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INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES

Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Presupuesto

Informe de Ejecución Presupuestaria

Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del presupuesto

asignado y modificado por tipo de presupuesto, proyectos y fuente

de financiamiento.

JULIO 2017

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOl4bZttbSAhVJLyYKHe27DLoQjRwIBw&url=http://www.calle.es/ciudad-deportiva-irving-saladino-P6506.htm&bvm=bv.149397726,d.cGw&psig=AFQjCNHRlvMJV0XdQXN3vkYSAoiKh1e1Yg&ust=1489595732516187

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio de 2017

1

1. Aspectos Generales del Presupuesto de PANDEPORTES

Para la vigencia fiscal 2017, El Instituto Panameño de Deportes cuenta con un presupuesto

modificado por un total de B/.87,546,582 millones, de los cuales el 21% corresponden a

funcionamiento (B/.18,446,872 millones) y el 79% restante, a inversión (B/.69,099,710

millones).

Cuadro No. 1

Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto

(En millones de balboas)

Tipo de Presupuesto Monto

Total 87.55

Funcionamiento 18.45

Inversión 69.10

Fuente: Reporte del SIAFPA

Al 31 de julio de 2017, el presupuesto asignado modificado del Instituto Panameño de

Deportes asciende a B/.71,340,014 de los cuáles B/.12,954,240 corresponden a gastos de

funcionamiento y B/.58,385,774 a inversiones.

Cuadro No. 2

Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto

(En millones de balboas)

Tipo de Presupuesto Monto

Total 71.34

Funcionamiento 12.95

Inversión 58.39

Fuente: Reporte del SIAFPA


2

38%

2. Ejecución Presupuestaria de Gasto

En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el Instituto Panameño de Deportes

alcanzó una ejecución total de 38% de su presupuesto asignado al 31 de julio de 2017, entre

funcionamiento e inversión, lo que representa la suma de B/.26,888,006; y se realizaron

pagos por B/.25,713,440 Ver Anexo No. 1

3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos, el Instituto Panameño de Deportes

alcanzó una ejecución de 10.25% de su presupuesto asignado al 31 de julio de 2017, entre

funcionamiento e inversión, lo que representa una recaudación de B/.7,311,357 de los

cuales B/.594,446 corresponden a Arrendamientos, B/.39,107 a otros ingresos, B/.5,424,705

a Transferencias corrientes, 0 a Saldo en Caja y Banco; B/.1,253,099 a Transferencias de

Capital, B/.0 en el renglón de Saldo en Caja y Banco de Inversión y B/.0 en el renglón de

Trasferencias de Capital (TCATI). Ver Anexo No. 2

4. Presupuesto de Funcionamiento

El presupuesto de funcionamiento para el año 2017, asciende a B/.18,446,872, millones de

los cuales se asignaron B/.12,954,240, al mes de julio. De este monto se ejecutó la suma de

B/.9,737,464; que representan un 75% en relación al presupuesto asignado y se efectuaron

pagos por B/.9,164,142. Ver Anexo No. 3

75%


3

El presupuesto de funcionamiento está dividido en 5 grandes rubros, los cuales se muestran en

el siguiente gráfico con el porcentaje de distribución de cada uno dentro del presupuesto de

funcionamiento.

A. Servicios Personales

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal de la

Institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobretiempos, gastos de

representación, décimo tercer mes y toda otra remuneración percibida; también, las

contribuciones patronales a la seguridad social. El presupuesto Ley modificado para el 2017

es de B/10,391,627; de los cuales se han asignado al mes de julio la suma de B/.6,057,066 y

se ejecutaron B/.4,830,428; quedando un saldo de B/.1,226,638 y se realizaron pagos por

B/.4,823,932.

B. Servicios No Personales

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, utilización de bienes muebles

inmuebles, alquileres, servicios prestados por terceros, ya sean personas naturales, jurídicas

o instituciones públicas, servicios de promoción y publicidad, pago de viáticos nacionales e

internacionales, transporte locales y aéreos y mantenimiento de edificios. El presupuesto

ley modificado para el 2017 es de B/.4,089,616; de los cuales se han asignado al mes de julio

B/.3,030,725 y se ejecutaron B/.2,289,026; quedando un saldo de B/.741,699; se realizaron

pagos por B/.2,102,560.

C. Materiales y Suministros

Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos varios para

las acciones administrativas necesarias, para llevar a cabo las metas y objetivos del Instituto

Panameño de Deportes. El presupuesto ley modificado para el 2017 es de B/.1,043,924; de

los cuales se han asignado al mes de julio, B/.1,043,924, presenta una ejecución por

B/.593,251 quedando un saldo de B/.450,673 y se realizaron pagos por B/.387,509.


4

D. Maquinarias y Equipos Varios

Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de

computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas

administrativas e instalaciones del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto ley

modificado para el 2017 es de B/.298,041; de los cuales se han asignado al mes de junio

B/.298,041; se ejecutaron B/.188,098; quedando un saldo de B/.109,943; y se realizaron

pagos por B/.121,570.

E. Transferencias Corrientes

Los recursos asignados en este rubro corresponden a transferencias al tesoro nacional para

cubrir el pago por los servicios de fiscalización y auditoría de la Contraloría General de la

República, pago de cuotas a organismos internacionales, como los son: membresía e

inscripciones de los organismos reconocidos por el Instituto Panameño de Deportes,

inscripciones a congresos y competencias internacionales. Adicional, aportes económicos a

atletas, subsidios deportivos a las federaciones y asociaciones, ayuda a instituciones sin

fines de lucro que desarrollan el deporte en nuestro país. El presupuesto modificado para el

2017 es de B/.2,623,664; asignado al mes de julio B/.2,524,484; se ejecutó B/.1,836,661;

quedando un saldo de B/.687,822; y se realizaron pagos por B/.1,728,570.

5. Presupuesto de Inversiones

El presupuesto de inversiones para el 2017 asciende a B/.69,099,710; de los cuales se

asignaron al mes de julio, B/.58,385,774. De este monto se ejecutó la suma de

B/.17,150,541; que representa el 29% del presupuesto asignado y se efectuaron pagos por

B/.16,549,298; Ver Anexo No. 4


5

El Gobierno de la República a través del Instituto Panameño de Deportes, desarrollo políticas y

planes estratégicos para lograr ser la entidad reconocida a nivel nacional e internacional por

liderazgo y excelencia en el desarrollo integral del deporte y la recreación. PANDEPORTES, para

la vigencia 2017 está destinado al mejoramiento y rehabilitación de las Instalaciones Deportivas;

construcción de coliseos, así como la puesta en marcha de programas que estimulan el

desarrollo del deporte en la población.

La Dirección General, en conjunto con la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, realizan

minucioso análisis de las prioridades en cuanto al estatus actual de las diferentes instalaciones

deportivas en nuestro país y establecen cambios, ajustes y mejoras que se necesitan para

desarrollar los diferentes proyectos como complemento en el perfeccionamiento de los planes y

programas deportivos de la Institución, para que se ajusten a los lineamientos establecidos en el

Plan Estratégico que prevé el impulso de infraestructuras adecuadas y modernas.

El Deporte es una excelente herramienta para combatir muchos de los problemas sociales y de

salud que se presentan hoy en día en nuestro país, ya que aportan beneficios tanto para la salud

física como la emocional.

PANDEPORTES, a través de sus inversiones busca cuidar la imagen que se ofrece al deportista a

través de elementos como: limpieza, seguridad adecuada, iluminación, conservación de

coliseos, y realizar grandes mejoras para lograr ser sedes de eventos internacionales; así mismo,

se realizan inversiones en cuánto a las necesidades de los atletas para representar a nuestro

país a nivel nacional e internacional dotándolos de implementos deportivos, prendas de vestir

(uniformes de entrenamiento y competencia), y otros; como parte del fortalecimiento

institucional y la planificación deportiva.

