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INSTITUTO NACIONAL

DE SALUD DEL NIÑO

EVALUACION ANUAL DEL PLAN

OPERATIVO

2015

INSN EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

ANUAL 2015

INDICE

I GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION

1.2 DENOMINACION NATURALEZA Y FINES

1.3 FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ALCANCES

II PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS

2.1 EVENTOS DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION

2.2 PLAN DE MANTENIMIENTO INSN

2.3 INVESTIGACIONES

2.4 DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS

2.5 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

2.6| MODERNIZACION DE LA GESTION, CREACION DE NUEVAS UNIDADES

ASISTENCIALES

III ANALISIS DE LOS RESULTADOS

3.1 ANALISIS PRINCIPALES INDICADORES PERIODO 2010 – 2015

3.2 ANALISIS INDICADORES PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015

3.3 ANALISIS DE LOS INDICADORES HOSPITALARIOS 2008 - 2015

3.4 EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

3.5 EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.6 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONATRATACIONES

IV ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

4.1 FACTORES FAVORABLES

4.2 FACTORES DESFAVORABLES

4.3 RECOMENDACIONES

V ANEXO

5.1 MATRIZ 7: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

OPERATIVAS


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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

ANUAL 2015

I GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente documento de evaluación del cumplimiento de las metas previstas en el Plan

Operativo 2015 del Instituto Nacional de Salud del Niño, incide prioritariamente en el

análisis de los resultados obtenidos así como de los factores que determinaron

distorsiones significativas en la normal ejecución de las actividades programadas

En circunstancias en que en las instituciones Públicas del país se está implementando una

serie de acciones en el Marco estratégico de modernización de la gestión pública para

una mejor prestación de servicios al ciudadano, presentamos el documento que contiene

los resultados obtenidos por las distintas dependencias asistenciales y administrativas que

buscan responder y articular las políticas del sector, con los planes estratégicos

Institucionales (IGSS), planes operativos institucionales y planes operativos anuales a

nivel de resultados, productos, actividades e indicadores estandarizados.

Componente importante de este documento son también las acciones tendientes a

viabilizar el tránsito de la Gestión por Funciones a Gestión por procesos Este tema es

relevante en la medida que está en marcha la formulación del Manual de Operaciones que

busca rediseñar las funciones de los órganos desconcentrados del MINSA – IGSS y en

que la articulación entre los procesos y funciones es materia de definición.

Una de metas más importantes de la Institución durante el ejercicio 2015 fue la de

continuar gestionando el mejoramiento de las diversas Unidades Prestadoras de Servicios

de la Salud (UPSS) revisando procesos y procedimientos, creando o fusionando Servicios

y/o formulando proyectos de inversión para la rehabilitación, mejoramiento o

construcción de infraestructuras y equipamiento adecuado a las necesidades actuales de

incremento de la demanda de atención y en el marco de las estrategias para la

modernización de la gestión pública del sector Salud

1.2 DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES


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Denominación

El Instituto Nacional de Salud del Niño – INSN, es un Instituto Especializado de Salud

del Niño,

cuyo componente de atención especializada es la del Tercer Nivel con categoría III-2

otorgado por la Dirección de Salud V Lima Ciudad mediante Resolución Directoral Nº

610/2005-DG-DESP-DSS-DISA.V.L.C.

Naturaleza

El Instituto Nacional de Salud del Niño – INSN -, es un órgano desconcentrado del

Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS, responsable del desarrollo de la

investigación científica e innovación de la metodología, tecnología y normas, para su

difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos del Sector Salud, así como la de

brindar atención especializada en salud a niños y adolescentes que la requieran, e

incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional en el campo de su

especialidad.

Visión INSN

El Instituto Nacional de Salud Del Niño será líder en el ámbito nacional e

internacional en la atención Especializada Docencia e Investigación Científica,

innovando y desarrollando metodología y tecnologías en atención integral altamente

especializadas de niños y adolescentes en condiciones que aseguren sus derechos y el

pleno respeto a su dignidad.

Misión INSN

El Instituto Nacional de Salud Del Niño, tiene como misión brindar los servicios de

salud integral a la población de niños y adolescentes del país, especialmente a los

segmentos más vulnerables a través del desarrollo de la investigación científica e

innovación de la metodología, tecnología y normas para su difusión y aprendizaje

por los profesionales y técnicos del sector salud así como en la asistencia altamente

especializada sistematizando la interrelación científica internacional en su campo.

El INSN, desarrolla sus actividades basado en los principios rectores del Plan

Estratégico Institucional del IGS

1.3 FUNCIONES COMPETENCIAS Y ALCANCES


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FUNCIONES GENERALES

Las funciones generales del Instituto Nacional de Salud del Niño son las siguientes:

a) Desarrollar las actividades de investigación científica - medica, docencia

profesional y atención al paciente innovando permanente y sistemáticamente los

procesos, normas, métodos y técnicas de salud en el campo de la pediatría.

b) Alcanzar y difundir interna y externamente los resultados de las investigaciones

científicas encargadas por la Alta Dirección del INSN y Direcciones Técnico

Normativas del Ministerio de Salud.

c) Incrementar continuamente la calidad y productividad de la investigación

especializada en el ámbito de la pediatría

d) Promover la mejora y preservación de la calidad, eficiencia y eficacia en la

prestación de servicios especializados de Salud pediátrica.

e) Adquirir y aplicar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos de la

investigación y atención especializada de salud en el campo de la pediatría.

f) Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica con la comunidad

científica nacional e internacional en el marco de sus objetivos funcionales a

través de la Alta Dirección del Ministerio de Salud.

g) Capacitar a los profesionales de la salud y técnicos del sector, con nuevos

conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos de la investigación y

atención especializada en el campo de la pediatría

h) Implementar las acciones conducentes a la modernización de la marcha

institucional en el tránsito de la Gestión por Funciones a la Gestión por procesos

así como los procedimientos que de ella se deriven

1.4 CARTERA DE SERVICIOS

Los Servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de Salud del Niño agrupados por área

son los siguientes:

GRUPO AREA SERVICIO

SERVICIOS

FINALES Medicina Pediátrica

Medicina A

Medicina B

Medicina C

Medicina D

Medicina del Adolescente

Neumología

Cardiología

Neuropediatría

Endocrinología y Metabolismo

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición

pediátrica

Infecto logia


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Nefrología y Diálisis

Dermatología

Neonatología

Medicina Física y Rehabilitación

Reumatología

Hematología Clínica

Rehidratación Oral

Enfermería Inmunización

Salud Mental Psiquiatría

Psicología

Cirugía

Pediátrica

Cirugía General

Urología

Cirugía Plástica y Quemados

Cirugía cabeza, cuello y maxilofacial

Otorrinolaringología

Ortopedia y traumatología

Oftalmología

Neurocirugía

Cirugía de tórax y cardiovascular

Ginecología

Odontoestomatología

Estética dental, terapia pulpar y rehabilitación de la

oclusión

Medicina estomatológica y atención del infante

Cirugía buco maxilofacial

Ortodoncia y ortopedia maxilar

Emergencia y

Áreas Críticas

Emergencia

Cuidados Intensivos

Anestesiología Centro quirúrgico de cirugía mayor

Centro quirúrgico de cirugía de día

APOYO

ASISTENCIAL

Patología

Hematología

Bioquímica

Anatomía Patológica

Hemoterapia y Banco de Sangre

Microbiología

Biotecnología

Radiodiagnóstico

Ecografía

Genética

Banco de Tejidos

Soporte nutricional

Cirugía experimental

Enfermería Central esterilización

Servicio de Enfermería Ambulatorio y


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Hospitalización

Servicios al paciente

Farmacia

Nutrición

Servicio Social

1.5 OBJETIVOS

Los Objetivos generales más representativos de la institución son las siguientes::

