC 029-035070 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" COMBUSTIBLE ADMISION 2017 000425 40.00 1,460.00

09-05-2017 T/F 002-033592 P-TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANTEN.AREAS VERDES 000469 150.00 1,610.00

09-05-2017 T/F TF/151-025 GRIFOS MONTESINOS PETROLEO UNIDAD MOVIL 000469 100.00 1,710.00

09-05-2017 T/F TF/151-025 GRIFOS MONTESINOS PETROLEO UNIDAD MOVIL 000469 100.00 1,810.00

09-05-2017 TF/ TF/151-257 GRIFOS MONTESINOS PETROLEO UNIDAD MOVIL 000469 100.00 1,910.00

08-06-2017 T/F 002-034626 P-TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANTENIMIENTO DE AREA 000553 150.00 2,060.00

08-06-2017 FAC 0002-20256 GRIFOS MONTESINOS PETROLEO UNIDAD MOVIL 000553 100.00 2,160.00

08-06-2017 FAC 003-073200 P-TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANTENIMIENTO DE AREA 000553 150.00 2,310.00

17-07-2017 T/F 032-013772 NUMIN S.A. COMBUSTIBLE UNIDAD MOVIL 000742 100.00 2,410.00

17-07-2017 F/E FN91-354 COESTI S.A. PETROLEO MANTENIMIENTO DE ¥LA 000742 260.00 2,670.00

10-08-2017 T/F 002-036935 P - TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANTENIMIENTO AREAS V 000781 150.00 2,820.00

10-08-2017 F/E F013-0297 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" PETROLEO UNIDAD MOVIL 000781 100.00 2,920.00

10-08-2017 FAC 003-01725 GENESIS ENERGY COMPANY PETROLEO UNIDAD MOVIL 000781 100.00 3,020.00

10-08-2017 T/F 003-078625 P -TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANTENIMIENTO AREAS V 000781 150.00 3,170.00

04-10-2017 F/E FN91-898 COESTI S.A. PETROLEO UNIDAD MOVIL 000878 100.00 3,270.00

04-10-2017 T/F 002-08851 P - TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANTENIMIENTO DE AREA 000878 150.00 3,420.00

04-10-2017 F/E F007-866 AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA SAC PETROLEO UNIDAD MOVIL 000878 100.00 3,520.00

04-10-2017 FAC 002-32933 SERVICENTRO9 MAQP S.R.LTDA. PETROLEO TALLERES METAL. Y MAN 000878 70.00 3,590.00

04-10-2017 T/F TF/033-130 AVA TRADING S.A. PETROLEO UNIDAD MOVIL 000878 100.00 3,690.00

20-07-2017 FACT 0001-24919 GRIFO JHP E.I.R.LTDA PETRàLEO 000898 746.90 4,436.90

09-11-2017 F/E FN91-1309 COESTI S.A. PETROELO PARA MANTENIMIENTO IN 000950 250.00 4,686.90

09-11-2017 T/F TF LA MARINA SAN AGUSTIN PETROLEO UNIDAD MOVIL 000950 100.00 4,786.90

09-11-2017 T/F 003-083725 P-TROMIL EIRL. GASOLINA MANTENIMIENTO AREAS V 000950 150.00 4,936.90

23-11-2017 F/E F892-3033 REPSOL COMERCAIAL S.A.C. PETROLEO UNIDAD MOVIL 000965 100.00 5,036.90

23-11-2017 T/F 003-085274 P-TROMIL E.I.R.L. GASOLINA MANTENIM. AREAS VERDE 000965 150.00 5,186.90

23-11-2017 F/E FN91-1568 COESTI S.A. PETROLEO UNIDAD MOVIL 000965 100.00 5,286.90

14-12-2017 F/E F004-0607 P-TROMIL E.I.R.L. gASOLINA MANT. DE AREAS VERDES 001010 150.00 5,436.90

14-12-2017 F/E F006-05092 AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. PETROLEO UNIDAD MOVIL 001010 100.00 5,536.90

26-12-2017 FAC 0001-25467 GRIFO JHP E.I.R.LTDA DIESEL B-5 S50 UV 001039 786.31 6,323.21

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 3.1.2 - GASES


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10-03-2017 FAC 561-06445 LIMA GAS S.A. RECARGA DE GAS MANT. DE MAQ.PE 000120 50.80 50.80

26-04-2017 BV 007-02812 NATTY GAS E.I.R.L. 02 BALONES DE GAS T/ AY B 000425 72.00 122.80

12-05-2017 FACT 910-81577 PRAXAIR PERU S.R.L. ACETILENO CILIND STD 000515 424.80 547.60

12-05-2017 FACT 910-81577 PRAXAIR PERU S.R.L. OXIGENO INDUSTRIAL 000515 171.10 718.70

03-05-2017 FACT 910-81506 PRAXAIR PERU S.R.L. OXIGENO INDUSTRIAL 000523 342.20 1,060.90

04-05-2017 FACT 910-81516 PRAXAIR PERU S.R.L. ACETILENO CILINADO STD 000523 849.60 1,910.50

08-06-2017 B/V 001-010988 LEO O GAS GAS TALLER DE A Y B ADM.SERV. 000553 70.00 1,980.50

17-07-2017 B/V 0002-03049 DISTRIBUCIONES "ANGIE" RECARGA DE GAS TALLER A Y B 000742 72.00 2,052.50

01-09-2017 F/E 906-213 PRAXAIR PERU S.R.L. DIOXIDO DE CARBONO 000827 177.00 2,229.50

01-09-2017 F/E 906-212 PRAXAIR PERU S.R.L. ARGON 000827 264.32 2,493.82

12-07-2017 FACT 910-82035 PRAXAIR PERU S.R.L. OXIGENO INDUSTRIAL 000833 513.30 3,007.12

12-07-2017 FACT 910-82036 PRAXAIR PERU S.R.L. ACETILENO CILIND STD 000833 1,274.40 4,281.52

04-10-2017 B/E B917-8844 LLAMAGAS EL MORADITO REGARGA DE GAS TALLER A Y B 000878 37.00 4,318.52

30-11-2017 F/EL F906-0852 PRAXAIR PERU S.R.L. DIOXIDO DE CARBONO 000995 212.40 4,530.92

26-12-2017 F/E F902-00000 PRAXAIR PERU S.R.L. ARGON CILINDRO STD 001044 264.32 4,795.24

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 3.1.3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES


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29-09-2017 FACT 002-4728 LUCIANO MOTOR'S LIQUIDO DE FRENO 000872 18.00 18.00

29-09-2017 FACT 002-4728 LUCIANO MOTOR'S GRASA VISTONY AZUL 000872 18.00 36.00

03-10-2017 FAC. 006-729 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL ACEITE 25-60ø 000888 80.00 116.00

03-10-2017 FAC. 006-729 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL GRASA ROJA 000888 16.00 132.00

25-10-2017 FAC 002-4768 LUCIANO MOTOR'S ACEITE MOBIL DELIRCC 15W/40 X 5 000935 520.00 652.00

25-10-2017 FAC 002-4768 LUCIANO MOTOR'S GRASA VISTONY AZUL 000935 280.00 932.00

27-12-2017 FAC 002-004856 LUCIANO MOTOR'S HIDROLINA CASTROL 001036 22.00 954.00

43

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 5.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS


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16-03-2017 FACT 0001-0964 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO CILINDRO OPC MINOLTA Di470 000159 264.00 264.00

16-03-2017 FACT 0001-0964 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO CUCHILLA DE LIMPIEZA MINOLTA Di470 000159 56.00 320.00

16-03-2017 FACT 0001-0964 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO ROLLS DE SEPARACION MINOLTA Di 470 000159 48.00 368.00

16-03-2017 FACT 0001-0964 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO GOMAS DE RETARDO PAPEL MINOLTA Di 000159 36.00 404.00

16-03-2017 FACT 0001-0964 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO GOMA DE ALIMENTACION DE PAPEL 000159 52.00 456.00

21-06-2017 FACT 002-0483 H&A COMPUTER E.I.R.L. ROLLO CABLE UTP CAT-5E AVATEC 000691 190.00 646.00

29-09-2017 FACT 002-4728 LUCIANO MOTOR'S REFRIGERANTE MOTTON FREEZE 000872 27.00 673.00

29-09-2017 FACT 002-4728 LUCIANO MOTOR'S JUEGO DE FAJAS DE FRENO 000872 100.00 773.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


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26-01-2017 B/V 001-014724 LIBRERÖA MISERICORDIA UTILES DE ESCRITORIO 000002 1.20 1.20

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 75 GR 000005 247.50 248.70

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. BOLIGRAFO 035X50 P/F C/SURT ROJO 000005 24.00 272.70

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. ENGRAPADOR M-527 METALICO ARTESCO 000005 8.00 280.70

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. PEFORADOR M-73 P/OFIC 15 HJS 000005 8.00 288.70

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. GRAPAS 26/6 X 5000 ARTSCO 000005 2.00 290.70

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. REGLA X 30 CM FABER CASTELL 000005 0.50 291.20

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. FILE MANILA A-4 GRAFIPAPEL 000005 1.08 292.28

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. PLUMON RESALTADOR FLUO MAPED 000005 6.00 298.28

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. CORRECTOR LIQUID PAPER T/LAP 000005 5.25 303.53

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. LAPIZ HEXAG CUERPO AZUL C/BORRADOR 000005 1.05 304.58

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. PLUMON 47 P/GRUESA COLOR SURT FABER 000005 9.20 313.78

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. PLUMON 56 P/M COLOR SURT FABER 000005 6.00 319.78

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. SOBRE MANILA T/OFICIO 000005 5.25 325.03

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. PLUMON PIZARRA C/SURT FABER 000005 7.50 332.53

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. MASKING TAPE 1 X 18 YDS NATURAL - 000005 1.40 333.93

23-01-2017 FACT 003-000568 COVICEL E.I.R.L. BORRADOR ARTESCO GRANDE BLANCO 000005 1.80 335.73

23-01-2017 FACT 006-4628 COVICEL E.I.R.L. PLUMON 56 FABER CASTELL P/M-RED 000005 82.50 418.23

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS ULTRACOPY 000006 90.00 508.23

44

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. BOLIGRAFO 035X50 P/F C/SURT ROJO 000006 6.40 514.63

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. BOLIGRAFO T/LIQ MY GEL P/FINA 000006 26.00 540.63

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. CINTA EMBALAJE A-905 2"X55 YDS 000006 72.00 612.63

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. CINTA ADHESIVA 1/2"X36 CRISTAL.C/ 000006 6.80 619.43

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. MASKING TAPE 2"X18 YDS NATURAL 000006 25.00 644.43

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. MEMORIA USB 16 GB KINGSTON 000006 25.00 669.43

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. MICA FOTOCKEC N§ 18X909 CM ARTESCO 000006 400.00 1,069.43

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. GUILLOTINA METAL A4 M-B274 AR-039 000006 140.00 1,209.43

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. PLUMON INDELEBLE MULTIMAX A-23 000006 3.20 1,212.63

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. PLUMON DHP CDMAX DUO NEGRO ARTESCO 000006 2.80 1,215.43

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. CORRECTOR T/L P/MET CJX12 ARTESCO 000006 5.25 1,220.68

23-01-2017 FACT 006-4627 COVICEL E.I.R.L. PLUMON RESALTADOR FLUO MAPED 000006 4.00 1,224.68

23-01-2017 FACT 003-5686 COVICEL E.I.R.L. PAPEL BOND 75 A4 SUPER BLANCO 000007 90.00 1,314.68

23-01-2017 FACT 003-5686 COVICEL E.I.R.L. BOLIGRAFO T/LIQ MY GEL P/FINA 000007 5.20 1,319.88

23-01-2017 FACT 003-5686 COVICEL E.I.R.L. PAPEL BOND 56 GR OFICIO BLANCO 000007 21.00 1,340.88

24-02-2017 B/V 001-044740 COPIMONIS PAPEL BOND J.U.ADMINISTRACION 000082 11.00 1,351.88

14-03-2017 B/V 001-04733 BAZAR-LIBRERIA-FOTOCOPIADORA 16 LAPICEROS 000124 9.60 1,361.48

14-03-2017 B/V 001-09602 LIBRERIA "NOTA 20" 01 CORRECTOR BIBLIOTECA 000124 2.00 1,363.48

26-04-2017 BE BA60-03735 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. PAPEL ADMISION 2017 000425 19.80 1,383.28

26-04-2017 FAC 003-05706 COVICEL E.I.R.L. MATERIAL DE ESCRITORIO VARIOS 000425 248.65 1,631.93

22-03-2017 FACT 001-1975 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND REPORT A-4 75 GR. 000426 212.00 1,843.93

30-03-2017 FACT 003-4063 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND DE 75 GR. A-4 000426 318.00 2,161.93

05-04-2017 FACT 003-4087 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND A4 REPORT 75GR 000426 212.00 2,373.93

09-05-2017 B/V 001-09493 LIBRERIA "NOTA 20" UHU BIBLIOTECA 000469 4.90 2,378.83

06-05-2017 FACT 003-4213 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SEPARADOR CARTULINA ESCOLAR A-4 000506 13.35 2,392.18

06-05-2017 FACT 003-4213 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL KRAFT 75X120X50 GRS. 000506 22.90 2,415.08

06-05-2017 FACT 003-4213 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CUADERNO LORO A-4 x 96 hjs. 000506 125.64 2,540.72

06-05-2017 FACT 003-4213 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND EPAPER A-4 80 GRS 000506 51.60 2,592.32

06-05-2017 FACT 003-4213 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MASKING PEGAFAN 1 1/2" X 25 000506 5.62 2,597.94

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ALFILERES 000507 5.88 2,603.82

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ARCHIVADOR ARTESCO PLASTIFIC 1/2 000507 64.62 2,668.44

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ARCHIVADOR ARTESCO PLASTIFIC OFIC 000507 570.81 3,239.25

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BORRADOR ARTESCO GRANDE BLANCO 000507 13.50 3,252.75

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BORRADOR STAEDILER LAPIZ 000507 59.28 3,312.03

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BORRADOR LAYCONSA MIXTO GRANDE 000507 5.90 3,317.93

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FILE MANILA A-4 GRAFIPAPEL 000507 48.00 3,365.93

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CD-R PRINCO 700 MB 80 MIN 000507 110.20 3,476.13

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. DVD-R PRINCO 4.7 GB 4X - 8X 000507 28.60 3,504.73

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CHINCHES ARTESCO X 100 DORADOS 000507 23.22 3,527.95

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MASKING PEGAFAN 1"X40 000507 58.65 3,586.60

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MASKING PEGAFAN 2"X40 000507 384.50 3,971.10

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. EMBALAJE PEGAFAN 2" X 110 YDS 000507 84.00 4,055.10

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CLIPS ARTESCO X 100 METALICOS 000507 68.90 4,124.00

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CLIPS ARTESCO 45MM MARIPOSA X 50 000507 80.62 4,204.62

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CLIPS ARTESCO 65MM MARIPOSA X 12 000507 17.80 4,222.42

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. COLA LAYCONSA C/DOSIFICADOR X 250 000507 17.36 4,239.78

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CORRECTOR AC EN CINTA TAC031 000507 76.80 4,316.58

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CUADERNO LORO A-4 x 96 hjs. 000507 146.58 4,463.16

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ESPIRAL MARK BOOK A-4 X 160 HJS 000507 45.00 4,508.16

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CUADERNO LORO ESCOLAR X 92 HJS 000507 19.92 4,528.08

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. EMPASTADO CARGO X 200 HJS 000507 23.16 4,551.24

45

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CUTER EINS PROFESIONAL GRANDE 000507 37.44 4,588.68

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ENGRAPADOR ARTESCO M-527 NEGRO 000507 20.13 4,608.81

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FASTENER ARTESCO ECO CJA X 50 000507 24.60 4,633.41

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FASTENER ARTESCO GUSANO C/PISADOR 000507 35.00 4,668.41

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FOLDER ARTESCO OFICIO AZUL OSCUR 000507 174.46 4,842.87

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. GRAPA ARTESCO 26/6 X 5000 000507 60.72 4,903.59

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. GRAPA KW TRIO 23/6 X 1000 (2-30HJ) 000507 4.06 4,907.65

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. GRAPA KW TRIO 23/10 X 1000 000507 5.30 4,912.95

09-05-2017 FACT 003-4223 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. GRAPA KW TRIO 23/13 X 1000 000507 24.16 4,937.11

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO FC 035 AZUL 000508 36.20 4,973.31

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO FC 035 ROJO 000508 18.10 4,991.41

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO FC 035 NEGRO 000508 18.10 5,009.51

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO PILOT BL-G1-7 T/LIQUIDA 000508 18.54 5,028.05


09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. LAPIZ ARTESCO 2B GRAFITO 000508 13.20 5,059.79

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. LIBRO ACTAS X 100 HJ 200 FOL RAYADO 000508 28.30 5,088.09

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. NUMERADORA KW TRIO 20600 6 DIGITOS 000508 84.50 5,172.59

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND INK JET OF 75GR 000508 261.80 5,434.39

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL LUSTRE 50X65 CM COLORES 000508 108.90 5,543.29

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPELOTE BLANCO BOND 56 GR 58X83 CM 000508 8.00 5,551.29

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PERFORADOR ARTESCO OFICINA M-73 000508 37.00 5,588.29

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC 421 OHP S NEGRO 000508 40.68 5,628.97

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC 23 INDELEBLE NEGRO 000508 33.36 5,662.33

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. REGLA ARTESCO x 30 cm. CRISTAL. 000508 3.24 5,665.57

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. REGLA ARTESCO 60CMTS. 000508 21.77 5,687.34

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. RESALTADOR FC 48 AMARILLO 000508 43.00 5,730.34

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. RESALTADOR FC 48 VERDE 000508 21.50 5,751.84

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MINAS FC 0.5 MM HB 000508 27.36 5,779.20

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SACAGRAPA ARTESCO 000508 4.68 5,783.88

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SEPARADOR CARTULINA ESCOLAR A-4 000508 35.60 5,819.48

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SILICONA LIQUIDA ARTESCO X 250 ML 000508 52.92 5,872.40

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SOBRE GRAFIPAPEL MANIL CARTA 000508 30.80 5,903.20

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SOBRE GRAFIPAPEL MANILA 1/2 OFICIO 000508 8.85 5,912.05

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SOBRE GRAFIPAPEL MANILA A-4 000508 91.65 6,003.70

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SOBRE GRAFIPAPEL OFICIO 75 GRS 000508 10.80 6,014.50

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TAMPON ARTESCO 2K AZUL 000508 21.12 6,035.62

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TAMPON ARTESCO 2K negro 000508 5.28 6,040.90

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TAMPON ARTESCO 2K ROJO 000508 2.64 6,043.54

09-05-2017 FACT 003-4225 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PERFORADOR FC U40 AZUL 000508 17.04 6,060.58

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TIJERA ARTEWSCO FLEX OFICINA 8" 000509 29.10 6,089.68

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA TAMPON ARTESCO AZUL 000509 12.96 6,102.64

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA P/SELLOS TRODAT 7011 AZUL 000509 15.60 6,118.24

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. GOMA EN BARRA UHU X 40 GR 000509 75.36 6,193.60

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FORRO VINIFAN CARTA x 5m 000509 18.55 6,212.15

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FORRO VINIFAN OFICIO 000509 356.00 6,568.15

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CARTULINA ESCOLAR 50 x 65 C/ 000509 5.20 6,573.35

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CARTULINA ESCOLAR 50 x 65 C/ 000509 5.20 6,578.55

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CARTULINA ESCOLAR 50X65 ROSADO 000509 5.20 6,583.75

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CARTULINA ESCOLAR 50 x 65 C/ VERDE 000509 5.20 6,588.95

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CINTA ADH PEGAFAN 3/4" X72 YDS 000509 66.00 6,654.95

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CORRECTOR LIQUID PAPER T/LAPICERO 000509 167.20 6,822.15

46

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. DISPENSADOR ARTESCO GRANDE 36/ 72 000509 18.06 6,840.21

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ENGRAPADOR ALICATE RAPID 1 000509 433.30 7,273.51

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SOBRE EINS PARA CD 000509 17.70 7,291.21

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO PILOT BL-G1-5 LIQUIDA 000509 222.60 7,513.81



09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. LAPIZ LAYCONSA CONTROL ROJO 000509 5.30 7,667.51

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. LIBRO ACTAS X 50 HJS -100FOL 60GR 000509 16.65 7,684.16

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR AMARILLO 000509 1.90 7,686.06

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR CELESTE 000509 1.90 7,687.96

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR ROSADO 000509 1.90 7,689.86

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 75 GR COLOR VERDE 000509 1.90 7,691.76

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BULKY OF. GRAPHOS NARANJA 000509 102.50 7,794.26

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND EPAPER A-3 75 GR 000509 99.20 7,893.46

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPELOTE 58X83 CM C/MARCO 000509 8.50 7,901.96

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. POST IT STICK N 21012-E CUBO MED 000509 83.25 7,985.21

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PORTAMINA PILOT H-165 COLORES 000509 60.60 8,045.81

09-05-2017 FACT 003-4226 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BANDEJA MALLA X 3 PISOS NEGRO 000509 43.40 8,089.21

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC 47 AZUL 000510 26.20 8,115.41

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC47 NEGRO 000510 26.20 8,141.61

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC 47 ROJO 000510 26.20 8,167.81

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC 126 P/BLANCA RECARGABLE 000510 79.00 8,246.81



09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. RESALTADOR FC 48 ROSADO 000510 21.50 8,386.81

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SOBRE GRAFIPAPEL CARTA 75 GR 000510 20.80 8,407.61

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TAJADOR ARTESCO DE METAL C/DEPOSITO 000510 15.20 8,422.81

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA TAMPON ARTESCO NEGRO 000510 6.45 8,429.26

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA TAMPON ARTESCO ROJO 000510 6.45 8,435.71

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA P/SELLOS TROBAT 7011 NEGRO 000510 72.80 8,508.51

09-05-2017 FACT 003-4227 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA P/SELLOS TRODAT 7011 ROJO 000510 15.60 8,524.11

09-05-2017 FACT 003-4228 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND REPORT A-4 75 GR 000511 1,365.00 9,889.11

18-05-2017 FACT 003-4278 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND REPORT A-4 75 GR 000520 819.00 10,708.11

18-05-2017 FACT 003-4278 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CORROSPUN DE COLORES 000520 79.00 10,787.11

18-05-2017 FACT 003-4278 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CARTULINA DE HILO CREMA A-4 180 GR 000520 28.60 10,815.71

18-05-2017 FACT 003-4278 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND OFICIO 120 GRS 000520 275.50 11,091.21

13-03-2017 FACT 003-3995 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND A4 REPORT 75GR 000527 212.00 11,303.21

13-03-2017 FACT 003-3996 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CINTA EMBALAJE 2' X 110 YDS 000527 94.20 11,397.41

01-06-2017 FACT 002-097 PUBLIC ARIANA & EIDRIAN: CESAR LAPICEROS ECOLOGICOS PUBLIC 000547 320.00 11,717.41

12-06-2017 FACT 005-036 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. GANCHITOS PARA FOTOCHECK 000677 46.40 11,763.81

12-06-2017 FACT 005-036 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FUNDA INTIFAN FOTOCHECK 8X10 CM 000677 34.45 11,798.26

14-06-2017 FACT 003-4398 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CARTULINA DE HILO CREMA A4 180 GRS 000677 143.00 11,941.26





21-08-2017 FACT 003-4664 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIOGRAFO FC 035 NEGRO 000796 18.10 13,162.46

21-08-2017 FACT 003-4664 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 000796 154.40 13,316.86


21-08-2017 FACT 003-4664 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MINAS FC 0.5 MM HB 000796 136.00 13,497.86

21-08-2017 FACT 003-4664 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FILE MANILA A4 GRAFIPAPEL 000796 31.96 13,529.82

47

21-08-2017 FACT 003-4664 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FASTENER ARTESCO ECO CAJA X 50 000796 10.68 13,540.50

04-09-2017 FACT 05-48 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MICAS PARA FOTOCHECK 000828 149.40 13,689.90

04-07-2017 FACT 003-4478 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MICAS A-4 000839 138.00 13,827.90

04-07-2017 FACT 003-4478 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SOBRE GRAFIPAPEL CARTA 75 GR 000839 26.00 13,853.90

02-08-2017 FACT 003-4586 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ARCHIVADOR ARTESCO PLASTIFICADO OF. 000839 86.20 13,940.10

02-08-2017 FACT 003-4586 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. FUNDA PORTAPAPEL ARTESCO A-4 000839 268.40 14,208.50

23-10-2017 FAC 003-04855 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND REPORT A-4 75 GR 000921 408.00 14,616.50

23-10-2017 FAC 003-04855 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ESPIRALES PLASTICOS 9mm p/ 50 hjs. 000921 4.00 14,620.50

23-10-2017 FAC 003-04855 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TAPA PLASTIFICADA A-4 ROJO 000921 16.50 14,637.00

23-10-2017 FAC 003-04855 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ENGRAPADOR KW TRIO T/ALICATE 5742 000921 136.92 14,773.92

23-10-2017 FAC 003-04855 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PERFORADOR ARTESCO OFICINA M-73 000921 23.97 14,797.89

23-10-2017 FAC 003-04855 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. POST IT ARTESCO CUBO NEON 20300 000921 88.56 14,886.45

23-10-2017 FAC 003-04856 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. LIBRO DE ACTAS X 200HJ - 60GR 000932 9.74 14,896.19

23-10-2017 FAC 003-04856 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TAMPON ARTESCO 2K AZUL 000932 2.84 14,899.03

23-10-2017 FAC 003-04856 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TAMPON ARTESCO 2K negro 000932 2.84 14,901.87

23-10-2017 FAC 003-04856 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BANDEJA MALLA X 3 PISOS NEGRO 000932 29.18 14,931.05

23-10-2017 FAC 003-04856 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO ARTLINE SOFTLINE 1900 000932 6.40 14,937.45

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. CUADERNO LORO A-4 X 92 HJS 000932 11.01 14,948.46

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TIJERA ARTESCO GRANDE OFICINA OVE 000932 3.14 14,951.60

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC FIESTA 45 X 12 000932 4.81 14,956.41

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC ALLY 56 12 000932 16.17 14,972.58

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL LUSTREO 50X65CM COLORES 000932 11.88 14,984.46

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. EMBALAJE PEGAFAN 2"X110YDS CRISTAL 000932 2.89 14,987.35

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MASKING PEGAFAN 3/4"X25 000932 4.62 14,991.97

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. RESALTADOR FC 48 AMARILLO 000932 2.36 14,994.33

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. LIBRO DE ACTAS X 50HJS 100FOL 60GR 000932 3.33 14,997.66

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. SOBRE GRAFIPAPEL MANILA OFICIO 000932 9.80 15,007.46

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PORTAMINA FC ECO 0.5MM 000932 8.16 15,015.62

23-10-2017 FAC 003-04858 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ESPIRAL MARK BOOK A-4 X100HJ 000932 4.67 15,020.29

11-12-2017 FAC 003-005037 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PAPEL BOND DE 75 GR. A-4 001020 204.00 15,224.29

11-12-2017 FAC 003-005037 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO PILOT BL-G1-5 T/LIQUIDA 001020 37.10 15,261.39

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. PAPEL A-4 120 GRAMOS 001042 24.00 15,285.39

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR


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22-03-2017 FACT 001-641 PEDRO CESAR OSORIO CRUZ CERA SILICONADA ALTO TRANSITO X 5 000168 2,100.00 2,100.00

30-03-2017 FACT 0002-12730 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS PUNTOS ECOLOGICOS X 4 TACHOS DE 000338 3,354.78 5,454.78

26-04-2017 BV 001-01758 FERRETERIA Y SERVICIOS CERA LIQUIDA PARA PISO 000425 34.00 5,488.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L AMBIENTADOR SPRAY SAPOLIO 000518 128.00 5,616.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L CERA SILICONADA ROJA +ESPONJA 000518 255.00 5,871.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L DETERGENTE SAPOLIO x 15 kg. 000518 69.00 5,940.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L ESCOBILLON GRANDE VISUTEX 000518 300.00 6,240.78

48

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L ESCOBILLA DE WATER C/BASE HUDE 000518 75.00 6,315.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L ESPONJA VERDE 3M x 12 UNID. 000518 15.00 6,330.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 N§ 9 000518 187.00 6,517.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L LIMPIA VIDRIOS - MARTELL 000518 120.00 6,637.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L PROTECTOR DE BOCA X 50 U 000518 16.00 6,653.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L JABON LIQUIDO-MARTILL 000518 39.00 6,692.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L PAPEL HIGIENICO SUMAC X 450 MT 000518 210.00 6,902.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L PULVIRIZADORES C/BOTELLA BRONCE 000518 90.00 6,992.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L DESINFECTANTE PINO 000518 120.00 7,112.78

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L JALADORES DE AGUA 50 CM PROLIN 000518 150.00 7,262.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L RECOJEDOR METAL GRANDE 000519 110.00 7,372.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L FRANELA SAN JACINTO - ROJO 000519 55.00 7,427.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L LEJIA SAPOLIO 000519 100.00 7,527.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L BOLSA PLASTICO 140 LTS 000519 275.00 7,802.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L GUANTES BADANA DELGADOS 000519 225.00 8,027.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L BOTAS DE JEBE NEGRAS PL GRUESA 000519 192.00 8,219.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L AYUDIN 600 GRS 000519 100.00 8,319.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L BALDE PLASTICO 12 LTS 000519 120.00 8,439.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L ESCOBILLON CHICO PODEROSA VERUTEX 000519 170.00 8,609.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L FRAZADAS LA PERGUANITA GRANDE 000519 100.00 8,709.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L JABON PROTEX 000519 174.00 8,883.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L TRAPEADOR MAPEC/PALO VISUTEX 000519 180.00 9,063.78

18-05-2017 FACT 001-1298 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L SILBATO 000519 15.00 9,078.78

22-05-2017 FACT 0002-12979 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS BOLSA DE POLIETILENO 38X48X3 000530 1,385.00 10,463.78

22-05-2017 FACT 0002-12979 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS BOLSA DE POLIETILENO 35X44X3 000530 1,218.00 11,681.78

23-05-2017 FACT 001-1316 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L JABON ANTIBACTERIAL C/GATILLO AVAL 000531 40.00 11,721.78

23-05-2017 FACT 001-1316 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L ACIDO MURIATICO 000531 60.00 11,781.78

23-05-2017 FACT 001-1316 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L TOALLA DE MANO NACIONAL 000531 225.00 12,006.78

23-05-2017 FACT 001-1316 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L TRAPEADOR COMPLETO 40 CM SOPORTE 000531 480.00 12,486.78

27-06-2017 FACT 001-1397 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L CERA SILICONADA ROJA ALTO TRANSITO 000706 1,200.00 13,686.78

10-07-2017 FACT 001-1434 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L PAPELERAS H-20 DURAPLAST 000747 88.00 13,774.78

10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L LEJIA SAPOLIO 000790 50.00 13,824.78


10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L JABON LIQUIDO 000790 42.00 13,888.78

10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L AMBIENTADOR 000790 32.00 13,920.78

10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L HAND SUPER POWER SACABRASAX1200GR 000790 195.00 14,115.78

10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L DISPENSADOR DE JABON SACAGRASA 000790 80.00 14,195.78

10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L CERA SILICONADA ALTO TRANSITO X 5 000790 1,800.00 15,995.78

10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L REPUESTO TRAPEADOR MELENA DE 000790 36.00 16,031.78

10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L TRAPO INDUSTRIAL 000790 150.00 16,181.78

10-08-2017 FACT 001-1500 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L TRAPEADOR MANGO METAL 000790 144.00 16,325.78

28-09-2017 FACT 001-012166 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. ESCOBA NAYLON 000871 59.40 16,385.18

28-09-2017 FACT 001-012166 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. AMBIENTADOR LAVANDA 000871 43.20 16,428.38

28-09-2017 FACT 001-012166 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. AMBIENTADOR FLORAL 000871 43.20 16,471.58

28-09-2017 FACT 001-012166 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. AMBIENTADOR BOUTIQUE 000871 43.20 16,514.78

28-09-2017 FACT 001-012166 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. DESATORADOR DE BA¥O 000871 10.80 16,525.58

28-09-2017 FACT 001-012166 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. DETERGENTE SAPOLIO X KG 000871 378.00 16,903.58

28-09-2017 FACT 001-012166 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. ACIDO MURIATICO INDUSTRIAL 000871 84.00 16,987.58

28-09-2017 FACT 001-12167 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. HISOPO DE BA¥O ECONOMICO 000871 19.80 17,007.38

28-09-2017 FACT 001-12167 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. BOTAS CA¥A LARGA PVC #37 000871 73.80 17,081.18


49


28-09-2017 FACT 001-12167 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. PAPEL SCOTT COCINA 8X3X54HJS 000871 57.00 17,285.78

28-09-2017 FACT 001-12167 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. JABON AVAL X 400 ML 000871 52.00 17,337.78

30-09-2017 FACT 001-1615 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE Nø 25 000873 25.50 17,363.28

30-09-2017 FACT 001-1615 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 MASTER 000873 51.00 17,414.28

30-09-2017 FACT 001-1615 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 N§ 9 000873 85.00 17,499.28

30-09-2017 FACT 001-1615 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L LEJIA INDUSTRIAL 000873 125.00 17,624.28


30-09-2017 FACT 001-1615 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L AYUDIN 600 GRS 000873 57.60 17,813.88

30-09-2017 FACT 001-1615 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L PASTILLAS WT PERFUMADO MON CLENER 000873 100.00 17,913.88

30-09-2017 FACT 001-1615 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L ESPONJAS VERDE 3M 000873 9.00 17,922.88

30-09-2017 FACT 001-1615 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L TOALLA DE MANO 000873 33.00 17,955.88

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. DETERGENTE SAPOLIO X4 KG. 000945 25.50 17,981.38

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. LEGIA SAPPOLIO 000945 5.20 17,986.58

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. PAPEL TOA.SCOTT MULTIFOLDER 1 HOJA 000945 330.39 18,316.97

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. JABON EN SPRAY SCOTT X 800 ml 000945 340.00 18,656.97

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. ESCOBON HUDE 000945 29.70 18,686.67

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. TRAPEADOR DE YUTE 000945 7.50 18,694.17

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. RECOGEDOR DE PLASTICO CON FILO DE 000945 22.50 18,716.67

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. TACHO 35 LITROS ECOBASA CON LOGO, 000945 120.00 18,836.67

31-10-2017 FAC FAC DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. BOLSAS PLASTICAS 26X40" NEGRO ROJO 000945 64.80 18,901.47

31-10-2017 FAC 001-12309 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. FRANELA SAN JACINTO POR 60 METROS 000945 278.00 19,179.47

31-10-2017 FAC 001-12309 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. TRAPEADOR DE YUTE 000945 7.50 19,186.97

31-10-2017 FAC 001-12309 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. RECOGEDOR CON FILO DE GOMA HUDE 000945 22.50 19,209.47

31-10-2017 FAC 001-12309 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. TACHO X 35 LITROS CON LOGO ECOBASA 000945 120.00 19,329.47

31-10-2017 FAC 001-12309 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. BOLSAS P/BASURA NEGRAS 26X40 X100 000945 64.80 19,394.27

31-10-2017 FAC 001-12309 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. ESCOBA DE PAJA 000945 17.40 19,411.67

31-10-2017 FAC 001-12310 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. LEJIA CONCENTRADA "DARIZA" 000948 10.60 19,422.27

31-10-2017 FAC 001-12310 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. DETERGENTE SAPOLIO X4 KG. 000948 25.50 19,447.77

31-10-2017 FAC 001-12310 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. JABON CREMA PERFUMADO "DARIZA" 000948 21.90 19,469.67

31-10-2017 FAC 001-12310 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. BOLSAS PLASTICAS 26X40" NEGRO ROJO 000948 64.80 19,534.47

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 5.4.1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA


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26-01-2017 F/E 355-03282 MAESTRO HOME CENTER S.A.C. PILAS PARA CAJA FUERTE C/CHICA 000002 8.90 8.90

24-02-2017 B/V 003-02207 HOLL MAR S.A.C. TOMACORRIENTES 000082 105.00 113.90

07-03-2017 FACT 002-432 H&A COMPUTER E.I.R.L. CABLE UTP CAT.5E AVATEC 000119 190.00 303.90

10-03-2017 B/V 001-09416 LIBRERIA "NOTA 20" PILA PARA MICRO OFIC. SOPORTW 000120 7.50 311.40

14-03-2017 B/V 001-075606 ELECTROGONZA AQP. EIRL. MATERIAL ELECTRICO ARREGLO DEF 000124 200.00 511.40

15-03-2017 FACT 0002-12673 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS SAC CANALETA PVC C/ADHESIVO 24X14 MM 000154 103.68 615.08

15-03-2017 FACT 0002-12673 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS SAC CANALETA PVC C/ADHESIVO 39/19 MM 000154 69.12 684.20

15-03-2017 FACT 0002-12673 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS SAC TAPA CIEGA RECTANGULAR 000154 51.00 735.20

50

15-03-2017 FACT 0002-12673 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS SAC TAPA CIEGA CIRCULAR 000154 127.50 862.70

26-04-2017 BV1 001-01860 FERRETERIA Y SERVICIOS INTERRUPTOR PARA PASADIZO 000425 3.50 866.20

27-03-2017 FAC 0002-12708 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS CABLE ELECTRICO CPT 8 AWG 000453 72.10 938.30

27-03-2017 FAC 0002-12708 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS TUBO PVC 3/4" X 3 MTS SEL ELE 000453 14.10 952.40

27-03-2017 FAC 0002-12708 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS PEGAMENTO P/PVC REG.TRANSP DORADO 000453 43.62 996.02

09-05-2017 FAC 006-0209 ESSERRE INDUSTRIAL MATERIAL CENTRO MEDICO 000469 87.00 1,083.02

09-05-2017 F/E FA60-04855 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. BATERIAS CENTRO DE MEDIOS Y SO 000469 35.80 1,118.82

10-05-2017 FACT 001-6550 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. EQUIPO FLUORECENTE DE 60X60 4X18W 000513 85.00 1,203.82

17-05-2017 FACT 001-6622 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. ROLLO DE CABLE NRO.12 INDECO 000517 130.00 1,333.82

17-05-2017 FACT 001-6622 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE 2X14 VULCANIZADO 000517 280.00 1,613.82

17-05-2017 FACT 001-6622 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TOMA CORRIENTE TRIPLE TOMA TIERRA 000517 26.00 1,639.82

17-05-2017 FACT 001-6622 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. ENCHUFE DE 15 AMP 000517 6.00 1,645.82

17-05-2017 FACT 001-6622 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CANALETAS DE 50X25 000517 64.00 1,709.82

17-05-2017 FACT 001-6622 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TORNILLO 3/16 000517 8.00 1,717.82

17-05-2017 FACT 001-6622 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. BROCAS DE 3/16 DIAMANTADO 000517 8.00 1,725.82

17-05-2017 FACT 001-6624 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE # 14 INDECO 000517 160.00 1,885.82

17-05-2017 FACT 001-6624 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TOMACORRIENTE DOBLE+LINEA TIERRA 000517 192.00 2,077.82

17-05-2017 FACT 001-6624 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. LLAVES TERMOMAGNETICA 2 X 25 000517 105.00 2,182.82

17-05-2017 FACT 001-6624 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. SPOT LIGHT 000517 40.00 2,222.82

17-05-2017 FACT 001-6624 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CANALETAS 10 X 15 000517 4.00 2,226.82

17-05-2017 FACT 001-6624 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CINTA AISLANTE 3M 000517 3.50 2,230.32

18-05-2017 FACT 001-6630 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CANALETA 50X30 DOBLE CANAL SCHUIDER 000517 250.00 2,480.32

02-06-2017 FACT 006-0261 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL REFLECTOR LED 100 WATS EVOLITE 000549 1,920.00 4,400.32

15-06-2017 FACT 006-0313 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL REFLECTOR LED 100W NOVA LAMPS 000684 580.00 4,980.32

15-06-2017 FACT 006-0313 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL FLUORESCENTE LED 22W NOVA LAMPS 000684 210.00 5,190.32

15-06-2017 FACT 006-0313 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL INTERRUPTOR SIMPLE TICINO 000684 37.50 5,227.82

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CANALETAS CON DIVISION 000708 480.00 5,707.82

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TOMACORRIENETE DOBLE CON TIERRA 000708 300.00 6,007.82

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CAJA MODULAR 000708 87.50 6,095.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE N§ 12 INDECO 000708 405.00 6,500.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE N§ 14 INDECO 000708 170.00 6,670.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CAJA PARA LLAVE TERMICA 000708 25.00 6,695.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. LLAVES TERMICAS (32,20,2) 000708 114.00 6,809.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CINTA 3M 1700 000708 36.00 6,845.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TARUGOS 000708 8.00 6,853.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TORNILLOS 000708 8.00 6,861.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. THORGHEL 000708 150.00 7,011.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. BENTONITA 000708 28.00 7,039.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. VARILLA DE COBRE 3/4 000708 220.00 7,259.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. BOVEDA PVC PARA PUESTA DE TIERRA 000708 38.00 7,297.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CONECTOR PARA PUESTA DE TIERRA 000708 20.00 7,317.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE DESNUDO 10MM 000708 120.00 7,437.32

28-06-2017 FACT 001-7175 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TAPA PARA RED 000708 18.00 7,455.32

28-06-2017 FACT 001-7176 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE N§ 14 000708 170.00 7,625.32

20-07-2017 FACT F002-354 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. INTERRUPTOR SIMPLE EMPOT. DOMINO 000757 42.50 7,667.82

31-07-2017 FACT 001-7551 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. LLAVE TERMOMAGNETICA BTICINO 2X40 000766 150.00 7,817.82

10-08-2017 B/V 001-09550 LIBRERIA "NOTA 20" PILAS PARA CONTROL C.M. Y SOPO 000781 8.00 7,825.82


18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CAJA GRAPAS #8 000794 8.00 8,003.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. ABRAZADERAS 3/4 000794 15.00 8,018.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TUBO PVC 3/4" X 3 MTS SEL ELE 000794 175.00 8,193.82

51

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE # 12 000794 75.00 8,268.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. ENCHUFE 10 A. 000794 48.00 8,316.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TOMACORRIENTE 20A 000794 120.00 8,436.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. FOCOS AHORRADORES 25 WAT 000794 60.00 8,496.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CAUTIL ELECTRICO 100W. 000794 60.00 8,556.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TOMACORRIENTE INDUSTRIAL TRIFASICA 000794 165.00 8,721.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TOMACORRIENTE INDUSTRIAL MONOFASICA 000794 35.00 8,756.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. LLAVES TERMOMAGNETICA 3X63 LS 000794 400.00 9,156.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CAJA PORTALLAVES DE 4 LLAVES PVC 000794 15.00 9,171.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE # 10 000794 69.00 9,240.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TUBO PVC 1" 000794 12.50 9,253.32


18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 000794 20.00 9,283.82

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CODOS DE 1' PVC 000794 10.00 9,293.82


18-08-2017 FACT 001-7756 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TUBO PVC 3/4" X 3 MTS SEL ELE 000794 42.00 9,495.82

18-08-2017 FACT 001-7756 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CODOS DE 3/4 PVC 000794 3.60 9,499.42

18-08-2017 FACT 001-7756 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. LLAVES THERMICAS 2X32 A Y 2X20A 000794 200.00 9,699.42


18-08-2017 FACT 001-7756 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TARUGOS ROJOS 000794 8.00 9,779.42

18-08-2017 FACT 001-7756 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. PERNOS AUTOROSCANTE 000794 8.00 9,787.42

18-08-2017 FACT 001-7756 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. BROCAS DE CEMENTO DE 3/16 000794 8.00 9,795.42

25-08-2017 FACT 006-594 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CAJA DE TAPA CIEGA EPEM OCTOGONAL 000806 240.00 10,035.42

25-08-2017 FACT 006-594 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CABLE MELLIZO INDECO # 14 000806 460.00 10,495.42


31-08-2017 FACT 006-614 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CINTA AISLANTE 3M 1700 000812 78.00 13,653.42

31-08-2017 FAC 006-616 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL REFLECTOR LED 100 WATS EVOLITE 000812 1,120.00 14,773.42

31-08-2017 FAC 006-616 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL EQUIPO 400W PHILIPS 000812 630.00 15,403.42

31-08-2017 FAC 006-616 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CABLE VULCANIZADO 2X14 INDECO 000812 262.00 15,665.42

31-08-2017 FAC 006-616 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL FOTOCELDA OPALUX 000812 105.00 15,770.42

31-08-2017 FAC 006-616 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CANALETAS 10X20MM P/CABLEADO DE 000812 50.00 15,820.42


25-09-2017 FACT 006-697 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CINTA 3M 1700 000865 32.50 20,052.92

25-09-2017 FACT 006-697 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CABLE VULCANIZADO 2X14 INDECO 000865 570.00 20,622.92

25-09-2017 FACT 006-697 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL MEDIDOR INTERNO DIGITAL KBA 000865 192.00 20,814.92

25-09-2017 FACT 006-697 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL TUBO DE LUZ 1" 000865 78.20 20,893.12

25-09-2017 FACT 006-698 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CANALETA 24X14 000865 90.00 20,983.12

25-09-2017 FACT 006-698 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CABLE # 14 INDECO 000865 82.00 21,065.12

25-09-2017 FACT 006-698 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL PERNOS PUNTA FINA 000865 6.00 21,071.12

25-09-2017 FACT 006-698 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL ENCHUFE MAS LINEA A TIERRA 000865 35.00 21,106.12

25-09-2017 FACT 006-698 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CINTILLO 000865 18.50 21,124.62

25-09-2017 FACT 006-699 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL TOMACORRIENTE DOBLE+LINEA TIERRA 000865 279.00 21,403.62

25-09-2017 FACT 006-699 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL INTERRUPTOR SIMPLE TICINO 000865 15.00 21,418.62

25-09-2017 FACT 006-699 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL FLUORESCENTE LED 22W NOVA LAMPS 000865 64.00 21,482.62

25-09-2017 FACT 006-699 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CAJA DE PASO 40X35 CM 000865 55.00 21,537.62

04-10-2017 F/E FA60-73700 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. PILAS PARA LABORATORIOS 000878 37.30 21,574.92

09-10-2017 FAC 006-745 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T BTICINO 000888 93.00 21,667.92

09-10-2017 FAC 006-745 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CAJA MODULAR 000888 15.00 21,682.92

09-10-2017 FAC 006-745 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CANALETA 24X14 000888 21.00 21,703.92

09-10-2017 FAC 006-745 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CABLE # 14 000888 82.00 21,785.92

09-10-2017 FAC 006-745 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 32A 000888 34.00 21,819.92

52

09-10-2017 FAC 006-745 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL TABLERO 2 LLAVES 000888 9.00 21,828.92

09-10-2017 FAC 006-745 ESSERRE INDUSTRIAL: ETSSON SAUL CINTA 3M 1700 000888 13.00 21,841.92

19-10-2017 FAC 001-8503 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. ROLLO CABLE # 14 INDECO 000909 90.00 21,931.92

19-10-2017 FAC 001-8503 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. INTERRUPTOR SIMPLE BTICINO 000909 8.00 21,939.92

19-10-2017 FAC 001-8503 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CINTA AISLANTE 000909 40.00 21,979.92

19-10-2017 FAC 001-8503 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. TOMACORRIENTE DOBLE BTICINO 000909 45.00 22,024.92

19-10-2017 FAC 001-8503 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. FLORESCENTE LED 000909 105.00 22,129.92

09-11-2017 B/V 002-013826 Y&J ELECTRICIDAD E ILUMINACION EIRL LLAVE TERMOMAGNESTICA A.SERV.H 000950 95.00 22,224.92

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. CABLE VGA VGA 000957 30.00 22,254.92

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. CABLE PODER 000957 16.00 22,270.92

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. CINTA AISLANTE 000957 6.00 22,276.92

10-11-2017 FAC 003-031 H&A COMPUTER E.I.R.L. CABLE UTP CAT 6E 305 M AVATEC 000964 800.00 23,076.92

10-11-2017 FAC 003-031 H&A COMPUTER E.I.R.L. TUBOS DE LUZ DE 1" 000964 314.90 23,391.82

23-11-2017 B/V 001-02364 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL ELECTRICO COMP. E INF 000965 16.20 23,408.02

16-11-2017 FAC 003-037 H&A COMPUTER E.I.R.L. CABLE SOLIDO UTP CM CAT 6 000974 460.00 23,868.02

14-12-2017 B/V 001-02501 FERRETERIA Y SERVICIOS PILAS INSTITUCION 001010 33.00 23,901.02

11-12-2017 FAC 002-000552 H&A COMPUTER E.I.R.L. CABLE HDMI-HDMI 20 MTS 001019 95.00 23,996.02

13-12-2017 FAC 002-000555 H&A COMPUTER E.I.R.L. LLAVE TERMOMAGNETICA 32A STRONGER 001022 22.00 24,018.02

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 6.1.1 - DE VEHICULOS


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20-02-2017 FACT 002-4431 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE JUEGO DE CARBONES - ARRANCADOR 000059 25.00 25.00

20-02-2017 FACT 002-4431 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE ARMADURA DE MOTOR DE ARRANQUE 000059 150.00 175.00

20-02-2017 FACT 002-4431 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE LIQUIDO DE FRENO 000059 9.00 184.00

20-02-2017 FACT 002-4432 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE MANGUERAS DE AGUA CON ABRAZADERAS 000060 60.00 244.00

20-02-2017 FACT 002-4432 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE FILTRO DE AIRE 000060 25.00 269.00

20-02-2017 FACT 002-4432 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE FILTRO DE ACEITE 000060 25.00 294.00

20-02-2017 FACT 002-4432 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE ACEITE MOBIL 15W/40 (PETROLERO) 000060 113.00 407.00

20-02-2017 FACT 002-4432 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE FILTRO DE PETROLEO 000060 28.00 435.00

20-02-2017 FACT 002-4432 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE REFRIGERANTE PRESTONI 000060 35.00 470.00

20-02-2017 FACT 002-4432 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE ABRAZADERAS DE SOPORTE DE 000060 80.00 550.00

20-02-2017 FACT 002-4432 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE CEBADOR DE PETROLEO 000060 50.00 600.00

29-09-2017 FACT 002-4728 LUCIANO MOTOR'S PASTILLAS DE FRENO 000872 120.00 720.00

29-09-2017 FACT 002-4728 LUCIANO MOTOR'S MANGUERAS DE AGUA Y ABRAZADERAS 000872 40.00 760.00

29-09-2017 FACT 002-4728 LUCIANO MOTOR'S CORREA DE ALTERNADOR Y CEM 000872 60.00 820.00

20-11-2017 FAC 001-13203 REPUESTOS Y ACCESORIOS "UNIVERSO" CAPOT NISSAN MARCH 03 001002 280.00 1,100.00

20-11-2017 FAC 001-13203 REPUESTOS Y ACCESORIOS "UNIVERSO" FAROS DEL MARCH 03 001002 380.00 1,480.00

20-11-2017 FAC 001-13203 REPUESTOS Y ACCESORIOS "UNIVERSO" MASCARAS MARCH 03 001002 120.00 1,600.00

20-11-2017 FAC 001-13203 REPUESTOS Y ACCESORIOS "UNIVERSO" CACHOS TOYOTA PROBOX 001002 50.00 1,650.00

20-11-2017 FAC 001-13205 REPUESTOS Y ACCESORIOS "UNIVERSO" FAROS DEL TOYOTA PROBOX 05 001003 140.00 1,790.00

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53

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 6.1.3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS


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13-02-2017 BOLE 001-869 VICENTINA URSULA CHOQUE CHITE ARENA GRUESA 000055 225.00 225.00

13-02-2017 BOLE 001-869 VICENTINA URSULA CHOQUE CHITE ARENA FINA 000055 240.00 465.00

13-02-2017 BOLE 001-869 VICENTINA URSULA CHOQUE CHITE CASCAJO 000055 180.00 645.00

13-02-2017 BOLE 001-869 VICENTINA URSULA CHOQUE CHITE PIEDRA MACHADA 000055 170.00 815.00

21-02-2017 BOL 001-870 VICENTINA URSULA CHOQUE CHITE ARENA GRUESA 000062 405.00 1,220.00

24-02-2017 B/V 001-018377 TRASDIP E.I.R.L. MATERIAL PARA CONSTRUCCION 000082 145.90 1,365.90

24-02-2017 FAC 001-03218 FERRETERIA JOSUA MATERIAL PARA CONSTRUCCION 000082 54.00 1,419.90




24-02-2017 B/V 002-03507 HOLL MAR S.A.C. MATERIAL PARA CONSTRUCCION 000082 80.00 1,535.40

22-02-2017 FACT 001-31000 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LADRILLO MECAN.HUECO 15X30 000088 540.00 2,075.40

22-02-2017 FACT 001-31000 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE CONSTRUCCION DE 1/2 X 9M 000088 342.00 2,417.40

22-02-2017 FACT 001-31000 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE CONSTRUCCION DE 3/8X9M 000088 102.40 2,519.80


22-02-2017 FACT 001-31000 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 2 1/2' 000088 9.90 3,349.70

22-02-2017 FACT 001-31000 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO Nø 16 000088 33.00 3,382.70

22-02-2017 FACT 001-31000 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO 6MM 000088 79.50 3,462.20

22-02-2017 FACT 001-31003 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO 4 X 90 PLASTISUR 000089 4.00 3,466.20

22-02-2017 FACT 001-31003 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO 2X90 PLASTISUR 000089 10.00 3,476.20

22-02-2017 FACT 001-31003 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TEE 2X2 PLASTISUR 000089 7.50 3,483.70

23-02-2017 FACT 0001-128 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO LAVAPLATOS RECORD 1 POZA 000090 496.00 3,979.70

23-02-2017 FACT 0001-128 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO LLAVES VAINSA 000090 260.00 4,239.70

23-02-2017 FACT 0001-128 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO SILICONA 000090 10.00 4,249.70

23-02-2017 FACT 0001-128 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO FRAGUA BLANCA PARA CERAMICO 000090 54.00 4,303.70

23-02-2017 FACT 0001-128 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO TRAMPA PARA LAVATORIO RECORD 000090 30.00 4,333.70




02-03-2017 FACT 001-31050 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO DE CONSTRUCCION DE 6MM X9M 000113 156.00 5,133.70

02-03-2017 FACT 001-31050 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 2 1/2 000113 9.90 5,143.60


02-03-2017 FACT 001-31050 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 2" 000113 3.30 5,281.90

02-03-2017 FACT 001-31051 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000114 1,025.00 6,306.90

02-03-2017 FACT 001-31051 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJAS MODULARES 000114 2.80 6,309.70


02-03-2017 FACT 001-31051 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CURVAS DE LUZ DE 3/4 PLASTISUR 000114 8.75 6,355.95

02-03-2017 FACT 001-31051 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LADRILLO MECANIZADO PANDERETA 000114 1,000.00 7,355.95

03-03-2017 BOL 001-874 VICENTINA URSULA CHOQUE CHITE ARENA GRUESA 000115 180.00 7,535.95

03-03-2017 BOL 001-874 VICENTINA URSULA CHOQUE CHITE CASCAJO 000115 180.00 7,715.95

54

03-03-2017 BOL 001-874 VICENTINA URSULA CHOQUE CHITE ARENA FINA 000115 300.00 8,015.95

04-03-2017 FACT 001-2866 GEORGE PHILIP JARA TENORIO MADERA TORNILLO 000116 826.00 8,841.95

04-03-2017 FACT 001-2866 GEORGE PHILIP JARA TENORIO TRIPLAY 4 MM. 000116 168.00 9,009.95

14-03-2017 B/V 001-01677 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL ARREGLO DE INSTALACIO 000124 8.00 9,017.95

14-03-2017 B/V 001-01706 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL ARREGLO DE INSTALACIO 000124 14.00 9,031.95

14-03-2017 B/V 001-068114 FERRETERIA SOLIDA & ASOCIADOS MATERIAL ARREGLOS INSTALACIONE 000124 32.60 9,064.55

14-03-2017 B/V 001-01720 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL ARREGLOS INSTALACIONE 000124 48.40 9,112.95





23-03-2017 FACT 002-34001 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJA OCTOGONAL PVC 000171 0.70 9,833.15

23-03-2017 FACT 002-34001 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJA RECTANGULAR PVC 000171 5.60 9,838.75

25-03-2017 FACT 001-31209 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000172 1,025.00 10,863.75

25-03-2017 FACT 001-31209 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJA OCTOGONAL PVC 000172 7.00 10,870.75

25-03-2017 FACT 001-31209 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CURVAS DE LUZ DE 3/4 000172 7.00 10,877.75

25-03-2017 FACT 001-31209 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. YESO 000172 6.50 10,884.25



27-03-2017 FACT 001-2910 GEORGE PHILIP JARA TENORIO SELLADORA GLUCOM 000205 42.00 11,876.25

27-03-2017 FACT 001-2910 GEORGE PHILIP JARA TENORIO THINNER ACRILICO 000205 50.40 11,926.65

27-03-2017 FACT 001-2910 GEORGE PHILIP JARA TENORIO LIJAR DE AGUA 280 000205 6.00 11,932.65

27-03-2017 FACT 001-2910 GEORGE PHILIP JARA TENORIO PINTURA VENCENAMEL COLOR ROBLE 000205 55.00 11,987.65

27-03-2017 FACT 001-2910 GEORGE PHILIP JARA TENORIO CHAPA DOS GOLPES BRINDADA MARCA 000205 120.00 12,107.65

27-03-2017 FACT 001-2910 GEORGE PHILIP JARA TENORIO LIJAR DE FIERRO NRO. 80 MADERA 000205 6.00 12,113.65

27-03-2017 FACT 001-2911 GEORGE PHILIP JARA TENORIO LIJAR DE AGUA 280 000206 6.00 12,119.65

27-03-2017 FACT 001-2911 GEORGE PHILIP JARA TENORIO TIZA BLANCA EN POLVO 000206 6.00 12,125.65

27-03-2017 FACT 001-2911 GEORGE PHILIP JARA TENORIO BISAGRA 3 1/2" P/PUERTA 000206 27.00 12,152.65

27-03-2017 FACT 001-2911 GEORGE PHILIP JARA TENORIO BISAGRA 21/2' 000206 15.00 12,167.65

27-03-2017 FACT 001-2911 GEORGE PHILIP JARA TENORIO PICAPORTE 2" P/VENTANA 000206 7.50 12,175.15



12-04-2017 FACT 0001-31379 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FIERRO CORRUGADO 3/8' X 9 MT. 000405 125.00 12,772.15

12-04-2017 FACT 0001-31379 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000405 410.00 13,182.15



17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PORCELANATO BLANCO SAN LORENZO 000406 2,322.00 15,630.15

17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PORCELANATO BLANCO 24X40 000406 290.40 15,920.55

17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PEGAMENTO CELIMA BLANCO 000406 800.00 16,720.55

17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO FRAGUA BLANCA PARA CERAMICO 000406 35.00 16,755.55

17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO VARILLAS DE ALUMINIO ESQUINA 000406 80.00 16,835.55

17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO WAYPE ALGODON COLOR BLANCO 000406 29.00 16,864.55

17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO PRIMER ACRILICO PARA CERAMICO 000406 98.00 16,962.55

17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 000406 19.00 16,981.55

17-04-2017 FACT 0001-0167 VANESSA MILAGROS PACORICONA LARICO LLAVE DE LAVATORIO 000406 90.00 17,071.55


18-04-2017 FACT 001-31430 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000407 615.00 18,361.55





55


18-04-2017 FACT 0001-31431 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 2 1/2" 000407 9.90 19,472.45

18-04-2017 FACT 0001-31431 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CLAVOS DE 2" 000407 6.60 19,479.05

18-04-2017 FACT 0001-31431 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJAS OCTAGONALES 000407 7.00 19,486.05

18-04-2017 FACT 0001-31431 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CAJAS RECTANGULARES 000407 7.00 19,493.05

18-04-2017 FACT 0001-31431 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CURVAS DE 3/4 PVC. 000407 12.00 19,505.05


18-04-2017 FACT 0001-31431 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. DISCO DE CORTE 72X1/8"METAL NORTON 000407 6.50 19,537.55

18-04-2017 FACT 001-31432 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. DISCO DE CORTE 7" CONCRETO KRUPS 000408 20.00 19,557.55

18-04-2017 FACT 001-31432 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LADRILLO MECANIZADO PANDERETA 000408 980.00 20,537.55

19-04-2017 FACT 002-34173 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. SIKADUR 32 X 5 KILO 000408 530.00 21,067.55

19-04-2017 FACT 002-34173 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CHAPA 3 GOLPES EXTERIOR 000408 240.00 21,307.55

05-04-2017 FACT 001-2606 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. OLEOATE MARFIL 000428 520.00 21,827.55

05-04-2017 FACT 001-2606 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. THINNER ACRILICO 000428 288.00 22,115.55

05-04-2017 FACT 001-2606 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. OLEOMATE VENCEDOR. 000428 468.00 22,583.55

05-04-2017 FACT 001-2606 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. VENCENAMEL ROBLE 000428 147.00 22,730.55

05-04-2017 FACT 001-2606 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. LIJA HIERRO 40 Y AGUA 80 000428 25.80 22,756.35

05-04-2017 FACT 001-2606 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. VENCELATEX BLANCO MARFIL 000428 480.00 23,236.35

05-04-2017 FACT 001-2606 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. CINTA MASKING 1" 000428 45.00 23,281.35

24-04-2017 FACT 002-34199 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LLAVE COMPUERTA BCE 1" CIM PESADA 000450 35.00 23,316.35

24-04-2017 FACT 002-34199 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. LLAVE DE PASO 3/4" 000450 33.00 23,349.35

24-04-2017 FACT 002-34199 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. UNION UNIVERSAL DE 1' 000450 5.50 23,354.85

24-04-2017 FACT 002-34199 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. UNION UNIVERSAL 3/4 H-3 000450 3.30 23,358.15

24-04-2017 FACT 002-34199 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CODO 2x90 P/DESAGUE 000450 12.00 23,370.15

24-04-2017 FACT 002-34199 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PEGAMENTO OATEY DE 1/8 000450 20.00 23,390.15

24-04-2017 FACT 002-34199 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CINTA TEFLON 000450 7.00 23,397.15

15-05-2017 FACT 001-2687 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. BASE TEKNO DE 50 KLS 000516 60.00 23,457.15

15-05-2017 FACT 001-2687 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. SELLADORA PARA MUROS 000516 48.00 23,505.15

15-05-2017 FACT 001-2687 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. VENCELATEX MARFIL-BLANCO 000516 672.00 24,177.15


15-05-2017 FACT 001-2687 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. PINTURA SUPERMATE S/MUESTRA 000516 325.00 24,642.15


15-05-2017 FACT 001-2687 MUNDO QUIMICO & SERVICIOS S.A.C. YESO 000516 6.00 24,686.65

18-05-2017 FACT 001-6630 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CLAVOS DE 3' 000517 9.00 24,695.65


06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PINTURA SUR ESMALTE 000673 117.00 24,825.15

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TINER ACRILICO 000673 87.50 24,912.65

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO CUADRADO LAF 1 X 0.90 000673 48.00 24,960.65

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PLANCHA LAF 1/32,0.80MM,1200MMX2400 000673 270.00 25,230.65

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. SOLDADURA CELLOCORD 3.25 1/8 000673 21.75 25,252.40

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. DISCO DESBASTE NORTON 4 1/2 X 1/4 000673 24.00 25,276.40

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. DISCO DE CORTE NORTON 14" 000673 19.00 25,295.40

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. FORMADOR DE EMPAQUETEDURA 1/32 ADEX 000673 6.50 25,301.90

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CINTA AISLANTE 3M 000673 3.50 25,305.40

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CINTA TEFLON DE 1/2" 000673 3.50 25,308.90

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CINTA VULCANIZANTE 23 3M 000673 64.00 25,372.90

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PISTOLA PRESION JUNIO BASE SAGOLA 000673 135.00 25,507.90

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO NEGRO REDONDO LAC 2X2.5X6M 000673 144.00 25,651.90

06-06-2017 FACT F002-0167 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TUBO CUADRADO 1"X1.2MMX6M 000673 60.00 25,711.90

03-07-2017 FACT F001-513 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO (42.5 KG) 000722 615.00 26,326.90

20-07-2017 FACT F002-354 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. PALA CUCHARA C&A 000757 100.00 26,426.90

56

31-08-2017 FACT 001-9689 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO SELECTO 000813 570.00 26,996.90

31-08-2017 FACT 001-9689 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CLAVOS PARA CONCRETO DE 70MM 000813 18.00 27,014.90

31-08-2017 FACT 001-9690 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO SELECTO 000813 1,620.00 28,634.90

31-08-2017 FACT 001-9691 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY 4X8X18 MM AMAZONICO 000813 861.00 29,495.90

31-08-2017 FACT 001-9691 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO SELECTO 000813 420.00 29,915.90



06-09-2017 F/E 01-1091 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 1P 000848 1,230.00 31,407.90

06-09-2017 F/E 01-1091 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. BARRA DE CONSTRUCCION 1/2 X 9M. 000848 252.00 31,659.90

06-09-2017 F/E 01-1091 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. TEKNOPOR 1' 1.20X 2.40 000848 38.00 31,697.90

06-09-2017 FACT 001-9700 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MELAMINE 18 MM 7X8 000852 224.40 31,922.30



21-09-2017 FACT 001-9731 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY DE 9MM 4X8 AMAZONICO 000864 198.20 32,562.50

21-09-2017 FACT 001-9731 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA FORMICA COLOR BLANCO LAMITECH 000864 226.60 32,789.10

04-10-2017 B/V 001-027 EL CAPO FERRETERIA EN GENERAL EIRL. LLAVES PARA URINARIOS SS.HH. 1 000878 100.00 32,889.10

02-10-2017 FAC ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA 000919 189.00 33,078.10

02-10-2017 FAC ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA FIBROPUS BLANCO 000919 85.00 33,163.10

27-10-2017 FAC 001-9801 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO 000919 480.00 33,643.10

27-10-2017 FAC 001-9801 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY 4 MM. 000919 84.00 33,727.10

27-10-2017 FAC 001-9802 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO SELECTO 000934 300.00 34,027.10

27-10-2017 FAC 001-9802 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA FORMICA COLOR CEDRO 000934 678.00 34,705.10

27-10-2017 FAC 001-9802 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TEROKAL ROYAL TEKNO. 000934 297.00 35,002.10

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO 000990 1,500.00 36,502.10

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY 4 MM. 000990 672.00 37,174.10

22-11-2017 FAC 001-0276 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY ARENA GRUESA 000991 225.00 37,399.10

22-11-2017 FAC 001-0276 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY PIEDRA MACHADA 000991 200.00 37,599.10

04-12-2017 FAC 001-009837 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO SELECTO 001016 360.00 37,959.10

04-12-2017 FAC 001-009837 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY 4X8X6MM AMAZONICO C/C 001016 252.00 38,211.10

04-12-2017 FAC 001-009837 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SELLADOR DE MADERA 001016 45.00 38,256.10

04-12-2017 FAC 001-009837 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TINER ACRILICO 001016 51.00 38,307.10


04-12-2017 FAC 001-009837 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA SIENA ROJA, AMARILLA CAFE 001016 22.00 38,335.10

13-12-2017 FAC 001-009845 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY DE 4MM 4X8 AMAZONICO 001027 84.00 38,419.10

13-12-2017 FAC 001-009845 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA BARNIZ MARINO 001027 77.00 38,496.10


13-12-2017 FAC 001-009845 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA LIJAR GRANTE 60 001027 10.00 38,540.10

13-12-2017 FAC 001-009845 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA JALADORES DE ACERO INOXIDABLE 001027 40.00 38,580.10

30-12-2017 FAC 001-004347 FERVICOP S.A.C. LADRILLO KIN KON H-10 001056 3,120.00 41,700.10

30-12-2017 FAC 001-004347 FERVICOP S.A.C. BOLSAS DE CEMENTO YURA 001056 2,040.00 43,740.10

30-12-2017 FAC 001-004347 FERVICOP S.A.C. VARILLA FIERRO 1/2 001056 771.00 44,511.10

30-12-2017 FAC 001-004347 FERVICOP S.A.C. VARILLA FIERRO 3/8 001056 435.00 44,946.10

30-12-2017 FAC 001-004347 FERVICOP S.A.C. ALAMBRE DE 1/4 001056 236.00 45,182.10

30-12-2017 FAC 001-004347 FERVICOP S.A.C. ALAMBRE 001056 108.00 45,290.10

30-12-2017 FAC 001-004347 FERVICOP S.A.C. CLAVO 001056 29.60 45,319.70

15-12-2017 FAC 001-009857 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA MADERA TORNILLO SELECTO 001057 5,220.00 50,539.70

15-12-2017 FAC 001-009857 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA TRIPLAY DE 4MM 4X8 AMAZONICO 001057 420.00 50,959.70

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 6.1.4 - DE SEGURIDAD


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24-02-2017 B/V 001-03506 CERRAJERIA "CAYMA" DE DELIA ISABEL CERRADURA PARA VITRINA 000082 8.00 8.00

04-03-2017 FACT 001-2867 GEORGE PHILIP JARA TENORIO CHAPA P/PUERTA MARCA FORTE 000117 180.00 188.00

15-02-2017 FACT 001-2839 GEORGE PHILIP JARA TENORIO CHAPA DOS GOLPES BRINDADA MARCA 000158 66.00 254.00

09-05-2017 B/V 001-01976 FERRETERIA Y SERVICIOS CHAPA VITRINA DE INGRESO 000469 10.00 264.00

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CHAPA DE BOTON 000513 4.00 268.00

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CHAPA FORTE DE 2 GOLPES 000513 60.00 328.00

07-06-2017 FACT 001-9553 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CHAPA FORTE DE 3 GOLPES 000675 60.00 388.00

20-07-2017 FACT F002-354 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. CHAPA PERILLA FORTE 000757 23.00 411.00

31-07-2017 FACT 001-7551 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CANDADOS STANLEY 50MM 000766 70.00 481.00

10-08-2017 B/V 001-0239 DISTRIBUIDORA "WILMAR" CANDADO PARA MEZANINE AUDITORI 000781 12.00 493.00

10-08-2017 B/V 001-02227 FERRETERIA Y SERVICIOS 2 CANADADOS LAB. ENF. TECNICA 000781 30.00 523.00

06-09-2017 FACT 001-9699 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA 3 GOLPES 000834 69.00 592.00

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS ARNES DE SEGURIDAD 000858 1,013.84 1,605.84

18-09-2017 FACT 001-9720 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA 3 GOLPES 000860 70.00 1,675.84


04-10-2017 B/V 001-072683 FERRETERIA SOLIDA & ASOCIADOS CERRADURA SERVIDOR DE ASISTE 000878 6.00 1,690.84

19-10-2017 FAC 001-8503 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. PICAPORTE 000909 84.00 1,774.84

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA PARA MELANINA 000990 124.80 1,899.64

14-12-2017 B/V 001-02501 FERRETERIA Y SERVICIOS CANDADOS SEGURIDAD AULAS 001010 50.00 1,949.64

04-12-2017 FAC 001-009837 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA FORTE 240-3 GOLPES 001016 70.00 2,019.64

13-12-2017 FAC 001-009845 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CHAPA YALE ORIGINAL 001027 50.00 2,069.64

15-12-2017 FAC 001-009857 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA CERRADURA FORTE BLINDADO 001057 395.00 2,464.64

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 6.1.99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS


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26-01-2017 B/V 001-02614 FAMCOM E.I.R.L. REPUESTOS IMPRESORA CONTABILID 000002 80.00 80.00

27-01-2017 FACT 002-405 H&A COMPUTER E.I.R.L. DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB 7200 000037 250.00 330.00

27-03-2017 FACT 002-435 H&A COMPUTER E.I.R.L. MEMORIAS USB 32GB KINGSTON 000173 228.00 558.00

20-04-2017 FACT 002-0443 H&A COMPUTER E.I.R.L. KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK 120 000441 250.00 808.00

20-04-2017 FACT 002-0443 H&A COMPUTER E.I.R.L. TARJETAS INALAMBRICAS TP-LINK 000441 1,640.00 2,448.00

20-04-2017 FACT 002-0443 H&A COMPUTER E.I.R.L. ACCESS POINT D-LINK DAP-2360 000441 660.00 3,108.00

58

20-04-2017 FACT 002-0443 H&A COMPUTER E.I.R.L. ROLLOS CABLE UTP CAT 5C 000441 190.00 3,298.00

20-04-2017 FACT 002-0443 H&A COMPUTER E.I.R.L. CABLE VGA DE 20 MTS 000441 180.00 3,478.00

21-04-2017 FACT 002-0445 H&A COMPUTER E.I.R.L. FUENTE AVATEC 600 WTS 24 PINES/SATA 000448 60.00 3,538.00

09-05-2017 FAC 002-34200 DISTRIBUIDORA P&M E.I.R.L. MATERIAL SS.HH. 000469 20.80 3,558.80

09-05-2017 B/V 001-04108 FERRETERIA M & R MATERIAL CENTRO MEDICO 000469 24.00 3,582.80

09-05-2017 FACT 002-458 H&A COMPUTER E.I.R.L. UNIDAD DE CILINDRO DK-150 KYOCERA 000512 660.00 4,242.80

07-06-2017 FACT 002-480 H&A COMPUTER E.I.R.L. SUPRESORES DE PICO FORZA PS-001B 6 000676 80.00 4,322.80

07-06-2017 FACT 002-480 H&A COMPUTER E.I.R.L. SWITCH TP-LINK TL-SF1005D 000676 45.00 4,367.80

21-06-2017 FACT 002-0483 H&A COMPUTER E.I.R.L. CONECTORES RJ 45 000691 70.00 4,437.80

21-06-2017 FACT 003-57 EMPRESA SIAM S.R.L. KIT TECLADO Y MOUSE GENIUS P s72 000693 90.00 4,527.80

23-06-2017 FACT 002-0484 H&A COMPUTER E.I.R.L. DISCO DURO WESTERN DIGITAL WD60 000703 1,193.00 5,720.80

23-06-2017 FACT 002-0484 H&A COMPUTER E.I.R.L. SWITCH D-LINK 8 PORT DES-1008C 000703 60.00 5,780.80

17-07-2017 B/V 001-2009 FERRETERIA Y SERVICIOS REPUESTO PARA DISCO 000742 4.50 5,785.30

17-07-2017 B/V 001-04289 FERRETERIA M & R DISCO DE CORTE 000742 8.00 5,793.30

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. WEB CAM LIFE CAM HD-3000 MICROSOFT 000750 120.00 5,913.30

27-07-2017 FACT 002-505 H&A COMPUTER E.I.R.L. SUPRESORES DE PICO FORZA PS-001B 6 000765 30.00 5,943.30

27-07-2017 FACT 002-505 H&A COMPUTER E.I.R.L. CABLES VGA VGA 000765 90.00 6,033.30

27-07-2017 FACT 002-505 H&A COMPUTER E.I.R.L. ADAPTADOR USB A LPT1 PUERTO 000765 55.00 6,088.30

27-07-2017 FACT 002-505 H&A COMPUTER E.I.R.L. ADAPTADOR USB INALAMBRICO TP LINK 000765 390.00 6,478.30

10-08-2017 B/V 001-02114 FERRETERIA Y SERVICIOS DISCO DE CORTE 000781 10.00 6,488.30

10-08-2017 FAC 0001-01013 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO REPUESTO COPIADORA MONOLTA di 000781 68.00 6,556.30

11-08-2017 FACT 002-511 H&A COMPUTER E.I.R.L. TARJETAS DE RED INALAMBRICAS 000792 840.00 7,396.30


11-08-2017 FACT 002-511 H&A COMPUTER E.I.R.L. PEGAMENTO INSTANTANEO SUPER GLUE 000792 30.00 7,678.30

11-08-2017 FACT 002-511 H&A COMPUTER E.I.R.L. SILICONA TRANSPARENTE 000792 40.00 7,718.30

11-08-2017 FACT 002-511 H&A COMPUTER E.I.R.L. APLICADOR DE SILICONA 000792 10.00 7,728.30

11-08-2017 FACT 002-511 H&A COMPUTER E.I.R.L. TEROKAL 1/4 000792 18.00 7,746.30

18-08-2017 FACT 001-7745 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. CABLE UTP NIVEL 5 X 305 METROS 000794 150.00 7,896.30

07-09-2017 FACT 002-530 H&A COMPUTER E.I.R.L. CONECTORES AUDIO VIDEO FOLKSAFE 000853 192.00 8,088.30

07-09-2017 FACT 002-530 H&A COMPUTER E.I.R.L. CARGADOR TOSHIBA NB 19V3.42A 000853 90.00 8,178.30


04-10-2017 FAC 001-088641 DISTRIBUIDORA PERUANA DE PINTURAS HOJA METALOX ALMACEN DE ELECT 000878 3.00 9,101.30

21-06-2017 FACT 001-36 ECOMOTORS S.R.L. EQUIPO CONVERSION DEL SISTEMA DE 000928 2,700.00 11,801.30

25-10-2017 FAC 003-14 H&A COMPUTER E.I.R.L. DISCO DURO WESTER DIG. BLACK 6TB 000944 1,145.00 12,946.30

25-10-2017 FAC 003-14 H&A COMPUTER E.I.R.L. DISCO DURO WESTER DIGITAL BLUE 4TB 000944 1,198.00 14,144.30

25-10-2017 FAC 003-14 H&A COMPUTER E.I.R.L. DISCO DURO WESTER DIGITAL BLUE 2 TB 000944 626.00 14,770.30

06-11-2017 FAC 003-022 H&A COMPUTER E.I.R.L. MEMORIA USB 16 GB KINGSTON DATA 000957 140.00 14,910.30

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. TARJETAS DE VIDEO GIGABYTE NVIDIA 000957 380.00 15,290.30

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. CONECTORES RJ 45 000957 20.00 15,310.30

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. PILA MAINBOARD CR 2032 000957 20.00 15,330.30

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. MEMORIA RAM KINGSTON DDR3 4GB 1333 000957 190.00 15,520.30

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. CRIMPING TRUPER 000957 140.00 15,660.30

10-11-2017 FAC 003-031 H&A COMPUTER E.I.R.L. PASSNE HDCVI TRANSCEIVER SINGLE 000964 280.00 15,940.30

10-11-2017 FAC 003-031 H&A COMPUTER E.I.R.L. CONECTORES R1-45 000964 160.00 16,100.30

16-11-2017 FAC 003-037 H&A COMPUTER E.I.R.L. POWER RACK TOMACORRIENTE 000974 376.00 16,476.30

16-11-2017 FAC 003-037 H&A COMPUTER E.I.R.L. ORGANIZADOR HORIZONTAL CONTARA 2 RU 000974 240.00 16,716.30

16-11-2017 FAC 003-037 H&A COMPUTER E.I.R.L. NADEJA DESLIZABLE 41X76 SATRA 000974 670.00 17,386.30

20-12-2017 FAC 002-000560 H&A COMPUTER E.I.R.L. MEMORIA MICRO SD HC 32GB CLASS 10 001042 60.00 17,446.30

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59

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 8.1.2 - MEDICAMENTOS


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28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO CURITAS 000207 2.50 2.50

28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO GASAS ASEPTICA 10 X20 000207 5.00 7.50

28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO VENDA ELASTICA 4 000207 4.00 11.50

28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALGODON X 100GRS 000207 4.50 16.00

28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ISODINE ESPUMA X I LITRO 000207 40.00 56.00

28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO FURACIN POMADA 000207 32.00 88.00

28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALCOHOL GEL X 300ML 000207 10.80 98.80

28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO SUERO FISIOLOGICO X 1LT 000207 6.00 104.80

28-03-2017 FACT 0001-3114 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO GUANTES ESTERELIZADOS MEDIANOS 000207 3.00 107.80

28-03-2017 FACT 0001-3115 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO AGUA OXIGENADA X 1 LITRO 000207 6.00 113.80

28-03-2017 FACT 0001-3115 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO JABON NEKO EXTRA PROTECCION X 125 000207 3.00 116.80

28-03-2017 FACT 0001-3115 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ESPARADRAPO TRANSPORE 3M/5CMX9M 000207 10.00 126.80

28-03-2017 FACT 0001-3115 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALCOHOL YODADO X LITRO 000207 16.00 142.80

28-03-2017 FACT 0001-3116 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALCOHOL MEDICINAL 000207 10.80 153.60

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ASPIRINA 000334 30.00 183.60

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO PARACETAMOL 500 MG X 1 TAB. 000334 7.50 191.10

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO DICLOFENACO 50MG 000334 15.00 206.10

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO NAPROXENO 550 mg.. 000334 12.00 218.10

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO IBUPROFENO 400 MG 000334 4.50 222.60

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO DOLODRAN EXTRA FORTE 000334 20.00 242.60

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO CLORFENAMINA 000334 5.00 247.60

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO PONSTAN 000334 30.00 277.60

30-03-2017 FACT 0001-3117 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ANAFLEX 000334 30.00 307.60

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO PLIDAN COMPUESTO 000334 36.00 343.60

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO NASTIZOL COMPOSITUM 000334 24.00 367.60

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO BUSCAPINA COMPOSITUM 000334 24.00 391.60

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO KETOROLACO 10MG 000334 4.00 395.60

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO TOBAN F x 100 TB 000334 10.00 405.60

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO SULFAMETOXAZOL +TRIMEBOPIN 000334 10.50 416.10

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO TETRACICLINA 500MG 000334 4.00 420.10

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO DICLOXACILINA 500 000334 5.00 425.10

30-03-2017 FACT 0001-3118 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO DIMENHIDRINATO 50 MG X 100 TB 000334 8.00 433.10

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO EQUALAX 000335 20.00 453.10

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO DEXAMETOSONA 4MG 000335 14.00 467.10

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO AMOXICILINA 500 MG X 100 000335 9.00 476.10

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO UNICLOR X 10 ML (CLORANFENICOL) 000335 65.80 541.90

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO DICLOFENACO GEL 000335 12.00 553.90

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO DEXAMETOSONA AMPOLLA 000335 20.00 573.90

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO DICLOFENACO 50MG 000335 20.00 593.90

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO TERBINAFINA CREMA 000335 18.00 611.90

60

30-03-2017 FACT 0001-3119 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO MULTIFROST X 100GES POTE 000335 34.00 645.90

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALCOHOL 000335 43.20 689.10

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALCOHOL YODADO X LITRO 000335 64.00 753.10

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO AGUA OXIGENADA X 1 LITRO 000335 12.00 765.10

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALGODON COPPON ROL X 500GR. 000335 15.00 780.10

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO JERINGAS DESCARTABLES DE 3 CC 000335 40.00 820.10

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO JERINGA DESCARTABLE 5CC 000335 40.00 860.10

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO AGUJAS DESCARTABLES 21X1 1/2 000335 20.00 880.10

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO AGUJAS DESCARTABLES 22 X 1 1/2 000335 20.00 900.10

30-03-2017 FACT 0001-3120 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO AGUJAS DESCARTABLES 23 1 1/2 000335 20.00 920.10

30-03-2017 FACT 0001-3121 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO AMERITON (FURACIN CREMA) X 500 GRS 000336 92.00 1,012.10

30-03-2017 FACT 0001-3121 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO SUERO FISIOLOGICO X 1LT 000336 24.00 1,036.10

30-03-2017 FACT 0001-3121 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO GASA HOSPITALARIA IY X 100Y 000336 87.50 1,123.60

30-03-2017 FACT 0001-3121 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO BAJALENGUAS ADULTO X 500 UND DR 000336 60.00 1,183.60

30-03-2017 FACT 0001-3121 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO GUANTES N§ 6 1/2 000336 30.00 1,213.60

30-03-2017 FACT 0001-3121 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO GUANTES N§ 7 000336 30.00 1,243.60

30-03-2017 FACT 0001-3121 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO TOALLAS HIGIENICAS 000336 31.00 1,274.60

30-03-2017 FACT 0001-3121 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO PAPEL HIGIENICO BLANCO X 20 UNID. 000336 20.00 1,294.60

30-03-2017 FACT 0001-3124 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ISODINE ESPUMA X I LITRO 000336 423.20 1,717.80

30-03-2017 FACT 0001-3125 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO MASCARILLAS DESCARTABLES 000337 150.00 1,867.80

30-03-2017 FACT 0001-3126 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO GUANTES QUIRURGICOS P/EXAMEN MEDICO 000337 720.00 2,587.80

30-03-2017 FACT 0001-3123 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO BAJA LENGUA 000337 360.00 2,947.80

30-03-2017 FACT 0001-3123 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO GUANTES QUIRURGICOS P/EXAMEN MEDICO 000337 80.00 3,027.80

30-03-2017 FACT 0001-3123 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALCOHOL 000337 54.00 3,081.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE ANAFLEX 000707 100.00 3,181.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE IBUPROFENO 000707 15.00 3,196.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE MELOXICAM 15 MG 000707 80.00 3,276.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE CELECOXIB 200MG 000707 70.00 3,346.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE CAPTOPRIL 25 MG 000707 10.00 3,356.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE LORATADINA 10MG 000707 40.00 3,396.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE LEVODEL 5MG 000707 150.00 3,546.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE DEXAMETASONA 1MG 000707 15.00 3,561.80

28-06-2017 FACT 0001-3145 FARMACIA DEL PUENTE CLORFERENAMINA 4MG 000707 3.00 3,564.80

28-06-2017 FACT 0001-3146 FARMACIA DEL PUENTE LIDOCAINA 2% FRASCO S/E 000707 10.00 3,574.80

28-06-2017 FACT 0001-3146 FARMACIA DEL PUENTE ATROPINA AMPOLLA 000707 11.40 3,586.20

28-06-2017 FACT 0001-3146 FARMACIA DEL PUENTE EPINEFRINA AMPOLLA 000707 9.00 3,595.20

28-06-2017 FACT 0001-3146 FARMACIA DEL PUENTE RANITIDINA AMPOLLA 000707 9.00 3,604.20

28-06-2017 FACT 0001-3146 FARMACIA DEL PUENTE GRAVAMIN AMPOLLA 000707 24.00 3,628.20

28-06-2017 FACT 0001-3146 FARMACIA DEL PUENTE ETILEFINA AMPOLLA (FOLTIL) 000707 103.50 3,731.70

28-06-2017 FACT 0001-3146 FARMACIA DEL PUENTE HILO DE SUTURA (3) SEDA NEGRAS/A, 000707 90.00 3,821.70

28-06-2017 FACT 0001-3146 FARMACIA DEL PUENTE VENOCAT(2) N§21, (2)N§24, (2)N§20 000707 36.00 3,857.70

28-06-2017 FACT 0001-3148 FARMACIA DEL PUENTE DEXAMETASONA 000707 25.00 3,882.70

28-06-2017 FACT 0001-3148 FARMACIA DEL PUENTE CLORFENAMINA 000707 25.00 3,907.70

20-07-2017 FACT 0001-3158 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALCOHOL MEDICINAL 000759 10.70 3,918.40

20-07-2017 FACT 0001-3158 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO GASA ASEPTICA FRACCIONADA 10MX20CM 000759 5.00 3,923.40

20-07-2017 FACT 0001-3158 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ALGODON X 100GRS 000759 4.40 3,927.80

20-07-2017 FACT 0001-3158 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO VENDA ELASTICA 4 000759 2.00 3,929.80

20-07-2017 FACT 0001-3158 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO CURITAS X 100 UNIDADES 000759 8.50 3,938.30

20-07-2017 FACT 0001-3158 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO ASEPTIL ROJO 000759 10.00 3,948.30

20-07-2017 FACT 0001-3158 FARMACIA DEL PUENTE: GUIDO ORLANDO AGUA OXIGENADA 000759 1.60 3,949.90

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Cuenta Analitica : 8.1.99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES


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06-07-2017 FACT 0001-3153 FARMACIA DEL PUENTE ESPARADRAPO HOSPITALARIO 000739 180.00 180.00

06-07-2017 FACT 0001-3153 FARMACIA DEL PUENTE TERMOMETRO ORAL 000739 25.00 205.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 8.2.1 - MATERIAL,INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS


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15-03-2017 FACT 0002-12673 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS SAC BOTIQUIN DE MADERA C/CHAPA DE 000154 130.00 130.00

17-05-2017 FACT 001-1293 COMERCIALIZADORA EDIT E.I.R.L ALCOHOL MEDICINAL 70% 000518 180.00 310.00

17-07-2017 FAC 003-046172 ARTICULOS DENTALES AREQUIPA MATERIAL PARA CAMPA¥A MEDICA 000742 24.00 334.00

17-07-2017 FAC 0001-01000 DIABETES Y SALUD PERU S.R.L. MATERIAL PARA CAMPA¥A MEDICA 000742 30.00 364.00

17-07-2017 FAC 0001-0999 DIABETES Y SALUD PERU S.R.L. MATERIAL PARA CAMPA¥A MEDICA 000742 154.00 518.00

17-07-2017 FAC 007-11373 MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. MATERIAL PARA CAMPA¥A MEDICA 000742 308.00 826.00

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - ESPADADRAPO DE TELA 5CMX10Y 000811 71.05 897.05

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - ALGODON HIDROFILO 000811 25.99 923.04

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - EQUIPO DE VOLUTROL 000811 14.44 937.48

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - JERINGA 5CC C/AGUJA 000811 88.44 1,025.92

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - JERINGA 10C C/AGUJA 000811 89.96 1,115.88

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - EQUIPO DE VENOCLISIS 25 000811 29.48 1,145.36

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - AGUJA HIPODERMICA 21X11/2 000811 40.00 1,185.36

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - GUANTE EXAMEN SMALL X 50PARES 000811 100.26 1,285.62

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - GORRO ENFERM TIPO GUSANO CELESTE X 000811 48.12 1,333.74

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - LLAVE TRIPLE VIA SIMPLE 000811 43.73 1,377.47

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - CATETER I v 15GX1 1/4 000811 33.17 1,410.64

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - CATETER IV 20GX1 1/4 000811 33.17 1,443.81

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - CATETER IV 22GX1 000811 33.17 1,476.98

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - JERINGA TUBERC 1CC C/AGUJA 000811 79.38 1,556.36

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - JERINGA 3CC C/AGUJA 000811 81.14 1,637.50

28-08-2017 FACT 001-37347 MPHARMA SAC. DROGUERIA - CATETER IV 24G X3/4 000811 33.17 1,670.67

20-10-2017 FAC 001-89 AQUAQUIM LAB S.A.C. FIOLA VOLUMETRICA X 25 ML 000915 90.00 1,760.67



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20-10-2017 FAC 001-89 AQUAQUIM LAB S.A.C. LUNA DE RELOJ 000915 62.40 2,148.27

20-10-2017 FAC 001-89 AQUAQUIM LAB S.A.C. LUNA DE RELOJ 000915 33.60 2,181.87

20-10-2017 FAC 001-89 AQUAQUIM LAB S.A.C. PAPEL INDICADOR PH O 14 CJA X 100 000915 130.20 2,312.07

20-10-2017 FAC 001-89 AQUAQUIM LAB S.A.C. PAPEL FILTRO SEMILENTO 000915 223.20 2,535.27

20-10-2017 FAC 001-89 AQUAQUIM LAB S.A.C. ALCOHOL ETILICO RECTIFICADO 96 % 000915 36.00 2,571.27

20-10-2017 FAC 001-090 AQUAQUIM LAB S.A.C. ESPATULA CON MANGO DE MADERA X 10CM 000915 84.00 2,655.27

20-10-2017 FAC 001-090 AQUAQUIM LAB S.A.C. CUCHARA CON ESPATULA 15CM 000915 132.00 2,787.27

20-10-2017 FAC 001-090 AQUAQUIM LAB S.A.C. TUBO DE VIDRIO GRADUADO X 5M. 000915 15.60 2,802.87

20-10-2017 FAC 001-090 AQUAQUIM LAB S.A.C. AGUA DESTILADA 000915 60.00 2,862.87

20-10-2017 FAC 001-090 AQUAQUIM LAB S.A.C. CUCHARA DE COMBUSTION 000915 48.00 2,910.87

20-10-2017 FAC 001-090 AQUAQUIM LAB S.A.C. BURETA GRADUADA LL/PP X 25 ML 000915 433.80 3,344.67

20-10-2017 FAC 001-091 AQUAQUIM LAB S.A.C. PROBETA DE PLASTICO X 100 ML 000915 63.60 3,408.27

20-10-2017 FAC 001-091 AQUAQUIM LAB S.A.C. PROBETA DE PLASTICO X 250 ML 000915 111.00 3,519.27

20-10-2017 FAC 001-091 AQUAQUIM LAB S.A.C. DE DUREZA HANNAN INSTRUMENTS 000915 265.00 3,784.27

20-10-2017 FAC 001-091 AQUAQUIM LAB S.A.C. DEV ALCALINIDAD HANNA INSTRUMENTS 000915 363.10 4,147.37

20-10-2017 FAC 001-091 AQUAQUIM LAB S.A.C. LACTODENSIMETRO CON TERMOMETRO 000915 385.80 4,533.17

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 9.1.1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS


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29-03-2017 FACT 001-1013 SERVICIOS ESPECIALIZADOS TEXTO PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO 000454 170.00 170.00

29-03-2017 FACT 001-5450 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. PAPEL MEMBRETADO BOND 75 GR A-4 000480 330.00 500.00

13-12-2017 FAC 001-004206 FERNANDEZ ZAPANA GINA BETZABETH FOLDERS DE TITULOS SEGUN MODELO 001021 700.00 1,200.00

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Cuenta Analitica : 9.1.2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE


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06-04-2017 FACT 003-4091 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. PLUMON FC 126 P/BLANCA RECARGABLE 000429 395.00 395.00




06-04-2017 FACT 003-4091 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO FC 035 ROJO 000429 54.30 1,096.10

06-04-2017 FACT 003-4091 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. BOLIGRAFO FC 035 NEGRO 000429 36.20 1,132.30

06-04-2017 FACT 003-4091 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. LAPIZ ARTESCO 2B GRAFITO 000429 35.20 1,167.50

06-04-2017 FACT 003-4091 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. MOTA PARA PIZARRA 000429 193.00 1,360.50

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06-04-2017 FACT 003-4091 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA PIZARRA FC 306 AZUL 000429 334.50 1,731.00

06-04-2017 FACT 003-4091 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA PIZARRA FC 306 ROJO 000429 223.00 1,954.00

06-04-2017 FACT 003-4091 CHOPERS DISTRIBUCIONES E.I.R.L. TINTA PIZARRA FC 306 NEGRO 000429 223.00 2,177.00

20-12-2017 FAC 001-000059 HIDRO SCIENZA S.A.C. PHMETRO DIGITAL PORTATIL PH-900 001033 832.00 3,009.00

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Cuenta Analitica : 9.1.99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSE¥ANZA


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20-10-2017 FAC 001-090 AQUAQUIM LAB S.A.C. LAMINA DE COBRE 000915 240.00 240.00

20-10-2017 FAC 001-090 AQUAQUIM LAB S.A.C. LAMINA DE NIQUEL 000915 252.00 492.00

02-11-2017 FAC 001-039 HIDRO SCIENZA S.A.C. PROPIPETA TRES SALIDAS KYNTEL 000972 106.80 598.80

02-11-2017 FAC 001-039 HIDRO SCIENZA S.A.C. GUANTES PARA EXAMEN TALLA-M X 100 000972 19.50 618.30

20-12-2017 FAC 001-000057 HIDRO SCIENZA S.A.C. PICETA DE PLµSTICO DE 500 ML 001033 72.00 690.30

29-12-2017 FAC 001-071 HIDRO SCIENZA S.A.C. BARRA DE AGITACION MAGNETICA 10 X6 001052 12.20 702.50



29-12-2017 FAC 001-071 HIDRO SCIENZA S.A.C. BARRA DE AGITACION MAGNETICA 35 001052 20.30 755.30




29-12-2017 FAC 001-072 HIDRO SCIENZA S.A.C. EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA X 110MM 001052 80.00 904.30

29-12-2017 FAC 001-072 HIDRO SCIENZA S.A.C. MATRAZ KITASATO DE VIDRIO PARA 001052 122.90 1,027.20

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 99.1.1 - HERRAMIENTAS


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07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS PINZA AMPERIMETRICA 000858 53.36 53.36

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS MULTITESTER DIGITAL (M) 000858 33.35 86.71

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS BROCCA ACERO MIX BCX16S DE 16 PZAS 000858 48.02 134.73

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS ALICATE P/ELECTRICISTA 7.3" (M) 000858 53.36 188.09

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS KIT DE PUNTAS 000858 60.03 248.12

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS ALICATE PELACABLE 6.5"(M) 000858 13.34 261.46

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS JGO DE ALICATES DE 3PZAS(M) 000858 37.35 298.81

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS DESARMADORES PERILLETROS X 30 PZAS 000858 20.01 318.82

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07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS CAUTIL ELECTRICO 100W. 000858 24.01 342.83

18-09-2017 FACT 002-535 H&A COMPUTER E.I.R.L. KIT INSTALER COMPLETO SATRA 000862 315.00 657.83

27-10-2017 FAC 0002-871 SEGURIDAD INDUSTRIAL "CHAPARRO" CHISPEROS DE TAPA 000936 250.00 907.83

07-11-2017 FAC 003-025 H&A COMPUTER E.I.R.L. DE 03 MINIPINZAS ALICATES TRUPER 000957 42.00 949.83

07-11-2017 FAC 003-025 H&A COMPUTER E.I.R.L. KIT DESARMADORES REVERSIBLES 04 000957 16.00 965.83

07-11-2017 FAC 003-025 H&A COMPUTER E.I.R.L. DESARMADOR 8" 1/4" PRETUL 000957 9.00 974.83

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 99.1.2 - PRODUCTOS QUIMICOS


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24-02-2017 B/V 001-01629 FERRETERIA Y SERVICIOS SODA CAUSTICA LIMPIEZA 000082 4.50 4.50

09-05-2017 B/V 001-01797 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL CENTRO MEDICO 000469 8.00 12.50

09-05-2017 B/V 001-01828 FERRETERIA Y SERVICIOS MATERIAL PARA CAFETERIA 000469 7.00 19.50

20-10-2017 FAC 001-091 AQUAQUIM LAB S.A.C. PLOMO NITRATO X 500 GR. 000915 179.00 198.50

20-10-2017 FAC 001-091 AQUAQUIM LAB S.A.C. LUGOL GRAM X 250 ML. 000915 26.00 224.50

20-10-2017 FAC 001-091 AQUAQUIM LAB S.A.C. TETRACLORURO DE CARBONO X 500 GR. 000915 221.00 445.50

20-10-2017 FAC 001-093 AQUAQUIM LAB S.A.C. POTASIO YODURO X 500 GR. 000915 305.00 750.50

20-10-2017 FAC 001-093 AQUAQUIM LAB S.A.C. FENOLFTALEINA X 25 GR. 000915 52.90 803.40

20-10-2017 FAC 001-093 AQUAQUIM LAB S.A.C. MAGNESIO EN CINTA X 25 GR. 000915 225.00 1,028.40

20-10-2017 FAC 001-093 AQUAQUIM LAB S.A.C. SOLUCION BUFFER 7 X 1000 ML. 000915 63.50 1,091.90

20-10-2017 FAC 001-093 AQUAQUIM LAB S.A.C. SOLUCION BUFFER 4 X 1000 ML. 000915 63.50 1,155.40

20-10-2017 FAC 001-093 AQUAQUIM LAB S.A.C. SOLUCION BUFFER 10 X 1000 ML 000915 63.50 1,218.90

20-10-2017 FAC 001-093 AQUAQUIM LAB S.A.C. ROJO DE METILO X 25 GR. 000915 109.10 1,328.00

20-10-2017 FAC 001-093 AQUAQUIM LAB S.A.C. VERDE DE BROMOCRESOL X 10 GR. 000915 460.00 1,788.00

20-10-2017 FAC 001-094 AQUAQUIM LAB S.A.C. PURPURA DE BROMOCRESOL X 10 GRA. 000915 102.00 1,890.00

20-10-2017 FAC 001-094 AQUAQUIM LAB S.A.C. SODIO HIDROXIDO IT 000915 36.00 1,926.00

28-11-2017 FAC 001-045 HIDRO SCIENZA S.A.C. ACEITE DE PINO X 250 ML-SOLUTEST 000994 22.00 1,948.00

28-11-2017 FAC 001-045 HIDRO SCIENZA S.A.C. COBRE SULFATO X 100 G.-SOLUTEST 000994 21.80 1,969.80

28-11-2017 FAC 001-045 HIDRO SCIENZA S.A.C. PLOMO NITRATO X 100G.-SOLUTEST 000994 25.90 1,995.70

28-11-2017 FAC 001-045 HIDRO SCIENZA S.A.C. ALMIDON SOLUBLE X 250G.-SOLUTEST 000994 101.50 2,097.20

28-11-2017 FAC 001-045 HIDRO SCIENZA S.A.C. EDTA X 250G.-SOLUTEST 000994 80.90 2,178.10

28-11-2017 FAC 001-045 HIDRO SCIENZA S.A.C. MUREXIDA INDICADOR X 25G.--SOLUTEST 000994 291.00 2,469.10

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS


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16-01-2017 FAC 001-05421 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. PAPEL MENBRETADO , BOND 75 GR. A - 000003 330.00 330.00

23-01-2017 FACT 001-5422 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. IMPRESION DE RECIBO DE INGRESOS 000008 239.00 569.00

23-01-2017 FACT 001-5422 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. IMPRESION DE COMPROB. DE PAGO SERIE 000008 417.00 986.00

25-01-2017 FAC 001-01251 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO RECIBO 6 1/2x4x3 DEL 76001 AL 91000 000010 2,505.00 3,491.00

21-01-2017 FACT 001-001248 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO IMPRESIONES SEPARATAS T/CUADERNILLO 000036 2,880.00 6,371.00

25-01-2017 FACT 001-1253 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO LAPICEROS IMPRESOS A UN COLOR 000046 2,100.00 8,471.00

25-01-2017 FACT 001-1253 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO REGLAS IMPRESAS FULL COLOR AMBOS 000046 2,650.00 11,121.00

26-01-2017 FACT 001-1254 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO CERTIFICADOS IMPRESOS FULL COLOR 000047 450.00 11,571.00

06-02-2017 FACT 001-1256 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO PROSPECTOS A-5,40 PAG., FULL 000049 4,798.00 16,369.00

06-02-2017 FACT 001-1256 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO FOLDER POSTULANTE CARTULINA FODKOTE 000049 1,956.00 18,325.00

06-02-2017 FACT 001-1256 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO FICHAS A-4 INSCRIPCIONES 000049 475.00 18,800.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS GIGANTOGRAFIAS FULLO COLOR 000054 1,620.00 20,420.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS GIGANTOGRAFIAS FULL COLOR 3.00X1.80 000054 780.00 21,200.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS GIGANTOGRAFIAS FULL COLOR 6.00X1.00 000054 720.00 21,920.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS TRIFOLIADOS TAMA¥O A-4 A FULL 000054 740.00 22,660.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS ALMANAQUES DE BOLSILLO 000054 500.00 23,160.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS ALMANAQUES FULL COLOR A-3 000054 380.00 23,540.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS AFICHES FULL COLOR A-3 000054 270.00 23,810.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS STICKER FULL COLOR A-5 000054 220.00 24,030.00

10-02-2017 FACT 0001-922 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS VOLANTES ,FULL COLOR 1/4 A-4 000054 1,760.00 25,790.00

13-02-2017 FACT 001-1260 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO SEPARATAS IMPRESAS T/CUADERNILLLO 000056 550.00 26,340.00

07-03-2017 FACT 0001-926 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS VOLANTES FULL COLOR A-6 CARRERA 000118 770.00 27,110.00

07-03-2017 FACT 0001-926 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS VOLANTES FULL COLOR A-6 CARRERA 000118 350.00 27,460.00

07-03-2017 FACT 0001-926 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS VOLANTES GENERALFULL COLOR A-6 000118 280.00 27,740.00

07-03-2017 FACT 0001-926 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS AFICHES A FULL COLOR TAMA¥O A-3. 000118 270.00 28,010.00

21-04-2017 FACT 0001-941 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS BANNER GIGANTOGRAFIA FULL COLOR 000446 100.00 28,110.00

21-04-2017 FACT 001-1276 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO IMPRES FOLDER INSTITUCIONAL CON 000447 1,150.00 29,260.00

28-04-2017 FACT E0001-0945 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS IMPRESION Y DISE¥O DE BANNER 000455 100.00 29,360.00

28-04-2017 FACT 001-1278 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO PARTE DIARIO Y REGISTRO DE 000456 680.00 30,040.00

01-04-2017 FACT 001-5456 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. CONST.DE NO ADEUDAR NUMERADAS 000481 58.00 30,098.00

29-05-2017 FACT 001-5484 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. SOLICITUD DE PEDIDO DE 2001 A 3000 000534 380.00 30,478.00

05-06-2017 FACT 001-5489 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. ACTAS EXAMEN TEORICO BOND 75 GR A-4 000552 465.00 30,943.00

13-06-2017 FACT 001-5495 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. CONST.DE NO ADEUDAR NUMERADAS 000678 58.00 31,001.00

17-06-2017 FACT 001-3893 FERNANDEZ ZAPANA GINA BETZABETH TITULO A NOMBRE DE LA NACION EN 000688 950.00 31,951.00

28-06-2017 FACT 001-5498 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. PAPEL MENBRETADO , BOND 75 GR. A - 000710 450.00 32,401.00

23-08-2017 FACT 001-5527 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. BLOCK ORDEN DE FOTOCOPIADOS 000805 105.00 32,506.00

29-08-2017 FACT 0001-1023 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS BANNER CON SOPORTE 2X1 M FULL COLOR 000808 320.00 32,826.00

29-08-2017 FACT 0001-1023 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS VOLANTES 1/4 A-4 A FULL COLOR 000808 320.00 33,146.00

29-08-2017 FACT 0001-1023 MOISES RORY BECERRA ZEVALLOS AFICHES A FULL COLOR TAMA¥O A-3. 000808 160.00 33,306.00

07-11-2017 FAC 001-5561 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS 000973 150.00 33,456.00

23-11-2017 FAC 001-1317 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO INVITACIONES IMPRESAS EN CARTULINA 000985 680.00 34,136.00

23-05-2017 FACT 001-16022 CAPACITACION Y PUBLICACIONES SUSCRIPCION REVISTA ACTUAL.EMPRES. 000993 850.00 34,986.00

21-12-2017 FAC 001-004217 FERNANDEZ ZAPANA GINA BETZABETH FILES IMPRESOS FULL COLOR #12 001034 800.00 35,786.00

21-12-2017 FAC 001-004217 FERNANDEZ ZAPANA GINA BETZABETH PAPEL MEMBRETADO BOND 75 GR A-4 001034 525.00 36,311.00

30-12-2017 FAC 001-001340 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO RECIBO AUTOCOPIATIVO IMPRESO 001063 1,050.00 37,361.00

30-12-2017 FAC 001-001341 ANCO GONZALES NICANOR JACINTO FORMAS CONSTANCIA NO ADEUDO 001063 285.00 37,646.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 99.1.4 - SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES


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05-07-2017 FACT 001- SUPER SPORTMAN E.I.R.L. TROFEOS DE MARMOL PARA ESCRITORIO 000725 232.00 232.00



17-11-2017 FAC 001-010101 SUPER SPORTMAN E.I.R.L. RECORDATORIOS DE VIDRIO 000971 204.00 1,046.00

17-11-2017 FAC 001-010101 SUPER SPORTMAN E.I.R.L. RECORDATORIOS DE MARMOL 000971 165.00 1,211.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 99.1.99 - OTROS BIENES


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26-01-2017 B/V 002-08648 IMPRESIONES MANOLO SELLO JEF.UNIDAD ADMINISTRATIV 000002 32.00 32.00

26-01-2017 B/V 002-08684 IMPRESIONES MANOLO SELLOS DIRECCION GENERAL 000002 74.00 106.00

26-01-2017 B/V 002-08701 IMPRESIONES MANOLO SELLO CAJA CHICA 000002 24.00 130.00

26-01-2017 B/V 001-0600 ROSA "T" CORONA DE CARIDAD DEFUNCION PA 000002 45.00 175.00

26-01-2017 F/E 355-03281 MAESTRO HOME CENTER S.A.C. CAJA FUERTE PARA CAJA CHICA 000002 167.90 342.90

10-03-2017 B/V 002-010798 VT VIPE TOURS E.I.R.L. PRESENTE COMISION D.CIVIL 000120 190.00 532.90

10-03-2017 B/V 001-08037 FLORERIA "BARBARITA" ROSAS PRESENTE DIA DE LA MUJES 000120 125.00 657.90

10-03-2017 B/V 002-010801 VT VIPE TOURS E.I.R.L. PRESENTE COMISION D.CIVIL 000120 190.00 847.90

10-03-2017 B/V 002-010806 VT VIPE TOURS E.I.R.L. PRESENTE COMISION D.CIVIL 000120 170.00 1,017.90

10-03-2017 B/V 0001-20326 VIDRIERIA SERVI GLASS DEL SUR 02 CUADROS CON BASTIDOR 000120 50.00 1,067.90

14-03-2017 B/V 001-03201 VIDRIERIA CAMER E.I.R.L. MATERIAL PARA BOTIQUIN 000124 1.50 1,069.40

14-03-2017 B/V 001-098 VZ & VIZA E.I.R.L. CUADRO DE MADERA PARA CERTIFIC 000124 15.00 1,084.40

21-03-2017 FAC 001-036089 SERI - GRAB PUMA S.A.C. ROLES LAMINA PARA VIDRIO 000155 1,200.00 2,284.40

20-04-2017 B/V 001-0635 FLORERIA JUANITA CORONA DE CARIDAD ESPOSA EXTRA 000379 45.00 2,329.40

20-04-2017 BV 002-01593 FLORERIA FIORELLA CORONA DE CARIDAD DEFUNCION PA 000379 45.00 2,374.40

26-04-2017 BV 003-004570 TODO POR USS 1.99 PRESENTES DIA DE LA SECRETARI 000425 92.00 2,466.40

26-04-2017 BV 002-015016 CECILIA DESCARTABLES DIA DE LA SECRETA 000425 5.50 2,471.90

09-05-2017 B/V 003-0180 IMPRESIONES "MANOLO" 5 SELLOS VARIOS INSTITUCION 000469 170.00 2,641.90

09-05-2017 B/V 0001-20020 IMPRENTA VIZCARRA SELLO SECRETARIA ACADEMICA 000469 13.00 2,654.90

09-05-2017 B/V 002-01772 FLORERIA "FIORELLA" CORONA DE CARIDAD MAMA DOCENTE 000469 50.00 2,704.90

09-05-2017 B/V 001-0933 TODO FANTASIA E.I.R.L. PRENDEDOR DIA DE LA MADRE 000469 30.00 2,734.90

09-05-2017 B/V 001-09460 LIBRERIA "NOTA 20" 3 DOCENAS DE MICASC.CAPACITACI 000469 15.00 2,749.90

09-05-2017 B/V 001-03637 CERRAJERIA WILI DUPLICADO DE LLAVE 000469 2.00 2,751.90

67

09-05-2017 B/V 001-03638 CERRAJERIA WILI DUPLICADO DE LLAVE 000469 2.00 2,753.90

12-05-2017 FACT 001-6570 HM ELECTRICIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. RODILLO DE 5" 000513 8.00 2,761.90

08-06-2017 B/V 001-069762 FERRETERIA SOLIDA & ASOCIADOS CERRADURA PARA VITRINA DE ING 000553 9.00 2,770.90

08-06-2017 B/V 001-02254 CERRAJERIA Y GASFITERIA NICO DUPLICADO DE LLAVES 000553 15.00 2,785.90


08-06-2017 B/V 003-0355 IMPRESIONES "MANOLO" SELLO DE COORDI. ENFERMERIA TE 000553 9.00 2,816.90

08-06-2017 B/V 0010-03663 CERRAJERIA "CAYMA" DE DELIA ISABEL DUPLICADO DE LLAVES 000553 4.00 2,820.90

21-06-2017 FACT 003-57 EMPRESA SIAM S.R.L. CAMARA IP MARCA VIVOTEK MODELO 7133 000693 550.00 3,370.90

23-06-2017 FACT 002-0484 H&A COMPUTER E.I.R.L. DISCO DURO EXTERNOS TOSHIBA 2TB 000703 812.00 4,182.90

28-06-2017 FACT 002-488 H&A COMPUTER E.I.R.L. FASE UPS INTERACTIVO 1500VA ELISE 000711 921.00 5,103.90

17-07-2017 B/V 001-024451 TIENDA DE ABARROTES SUPER GLU DESFILE FIESTAS .80 000742 0.80 5,104.70

17-07-2017 B/V 0001-07863 CERERIA VELA EIRL VELA MISA DIA DEL MAESTRO 000742 9.00 5,113.70

17-07-2017 B/V 002-01104 FLORERIA "CHELITA" ARREG.FLORALES dia del maestro 000742 71.00 5,184.70

17-07-2017 B/V 002-015569 CECILIA HILO DORADO DIA DEL MAESTRO 000742 2.00 5,186.70

17-07-2017 B/V 002-015568 CECILIA HILO DORADO DIA DEL MAESTRO 000742 2.00 5,188.70

17-07-2017 B/V 007-05995 EéVA ESCARAPELAS DESFILE FIESTAS PA 000742 17.00 5,205.70

14-07-2017 FACT 002-0492 H&A COMPUTER E.I.R.L. DISCO DURO 1TB SATA 3 3.5" 7200 RPM 000750 215.00 5,420.70


10-08-2017 B/V 001-0808 COMERCIAL FERRETERA J.J.&H TAPA DE AGUA DESAGUE INGRESO 000781 12.00 6,092.70


10-08-2017 B/V 0014-0507 FLORERIA "SHALOM" CORONA DE CARIDAD DEFUNCION AL 000781 50.00 6,162.70



25-09-2017 B/V 0001-03559 SERVIGRAF YEYO 01 SELLO 000857 7.00 7,479.70

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS MAQUINA DE SOLDAR 250 AMP (M) 000858 911.40 8,391.10

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS TALADRO 810 WATTS 220-240 V CHUCK 000858 160.08 8,551.18

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS ATORNILLADOR ELECTRICO C/BATERIA 000858 577.35 9,128.53

07-09-2017 FACT 002-13602 PLASTIMET PLASTICOS & METALICOS CUTER 000858 10.67 9,139.20

04-10-2017 B/V 002-07369 "ROXANA" CORONA DE CARIDAD DEFUNCION E 000878 50.00 9,189.20

04-10-2017 B/V 002-04991 CERRAJERIA "SAGITARIO" LLAVES OFICINA DE VSOPORTE TER 000878 10.00 9,199.20

04-10-2017 B/V 002-017 LLAVES WILLI LLAVES PARA ARMARIOS CONTRATAC 000878 12.00 9,211.20

04-10-2017 B/V 007-08803 LIBRERIA VICTORIA S.R.L. LIBRO PARA CAJA CHICA 000878 10.80 9,222.00

04-10-2017 FAC 001-04356 SERVICIOS GRAFICOS RAMOS SELO COPIA INFORMATIVA ABASTEC 000878 7.00 9,229.00

17-10-2017 F/EL F352-16034 MAESTRO PERU S.A. REPELE PALOMAS rADARCAN SKU 000908 428.90 9,657.90

23-10-2017 FAC 001-026543 MUNDO COLORïS S.A.C. CINTA MASKING 1" 000922 50.00 9,707.90

23-10-2017 FAC. 001-26545 MUNDO COLORïS S.A.C. CINTA MASKING 1" 000922 30.00 9,737.90

26-10-2017 B/V 0001-1272 MUEBLERIA "YORDI" SILLAS NEGRAS PARA OFICINA 000931 1,850.00 11,587.90

27-10-2017 FAC 0002-871 SEGURIDAD INDUSTRIAL "CHAPARRO" GUANTE CA¥A ALTA 000936 500.00 12,087.90

27-10-2017 FAC 0002-871 SEGURIDAD INDUSTRIAL "CHAPARRO" GUANTES 000936 250.00 12,337.90

27-10-2017 FAC 0002-871 SEGURIDAD INDUSTRIAL "CHAPARRO" ESCOBILLA METAL 000936 62.50 12,400.40

27-10-2017 FAC 0002-871 SEGURIDAD INDUSTRIAL "CHAPARRO" DELANTAL DE CUERO 000936 850.00 13,250.40

27-10-2017 FAC 0002-871 SEGURIDAD INDUSTRIAL "CHAPARRO" GAFAS DE SOLDADURA 000936 300.00 13,550.40

27-10-2017 FAC 0002-871 SEGURIDAD INDUSTRIAL "CHAPARRO" MASCARA DE SOLDAR 000936 250.00 13,800.40

27-10-2017 FAC 0002-871 SEGURIDAD INDUSTRIAL "CHAPARRO" ESCUADRA METAL 000936 150.00 13,950.40

31-10-2017 FAC 001-12309 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. LENTES ANTIEMPA¥ANTE 000945 31.20 13,981.60

31-10-2017 FAC 001-12309 DISTRIBUCIONES GROVAL S.A.C. TAPA OIDOS 000945 6.00 13,987.60

27-10-2017 FAC 001-029 CAJAS CHINAS "STANFORD" CAJA CHINA SUPER FAMILIAR DE 06 000947 950.00 14,937.60

09-11-2017 B/V 003-0688 IMPRESIONES MANOLO SELLOS PARA PERSONAL Y ADMINIS 000950 14.00 14,951.60

09-11-2017 B/V 0001-01134 JAPP PUBLICIDAD BANNER FERIA YANAHUARA ADM.S.H 000950 75.00 15,026.60

09-11-2017 B/V 001-09656 LIBRERIA NOTA 20 SELLOS DIRECCION GENERAL 000950 21.00 15,047.60

09-11-2017 B/V 0002-01221 ARTTGRAFIC SELLOS PARA ESPEC. DE CONTABI¥ 000950 13.00 15,060.60

68

09-11-2017 B/V 002-015325 FOTOCOPIADORA KELLIS VARIOS ANIVERSARIO INSTITUTO 000950 10.20 15,070.80

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. SWITCH TP-LINK 48 PORT 10/100 Mbps 000957 432.00 15,502.80

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. PASTA THERMICA MIYAKO USA 000957 32.00 15,534.80

06-11-2017 FAC 003-024 H&A COMPUTER E.I.R.L. BROCHAS 000957 12.00 15,546.80

23-11-2017 B/V 002-05046 CERRAJERIA "SAGITARIO" DUPLICADO DE LLAVE ABASTRECIM 000965 2.00 15,548.80

23-11-2017 B/V 001-023309 FOTOSTATICA Y ENMICADOS CINTAS DE SEGURIDAD AUDITORIO 000965 24.00 15,572.80

23-11-2017 B/V 001-08629 FLORERIA "BARBARITA" ARREGLOS FLORALES ANIVERSARIO 000965 100.00 15,672.80

23-11-2017 B/V 002-44681 PLASTICOS SONIA EIRL. VASOS DESCARTABLES ANIVERSARIO 000965 25.00 15,697.80

23-11-2017 B/V 001-07002 EL PARAISO DE LOS VINOS VINO BRINDIS ANIVERSARIO 000965 25.00 15,722.80

17-11-2017 FAC 001-010100 SUPER SPORTMAN E.I.R.L. PELOTAS VOLEY MATADORCITA 000971 430.00 16,152.80

17-11-2017 FAC 001-010100 SUPER SPORTMAN E.I.R.L. PELOTAS FUTBOL WALON 000971 440.00 16,592.80

02-11-2017 FAC 001-039 HIDRO SCIENZA S.A.C. PAPEL INDICADOR UNIVERSAL 0-14X100 000972 21.60 16,614.40

02-11-2017 FAC 001-039 HIDRO SCIENZA S.A.C. TRIPODE DE 8CM DIAMETRO X 130MM - 000972 54.00 16,668.40

02-11-2017 FAC 001-039 HIDRO SCIENZA S.A.C. FRASCO P/REACTIVO AMBAR C/TAPA X 000972 410.00 17,078.40

02-11-2017 FAC 001-039 HIDRO SCIENZA S.A.C. FRASCO P/REACTIVO AMBAR C/TAPA X 000972 96.00 17,174.40

20-11-2017 FAC 003-039 H&A COMPUTER E.I.R.L. SWITCH D- LINK DES- 1008C 8 RJ 45 000974 93.00 17,267.40

16-11-2017 FAC 003-038 H&A COMPUTER E.I.R.L. SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS 000974 605.00 17,872.40

16-11-2017 FAC 003-037 H&A COMPUTER E.I.R.L. 02 VENTILADORES GABINETE PISO SATRA 000974 720.00 18,592.40

16-11-2017 FAC 003-037 H&A COMPUTER E.I.R.L. PACTH PANEL CAT 6 MOD 24 PTOS. C/J 000974 646.00 19,238.40

10-11-2017 FAC 001-9816 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA WAYPE BLANCO 000990 15.00 19,253.40

14-12-2017 B/V 002-015328 CECILIA 6 TALONARIOS DE TIKETS ANIVERS 001010 4.20 19,257.60

14-12-2017 B/V 001-07175 EL PARAISO DE LOS VINOS VINO BRINDIS A¥O NUEVO 001010 50.00 19,307.60

14-12-2017 B/V 002-04682 BAZAR-REGALOS "VIRGINIA" 3 RELOJES AMBIENTES VARIOS 001010 86.00 19,393.60

14-12-2017 B/V 001-02840 PLASTICOS Y PI¥ATERIA "L&O" DESCARTABLES BRINDIS A¥O NUEVO 001010 21.00 19,414.60

14-12-2017 B/V 002-02090 ARTE & DISE¥O 2 STIKER VEHICULO DE LA INSTIT 001010 60.00 19,474.60

01-12-2017 FACT 003-000048 H&A COMPUTER E.I.R.L. LAN TESTER SEGUIDOR DE CABLE GRAL. 001011 370.00 19,844.60

16-11-2017 FAC 002-011 PROBAKTRONIC: CESAR AUGUSTO RUCOBA ESTACIONES DE CALOR PELITRON 001017 708.00 20,552.60

16-11-2017 FAC 002-011 PROBAKTRONIC: CESAR AUGUSTO RUCOBA LAMPARAS CON LUPA BRESSER 001017 472.00 21,024.60

13-12-2017 FAC 002-000554 H&A COMPUTER E.I.R.L. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 001022 945.00 21,969.60

20-12-2017 FAC 001-000057 HIDRO SCIENZA S.A.C. COCINA EL•CTRICA DE DOS HORNILLAS 001033 263.00 22,232.60

20-12-2017 FAC 001-000057 HIDRO SCIENZA S.A.C. EQUIPO DE DESTILACIà DE 500 ML 001033 400.00 22,632.60

20-12-2017 FAC 001-000057 HIDRO SCIENZA S.A.C. EQUIPO DE DESTILACIàN DE 2000 ML 001033 437.00 23,069.60

20-12-2017 FAC 001-000059 HIDRO SCIENZA S.A.C. DESECADOR DE VIDRIO CON PLACA DE 001033 164.80 23,234.40

20-12-2017 FAC 001-000059 HIDRO SCIENZA S.A.C. AGITADOR MAGNETICO ULTRAPLANO 001033 815.00 24,049.40

20-12-2017 FAC 001-000059 HIDRO SCIENZA S.A.C. CENTRIFUGA ANALOGA 4000 RPM KERT 001033 595.00 24,644.40

20-12-2017 FAC 001-000059 HIDRO SCIENZA S.A.C. COCINA EL•CTRICA DE DOS HORNILLAS 001033 660.80 25,305.20

29-12-2017 FAC 002-0566 H&A COMPUTER E.I.R.L. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 001051 945.00 26,250.20

29-12-2017 FAC 001-071 HIDRO SCIENZA S.A.C. SELLADORA DE BOLSAS 30 CM NACIONAL 001052 500.00 26,750.20

29-12-2017 FAC 001-071 HIDRO SCIENZA S.A.C. BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION 001052 870.00 27,620.20

29-12-2017 FAC 001-071 HIDRO SCIENZA S.A.C. BALANZA DIGITAL DE 0,01G-500 GRAMOS 001052 500.00 28,120.20

15-12-2017 FAC 001-009857 ALDOïS E.I.R.L. COMERCIALIZA WAYPE BLANCO 001057 15.00 28,135.20

29-12-2017 FAC 0001-00091 ROSA ROXANA GONZALES TICONA MESA DE TRABAJO EN ACERO MATE 001064 1,000.00 29,135.20

29-12-2017 FAC 0001-00091 ROSA ROXANA GONZALES TICONA ANDAMIO EN ACERO MATE DE 4 REPISAS 001064 1,500.00 30,635.20

Cuenta del Mayor: 2.3 -BIENES Y SERVICIOS Sub-Cuenta: 2.3.2 -CONTRATACION DE SERVICIOS

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INSTITUTO SUPERIOR


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Sub - Cuenta : 2.3.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS

Cuenta Analitica : 1.2.1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE


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25-01-2017 B/V 001-0354 EMP. DE TRANSPORTES H.M. TOURS PASAJE AQP/CAYLLOMA/CANACOTA/T 000028 110.00 110.00



26-01-2017 B/V 001-350 EMP. DE TRANSPORTES H.M. TOURS PASAJE AQP/MAJES/APLAO E ISLAY 000034 70.00 400.00

16-03-2017 TE 530-240190 TACA PERU PASAJE AQP/LIMA, LIMA/AQP H.CJ 000152 300.00 700.00

24-03-2017 VOU 5442151693 LATAM AIRLINES PASAJE AQP/LIMA, LIMA/AQP J.BA 000164 558.40 1,258.40

24-03-2017 TIC 5442151694 LATAM AI PASAJE AQP/LIMA, LIMA/AQP J.pe 000164 558.40 1,816.80

28-04-2017 B/V 150-351569 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISTICO PASAJE AQP/LIMA R.SEQUEIROS 000452 125.00 1,941.80

28-04-2017 B/V 065-042379 TERRAPUERTO AREQUIPA S.A.C. TASA DE EMBARQUE R.SEQUEIROS 000452 3.00 1,944.80

28-04-2017 B/V 951-496281 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISTICO PASAJE LIMA/AQP R.SEQUEIROS 000452 150.00 2,094.80

15-05-2017 TIC 4215327191 LATAM AIRLINES PASAJE AQP/LIMA IDA Y VUELTA J 000497 831.74 2,926.54

15-05-2017 TIC 2153271918 LATAM AIRLINES PASAJE AQP/LIMA IDA Y VUELTA S 000498 831.74 3,758.28

11-05-2017 B/V 006-197499 EMPRESA DE TRANSPORTES REY LATINO PASAJE AQP/CHAPARRA E.CUTIPA 000670 45.00 3,803.28

11-05-2017 B/V 010-22836 EMPRESA DE TRANSPORTES REY LATINO PASAJE CHAPARRA/AQP E.CUTIPA 000670 45.00 3,848.28

31-07-2017 B/V 001-0307 EMP. DE TRANSPORTES H.M. TOURS PASAJE AQP/ABANCAY C. MACHADO 000775 190.00 4,038.28

31-07-2017 B/V 001-0369 EMP. DE TRANSPORTES H.M. TOURS PASAJE AQP/ESPINAR/LIVITACA C. 000775 160.00 4,198.28

31-07-2017 B/V 001-0368 EMP. DE TRANSPORTES H.M. TOURS PASAJE AQP/NAZCA/ICA/PARACAS/L 000776 200.00 4,398.28

13-09-2017 TICK 544-215740 LATAM AI PASAJE AEREO AQP-LIMA-AQP SINEACE 000829 730.60 5,128.88

25-09-2017 TIC 544-215775 LATAM AIRLINES PERU LAN PERU SA PASAJE AQP/LIMA YDA Y VUELTA J 000857 552.60 5,681.48

04-10-2017 TICK 544-215810 LATAM AIRLINES PSJ.AEREO AQPLIMA-AQP REU 000883 1,203.50 6,884.98

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 1.2.2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO


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25-01-2017 B/V 0001-052 RESTAURANT "DELICIAS" ALIMENTACION VIATICOS D.CHAVEZ 000028 6.00 6.00

25-01-2017 B/V 001-03225 COLCA FOOD RESTAURANT ALIMENTACION VIATICOS D.CHAVEZ 000028 10.00 16.00

25-01-2017 B/V 001-0159 HOSTAL "MISMI" HOSPEDAJE VIATICOS D.CHAVEZ 000028 20.00 36.00

25-01-2017 B/V 001-07624 CHINITO WOK ALIMENTACION VIATICOS D.CHAVEZ 000028 9.20 45.20

25-01-2017 B/V 003-07178 RESTAURANT POLLERIA "EL CARIOCO" ALIMENTACION VIATICOS D.CHAVEZ 000028 14.00 59.20

25-01-2017 B/V 001-01646 EMPRESA DE SERVICIOS ALASTAYA HOSPEDAJE VIATICOS D.CHAVEZ 000028 20.00 79.20

25-01-2017 B/V 001-038 SABOR MARINO ALIMENTACION VIATICOS D.CHAVEZ 000028 13.00 92.20

25-01-2017 B/V 004-0391 RESTAURANT CEVICHERIA "EL PALOMITO" ALIMENTACION VIATICOS D.CHAVEZ 000028 12.00 104.20

70

25-01-2017 B/V 0001-051 DELICIAS ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000029 6.00 110.20

25-01-2017 B/V 001-03224 COLCA FOOD RESTAURANT ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000029 10.00 120.20

25-01-2017 B/V 001-0158 HOSTAL "MISMI" HOSPEDAJE VIATICOS C.MACHADO 000029 20.00 140.20

25-01-2017 B/V 001-07625 CHINITO WOK ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000029 9.20 149.40

25-01-2017 B/V 003-07179 RESTAURANT POLLERIA "EL CARIOCO" ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000029 13.00 162.40

25-01-2017 B/V 001-01645 EMPRESA DE SERVICIOS ALASTAYA HOSPEDAJE VIATICOS C.MACHADO 000029 20.00 182.40

25-01-2017 B/V 001-03077 JUGUERIA LUCERITO ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000029 9.00 191.40

25-01-2017 B/V 004-0392 RESTAURANT CEVICHERIA "EL PALOMITO" RESTAURANT CEVICHERIA "EL PALO 000029 12.00 203.40

25-01-2017 D/J 002 CARMEN ROSA MACHADO BERROA MOVILIDAD LOCAL VIATICOS 000029 22.00 225.40

25-01-2017 D/J 001 CARMEN ROSA MACHADO BERROA ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000029 5.00 230.40

25-01-2017 D/J 003 ANA MARIA ZEGARRA PANCA DE RAMOS ALIMENTACION VIATICOS ANA M. Z 000034 5.00 235.40

25-01-2017 B/V 001-03223 COLCA FOOD RESTAURANT ALIMENTACION VIATICOS ANA M. Z 000034 11.00 246.40

25-01-2017 B/V 001-0157 HOSTAL "MISMI" HOSPEDAJE VIATICOS ANA M. Z 000034 20.00 266.40

25-01-2017 B/V 001-07623 CHINITO WOK ALIMENTACION VIATICOS ANA M. Z 000034 9.20 275.60

25-01-2017 B/V 003-07177 RESTAURANT POLLERIA "EL CARIOCO" ALIMENTACION VIATICOS ANA M. Z 000034 14.00 289.60

25-01-2017 B/V 001-01644 EMPRESA DE SERVICIOS ALASTAYA HOSPEDAJE VIATICOS ANA M. Z 000034 20.00 309.60

25-01-2017 B/V 004-0390 RESTAURANT CEVICHERIA "EL PALOMITO" ALIMENTACION VIATICOS ANA M. Z 000034 12.00 321.60

25-01-2017 B/V 0001-050 RESTAURANT "DELICIAS" ALIMENTACION VIATICOS ANA M. Z 000034 6.00 327.60

25-01-2017 D/J 004 ANA MARIA ZEGARRA PANCA DE RAMOS MOVILIDAD LOCAL VIATICOS 000034 24.00 351.60

26-01-2017 D/J 005 ANA MARIA ZEGARRA PANCA DE RAMOS MOVILIDAD LOCAL VIATICOS 000034 20.00 371.60

26-01-2017 B/V 001-03346 HOSPEDAJE "FORY FIVE" HOSPEDAJE VIATICOS ANA M. ZEGA 000034 20.00 391.60

26-01-2017 B/V 001-05628 RESTAURANT - POLLERIA "VIRGEN DE ALIMENTACION VIATICOS ANA M. Z 000034 7.00 398.60

24-03-2017 B/V 001-09775 HOTEL OFREEDOM S S.A.C. HOSPADAJE VIATICOS J. BANDA 000164 80.00 478.60

24-03-2017 TIC 002-253074 KAYOMI S.A.C. ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000164 25.90 504.50

24-03-2017 B/V 001-02111 RESTAUTANTE CEVICHERIA ANGELO S ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000164 10.00 514.50

24-03-2017 TIC 002-252982 KAYOMI S.A.C. ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000164 19.90 534.40

24-03-2017 B/V 0001-04723 PROYECTO BONANZA S.A. ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000164 8.00 542.40

24-03-2017 B/V 001-05342 CHANCHO AJI ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000164 15.00 557.40

24-03-2017 FE F089-02329 ALERT DEL PERU S.A. ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000164 17.90 575.30

24-03-2017 D/J 0025 BANDA PACHECO JESUS NICOLAS MOVILIDAD LOCAL VIATICOS LIMA 000164 172.30 747.60

24-03-2017 D/J 0024 BANDA PACHECO JESUS NICOLAS MOVILIDAD LOCAL VIATICOS LIMA 000164 205.00 952.60

24-03-2017 D/J 0026 JOS• MIGUEL PE¥A MANRIQUE MOVILIDAD LOCAL VIATICOS LIMA 000164 155.00 1,107.60



24-03-2017 B/V 001-09776 HOTEL OFREEDOM S S.A.C HOSPEDAJE VIATICOS J.M.PE¥A 000164 80.00 1,410.20

24-03-2017 FE F089-02329 ALERT D4EL PERU S.A. ALIMENTACION VIATICOS J. M. PE 000164 17.90 1,428.10

24-03-2017 TIC 002-253073 KAYOMI S.A.C. ALIMENTACION VIATICOS J. M. PE 000164 25.90 1,454.00

24-03-2017 B/V 001-05341 CHANCHO AJI ALIMENTACION VIATICOS J. M. PE 000164 10.00 1,464.00

24-03-2017 TIC 002-252983 KAYOMI S.A.C. ALIMENTACION VIATICOS J. M. PE 000164 30.80 1,494.80

24-03-2017 B/V 001-02112 RESTAURANT CE4VICHERIA ANGELO S ALIMENTACION VIATICOS J. M. PE 000164 10.00 1,504.80

20-04-2017 D/J 0030 ELIZABETH TRIVI¥OS PINEDA MOVILIDAD LOCAL CIUDAD DE LIMA 000379 155.00 1,659.80

28-04-2017 B/V 002-09332 CHIFA RESTAURANT "WEI" ALIMENTACION VIATICOS R.SEQUEI 000452 15.00 1,674.80

28-04-2017 B/V 0001-08136 RESTAURANT "DON LUCHO" ALIMENTACION VIATICOS R.SEQUEI 000452 12.00 1,686.80

28-04-2017 B/V 001-08741 D MARTIN RESTAURANT ALIMENTACION VIATICOS R.SEQUEI 000452 13.00 1,699.80

28-04-2017 B/V 001-107774 HOSTALES MOTTA S.A.C. ALIMENTACION VIATICOS R.SEQUEI 000452 90.00 1,789.80

28-04-2017 D/J 0040 RUDERICO LAZARO SEQUEIROS SARAYA MOVILIDAD LOCAL VIATICOS LIMA 000452 180.00 1,969.80

15-05-2017 B/V 0001-02429 INVERSIONES FAMDICA S.A.C. ALIMENTACION VIATICOS J.BANDA 000497 17.00 1,986.80

15-05-2017 B/V 0003-06314 RESTAURANT AREQUIPE¥O LA CHURA ALIMENTACION VIATICOS J.BANDA 000497 39.00 2,025.80

15-05-2017 B/V 0003-06319 RESTAURANT AREQUIPE¥O LA CHURA ALIMENTACION VIATICOS J.BANDA 000497 40.00 2,065.80

15-05-2017 TIC 100-121643 SERVICIOS COMERCIALES Y TURISTICOS ALIMENTACION VIATICOS J.BANDA 000497 6.00 2,071.80

15-05-2017 B/V 004-023351 HOSTAL REY E.I.R.L. HOSPEDAJE VIATICOS J.BANDA 000497 160.00 2,231.80

71

15-05-2017 D/J 0052 BANDA PACHECO JESUS NICOLAS MOVILIDAD LOCAL VIATICOS LIMA 000497 169.00 2,400.80



15-05-2017 B/V 0003-6313 RESTAURANT AREQUIPE¥O LA CHURA ALIMENTACION VIATICOS SANTA D. 000498 34.00 2,643.80

15-05-2017 B/V 0001-02269 SANGUCHERIA - JUGUERIA "LA ESQUINA ALIMENTACION VIATICOS SANTA D. 000498 34.00 2,677.80

15-05-2017 TIC 100-121643 SERVICIOS COMERCIALES Y TURISTICOS ALIMENTACION VIATICOS SANTA D. 000498 12.00 2,689.80

15-05-2017 B/V 0001-02429 INVERSIONES FAMDICA S.A.C. ALIMENTACION VIATICOS SANTA D. 000498 17.40 2,707.20

15-05-2017 B/V 004-023350 HOSTAL REY E.I.R.L. HOSPEDAJE VIATICOS SANTA D. 000498 160.00 2,867.20

15-05-2017 D/J 0055 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL VIATICOS 000498 171.00 3,038.20



15-05-2017 B/V 0001-02269 RESTAURANT-JUGUERIA "LA ESQUINA DE ALIMENTACION VIATICOS SANTA D. 000498 22.00 3,249.80

11-05-2017 D/J 0041 FELIPE EFRAÖN CUTIPA VILLALBA MOVILIDAD LOCAL VIATICOS VISIT 000670 120.00 3,369.80

31-07-2017 B/V 0001-4608 ROKAWA S.R.L. ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000775 18.00 3,387.80

31-07-2017 B/V 0002-01505 H SUE¥O DORADO HOSPEDAJE VIATICOS C.MACHADO 000775 20.00 3,407.80

31-07-2017 B/V 001-01103 CHICKEN PALACE RICO SABOR ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000775 21.00 3,428.80

31-07-2017 B/V 0001-02226 GRAN HOTEL HOSPEDAJE VIATICOS C.MACHADO 000775 20.00 3,448.80

31-07-2017 B/V 001-048 YACA AVENTURA CANOTAJE VIATICOS C. MACHADO 000775 20.00 3,468.80

31-07-2017 B/V 001-0344 RESTAURANT QUINTA CAMPESTRE "LA ALIMENTACION VIATICOS C.MACHAD 000775 20.00 3,488.80

31-07-2017 D/J 0071 CARMEN ROSA MACHADO BERROA MOVILIDAD LOCAL VIATICOS VIAJE 000775 24.00 3,512.80

31-07-2017 B/V 0001-01526 SERVICIOS "CAYLLAHUA" HOSPEDAJE VIATICOS C.MACHADO 000775 25.00 3,537.80

31-07-2017 B/V 001-065 RESTAURANT POLLERIA "CHINKANITA" ALIMENTACION VIATICOS C. MACHA 000775 14.00 3,551.80

31-07-2017 B/V 0001-0750 "EL SOL" HOSPEDAJE VIATICOS C.MACHADO 000775 20.00 3,571.80

31-07-2017 B/V 0001-07451 RESTAURANT "PANORAMICO" ALIMENTACION VIATICOS C. MACHA 000775 5.00 3,576.80

31-07-2017 D/J 0072 CARMEN ROSA MACHADO BERROA MOVILIDAD LOCAL VIATICOS VIAJE 000775 50.00 3,626.80

31-07-2017 B/V 0001-01915 HOSTAL REFUGIOS HOSPEDAJE VIATICOS A.ZEGARRA 000776 35.00 3,661.80

31-07-2017 B/V 0001-0542 RESTAURANT TURISTICO D PIERO ALIMENTACION VIATICOS A. ZEGAR 000776 12.00 3,673.80

31-07-2017 D/J 0070 ANA MARIA ZEGARRA PANCA DE RAMOS MOVILIDAD LOCAL VIATICOS 000776 20.00 3,693.80

31-07-2017 B/D 0001-0488 GOGUI S CAFE RESTUARANT ALIMENTACION VIATICOS A. ZEGAR 000776 6.50 3,700.30

31-07-2017 B/V 0001-07866 CHIFA YEMHENG S.R.L. ALIMENTACION VIATICOS A. ZEGAR 000776 11.00 3,711.30

31-07-2017 B/V 0001-01916 HOSTAL REFUGIOS HOSPEDAJE VIATICOS A.ZEGARRA 000776 35.00 3,746.30

25-09-2017 TIC 100-128923 CROCANTINO ALIMENTACION VIATICOS R.SEQUEI 000857 14.80 3,761.10

25-09-2017 B/V 0001-20670 TECHIS RESTAURANT CEBICHERIA ALIMENTACION VIATICOS R.SEQUEI 000857 15.00 3,776.10

25-09-2017 B/V 001-109441 HOSTALES MOTTA S.A.C. HOSPEDAJE VIATICOS R.SEQUEIROS 000857 60.00 3,836.10

25-09-2017 B/V 0001-51938 UNION CENTER S.R.LTDA. ALIMENTACION VIATICOS R.SEQUEI 000857 13.00 3,849.10

25-09-2017 D/J 0088 RUDERICO LAZARO SEQUEIROS SARAYA MOVILIDAD LOCAL VIATICOS C. DE 000857 176.80 4,025.90

05-10-2017 B/V 001-01230 RESTAURANTE AREQUIPE¥O LA CHURA ALIMENTACION VIATICOS J.M.PE¥A 000879 40.00 4,065.90

05-10-2017 B/V 0001-07383 RESTAURANTE "ANCASHINO" SAC. ALIMENTACION VIATICOS J.M.PE¥A 000879 10.50 4,076.40

05-10-2017 B/V 004-023952 HOSTAL REY E.I.R.L. HOSPEDAJE VIATICOS J.M.PE¥A 000879 80.00 4,156.40


05-10-2017 B/V 004-023951 HOSTAL REY E.I.R.L. HOSPEDAJE VIATICOS J.BANDA 000880 80.00 4,457.90

05-10-2017 B/V 001-01229 RESTAURANT AREQUIPE¥A LA CHURA ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000880 36.00 4,493.90

05-10-2017 B/V 0001-07382 RESTAURANTE "ANCASHINO" SAC ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000880 10.90 4,504.80