El anexo no. 5, contiene el detalle de los proyectos de inversión.

El anexo no. 6, contiene el informe de planificación por proyecto de inversión.

27%

29%

JULIO - 2017

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOl4bZttbSAhVJLyYKHe27DLoQjRwIBw&url=http://www.calle.es/ciudad-deportiva-irving-saladino-P6506.htm&bvm=bv.149397726,d.cGw&psig=AFQjCNHRlvMJV0XdQXN3vkYSAoiKh1e1Yg&ust=1489595732516187

Presupuesto Ley

Modificado

Presupuesto

Asignado a la

Fecha

Presupuesto

Ejecutado a la

Fecha

% de Ejecución PagadoSaldo de lo

Asignado

1 2 3 4=(3/2*100) 5 6=(2-3)

TOTAL 87,546,582 71,340,014 26,888,006 38% 25,713,440 44,452,008

Funcionamiento 18,446,872 12,954,240 9,737,464 75% 9,164,142 3,216,776

Inversiones 69,099,710 58,385,774 17,150,541 29% 16,549,298 41,235,233

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTESDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2017

Tipo de Presupuesto

ANEXO NO. 1

Período: Del 1 de enero al 31 de julio de 2017

Código de Presupuesto Presupuesto Asignación Recaudación Asignado Recaudación Ejecución Ejecución

Ingresos Descripción Ley Modificado Mensual Mensual Acumulado Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4)-(3) (8) = (6)-(5) (9) = (4/3) * 100 (10) = (6/5) * 100

1.35 Instituto Panameño de Deportes 76,487,872.00 87,546,582.00 20,196,600.00 14,826.71 71,340,014.00 7,311,357.20 -20,181,773.29 -64,028,656.80 0.07 10.25

1.35.1 CORRIENTE 18,446,872.00 18,446,872.00 1,168,008.00 14,826.71 12,954,240.00 6,058,258.20 -1,153,181.29 -6,895,981.80 1.27 46.77

1.35.1.2 Ingresos No Tributarios 18,446,872.00 18,446,872.00 1,168,008.00 14,826.71 12,954,240.00 6,058,258.20 -1,153,181.29 -6,895,981.80 1.27 46.77

1.35.1.2.1 Renta de Activos 672,550.00 672,550.00 56,046.00 8,301.16 392,322.00 594,445.94 -47,744.84 202,123.94 14.81 151.52

1.35.1.2.1.1 Arrendamientos 672,550.00 672,550.00 56,046.00 8,301.16 392,322.00 594,445.94 -47,744.84 202,123.94 14.81 151.52

1.35.1.2.1.1.01 Arrendamientos 672,550.00 672,550.00 56,046.00 8,301.16 392,322.00 594,445.94 -47,744.84 202,123.94 14.81 151.52

1.35.1.2.1.5 Ingresos por Espec De Suerte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.1.5.06 Espectáculos Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.3 Transferencias Corrientes 17,689,135.00 17,689,135.00 1,104,863.00 0.00 12,512,225.00 5,424,705.00 -1,104,863.00 -7,087,520.00 0.00 43.36

1.35.1.2.3.1 Gobierno Central 17,689,135.00 17,689,135.00 1,104,863.00 0.00 12,512,225.00 5,424,705.00 -1,104,863.00 -7,087,520.00 0.00 43.36

1.35.1.2.3.1.07 Ministerio de Educación 17,689,135.00 17,689,135.00 1,104,863.00 0.00 12,512,225.00 5,424,705.00 -1,104,863.00 -7,087,520.00 0.00 43.36

1.35.1.2.3.3 Empresas Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.3.3.82 Loteria Nacional de Beneficiencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.6 Ingresos Varios 85,187.00 85,187.00 7,099.00 6,525.55 49,693.00 39,107.26 -573.45 -10,585.74 0.00 78.70

1.35.1.2.6.0 Ingresos Varios 85,187.00 85,187.00 7,099.00 6,525.55 49,693.00 39,107.26 -573.45 -10,585.74 0.00 78.70

1.35.1.2.6.0.99 Otros Ingresos Varios 85,187.00 85,187.00 7,099.00 6,525.55 49,693.00 39,107.26 -573.45 -10,585.74 0.00 78.70

1.35.1.4 SALDO EN CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.351.4.2 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.4.2.0 Diponible Libre en Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.4.2.0.01 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2 INGRESOS DE CAPITAL 58,041,000.00 69,099,710.00 19,028,592.00 0.00 58,385,774.00 1,253,099.00 -19,028,592.00 -57,132,675.00 0.00 2.15

1.35.2.3 Otros Ingresos de Capital 58,041,000.00 68,999,710.00 19,028,592.00 0.00 58,285,774.00 1,253,099.00 -19,028,592.00 -57,032,675.00 0.00 2.15

1.35.2.3.2 Transferencias de Capital 58,041,000.00 68,999,710.00 19,028,592.00 0.00 58,285,774.00 1,253,099.00 -19,028,592.00 -57,032,675.00 0.00 2.15

1.35.2.3.2.1 Gobierno central 58,041,000.00 68,999,710.00 19,028,592.00 0.00 58,285,774.00 1,253,099.00 -19,028,592.00 -57,032,675.00 0.00 2.15

1.35.2.3.2.1.07 Ministerio de Educación 58,041,000.00 68,999,710.00 19,028,592.00 0.00 58,285,774.00 1,253,099.00 -19,028,592.00 -57,032,675.00 0.00 2.15

1.35.2.4.2 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.4.2.0 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.4.2.0.01 Saldo de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.5.2 Transferencia de Capital (TCATI) 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 0.00 0.00

1.35.2.5.2.0 Gobierno Central 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 0.00 0.00

1.35.2.5.2.2.1.55 Gobierno Central 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00 0.00 0.00

Recaudación


BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Diferencia Porcentajes %

ANEXO NO. 2

Presupuesto

Ley Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

TOTAL 18,446,872 12,954,240 9,737,464 75% 9,164,142 3,216,776 8,709,408

SERVICIOS PERSONALES 10,391,627 6,057,066 4,830,428 80% 4,823,932 1,226,638 5,561,199

PERSONAL FIJO (SUELDOS) 4,928,552 2,874,991 2,341,048 81% 2,340,893 533,943 2,587,504

PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 3,395,940 1,980,965 1,685,608 85% 1,685,048 295,357 1,710,332

DIETAS 5,000 3,184 0 0% 0 3,184 5,000

GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 46,200 26,950 26,800 99% 24,850 150 19,400

XIII MES 464,550 155,417 127,480 82% 126,941 27,937 337,070

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1,082,911 653,136 513,684 79% 513,231 139,452 569,227

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 127,039 91,236 60,851 67% 60,813 30,385 66,188

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 100,415 73,502 48,571 66% 48,541 24,931 51,844

CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 25,220 14,885 8,639 58% 8,638 6,246 16,581

SUELDOS 156,300 156,300 15,356 10% 12,956 140,944 140,944

XIII MES 49,500 16,500 88 1% 88 16,413 49,413

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10,000 10,000 2,304 23% 1,933 7,696 7,696

SERVICIOS NO PERSONALES 4,089,616 3,030,725 2,289,026 76% 2,102,560 741,699 1,800,590

DE EQUIPO DE OFICINA 5,694 5,694 5,446.74 96% 1,234 247 247.26

DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 22,673 22,673 22,577.00 100% 86 96 96.00

DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000 1,000 963.00 96% 0 37 37.00