OG1: Disminuir la morbimortalidad pediátrica con énfasis en la población de menores

recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad

OG2: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años

basadas en el enfoque de derechos, equidad de géneros e interculturalidad,

priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

OG3: Reducir y controlar las enfermedades no transmisibles, priorizando población en

pobreza y extrema

OG4 Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN

así como la seguridad en su ámbito laboral

OG5: Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo

estilos de vida y entornos saludables

1.6 ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO

La actual estructura organizacional del Instituto Nacional de Salud del Niño, tiene

como máxima autoridad al Director General, un órgano de control institucional, cinco

áreas orgánicas de asesoramiento, nueve áreas orgánicas de apoyo y catorce áreas

orgánicas de línea, con niveles de Oficinas Ejecutivas, Oficinas, Direcciones Ejecutivas y

Departamentos. Cuenta con 41 sub especialidades y 451 camas operativas, incluidas las

16 del Servicio Especializado Bajo Tarifario Diferenciado.


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Página 9

II PRICIPALES LOGROS Y RESULTADOS

2.1 EVENTOS DE ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Durante el presente año, el INSN ha obtenido importantes logros en el contexto de

su protagonismo como la más importante entidad del país especializada en la

atención de salud pediátrica sumado a sus componentes de investigación y

docencia:

a) HAZAÑA MEDICA PERMITIÓ EXTRACCIÓN DE TUMOR DE ROSTRO

Y RECONSTRUCCIÓN FACIAL A JOVEN HEMOFÍLICO

El equipo médico de del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Máxilo

Facial (CCCyMF) del Instituto Nacional de Salud del Niño realizó la

extracción de un tumor óseo que había desplazado el ojo derecho de un menor

de 17 años que sufre de Hemofilia A; la intervención de alta complejidad se

presentó complicada debido al problema de coagulación que padece el

paciente.

b) XXIV CURSO ORGANIZADO POR EL INSN PERMITE ACTUALIZAR

CONOCIMIENTOS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS ENTRE

PROFESIONALES DEL PERÚ Y EL EXTRANJERO

Con la asistencia de más de 500 profesionales de la salud de Lima y

Regiones, se inauguró con éxito el XXIV Curso Internacional de Avances en

Pediatría.

La plana de conferencistas extranjeros fue conformada por los doctores de

EE.UU., Raúl Rudoy, Luis Gonzáles-Mendoza, Luis Antonio Castagnini,

Dennis Rosen y Ricardo Sorensen; Dr. Jorge Rivera (Colombia), Dr. Cristian

Rodríguez y Dr. Oscar Brunser ambos de Chile, Javier Nieto (Panamá).

c) ESPECIALISTAS DEL INSN REALIZARON CAMPAÑA DE SALUD

GRATUITA EN CHOSICA

El Instituto Nacional de Salud del Niño se sumó a la cruzada de solidaridad

por los damnificados de esta zona de Lima. Un equipo de médicos pediatras y

especialistas del INSN realizó una campaña de salud gratuita en beneficio de

la población infantil que sufren los estragos del huaico que afectó a cientos de

familias.

d) REMODELACION DEL AULA MAGNA “ENRIQUE LEÓN GARCÍA”

En convenio entre el INSN y la Facultad de Medicina Humana de la

Universidad Ricardo Palma, se realizó la remodelación de la emblemática

aula pediátrica “Enrique León García”. La obra consistió en la renovación de

las antiguas bancas de madera que fueron reemplazadas por butacas de

estructura metálica y lona acolchada, además de la colocación de pisos de

porcelana de alto tránsito, zócalos, cielo raso, iluminación y pintado general.

e) INSN GANA PREMIO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA


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Un gran logro obtuvo el Instituto Nacional de Salud del Niño, al ganar el

Premio Nacional de Cardiología, gracias al trabajo denominado “Anomalía de

Ebstein (AE), Espectro morfológico en 35 especímenes, Museo de

Cardiopatías”, presentado por la Dra. Angélica Corvacho, ex jefa del servicio

de Cardiología de la institución.

f) APLICACIÓN DE ATLAS DE DISMORFOLOGÍA PEDIÁTRICA

Una innovadora aplicación para tablets y smartphones que busca reforzar el

conocimiento de miles de médicos peruanos en el diagnóstico y tratamiento

de las enfermedades raras en el Perú, fue presentado por un equipo de

profesionales del servicio de Genética del INSN – Breña. Se trata del libro

“Atlas de Di morfología Pediátrica”,

g) CAMPAÑA QUIRÚRGICA MÉDICOS DEL INSN Y

ESTADOUNIDENSES PARA MENORES DE ESCASOS RECURSOS

Especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño y médicos

norteamericanos, realizaron la campaña de cirugía plástica a pacientes con

malformaciones de mano y parálisis facial, dirigida a la población infantil de

escasos recursos económicos, que durante una semana llegaron de diversas

zonas alejadas del país. Fueron alrededor de 16 niños quienes literalmente

volvieron a sonreír.

h) DELEGACIÓN DE FRANCIA VISITA INSN

Una delegación de Francia se reunió con el Director General con la finalidad

de coordinar la firma de un convenio interinstitucional con una red de

hospitales de Paris para la implementación de la telemedicina y capacitación

sobre nuevas técnicas y procedimientos quirúrgicos.

i) MÉDICOS DEL INSN REALIZAN PRIMER PROCEDIMIENTO AL

CORAZÓN SIN CORTE

Médicos, Enfermeras y Profesionales del servicio de Cardiología del Instituto

Nacional de Salud del Niño, realizaron por primera vez en nuestro país, un

innovador procedimiento en el campo de la cirugía pediátrica, que consiste en

ingresar el dispositivo Stent en la arteria obstruida del corazón a través de un

catéter sin realizar un sólo corte.

j) EXTRACCION DE GUSANO ALOJADO EN OJO DE ADOLESCENTE

Los médicos del servicio de Oftalmología del INSN, extrajeron una larva

durante un procedimiento medico innovador. Fue aproximadamente un mes

que estuvo alojada en el ojo del adolescente y representaba un peligro serio

por lo que se determinó la inmediata extracción del gusano.

k) NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS SON OPERADOS

GRATUITAMENTE

Los pequeños (15) con cardiopatías congénitas tuvieron una nueva

oportunidad de vida, gracias a la campaña conjunta que realizaron médicos

del INSN junto a una misión del Hospital Luis Calvo Mackenna de Chile

durante los días del 04 al 11 de julio, interviniendo quirúrgicamente diversas

patologías en su mayoría de alta complejidad.

