INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ...
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ PROGRAMA 13. NUESTRA IDENTIDAD, COMPROMISO DE TODOS. PROGRAMA 14. CAJICÁ EN RED CON LAS BIBLIOTECAS
Transcript of INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ...
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ
PROGRAMA 13. NUESTRA IDENTIDAD, COMPROMISO DE
TODOS.
PROGRAMA 14. CAJICÁ EN RED CON LAS BIBLIOTECAS
1.) PRESENTE BALANCE DE LOS
CONTRATOS SUSCRITOS, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL
PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA 13 Y
14
• PARA EL AÑO 2016
PROGRAMA 13
-ESTADO DE EJECUCION LIQUIDADOS
-CUMPLIMIENTO 100%
-POR PRESTACION DE SERVICIOS 4 .
-EL PROGRAMA 14 VIGENCIA 2016
-POR PRESTACION DE SERVICIOS 5
-POR PROCESO DE SELECCIÓN 1 SUBASTA INVERSA CON RECURSOS DE ESTAMPILLA PROCULTURA.
*PARA EL AÑO 2016
PDM II - 2016 RECURSOS II 2016 CONTRATOS REALIZADOS II 2016
Dimensión Estratégica
Sector Plan de Desarrollo
Sector de inversion
ProgramaNo. Met
a
META DE PRODUCTO AJUSTADA
INDICADOR AJUSTADO
Línea Base (Referente)
Comportamiento
Valor esperado de la meta de producto para el cuatrienio
Valor Esperado De la meta de Producto Año 1
Total de Recurso Programados PRESP. 2016 ARMONIZ Año 1
Total de Recurso Ejecutados Año 1
ACTIVIDADES RELEVANTES No del contrato tipo de contrato Nombre del contratista Objeto del contrato Valor del Contrato
Fecha de inicio
Fecha de terminacion
1.Tejido Social Para la
Paz.
10. Cultura
Cultura 13. Nuestra
Identidad Comprom
iso de Todos
130
Un(1) Programa de rescate e identidad Cajiqueñaformulado e implementado ODS 10
Número de Programas creados de rescate e identidad Cajiqueña
formulados e implementados
0 I 1 0.25$
65,664,640.00 $
65,664,640.00
SE REALIZO EL FESTIVAL DEL MAIZ CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA IDENTIDAD CAJIQUEÑA
109;110;111;112DE APOYO A LA GESTIÓN Y
ARTÍSTICOS
CORPORACION ROLLING RUANAS; CRISTIAN PAUL MANCERA; EFRAIN
ALFONSO ALBARRACIN; OSCAR MAURICIO NUÑEZ
PAGO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DE 2016
$ 65,664,640.00
20/10/2016 20/10/2016
• PARA EL AÑO 2017
PROGRAMA 13
-ESTADO DE EJECUCION LIQUIDADOS
-CUMPLIMIENTO 100%
-POR PRESTACION DE SERVICIOS 3
-MINIMAS CUANTIAS 1
-LICITACIÓN PUBLICA 2
PROGRAMA 14
- POR PRESTACION DE SERVICIOS 5 EQUIPO INTERADMINISTRATIVO RED DE BIBLIOTECAS.
- PROCESO DE SELECCIÓN 1 SUBASTA INVERSA
* PARA EL AÑO 2017
Dimensión
Estratégica
Sec
tor
Pla
n
de
Des
ProgramaNo.
Meta
META DE
PRODUCTO
AJUSTADA
INDI
CAD
OR
AJU
STA
DO
Lín
ea
Ba
se
(Re
fer
Co
mp
orta
mie
nto
Val
or
es
per
ad
o
Valo
r
Espe
rado
De
Total de Recurso
Programados Año 2
Total de Recurso
Ejecutados Año 2 Tipo de contrato Nombre del contratista Objeto del contrato
No de la
disponibilidad
presupuestal
Valor $$ de la
disponibilidad
presupuestal
No del registro
presupuestal
Fecha del registro
presupuestal
Valor del registro
presupuestal Fecha de inicio
Fecha de
terminación
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Núm
ero 0 I 1 0.25 $ 1,951,350,474 $ 1,950,331,888 TRANSFERENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y
PAGO DE TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES
DIS-
20170005584,400,000$ 42816 22/03/2017 4,400,000$ 22/03/2017 21/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Núm
ero 0 I 1 0.25 $ - TRANSFERENCIA
JAC CALLE 7 VILLA
ESPERANZA .