OTROS ALQUILERES 37,197 37,197 2,316.85 6% 337 34,880 34,880.15

AGUA 720,000 504,000 358,590.55 71% 358,591 145,409 361,409.45

ASEO 72,000 50,400 41,141.64 82% 41,142 9,258 30,858.36

CORREO 600 600 0.00 0% 0 600 600.00

ENERGÍA ELÉCTRICA 2,184,646 1,529,255 1,357,037.51 89% 1,310,391 172,217 827,608.49

TELECOMUNICACIONES 138,000 96,600 54,748.74 57% 50,929 41,851 83,251.26

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 62,532 62,532 53,716.34 86% 696 8,816 8,815.66

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 8,241 8,241 3,657.09 44% 2,526 4,584 4,583.91


EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO AL 31 DE JULIO DE 2017

(EN BALBOAS)

Objeto de Gasto

ANEXO NO. 3 1

Presupuesto

Ley Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

ANUNCIOS Y AVISOS 0 0 0.00 0% 0 0 0.00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 21,421 21,421 20,109.26 94% 16,662 1,312 1,311.74

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 119,212 119,212 115,851.00 97% 114,628 3,361 3,361.00

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 55,567 55,567 38,250.00 69% 38,250 17,317 17,317.00

VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 37,921 37,921 6,050.00 16% 6,050 31,871 31,871.00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 64,394 64,394 46,885.53 73% 44,919 17,508 17,508.47

TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 36,343 36,343 17,881.44 49% 3,000 18,462 18,461.56

TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 11,947 11,947 4,502.81 38% 140 7,444 7,444.19

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6,000 6,000 945.00 16% 925 5,055 5,055.00

GASTOS JUDICIALES 0 0 0.00 0% 0 0 0.00

GASTOS DE SEGUROS 17,938 17,938 17,931.95 100% 17,932 6 6.05

SERVICIOS COMERCIALES 0 0 0.00 0% 0 0 0.00

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 49,543 49,543 33,548.70 68% 26,356 15,994 15,994.30

SERVICIOS ESPECIALES 298,800 174,300 28,076.67 16% 28,077 146,223 270,723.33

MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 23,836 23,836 14,283.46 60% 6,302 9,553 9,552.54

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 0 0 0.00 0% 0 0 0.00

MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,886 2,886 385.20 13% 385 2,501 2,500.80

OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 23,735 23,735 16,330.30 69% 5,205 7,405 7,404.70

SERVICIOS BÁSICOS 52,168 52,168 15,646.13 30% 15,646 36,522 36,521.87

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 3,108 3,108 0.00 0% 0 3,108 3,108.00

VIÁTICOS 6,692 6,692 6,676.00 100% 6,676 16 16.00

TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 4,465 4,465 4,421.00 99% 4,421 44 44.00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 902 902 901.29 100% 901 1 0.71

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 155 155 155.00 100% 155 0 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,043,924 1,043,924 593,251 57% 387,509 450,673 450,673

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 99,058 99,058 65,900 67% 55,732 33,158 33,158

BEBIDAS 14,265 14,265 12,099 85% 11,880 2,166 2,166

ACABADO TEXTIL 4,083 4,083 3,050 75% 3,050 1,033 1,033

CALZADO 4,507 4,507 156 3% 156 4,351 4,351

HILADOS Y TELAS 1,260 1,260 54 4% 54 1,206 1,206

ANEXO NO. 3 2

Presupuesto

Ley Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

PRENDAS DE VESTIR 142,558 142,558 100,059 70% 31,297 42,499 42,499

DIESEL 92,800 92,800 44,824 48% 44,824 47,976 47,976

GAS 2,900 2,900 272 9% 272 2,628 2,628

GASOLINA 24,509 24,509 12,669 52% 12,669 11,840 11,840

LUBRICANTES 9,905 9,905 3,590 36% 3,564 6,315 6,315

IMPRESOS 2,187 2,187 697 32% 0 1,490 1,490

PAPELERÍA 15,138 15,138 4,810 32% 2,910 10,328 10,328

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 2,625 2,625 430 16% 7 2,195 2,195

ABONOS Y FERTILIZANTES 2,000 2,000 1,440 72% 0 560 560

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 10,006 10,006 9,406 94% 8,073 600 600

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 62,002 62,002 16,241 26% 951 45,761 45,761

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 500 500 500 100% 500 0 0

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 50,250 50,250 5,498 11% 5,449 44,752 44,752

CEMENTO 1,700 1,700 389 23% 389 1,311 1,311

MADERA 3,600 3,600 84 2% 84 3,516 3,516

MATERIAL DE FONTANERÍA 6,779 6,779 3,571 53% 3,571 3,208 3,208

MATERIAL ELÉCTRICO 4,732 4,732 2,725 58% 1,432 2,008 2,008

MATERIAL METÁLICO 3,669 3,669 3,241 88% 2,335 428 428

PIEDRA Y ARENA 3,572 3,572 1,084 30% 549 2,488 2,488

OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,370 3,370 2,721 81% 2,344 649 649

ARTÍCULOS O PRODUCTOS 3,300 3,300 3,283 99% 3,283 17 17

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9,670 9,670 4,971 51% 849 4,699 4,699

MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT 1,010 1,010 266 26% 231 744 744

MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 13,460 13,460 9,800 73% 7,120 3,660 3,660

OTROS PRODUCTOS VARIOS 51,655 51,655 41,194 80% 35,686 10,461 10,461

ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,012 2,012 695 35% 141 1,317 1,317

ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,860 3,860 3,582 93% 625 278 278

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 19,954 19,954 13,260 66% 9,668 6,694 6,694

ÚTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 0 0 0 0% 0 0 0

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 185,491 185,491 87,616 47% 64,475 97,875 97,875

ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 257 257 257 100% 257 0 0

OTROS ÚTILES Y MATERIALES 22,968 22,968 19,830 86% 12,950 3,138 3,138

REPUESTOS 127,638 127,638 79,112 62% 30,761 48,526 48,526

ANEXO NO. 3 3

Presupuesto

Ley Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,694 10,694 9,967 93% 5,462 727 727

TEXTILES Y VESTUARIO 892 892 887 99% 887 5 5

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13 13 13 98% 13 0 0

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 72 72 72 100% 72 0 0

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,827 2,827 2,822 100% 2,822 5 5

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM. 1,453 1,453 1,451 100% 1,451 2 2

PRODUCTOS VARIOS 384 384 382 99% 382 2 2

ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS 17,776 17,776 17,774 100% 17,774 2 2

REPUESTOS 563 563 508 90% 508 55 55

MAQUINARIA Y EQUIPO 298,041 298,041 188,098 63% 121,571 109,943 109,943

EQUIPO DE COMUNICACIONES 9,197 9,197 6,865 75% 628 2,332 2,332

TERRESTRE 18,000 18,000 0 0% 0 18,000 18,000

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44,982 44,982 43,378 96% 30,188 1,604 1,604

EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 740 740 738 100% 738 2 2

OTRO EQUIPO MÉDICO, DE LABORAT. Y SANIT. 11,770 11,770 11,770 100% 0 0 0

EQUIPO DE OFICINA 4,415 4,415 991 22% 476 3,424 3,424

MOBILIARIO DE OFICINA 43,091 43,091 42,082 98% 30,190 1,009 1,009

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 79,308 79,308 14,574 18% 10,336 64,734 64,734

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 83,000 83,000 64,164 77% 48,899 18,836 18,836

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 0% 0 0 0

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 96 96 95 99% 95 1 1

CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3,442 3,442 3,441 100% 21 1 1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,623,664 2,524,484 1,836,661 73% 1,728,570 687,823 787,003

DONATIVOS A PERSONAS 302,800 236,920 210,880 89% 209,659 26,040 91,920

CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 20,595 20,595 13,176 64% 13,176 7,420 7,420