l) NUEVA SALA DE AISLAMIENTO EN EL SERVICIO DE

EMERGENCIA


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A fin de brindar un mejor servicio en la atención del paciente que ingresa por

Emergencia, el Instituto Nacional de Salud del Niño, inauguró una Sala de

Aislamiento exclusiva para los casos clínicos que requieran un tratamiento

especial por su delicado estado de salud.

ll) NAVIDAD SEGURA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

LANZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA ACCIDENTES POR

PIROTÉCNICOS

Con el lema “Navidad sin niños quemados, el fuego no es un juego”, el

Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña, lanzó a nivel nacional la

campaña de prevención dirigida a los padres de familia a fin que tomen

conciencia y eviten que sus hijos sufran quemaduras o amputaciones por

juegos pirotécnicos durante la celebración de la Noche Buena y Año Nuevo.

m) CAMPAÑA CON MODERNOS EQUIPOS PARA EXÁMENES A

NIÑOS CON NEUMONÍAS RECURRENTES

En el “Día mundial de lucha contra la Neumonía”, se llevó a cabo una

campaña de prevención y detección temprana en la carpa instalada en el patio

central del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde se brindó una charla

dirigida a los padres de familia y se repartió material informativo sobre los

pasos a seguir para evitar dicha enfermedad.

n) INSN PARTICIPA EN PROYECTO GROW

La Dirección General, recibió a la delegación extranjera que forma parte del

Proyecto GROW de EE.UU, quienes han capacitado a profesionales del

Ministerio de Salud, entre ellos personal del INSN.

o) EN LA CATEGORÍA DE “BIOTECNOLOGÍA Y MEDICINA”, GRACIAS

A INNOVADOR DISPOSITIVO QUE PERMITIRÁ SALVAR LA VIDA

DE LOS RECIÉN NACIDOS

Breña, 03/12/15.- Los médicos Víctor Sánchez y Carlos Delgado, obtuvieron

el premio al mejor invento del año 2015 otorgado por INDECOPI en la

categoría de Biotecnología y Medicina, gracias a su trabajo de investigación

“Estimulador respiratorio neonatal”, durante el XIV Concurso Nacional de

Invenciones.

p) Implementación de una Sala de Investigación de Enfermeras, como producto

del curso Internacional de enfermería Pediátrica, consta de acondicionamiento

de infraestr7uctura, equipamiento con muebles, equipo de cómputo,

proyectores y videocámaras entre otros.

q) CURSOS Y JORNADAS MEDICAS

- Curso Médico Quirúrgico en Pediatría

- Curso de Imágenes Pediátricas 2015

- I Jornada Científica de Medicina Física

- V Curso Internacional de Avances en Pediatría

- Curso Internacional de Pediatría y Cirugía Pediátrica

- Jornada de Prevención de Enfermedades Parasitarias

- Inaugura 1ra Jornada Nacional de Investigación Pediátrica


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- XI Curso de Internacional de Enfermería Pediátrica

2.2 PLAN DE MANTENIMIENTO INSN 2015

DE LA INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, – INSN

2015

PLAN DE MANTENIMIENTO y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPO Y

LABORATORIO – EXPEDIENTES PRESENTADOS


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2.3 INVESTIGACIONES

La mayor parte de las investigaciones publicadas reportadas competen al área

epidemiológico, alcanzado un total de 27 investigaciones publicadas en el

periodo que va del año 2009 al 2014, seguido por el campo clínico el cual

alcanzó un total de 21 trabajos de investigación publicados, es importante

desatacar que los trabajos de investigación pueden tener un tiempo de desarrollo

mayor a los 12 meses, dado el aspecto de salud en el cual se enmarcan.

INVESTIGACIONES PUBLICADAS

TIPO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2015*

Clínico 3 4 3 6 4 1 21 2

Epidemiológico 1 3 3 11 5 4 27 35

Técnico

operativo 1 0 0 1 1 0 3

4

Total 5 7 6 18 10 5 51 41

la información del 2015 se refiere a Proyectos de Investigación con Informes finales

Proyectos De Investigación e Informes Finales

En el Gráfico se observa que durante enero a setiembre del 2015 se presentaron 41 proyectos.

La mayoría, como se aprecia en el Gráfico 2, sigue siendo de tipo descriptivo. Los demás

varían en pequeñas cantidades.


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Tipos de Proyectos por año (Enero – Diciembre)

TIPOS DE PROYECTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CLINICAS APLICADAS 41 49 25 18 15 2

EPIDEMIOLOGICO 32 37 65 48 45 35

T. OPERATIVO 4 5 5 16 6 4

FUENTE: OEAIDE

En el siguiente Gráfico se aprecia la aprobación y recepción de Informes

Finales, independientemente del año de presentación del PI. De enero a

setiembre hubo 12 Informes, de ellos 07 corresponde a residentes, 02 a

médicos, 01 a enfermeras y 02 a alumnos.

INFORMES FINALES DE INVESTIGACIONES (enero – setiembre) *

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PROYECTOS

68 59 75 46 33 33

37 44 28 16 16 12

2.4 DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

El Instituto Nacional de Salud del Niño cuenta a Diciembre del 2015 con

alrededor de 2,110 equipos biomédicos, de los cuales el 73.46% se

encuentran en estado de conservación con la calificación de “Regular”, de

manera similar analizando el estado de conservación de los equipos se

encuentra que el 23.51% se encuentra en condición calificada “Mala” y el

3.03% de los equipos biomédicos se encuentra en buen estado, estas cifras

se presentan debido a la continua utilización de los mismos, así como la

antigüedad de los equipos.

EQUIPOS BIOMÉDICOS

SITUACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

Bueno 64 3.03

Regular 1,550 73.46

Malo 496 (*) 23.51

Total 2110 100.00

Fuente: Ingeniería Clínica

(*) Incluye bajas

2.5 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

Además de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, uno

de los más importantes esfuerzos orientados a optimizar nuestra capacidad

instalada para la mejor atención al público usuario, es la gestión de proyectos de

inversión. A la fecha contamos con 03 Proyectos de Inversión Pública con

código SNIP:


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- PIP “Mejoramiento de la Cobertura de la atención en el servicio de

Hematología Clínica del INSN Breña - Lima" Código SNIP 195324, PIM

2015 S/ 273,992.00 y con una ejecución garantizada del 100%.

- PIP “Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de Medicina

Física y Rehabilitación”. Código SNIP 230337, PIM S/1 075,150. Se gestionó

y sustentó la asignación de recursos adicionales para garantizar el logro de los

objetivos del proyecto, aprobando el IGSS una demanda adicional de S/.

289,354.

- PIP “Mejoramiento del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y

Nutrición del INSN Breña - Lima”, Código SNIP N°311161, se encuentra en

la etapa de levantamiento de observaciones

Así mismo, la alta dirección priorizó el desarrollo de nuevos proyectos de

inversión pública. Necesidades que fueron sustentadas ante el IGSS y OPI-

MINSA, lográndose la aprobación para desarrollar de 03 nuevos estudios de pre

inversión a nivel de perfil:

- PIP “Mejoramiento de la Atención Medico Quirúrgica de Pacientes

Admitidos por Emergencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño,

Breña – Lima”.