05-10-2017 B/V 002-017429 RB CHACHANI S.A.C. ALIMENTACION VIATICOS J. BANDA 000880 9.00 4,513.80

05-10-2017 D/J 0090 BANDA PACHECO JESUS NICOLAS MOVILIDAD LOCAL VIATICOS C. DE 000880 216.10 4,729.90

09-10-2017 B/V 001-158960 CRISTY`S RESTAURANT ALIMENTO VIATICOS R. SEQUEIROS 000893 7.50 4,737.40

09-10-2017 B/V 001-026196 CHIFA SU SU ALIMENTO VIATICOS R. SEQUEIROS 000893 11.50 4,748.90

09-10-2017 T/B 001-02380 AL-HAMBRA CATERING S.R.L. ALIMENTO VIATICOS R. SEQUEIROS 000893 8.00 4,756.90

09-10-2017 B/V 0001-17324 RESTAURANT "DO¥A MABEL" ALIMENTO VIATICOS R. SEQUEIROS 000893 10.00 4,766.90

09-10-2017 B/V 001-109323 HOSTALES MOTTA S.A.C. HOSPEDAJE VIATICOS R. SEQUEIRO 000893 70.00 4,836.90

09-10-2017 D/J 0092 RUDERICO LAZARO SEQUEIROS SARAYA MOV. LOCAL VIATICOS LIMA 000893 190.00 5,026.90

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 1.2.99 - OTROS GASTOS


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26-01-2017 D/J 006 IDA JUDITH BOLUARTE CACERES MOVILIDAD LOCAL 000002 13.00 13.00

26-01-2017 D/J 007 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL 000002 32.00 45.00



24-02-2017 D/J 0010 DIANA ELIZABETH ZU¥IGA PAREDES MOVILIDAD LOCAL 000082 14.00 88.20




10-03-2017 D/J 0014 ANDRES QUENTA MENDOZA MOVILIDAD LOCAL 000120 50.00 312.20


10-03-2017 D/J 0016 GIANNI PATRICIA DUE¥AS AGUILAR MOVILIDAD LOCAL 000120 7.00 335.20








31-03-2017 D/J 0029 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL COMPRAS 000235 9.39 432.49








26-04-2017 D/J 0038 HILDA CARMEN VALERO PUMA MOVILIDAD LOCAL 000425 2.65 538.74

26-04-2017 D/J 0039 MOISES MAXIMO MARQUEZ JUAREZ MOVILIDAD LOCAL 000425 20.00 558.74

09-05-2017 D/J 0042 DAVID MARTIN CARRASCO MU¥OZ MOVILIDAD LOCAL 000469 19.00 577.74

09-05-2017 D/J 0043 DAVID MARTIN CARRASCO MU¥OZ MOVILIDAD LOCAL 000469 39.00 616.74





09-05-2017 D/J 0048 MOISES MAXIMO MARQUEZ JUAREZ MOVILIDAD LOCAL 000469 10.00 735.74

09-05-2017 D/J 0049 GLOBER FELIPE JARA MAKER MOVILIDAD LOCAL 000469 16.00 751.74



08-06-2017 D/J 0058 CHAVEZ HUERTAS DUILIO DIMAS MOVILIDAD LOCAL 000553 30.00 825.74

73


08-06-2017 D/J 0060 PALOMINO YUCRA JOSEPH MOVILIDAD LOCAL 000553 12.50 845.74

08-06-2017 D/J 0061 TEODORA BEJAR BRAVO MOVILIDAD LOCAL 000553 25.00 870.74

08-06-2017 D/J 0062 SALAS NIETO HERLY MIGUEL MOVILIDAD LOCAL 000553 12.50 883.24

08-06-2017 D/J 0063 OCHOA PEZO MARITZA MOVILIDAD LOCAL 000553 12.50 895.74

08-06-2017 D/J 0064 PALACO QUESADA CIRILA MOVILIDAD LOCAL 000553 12.50 908.24

08-06-2017 D/J 0065 RAMOS SALINAS HUGO MARIO MOVILIDAD LOCAL 000553 12.50 920.74

08-06-2017 D/J 0066 SILVIA GABRIELA ORTIZ ALVAREZ MOVILIDAD LOCAL 000553 12.50 933.24


08-06-2017 D/J 0068 SANTA DELIA PEREZ CONDORII MOVILIDAD LOCAL 000553 12.00 981.24

08-06-2017 D/J 0069 DAVID MARTIN CARRASCO MU¥OZ MOVILIDAD LOCAL 000553 20.00 1,001.24

17-07-2017 D/J 0073 ANDRES QUENTA MENDOZA MOVILIDAD LOCAL 000742 12.00 1,013.24

17-07-2017 D/J 0074 JUANA TERESA ZEBALLOS ZAPANA MOVILIDAD LOCAL 000742 20.00 1,033.24

17-07-2017 D/J 0075 IDA JUDITH BOLUARTE CACERES MOVILIDAD LOCAL 000742 25.00 1,058.24

17-07-2017 D/J 0076 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL 000742 10.00 1,068.24




10-08-2017 D/J 081 SANTA DELIA PEREZ CONDRI MOVILIDAD LOCAL 000781 6.00 1,112.24

10-08-2017 D/J 082 SANTA DELIA PEREZ CONDRI MOVILIDAD LOCAL 000781 10.00 1,122.24





04-10-2017 D/J 0093 HILDA CARMEN VALERO PUMA MOVILIDAD LOCAL 000878 8.00 1,267.04



04-10-2017 D/J 0096 JOSE HUAMANI PUGA MOVILIDAD LOCAL 000878 30.00 1,335.04



04-10-2017 D/J 0099 VICTOR AGUILAR PURUHUAYA MOVILIDAD LOCAL PONENTE CURSO 000878 50.00 1,459.04

04-10-2017 D/J 0100 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL TRAMITES 000878 1.40 1,460.44

09-11-2017 D/J 0101 EDGAR HUANACO CALCINA MOVILIDAD LOCAL CONFECCION DE 000950 5.00 1,465.44

09-11-2017 D/J 0102 LUIS ROLANDO RAMOS FLORES MOVILIDAD LOCAL CAMPEONATO INS 000950 110.00 1,575.44

09-11-2017 D/J 0103 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL INFORMES Y LEF 000950 12.00 1,587.44

09-11-2017 D/J 0105 HILDA CARMEN VALERO PUMA MOVILIDAD LOCAL GREA 000950 18.00 1,605.44

23-11-2017 D/J 0106 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL GREA/NOTARIA 000965 32.00 1,637.44

23-11-2017 D/J 0107 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL GOB.REGIONAL 000965 19.90 1,657.34

23-11-2017 D/J 0108 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL BCO DE LA NACI 000965 12.00 1,669.34

23-11-2017 D/J 0109 GIANNI PATRICIA DUE¥AS AGUILAR MOVILIDAD LOCAL COMPRAS ANIVER 000965 27.00 1,696.34

23-11-2017 D/J 0110 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL GREA/MUNICIPAS 000965 22.00 1,718.34

23-11-2017 D/J 0111 GALVAN USNAYO DE GONZALES ISIDORA MOVILIDAD LOCAL TRAMITES VARIO 000965 56.00 1,774.34

14-12-2017 D/J 0112 GALVAN USNAYO DE GONZALES ISIDORA MOVILIDAD LOCAL COMPRA SANITAR 001010 25.00 1,799.34

14-12-2017 D/J 0113 CARMEN ROSA MACHADO BERROA MOVILIDAD LOCAL COORDINACION D 001010 5.00 1,804.34

14-12-2017 D/J 0114 DIANA ELIZABETH ZU¥IGA PAREDES MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE VIVE 001010 6.00 1,810.34

14-12-2017 D/J 0115 IDA JUDITH BOLUARTE CACERES MOVILIDAD LOCAL SEDAPAR 001010 14.00 1,824.34

14-12-2017 D/J 0116 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL GREA 001010 8.00 1,832.34

14-12-2017 D/J 0117 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE OFI 001010 8.00 1,840.34

14-12-2017 D/J 0118 GIANNI PATRICIA DUE¥AS AGUILAR MOVILIDAD LOCAL EMERGENCIA TRA 001010 10.00 1,850.34

14-12-2017 D/J 0119 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE LAVA 001010 25.00 1,875.34

14-12-2017 D/J 0120 SANTA DELIA PERZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL GREA ASESORIA 001010 10.00 1,885.34

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14-12-2017 D/J 0121 SANTA DELIA PEREZ CONDORI MOVILIDAD LOCAL NOTARIA 001010 24.00 1,909.34

14-12-2017 D/J 0122 JUANA TERESA ZEBALLOS ZAPANA MOVILIDAD LOCAL GREA TRAMITES 001010 25.00 1,934.34

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 2.1.1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA


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25-01-2017 RE-4 087225 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO DICIEMBRE 2016 000025 8,965.00 8,965.00

17-02-2017 REC 41488965 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO ENERO 2017 000097 6,619.50 15,584.50

14-03-2017 REC 41891464 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO FEBRERO 2017 000147 6,274.20 21,858.70

18-04-2017 REC 42294994 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO MARZO 2017 000421 6,308.40 28,167.10

18-05-2017 REC 42699215 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO ABRIL 2017 000503 8,764.70 36,931.80

23-06-2017 REC 43103940 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO MAYO 2017 000700 9,549.80 46,481.60

18-07-2017 REC 43510404 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO JUNIO 2017 000753 9,239.70 55,721.30

25-08-2017 REC 43918836 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO JULIO 2017 000803 9,039.10 64,760.40

15-09-2017 REC 44328652 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO AGOSTO 2017 000846 7,803.10 72,563.50

17-10-2017 REC 4473476 SOCIEDAD EL•CTRICA DEL SUR OESTE SERVICIO ELECTRICO SETIEMBRE 2017 000901 8,764.20 81,327.70

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Cuenta Analitica : 2.1.2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE


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08-03-2017 REC 14-001-333 SEDAPAR S.A. SERV. AGUA Y DESAGUE FRACC. ENERO Y 000112 8,700.00 8,700.00

31-03-2017 REC 14-0013361 SEDAPAR S.A. SERVICIO AGUA Y DESAGUE MARZO 2017 000228 6,974.20 15,674.20

11-05-2017 REC 14-001-338 SEDAPAR S.A. SERVICIO AGUA Y DESAGUE ABRIL 2017 000494 9,927.60 25,601.80

23-06-2017 REC 001-340976 SEDAPAR S.A. SERVICIO AGUA Y DESAGUE MAYO 2017 000699 19,245.50 44,847.30

14-07-2017 REC 001-343393 SEDAPAR S.A. CONSUMO AGUA Y DESAGUE CORRESPONDE 000743 14,958.50 59,805.80

14-08-2017 REC 001-345824 SEDAPAR S.A. SERVICIO CONSUMO DE AGUA Y DESAGUE 000786 13,362.90 73,168.70

11-09-2017 REC 14-001-348 SEDAPAR S.A. SERVICO POR CONSUMO DE AGUA AGOSTO 000845 13,107.30 86,276.00

13-10-2017 REC 14-01-3506 SEDAPAR S.A. CONSUMO DE AGUA DEL 23-08 AL 23-09 000899 9,620.20 95,896.20

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 2.2.2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA


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25-01-2017 RE 0004-93288 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV.TELEFONICO LINEA 252213 ENERO 000026 69.90 69.90

25-01-2017 RE 0004-93288 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV. TELEFONIA LINEA 270533 ENERO 000026 624.90 694.80

17-02-2017 0004 934771025 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV.TELEFONIA LINEA 270533 FEBRERO 000098 614.25 1,309.05

17-02-2017 REC 0004-93477 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV.TELEFONIA LINEA 252213 FEBRERO 000099 42.95 1,352.00

31-03-2017 REC 0004-93665 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV.TELEFONIA LINEA 270533 MARZO 000224 565.20 1,917.20

31-03-2017 REC 0004-93665 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV.TELEFONIA LINEA 252213 MARZO 000224 42.90 1,960.10

24-05-2017 REC 0004-94044 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV.TELEFONIA LINEA 270533 MAYO 000535 582.75 2,542.85

24-05-2017 REC 0004-94044 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV.TELEFONIA LINEA 252213 MAYO 000535 42.95 2,585.80

26-06-2017 REC 0004-94235 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIO TELEFONIA FIJA 054252213 000713 42.90 2,628.70




18-07-2017 REC 0004-94426 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIO TELEFONIA FIJA 054-270533 000744 390.25 3,902.20




13-10-2017 REC 04-9481006 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV. TELEFONO LINEA 252213 000895 42.90 4,335.04

13-10-2017 REC 04-9461726 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. CANC. FRACCIONAMIENTO LINEA 270533 000896 5,800.00 10,135.04

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Cuenta Analitica : 2.2.3 - SERVICIO DE INTERNET


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25-01-2017 RE D00-058158 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV. INFOINTERNET ENERO 2017 000026 3,502.75 3,502.75

08-03-2017 F/E E001-3368 PLANETA HOSTING SAC SERVICIO DE DE HOSTING 000110 423.62 3,926.37

08-03-2017 F/E E001-3367 PLANETA HOSTING S.A.C SERVICIO HOSTING www.itranethde.net 000111 423.62 4,349.99

31-03-2017 REC D00-059040 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV. INFOINTERNET MARZO 2017 000223 3,502.80 7,852.79

18-04-2017 FACT 001-241707 RED CIENTIFICA PERUANA INTERNET RENOVACION DEL DOMINIO DEL ISEP.HDE 000400 110.00 7,962.79

19-04-2017 REC D00-058158 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV. INFOINTERNET FEBRERO Y MARZO 000430 7,005.50 14,968.29

18-05-2017 REC D00-059922 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV. INFOINTERNET ABRIL 2017 000501 24.01 14,992.30

18-05-2017 REC D00-059922 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV. INFOINTERNET MAYO 2017 000502 2,485.85 17,478.15

26-06-2017 REC D00-060370 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERV. INFOINTERNET JUNIO 2017 000713 3,502.80 20,980.95

29-09-2017 FACT 004-5998 FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERVICIO INTERNET ISEP HDE 000875 718.54 21,699.49

29-09-2017 FACT 004-5998 FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRACCION SERV. INTERNET ISEP HDE 000875 80.00 21,779.49

29-09-2017 FACT 004-5999 FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERVICIO INTERNET AGOSTO ISEP HDE 000875 742.50 22,521.99

29-09-2017 FACT 004-5999 FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRACCION SERV. INTERNET ISEP HDE 000875 82.50 22,604.49

29-09-2017 FACT 004-6000 FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERVICIO DE INTERNET SETIEMBRE ISEP 000875 742.50 23,346.99

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29-09-2017 FACT 004-6000 FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRACCION SERV. INTERNET SETIEMBRE 000875 82.50 23,429.49

09-10-2017 REC. D00-189115 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIO INTERNET SETIEMBRE 2017 000889 3,502.80 26,932.29

18-10-2017 FAC 001-21385 FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSUMO INTERNET MES OCTUBRE 2017 000911 742.50 27,674.79

18-10-2017 FAC 001-21385 FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRAC. SERV. INTERNET OCTUBRE 2017 000912 82.50 27,757.29

31-10-2017 REC D00-062227 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. SERVICIO DE INTERNET (CANCELAC. 000953 677.95 28,435.24

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 2.3.1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA


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24-02-2017 T/F 304-028561 GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C. COURIER ENVIO DE DOCUMENTACION 000082 15.00 15.00

24-02-2017 TF 325-019777 GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C. COURIER ENVIO DE DOCUMENTACION 000082 12.00 27.00

10-03-2017 T/F 325-020133 GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C. COURIER ENVIO DE DOCUMENTOS 000120 12.00 39.00

10-03-2017 T/F 304-029089 GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C. COURIER ENVIO DE DOCUMENTOS 000120 17.50 56.50









09-11-2017 F/E F016-08109 TRANSPORTES EL PINO S.A.C. COURIER ENVIO DE DOCUMENTACION 000950 75.80 243.30




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Cuenta Analitica : 2.3.99 - OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION


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24-02-2017 B/V 002-014813 FOTOCOPIADORA KELLIS RECARGA TELEFONICA 000082 10.00 10.00

14-03-2017 B/V 001-09414 LIBRERIA "NOTA 20" RECARGA TELEFONICA 000124 10.00 20.00

26-04-2017 BV 002-015005 FOTOCOPIADORA KELLIS RECARGA TELEFONICA 000425 15.00 35.00

09-05-2017 B/V 002-015067 CECILIA RECARGA TELEFONICA 000469 10.00 45.00

08-06-2017 B/V 002-015508 FOTOCOPIADORA KELLIS RECARGA TELEFONICA 000553 10.00 55.00

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Cuenta Analitica : 2.4.2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION


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11-04-2017 RH E001-35 DEL CARPIO DELGADO EMILI ARMANDO SERV. PUBLICIDAD RADIO CONTINENTAL 000417 1,200.00 1,200.00

22-04-2017 RH E001-21 ANGEL LUIS ANCON PATI¥O SERV. PUBLICIDAD RADIO 1330 ONDAS 000434 2,500.00 3,700.00

24-04-2017 FACT 001-0739 RADIO Y TELEVISION LIDER S.R.L SERV. PUBLICIDAD RADIO LIDER 000435 2,730.00 6,430.00

25-04-2017 RH E001-72 EDGAR TEOFILO CANAVAL RUELAS SERV. PUBLICIDAD RADIO ALEGRIA 000436 800.00 7,230.00

25-04-2017 FACT 001-6798 RADIO ONDA SIDERAL S.A. SERVIC PUBLIC RADIO YARAVI DMISION 000437 1,900.00 9,130.00

26-04-2017 RH E001-119 TORRES GUTIERRES JULIA REINALDINA SERVIC PUBLIC EN RADIO MIL ADMISON 000439 300.00 9,430.00

28-04-2017 FACT 001-4796 ORGANIZACION RONDON FUDINAGA SERV. PUBLICIDAD RADIO ESTEREO 1 000462 2,300.00 11,730.00

04-05-2017 RH E001-31 WILLY RUBIN NINA LOVON SER.PUBLICIDAD RADIO TV COMTACTO 000477 1,000.00 12,730.00

27-04-2017 FACT 002-23850 RADIO MELODIA S.A. SERV. PUBLICIDAD RADIO MELODIA 000526 4,004.00 16,734.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 4.1.1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS


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05-01-2017 RH E001-14 TALAVERA MARIN JOSE FILIBERTO SERVICIO DE GASFITERIA INSTITU 000012 120.00 120.00

24-01-2017 RH E001-12 JOSE HUAMANI PUGA REFACCION Y ARREGLO DE CAIDA DE 000022 500.00 620.00

24-01-2017 RH E001-10 JOSE HUAMANI PUGA REFAC. Y ARREGLO DE CAIDA DE LLUVIA 000022 150.00 770.00

24-01-2017 RH E001-11 JOSE HUAMANI PUGA DESATORO DEL BUZON DE DESAGUE DE LA 000022 350.00 1,120.00

24-02-2017 RH E001-13 JOSE HUAMANI PUGA CONSTRUC.04 AMB.PASAD/AULA 102 000086 5,000.00 6,120.00

24-02-2017 RH E001-14 JOSE HUAMANI PUGA AMPLIACION DE UN AMBIENTE (TOPICO) 000091 5,000.00 11,120.00

07-03-2017 RH E00-40 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA INSTALACION LUMINARIA TEMPO 400W 000105 500.00 11,620.00

07-03-2017 RH E001-41 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA SERVIC.DETECC.REPAR.FALTA ENERGIA 000106 300.00 11,920.00

08-03-2017 RH E001-1 TACO AQQUEPUCHO JOSE ANTONIO REFAC DE CAFETERIA INST/COLOC 000107 5,000.00 16,920.00

10-03-2017 RH E001-15 JOSE HUAMANI PUGA SERVICIO DE PINTADO DE CUBICULO 000125 300.00 17,220.00

10-03-2017 RH E001-16 JOSE HUAMANI PUGA SERVICIO MANO DE OBRA CONST.2DO 000126 5,400.00 22,620.00

10-03-2017 RH E001-6 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA TRABAJO CAMBIO MALLA 04 ARCOS DEL 000127 1,170.00 23,790.00

23-03-2017 RH E001-18 JOSE HUAMANI PUGA CANCELACION MANO DE OBRA CONTRATO 000179 4,500.00 28,290.00

23-03-2017 RH E001-17 JOSE HUAMANI PUGA PAGO DE MANO DE OBRA VARIOS 000180 400.00 28,690.00

28-03-2017 RH E001-19 JOSE HUAMANI PUGA LABOR REALIZADA TRASLADO EQUIPOS 000200 440.00 29,130.00

01-04-2017 RHE E001-3 TACO AQQUEPUCHO JOSE ANTONIO MANO DE OBRA ENCHAPADO PORCELANATO 000377 1,810.00 30,940.00

19-04-2017 RH E001-24 JOSE HUAMANI PUGA MANO OBRA CORTE PARED, PICADO 000431 700.00 31,640.00

19-04-2017 RH E001-23 JOSE HUAMANI PUGA MANO OBRA ALMACEN DE HERRAMIENTAS 000431 2,000.00 33,640.00

78

20-04-2017 RH E001-25 JOSE HUAMANI PUGA MANO DE OBRA ACABADO OFIC 205 000432 5,209.00 38,849.00

20-04-2017 RH E001-28 JOSE HUAMANI PUGA MANO DE OBRA VACIADO FALSO PISO Y 000432 2,164.60 41,013.60

20-04-2017 RH E001-27 JOSE HUAMANI PUGA SERVICIO TRASLADO EQUIPOS COMPUTO 000432 200.00 41,213.60

18-05-2017 RH E001-31 JOSE HUAMANI PUGA SERVICIO MANO DE OBRA CONSTRUC AMP 000500 6,912.88 48,126.48

25-05-2017 RH E001-4 ROLANDO LUIS PEREZ FLORES TRABAJOS PINTADO AMB NUEVO DIREC 000536 939.00 49,065.48

29-05-2017 RH E001-5 TACO AQQUEPUCHO JOSE ANTONIO ENCHAPADO PORCELANATO Y ZOCALO 000540 1,850.00 50,915.48

08-06-2017 B/V 001-026 VIDRIERIA MASTER GLASS: DINA TERAN SERVICIOS PàR RETIRO DE VIDRIO 000553 40.00 50,955.48

07-06-2017 RH E001-7 ROLANDO LUIS PEREZ FLORES TRABAJOS DE PINTADO EN DIFERENTES 000557 893.00 51,848.48

13-06-2017 RH E001-32 JOSE HUAMANI PUGA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DIFERENTES 000667 8,142.00 59,990.48

28-06-2017 RH E001-52 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA INSTALACION CANALETAS P/SIST ELECT 000714 150.00 60,140.48

28-06-2017 RH E001-51 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA INSTALAC LAMINADO SEGUR LAMIFLEX 000714 400.00 60,540.48

28-06-2017 RH E001-50 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA INSTALACION ELECTRICA 06 000714 240.00 60,780.48

30-06-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA DE 4TA. CATEG. 000715 708.00 61,488.48

04-07-2017 RH E001-34 JOSE HUAMANI PUGA TRABAJOS CONSTRUCCION EN TOPICO 000720 1,610.00 63,098.48

07-07-2017 RH E001-35 JOSE HUAMANI PUGA TRABAJOS CONSTRUC DIFERENTES TALLER 000741 6,440.00 69,538.48

25-07-2017 RH E001-9 ROLANDO LUIS PEREZ FLORES TRABAJOS MANTTO PINTADO Y REPINTADO 000772 1,867.00 71,405.48

31-07-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA 4TA CATEG. JULIO 000774 700.00 72,105.48

18-08-2017 RH E001-10 ROLANDO LUIS PEREZ FLORES TRABAJOS DE PINTURA LABORATORIO 000798 1,892.00 73,997.48

28-08-2017 RH E001-3 ERICKSON SULLCA YUCRA CONFECCION PORTON TALLER MANTTO MAQ 000809 2,600.00 76,597.48

08-09-2017 RH E001-47 JOSE HUAMANI PUGA INST.ACC.SSHH D Y V 1,2 PISO TAPA 000837 552.00 77,149.48

08-09-2017 RH E001-48 JOSE HUAMANI PUGA ESTUC.ESCARCH.FRETRA 000837 2,614.64 79,764.12

29-09-2017 RH E001-51 JOSE HUAMANI PUGA TRABAJOS CONSTRUCCION 000869 7,104.24 86,868.36

29-09-2017 RH E001-49 JOSE HUAMANI PUGA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DIF.AREAS 000869 920.00 87,788.36

29-09-2017 RH E001-50 JOSE HUAMANI PUGA TRABAJOS D CONSTRUCCION TLLR. 000869 920.00 88,708.36

30-09-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA 4TA. CATEGORIA 000885 275.00 88,983.36

17-10-2017 RHE E001-25 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA PINTADO ALMACEN LAB. 000900 522.00 89,505.36

18-10-2017 RHE E001-53 JOSE HUAMANI PUGA TRAB. TALLER AUTOM. ELECTRONICA. 000907 4,406.80 93,912.16

18-10-2017 RHE E001-52 JOSE HUAMANI PUGA TRAB. REALIZ. CAN. BASQ. ALMACEN, 000907 3,072.00 96,984.16

23-10-2017 RHE E001-12 ROLANDO LUIS PEREZ FLORES MANTENIMIENTO AULA 101 000927 1,613.00 98,597.16

31-10-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA DE 4TA. CATEGORIA 000949 1,428.00 100,025.16

08-11-2017 RHE E001-60 MIGUEL M. FERNANDEZ GARCIA INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA 000968 150.00 100,175.16

08-11-2017 RHE E001-59 MIGUEL M. FERNANDEZ GARCIA INSTALACION DE LINEAS PARA 000976 350.00 100,525.16

08-11-2017 RHE E001-61 MIGUEL M. FERNANDEZ GARCIA INSTALACIONES EN MAQUINARIA PESADA 000976 500.00 101,025.16

21-11-2017 RHE E001-69 MIGUEL M. FERNANDEZ GARCIA INST. ELECTRICAS, CANALETEADO EN 000982 600.00 101,625.16

14-11-2017 RHE E001-68 MIGUEL M. FERNANDEZ GARCIA INSTAL. ELEC. LAB. COMPUTO 000987 500.00 102,125.16

21-11-2017 RHE E001-70 MIGUEL M. FERNANDEZ GARCIA INS. ELECTRICA PARA REEMPLAZO DE 000987 600.00 102,725.16

20-11-2017 RHE E001-13 ROLANDO LUIS PEREZ FLORES MANTENIMIENTO EN SALA DOC. 000997 735.00 103,460.16

28-11-2017 RHE E001-55 JOSE HUAMANI PUGA MANTEN.TALL.AUTOM,MAQ.PESAD,QUIM.IN 001004 550.00 104,010.16

18-12-2017 RHE E001-49 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO FABRICACION DE 24 PUERTAS 001023 1,250.00 105,260.16

18-12-2017 RHE E001-50 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO DIVISION Y PUERTA DPTO. PRODUCCION 001023 450.00 105,710.16

18-12-2017 RHE E001-56 JOSE HUAMANI PUGA TRABAJOS DE MANO DE OBRA DENTRO DEL 001025 3,082.00 108,792.16

18-12-2017 RHE E001-16 ROLANDO LUIS PEREZ FLORES MANTENIMIENTO DE PAREDES Y VENTANAS 001040 638.00 109,430.16

18-12-2017 RHE E001-15 ROLANDO LUIS PEREZ FLORES MANTENIMIENTO EN SALA DE CàMPUTO DE 001040 1,705.00 111,135.16

26-12-2017 RHE E001-57 JOSE HUAMANI PUGA RENOVACION DE ACCESORIOS DE BA¥OS 001054 300.00 111,435.16

31-12-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA 4TA.CATEG. 001060 268.00 111,703.16

INSTITUTO SUPERIOR


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79


Cuenta Analitica : 4.1.3 - DE VEHICULOS


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20-02-2017 FACT 002-4433 ROSSANA LUZ BARRA ANDRADE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V6U 578 000083 80.00 80.00





17-07-2017 B/V 001-09619 AUTOSERVICIO QUIQUIN E.I.R.L. ARREGLO DE LLANTA VEHICULO 000742 13.00 556.00

29-09-2017 FACT 002-4729 LUCIANO MOTOR'S MTTO. VEHICULO TOYOTA V6U-578 000874 80.00 636.00




30-11-2017 RHE. E001-2 GUTIERREZ COSIO JAVIER CARLOS SERV.ACONDIC., PLANCHADO, PINTADO 001006 5,640.00 6,576.00

27-12-2017 FAC 002-004857 LUCIANO MOTOR'S REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA 001036 620.00 7,196.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 4.1.4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES


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26-01-2017 RH E001-26 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO FABRICACION DE UNA DIVISION 000035 350.00 350.00

14-02-2017 RH E001-27 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO CONFEC.02 VENTANAS 01 PUERTA 000070 420.00 770.00

16-03-2017 RH E001-28 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO PAGO POR CONFEC 3 PUERTAS 4 VENTAN 000151 810.00 1,580.00

20-03-2017 RH E001-29 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO CONFECC 01 VENTAN COLOCADO PIZARRA 000175 90.00 1,670.00

04-04-2017 RH E001-14 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA CANCELACION MALLA REPAR/CAMB 4 000355 630.00 2,300.00

10-04-2017 RH E001-31 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO REPARACION Y MANTTO MOBILIARIO 000369 850.00 3,150.00

27-04-2017 RH E001-32 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO SERVICIO MANO DE OBRA EN 000440 840.00 3,990.00

28-04-2017 RH E001-33 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO CONFECCION VENTANAS Y PUERTAS 000461 880.00 4,870.00

11-05-2017 RH E001-34 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO CONFECCION PUERTAS/VENTANAS 000496 780.00 5,650.00

26-05-2017 RH E001-35 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO TRABAJOS CARPINTERIA DISTINTAS 000538 790.00 6,440.00

30-05-2017 RH E001-18 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA TRABAJOS COLOCADO REJA AMBIENTE 000541 180.00 6,620.00

19-06-2017 RH E001-37 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO TRABAJOS CARPINTERIA EN ISEP.HHDE 000687 1,440.00 8,060.00

12-07-2017 RH E001-38 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO TRABAJOS CARPINTERIA DIFERENTES 000771 760.00 8,820.00

07-09-2017 RH E001-41 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO FABRICACION 34 MARCOS/PUERTAS 000830 980.00 9,800.00

07-09-2017 RH E001-42 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO TRABAJOS ADIC. CARPINTERIA DIF. 000830 870.00 10,670.00

15-09-2017 RH E001-04 ERICKSON SULLCA YUCRA CONFECCION PORTON - DEP.EDUCACION 000856 1,100.00 11,770.00

28-09-2017 RH E001-43 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO SERV.FABRICAD.PASAMANOS,PIZARR 000868 450.00 12,220.00

28-09-2017 RH E001-44 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO SERV. CARPINTERIA TALLER DE ENF. 000868 450.00 12,670.00

28-09-2017 RH E001-45 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO SERV. DE CARPINTERIA LAB. 000868 180.00 12,850.00

80

10-10-2017 RHE E001-24 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA INST. ELEC. LAB. ELEC. ELECT. 000892 200.00 13,050.00

10-10-2017 RHE E001-23 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA ADAT. REJA SEGUR. PINT. INST. 000892 250.00 13,300.00

18-10-2017 RHE E001-6 ERICKSON SULLCA YUCRA SERV. DE SOLDADURA 12 MESAS 000905 1,440.00 14,740.00

20-10-2017 RHE E001-46 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO TRAB. REALIZADOS EN ENFER. ELECTRO. 000913 720.00 15,460.00

23-11-2017 RHE E001-48 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO FABRIC., ARREG,MANTENIM,COLOC., 000980 870.00 16,330.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 4.1.5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS


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26-01-2017 B/V 001-02614 FAMCOM E.I.R.L. REPARACION IMPRESORA CONTABIL 000002 40.00 40.00

25-01-2017 RH E001-42 PABLO LUCIO MAYHUA CHOQUE REBOBINADO Y MANTENIM. MOTOR 000031 600.00 640.00

27-01-2017 FACT 002-408 H&A COMPUTER E.I.R.L. SERV.DE MANTTO DE IMPRES.LASER HP 000041 140.00 780.00

27-01-2017 FACT 002-408 H&A COMPUTER E.I.R.L. SERV.DE MANTTO DE IMPRES.LASER HP 000041 120.00 900.00

15-02-2017 FACT 0001949 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO REPARAC.LIMPIEZA DE COPIAD.MINOLTA 000078 60.00 960.00

16-03-2017 FACT 0001-965 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO SERV.MANTTO LIMPIEZA 000165 60.00 1,020.00

31-03-2017 FACT 0001-970 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO MANTENIMIENTO DE COPIADORA ADMISION 000227 120.00 1,140.00

21-04-2017 FACT 002-444 H&A COMPUTER E.I.R.L. REPARACION DE PLACA MADRE MAQ.CONT 000433 140.00 1,280.00

09-05-2017 FACT 002-0459 H&A COMPUTER E.I.R.L. SERVICIO MANTTO IMPRESORA LASER 000488 140.00 1,420.00

05-06-2017 FACT 0001-0994 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO REPARACION MANTTO COPIADORA D470, 000556 180.00 1,600.00

07-06-2017 FACT 002-481 H&A COMPUTER E.I.R.L. SERVICIO MANTTO IMPRESORA LASER 000558 140.00 1,740.00

12-06-2017 RH E001-20 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA FABRICACION 04 PARANTES PARA NET 000652 250.00 1,990.00

11-09-2017 E001 136 JAVIER GIUSEPPE OLIVERA AMADO SERVICIO REPARACION 000847 60.00 2,050.00

20-11-2017 FAC 001-0308 REFRINSUR S.R.L.REFRIGERACION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS- TALLER DE 000992 1,310.60 3,360.60

20-11-2017 FAC 001-0308 REFRINSUR S.R.L.REFRIGERACION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS- TALLER DE 000992 389.40 3,750.00

20-11-2017 FAC 001-0305 REFRINSUR S.R.L.REFRIGERACION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS- TALLER DE 001001 468.00 4,218.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 4.1.99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS


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27-02-2017 FACT 005-000001 NELSON FERNANDO A JAUREGUI CUEVA MANTENIMIENTO, PROFUNDIZACION Y 000092 4,295.20 4,295.20

09-03-2017 RH E001-17 NELSON FERNANDO A JAUREGUI CUEVA INSTALACION DEL TABLERO ELECTRICO 000122 780.00 5,075.20

15-03-2017 RH E001-18 NELSON FERNANDO A JAUREGUI CUEVA CANCELACION P/COMPRA TAB/ELEC P/BOM 000149 420.00 5,495.20

29-03-2017 RH 005-0020 NELSON FERNANDO A JAUREGUI CUEVA MANTENIMEINTO DE POZO DE AGUA 2DO 000201 3,221.40 8,716.60

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10-05-2017 RH E001-3 CIRILO RUBEN VARGAS SARMIENTO MANTENIMIENTO ACEQUIA Y LIMPIEZA 000489 3,080.00 11,796.60

10-05-2017 RH E001-29 JOSE HUAMANI PUGA MANTENIMIENTO ACEQUIA LIMPIEZA 000490 700.00 12,496.60

10-05-2017 RH E001-30 JOSE HUAMANI PUGA SERVICIO VACIADO PISO COST/AUDIT 000491 500.00 12,996.60

17-07-2017 RH E001-21 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA FABRICACION DE REJILLA P/CANAL AGUA 000760 250.00 13,246.60

17-07-2017 RH E001-22 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA TRABAJO ELECTRICIDAD OFIC MESA 000760 210.00 13,456.60

12-07-2017 FACT 901-013113 PRAXAIR PERU S.R.L. SERVICIO PRUEBA HIDROSTATICA DE 000767 141.60 13,598.20

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 6.1.1 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES


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17-07-2017 RHE E001-454 SANCHEZ ESCOBEDO HECTOR OMAR AUDIENCIA DE CONCILIACION CON 000742 80.00 80.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 6.1.2 - GASTOS NOTARIALES