OTRAS BECAS 721,750 721,750 528,400 73% 517,400 193,350 193,350

SUBSIDIOS DEPORTIVOS 930,219 930,219 769,741 83% 673,870 160,478 160,478

EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES 17,000 17,000 5,000 29% 5,000 12,000 12,000

OTRAS SIN FINES DE LUCRO 463,500 463,500 243,500 53% 243,500 220,000 220,000

GOBIERNO CENTRAL 96,000 67,200 24,000 36% 24,000 43,200 72,000

CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 69,500 65,000 39,665 61% 39,665 25,335 29,835

A PERSONAS 2,300 2,300 2,300 100% 2,300 0 0

ANEXO NO. 3 4

Presupuesto Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 5=(3/2)*100 6 7=(2-3) 8=(1-3)

TOTAL 69,099,710 58,385,774 17,150,541 29% 16,549,298 41,235,233 51,949,169

SERVICIOS PERSONALES 1,178,669 686,815 600,389 87% 600,189 86,426 578,280

PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 975,000 568,750 502,757 88% 502,757 65,993 472,243

XIII MES 57,150 19,050 17,629 93% 17,448 1,421 39,521

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 115,732 77,152 63,483 82% 63,463 13,669 52,249

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 13,419 8,943 7,541 84% 7,541 1,402 5,878

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 10,646 7,094 5,983 84% 5,983 1,111 4,663

CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 2,684 1,788 1,114 62% 1,114 674 1,570

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,038 4,038 1,882 47% 1,882 2,156 2,156

SERVICIOS NO PERSONALES 3,168,645 2,535,245 1,760,723 69% 1,713,463 774,522 1,407,922

DE EQUIPO DE TRANSPORTE 213,145 213,145 173,008 81% 168,388 40,137 40,137

OTROS ALQUILERES 960,362 960,362 960,361 100% 960,361 1 1

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3,018 3,018 2,996 99% 0 22 22

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 20,667 20,667 20,666 100% 20,666 1 1

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 154,725 154,725 90,632 59% 87,304 64,093 64,093

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 76,000 76,000 72,100 95% 72,100 3,900 3,900

VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 10,000 10,000 6,300 63% 6,300 3,700 3,700

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 31,737 29,237 12,596 43% 11,841 16,641 19,141

TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 76,980 6,980 6,980 100% 0 0 70,000

TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 57,133 57,133 18,958 33% 1,449 38,175 38,175

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 334,355 314,355 185,337 59% 174,268 129,018 149,018

CONSULTORÍAS 463,163 209,163 33,840 16% 33,840 175,323 429,323

SERVICIOS ESPECIALES 331,123 120,723 0 0% 0 120,723 331,123

OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 255,000 178,500 52,109 29% 52,106 126,391 202,891

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34,893 34,893 34,893 100% 34,893 0 0

CONSULTORÍAS 69,800 69,800 44,700 64% 44,700 25,100 25,100

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 76,544 76,544 45,247 59% 45,247 31,297 31,297

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,768,754 1,708,754 964,664 56% 838,088 744,090 804,090

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 78,315 78,315 46,355 59% 42,212 31,960 31,960

BEBIDAS 24,960 24,960 24,960 100% 24,960 0 0


EJECUCIÓN DE INVERSIÓN AL 31 DE JULIO DE 2017

(EN BALBOAS)

Objeto de Gasto

ANEXO NO. 4 1

Presupuesto Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

Objeto de Gasto

ACABADO TEXTIL 3,996 3,996 3,906 98% 3,906 91 91

HILADOS Y TELAS 3,486 3,486 2,996 86% 2,996 490 490

PRENDAS DE VESTIR 260,265 260,265 254,413 98% 212,372 5,852 5,852

DIESEL 538 538 537 100% 537 1 1

GAS 589 589 588 100% 588 1 1

GASOLINA 3,162 3,162 3,162 100% 3,162 0 0

PAPELERÍA 348 348 348 100% 0 0 0

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 40,556 40,556 36,756 91% 32,196 3,800 3,800

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 10,619 10,619 6,229 59% 6,229 4,390 4,390

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 169,247 109,247 85,832 79% 85,040 23,415 83,415

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 5,000 5,000 2,112 42% 0 2,888 2,888

CEMENTO 15,757 15,757 8,818 56% 8,300 6,939 6,939

MADERA 42,876 42,876 20,085 47% 20,085 22,791 22,791

MATERIAL DE FONTANERÍA 148,612 148,612 10,366 7% 9,285 138,246 138,246

MATERIAL ELÉCTRICO 95,361 95,361 8,866 9% 5,439 86,495 86,495

MATERIAL METÁLICO 19,704 19,704 3,505 18% 0 16,199 16,199

PIEDRA Y ARENA 54,923 54,923 44,182 80% 12,534 10,741 10,741

OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2,461 2,461 2,461 100% 2,461 0 0

ARTÍCULOS O PRODUCTOS 10,176 10,176 3,988 39% 3,946 6,188 6,188

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 121 121 0 0% 0 121 121

MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 2,825 2,825 2,825 100% 2,825 0 0

OTROS PRODUCTOS VARIOS 30,992 30,992 28,286 91% 23,824 2,707 2,707

ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 86 86 86 100% 86 0 0

ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 372,754 372,754 63,942 17% 62,467 308,812 308,812

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 3,368 3,368 3,367 100% 2,929 1 1

ÚTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 4,902 4,902 1,696 35% 1,696 3,206 3,206

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 13,412 13,412 13,411 100% 13,285 1 1

OTROS ÚTILES Y MATERIALES 55,630 55,630 49,272 89% 23,415 6,358 6,358

REPUESTOS 41,538 41,538 10,268 25% 10,268 31,270 31,270

TEXTILES Y VESTUARIO 23,026 23,026 0 0% 0 23,026 23,026

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 229,149 229,149 221,046 96% 221,046 8,103 8,103

MAQUINARIA Y EQUIPO 418,205 418,205 247,247 59% 93,123 170,958 170,958

MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA 9,881 9,881 9,880 100% 9,880 1 1

TERRESTRE 85,215 85,215 0 0 85,215 85,215

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 47,001 47,001 47,001 100% 47,001 0 0

MOBILIARIO DE OFICINA 19,744 19,744 19,743 100% 9,619 1 1

ANEXO NO. 4 2

Presupuesto Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

Objeto de Gasto

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 217,587 217,587 156,196 72% 12,196 61,391 61,391

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14,428 14,428 14,427 100% 14,427 1 1

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 24,349 24,349 0 0% 0 24,349 24,349

INVERSIÓN FINANCIERA 3,228,000 3,228,000 - 0% - 3,228,000 3,228,000

ADQUISICIÓN DE TERRENOS 3,228,000.00 3,228,000.00 - 0% - 3,228,000.00 3,228,000.00

CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 50,101,830 41,287,987 6,835,605 17% 6,760,478 34,452,382 43,266,225

LOCALES DE DEPORTES 49,338,164 40,524,321 6,073,293 15% 5,998,166 34,451,028 43,264,871

OBRAS URBANÍSTICAS 763,666 763,666 762,312 100% 762,312 1,354 1,354

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,235,607 8,520,768 6,741,914 79% 6,543,957 1,778,854 2,493,693

DONATIVOS A PERSONAS 132,214 132,214 61,946 47% 61,946 70,268 70,268

OTRAS TRANSFERENCIAS 44,100 44,100 44,100 100% 44,100 - 0

SUBSIDIOS DEPORTIVOS 8,869,138 8,178,469 6,543,293 80% 6,345,337 1,635,176 2,325,845

EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES 8,000 8,000 8,000 100% 8,000 - 0

CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 96,680 72,510 0 0% 0 72,510 96,680