Mediante Oficio N° 0876 – 2015 – OGPP/MINSA e Informe Técnico N°

062-2015-OGPP-OPI/MINSA, se aprueba el plan de trabajo para el

desarrollo de este estudio de pre inversión con personal del instituto.

- PIP “Mejoramiento de Servicio de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional

de Salud del Niño, Breña – Lima”. Mediante Oficio N° 0876 – 2015 –

OGPP/MINSA e Informe Técnico N° 063-2015-OGPP-OPI/MINSA, se

aprueban los términos de referencia para el desarrollo del estudio de pre

inversión.

- PIP “Mejoramiento de las UPSS Centro Quirúrgico y UPSS Central de

Esterilización del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña – Lima”.


064-2015-OGPP-OPI/MINSA, se aprueban los términos de referencia para

el desarrollo de este estudio de pre inversión.

Al respecto, se gestionó el financiamiento de 02 estudios de pre inversión a

través de terceros a fin de contar con todo el equipo profesional

multidisciplinario, lográndose la asignación de s/. 141 000 nuevos soles para

el desarrollo de dichos perfiles.

2.6 MODERNIZACION DE LA GESTION: CREACION DE NUEVAS UNIDADES

ASISTENCIALES

En el marco del proceso de la Modernización de la Gestión Pública y a través

de la formulación del Manual de Operaciones MOP-INSN, se está

gestionando la creación de nuevas Unidades Orgánicas. Estas nuevas


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Unidades tienen el propósito de ampliar nuestra cartera de servicios y

optimizar los servicios existentes en función a los requerimientos de la

población objetivo y a las innovaciones científicas – tecnológicas de la

medicina pediátrica.

A la fecha se tiene una cartera de propuestas de creación de nuevas Unidades

Orgánicas, alguno de los cuales ya vienen operando como Unidades

Funcionales en tanto se cumpla con el proceso que implica la formulación del

Manual de Operaciones Institucional

III ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.1 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES PERIODO 2010 - 2015

La magnitud del desempeño de la gestión institucional, está determinada por los

indicadores de Productividad, eficiencia y calidad, las mismas que están

consignadas en los planes estratégicos vigentes. Estos indicadores son

identificados tomando en consideración las actividades más importantes y

significativas desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo.

Con respecto a los indicadores de productividad se observa que el

rendimiento hora/médico ha disminuido 3.3 (años 2012 y 2013) a 3.0 en el

año 2014, habiendo un ligero incremento en el año 2015 de 3.9.

Para el año 2016 se estima una proyección de 3.35%.

En relación a los indicadores de eficiencia el porcentaje de ocupación de

camas tuvo un aumento de 4% con respecto al año 2012 situándose en el año

2013 en 83% y un ligero decremento en el año 2014 que fue de 82%. En el

segundo semestre del 2015 tuvo un incremento que llegó a 86% y se

proyecta una estimación de 79.38% para el período 2016.

Con respecto a los indicadores de calidad la tasa de suspensión de

operaciones electivas programadas, en el año 2010 tuvo la tasa más alta 16.9,

en el año 2013 disminuyó considerablemente a 11.3% y en los años 2013 y

2014 fue incrementándose de 14.4% a 15.9% respectivamente. En el segundo

semestre del 2015 tuvo una ligera disminución que llegó a 15.1. Se estima

una proyección de 14.27% para el período 2016.


Página 17

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

* Datos obtenidos mediante una nueva metodología (M estimadores)

Nº INDICADOR

FORMULA DE

CALCULO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

DISA Nº Res. Nº Res. Nº Res. Nº Res.

1 IN

DIC

AD

OR

ES

DE

PR

OD

UC

TIV

IDA

D

Rendimiento

Hora Médico

Nº atenciones 314,668

3.3

329,578

3.3

270,672

3

347,286

3.9 Nº horas

médico efectivas 95,809 101,325 91,052 88,539

2

Utilización de los

consultorios

Físicos

Número de

consultorios

Médicos

Funcionales

98

1.3

98

1.3

98

1.3

98

1.3

Consultorios

Físicos 78 78 78 78

3 Concentración

de Consultas

Atenciones

médicas 2,194,331

2.5

1,553,776

2.3

270,672

2.4

347,286

2.6 Pacientes

Atendidos 890,882 685,597 112,236 136,036

4

IND

ICA

DO

RE

S D

E E

FIC

IEN

CIA

Promedio de

análisis de

laboratorio por

consulta externa

Nº análisis

clínicos

realizados en

consulta externa

498,138 1.6

540,764 1.6

492,628 1.8

655,861 1,9

Nº atenciones 314,668 329,578 270,672 347,286

5 Promedio de

permanencia

Total días

estancias de

egresos

131,104 12.6

129,341 12.5

119,651 12.9

124,562 12.8

Nº egresos 10,368 10,340 9,246 9,766

6 Intervalo de

sustitución cama

(Días cama

disponibles –

pacientes días)

34,936 3.4

29,504 2.9

26,595 2.9

21,113 2.2

Nº egresos 10,368 10,340 9,246 9,766

7

Porcentaje

ocupación de

camas

Total pacientes-

días x 100 133,091

79.2

133,893

83

121,443

82

129,793

86.0 Total días cama

disponibles 168,027 161,397 148,038 150,906

8 Rendimiento

cama

Nº egresos 10,368

1.9

10,340

1.9

9,246 *

49.89

9,766 *

23.5 Nº camas

disponibles 5,509 5,374 4,06 415

9

IND

ICA

DO

RE

S D

E C

ALID

AD

Tasa de

infecciones

intrahospitalarias

Total de

pacientes con

infecciones

intrahospitalarias

x 100

191 4.2

150 3.2

148 2.7

97 2.2

Nº egresos 4,547 4,659 5,542 4,458

10 Tasa de

mortalidad bruta

Total fallecidos x

100 250

2.4 260

2.5 444

2.5 223

2.3

Nº egresos 10,368 10,340 17,852 9,766

11

Tasa de

suspensión de

operaciones

electivas

programación

N° operaciones

electivas

programadas

suspendidas

535 11.3 772 14.4 696 15.9 982 15.1


Página 18

3.2 ANALISIS INDICADORES PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015

PRODUCTIVIDAD HORA MÉDICO

De las atenciones médicas prestadas en el ejercicio 2015, encontramos que el

mes de octubre presentó su valor mínimo 2.8 atenciones por hora efectiva, lo

cual significa un tiempo de atención médica de 21.43 minutos por paciente, es

necesario precisar que además de la atención del profesional médico

especialista, los pacientes y familiares reciben indicaciones por parte del

personal de salud calificado, sobre su enfermedad a fin incrementar la

eficiencia de atención del Instituto. Su valor máximo se dio en agosto con 4.64

atenciones por hora. Es decir 12.93 minutos por paciente.

PROMEDIO DE PERMANENCIA

El grado de aprovechamiento de las camas hospitalarias en el periodo enero a

Diciembre 2015 alcanzó su mínimo valor en el mes de febrero (10.81 días) y

un máximo en el mes de agosto (16.99), es importante notar que los demás

meses el rango de aprovechamiento de camas fue entre 10.81 a 13.10 días, lo

cual nos permite inferir el adecuado aprovechamiento del recurso.