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26-01-2017 B/V 001-207957 NOTARIA PUBLICA GORKY AQUILES ENVIO DE 02 CARTA NOTARIAL 000002 40.00 40.00

26-01-2017 F/E 001-0322 JOSE LUIS CONCHA REVILLA NOTARIO - LEGALIZACION LIBROS EXTRAPROTO 000002 70.00 110.00

14-03-2017 B/V 001-209497 NOTARIA GORKY OVIEDO ALARCON LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 000124 50.00 160.00

31-03-2017 FE F001-01761 JOSE LUIS CONCHA REVILLA NOTARIO - CARTAS NOTARIALES 000235 45.01 205.01

09-05-2017 F/E F001-02942 JOSE LUIS CONCHA REVILLA NOTARIO - LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTOS 000469 70.00 275.01

08-06-2017 F/E F001-03259 JOSE LUIS CONCHA REVILLA NOTARIO - LEGALIZACION DE LIBRO EGRESADO 000553 20.00 295.01

10-08-2017 F/E F001-04821 JOSE LUIS CONCHA REVILLA NOTARIO - OTORGAMIENTO DE PODER 000781 110.00 405.01

04-10-2017 F/E F001-5751 JOSE LUIS CONCHA REVILLA NOTARIO - LEGALIZACION DE LIBRO DE CAJA 000878 55.00 460.01

04-10-2017 B/V 001-021501 NOTARIA GORKY OVIEDO ALARCON LEGALIZACION DE 4 DNI FIRMAS B 000878 10.00 470.01

14-12-2017 B/V 001-216030 NOTARIA GORKY OVIEDO ALARCON LEGALIZACION DE FIRMA CONTRA 001010 20.00 490.01

14-12-2017 F/E F001-7082 JOSE LUIS CONCHA REVILLA NOTARIO - REGISTRO DE PODER SUNARP 001010 36.00 526.01

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INSTITUTO SUPERIOR


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82

Cuenta Analitica : 6.2.1 - CARGOS BANCARIOS


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31-01-2017 EXT CAJA AREQUIPA GASTOS BANCARIOS ENERO 2017 000000 3.00 3.00

31-01-2017 EXT CAJA AREQUIPA GASTOS BANCARIOS ENERO 2017 000000 9.30 12.30

31-12-2017 EXT CAJA AREQUIPA N/CARGO, 000000 1.00 13.30




30-06-2017 EXT CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF MES DE JUNIO 2017 000000 3.00 99.04

30-06-2017 EXT CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF MES DE JUNIO 2017 000000 4.30 103.34

28-02-2017 EXT CAJA AREQUIPA GASTOS BANCARIOS FEBRERO 2017 000000 7.30 110.64

31-03-2017 EXT CAJA AREQUIPA GASTOS BANCARIOS MARZO 2017 000000 12.30 122.94

31-03-2017 EXT CAJA AREQUIPA GASTOS BANCARIOS MARZO 2017 000000 24.25 147.19

30-04-2017 VOU CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF MES DE ABRIL M2017 000000 4.00 151.19

30-04-2017 VOU CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF MES DE ABRIL M2017 000000 18.45 169.64

31-05-2017 VOU CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF MES DE MAYO 2017 000000 7.00 176.64

31-05-2017 VOU CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF MES DE MAYO 2017 000000 3.75 180.39

31-07-2017 EXT CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF MES DE JULIO 2017 000000 2.00 182.39

31-07-2017 EXT CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF MES DE JULIO 2017 000000 3.35 185.74

30-09-2017 EXTR CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF, CHEQ. COMIS. 000000 2.00 187.74




31-08-2017 EXT CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF, COMISIONES AGOSTO 000000 1.00 248.00




31-10-2017 EXTR CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF OCTUBRE 2017 000000 2.00 424.65

31-10-2017 EXTR CAJA AREQUIPA N/CARGO, ITF OCTUBRE 2017 000000 4.40 429.05

30-11-2017 EXTR CAJA AREQUIPA N/CARGO, CHEQUERAS Y ITF NOVIEMBRE 000000 2.00 431.05



26-01-2017 VOU 4560014 CAJA AREQUIPA EXTRACTO BANCARIO 000002 3.00 475.70

26-01-2017 VOU 4560012 CAJA AREQUIPA CAMBIO DE FIRMAS EN EL BANCO 000002 20.00 495.70

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 6.3.3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)


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28-04-2017 FAC 581-331849 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS SOAT CAMIONETA 2-5-17/2-5-18 000451 250.00 250.00

83

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.1.99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES


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24-03-2017 FACT 001-8099 CORPORACION DE SERVICIOS SERVICIO FUMIGACION DE TALLER 000182 1,782.09 1,782.09

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.11.2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y


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14-03-2017 FAC 001-01786 TRANSP.VILCA MARAZA & SERVICIOS TRASLADO DE VEHICULOS EN DESUS 000124 424.80 424.80

06-04-2017 BV 001-878 AGREGADOS LIDER: VICENTINA URSULA SERVICIO DE TRANSPORTE DESMONTE 000360 250.00 674.80

26-04-2017 RH E001-2 CIRILO RUBEN VARGAS SARMIENTO SERVICIO TRASLADO DE EQUIPOS 000438 560.00 1,234.80

03-05-2017 FACT 001-199 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY SERVICIO TRANSP ELIMINACION 000475 1,350.00 2,584.80

17-07-2017 D/J 0079 LUCIANO DELFIN NIFLA AYALA TRASLADO DE MOTOR COMPLETO 000742 20.00 2,604.80

10-08-2017 D/J 087 JORGE ENRIQUE SANTISTEBAN PUMACAYO TRANSPORTE TRASLADO DE MATERIA 000781 30.00 2,634.80

09-11-2017 D/J 0104 IDA JUDITH BOLUARTE CACERES MOVILIDAD LOCAL RECOJO DE SILL 000950 8.00 2,642.80

14-12-2017 D/J 0123 JOSE HUAMANI PUGA TRANSPORTE DE PASTO 001010 140.00 2,782.80

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.11.3 - SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y


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27-01-2017 RH E001-51 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA MANTTO AREAS VERDES MES ENERO 2017 000040 400.00 400.00

22-02-2017 RH YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA SERVICIO DE FUMIGACION PLANTAS Y 000084 280.00 680.00

22-02-2017 RH E001-54 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA LIMPIEZA DE ACEQUIA PARTE POSTER 000085 220.00 900.00

27-02-2017 RH E001-56 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA SERVICIO DE MANTTO AREAS VERDES MES 000096 400.00 1,300.00

28-03-2017 RH E001-57 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 000198 400.00 1,700.00

28-03-2017 RH E001-58 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA LIMPIEZA MANTENIMEINTO CAMPOS 000199 100.00 1,800.00

84

27-04-2017 RH E001-59 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL 000460 400.00 2,200.00

26-05-2017 RH E001-60 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA MANTENIMIENTO AREAS VERDES MES 000539 400.00 2,600.00

07-07-2017 RH E001-62 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA SERVIC MANTTO AREAS VERDES ISEP.HDE 000746 400.00 3,000.00

25-07-2017 RH E001-63 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA SERVICIO MANTTO AREAS VERDE INTITUC 000768 400.00 3,400.00

29-08-2017 RH E001_65 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA SERV MANTTO AREAS VERDES ISEP.HDE 000815 400.00 3,800.00

29-08-2017 RH E001-66 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA SERVICIO FUMIGACION ARBOLES 000815 180.00 3,980.00

29-09-2017 RH E001-67 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA MTTO. AREAS VERDES MES DE SETIEMBRE 000877 400.00 4,380.00

27-10-2017 RHE E001-68 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 000942 450.00 4,830.00

30-11-2017 RHE E001-69 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS 001007 450.00 5,280.00

26-12-2017 RHE E001-70 YGIDIO GIL YAURI CHUCTAYA MANTENIMIENTO DE µREAS VERDES DE LA 001038 450.00 5,730.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS


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23-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA 4TA. CATEGORIA 000000 1,123.00 1,123.00

26-01-2017 B/V 001-014724 LIBRERÖA MISERICORDIA IMPRESIONES CURSO DE INGLES 000002 27.60 1,150.60

26-01-2017 B/V 001-03385 CERRAJERIA "CAYMA" DE DELIA ISABEL CAMBIO DE CLAVE CHAPA 000002 18.00 1,168.60

26-01-2017 RH E001-77 GONZALO LEONEL LUDE¥A CASTILLO CALIGRAFIADO DE 03 F/TITULO 000002 36.00 1,204.60

26-01-2017 REC 043809 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - VIZACION DE 70ACTAS DE EVALUAC 000002 140.00 1,344.60

06-01-2017 RH E001-10 RUDERICO LAZARO SEQUEIROS SARAYA PAGO SUBSANACION FORM DOCENT 000013 144.00 1,488.60

06-01-2017 RH E001-4 ROSA YOLANDA CARPIO BARREDA PAGO SUBSANACION FORM DOCEN 000014 397.44 1,886.04

06-01-2017 RH E001-13 MARITZA ANGELICA ZU¥IGA BENAVIDES PAGO SUBSANACION FORM DOCEN 000015 288.00 2,174.04

06-01-2017 RH E001-12 DELMA MILAGROS RODRIGUEZ SEGOVIA PAGO SUBSANACION FORM DOCENT 000016 432.00 2,606.04

23-01-2017 RH E001-43 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO CANCELACION PROFESIONALIZACION 000018 152.98 2,759.02

23-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION 4TA. CATEG.DICIEMBRE 2016 000020 2,234.00 4,993.02

23-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION 4TA. CATEG.DICIEMBRE 2016 000020 9.00 5,002.02

25-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION MULTA PAGO FUERA DE PLAZO DICIEMBRE 000020 85.00 5,087.02


24-01-2017 RH E001-5 PILARES FIGUEROA DENIS ARMANDO CANCELACION PROFESIONALIZACION 000021 1,075.20 6,199.22

25-01-2017 RH E001-59 CASTILLO GALARZA JORGE ROLANDO CANCELACION PROFESIONALIZACION 000023 679.50 6,878.72

25-01-2017 RH E001-12 JULIO ROBERTO ANGEL AGUILAR LOPEZ CANCELACION PROFESIONALIZACION 000024 1,215.00 8,093.72

25-01-2017 RH E001-026 DIEGO LEONARDO ALVAREZ QUISPE GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO 000027 580.83 8,674.55

25-01-2017 BOL 015780 LA CALERA HOT SPRINGS USO DE PISCINA AGUAS TERMALES 000028 10.00 8,684.55


26-01-2017 RH E001-7 CANAZAS CARI YURI ABDEL CANCELACION PROFESIONLIZACION 000032 906.00 9,595.55

27-01-2017 RH E001-4 RIVERA PANTIGOZO CYNTHIA JOANN DICTADO DE INGLES CONVENIO 000033 1,650.00 11,245.55


31-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION 4TA. CATEG. ENERO 2017 000042 253.00 11,503.55

31-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA DE 4TA. CATEGORIA 000042 34.00 11,537.55

31-01-2017 RH E001-43 INGRID MARGOT MANRIQUE DAVILA SERVICIO DE SECRETARIA ENERO 2017 000043 850.00 12,387.55

31-01-2017 RH E001-7 CCAPA CRUZ CAROLINA LIZVET LABOR REAL. APOYO EN AREA 000044 850.00 13,237.55

13-02-2017 RH E001-10 YOHANA MILAGROS CALLO ITO DICTADO ASIGNATURA SENA-2017 000063 1,156.00 14,393.55

13-02-2017 RH E001-4 EMILIO CHIRE RAMIREZ DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000064 1,122.00 15,515.55

85

13-02-2017 RH E001-3 MANCHEGO VILCA YHORDANY KARILLIA DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000065 1,802.00 17,317.55

13-02-2017 RH E001-8 MARIEL YANETH APAZA CHACON DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000066 1,802.00 19,119.55

13-02-2017 RH E001-1 MARIA LUZ CCAPACRUZ DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000067 1,054.00 20,173.55

13-02-2017 RH E001-7 ANA BEATRIZ ORIHUELA VELASQUEZ. DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000068 1,428.00 21,601.55

13-02-2017 RH E001-1 JORGE RICHARD ARAGON VILLALTA DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000069 578.00 22,179.55

14-02-2017 RH E001-13 HENRY CESAR VILCA ZEGARRA DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000071 1,156.00 23,335.55

14-02-2017 RH E001-7 GRISEEL AMPARO VILCA CARDENAS DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000072 2,142.00 25,477.55

14-02-2017 RH E001-42 WILSON AVALOS PANCORBO DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000073 1,428.00 26,905.55

14-02-2017 RH E001-10 ROXANA FLORES CHAVEZ DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000074 714.00 27,619.55

14-02-2017 RH E001-8 MIGUEL ORLANDO CERVANTES VEGA DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000075 2,142.00 29,761.55

14-02-2017 RH E001-11 ERICK FRANCISCO LAZO VALDIVIA CANCELACION DOCENTE SENA-2017 000076 680.00 30,441.55

14-02-2017 RH E001-20 ELDA VANIA PAJE FLORES DICTADO ASIGNATURA SENA ENERO 2017 000077 918.00 31,359.55

24-02-2017 B/V 001-0314 INTERNET CIBER FENIX ESCANEO DE DOCUMENTOS 000082 17.00 31,376.55

06-03-2017 RH E001-45 INGRID MARGOT MANRIQUE DAVILA TRABAJO DIFERENTE 000103 623.00 31,999.55

10-03-2017 B/V 001-06131 LIBRERIA GLORIA COPIA DE PLANO 000120 6.00 32,005.55

10-03-2017 B/V 001-014768 LIBRERÖA MISERICORDIA 01 ANI LLADO PROFESIONALIZACIO 000120 5.00 32,010.55

10-03-2017 REC 01-2392299 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAGO INSPECCION TECNICA SEGUR.EN 000123 2,122.20 34,132.75

13-03-2017 RH E001-27 DIEGO LEONARDO ALVAREZ QUISPE GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO ENERO Y 000128 1,229.62 35,362.37

13-03-2017 RH E001-46 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERV.APOYO LIMP GUARD SAB.DOM.FER 000129 369.18 35,731.55

14-03-2017 RH E001-43 JOS• MIGUEL PE¥A MANRIQUE PADO A CTA DE LABOR EN COMISION 000140 1,840.00 37,571.55

14-03-2017 RH 001-4 SANTA DELIA PEREZ CONDORI PAGO A CTA LABOR.COMIS.ECONOM. 000141 1,840.00 39,411.55

14-03-2017 RH E001-9 LINO HINOJOSA HINOJOSA PAGO A CTA DE LABOR 000142 1,840.00 41,251.55

14-03-2017 RH E001-5 LUIS ROLANDO RAMOS FLORES PAGO A CTA LABOR SUBCOM.MARK-IMAG 000144 1,840.00 43,091.55

14-03-2017 RH E001-11 RUDERICO LAZARO SEQUEIROS SARAYA PAGO A CTA LABOR COMIS.ADMISION 000146 1,840.00 44,931.55

15-03-2017 RH E001-2 TACO AQQUEPUCHO JOSE ANTONIO SERV.LIMPIEZA ESCOMBROS Y MAT 000148 600.00 45,531.55

14-03-2017 RH E001-20 EMILIANO HILARIO TURPO SANCHEZ A CUENTA COMISION CENTRAL ADMISION 000161 1,840.00 47,371.55

16-03-2017 RH E001-20 BANDA PACHECO JESUS NICOLAS A CUENTA COMISION CENTRAL ADMISION 000162 1,840.00 49,211.55

14-03-2017 RH E001-39 RAMIREZ ARENAS WALTER RODOLFO PAGO A CTA LABOR 000163 1,840.00 51,051.55

17-03-2017 FE E001-116 BEYOND QUALITY STANDARDS S.A.C. EVALUACION EXTERNA ACREDITAC. 000166 11,990.00 63,041.55

17-03-2017 FE E001-117 BEYOND QUALITY STANDARDS S.A.C. VERIFIC.LEVANT.OBSER.A INFORM 000167 2,390.00 65,431.55

27-03-2017 RH E001-9 GRISEEL AMPARO VILCA CARDENAS CANCELACION DICTADO SENA II 000181 408.00 65,839.55

27-03-2017 RH E001-10 MIGUEL ORLANDO CERVANTES VEGA CANCELACIO DICTADO EN SENA II 000183 306.00 66,145.55

27-03-2017 RH E001-16 HENRY CESAR VILCA ZEGARRA CANCELACION DICTADO SENA II 000184 1,326.00 67,471.55

27-03-2017 RH E001-13 YOHANA MILAGROS CALLO ITO CANCELACION DICTADO EN SENA II 000185 1,258.00 68,729.55

27-03-2017 RH E001-6 MANCHEGO VILCA YHORDANY KARILLIA CANCELACION DICTADO EN SENA II 000186 1,734.00 70,463.55

27-03-2017 RH E001-11 MARIEL YANETH APAZA CHACON CANCELACION DICTADO EN SENA II 000187 646.00 71,109.55

27-03-2017 RH E001-3 MARIA LUZ CCAPA CRUZ CANCELACION DICTADO EN SENA II 000188 476.00 71,585.55

27-03-2017 RH E001-45 WILSON AVALOS PANCORBO CANCELACION DICTADO EN SENA II 000189 2,040.00 73,625.55

27-03-2017 RH E001-22 ELDA VANIA PAJE FLORES CANCELACION DICTADO EN SENA II 000190 646.00 74,271.55

27-03-2017 RH E001-15 ROXANA FLORES CHAVEZ CANCELACIONDE DICATADO EN SENA II 000191 1,768.00 76,039.55

27-03-2017 RH E001-15 ERICK FRANCISCO LAZO VALDIVIA CANCELACION DE DICARDO EN SENA II 000192 1,768.00 77,807.55

27-03-2017 RH E001-3 JORGE RICHARD ARAGON VILLALTA CANCELACION DE DICTADO EN SENA II 000193 1,054.00 78,861.55

27-03-2017 RH E001-2 YENNY URRUTIA MAMANI CANCELACION DE DICTADO EN SENA II 000194 1,938.00 80,799.55

27-03-2017 RH E001-2 ELIZABETH MADELEYNE PUMACAYO PU¥O CANCELACION DE DICTADO EN SENA II 000195 612.00 81,411.55

27-03-2017 RH E001-5 JULIO VALER GALLEGOS CANCELACION DE DICTADO EN SENA II 000196 170.00 81,581.55

27-03-2017 RH E001-2 ELIZABETH GLADYS VILLANUEVA MEZA CANCELACION DE DICTADO EN SENA II 000197 1,734.00 83,315.55

29-03-2017 RH E001-7 EMILIO CHIRE RAMIREZ CANCELACION DE DICTADO EN SENA II 000202 1,326.00 84,641.55

29-03-2017 RH E001-9 ANA BEATRIZ ORIHUELA VELASQUEZ. CANCELACION DE DICTADO EN SENA II 000203 1,088.00 85,729.55

31-03-2017 RH E001-45 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA SERVICO PROCESO ADMISION 2017 000211 200.00 85,929.55

31-03-2017 RHE E001-44 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA SUB-COM. INSCRIPCIONES INST. 60 000211 1,260.00 87,189.55

31-03-2017 RH E001-55 ANGEL CRUZ CUEVA MANCHEGO SERVICO PROCESO ADMISON 2017 000212 200.00 87,389.55

86

31-03-2017 RHE E001-54 ANGEL CRUZ CUEVA MANCHEGO SUB-COM. INSCRIPCIONES INST. 60 000212 1,260.00 88,649.55

31-03-2017 RH E001-40 FIDEL ALEJANDRO PANIBRA QUISPE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000213 230.00 88,879.55

31-03-2017 RHE E001-39 FIDEL ALEJANDRO PANIBRA QUISPE SUB-COM. INSCRIPCIONES INST. 60 000213 1,260.00 90,139.55

31-03-2017 RH E001-13 ZORAIDA JAZMINE QUISPE CURASI SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000214 230.00 90,369.55

31-03-2017 RHE E001-12 ZORAIDA JAZMINE QUISPE CURASI SUB-COM. INSCRIPCIONES INST. 60 000214 1,260.00 91,629.55

31-03-2017 RH E001-5 GREGORIO FUENTES PACCO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000215 200.00 91,829.55

31-03-2017 RHE E001-4 GREGORIO FUENTES PACCO SUB-COM. MARKETING INSTITUC. 60 000215 1,260.00 93,089.55

31-03-2017 RH E001-10 IDA JUDITH BOLUARTE CACERES SERV.SUB-COMISION MARKETIN, 60 000216 1,260.00 94,349.55

31-03-2017 RH E001-10 DEBORA DIAZ FLORES SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIóN 000217 200.00 94,549.55

31-03-2017 RH E001-9 DEBORA DIAZ FLORES SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIàN 000217 1,260.00 95,809.55

31-03-2017 RHE E001-5 OBDULIA GARATE BENGOA SERVICIOS ADMISION 2017 ENTREVISTA 000218 200.00 96,009.55

31-03-2017 RHE E001-4 OBDULIA GARATE BENGOA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000218 1,260.00 97,269.55

31-03-2017 RHE E001-6 ROBERTO JULIO HUAICOCHEA CASTILLO CALIFICACION DE PRUEBA ADMISION 000219 230.00 97,499.55

31-03-2017 RHE E001-5 ROBERTO JULIO HUAICOCHEA CASTILLO SUB-COM. INSCRIPCIONES INST. 48 000219 1,008.00 98,507.55

31-03-2017 RHE E001-15 VIDAL CONDE¥A GAMARRA CALIFICACION DE PRUEBA ADMISION 000220 230.00 98,737.55

31-03-2017 RHE E001-14 VIDAL CONDE¥A GAMARRA SUB-COM. ECONOMIA Y PRESUPUESTO 60 000220 1,260.00 99,997.55

31-03-2017 RHE E001-6 MARTHA MALLQUI ORTEGA DE VILCHEZ APLICACION DE PRUEBA ADMISION 2017 000221 200.00 100,197.55

31-03-2017 RHE E001-5 MARTHA MALLQUI ORTEGA VDA DE SUB-COM. MARKETING INSTITUCIONAL 60 000221 1,260.00 101,457.55

31-03-2017 RHE E001-26 PEDRO LEONELL PRADO APAZA ENTREVISTA ADMISION 2017 000222 200.00 101,657.55

31-03-2017 RHE E001-27 PEDRO LEONELL PRADO APAZA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000222 1,260.00 102,917.55

31-03-2017 RH E001-15 ELVA EDITH DEMANUEL CENCIA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000225 200.00 103,117.55

31-03-2017 RH E001-14 ELVA EDITH DEMANUEL CENCIA SERV.PROCESO ADMISION 2017 SUB-COM 000225 1,260.00 104,377.55

31-03-2017 RH E001-14 MADILEYNE LISBETH NEIRA USCAMAITA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000226 1,260.00 105,637.55

31-03-2017 RH E001-15 MADILEYNE LISBETH NEIRA USCAMAITA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000226 200.00 105,837.55

31-03-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA 4TA CATEGORIA MARZO 000230 1,280.00 107,117.55

31-03-2017 RHE E001-5 MARIA CALLA RODRIGUEZ SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000236 1,260.00 108,377.55

31-03-2017 RH E001-6 MARIA CALLA RODRIGUEZ SERVICIO PROCESO ADMIS 2017 ELABOR 000236 300.00 108,677.55

31-03-2017 RHE E001-5 BANDA PACHECO JESUS NICOLAS COMISION INSTITUCIONAL 000237 2,796.80 111,474.35

31-03-2017 RH E001-22 BANDA PACHECO JESUS NICOLAS SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000237 700.00 112,174.35

31-03-2017 RHE E001-7 EDGAR HUANACO CALCINA SUB-COM. ECONOMIA 60 HORAS 000238 1,260.00 113,434.35

31-03-2017 RH E001-9 EDGAR HUANACO CALCINA SERV EN PROCESO ADMISON2017 000238 300.00 113,734.35

31-03-2017 RHE E001-16 ELIA LUZ CALDERON CHAVEZ SUB-COM. ECONOMIA 60 HORAS 000239 1,260.00 114,994.35

31-03-2017 RH E001-17 ELIA LUZ CALDERON CHAVEZ SERVICIO EN ADMISION2017 APLICACION 000239 200.00 115,194.35

31-03-2017 RHE E001-10 HILDA SOLEDAD CCAMA JIMENEZ SUB-COM. ECONOMIA 60 HORAS 000240 1,260.00 116,454.35

31-03-2017 RH E001-11 HILDA SOLEDAD CCAMA JIMENEZ SERVICIO EN ADMISION 2017 000240 200.00 116,654.35

31-03-2017 RHE E001-31 CHAVEZ HUERTAS DUILIO DIMAS SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000241 1,260.00 117,914.35

31-03-2017 RH E001-32 CHAVEZ HUERTAS DUILIO DIMAS SERVICIO EN PROCESO ADMIS 2017 000241 400.00 118,314.35

31-03-2017 RHE E001-5 YURI JAVIER CUSICUNA HUAYLLASI SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000242 1,260.00 119,574.35

31-03-2017 RH E001-4 YURI JAVIER CUSICUNA HUAYLLASI SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000242 300.00 119,874.35

31-03-2017 RHE E001-27 JESUS ANGEL HUARACA HUARACA SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000243 1,260.00 121,134.35

31-03-2017 RH E001-28 JESUS ANGEL HUARACA HUARACA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000243 300.00 121,434.35

31-03-2017 RH E001-34 JOSE ANGEL MARIA DE LA BORDA QUISPE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000244 300.00 121,734.35

31-03-2017 RHE E001-33 DE LA BORDA QUISPE JOS• ANGEL MARIA SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000244 1,260.00 122,994.35

31-03-2017 RHE E001-6 GLENY EDITH ORE LOAIZA SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 69 HORAS 000245 1,449.00 124,443.35

31-03-2017 RH E001-5 GLENY EDITH ORE LOAIZA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000245 200.00 124,643.35

31-03-2017 RHE E001-27 PERCY NICOLAS PEREZ BARREDA SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000246 1,159.20 125,802.55

31-03-2017 RH E001-28 PERCY NICOLAS PEREZ BARREDA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000246 184.00 125,986.55

31-03-2017 RHE E001-26 LUZMILA SILVIA PEREZ ROQUE SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000247 1,260.00 127,246.55

31-03-2017 RH E001-27 LUZMILA SILVIA PEREZ ROQUE SERVICIO PROCESO ADMISION2017 APOYO 000247 550.00 127,796.55

31-03-2017 RHE E001-4 ANDRES QUENTA MENDOZA SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000248 1,260.00 129,056.55

31-03-2017 RH E001-5 ANDRES QUENTA MENDOZA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 ELAB 000248 550.00 129,606.55

87

31-03-2017 RHE E001-25 KARIM SANTOS CUSI DE CURASI SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000249 1,260.00 130,866.55

31-03-2017 RH E001-26 KARIM SANTOS CUSI SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 ELAB 000249 300.00 131,166.55

31-03-2017 RHE E001-22 ANGEL MICHAEL SOTO GALINDO SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000250 1,260.00 132,426.55

31-03-2017 RH E001-23 ANGEL MICHAEL SOTO GALINDO SERVICO PROCESO ADMISION 2017 000250 230.00 132,656.55

31-03-2017 RHE E001-32 ANA MARIA ZEGARRA PANCA DE RAMOS SUB-COM. ECONOMIA Y PPTO. 60 HORAS 000251 1,260.00 133,916.55

31-03-2017 RH E001-33 ANA MARIA ZEGARRA PANCA DE RAMOS SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000251 200.00 134,116.55

31-03-2017 RHE E001-5 GIANNI PATRICIA DUE¥AS AGUILAR SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000252 1,260.00 135,376.55

31-03-2017 RH E001-6 DUE¥AS AGUILAR GIANNI PATRICIA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000252 200.00 135,576.55

31-03-2017 RHE E001-6 HECTOR FIDEL ARROYO CHAVEZ SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000253 1,260.00 136,836.55

31-03-2017 RH E001-7 HECTOR FIDEL ARROYO CHAVEZ SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000253 300.00 137,136.55

31-03-2017 RHE E001-4 HERNAN MIGUEL MARQUINA AVELLANEDA SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000254 1,260.00 138,396.55

31-03-2017 RH E001-6 HERNAN MIGUEL MARQUINA AVELLANEDA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000254 200.00 138,596.55

31-03-2017 RHE E001-6 MARIA ELENA PAREJA VENTURA SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000255 1,260.00 139,856.55

31-03-2017 RH E001-7 MARIA ELENA PAREJA VENTURA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000255 300.00 140,156.55

31-03-2017 RHE E001-8 FRANCISCO RAYMONDI RODRIGUEZ TICONA SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000256 1,260.00 141,416.55

31-03-2017 RH E001-9 FRANCISCO RAYMONDI RODRIGUEZ TICONA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000256 200.00 141,616.55

31-03-2017 RHE E001-6 ALDO ANTONIO TALAVERA RIVERA SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000257 1,260.00 142,876.55

31-03-2017 RH E001-7 ALDO ANTONIO TALAVERA RIVERA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000257 230.00 143,106.55

31-03-2017 RHE E001-16 TORO MIRANDA EMMY SALOME SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000258 1,260.00 144,366.55

31-03-2017 RH E001-17 TORO MIRANDA EMMY SALOME SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000258 200.00 144,566.55

31-03-2017 RHE E001-4 LOURDES BEATRIZ VILCA VILLASANTE SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000259 1,260.00 145,826.55

31-03-2017 RH E001-6 LOURDES BEATRIZ VILCA VILLASANTE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000259 200.00 146,026.55

31-03-2017 E001 E001-28 GIANCARLO AUGUSTO VILLALBA ROBLES SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000260 1,260.00 147,286.55

31-03-2017 RH E001-29 GIANCARLO AUGUSTO VILLALBA ROBLES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000260 300.00 147,586.55

31-03-2017 RE E001-47 JUANA TERESA ZEBALLOS ZAPANA SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000261 1,260.00 148,846.55

31-03-2017 RH E001-48 JUANA TERESA ZEBALLOS ZAPANA SERICIO PROCESO ADMISION 2017 000261 400.00 149,246.55

31-03-2017 RHE E001-19 DIANA ELIZABETH ZU¥IGA PAREDES SUB-COM. INSCRIPCIONES 60 HORAS 000262 1,260.00 150,506.55

31-03-2017 RH E001-20 DIANA ELIZABETH ZU¥IGA PAREDES SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000262 550.00 151,056.55

31-03-2017 RHE E001-16 LINO BALLADARES MENDIGURE SUB-COM. ACADEMICA 60 HORAS 000263 1,260.00 152,316.55

31-03-2017 RH E001-17 LINO BALLADARES MENDIGURE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000263 200.00 152,516.55

31-03-2017 RHE E001-6 ROSA ANGELICA CHAY¥A QUISPE SUB-COM. ACADEMICA 60 HORAS 000264 1,260.00 153,776.55

31-03-2017 RH E001-7 ROSA ANGELICA CHAY¥A QUISPE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000264 200.00 153,976.55

31-03-2017 RHE E001-4 VICENTINA MAMANI FLORES SUB-COM. ACADEMICA 60 HORAS 000265 1,260.00 155,236.55

31-03-2017 RH E001-5 VICENTINA MAMANI FLORES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000265 200.00 155,436.55

31-03-2017 RHE E001-12 PEDRO PABLO NU¥EZ RAMIREZ SUB-COM. ACADEMICA 60 HORAS 000266 1,260.00 156,696.55

31-03-2017 RH E001-13 PEDRO PABLO NU¥EZ RAMIREZ SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000266 200.00 156,896.55

31-03-2017 RHE E001-6 JESUS JOSE TOVAR REVILLA SUB-COM. ACADEMICA 60 HORAS 000267 1,260.00 158,156.55

31-03-2017 RH E001-7 JESUS JOSE TOVAR REVILLA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000267 200.00 158,356.55

31-03-2017 RHE E001-4 EUSEBIO ZEVALLOS MONTEROLA SUB-COM. ACADEMICA 60 HORAS 000268 1,260.00 159,616.55

31-03-2017 RH E001-5 EUSEBIO ZEVALLOS MONTEROLA SERVICIO PROCESO ADMISON CONTROL 000268 200.00 159,816.55

31-03-2017 RH E001-48 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 ARREG 000270 200.00 160,016.55

31-03-2017 RHE E001-47 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SUB-COM. ACADEMICA 60 HORAS 000270 1,260.00 161,276.55

31-03-2017 RHE E001-21 EMILIANO HILARIO TURPO SANCHEZ COMISION INSTITUCIONAL 000271 2,796.80 164,073.35

31-03-2017 RH E001-22 EMILIANO TURPO SANCHEZ SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000271 700.00 164,773.35

31-03-2017 RH E001-16 JULIO ROBERTO ANGEL AGUILAR LOPEZ SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000272 200.00 164,973.35

31-03-2017 RHE E001-13 JULIO ROBERTO ANGEL AGUILAR LOPEZ SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000272 1,260.00 166,233.35

31-03-2017 RHE E001-10 MANUELA ELIZABETH ALI MOLINA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000273 1,260.00 167,493.35

31-03-2017 RH E001-9 MANUELA ELIZABETH ALI MOLINA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000273 230.00 167,723.35

31-03-2017 RH E001-5 LUZ ELEANA AMPARO AMPUERO ESPINOZA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000274 230.00 167,953.35

31-03-2017 RHE E001-4 LUZ ELEANA AMPARO AMPUERO ESPINOZA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000274 1,260.00 169,213.35

31-03-2017 RHE E001-5 CHARLES RAUL BENAVIDES CALDERON SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000275 1,260.00 170,473.35

88

31-03-2017 RH E001-7 CHARLES RAUL BENAVIDES CALDERON SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000275 230.00 170,703.35

31-03-2017 RHE E001-4 FREDY HECTOR CALSINA HUARANCA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000276 1,260.00 171,963.35

31-03-2017 RH E001-5 FREDY HECTOR CALSINA HUARANCA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000276 200.00 172,163.35

31-03-2017 RHE E001-5 HOLGER STALIN CAPATINTA GUERRA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000277 1,260.00 173,423.35

31-03-2017 RH E001-6 HOLGER STALIN CAPATINTA GUERRA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000277 230.00 173,653.35

31-03-2017 RHE E001-15 DAVID MARTIN CARRASCO MU¥OZ SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000278 1,260.00 174,913.35

31-03-2017 RH E001-18 DAVID MARTIN CARRASCO MU¥OZ SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000278 550.00 175,463.35

31-03-2017 RHE E001 YOVANNA ANGELICA CASTILLA PAREDES SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000279 1,260.00 176,723.35

31-03-2017 RH E001-6 YOVANNA ANGELICA CASTILLA PAREDES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000279 200.00 176,923.35

31-03-2017 RHE E001-6 ANDRE PORFIRIO CCAMI LOAYZA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000280 1,260.00 178,183.35

31-03-2017 RH E001-7 ANDRE PORFIRIO CCAMI LOAYZA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000280 200.00 178,383.35

31-03-2017 RHE E001-29 FELIPE EFRAÖN CUTIPA VILLALBA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000281 1,260.00 179,643.35

31-03-2017 RH E001-30 FELIPE EFRAÖN CUTIPA VILLALBA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000281 200.00 179,843.35

31-03-2017 RHE E001-7 EDWIN JORGE DELGADO BERNEDO SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000282 1,260.00 181,103.35

31-03-2017 RH E001-8 EDWIN JORGE DELGADO BERNEDO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000282 200.00 181,303.35

31-03-2017 RHE E001-4 MONICA ELENA DIAZ MURILLO SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000283 1,260.00 182,563.35

31-03-2017 RH E001-5 MONICA ELENA DIAZ DE VASQUEZ. SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000283 200.00 182,763.35

31-03-2017 RHE E001-4 ELMER ANGEL DURAND MERCADO SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000284 1,260.00 184,023.35