A INSTITUCIONES PRIVADAS 85,475 85,475 84,575 99% 84,575 900 900

ANEXO NO. 4 3

%

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

TOTAL 69,099,710 58,385,774 17,150,541.18 41,698,714 29% 10,105,832

Intalación de Grama Sintética en

Canchas de Fútbol 501.01.03 3,857,774 3,557,774 686,061 3,164,178 19% 7,535

Reparaciones Generales a la Piscina

Eileen Coparropa 501.01.05 670,300 536,240 153,298 517,002 29% 0

Estudio, Diseño y Construcción y

Remodelación del Estadio de Fútbol

Toco Castillo 501.01.32 679,012 679,012 - 679,012 0% 0

Construcción del Gimnasio de

Guabito 501.01.40 351,462 351,462 - 351,462 0% 0

Construcción de la Villa Deportiva de

Changuinola 501.01.41 753,956 753,956 507,373 246,583 67% 0

Construcción del Estadio de Fútbol

de Pesé 501.01.42 50,990 50,990 50,989 - 100% 1


de Los Pozos 501.01.43 350,000 300,000 116,272 233,728 39% 0


de Parita 501.01.44 135,000 - - 135,000 0% 0

Construcción de Instalaciones de

Tiro y Arco 501.01.68 300,000 - - - 0% 300,000

Mejoramiento al Campo del Estadio

Mariana Bula en Colón 501.01.69 1,870,953 545,953 - 1,870,953 0% 0

Rehabilitación del Gimnasio de

Albrook 501.01.80 480,000 180,000 - 480,000 0% 0

Construcción Estadios de Béisbol y

Fútbol de la Atalaya 501.01.89 292,515 292,515 201,734 90,781 69% -

Mantenimiento de Instalaciones

Deportivas 501.02.01 2,597,096 2,270,153 698,266 1,898,830 31% 0

Rehabilitación del Estadio Juan

Demóstenes Arosemena 501.02.22 5,000,000 4,000,000 420,615 4,579,385 11% 0

Estudio, Diseño, Construcción y

Equipamiento del Nuevo Estadio de

Béisbol Calvin Byron, en el Empalme,

Provincia de Bocas del Toro 501.02.23 2,400,001 1,920,001 693,596 1,706,405 36% 0


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN POR PROYECTO AL 31 DE JULIO DE 2017

PROYECTOS ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA

FECHA

PRE-

COMPROMISO SALDO ANUAL

ANEXO NO. 5 1

%

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHAPROYECTOS ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA

FECHA

PRE-


Estudio, Diseño y Equipamiento del

Nuevo Estadio de Béisbol Glorias

Deportivas Baruenses 501.02.24 609,821 609,821 - 609,821 0% 0

Estudio, Diseño y Construcción del

Estadio de Fútbol de San Vicente, En

Barú, Provincia de Chiriquí501.02.25 350,000 245,000 - 350,000 0% 0


de Volcán 501.02.26 416,679 306,679 - - 0% 416,679

Estudio, Diseño y Construcción del

Nuevo Estadio de Fútbol de San

Cristóbal 501.02.27 1,507,811 1,367,811 747,867 759,944 55% 0

Construcción del Complejo Deportivo

San Miguelito, Los Andes No. 2501.02.28 2,371,413 1,771,413 - 2,371,413 0% 0

Construcción del Estadio de Béisbol

Roberto "Flaco Bala" Hernández501.02.37 4,100,000 3,280,000 1,665,452 2,434,548 51% 0

Rehabilitación y Construcción de

Centros Deportivos 501.02.46 13,482,028 12,881,188 535,223 12,946,805 4% 0

Mejoramiento De La Piscina Adán

Gordón 501.02.48 500,000 400,000 308,100 191,900 77% 0

Mejoramiento al Techo de las Nuevas

Gradas del Estadio de Fútbol

Armando Dely Valdés 501.02.52 - - - - 0% -

Desarrollo de la Interventoría del

Complejo Deportivo de Colón 501.02.56 118,620 28,620 6,420 - 22% 112,200

Desarrollo de la Interventoría del

Complejo Deportivo de David 501.02.57 145,343 55,343 38,520 - 70% 112,200

Construcción del Centro de Combate501.02.58 570,337 220,337 - - 0% 570,337

Remodelación del Estadio de

Aguadulce 501.02.66 100,000 100,000 - 100,000 0% -

Desarrollo de los Juegos Deportivos

a nivel nacional e Internacional501.03.00 7,403,627 6,136,934 4,924,204 2,479,423 80% 0

Desarrollo de Programa de

Erradicación del Trabajo Infantil 501.03.01 625,281 394,881 21,287 603,994 5% 0

Construcción Cancha Sintética en

Horconcito 501.05.14 60,827 60,827 44,896 15,931 74% 0

ANEXO NO. 5 2

%

DE

EJECUCIÓN


PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA

FECHA

PRE-


Construcción Cancha de Fútbol

Pueblo Nuevo San Lorenzo 501.05.15 45,753 45,753 29,822 15,930 65% 0

Construcción Cancha de Fútbol

Sintetica El Porvenir Distrito de

Remedios 501.05.16 36,515 36,515 20,584 15,931 56% 0

Construcción Remodelación del

Estadio de San Félix 501.05.17 82,707 82,707 66,776 15,930 81% 0

Mejoras al Estadio de Agua Bendita501.05.28 32,997 32,997 - 32,997 0% 0

Cancha Comunidad Real 501.05.34 18,122 18,122 - 18,122 0% 0

Cancha de Fútbol Sector 1 501.05.35 67,646 67,646 - 67,646 0% 0

Cuadro de Béisbol de Ciudad Bolívar501.05.37 31,587 31,587 - 31,587 0% 0

Remodelación Gimnasio de Boxeo501.05.38 34,593 34,593 - 34,593 0% 0

Construcción Complejo Deportivo

Panamá Este 501.05.39 160,080 160,080 - 160,080 0% 0

Construcción Gimnasio Eduardo

Campbell 501.05.49 77,523 77,523 - 77,523 0% 0

Campo de Béisbol Infantil de La

Mata, Santiago, Veraguas 501.05.50 94,482 94,482 - 94,482 0% 0

Construcción de Instalación

Deportiva en Calobre, Provincia de

Veraguas 501.05.54 250,179 250,179 - 250,179 0% 0


Deportiva en Cañazas, Veraguas 501.05.55 34,857 34,857 - 34,857 0% 0


Deportiva en San Francisco,

Veraguas 501.05.56 113,681 113,681 - 113,681 0% 0

Cancha Los Hatillos, San Francisco,

Veraguas 501.05.57 31,760 31,760 - 31,760 0% 0


Deportiva en El Distrito de Santa Fé,

Provincia de Veraguas 501.05.58 49,148 49,148 - 49,148 0% 0

Gimnasio Panamá Al Brown 501.06.11 503,631 503,631 - 503,631 0% 0

Desarrollo de Olimpiadas Especiales501.06.15 3,150,000 3,150,000 3,100,000 - 98% 50,000