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS

El grado de utilización de camas en el periodo enero a diciembre 2015,

evidencia en incremento constante que va desde enero (82.87%) hasta el mes

de Mayo que registra el máximo porcentaje (91.45) para ir decreciendo

sostenidamente hasta el mes de diciembre llegando al pico más bajo en

noviembre con 81.4 % en el mes de noviembre.

En los meses de enero a diciembre el porcentaje de ocupación de cama fue

mayor al 80%, lo cual califica como adecuado. Es importante destacar que el

indicador además nos permite evaluar la dotación de camas, así como el

adecuado tratamiento al paciente para su pronta recuperación y próxima alta.

RENDIMIENTO CAMA

El rendimiento cama hospitalaria a diciembre del 2015, muestra una

disminución notoria especialmente en los últimos 6 meses del año (que va

desde 1.8 en agosto y noviembre hasta 1.93 en Julio a excepción del mes de

setiembre que muestra un rendimiento adecuado (2.03). Este hecho amerita la

necesidad de realizar la redistribución de las camas del Servicio de

Hospitalización.

RAZÒN EMERGENCIA POR CONSULTA MÉDICA

La razón de emergencias frente a la consulta médica en el año 2015

tuvo su máximo valor en los meses de enero, febrero y marzo (0.04, 0.03 y

0.0)4 y el resto de meses con un valor de 0.02 El mes de enero se caracteriza


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por mayores accidentes debido a celebraciones de fin de año que aumentan los

accidentes y siniestros en la población.

RAZON DE URGENCIAS POR CONSULTA MÉDICA

La consulta médica por urgencias al mes de diciembre del 2015 fue de 0.10

urgencias por cada consulta médica en enero y febrero y de 02 en noviembre.

Es importante que este indicador se reduzca progresivamente, dada la

naturaleza de la institución como Instituto, debiéndose atender las urgencias en

los establecimientos de primer y segundo nivel de complejidad.

RENDIMIENTO DE SALA DE OPERACIONES

El número de intervenciones quirúrgicas en las nueve salas de operaciones del

INSN, fue mayor que el año anterior alcanzando 80.7 intervenciones

quirúrgicas por cada sala de operación y al mes un promedio de 60.53

PORCENTAJE DE CIRUGÍAS SUSPENDIDAS

La reducción de las cirugías suspendidas y programadas para el 2015 en

relación al 2014 en el que se obtuvo un máximo de 18.9% en el mes de

Diciembre y un mínimo de 8.94% en febrero, es de resaltar pues indica un

progresivo menor grado de cumplimiento de las actividades quirúrgicas y

performance de las salas de operaciones con que cuenta el INSN.


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INDICADORES HOSPITALARIOS ENERO – DICIEMBRE 2015

INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

Productividad Hora Medico 3.74 4.29 3.88 3.59 3.59 3.99 3.91 4.64 4.38

Concentración 1.71 2.15 2.49 2.62 2.63 2.68 2.83 2.91 2.89

Utilización de los Consultorios

(Médicos)1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26

Promedio de Análisis de Laboratorio

por Consulta Externa1.93 1.91 1.83 1.95 1.82 1.90 1.93 2.00 1.99

Promedio de Permanencia 12.12 10.81 11.75 12.89 11.26 11.64 13.10 16.99 11.35

Intervalo de Sustitución cama 2.64 1.84 1.84 1.87 1.27 1.66 2.22 2.39 2.18

Porcentaje Ocupación de Camas

(Factor: 100)82.87 87.20 87.02 87.73 91.45 89.14 86.21 86.09 85.21

Rendimiento Cama 2.01 1.95 2.19 1.97 2.09 1.96 1.93 1.80 2.03

Razón de Emergencias por Consulta

Médicas0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Razón de Urgencias por Consulta

Médicas0.10 0.10 0.13 0.18 0.17 0.14 0.14 0.13 0.13

Rendimiento de Sala de Operaciones 62.11 73.44 82.89 64.00 59.11 68.33 73.67 74.11 63.11

Rendimiento de Sala de Operaciones

(para Cirugías de Emergencia)88.00 77.00 88.00 77.00 82.00 71.00 88.00 97.00 94.00

Rendimiento de Sala de Operaciones

(para Cirugías Electivas)52.33 64.89 73.11 55.44 53.00 65.67 65.44 69.22

Grado de Resolutividad del

Establecimiento de Salud (Factor: 100)6.99 6.48 6.46 7.04 6.50 6.33 6.46 7.70 6.98

Porcentaje de Infecciones

Intrahospitalarias (Factor: 100)1.89 2.49 0.99 2.80 1.28 2.70 2.50

Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100) 1.08 1.23 1.66 2.20 1.38 2.45 2.74 3.21 1.54

Porcentaje de Cirugías suspendidas

(factor: 100)8.94 13.90 10.19 14.08 16.98 13.37 13.92 15.89

OCTUB NOVIE DICIE

2.8 3.7 3.8

2.9 3.0 2.8

1.3 1.3 1.3

2.0 1.8 1.6

15.1 12.6 14.1

2.6 3.1 2.6

83.9 81.4 83.9

1.9 1.8 1.9

0.02 0.02 0.02

0.2 0.2 0.2

59.0 51.4 58

91.01 66.0 84

57.19. 54.7 55.3

4.0 4.3 5.0

3.7 1.5 3.2

2.5 2.5 2.0

16.5 22.4 18.9


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3.3 ANALISIS INDICADORES HOSPITALARIOS PERIODO 2008 - 2015

INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA

Respecto a los indicadores de consulta externa, el indicador Concentración de atenciones

(promedio de consultas que se han otorgado a cada paciente que acudió al INSN en un periodo

determinado, se observa que del año 2008 al año 2014,ha disminuido de 3.8 (hasta 2.5 en 2013 y

20114 aumentado ligeramente en el 2015. Este comportamiento es debido al incremento de pacientes

nuevos y la derivación de paciente4esd nuevos que lo requieren a los otros niveles de atención

En cuanto al indicador rendimiento hora médico en el año 2015 se incrementa notoriamente de

3 en el 2014 a 4 en ejercicio último luego de una sostenida baja desde el año 2010 en que se reduce

hasta 3 en el 2014. Este comportamiento se explica en que la reducción se debe a que el INSN ha

venido en los últimos años consolidando su rol como establecimiento de salud de referencia nacional

ya que disminuye la atención de patología simple y se incrementa progresivamente la de patología

compleja que requiere mayor tiempo de evaluación por lo que la cantidad de atenciones disminuye

como se observa en el indicador de atenciones promedio diario de atenciones médicas, pero se

incrementa el uso de los servicios mas especializados que brinda nuestra institución.

El ejercicio que acaba de concluir escapa de esta tendencia en parte por la creación del nuevo

Instituto de Salud del Niño San Borja que evidentemente absorbió parte de la demanda histórica del

INSN – Breña ocasionando esta aparente reducción del rendimiento de horas médico efectivas.