31-03-2017 RH E001-5 ELMER ANGEL DURAND MERCADO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000284 200.00 184,223.35

31-03-2017 RHE E001-38 JESUS ERIK FERNANDEZ GUTIERREZ SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000285 1,260.00 185,483.35

31-03-2017 RH E001-39 JESUS ERIK FERNANDEZ GUTIERREZ SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000285 200.00 185,683.35

31-03-2017 RHE E001-3 LUCIA JUANA FLORES LLAIQUI SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000286 1,260.00 186,943.35

31-03-2017 RH E001-4 LUCIA JUANA FLORES LLAIQUI SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000286 200.00 187,143.35

31-03-2017 RHE E001-1 GALVAN USNAYO DE GONZALES ISIDORA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000287 1,260.00 188,403.35

31-03-2017 RH E001-2 GALVAN USNAYO DE GONZALES ISIDORA SERVICIO PROESO ADMISION 2017 000287 200.00 188,603.35

31-03-2017 RHE E001-6 HUALLANCO NU¥EZ LEANDRA AIDEE SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000288 1,260.00 189,863.35

31-03-2017 RH E001-7 HUALLANCO NU¥EZ LEANDRA AIDEE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000288 200.00 190,063.35

31-03-2017 RHE E001-4 CARMEN ROSA JIMENEZ ALVAREZ SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000289 1,260.00 191,323.35

31-03-2017 RH E001-5 CARMEN ROSA JIMENEZ ALVAREZ SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000289 200.00 191,523.35

31-03-2017 RHE E001-308 MAMANI URETA JUAN CARLOS SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000290 1,260.00 192,783.35

31-03-2017 RH E001-10 MAMANI URETA JUAN CARLOS SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000290 200.00 192,983.35

31-03-2017 RHE E001-18 HERBERT MAMANI YANARICO SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000291 1,260.00 194,243.35

31-03-2017 RH E001-19 HERBERT MAMANI YANARICO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000291 230.00 194,473.35

31-03-2017 RHE E001-5 CARMEN CRISTINA MANSILLA HINOJOSA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000292 1,260.00 195,733.35

31-03-2017 RH E001-6 CARMEN CRISTINA MANSILLA HINOJOSA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000292 200.00 195,933.35

31-03-2017 RHE E001-5 GUILLERMO PAMPA CONDORI SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000293 1,260.00 197,193.35

31-03-2017 RH E001-6 GUILLERMO PAMPA CONDORI SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000293 230.00 197,423.35

31-03-2017 RHE E001-4 ROSARIO CANDELARIA QUIROZ LAZO SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000294 1,260.00 198,683.35

31-03-2017 RH E001-6 ROSARIO CANDELARIA QUIROZ LAZO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000294 400.00 199,083.35

31-03-2017 RHE E001-6 ELIZABETH ZOILA QUISPE ROMERO SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000295 1,260.00 200,343.35

31-03-2017 RH E001-5 ELIZABETH ZOILA QUISPE ROMERO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000295 200.00 200,543.35

31-03-2017 RHE E001-21 FABIO ELEY REINOSO NINA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000296 1,260.00 201,803.35

31-03-2017 RH E001-22 FABIO ELEY REINOSO NINA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000296 200.00 202,003.35

31-03-2017 RH E001-18 ROLANDO WENCESLAO RIVERA OLIVERA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000297 276.00 202,279.35

31-03-2017 RHE E001-17 ROLANDO WENCESLAO RIVERA OLIVERA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000297 1,159.20 203,438.55

31-03-2017 RHE E001-12 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000298 1,260.00 204,698.55

31-03-2017 RH E001-13 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000298 230.00 204,928.55

31-03-2017 RHE E001-13 DELMA MILAGROS RODRIGUEZ SEGOBIA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000299 1,260.00 206,188.55

31-03-2017 RH E001-14 DELMA MILAGROS RODRIGUEZ SEGOBIA SERVICIO PROC ADMISION 2017 000299 300.00 206,488.55

31-03-2017 RHE E001-4 MOISES MAXIMO MARQUEZ JUAREZ SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000300 1,260.00 207,748.55

31-03-2017 RH E001-5 MOISES MAXIMO MARQUEZ JUAREZ SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000300 200.00 207,948.55

89

31-03-2017 RHE E001-3 MEDINA LIMA VICTOR RICARDO SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000301 1,260.00 209,208.55

31-03-2017 RH E001-4 MEDINA LIMA VICTOR RICARDO SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000301 230.00 209,438.55

31-03-2017 RHE E001-18 MARILIN MARGARETH MENDOZA PARIAPAZA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000302 1,260.00 210,698.55

31-03-2017 RH E001-39 MARILIN MARGARETH MENDOZA PARIAPAZA SERVICIO PROESO ADMISON 2017 000302 300.00 210,998.55

31-03-2017 RHE E001-4 ALFONSO GUILLERMO MENDOZA RAMOS SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000303 1,260.00 212,258.55

31-03-2017 RH E001-5 ALFONSO GUILLERMO MENDOZA RAMOS SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000303 300.00 212,558.55

31-03-2017 RHE E001-5 PATRICIA NORKA MERMA CHOQUEHUANCA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000304 1,260.00 213,818.55

31-03-2017 RH E001-6 PATRICIA NORKA MERMA CHOQUEHUANCA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000304 200.00 214,018.55

31-03-2017 RHE E001-4 GONZALO NEIRA CALSIN SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000305 1,260.00 215,278.55

31-03-2017 RH E001-5 GONZALO NEIRA CALSIN SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000305 200.00 215,478.55

31-03-2017 RHE E001-6 VICTORIANO ORDO¥EZ GEMIO SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000306 1,260.00 216,738.55

31-03-2017 RH E001-7 VICTORIANO ORDO¥EZ GEMIO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000306 200.00 216,938.55

31-03-2017 RH E001-26 JUAN ALFREDO LOPEZ DIAZ SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000307 300.00 217,238.55

31-03-2017 RH E001-1 LUIS ALBERTO HERRERA ANCCA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000308 200.00 217,438.55

31-03-2017 RH E001-31 MONICA BENILDA FLORES YUCRA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000309 230.00 217,668.55

31-03-2017 RH E001-27 LUIGI VICTOR COLQUE CARCAUSTO SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000310 230.00 217,898.55

31-03-2017 RH E001-5 SANTOS ALBERTO ALARCON CONCHA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000311 300.00 218,198.55

31-03-2017 RH E001-8 EMILIO CHIRE RAMIREZ SERVICIO PROCESO ADMISION2017 000312 200.00 218,398.55

31-03-2017 RH E001-44 PABLO LUCIO MAYHUA CHOQUE SERVICIO PROCESO ANDISION 2017 000313 200.00 218,598.55

31-03-2017 RH E001-32 CARMEN ROSA MACHADO BERROA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000314 200.00 218,798.55

31-03-2017 RH E001-29 JESUS ANGEL HUARACA HUARACA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000315 300.00 219,098.55

31-03-2017 RHE E001-04 FORTUNATO ADOLFO ROSAS VELASQUEZ SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000316 1,260.00 220,358.55

31-03-2017 RH E001-5 FORTUNATO ADOLFO ROSAS VELASQUEZ SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000316 200.00 220,558.55

31-03-2017 RHE E001-5 ELIZABETH TRIVI¥OS PINEDA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000317 1,260.00 221,818.55

31-03-2017 RH E001-6 ELIZABETH TRIVI¥OS PINEDA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000317 200.00 222,018.55

31-03-2017 RHE E001-22 HILDA CARMEN VALERO PUMA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000318 1,260.00 223,278.55

31-03-2017 RH E001-21 HILDA CARMEN VALERO PUMA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000318 200.00 223,478.55

31-03-2017 RHE E001-4 JUAN MANUEL ZEBALLOS VILLASANTE SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000319 1,260.00 224,738.55

31-03-2017 RH E001-5 JUAN MANUEL ZEBALLOS VILLASANTE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000319 200.00 224,938.55

31-03-2017 RHE E001-15 MARITZA ANGELICA ZU¥IGA BENAVIDES SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000320 1,260.00 226,198.55

31-03-2017 RH E001-14 MARITZA ANGELICA ZU¥IGA BENAVIDES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000320 200.00 226,398.55

31-03-2017 RHE E001-6 JUAN SATURNINO CONDORI PU¥O SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000321 1,260.00 227,658.55

31-03-2017 RH E001-7 JUAN SATURNINO CONDORI PU¥O SERVICIO POCESO ADMISION 2017 000321 200.00 227,858.55

31-03-2017 RHE E001-47 INGRID MARGOT MANRIQUE DAVILA SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000322 1,260.00 229,118.55

31-03-2017 RHE E001-49 FREDDY JESUS CALLE MORON SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000323 1,260.00 230,378.55

31-03-2017 RH E001-50 FREDDY JESUS CALLE MORON SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000323 200.00 230,578.55

31-03-2017 RHE E001-15 ORTIZ VILCA NALDI MIRIAM SUB-COM. MARKETING INST. 30 HORAS 000324 630.00 231,208.55

31-03-2017 RH E001-14 ORTIZ VILCA NALDI MIRIAM SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000324 200.00 231,408.55

31-03-2017 RHE E001-5 JOSE RIVERA SALAS SUB-COM. MARKETING INST. 60 HORAS 000325 1,260.00 232,668.55

31-03-2017 RH E001-6 JOSE RIVERA SALAS SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000325 200.00 232,868.55

31-03-2017 RH E001-13 RUDERICO LAZARO SEQUEIROS SARAYA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000326 644.00 233,512.55

31-03-2017 RH E001-12 RUDERICO LAZARO SEQUEIROS SARAYA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017N 000326 2,796.80 236,309.35

31-03-2017 RH E001-6 SANTA DELIA PEREZ CONDORI SERVICIO PROC ADMISON 2017 COMIS 000327 644.00 236,953.35

31-03-2017 RH E001-7 SANTA DELIA PEREZ CONDORI SERVICIO PROC ADMISION 2017 COMIS 000327 2,796.80 239,750.15

31-03-2017 RH E001-7 LUIS ROLANDO RAMOS FLORES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000328 700.00 240,450.15

31-03-2017 RH E001-6 LUIS ROLANDO RAMOS FLORES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000328 3,040.00 243,490.15

31-03-2017 RH E001-48 JOS• MIGUEL PE¥A MANRIQUE SERVICION PROCESO ADMISON 2017 000329 700.00 244,190.15

31-03-2017 RH E001-47 JOS• MIGUEL PE¥A MANRIQUE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000329 2,796.80 246,986.95

01-04-2017 RHE E001-8 OSCAR ALFREDO CASTILLO SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000340 200.00 247,186.95

01-04-2017 RHE E001-6 OSCAR ALFREDO CASTILLO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000340 1,260.00 248,446.95

01-04-2017 RHE E001-4 WILFREDO SUAREZ MOTTA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 SUB 000341 1,260.00 249,706.95

90

04-04-2017 RH E001-5 WILFREDO SUAREZ MOTTA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000341 200.00 249,906.95

01-04-2017 RHE E001-15 ERNESTO ALEJANDRO QUIROZ GARCIA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000342 700.00 250,606.95

01-04-2017 RHE E001-14 CARMEN TEJADA DELGADILLO SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000343 200.00 250,806.95

03-04-2017 RHE E001-32 VICTOR HUGO VALENCIA MORALES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000345 200.00 251,006.95

03-04-2017 RHE E001-5 ROSA YOLANDA CARPIO BARREDA SERVICIO PROC.ADMISION 2017 000346 276.00 251,282.95

03-04-2017 RHE E001-13 IDA JUDITH BOLUARTE CACERES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000347 400.00 251,682.95

03-04-2017 RHE E001-5 ANA MARIA VALDIVIA MONTESINOS SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000348 1,260.00 252,942.95

03-04-2017 RHE E001-6 ANA MARIA VALDIVIA MONTESINOS SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000348 200.00 253,142.95

03-04-2017 RHE E001-5 CESAR JESUS QUISPE BARRIGA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000349 1,260.00 254,402.95

03-04-2017 RH E001-6 CESAR JESUS QUISPE BARRIGA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000349 230.00 254,632.95

03-04-2017 RH E001-4 JUANA YANET CHIRE TORRES SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000350 1,260.00 255,892.95

03-04-2017 RH E001-5 JUANA YANET CHIRE TORRES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000350 300.00 256,192.95

07-04-2017 RH E001-6 JUANA YANET CHIRE TORRES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000350 400.00 256,592.95

03-04-2017 RH E001-5 LUCAS JORGE SALAS DIAZ SERV.PROCESO ADMISION 2017 SUB-COM. 000351 1,260.00 257,852.95

03-04-2017 RH E001-6 LUCAS JORGE SALAS DIAZ SERV.PROCESO ADMISION 2017 000351 300.00 258,152.95

03-04-2017 RH E001-12 LINO HINOJOSA HINOJOSA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000352 2,796.80 260,949.75

03-04-2017 RH E001-13 LINO HINOJOSA HINOJOSA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000352 700.00 261,649.75

03-04-2017 RH E001-6 PERCY SEBASTIAN TURPO SONCO SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000353 1,260.00 262,909.75

03-04-2017 RH E001-7 PERCY SEBASTIAN TURPO SONCO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000353 300.00 263,209.75

03-04-2017 RH E001-2 YBED ESPERANZA TACO TACO SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000354 200.00 263,409.75

04-04-2017 RH E001-28 DIEGO LEONARDO ALVAREZ QUISPE SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 EN 000356 200.00 263,609.75

04-04-2017 RH E001-39 RENZO GOMEZ GUZMAN SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000357 1,260.00 264,869.75

04-04-2017 RH E001-40 RENZO GOMEZ GUZMAN SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000357 300.00 265,169.75

05-04-2017 RH E001-19 HENRY CHOQUE SANZ SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000358 1,260.00 266,429.75

05-04-2017 RH E001-20 HENRY CHOQUE SANZ SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000358 300.00 266,729.75

05-04-2017 RH E001-1 MARIELA DARIA NIETO AVALOS SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000359 200.00 266,929.75

06-04-2017 RH E001-44 DAMIANI LAZO GABRIEL RAMIRO SERVICIO CURSO INGLES BASICO 000363 1,656.00 268,585.75

06-04-2017 RH E001- 11 SNEIDER MARCELO DELGADO BERNEDO SERVICIO CURSO INGLES BASICO DIC 000364 1,800.00 270,385.75

06-04-2017 RH E001-64 RIOS AMADO VIRGINIA MAYDA SERVICIO CURSO INGLES BASICO 000365 1,656.00 272,041.75

07-04-2017 RH E001-9 RODAS PAREDES YSABEL MISELA SERVICIO DICTA CURSO INGLES BASICO 000366 1,656.00 273,697.75

07-04-2017 RH E001-8 HECTOR FIDEL ARROYO CHAVEZ SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000367 400.00 274,097.75

07-04-2017 RH E001-5 DAVID TICONA LIMA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000368 1,260.00 275,357.75

07-04-2017 RH E001-6 DAVID TICONA LIMA SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000368 200.00 275,557.75

06-04-2017 RH E001-40 RAMIREZ ARENAS WALTER RODOLFO SERV.PROCESO ADMISION 2017 000378 2,796.80 278,354.55

06-04-2017 RH E001-41 RAMIREZ ARENAS WALTER RODOLFO SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000378 700.00 279,054.55

20-04-2017 BV 001-014779 LIBRERÖA DIVINA MISERICORDIA COPIAS CUADERNILLOS DE SENA 000379 180.00 279,234.55

20-04-2017 BV 001-014778 LIBRERÖA DIVINA MISERICORDIA COPIAS CUADERNILLOS DE SENA 000379 180.00 279,414.55

20-04-2017 BV 002-017023 COPIAS VICO COPIAS DE PLANOS 000379 20.00 279,434.55

20-04-2017 BV 001-014817 LIBRERÖA DIVINA MISERICORDIA COPIAS GUIAS ADMISION F.DOCENT 000379 57.00 279,491.55

20-04-2017 BV 001-014410 SERVICIO DE CERRADURAS HNOS. LAURA REPARACION DE CHAPA 000379 12.00 279,503.55

10-04-2017 RH E001-16 ROXANA FLORES CHAVEZ SERVICIO ENSE¥ANZA SENA III-2017 000409 102.00 279,605.55

10-04-2017 RH E001-6 JULIO VALER GALLEGOS SERVICIO ENSE¥ANZA SENA III-2017 000410 306.00 279,911.55

10-04-2017 RH R001-3 YENNY URRUTIA MAMANI SERVICIO ENSE¥ANZA SENA III-2017 000411 714.00 280,625.55

10-04-2017 RH E001-18 HENRY CESAR VILCA ZEGARRA SERVICIO ENSE¥ANZA SENA III-2017 000413 442.00 281,067.55

10-04-2017 RH E001-8 MANCHEGO VILCA YHORDANY KARILLIA ENSE¥ANZA SENA III-2017 000414 1,326.00 282,393.55

10-04-2017 RH E001-3 ELIZABETH MADELEYNE PUMACAYO PU¥O SERVICIO ENSE¥ANZA SENA III-2017 000415 816.00 283,209.55

10-04-2017 RH E001-14 YOHANA MILAGROS CALLO ITO SERVICIO ENSE¥ANZA SENA III-2017 000416 136.00 283,345.55

16-04-2017 RH E001-6 HECTOR FIDEL CHIRE RAMIREZ SERVICIO PROCESO ADMISON 2017 000419 230.00 283,575.55

17-04-2017 RH E001-50 JUANA TERESA ZEBALLOS ZAPANA SERVICIO PROCES.ADMISION 2017 000420 300.00 283,875.55

19-04-2017 RH E001-6 LUCIANO DELFIN NIFLA AYALA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000422 1,260.00 285,135.55

19-04-2017 RH E001-7 LUCIANO DELFIN NIFLA AYALA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000422 200.00 285,335.55

91

19-04-2017 RH E001-16 ERICK FRANCISCO LAZO VALDIVIA SERVICIO ENSE¥ANZA SENA III 2017 000423 72.00 285,407.55

19-04-2017 RH E001-46 WILSON AVALOS PANCORBO SERVICIO ENESE¥ANZA SENA III-2017 000424 1,326.00 286,733.55

10-04-2017 RH E001-10 MARIELENA JOSEJ VILCA SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000457 1,260.00 287,993.55

27-04-2017 RH E001-10 EMILIO CHIRE RAMIREZ SERVICIO ENSE¥ANZA SENA 2017 000459 289.00 288,282.55

30-04-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION 4TA. CATEGORIA ABRIL 2017 000464 2,136.00 290,418.55

30-04-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION 4TA. CATEGORIA ABRIL 2017 000464 432.00 290,850.55

09-05-2017 B/V 001-014985 LIBRERÖA "DIVINA MISERICORDIA" COPIAS DE PRACTICAS 000469 23.60 290,874.15

09-05-2017 RH E001-41 RENZO GOMEZ GUZMAN CONFECCION DE TARJETAS DIA DE 000469 40.00 290,914.15

09-05-2017 REC 046797 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - VISACION DE 28 NOMINAS DE MATR 000469 56.00 290,970.15

04-05-2017 RH E001-17 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA SERVICIOS PRESTADOS REPARAC 000476 330.00 291,300.15

04-05-2017 RH E001-32 KAROL STEPHANIE ASTU¥AGUE GONZALES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 000482 1,008.00 292,308.15

09-05-2017 RH E001-34 VICTOR HUGO VALENCIA MORALES SERVICIO PROCESO ADMISION 2017 SUB 000485 1,008.00 293,316.15

10-05-2017 RH E001-49 INGRID MARGOT MANRIQUE DAVILA LABOR PROGRAMA PROFESIONAL ADMINIST 000492 850.00 294,166.15

11-05-2017 RH E001-12 ZAIDA LEONOR MELGAR PAUCA SERVIC PROCESO ADMISION 2017 ENTREV 000493 200.00 294,366.15

18-05-2017 RH E001-8 SANTA DELIA PEREZ CONDORI SERVICIO PROCESO ADMISION 2011 COM 000499 1,000.00 295,366.15

23-05-2017 RH E001-14 LINO HINOJOSA HINOJOSA CONFECC HORARIOS IMPAR-2017 JEF 000504 600.00 295,966.15

10-04-2017 RH E001-5 ELIZABETH GLADYS VILLANUEVA MEZA SERVICIO ENSE¥ANZA SENA III-2017 000524 714.00 296,680.15

31-05-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION 4TA CATEGORIA MAYO 2017 000546 601.00 297,281.15

08-06-2017 B/V 001-015024 LIBRERÖA MISERICORDIA COPIAS DE INFORME PARA ORCI 000553 16.80 297,297.95

08-06-2017 B/V 001-015045 LIBRERÖA MISERICORDIA COPIAS Y ANILLADOS DE INFORME 000553 8.60 297,306.55

07-06-2017 RH E001-8 ANDRE PORFIRIO CCAMI LOAYZA REINTEGRO LABOR 60 HORAS PROCESO 000559 160.00 297,466.55

07-06-2017 RH E001-11 MAMANI URETA JUAN CARLOS REINTEGRO LABOR 60 HORAS PROCESO 000560 160.00 297,626.55

07-06-2017 RH E001-7 PATRICIA NORKA MERMA CHOQUEHUANCA REINTEGRO LABOR 60 HORAS EN PROCESO 000561 160.00 297,786.55

07-06-2017 RH E001-51 FREDDY JESUS CALLE MORON REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000562 160.00 297,946.55

07-06-2017 RH E001-7 HOLGER STALIN CAPATINTA GUERRA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000563 160.00 298,106.55

07-06-2017 RH E001-6 ELMER ANGEL DURAND MERCADO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000564 160.00 298,266.55

07-06-2017 RH E001-41 JESUS ERIK FERNANDEZ GUTIERREZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000565 160.00 298,426.55

07-06-2017 RH E001-16 MARITZA ANGELICA ZU¥IGA BENAVIDES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000566 160.00 298,586.55

07-06-2017 RH E001-14 IDA JUDITH BOLUARTE CACERES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000567 160.00 298,746.55

07-06-2017 RH E001-6 EUSEBIO ZEVALLOS MONTEROLA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000568 160.00 298,906.55

07-06-2017 RH E001-33 CHAVEZ HUERTAS DUILIO DIMAS REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000569 160.00 299,066.55

08-06-2017 RH E001-10 SANTA DELIA PEREZ CONDORI REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000570 388.00 299,454.55

08-06-2017 RH E001-15 LINO HINOJOSA HINOJOSA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000571 388.00 299,842.55

08-06-2017 RH E001-15 MANUELA ELIZABETH ALI MOLINA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000572 160.00 300,002.55

08-06-2017 RH R001-21 HENRY CHOQUE SANZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000573 160.00 300,162.55

08-06-2017 RH E001-31 FELIPE EFRAÖN CUTIPA VILLALBA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000574 160.00 300,322.55

08-06-2017 RH E001-37 DE LA BORDA QUISPE JOS• ANGEL MARIA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000575 160.00 300,482.55

08-06-2017 RH E001-9 EDWIN JORGE DELGADO BERNEDO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000576 160.00 300,642.55

08-06-2017 RH E001-16 ELVA EDITH DEMANUEL CENCIA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000577 160.00 300,802.55

08-06-2017 RH E001- MONICA ELENA DIAZ DE VASQUEZ. REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000578 160.00 300,962.55

08-06-2017 RH E00-6 ALFONSO GUILLERMO MENDOZA RAMOS REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000579 160.00 301,122.55

08-06-2017 RH E001-14 PEDRO PABLO NU¥EZ RAMIREZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000580 160.00 301,282.55

08-06-2017 RH E001-41 FIDEL ALEJANDRO PANIBRA QUISPE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000581 160.00 301,442.55

08-06-2017 RH E001-28 PEDRO LEONELL PRADO APAZA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000582 160.00 301,602.55

08-06-2017 RH E001-7 CESAR JESUS QUISPE BARRIGA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000583 160.00 301,762.55

08-06-2017 RH E001-23 EMILIANO HILARIO TURPO SANCHEZ REINTEGRO LABOR COMISION 000584 388.00 302,150.55

08-06-2017 RH E001-6 JUAN MANUEL ZEBALLOS VILLASANTE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000585 160.00 302,310.55

08-06-2017 RH E001-7 CARMEN CRISTINA MANSILLA HINOJOSA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000586 160.00 302,470.55

08-06-2017 RH E001-42 RAMIREZ ARENAS WALTER RODOLFO REINTEGRO LABOR COMISION 000587 388.00 302,858.55

08-06-2017 RH E001-10 LUIS ROLANDO RAMOS FLORES REINTEGRO LABOR COMISION 000588 388.00 303,246.55

08-06-2017 RH E001-6 OBDULIA GARATE BENGOA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000589 160.00 303,406.55

92

08-06-2017 RH E001-54 JUANA TERESA ZEBALLOS ZAPANA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000590 160.00 303,566.55

08-06-2017 RH E001-19 LINO BALLADARES MENDIGURE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000591 160.00 303,726.55

08-06-2017 RH E001-19 DAVID MARTIN CARRASCO MU¥OZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000592 190.00 303,916.55

08-06-2017 RH E001-12 HILDA SOLEDAD CCAMA JIMENEZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000593 160.00 304,076.55

08-06-2017 RH E001-7 YOVANNA ANGELICA CASTILLA PAREDES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000594 160.00 304,236.55

08-06-2017 RH E001-8 ROSA ANGELICA CHAY¥A QUISPE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000595 160.00 304,396.55

08-06-2017 RH E001-7 DUE¥AS AGUILAR GIANNI PATRICIA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000596 160.00 304,556.55

08-06-2017 RH E001-3 GALVAN USNAYO DE GONZALES ISIDORA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000597 160.00 304,716.55

08-06-2017 RH E001-6 CARMEN ROSA JIMENEZ ALVAREZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000598 160.00 304,876.55

08-06-2017 RH E001-6 VICENTINA MAMANI FLORES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000599 160.00 305,036.55

08-06-2017 RH E001-6 MOISES MAXIMO MARQUEZ JUAREZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000600 160.00 305,196.55

08-06-2017 RH E001-8 VICTORIANO ORDO¥EZ GEMIO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000601 160.00 305,356.55

08-06-2017 RH E001-7 GLENY EDITH ORE LOAIZA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000602 160.00 305,516.55

08-06-2017 RH E001-28 LUZMILA SILVIA PEREZ ROQUE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000603 190.00 305,706.55

08-06-2017 RH E001-7 ANDRES QUENTA MENDOZA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000604 190.00 305,896.55

08-06-2017 RH E001-7 JOSE RIVERA SALAS REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000605 160.00 306,056.55

08-06-2017 RH E001-6 FORTUNATO ADOLFO ROSAS VELASQUEZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000606 160.00 306,216.55

08-06-2017 RH E001-18 TORO MIRANDA EMMY SALOME REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000607 160.00 306,376.55

08-06-2017 RH E001-7 ANA MARIA VALDIVIA MONTESINOS REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000608 160.00 306,536.55

08-06-2017 RH E001-24 HILDA CARMEN VALERO PUMA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000609 160.00 306,696.55

08-06-2017 RH E001-21 DIANA ELIZABETH ZU¥IGA PAREDES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000610 190.00 306,886.55

08-06-2017 RH E001-7 GREGORIO FUENTES PACCO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000611 139.00 307,025.55

08-06-2017 RH E001-18 ELIA LUZ CALDERON CHAVEZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000612 160.00 307,185.55

08-06-2017 RH E001-6 FREDY HECTOR CALSINA HUARANCA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000613 160.00 307,345.55

08-06-2017 RH E001-22 HERBERT MAMANI YANARICO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000615 160.00 307,505.55

08-06-2017 RH E001-5 MEDINA LIMA VICTOR RICARDO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000616 160.00 307,665.55

08-06-2017 RH E001-40 MARILIN MARGARETH MENDOZA PARIAPAZA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000617 160.00 307,825.55

08-06-2017 RH E001-25 FABIO ELEY REINOSO NINA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000618 160.00 307,985.55

08-06-2017 RH E001-15 DELMA MILAGROS RODRIGUEZ SEGOBIA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000619 160.00 308,145.55

08-06-2017 RH E001-8 ALDO ANTONIO TALAVERA RIVERA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000620 160.00 308,305.55

08-06-2017 RH E001-9 LOURDES BEATRIZ VILCA VILLASANTE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000621 160.00 308,465.55

08-06-2017 RH E001-32 GIANCARLO AUGUSTO VILLALBA ROBLES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000622 160.00 308,625.55

08-06-2017 RH E001-37 ANA MARIA ZEGARRA PANCA DE RAMOS REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000623 160.00 308,785.55

08-06-2017 RH E001-8 CHARLES RAUL BENAVIDES CALDERON REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000624 160.00 308,945.55

08-06-2017 RH E001-16 VIDAL CONDE¥A GAMARRA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000625 160.00 309,105.55

08-06-2017 RH E001-62 ANGEL CRUZ CUEVA MANCHEGO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000626 160.00 309,265.55

08-06-2017 RH E001-17 MADILEYNE LISBETH NEIRA USCAMAITA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000627 160.00 309,425.55

08-06-2017 RH E001-17 ORTIZ VILCA NALDI MIRIAM REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000628 80.00 309,505.55

08-06-2017 RH E001-19 JUAN CARLOS VASQUEZ NOA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000629 160.00 309,665.55

08-06-2017 RH E001-7 MARTHA MALLQUI ORTEGA VDA DE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000630 160.00 309,825.55

08-06-2017 RH E001-7 DAVID TICONA LIMA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000631 160.00 309,985.55

08-06-2017 RH E001-33 KARIM SANTOS CUSI DE CURASI REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000632 160.00 310,145.55

08-06-2017 RH E001-7 ROSARIO CANDELARIA QUIROZ LAZO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000633 160.00 310,305.55

08-06-2017 RH E001-8 HUALLANCO NU¥EZ LEANDRA AIDEE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000634 160.00 310,465.55

08-06-2017 RH E001-5 LUCIA JUANA FLORES LLAIQUI REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000635 160.00 310,625.55

08-06-2017 RH E001-42 RENZO GOMEZ GUZMAN REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000636 160.00 310,785.55

08-06-2017 RH E001-48 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000639 160.00 310,945.55

08-06-2017 RH E001-7 ELIZABETH ZOILA QUISPE ROMERO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS EN 000640 160.00 311,105.55

08-06-2017 RH E001-15 RUDERICO LAZARO SEQUEIROS SARAYA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000641 388.00 311,493.55

08-06-2017 RH E001-34 PERCY NICOLAS PEREZ BARREDA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000642 160.00 311,653.55

08-06-2017 RH E001-9 JUAN SATURNINO CONDORI PU¥O REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000643 160.00 311,813.55

93

09-06-2017 RH E001-24 BANDA PACHECO JESUS NICOLAS REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000644 356.96 312,170.51

09-06-2017 RH E001-7 MARIA CALLA RODRIGUEZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000645 147.20 312,317.71

09-06-2017 RH E001-10 EDGAR HUANACO CALCINA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000646 147.20 312,464.91

09-06-2017 RH E001-6 WILFREDO SUAREZ MOTTA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000647 160.00 312,624.91

09-06-2017 RH E001-26 ANGEL MICHAEL SOTO GALINDO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000648 160.00 312,784.91

09-06-2017 RH E001-8 JESUS JOSE TOVAR REVILLA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000649 160.00 312,944.91

09-06-2017 RH E001-9 MARIA ELENA PAREJA VENTURA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000650 160.00 313,104.91

09-06-2017 RH E001-7 JUANA YANET CHIRE TORRES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000651 160.00 313,264.91

12-06-2017 RH E001-36 VICTOR HUGO VALENCIA MORALES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000653 128.00 313,392.91

12-06-2017 RH E001-9 HECTOR FIDEL ARROYO CHAVEZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000654 160.00 313,552.91

12-06-2017 RH E001-11 DEBORA DIAZ FLORES REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000655 160.00 313,712.91

12-06-2017 RH E001-31 JESUS ANGEL HUARACA HUARACA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000656 160.00 313,872.91

12-06-2017 RH E001-7 GUILLERMO PAMPA CONDORI REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000657 160.00 314,032.91

12-06-2017 RH E001-16 ZORAIDA JAZMINE QUISPE CURASI REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000658 160.00 314,192.91

12-06-2017 RH E001-8 PERCY SEBASTIAN TURPO SONCO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000659 160.00 314,352.91

12-06-2017 RH E001-7 LUCAS JORGE SALAS DIAZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000660 147.20 314,500.11

13-06-2017 RH E001-6 LUZ ELEANA AMPARO AMPUERO ESPINOZA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000661 160.00 314,660.11

13-06-2017 RH E001-49 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000662 160.00 314,820.11

13-06-2017 RH E001-6 YURI JAVIER CUSICUNA HUAYLLASI REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000664 160.00 314,980.11

13-06-2017 RH E001-8 ROBERTO JULIO HUAICOCHEA CASTILLO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000665 128.00 315,108.11

13-06-2017 RH E001-49 JOS• MIGUEL PE¥A MANRIQUE REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000666 388.00 315,496.11

15-06-2017 RH E001-8 HERNAN MIGUEL MARQUINA AVELLANEDA REINTEGRO LABOR DE 60 HORAS PROCESO 000686 160.00 315,656.11

21-06-2017 RH E001-6 GONZALO NEIRA CALSIN REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000695 160.00 315,816.11

22-06-2017 RH E001-10 FRANCISCO RAYMONDI RODRIGUEZ TICONA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000696 160.00 315,976.11

22-06-2017 RH E001-8 ELIZABETH TRIVI¥OS PINEDA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000697 160.00 316,136.11

23-06-2017 RH E001-20 ROLANDO WENCESLAO RIVERA OLIVERA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000698 147.20 316,283.31

26-06-2017 RH E001-17 JULIO ROBERTO ANGEL AGUILAR LOPEZ REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000701 160.00 316,443.31

26-06-2017 RH E001-9 OSCAR ALFREDO CASTILLO REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000712 160.00 316,603.31

30-06-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA DE 4TA. CATEG. 000715 82.00 316,685.31

17-07-2017 D/J 0080 ALBERTO NICOLAS VELASQUEZ CHANG CELEBRACION DE MISA DIA DEL MA 000742 60.00 316,745.31

31-07-2017 TIC 14259 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CURAHUASI INGRESO A BA¥OS TERMALES 000775 4.00 316,749.31

31-07-2017 TIC 023648 MUNICIPALIDAD DISTRITAL HAQUIRA INGRESO A CARCEL DE PIEDRA 000775 2.00 316,751.31

04-08-2017 RH E001-3 MARILU ORIALIZ VASQUEZ HUALLATA SERVICIO APOYO SECRET JEF UNID 000777 821.67 317,572.98

04-08-2017 RH E001-1 SILVIA VERONICA PACCO HUARSOCCA SERVICIO APOYO SECRETARIA DIREC 000778 622.80 318,195.78

10-08-2017 VOU 815218 BANCO DE LA NACION COPIA DE DENUNCIA POLICIAL 000781 7.60 318,203.38

10-08-2017 VOU 815707 BANCO DE LA NACION COPIA DE DENUNCIA POLICIAL 000781 7.60 318,210.98

10-08-2017 RHE E001-460 HECTOR OMAR SANCHEZ ESCOBEDO CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 000781 60.00 318,270.98

07-08-2017 RH E001-14 JULIO CUENTAS QUISPE TRABAJOS PROFUNDIZACION POZO 000783 1,800.00 320,070.98

23-08-2017 FACT E001-144 BEYOND QUALITY STANDARDS S.A.C. EVALUAC LEVANTAMIENTO OBSERV 000814 2,800.00 322,870.98

23-08-2017 FACT E001-144 BEYOND QUALITY STANDARDS S.A.C. EVALUAC LEVANTAMIENTO OBSERV 000814 3,590.00 326,460.98

04-09-2017 RH E001-6 MARILU ORIALIZ VASQUEZ HUALLATA APOYO SECRETARIA JEFATURA UNIDAD 000818 812.91 327,273.89

04-09-2017 RH E001-2 SILVIA VERONICA PACCO HUARSOCCA SERV APOYO SECRET.DIRECCION GENERAL 000820 807.99 328,081.88

07-09-2017 FACT 001-253 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY ELIMINACION ESCOMBRO ISEP HDE 000826 950.00 329,031.88