Apoyo Estudio Diseño Const. Campo

de Béibol Pre Infantil 501.07.08 234,109 234,109 78,036 156,073 33% 0

ANEXO NO. 5 3

%

DE

EJECUCIÓN


PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA

FECHA

PRE-


Remodelación de Ocho Canchas de

Baloncesto, en Aguadulce, Provincia

de Coclé 501.07.24 215,033 215,033 86,013 129,020 40% 0

Construcción de Cancha Los

Polancos 501.07.29 31,775 31,775 - 31,775 0% 0

Reparación del Gimnasio Municipal

Algis Moreno Torres 501.07.44 135,116 135,116 13,512 121,604 10% 0

Apoyo Canchas Deportivas 501.07.45 457,574 457,574 366,299 91,275 80% 0

Luces del Estadio de Santa Rita 501.07.51 200,000 160,000 - 200,000 0% -

Construcción de Cancha de

Atletismo y Fútbol en el IPTA 501.07.52 150,000 120,000 - - 0% 150,000

Apoyo a Villa Deportiva

Remodelación del Estadio Punta P.,

Rámbala, Changuinola 501.07.53 200,000 160,000 - - 0% 200,000

Canchas Sintéticas en el Prado

Cañasilla AB 501.07.54 300,000 240,000 - - 0% 300,000

Estadio Multifuncional de Arraiján 501.07.55 250,000 200,000 - - 0% 250,000

Remodelación del Estadio de

Aguadulce 501.07.56 500,000 400,000 - - 0% 500,000

Construcción de Cancha Sintética de

Fútbol en Gual. 501.07.57 889 889 - - 0% 889


Fútbol en los Algarrobos501.07.58 100,000 80,000 - - 0% 100,000


Fútbol en La Palmira, Boquete501.07.59 100,000 80,000 - - 0% 100,000

Subsidio Federación Nacional de

Voleibol 501.07.60 70,000 56,000 - - 0% 70,000

Subsidio Federación Nacional de

Natación 501.07.61 50,000 40,000 - - 0% 50,000

Apoyo al Estadio de Basket Panamá501.07.62 476,298 276,298 - - 0% 476,298

Apoyo Polideportivo de Escobal,

Colón 501.07.63 248,098 228,098 - 248,098 0% 0

Apoyo al Estadio de Pequeñas Ligas

de Béisbol 501.07.64 500,000 400,000 - - 0% 500,000

Apoyo a la Liga Provincial de Los

Santos 501.07.65 96,235 96,235 - - 0% 96,235

ANEXO NO. 5 4

%

DE

EJECUCIÓN


PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA

FECHA

PRE-

COMPROMISO SALDO ANUALApoyo a Cancha Sintética Frente al

Estadio Claudio N. 501.07.66 150,000 120,000 - - 0% 150,000

Cancha Multiuso Escuela Espino

Amarillo 501.07.67 80,000 64,000 - - 0% 80,000

Apoyo a Cancha Multiuso en la

Escuela El Corozal 501.07.68 80,000 64,000 - - 0% 80,000

Apoyo a Cancha Multiuso en Vía

Cementerio 501.07.69 80,000 64,000 - - 0% 80,000

Apoyo a Cancha Multiuso Capuri 501.07.70 80,000 64,000 - - 0% 80,000

Apoyo a Cancha Multiuso Barriada

Los Rosales 501.07.71 80,000 64,000 - - 0% 80,000

Apoyo a Cancha Multiuso en Llano

de Piedra 501.07.72 80,000 64,000 - - 0% 80,000

Apoyo a la Iluminación del Estadio

Gaby Campos 501.07.73 150,000 120,000 - - 0% 150,000

Subsidio Categoría Sub 23

Panamericano Fedebeis 501.07.74 1,765,000 1,765,000 1,025,027 - 58% 739,973

Subsidio Categoría Juvenil y Mayor

Fedebeis 501.07.75 200,000 200,000 200,000 - 100% - Subsidio Liga Provincial de Bocas

del Toro Fedebeis 501.07.76 200,000 200,000 200,000 - 100% -

Apoyo a Construcción del Estadio

Finca 11 501.07.77 300,000 240,000 82,549 217,451 34% 0

Apoyo a Construcción del Estadio

Finca 30 501.07.78 200,000 160,000 61,750 138,250 39% 0

Apoyo del Estadio de Basket de

Chitré 501.07.79 773,476 573,476 - - 0% 773,476

Apoyo Polideportivo de Margarita 501.07.80 100,000 80,000 - - 0% 100,000

Apoyo de Cancha de Béisbol de

Salamanca 501.07.81 150,000 120,000 - - 0% 150,000

Apoyo a Estadio de Fútbol y Pista de

Atletismo 501.07.82 500,000 400,000 - - 0% 500,000

Apoyo del Gimnasio de Multiuso de

Penonomé 501.07.83 400,000 320,000 - - 0% 400,000

Apoyo y Construcción de Piscina

Olímpica 501.07.84 450,000 360,000 - - 0% 400,000

Apoyo a Cancha Sintética del

Cañaveral 501.07.85 200,000 160,000 - - 0% 200,000

Apoyo a Cancha Sintética de Coclé501.07.86 300,000 240,000 - - 0% 200,000

Apoyo al Estadio y Cancha de Río

Grande 501.07.87 500,000 400,000 - - 0% 500,000

ANEXO NO. 5 5

%

DE

EJECUCIÓN


PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA

FECHA

PRE-


Apoyo a Cancha Sinética Chiriqui

Arriba 501.07.88 200,000 160,000 - - 0% 200,000

Apoyo a Cancha Sintética El Coco501.07.89 500,000 400,000 - - 0% 500,000

Apoyo a Cancha Sintética en Pajonal501.07.90 200,000 160,000 - - 0% 200,000

Apoyo Liga Provincial de Béisbol de

Chiriquí 501.07.91 100,000 100,000 - - 0% 100,000

ANEXO NO. 5 6

Empresa Número de Monto del

Proy. N° Nombre del Proyecto Provincia Distrito Correg. Inicio Término Contratista Contrato Contrato Anticipo Cuentas Saldo Financ. Físico

1 1 Construcción y Equipamiento Nuevo Estadio Calvin Byron B. del Toro Changuinola El Empalme 20-01-2016 20-07-2018 CUSA, S.A. 13-2015-INV 6,543,050.00 654,305.00 2,197,650.70 3,691,094.30 43.6 53.0

2 2Estudio, Diseño y Construcción de Instalaciones Deportivas

en el IPT de ChanguinolaB. del Toro Changuinola Changuinola 20-01-2016 15-11-2016

Constructora

AEI, S.A.02-2015-INV 332,500.00 33,250.00 297,898.08 1,351.92 99.6 100.0

1 3Estudio, Diseño y Construcción de Cancha de Fútbol de

Grama Sintética MirafloresB. del Toro Changuinola Almirante 20-01-2016 19/09/2016

Constructora

AEI, S.A.03-2015-INV 232,750.00 23,275.00 209,474.99 0.01 100.0 100.0


Grama Sintética en Finca 51, Guabito y Campo de BéisbolB. del Toro Changuinola Guabito 20-01-2016 16-02-17

Compañía Jera,

S.A.04-2015-INV 1,110,990.12 111,099.01 - 999,891.11 10.0 50.0

1 5Estudio Diseño y Const. Cancha de Cancha de Fútbol de

Grama Sintética Nuevo ParaísoB. del Toro Changuinola Almirante 20-01-2016 16-02-2017

Compañía Jera,

S.A.14-2015-INV 750,500.00 75,050.00 338,261.98 337,188.02 55.1 75.0

1 6Estudio, Diseño y Construcción de Cancha de Fútbol Grama

Sintética El EmpalmeB. del Toro Changuinola El Empalme 13-04-2016 13-10-2017

Civil Tec

Corporation,

S.A.

06-2015-INV 1,680,000.00 168,000.00 33,600.00 1,478,400.00 12.0 6.0

1 7Estudio, Diseño y Construcción de Cancha de Fútbol Grama

Sintética en Finca 4 Las MercedesB. del Toro Changuinola El Empalme 13-04-2016 25-08-2017

Constructora

Riga Services,

S.A.