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INDICADORES DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION

El intervalo de sustitución de camas ha ido en descenso paulatinamente desde el año

2010 con 4.0 hasta el año 2015 inclusive. Es notorio que este ultimo año el indicador se reduce

mas significativamente (2.2 en relación a 2.9 en el año 2014) lo que demuestra la mejor

utilización de camas del servicio de hospitalización lo que se refleja en el indicador Porcentaje

de Ocupación de Camas, el mismo que se ha incrementado proporcionalmente durante los

mismos años (2010 al 2015) alcanzando el mayor valor porcentual el año 2015 de 85.9 %.

Así mismo es posible notar la tendencia coincidente con la disminución del promedio

de permanencia lo que representa el reflejo de la calidad prestada en el servicio y el buen

aprovechamiento del recurso cama. Adicionalmente, en el Rendimiento cama indicador que se

ha incrementado notoriamente en el año 2015 llegando a un porcentaje de 23.5 lo que

demuestra que las camas hospitalarias ha sido utilizada por un mayor número de pacientes

atendidos en el INSN.


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INDICADORES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Se puede observar un incremento significativo en el porcentaje de Ocupación Cama especialmente

desde el año 2010 (91%) hasta el 2013 que llego al 105 % lo cual demuestra el alto grado de utilización de las

camas en la UCI en muchos casos excesiva lo que obligó a adoptar medidas a efectos de mantener la proporción

optima de ocupación y adaptar las instalaciones conforme a las necesidades de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Es así que a partir de ese año (2013) el porcentaje de uso de las camas de UCI se redujo fuertemente llegando a

un 95.1 en el 2014 y 93.9 en el año 2015

La Tasa Bruta de Mortalidad está disminuyendo gradualmente desde el año 2010 que llego a 20.5 %

hasta el año 2013 que se redujo hasta el 18.1 % lo que demuestra la calidad en la atención prestada a los

pacientes. Así mismo es necesario mencionar que los indicadores reflejar una mayor frecuencia, de ingreso tardío

de pacientes complicados lo cual repercute directamente en su recuperación.

Sin embargo .los dos últimos años (2014 y 2015) este porcentaje está aumentando pudiendo explicarse

también por la reducción de los recursos que especialmente humano calificado que significó la creación del INSN

San Borja sin que en la misma medida se reduzca la afluencia de pacientes especialmente de enfermedades con

complicaciones que requieren cuidados intensivos.


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INDICADORES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA

El Promedio de Permanencia en el servicio de Emergencia ha tenido su performance más baja en el

año 2012 (1.6) principalmente porque no hubo la capacidad material de trasladar a los pacientes a sala de

hospitalización por falta de camas específicas para las patologías en emergencia lo que requiere evaluar

adecuadamente el servicio con la finalidad de medir la calidad y el aprovechamiento del recurso cama.

Podemos notar que el indicador Grado de Ocupación de Cama del Servicio de emergencia, se ha

incrementado en el año 2,013 en 8.8 % con relación al año anterior y en 18.2 % en relación al año 2011, hasta

alcanzar el porcentaje de 116.7 el año 2015. Ello permite apreciar la excesiva utilización de las camas del

Servicio por lo que se considerará adoptar medidas correctivas correspondientes ya que significaría que hay

necesidad de establecer estrategias, disminuir la estancia de paciente, aumento de nuevas camas derivación de

paciente s a otros niveles de atención (de ser factible) y la adopción de otras medidas correctivas

La tasa de mortalidad en el Servicio de Emergencia se encuentra en 0.8 par a el año 2013 cifra idéntico

al 2014 incrementándose en el año 2015 a 0.9, lo que implica inferir sobre el alto grado en la gravedad de los

pacientes que ingresan a Emergencia variable más común para este incremento de la tasa de mortalidad.


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INDICADORESDEL CENTRO QUIRURGICO

El porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas ha decrecido en los años 2009 al 2012 lo que refleja una mayor

eficiencia en esta práctica médica en este periodo. Sin embargo llosa ñ{os 2013 y 2015 reflejan un incremento que

es necesario tomar nota para adoptar las medidas conducentes a corregirlos. Cabe manifestar que la suspensión

de las intervenciones se debe en la mayoría de los casos a causa atribuibles al propio paciente y en menor

magnitud al Servicio Médico Quirúrgico.

En relación al Indicador Porcentaje de Re intervenciones Quirúrgicas en el año 2013 alcanzo la tasa de 0.3%

representando el menor valor porcentual de los últimos ocho años al igual que el año 2015 que llegó al 0.7%

hecho que refleja un significativo avance en cuanto a la calidad de intervenciones quirúrgicas efectuadas

respaldados con la observancia de las Guías Clínicas de Tratamiento así como las técnicas utilizadas

El incremento de las intervenciones quirúrgicas en el año 2013 y 2015 repercute directamente en el indicador

Rendimiento de Sala de Operaciones, el cual se ha incrementado en . 8.6 % y 10.8 % respectivamente .


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Informe Anual de Movimiento de Hospitalización

Número de camas operativas 2010 – 2015

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total General 487 457 458 450 406 415

Departamento de Medicina 246 225 223 220 203 210

Departamento de Cirugía 183 174 183 179 152 153

Dpto.Emergencias y Areas

Críticas42 42 36 36 36

36

Pediatria SEP 16 16 16 16 14 16 Fuente: Unidad de Registros Médicos

La capacidad de camas operativas en el Departamento de Medicina han

disminuido entre el 2010 y 2014, durante el año 2010 se tuvo un promedio de

195 camas operativas mientras que para el 2014 fue de 162 camas operativas;

para el 2015 hubo un aumento en el movimiento de camas operativas que

llega a 415, lo cual refleja un aumento de 3% en relación al periodo 2014.

Cabe mencionar que la capacidad de ocupación de camas operativas ha

aumentado durante 2015 llegando a 415 en los diversos ambientes de los

departamentos de Medicina, Cirugía y Emergencias; la capacidad de camas

operativas del Dpto. de Áreas Críticas y Servicio bajo tarifario diferenciado

(SBTD) se han mantenido constante con 36 y 16 de ocupación de camas

operativas cada año respectivamente.

La tendencia en el número de atenciones en consulta externa realizadas de los

años 2012 hasta el 2014 ha ido aumentando cada año; en el año 2014 el

número de atenciones por consulta externa ha disminuido de 631,913 en el

año 2013 a 573,379 atenciones, lo que equivale a un 10%.

Con respecto al año 2015, el número de atenciones ha llegado a 347,286

menor a lo registrado el año 2014.

El número de atendidos en Consulta Externa ha aumentado durante los años

2012 (108,157) y 2013 (133,696) en 23.61% y en el año 2014 disminuyó en

112,236 atendidos, lo que equivale a 17% con respecto al año anterior.