05-09-2017 RH E001-21 MARTIN HECTOR CASTILLO DIAZ DICTADO ASIGNATURA UNID.DIDACTICA 000835 873.00 329,904.88

25-09-2017 B/V 003-09591 COPIAS LILY Y ASOCIADOS COPIAS E IMPRESIONES 000857 13.40 329,918.28

08-09-2017 RHE E001-47 RAMIREZ ARENAS WALTER RODOLFO DICTADO ASIGNAT.UNID.DIDACTICAS 000861 1,200.50 331,118.78

19-09-2017 RH E001-23 HENRY CHOQUE SANZ DICTAD.ASIGT.UNID. DICATICA CILCO 000866 724.50 331,843.28

04-10-2017 B/V 001-043846 COPIMONIS COPIAS INVESTIGACION GRA 000878 4.90 331,848.18

04-10-2017 B/V 001-043847 COPIMONIS COPIAS INVESTIGACION GRA 000878 11.00 331,859.18

04-10-2017 REC 001-117957 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO ALQUILER DE COMPLEJO DEPORTIVO 000878 100.00 331,959.18

04-10-2017 REC 0048424 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - VISACION DE 62 NOMINAS 000878 124.00 332,083.18

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04-10-2017 B/V 002-018 LLAVES WILLI CAMBIO DE CLAVE Y 2 LLAVES 000878 30.00 332,113.18

03-10-2017 RHE E001-7 MARILU ORIALIZ VASQUEZ HUALLATA SERV.APOYO JUADM /CONTRATACIONES Y 000881 850.00 332,963.18

10-10-2017 RHE E001-15 LISSIEM LINO CHA¥I CASTRO DICTADO CURSO DE SUBSANACION VERANO 000890 1,647.37 334,610.55

10-10-2017 RHE E001-24 RICHARD WILBER LOPEZ SALAS DICTADO CURSO DE SUBSANACION VERANO 000891 389.16 334,999.71

17-10-2017 RHE E001-20 ELIA LUZ CALDERON CHAVEZ DICTADO CURSO DE SUBSANACION VERANO 000902 350.00 335,349.71

16-10-2017 RHE E001-9 ALVAREZ VEGA BALDO SERVICIOS DE ARBITRAJE INTER 000903 120.00 335,469.71

18-10-2017 RHE E001-46 JOSE ANGEL MARIA DE LA BORDA QUISPE DICTADO CURSO DE SUBSANACION VERANO 000906 700.00 336,169.71

13-06-2017 RH E001-8 LUCIANO DELFIN NIFLA AYALA REINTEGRO POR LABOR 60 HORAS 000914 160.00 336,329.71

26-10-2017 B/V 001-10155 DISFRACES LA ¥USTA ALQUILER VESTUARIO- FERIA TURISTICA 000916 1,100.00 337,429.71

24-10-2017 RHE E001-3 ACOSTA ESCOBAR PEDRO ROGER A CTA. REALIZACION VIDEO 000918 1,250.00 338,679.71

16-10-2017 RHE E001-85 GONZALO LEONEL LUDE¥A CASTILLO CALIGRAFIADO DE 7 FORMATOS DE 000923 84.00 338,763.71

20-10-2017 RHE E001-8 DAVID TICONA LIMA DICTADO CURSO DE SUBSANACION VERANO 000924 728.00 339,491.71

26-10-2017 RHE E001-9 GLOBER FELIPE JARA MAKER SRV. COLOCADO 04 CAMARAS 000926 200.00 339,691.71

17-10-2017 RHE E001-7 GONZALO NEIRA CALSIN ELABORACION HORARIOS II SEMESTRE 000937 600.00 340,291.71

20-10-2017 RHE E001-8 FREDY HECTOR CALSINA HUARANCA DICTADO CURSO DE SUBSANACION VERANO 000938 350.15 340,641.86

30-10-2017 RHE E001-26 EMILIANO TURPO SANCHEZ DICTADO CURSO DE SUBSANACION VERANO 000939 1,188.00 341,829.86

26-10-2017 RHE E001-23 MARTIN HECTOR CASTILLO DIAZ REEMPLAZO POR SALUD DE DOCENTE 000940 684.00 342,513.86

30-10-2017 RHE E001-26 HERBERT MAMANI YANARICO DICTADO CURSO DE SUBSANACION VERANO 000941 291.06 342,804.92

31-10-2017 RHE E001-8 MARILU ORIALIZ VASQUEZ HUALLATA APOYO SECRETARIA J.U.ADM. OCTUBRE 000943 850.00 343,654.92

09-11-2017 B/V 070-011196 TERRAPUERTO AREQUIPA S.A.C. SERVICIO DE COCHERA TERRAPUERT 000950 3.00 343,657.92

09-11-2017 REC 048325 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - VISACION DE ACTAS 000950 198.00 343,855.92



26-10-2017 RHE E001-39 KARIM SANTOS CUSI DICTADO DE ASIGNATURA CICLO VERANO 000951 936.00 345,041.92

06-11-2017 RHE E001-12 CRUZ LUQUE GIOVANNA SISSI DICTADO DE ASIGNATURA CICLO VERANO 000961 1,067.52 346,109.44

13-11-2017 RHE E001-133 MENAUT RODRIGUEZ JUNE ISABEL DICTADO DE CURSO DE INGLES MES DE 000962 450.00 346,559.44

23-11-2017 FAC 001-095 GRUAS DE SERVICIO DE REMOLQUE REMOLQUE DE VEHICULO ZONA RIGI 000965 146.00 346,705.44

23-11-2017 REC 428655 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RETIRO DE VEHICULO DE DEPOSITO 000965 55.10 346,760.54

23-11-2017 B/V 001-015517 LIBRERÖA DIVINA MISERICORDIA MATERIAL VARIOS 000965 4.80 346,765.34

23-11-2017 D/J ALBERTO VELASQUEZ CHAVEZ MISA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 000965 80.00 346,845.34

23-11-2017 REC 00018 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSCRIPCION JUEGOS INTERINSTIT 000965 300.00 347,145.34

07-11-2017 RHE E001-24 ROXANA FLORES CHAVEZ DICTADO DE ASIGNATURA CICLO VERANO 000966 540.00 347,685.34

07-11-2017 RHE E001-10 PERCY SEBASTIAN TURPO SONCO DICTADO DE ASIGNATURA CICLO VERANO 000967 280.00 347,965.34

08-11-2017 RHE E001-62 MIGUEL M. FERNANDEZ GARCIA DICTADO DE ASIGNATURA CICLO VERANO 000968 1,609.05 349,574.39

14-11-2017 RHE E001-35 GIANCARLO AUGUSTO VILLALBA ROBLES DICTADO DE CURSO CICLO VERANO 2017 000969 759.20 350,333.59

10-11-2017 RHE E001-22 ROLANDO WENCESLAO RIVERA OLIVERA DICTADO DE ASIGNATURA CICLO VERANO 000977 349.08 350,682.67

22-11-2017 RHE E001-18 LINO HINOJOSA HINOJOSA DICTADO DE CURSO CICLO VERANO 2017 000978 523.52 351,206.19

22-11-2017 RHE E001-13 MAMANI URETA JUAN CARLOS DICTADO DE CURSO CICLO VERANO 2017 000979 729.00 351,935.19

21-11-2017 RHE E001-4 ACOSTA ESCOBAR PEDRO ROGER VIDEO INSTITUCIONAL 000983 1,250.00 353,185.19

23-10-2017 B/V 001-035338 DISFRACES LATIGO NEGRO ALQU.TRAJES DE BAILE CAMPEONATO 000984 500.00 353,685.19

21-11-2017 FAC 001-0274 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VALERY LIMPIEZA DE CAMPO DEPORTIVO 000986 750.00 354,435.19

28-11-2017 RHE E001-9 YURI JAVIER CUSICUNA HUAYLLASI DICTADO DE CURSO CICLO VERANO 2017 000988 349.97 354,785.16

28-11-2017 RHE E001-33 JESUS ANGEL HUARACA HUARACA DICTADO DE CURSO CICLO VERANO 2017 000989 977.24 355,762.40

29-11-2017 FAC E001-10 ANDRE PORFIRIO CCAMI LOAYZA DICTADO DE CURSO CICLO VERANO 2017 000996 1,020.74 356,783.14

30-11-2017 RHE E001-10 MARILU ORIALIZ VASQUEZ HUALLATA APOYO EN OFICINA DE SECRETARIA JUA 001000 850.00 357,633.14

14-12-2017 D/J 2017-262-1 SUNARP INSCRIPCION PODER P. NATURALES 001010 20.00 357,653.14

11-12-2017 RHE E001-54 FREDDY JESUS CALLE MORON DICTADO DE ASIGNATURAS CARR. 001013 562.10 358,215.24

13-12-2017 RHE E001-43 KAROL STEPHANIE ASTU¥AGUE GONZALES DICTADO DE UNIDADES DIDACTICAS. 001014 1,260.00 359,475.24

01-12-2017 RHE E001-153 FERNANDEZ HERNANI FIDEL HECTOR FILM. Y DIFC. DE ACTV. POR ANIVS. 001018 250.00 359,725.24

26-12-2017 RHE E001-139 MENAUT RODRIGUEZ JUNE ISABEL DICTADO DEL CURSO DE INGLES 001024 615.00 360,340.24

26-12-2017 RHE E001-138 MENAUT RODRIGUEZ JUNE ISABEL DICTADO DEL CURSO DE INGLES BASICO 001024 674.63 361,014.87

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19-12-2017 RHE E001-13 GLOBER FELIPE JARA MAKER CONFIGURACION E INSTALACION DE 001031 1,165.00 362,179.87

28-12-2017 RHE E001-11 MARILU ORIALIZ VASQUEZ HUALLATA APOYO EN LA SECRETARIA DE UNIDAD 001032 840.90 363,020.77

29-12-2017 RHE E001-12 ALVAREZ VEGA BALDO ARBITRAJE DE FUTBOL, VOLEY Y 001048 3,000.00 366,020.77

29-12-2017 RHE E001-25 AMELIA ANITA GUTIERREZ AGUILAR CURSO DE INGLES MES DE NOVIEMBRE 001049 753.75 366,774.52

29-12-2017 RHE E001-24 AMELIA ANITA GUTIERREZ AGUILAR CURSO DE INGLES MES DE OCTUBRE 001049 979.80 367,754.32

31-12-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA 4TA.CATEG. 001060 30.00 367,784.32

12-12-2017 RHE E001-33 AUGUSTO ALEJANDRO VILLALBA QUIROA SUPERVICION EXAMEN ADMISION 2017, 001061 350.00 368,134.32

26-12-2017 RHE E001-75 MIGUEL MARCUS FERNANDEZ GARCIA ANIMACION CONCURSO DE DANZAS 001062 200.00 368,334.32

06-12-2017 RHE E001-73 MIGUEL M. FERNANDEZ GARCIA TRABAJOS DE INSTALACION PARA ENF. 001065 1,150.00 369,484.32

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.2.2 - ASESORIAS


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31-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA DE 4TA. CATEGORIA 000042 160.00 160.00

10-03-2017 RHE E001-4 ALAN ROBERT ARREDONDO ZU¥IGA ASESORIA LEGAL 000120 100.00 260.00

06-04-2017 RH E001-13 JOSE ROGER LLERENA CAMPOS ASESORIA LEGAL EXTERNA DE ABOGADO 000361 600.00 860.00

01-06-2017 RH E001-19 JORGE RICHARD GOMEZ TICONA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE 000555 2,500.00 3,360.00

17-08-2017 RH E001-15 JOSE ROGER LLERENA CAMPOS ASESORIA,CONSULTAS DIVERSAS CORRES 000789 800.00 4,160.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.2.5 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES


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09-03-2017 RH E001-16 NELSON FERNANDO A JAUREGUI CUEVA ESTUDIO GEOFISICO PARA AGUA DE 000121 500.00 500.00

22-03-2017 RH E001-20 NELSON FERNANDO A JAUREGUI CUEVA CANCELACION ESTUDIO GEOFISICO 000177 500.00 1,000.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.2.99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES


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14-03-2017 RH E001-133 AYAMANI SUNI JORGE ABEL ELABOR EXPED P/INPEC TCA SEGUR EN 000133 4,500.00 4,500.00


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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.3.1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS


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08-03-2017 FACT 0001-022 CENTRO ESPECIALIZAC. FINANZAS Y CURSO CAPACIT:TALL DE INVEST. 000109 3,304.00 3,304.00


16-03-2017 FE E001-2219 INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA C. CAPACITACION H. CHOQUE 000152 820.00 6,602.00


04-05-2017 FACT 0002-2607 GESTION Y PLANEAMIENTO INTEGRAL SAC CURSO CAPACITACION YOLANDA GALVAN 000486 240.00 9,320.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.3.2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES


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03-05-2017 RH E001-2 LIDIA ANTONIETA RIVERA DE TALAVERA C. CAPACITA. DOC. MEC. PRODUCC. 000474 2,000.00 2,000.00

26-05-2017 RH E001-9 ROLANDO FABIAN CAMARENA C. CAPACITACION PERS. 000537 1,000.00 3,000.00

14-06-2017 RH E001-10 ROLANDO FABIAN CAMARENA C. CAPACITACION PERS. 000668 750.00 3,750.00

03-07-2017 RH E001-11 ROLANDO FABIAN CAMARENA CANCELACION CURSO CAPACITA SERV Y 000716 750.00 4,500.00

07-07-2017 FACT 002-06 PROBAKTRONIC: CESAR AUGUSTO RUCOBA DICTADO CURSO REPARACION 000762 6,000.00 10,500.00

28-08-2017 RH E001-6 MARIA DE GUADALUPE FRANCIS SERVICIO PONENCIA DIAS 14-20 JUNIO 000810 450.00 10,950.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.4.3 - SOPORTE TECNICO


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31-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION RETENCION RENTA DE 4TA. CATEGORIA 000042 48.00 48.00

06-03-2017 RH E001-1 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERV. SOPORTE TECNICO FEBRERO 2017 000104 480.00 528.00

03-04-2017 RHE E001-2 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERV. SOPORTE TECNICO MARZO 2017 000344 1,200.00 1,728.00

02-05-2017 RH E001-3 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERV. SOPORTE TECNICO ABRIL 2017 000472 1,200.00 2,928.00

31-05-2017 RH E001-4 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERV. SOPORTE TECNICO MAYO 2017 000542 1,200.00 4,128.00

03-07-2017 RH E001-5 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MES 000717 1,200.00 5,328.00

31-07-2017 RH E001-6 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERVICIO SOPORTE TECNICO ISEP.HDE 000773 1,200.00 6,528.00

31-08-2017 RH E001-7 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERVICIO SOPORTE TECNICO ISEP HDE 000816 1,200.00 7,728.00

29-09-2017 RH E001-8 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERV. MTTO Y SOPORTE TECNICO 000876 1,200.00 8,928.00

31-10-2017 RHE E00-10 GLOBER FELIPE JARA MAKER SOPORTE TECNICO OCTUBRE 2017 000946 1,200.00 10,128.00

30-11-2017 RHE E001-11 GLOBER FELIPE JARA MAKER SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO 000999 1,200.00 11,328.00

28-12-2017 RHE E001-14 GLOBER FELIPE JARA MAKER SOPORTE T•CNICO 001046 1,200.00 12,528.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.4.99 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA


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04-12-2017 RHE E001-1 CASILLAS MAQUERA ERNESTO DANY DESARROLLO SOFTWARE DE DOC. 001015 850.00 850.00

28-12-2017 RHE E001-177 JUSTO FLOREZ CHOQUE MANTENIMIENTO AL SISTEMA 001045 850.00 1,700.00

28-12-2017 RHE E001-176 JUSTO FLOREZ CHOQUE MANTENIMIENTO AL SISTEMA 001045 600.00 2,300.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.5.2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES


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03-03-2017 RH E001-1 BEDREGAL HUILLCA NICOLL MILAGROS SERV.APOYO A J.U.ADM.PRACTICAS 000100 300.00 300.00

03-03-2017 RH E001-1 SALAS CAVIEDES NADIA EVELIN SERV.APOYO OFIC.CONTR.PATRIM. 000101 450.00 750.00

03-03-2017 RH E001-1 HUICHO PHOCCO MARIBEL SERVICIO APOYO OFIC.CONTROL 000102 450.00 1,200.00

23-03-2017 RH E001-3 BEDREGAL HUILLCA NICOLL MILAGROS SERV.OFIC.J.U.ADM PRACTICAS 000178 300.00 1,500.00

05-05-2017 RH E001-3 ANA MARIA YUPANQUI HUAMANI SERVICIO APOYO A SECRETARIA J.U.ADM 000483 410.00 1,910.00

23-05-2017 RH E001-3 LUIS ANGEL DEL CARPIO FERNANDEZ SERVICIO APOYO OFIC SECRET ACADEM 000522 300.00 2,210.00

04-07-2017 RH E001-5 LUIS ANGEL DEL CARPIO FERNANDEZ SERVICIO APOYO PRACT PROFES 000718 300.00 2,510.00

04-07-2017 RH E001-1 ELIZABETH KATIA TICONA CHOQUE SERV APOYO LABOR ENFER TCA PRACT 000719 360.00 2,870.00

98

14-07-2017 RH E001-3 BERENICE ABIGAIL QUISPE QUISPE APOYO EN TOPICO COMO PRACT PROFES 000745 160.00 3,030.00

04-08-2017 RH E001-8 LUIS ANGEL DEL CARPIO FERNANDEZ SERVICIO APOYO PRACT PROFES SECRET 000779 289.72 3,319.72

10-08-2017 RH E001-2 ELIZABETH KATIA TICONA CHOQUE SERVIC APOYO PRACT/PROFES ENFER TEC 000784 280.00 3,599.72

14-08-2017 RH E001-5 BERENICE ABIGAIL QUISPE QUISPE SERV APOYO TOPICO PRACT.PROF 000785 300.00 3,899.72

16-08-2017 RH E001-8 ANA MARIA YUPANQUI HUAMANI SERVIC APOYO PRACT PROFES SECRET 000787 265.72 4,165.44

25-08-2017 RH E001-30 EMERENCIANA MAMANI CCUNO PRACTICAS PROFESIONALES SERV.SOCIAL 000799 290.00 4,455.44




07-09-2017 RH E001-6 BERENICE ABIGAIL QUISPE QUISPE PRACT.PROFESIONALES TOPICO DEL 000825 300.00 5,472.44

25-09-2017 RH E001-4 ELIZABETH KATIA TICONA CHOQUE PRACT.PRE.PROSEION.LABORAT.ENF.TEC. 000867 270.00 5,742.44

03-10-2017 RHE E001-1 TITO SONCCO LIVIA LADY PRACTICAS OFICINA PERSONAL SET-2017 000884 410.00 6,152.44

05-10-2017 RHE E001-7 BERENICE ABIGAIL QUISPE QUISPE PRACTICAS DE TOPICO SETIEMBRE 2017 000886 300.00 6,452.44

17-10-2017 RHE EOO1-1 MAMANI GUTIERREZ JUAN DIEGO PRACTICAS SEC. ACADEMICA SETIEMBRE 000904 380.00 6,832.44

13-10-2017 RHE E001-6 ELIZABETH KATIA TICONA CHOQUE PRACTICAS LAB.ENF.TEC. SETIEMBRE 000910 270.00 7,102.44

06-11-2017 RHE E001-2 TITO SONCCO LIVIA LADY PRACT.PREFESIONALES OFIC.PERSONAL Y 000958 300.00 7,402.44

06-11-2017 FAC E001-2 MAMANI GUTIERREZ JUAN DIEGO PRACTICAS SEC.ACADEMICA OCTUBRE 000959 280.00 7,682.44

06-11-2017 RHE E001-8 BERENICE ABIGAIL QUISPE QUISPE PRACTICAS EN TOPICO ISEP HDE 000960 300.00 7,982.44

23-11-2017 RHE E001-7 ELIZABETH KATIA TICONA CHOQUE PRACTICAS LABORATORIO ENF. TEC.- 000981 230.00 8,212.44

29-11-2017 RHE E001-4 TITO SONCCO LIVIA LADY PRACT.PREFESIONALES OFIC. 001005 279.81 8,492.25

04-12-2017 RHE E001-10 BERENICE ABIGAIL QUISPE QUISPE PRACT. PROF. EN TOPICO DEL ISEP HDE 001012 290.00 8,782.25

18-12-2017 RHE E001-8 ELIZABETH KATIA TICONA CHOQUE PRµCTICAS PROFESIONALES MES DE 001028 260.00 9,042.25

26-12-2017 RHE E001-4 JUAN DIEGO MAMANI GUTIERREZ PRµCTICAS PROFECIONALES 001037 286.20 9,328.45

30-12-2017 RHE E001-3 EZEIZA CARPIO SHARON VANESSA PRACTICAS PROF. OFIC. PERSONAL 001050 280.00 9,608.45

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 7.7.2 - SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL


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11-04-2017 FACT 001-8110 CORPORACION DE SERVICIOS SERVICIO FUMIGADO TALLERES AULAS 000525 479.10 479.10

11-04-2017 FACT 001-8111 CORPORACION DE SERVICIOS SERVICIO FUMIGACION TALLERES AULAS 000525 1,782.09 2,261.19

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 8.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


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99

23-01-2017 RH BOLETA ANTONIO ALVAREZ CHALLCO MANTENIMIENTO CAS DICIEMBRE 2016 000017 850.00 850.00

23-01-2017 RH BOLETA ANTONIO ALVAREZ CHALLCO MANTENIMIENTO CAS DICIEMBRE 2016 000017 300.00 1,150.00

31-01-2017 PDT ANTONIO ALVAREZ CHALLCO MANTENIMIENTO CAS ENERO 2017 000045 850.00 2,000.00

13-03-2017 REC PDT ANTONIO ALVAREZ CHALLCO MANTENIMIENTO CAS FEBRERO 2017 000131 850.00 2,850.00

31-03-2017 R08 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO MANTENIMIENTO CAS MARZO 2017 000229 850.00 3,700.00

09-05-2017 REC R08 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERVICIO MANTTO CAS ABRIL 2017 000484 850.00 4,550.00

14-06-2017 PDT ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERVICIO MANTTO CAS MAYO 2017 000669 739.84 5,289.84

14-07-2017 PDT R08 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERVICIO MANTENIMIENTO TRABAJADOR 000754 850.00 6,139.84

16-08-2017 REC PDT PLLA ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERVIC MANTTO,LIMPIEZA(CAS)ISEP.HDE 000788 793.33 6,933.17

16-08-2017 REC PDT PLLA ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERVIC MANTTO,LIMPIEZA(CAS)ISEP.HDE 000788 300.00 7,233.17

04-09-2017 REC PDT ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERV. GUARDIANIA Y MANTEN. AGOSTO 000824 786.25 8,019.42

30-09-2017 DNI 29344164 ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERV. GUARDIANIA Y MANTEN. 000882 850.00 8,869.42

31-10-2017 B/PA ANTONIO ALVAREZ CHALLCO GUARDIANIA Y MANTEN. OCTUBRE 2017 000952 736.67 9,606.09

30-12-2017 B/P ANTONIO ALVAREZ CHALLCO APOYO EN GUARDIANIA Y PORTERIA, EN 001047 850.00 10,456.09

30-12-2017 B/P ANTONIO ALVAREZ CHALLCO SERVICIOS CAS DICIEMBRE 2017 001047 1,090.00 11,546.09

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INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 8.1.2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.


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23-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION ESSALUD DICIEMBRE 2016 000000 77.00 77.00

31-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION ESSALUD ENERO 2017 000042 77.00 154.00

13-03-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION ESSALUD FEBRERO 2017 000130 77.00 231.00

31-03-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION ESSALUD MARZO 2017 000230 77.00 308.00

30-04-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION ESSALUD ABRIL 2017 000464 77.00 385.00

31-05-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION ESSALUD MAYO 2017 000546 77.00 462.00

30-06-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION ESSALUD JUNIO 2017 000715 77.00 539.00

31-07-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION A ESSALUD MES DE JULIO 000774 77.00 616.00

31-08-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION A ESSALUD MES DE AGOSTO 000831 77.00 693.00

30-09-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION A ESSALUD MES SETIEMBRE 000885 77.00 770.00

31-10-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION A ESSALUDMES DE OCTUBRE 000949 77.00 847.00

30-11-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION ESSALUD NOVIEMBRE 2017 001008 77.00 924.00

31-12-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION APORTACION ESSALUD DICIEMBRE 2017 001053 77.00 1,001.00

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Cuenta del Mayor: 2.5 -SUBSIDIOS Sub - Cuenta: 2.5.4 -PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta del Mayor : 2.5 - SUBSIDIOS

100

Sub - Cuenta : 2.5.4 - PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y

Cuenta Analitica : 1.1.1 - IMPUESTOS


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23-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION IGV DICIEMBRE 2016 000020 1,831.00 1,831.00

23-01-2017 PDT SUNAT - BANCO DE LA NACION IGV DICIEMBRE 2016 000020 6.00 1,837.00

Cuenta del Mayor:2.6 -ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Sub-Cuenta:2.6.3 -ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta del Mayor : 2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Sub - Cuenta : 2.6.3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Cuenta Analitica : 2.2.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS


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04-07-2017 FACT 001-77 FULL INJECTION: ELOY GERMAN AIME MOTOR C/CAJA NISSAN,HR15, 000723 5,070.00 5,070.00

26-06-2017 FACT 002-7133 SOLDAMUNDO IMPORTACIONES SAC. MAQ SOLDAR MULTIPROCESOS WELD I 000761 12,700.00 17,770.00

26-06-2017 FACT 002-7133 SOLDAMUNDO IMPORTACIONES SAC. MAQ PLASMA HYPERTHERM PMX45XP S/N 000761 9,512.00 27,282.00

20-10-2017 FAC 001-2001 V y G GOLDEN Service E.I.R.L. ESCANER FCAR F3W CON MALETA DE 000917 6,888.00 34,170.00

25-10-2017 FAC E001-4 CORPORACION GRAMEF E.I.R.L. BAR MOVIL COLOR NEGRO CON FUNDA 000925 2,200.00 36,370.00

16-11-2017 FAC 001-3096 SEDISA SERVICIO ELECTRONICO DIESEL BANCO DE PRUEBAS CAMMON RAIL MARCA: 001009 12,000.00 48,370.00

16-11-2017 FAC 002-010 PROBAKTRONIC: CESAR AUGUSTO RUCOBA PROBADOR DE ENCENDIDO ELECTRONICO 001017 2,360.00 50,730.00

16-11-2017 FAC 002-010 PROBAKTRONIC: CESAR AUGUSTO RUCOBA PROBADOR DE E-C-U TESTER 001017 4,012.00 54,742.00

16-11-2017 FAC 002-010 PROBAKTRONIC: CESAR AUGUSTO RUCOBA OSCILOSCOPIO DE 50 MHZ 001017 3,540.00 58,282.00

20-12-2017 FAC 001-000059 HIDRO SCIENZA S.A.C. DESECADOR DE VIDRIO CON LLAVE PARA 001033 1,183.00 59,465.00

20-12-2017 FAC 001-000058 HIDRO SCIENZA S.A.C. AGITADOR MAGNETICO ISOLAB 001035 1,960.00 61,425.00

20-12-2017 FAC 001-000058 HIDRO SCIENZA S.A.C. ESPECTROFOTOMETRO KERT LAB MODELO 001035 4,625.00 66,050.00

29-12-2017 FAC 001-069 HIDRO SCIENZA S.A.C. BA¥O MARIA DIGITAL X 10 LITROS 001052 1,820.00 67,870.00

29-12-2017 FAC 001-069 HIDRO SCIENZA S.A.C. ESTUFA ESTERILIZADORA 001052 3,437.00 71,307.00

29-12-2017 FAC 001-069 HIDRO SCIENZA S.A.C. REFRACTOMETRO DIGITAL 0-85ø MBRIX 001052 1,648.50 72,955.50

29-12-2017 FAC 001-069 HIDRO SCIENZA S.A.C. BOMBA DE VACIO X 15 LTS/MIN ISOLAB 001052 2,176.20 75,131.70

29-12-2017 FAC 001-000594 MAQUINARIA V&E FRIOSUR E.I.R.L. MESA ACERO MATE CALIDAD 304 ESPESOR 001055 4,000.00 79,131.70

29-12-2017 FAC 0001-00091 ROSA ROXANA GONZALES TICONA MESA DE TRABAJO 3 NIVELES 3 REPISAS 001064 1,500.00 80,631.70

INSTITUTO SUPERIOR


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101


Cuenta Analitica : 2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS


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23-06-2017 FACT 002-0485 H&A COMPUTER E.I.R.L. CPU PLACA MADRE GIGABYTE 000704 1,185.00 1,185.00

27-10-2017 FAC 003-19 H&A COMPUTER E.I.R.L. CPU PROCESADOR INTEL CORE i5, 7400 000933 1,710.00 2,895.00

25-10-2017 FAC 003-16 H&A COMPUTER E.I.R.L. CPU 000933 1,710.00 4,605.00

25-10-2017 FAC 003-16 H&A COMPUTER E.I.R.L. TECLADO Y MOUSE MICROSOFT WIRED USB 000933 60.00 4,665.00

25-10-2017 FAC 003-16 H&A COMPUTER E.I.R.L. MONITOR LED LG 19,5" 20 MP48A-P 000933 370.00 5,035.00

07-11-2017 FAC 001-021 GRUPO EMPRESARIAL STAR COMPUTADORAS PROYECTOR EPSON POWERLITE 2040 000970 5,200.00 10,235.00

29-12-2017 FAC 002-0564 H&A COMPUTER E.I.R.L. CPU MB MSI AMD A68HM-E33 V2 SVL 001051 8,200.00 18,435.00

29-12-2017 FAC 002-0564 H&A COMPUTER E.I.R.L. TECLADO Y MOUSE LOGITECH USB MK120 001051 450.00 18,885.00

29-12-2017 FAC 002-0564 H&A COMPUTER E.I.R.L. ES5TABILIZADOR FORZA 1000 VA MODELO 001051 450.00 19,335.00

29-12-2017 FAC 002-0564 H&A COMPUTER E.I.R.L. MONITOR LED 19.5" lg 20MP48AP 001051 3,000.00 22,335.00

29-12-2017 FAC 002-0564 H&A COMPUTER E.I.R.L. PROYECTOR EPSON 531+3200 LUMENES 001051 1,525.00 23,860.00

29-12-2017 FAC 001-001068 BRIGHTER (PERU) S.A.C. PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DVT 82" 001058 9,072.00 32,932.00

29-12-2017 FAC H&A COMPUTER E.I.R.L. PROYECTORES EPSON POWER LITE 527 001059 30,800.00 63,732.00

INSTITUTO SUPERIOR


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Cuenta Analitica : 2.9.99 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS


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10-11-2017 FAC 003-036 H&A COMPUTER E.I.R.L. GABINETE DE PISO 24 RU 1.20X66X96 000974 1,870.00 1,870.00

13-12-2017 FAC 002-000556 H&A COMPUTER E.I.R.L. CAMARA NIKON D5500 24 MEGAPIXELES 001022 2,660.00 4,530.00

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INSTITUTO SUPERIOR


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Sub - Cuenta : 2.6.6 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

Cuenta Analitica : 1.3.2 - SOFTWARES


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21-06-2017 FACT 003-57 EMPRESA SIAM S.R.L. SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA, 000693 5,000.00 5,000.00

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102

ANEXO N° 04: Gráficos de ingresos y egresos ejecutados 2016 Anexo 4.1: Gráficos de ingresos ejecutados por específicas (S/. 1 568 136,00) 2016.

Anexo 4.2: Gráfico ejecutado por compra de bienes (S/. 376 283,43) 2016. Gastos ejecutados por cuentas analítica por compra de bienes (gasto total 2016 S/. 1 466 785,54 (1 473 435.05 (-6 649.51))

- 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00 450,000.00


Otros Derechos Administrativos de Educación

Intereses





Derecho de Matrícula


Grados y Títulos





Matrículas



380.00

620.00

3,005.57

5,929.00

6,480.00

8,594.00

10,836.35

19,450.00

44,405.80

48,580.00

102,915.00

139,552.00

146,460.00

170,277.00

195,585.00

245,420.00

419,646.80

Gráfico N° 07: Ingreso ejecutado por específica, 2016 (total S/. 1 568 136,00)

103

- 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 90,000.00

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y

Para vehículos

Productos quimicos

Medicamentos

Vestuario, accesorios y prendas diversas



Simbolos, distintivos y condecoraciones

Material didactico, accesorios y utiles de

De vehiculos

Repuestos y accesorios

Mobiliario y similares

Textiles y acabados textiles

Combustibles y carburantes

Gases


De seguridad


Aseo, limpieza y tocador

Papeleria en general, utiles y materiales de

Maquinarias y equipos

Electricidad, iluminacion y electronica

Edificios y estructuras

Materiales de acondicionamiento


Otros bienes

Herramientas

Alimentos y bebidas para consumo humano

207.00

640.20

880.30

1,278.90

1,612.00

1,650.00

1,671.80

1,730.00

2,310.00

3,416.00

4,120.80

4,248.22

5,015.82

5,105.70

5,356.48

5,606.71

6,947.91

6,988.00

18,273.80

19,302.75

19,845.94

19,928.83

21,074.37

22,245.45

33,717.60

39,506.07

40,061.04

83,541.74

Gráfico N° 08: Gasto ejecutado por cuentas analíticas por compra de bienes 2016 (total S/. 376 283,43)

104

Anexo 4.3: Gráfico gasto ejecutado por contratación de servicios (S/.1 020 661,06) 2016.

- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00

Cargos bancarios

Gastos notariales

Correos y servicios de mensajeria

Seguro obligatorio accidentes de transito (soat)

Otros servicios de comunicacion

Transporte y traslado de carga, bienes y

De vehiculos

Estudios e investigaciones


Propinas para practicantes


Servicios relacionados con floreria, jardineria y

Servicios de impresiones, encuadernación y

Realizado por personas naturales

Servicio de telefonia fija

Servicios de limpieza e higiene


Viaticos y asignaciones por comision de servicio

Otros servicios de informatica

Pasajes y gastos de transporte

Otros servicios de publicidad y difusion

Soporte tecnico

De mobiliario y similares

Servicio de internet

Asesorias

De edificaciones, oficinas y estructuras

Servicio de agua y desague

Servicio de suministro de energia electrica

Servicios diversos

195.35

265.00

353.50

469.99

555.00

1,286.40

1,590.00

2,000.00

2,843.60

4,026.00

4,900.00

4,955.00

5,205.00

6,760.00

6,817.55

7,550.00

7,750.00

7,982.29

10,660.11

11,198.84

16,214.00

22,136.00

23,948.00

41,996.94

59,787.82

62,852.44

91,512.66

112,954.00

501,895.57

Gráfico N° 09: Gastos ejecutado por cuenta analítica por contratación de servicios 2016 (total S/.1 020 661,06)

105

Anexo 4.4: Gráfico gasto ejecutado por contribuciones, impuestos, maquinarias, mobiliarios y otros (S/. 69 841,05) 2016.

- 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00

Contribuciones a ESSALUD C.A.S.

Impuestos

Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras

Maquinas y equipos

Equipos computacionales y perifericos

676.00

833.00

5,660.00

12,886.05

49,786.00

Gráfico N° 10: Gasto ejecutado por cuentas analíticas por contribuciones, impuestos, maquinarias y otros 2016 (total S/. 69 841,05)

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