12-2015-INV 846,000.00 84,600.00 761,400.00 10.0 98.7

2 8

Estudio, Diseño y Construcción de Cancha de Fútbol de

Grama Sintética y Cancha de Baloncesto en Finca 4, Nuevo

Amanecer

B. del Toro Changuinola El Empalme 13-04-2016 13-03-2017Constructora

Ruquisa, S.A.11-2015-INV 533,622.55 53,362.25 421,275.99 58,984.31 88.9 100.0

2 9Estudio, Diseño y Construcción de Complejo Deportivo Las

Tablas, ChanguinolaB. del Toro Changuinola Changuinola 20-06-2016 15-07-2017

Constructora

AEI, S.A.07-2015-INV 820,000.00 82,000.00 738,000.00 10.0 6.0

1 10Estudio , Diseño y Construcción del Nuevo Gimnasio de

GuabitoB. del Toro Changuinola Guabito 15-09-2016 30-12-2017

Constructora

Riga Services,

S.A.

06-2016-LV 1,894,756.00 378,951.20 84,470.13 1,431,334.67 24.5 35.0

2 11Estudio, Diseño y Construcción de Complejo Deportivo Finca

30B. del Toro Changuinola Changuinola 17-04-2017 30-11-2017

Construcotra

AEI, S.A.05-2015-INV 617,500.00 61,750.00 21,402.40 534,347.60 13.5 5.0

2 12Estudio, Diseño y Construcción de Complejo Deportivo Finca

11B. del Toro Changuinola El Empalme 04/05/2017 30-11-2017

Constructora

Riga Services,

S.A.

15-2015-INV 825,490.00 82,549.00 742,941.00 10.0 10.0

17 12 16,187,158.67 1,808,191.46 3,604,034.27 10,774,932.94


N° Nombre del Proyecto Provincia Distrito Correg. Inicio Término Contratista Contrato Contrato Anticipo Cuentas Saldo Financ. Físico

1 1

Estudio, Diseño y Construcción de Cancha Sintética en Los

Marineros, ubicado en Los Marineros, Corregimiento y Distrito

de Aguadulce.

Coclé Aguadulce Aguadulce 04/10/2017 30-12-2017

JMJ

Eurobuilding,

S.A.

02-2017-INV 879,421.51 87,942.15 791,479.36 10.0 3.0

1 2

Estudio, Diseño y Construcción de Cancha Sintética en en el

Parque Kennedy en Antón Cabecera y Cancha Multifuso en la

Comunidad de Juan Díaz, Antón.

Coclé Antón Antón 17-04-2017 30-12-2017

Consorcio Urban

Company-

Tecnología

Sintética

Deportiva, S.A.-

Psport System,

S.A.

01-2017-INV 1,024,686.86 102,468.69 - 922,218.17 10.0 1.0

8 3Estudio, Diseño y Remodelación de Ocho (8) Canchas de

Baloncesto en el Distrito de Aguadulce. Coclé Aguadulce Aguadulce 13-07-2017 13-04-2018

Construcciones

y

Administraciones

Tecnológicas,

S.A.

03-2017-INV 860,131.27 86,013.13 - 774,118.14 10.0

1 4 Adecuación del Gimnasio Algis Moreno Torres, ubicado en el

Corregimiento de Penonomé, Distrito de Penonomé.

Coclé Penonomé Penonomé 07/10/2017 31-12-2017

Enersys

Engineering

Panamá, S.A.

17-2017-INV 135,115.17 13,511.52 - 121,603.65

11 4 2,899,354.81 289,935.49 0.00 2,609,419.32

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS SEGÚN INSPECCIONES

JULIO, 2017

BOCAS DEL TORO

Localización Fecha Monto Pagado Avance (%)


COCLÉ


ANEXO NO. 6 1



1 1Estudio, Diseño y Construcción del Nuevo Estadio de Béisbol

Infantil en Miguel de la Borda.Colón Donoso

Miguel de La

Borda14-12-2016 14-06-2017

JMJ

Eurobuilding,

S.A.

21-2016-INV 389,997.80 77,999.56

-

311,998.24 20.0 7.0

2 2

Estudio, Diseño y Construcción del Nuevo Estadio de Béisbol

Preinfantil en Coclé del Norte, Estadio de Béisbol Infantil en

Palmas Bellas

Colón Donos-ChagresCoclé del Norte-

Palmas Bellas17-04-2017 30-11-2018

Consorcio THM

Consulting50-2016-INV 780,361.25 78,036.12

-

702,325.13 10.0 7.0

3 2 Total 1,170,359.05 156,035.68 - 1,014,323.37



1 1Estudio, Diseño, construcción y Equipamiento del Nuevo

Estadio de Béisbol Kenny SerraciínChiriquí David David 15-01-2016 11/05/2017

APROCOSA,

S.A.20-2015-INV 17,692,612.64 1,624,902.00 3,606,236.24 12,461,474.40 29.6 68.0

1 2Estudio, Diseño y Construcción Estadio de Fútbol de San

VicenteChiriquí Barú Pto. Armuelles 04/12/2016 15/10/2017

Cons. GMY, Pto.

Armuelles-

Global Cleop,

S.A.

10-2015-INV 2,212,331.75 221,233.18 213,625.53 1,777,473.04 19.7 36.0

1 3Estudio, Diseño y Construcción del Nuevo Estadio de Fútbol

San CristóbalChiriquí David David 27-04-2016 19-10--2017

Asoc. Accidental

San Cristóbal-

Const. y

Edificaciones del

Pacífico, S.A.

17-2015-INV 3,208,607.62 608,999.99 926,163.89 1,673,443.74 47.8 49.0

1 4Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de

Cancha de Fútbol Grama Sintética en los NaranjosChiriquí Boquete Los Naranjos 15-09-2016 15-06-2017

Consorcio Con

Futuro Stadium26-2016-INV 154,537.00 30,907.40 - 123,629.60 20.0 100.0

1 5Estudio, Diseño y Construcción Cancha de Fútbol con grama

sintética en El MacanoChiriquí Boquerón El Macano 11/07/2016 15-06-2017

Consorcio

Desarrollo

Deportivo

12-2016-INV 246,701.00 49,340.38 49,692.04 147,668.58 40.1 95.0

1 6

Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de

Cancha de Fútbol Grama Sintética en la comunidad de

Frontera

Chiriquí Barú Progreso 15-11-2016 15-05-2017Consorcio Con

Futuro Stadium25-2016-INV 163,991.00 32,798.20 115,866.54 15,326.26 90.7 100.0

1 7


Cancha de Fútbol Grama Sintética en la comunidad de San

José

Chiriquí David Pedregal 21-11-2016 21-08-2017Constructora

Con Futuro, S.A.09-2016-LV 372,921.00 74,584.20 - 298,336.80 20.0 95.0

4 8

Estudio, Diseño y Construcción de Cancha de Fútbol Sintética

en el Corregimiento de El Porvenir, Distrito de Remedios;

Horconcitos y Pueblo Nuevo Corregimiento de San Lorenzo,

Distrito de San Lorenzo y Remodelación del Estadio de

Béisbol de San Félix, Distrito de San Félix.

Chiriquí

San Lorenzo,

San Félix,

Remedio

El Porvenir, San

Lorenzo,

Horconcitos

17-04-2017 30-06-2018 JERA, S.A. 47-2016-INV 1,620,785.44 162,078.54 - 1,458,706.90 10.0 3.0

11 8 25,672,487.45 2,804,843.89 4,911,584.24 17,956,059.32



1 1Estudio, Diseño y Construcción del Nuevo Estadio de Fútbol

de Pesé.Herrera Pesé Pesé 01/11/2016 30-07-2017

Constructora Cía

Especializada y

José Vega

Castro

09-2015-INV 1,100,000.00 110,000.00 591,081.91 398,918.09 63.7 100.0

1 2Estudio, Diseño y Construcción Nuevo Estadio de Fútbol en

Los PozosHerrera Los Pozos Los Pozos 04/10/2017 24-03-2018

Constructora Cía

Especializada y

José Vega

Castro

46-2016INV 1,162,718.70 116,271.87 - 1,046,446.83 10.0 9.0

20 3

Estudio, Diseño y Construcción de Veinte (20) Canchas de

Fútbol de Grama Sintética en los Distritos de Pesé, Parita y

Los Pozos

HerreraPesé, Parita y

Los Pozos

Pesé, Parita y

Los Pozos24-04-2017 30-04-2018

Consorcio

Canchas

Sintéticas de

Pesé,

Representacione

s Halfe, S.A.