EVOLUCION DE EGRESOS 2010 – 2015

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 10,072 10,364 10,368 10,272 9,246 9,766

Dpto Medicina 4,914 5,000 4,965 4,896 4,689

Dpto Cirugía 3,675 3,847 3,864 3,810 3,295

Dpto Emergen y

áreas critic

1,068 893 949 1,022 1,000

Pediatría 415 624 590 544 262


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Servicios 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL GENERAL 10,072 10,364 10368 10,272 9246 5048

DPTO.MEDICINA 4,914 5,000 4965 4,896 4689 2295

DPTO.CIRUGIA 3,675 3,847 3864 3,810 3295 2005

DPTO.EMERGENCIAS

Y AREAS CRITICAS

PEDIATRIA SEP 415 624 590 544 262 221

949 1,022 1000 5271,068 893

*Datos del año 2015 (al I Semestre)

Con respecto a los egresos de los pacientes hospitalizados, en el año 2013 tuvimos

10,272 pacientes de alta, superando en 1.96% solamente a la cifra registrada en el

año 2010 (10,072). Los egresos han disminuido al final del período 2010 – 2014 en

9%. A diciembre del 2015 se registra 9,766 egresos de pacientes hospitalizados.

3.3 EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

Además de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, uno

de los más importantes esfuerzos orientados a optimizar nuestra capacidad

instalada para la mejor atención al público usuario, es la gestión de proyectos de

inversión. A la fecha contamos con 03 Proyectos de Inversión Pública con

código SNIP:

- PIP “Mejoramiento de la Cobertura de la atención en el servicio de

Hematología Clínica del INSN Breña - Lima" Código SNIP 195324, PIM

2015 S/ 273,992.00 y con una ejecución garantizada del 100%.

- PIP “Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de Medicina

Física y Rehabilitación”. Código SNIP 230337, PIM S/1 075,150. Se

gestionó y sustentó la asignación de recursos adicionales para garantizar el

logro de los objetivos del proyecto, aprobando el IGSS una demanda

adicional de S/. 289,354.

- PIP “Mejoramiento del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y

Nutrición del INSN Breña - Lima”, Código SNIP N°311161, se encuentra

en la etapa de levantamiento de observaciones

Así mismo, la alta dirección priorizó el desarrollo de nuevos proyectos de

inversión de inversión pública. Necesidades que fueron sustentadas ante el

IGSS y OPI-MINSA, lográndose la aprobación para desarrollar de 03 nuevos

estudios de pre inversión a nivel de perfil:

- PIP “Mejoramiento de la Atención Médico Quirúrgica de Pacientes

Admitidos por Emergencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño,

Breña – Lima”.


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062-2015-OGPP-OPI/MINSA, se aprueba el plan de trabajo para el

desarrollo de este estudio de pre inversión con personal del instituto.

- PIP “Mejoramiento de Servicio de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional

de Salud del Niño, Breña – Lima”. Mediante Oficio N° 0876 – 2015 –

OGPP/MINSA e Informe Técnico N° 063-2015-OGPP-OPI/MINSA, se

aprueban los términos de referencia para el desarrollo del estudio de pre

inversión.

- PIP “Mejoramiento de las UPSS Centro Quirúrgico y UPSS Central de

Esterilización del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña – Lima”.


064-2015-OGPP-OPI/MINSA, se aprueban los términos de referencia para

el desarrollo de este estudio de pre inversión..

Al respecto, se gestionó el financiamiento de 02 estudios de pre inversión a

través de terceros a fin de contar con todo el equipo profesional

multidisciplinario, lográndose la asignación de s/. 141, 000 nuevos soles para el

desarrollo de dichos perfiles.

3.4 EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION POR GENERICA DE GASTO

Generica PIA PIM Certificación Compromiso

Anual

EJECUCION

Ava% Atención de

Compromiso Mensual

Devengado Girado

5-2.1.: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 79,281,471 88,745,695 88,551,014.59 88,551,011.75 88,211,928.22 88,211,928.22 88,092,093.13 99.4

5-2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,886,571 14,192,791 14,188,653.21 14,188,653.21 14,186,902.79 14,186,902.79 14,150,293.75 100.0

5-2.3 : BIENES Y SERVICIOS 57,645,000 93,353,045 89,523,581.09 89,526,522.17 89,207,072.61 89,207,072.61 83,391,850.05 95.6

5-2.5: OTROS GASTOS 645,000 1,831,767 1,830,509.41 1,830,509.41 1,821,764.41 1,821,764.41 1,503,078.41 99.5

6-2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,649,142 6,967,985 5,783,619.76 5,783,619.76 5,681,244.76 5,679,745.76 4,470,766.40 81.5

153,107,184 205,091,283 199,877,378.06 199,880,316.30 199,108,912.79 199,107,413.79 191,608,081.74

En cuanto a la genérica de gastos, la genérica 6.2.6 Adquisición de Activos no

financieros es la que muestra un porcentaje de ejecución aceptable a diferencia de las

otras que tuvieron una ejecución consideradas dentro del rango adecuada


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La Ejecución por categoría de Gasto muestra que todos los Programas Presupuestales

han tenido una Adecuada ejecución presupuestal a excepción de la 007:

Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas que alcanza al 80 % que lo ubica en el

rango de aceptable. Sin embargo, la asignación presupuestal a este Programa tiene un

menor peso ponderado por el monto que representa el 2.7 del total institucional

(PIM) lo que implica una menor incidencia en la ejecución global

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento

PIA PIM Certificación Compromiso

Anual

EJECUCION

Avance%

Atención de

Comprom Mensual

Devengado Girado

1: RECURSOS ORDINARIOS 127,517,184 143,878,359 143,653,141.30 143,639,105.46

143,636,026.42 143,634,527.42

137,807,170.34 99.8

2: RECURSOS DIRECT.RECAUDS 25,590,000 27,590,348 24,256,713.16 24,253,788.07

23,544,270.29 23,544,270.29 22,827,372.86 85.3

3: Donación Y Transferencias 0 33,622,576 31,967,523.60 31,987,422.77

31,928,616.08 31,928,616.08 30,973,538.54 95.0

153,107,184 205,091,283 199,877,378.06 199,880,316.30

199,108,912.79 199,107,413.79

191,608,081.74

En cuanto a la Ejecución por fuente de Financiamiento, se observa que Recursos

ordinarios y Donaciones y Transferencias alcanzan el 98 % que se ubica en el rango

EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

Categoría Presupuestal

PIA PIM Certificación Compromiso

Anual

EJECUCION

Avance% Atención de Compromiso

Mensual Devengado Girado

0001: PROGRAMA ARTICULADO 4,884,136 10,564,122 10,543,115.82 10,524,115.82 10,478,784.03 10,478,784.03 10,442,999.30 99.2

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 2,627,918 5,471,853 5,445,055.80 5,445,055.80 5,421,847.44 5,421,847.44 5,370,960.34 99.1

0016: TBC-SIDA 1,964,317 2,451,479 2,250,513.06 2,250,513.06 2,236,411.49 2,236,411.49 2,192,449.08 91.2

0017:ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 262,585 220,909 180,094.93 180,094.93 176,694.93 176,694.93 137,033.23 80.0

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 4,916,248 5,574,279 5,102,120.33 5,102,120.33 5,098,281.77 5,098,281.77 5,017,790.76 91.5

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 326,107 949,545 883,083.50 883,083.50 871,782.49 871,782.49 512,662.54 91.8

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,291,200 3,414,493 3,207,288.86 3,207,288.86 3,182,506.51 3,182,506.51 2,329,892.20 93.2

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 3,259,301 8,957,270 8,846,676.94 8,846,676.94 8,846,191.91 8,846,191.91 8,752,277.09 98.8

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 834,587 1,589,120 1,547,423.96 1,547,423.96 1,547,360.40 1,547,360.40 1,507,521.27 97.4

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 460,364 1,037,682 996,028.31 996,027.87 984,986.33 984,986.33 981,903.81 94.9

9001: ACCIONES CENTRALES 17,739,713 20,303,306 20,095,513.67 20,095,271.58 20,075,209.86 20,075,209.86 19,559,250.43 98.9

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 114,540,708 144,557,225 140,780,462.88 140,802,643.65 140,188,855.63 140,187,356.63 134,803,341.69 97.0

153,107,184 205,091,283 199,877,378.06 199,880,316.30 199,108,912.79 199,107,413.79 191,608,081.74


Página 30

de Aceptable. Los Recursos Directamente Recaudados fueron los que menor

ejecución mostraron debido también a problemas en la generación de estos recursos.

3.5 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Cabe precisar que el año 2015 se ha realizado 10 modificaciones al PAC, incluyendo

la versión inicial, esto debido a que nuestra entidad de acuerdo al nivel de

complejidad, se ve en la necesidad de reprogramas sus metas (ART. 9 del RLCE)

El PAC 2015, se inició con un registro de 28 procesos de selección, al final del

ejercicio se totalizó 114 procesos de selección en sus diferentes modalidades con un

valor estimado de S/57, 219,504.93.

Se detalla el resumen con la lista de procesos publicados en el PAC 2015 por tipos

PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PAC 2015 CONVOCADOS DE ENERO A DICIEMBRE

TIPÓS DE PROCESOS N° ROCESOS VALOR ESTIMADO

CONCURSOS PUB LICOS 3 3,388,600.00

LICITACIONES PUBLICAS 25 32,164,691.87

EXONERACIONES 5 6,138,475.60

ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS 11 3,343,615.88

ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 57 5578,358.47

ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA DERIVADAS 6 1,295,253.90

CONVENIO MARCO 4 980,000.00

COMPRA CORPORATIVA 3 4,330,509.21

TOTAL GENERAL 114 57,219.504.9K3

Fuente: Oficina de Logística

IV ASPECTOS QUE INFLUENCIARON

EN LOS RESULTADOS

En términos generales, se dieron algunos factores que tuvieron incidencia en la

ejecución de las actividades programadas durante el ejercicio tanto favorable como

desfavorablemente

Factores Favorables

- El compromiso del personal que labora en el INSN, que supo sobreponerse a

algunas limitaciones a consecuencia de la creación del nuevo INSN-San Borja en

circunstancias que toda la institución había orientado muchos recursos y los esfuerzos

necesarios conducentes a potenciar sus acciones mediante la creación de una nueva

sede. Prueba de ello es que casi la totalidad de las metas previstas fueron ejecutadas

aceptablemente y no se afectó significativamente a nuestra población demandante.


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- Es importante destacar que a en Julio la entidad se vio beneficiada con la

transferencia presupuestal del IGSS por el monto de S/6, 455,252.00, monto que nos

permitió la ejecución del Plan de Equipamiento por reposición, Plan de

Mantenimiento de equipamiento Biomédico y el Plan de mejoramiento y

Mantenimiento de Infraestructura del INSN haciendo un total de 114 procesos , los

cuales han apoyado fuertemente a las áreas asistenciales en rubros como la

adquisición de alimentos, reactivos de laboratorio, compra de dispositivos médicos,

obtención de medicamento a través de procesos clásicos, subastas y exoneraciones,

entre otros.

Factores Desfavorables

- En relación al año anterior, en el 2015 el número de personal en el INSN -

tanto asistencial como administrativo - sufrió una disminución aproximadamente del

26% debido fundamentalmente a la creación del Instituto Nacional de Salud San

Borja, lo cual generó la migración de un importante número de servidores los que no

pudieron ser repuestos en la misma proporción debido a las restricciones

presupuestales del sector público en el último periodo

PERSONAL DEL INSN SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL

GRUPO OCUPACIONAL AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

Funcionarios y directivos 77 79 80 79 18

Médicos 376 458 393 402 334

Enfermeras 504 605 626 564 390

Obstetras 2 2 3 3 2

Cirujanos dentista 24 26 32 32 22

Profesionales de la salud 206 215 236 229 125

Otros profesionales de la salud 7 7 7 7 57

Profesionales categorizados 96 106 110 107 81

Técnicos categorizados 1036 1080 1131 1113 847

Auxiliares categorizados 220 202 207 222 146

Total 2548 2780 2825 2758 20’22

Fuente: Oficina de Personal del INSN

Elaboración: OEPE

- Otros aspectos de carácter general fueron las limitaciones y o retrasos en

cuanto a la aprobación y transferencias de nuestros requerimientos presupuestales para

hacer frente a partidas deficitarias en determinados periodos. Esto se vio agravado por

las restricciones financieras del sector público por la necesidad de financiar los planes

de contingencia para hacer frente a los efectos del fenómeno del niño.

- De la evaluación del I Semestre, se vio la necesidad de realizar una

reprogramación de 16 metas presupuestales, corrigiendo las distorsiones en la

programación de estas metas para los dos últimos trimestres.


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Medidas Correctivas adoptadas

No obstante las limitaciones descritas, la alta Dirección del INSN, realizó las gestiones

necesarias para superar los desfases tanto en el plano presupuestal como en el plano

de las metas físicas, disponiendo un monitoreo continuo en ambos sectores para

detectar las urgencias y ejecutar acciones correctivas. El equipo multidisciplinario de

las Estrategias Presupuestales lideradas por la Dirección adjunta, fue un factor

decisivo que permitió concluir satisfactoriamente el ejercicio fiscal 2015 en cada uno

de sus componentes: Atención a sus pacientes, Investigación y Docencia

especializada.

Recomendaciones

Gestionar la contratación de personal principalmente asistencial en los términos con

que contábamos hasta la creación del nuevo INSN-San Borja.

Gestionar para un mayor logro en las actividades educativas programadas en el Plan

de Desarrollo de las Personas mejorando la performance de los servidores que laboran

en la institución

Mejorar la gestión para una programación más acorde con las asignaciones

presupuestales y la capacidad instalada del INSN en sus distintos componentes

(Investigación, Docencia y Atención de Salud a los pacientes.

Mejorar el equipamiento tecnológico en cada una de las áreas orgánicas del INSN,

especialmente en los órganos de línea o directamente relacionados con nuestros

usuarios.

Gestionar mayores recursos para la ejecución de Proyectos de inversión orientados a

la ampliación, mejoramiento y /o rehabilitación de la infraestructura física del

Instituto.

Gestionar un mayor apoyo a las áreas responsables de la ejecución de Proyectos de

Investigación con mayores asignaciones presupuestales y con recursos humanos para

lograr mayor número de proyectos publicados.

Gestionar el mejoramiento de las actividades principalmente en el aspecto

administrativo del Servicio Bajo Tarifario Diferenciado, principal generador de

recursos directamente recaudados del INSN- Breña.

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