06-2017-INV 1,831,492.64 366,298.53 - 1,465,194.11 20.0 0.0

22 3 4,094,211.34 592,570.40 591,081.91 2,910,559.03

COLÓN


CHIRIQUÍ


HERRERA


ANEXO NO. 6 2



1 1Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo

Estadio de Béisbol Roberto Flaco Bala HernándezLos Santos Las Tablas Las Tablas 28-04-2016 02/07/2018

Consorcio

Estadio Las

Tablas

30-2016-INV 11,984,500.00 1,198,450.00 2,147,785.92 8,638,264.08 27.9 22.2

1 1 -

11,984,500.00 1,198,450.00 2,147,785.92 8,638,264.08 27.9



1 1 Reparaciones Generales de la Piscina Eileen Coparropa Panamá Panamá Juan Díaz 03/01/2016 29-06-2016

Compañía

Especializada,

José Vega

Castro

04-2013-SUM 863,243.45 258,973.04 393,074.44 211,195.97 75.5 100.0

1 2

Desarrollo, Aprobación de Planos y Construcción de la

Segunda Etapa del Gimnasio en la Sede Principal de la

Policía

Panamá Panamá Ancón 16-08-2016 06/01/2017

Constructora

Hnos.

Fernández

Hidalgo, S.A.

03-2016-INV 244,953.17 48,990.63 31,775.62 164,186.92 33.0 73.0

1 3Estudio, Diseño y Construcción de la Cancha Sintética del SPI

en CorozalPanamá Panamá Ancón 08/08/2016 04/08/2017

Consorcio

Boulder Inc-

Child Safe

Products, Inc.

15-2016-INV 264,000.00 52,800.00 93,810.35 117,389.65 55.5 100.0

1 4Estudio, Restauración, Diseño y Construcción del Nuevo

Estadio de Béisbol Juan Demóstenes ArosemenaPanamá Panamá Curundú 14-12-2016 14-06-2019

Constructora

Cali, S.A.36-216-INV 13,197,548.27 1,319,454.83 420,915.42 11,457,178.02 13.2 17.0

1 5 Remodelación del Gimnasio Eugenio Yuyín Luzcando Panamá Panamá Bethania 14-12-2016 14-11-2017

Consorcio

Jardines en

Gris.

27-2016-INV 839,481.34 167,896.27 - 671,585.07 20.0 7.0

1 6 Piscina Adán Gordón Panamá Panamá Calidonia 04/05/2017 31-07-2018Dirección de

Obras, S.A.33-2016-INV 3,081,001.00 308,100.10 - 2,772,900.90 10.0 3.0

1 7


Cancha de Fútbol de Grama Sintética con Gradería en la

comunidad de Aguas Claras, Comarca de Madungandi,

Distrito de Chepo, provincia de Panamá.

Madugandí Chepo Madungandí 15-02-2017 15-09-2017

Consorcio

Soluciones

Deportivas

23-2016-INV 296,644.02 - - 296,644.02 - 3.0

7 7 18,786,871.25 2,156,214.87 939,575.83 15,691,080.55



1 1

Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción Parque

Recreativo, Parque Infantil, Cancha de Fútbol con Grama

Sintética y Mejoramiento de la Cancha de Baloncesto de la

Plaza 28 de Noviembre

Panamá Oeste La Chorrera Barrio Colón 26-04-2016 28-04-2017

Consorcio

Boulder C. Inc-

Child Safe

Products, Inc.

10-2016-INV 1,554,000.00 310,800.00 919,691.42 323,508.58 79.2 100.0

1 2Estudio, Desarrollo de Planos y Construcción Complejo

Deportivo en CapiraPanamá Oeste Capira Capira 16-08-2016 16-06-2017

Consorcio

Boulder Inc-Child

Safe Products,

Inc.

17-2016-INV 766,683.89 153,336.78 - 613,347.11 20.0 5.0

1 3Estudio, Diseño y Construcción Cancha de Grama Sintética

Los Cerezos No.2Panamá Oeste Arraiján Arraiján 30-09-2016 31-05-2017

Consorcio

Jardines en Gris16-2016-INV 286,974.00 57,394.80 - 229,579.20 20.0 100.0

1 4Estudio, Diseño y Construcción de Cancha de Fútbol en

Barriada La Libertad, ArraijánPanamá Oeste Arraiján Arraiján 06/01/2017 10/01/2017

Aranval Import &

Export Corp.34-2016-INV 363,858.85 72,771.78 - 291,087.07 20.0 3.0

4 4 2,971,516.74 594,303.36 919,691.42 1,457,521.96

LOS SANTOS


PANAMÁ


PANAMÁ OESTE


ANEXO NO. 6 3



3 1

Diseño y Construcción de Cancha de Fútbol en la Comunidad

de Ustupu, Techo para la Cancha de Baloncesto en Aligandí

y Techo para la Cancha de Baloncesto en Achutupu, ubicadas

en la Comarca Guna Yala

Guna Yala Guna Yala Ailigandí 05/04/2016 31-10-2016S&S Panamá,

S.A.8-2016-INV 607,500.00 121,500.00 287,323.99 198,676.01 67.3 80.0

2 2

Diseño y Construcción de la Cancha de Fútbol en la

Comunidad de Mulatupu y Techo para la Cancha de

Baloncesto en Tubuala, Comarca Guna Yala

Guna YalaTubuala-

Mulatupu

Tubuala-

Mulatupu06/01/2017 04/01/2018

Thelmar

Panamá, S.A.09-2016-INV 671,201.18 67,120.12 - 604,081.06 10.0 0.0

5 2 Total 1,278,701.18 188,620.12 287,323.99 802,757.07



1 1Estudio, Desarrollo de Planos y Construcción de la Cancha de

Fútbol de Grama Sintética en la Barriada Las Américas 2Veraguas Santiago Canto Del Llano 11/07/2016 08/07/2017

Consorcio

Boulder Inc-Child

Safe Products,

Inc.

01-2016-INV 507,406.44 101,481.28 - 405,925.16 20.0 70.0

2 2 Complejo Deportivo de Atalaya Veraguas Atalaya Atalaya 16-03-2017 16-03-2018

Consorcio

Deportivo

Instalaciones de

Atalaya

23-2016-INV 2,017,338.41 201,733.84 - 1,815,604.57 10.0 8.0


Grama Sintética en Mariato.Veraguas Mariato Llano de Catival 17-04-2017 30-10-2017

Consorcio

Boulder C Inc-

Child Safe

Products Inc

39-2016-INV 523,156.81 52,315.68 - 470,841.13 10.0 5.0

12 4

Estudio, Diseño y Construcción de Doce (12) Canchas de

Fútbol de Grama Sintética en el Distrito de Santiago,

Provincia de Veraguas

Veraguas Santiago Santiago 24-04-2017 24-04-2018

Consorcio

Canchas

Sintéticas de

Santiago.

11-2017-INV 1,954,397.36 195,439.74 - 1,758,957.62 10.0 5.0

16 4

32 4 Total 5,002,299.02 550,970.54 - 4,451,328.48


COMARCAS


VERAGUAS

ANEXO NO. 6 4

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTESpandeportes.gob.pa/PDF/Eje-Presupuestaria/2017/julio.pdfpaís a nivel...

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