CONVENIOS SOLIDARIOS
CON JAC DENTRO DEL
DIS-
2017000614 $ 15,000,000 42825 31/03/2017 $ 15,000,000 31/03/2017 22/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Núm
ero 0 I 1 0.25 $ - TRANSFERENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y
TRANSFERENCIAS
CORRESPONDIENTES AL
DIS-
2017001108 $ 13,600,000 42935 19/07/2017 $ 13,600,000 19/07/2017 23/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Núm
ero 0 I 1 0.25 $ - TRANSFERENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y
PAGO DE TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES
DIS-
2017001236 $ 6,574,000 42970 23/08/2017 $ 6,574,000 23/08/2017 24/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad $ - TRANSFERENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y
TRANSFERENCIAS DE
INVERSIÓN
DIS-
2017001414 $ 40,426,000 42999 21/09/2017 $ 40,426,000 21/09/2017 25/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad $ - TRANSFERENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y
TRANSFERENCIAS
CORRESPONDIENTES AL
DIS-
2017001568 $ 30,350,474 43027 19/10/2017 $ 30,350,474 19/10/2017 26/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad $ -
PRESTACION DE
SERVICIOS
PINILLA GONZALEZ
JOSE FERNANDO
PRESTACION DE SERVICIO
DE OPERACIÓN Y
DIS-
2017001463 $ 319,981,415 43031 23/10/2017 $ 319,981,415 23/10/2017 27/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Núm
ero 0 I 1 0.25 $ -
PRESTACION DE
SERVICIOS MORIAH COMPANY SAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL DESARROLLO DE
DIS-
2017001432 $ 1,420,000,000 43054 15/11/2017 $ 1,420,000,000 15/11/2017 28/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
13. Nuestra
Identidad 130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Núm
ero 0 I 1 0.25 $ -
PRESTACION DE
SERVICIOS MORIAH COMPANY SAS
ADICIÓN AL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DIS-
2017001776 $ 99,999,999 43082 13/12/2017 $ 99,999,999 13/12/2017 29/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
14. Cajicá en Red
con las 131
Dos(2) Bibliotecas
con mantenimiento
Núm
ero 2 M 2 2 $ 20,000,000 $ 20,000,000 TRANSFERENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y
TRANSFERENCIAS DE
INVERSIÓN DIS-2017001414 $ 20,000,000 2017001340 21/09/2017 $ 20,000,000 21/09/2017 30/12/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
14. Cajicá en Red
con las 132
Seis(6)
Bibliobancos
Núm
ero 3 I 6 $ - $ -
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
14. Cajicá en Red
con las 132.1
Tres(3)
Bibliobancos
Núm
ero 3 M 3 3 $ - $ -
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
14. Cajicá en Red
con las 132.2
Tres(3) Nuevos
Bibliobancos
Núm
ero 3 I 3 1 $ 40,000,000 $ 40,000,000 TRANSFERENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y
TRANSFERENCIAS DE
INVERSIÓN
DIS-
2017001414 $ 40,000,000 2017001340 21/09/2017 $ 40,000,000 21/09/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
14. Cajicá en Red
con las 133
Dos (2) Profesional
capacitado en
Núm
ero 1 M 2 2 $ -
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
14. Cajicá en Red
con las 134
Dieciséis(16)
programas para
Núm
ero 13 I 16 $ - $ -
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
14. Cajicá en Red
con las 134.1
Trece(13)
programas para
Núm
ero 13 M 13 13 $ 10,000,000 $ 10,000,000 TRANSFERENCIA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y
PAGO DE TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES
DIS-
2017001236 $ 10,000,000 2017001232 23/08/2017 $ 10,000,000 23/08/2017
1.Tejido
Social Para
10.
Cult
14. Cajicá en Red
con las 134.2
Tres(3) Nuevos
programas para
Núm
ero 0 I 3 1 $ - $ -
AÑO 2017
Dimensión
Estratégica
Sector Plan de
Desarrollo
Program
a
Número
Meta
META DE PRODUCTO
AJUSTADA
INDICADOR
AJUSTADO
Línea
Base
(Refe
rente
)
Com
port
amie
nto Val
or
es
per
ad
o
de
Valo
r
Espe
rado
De la
meta
Total de Recurso
Programados Año 2
Total de Recurso Ejecutados Año
2
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
ACTIVIDAD
PROGRAMADA
2017
VALOR
ACTIVIDAD
Ejecutada
FECHA DE INICIO DE
LA ACTIVIDAD (
Conservar el
formato dd mm aa)
FECHA DE TERMINACION
DE LA ACTIVIDAD
(conservar el formato dd
mm aa)
1.Tejido
Social Para la
Paz.
10. Cultura
13.
Nuestra
Identidad
Comprom
iso de
Todos
130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Cajiqueña formulado e
implementado ODS 10
Número de
Programas
creados de
rescate e
identidad
Cajiqueña
formulados e
implementad
os
0 I 1 0,25 1.951.350.474$ 1.950.331.888 Apoyar el evento celebración
del día del artesano.Número 1 1 14/03/2017
1.Tejido
Social Para la
Paz.
10. Cultura
13.
Nuestra
Identidad
Comprom
iso de
Todos
130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Cajiqueña formulado e
implementado ODS 10
Número de
Programas
creados de
rescate e
identidad
Cajiqueña
formulados e
implementad
0 I 1 0,25 -
Celebrar el día
institucionalizado del festival
del maíz.
Número 1 0 1/10/2017 31/10/2017
1.Tejido
Social Para la
Paz.
10. Cultura
13.
Nuestra
Identidad
Comprom
iso de
Todos
130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Cajiqueña formulado e
implementado ODS 10
Número de
Programas
creados de
rescate e
identidad
Cajiqueña
formulados e
implementad
os
0 I 1 0,25 - Apoyar al 100% la celebración
de las fiestas navideñas.Número 1 0
1.Tejido
Social Para la
Paz.
10. Cultura
13.
Nuestra
Identidad
Comprom
iso de
Todos
130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Cajiqueña formulado e
implementado ODS 10
Número de
Programas
creados de
rescate e
identidad
Cajiqueña
formulados e
implementad
os
0 I 1 0,25 - Apoyar el festival del maíz
con papayeras Número 1 0
1.Tejido
Social Para la
Paz.
10. Cultura
14.
Cajicá en
Red con
las
Bibliotec
as
131
Dos(2) Bibliotecas con
mantenimiento y
fortalecidas con
conectividad. ODS 10
Número de
Bibliotecas
con
mantenimient
o y
fortalecidas
con
conectividad.
ODS 10
2 M 2 2 20.000.000$ 20.000.000
Realizar mantenimiento al
100% de los equipos de
computo de la red de
bibliotecas del municipio.
Porcentaje 100 50 1/01/2017 31/12/2017
AÑO 2017 PLAN DE ACCION 2017
• PARA EL AÑO 2018
PROGRAMA 13
-ESTADO DE EJECUCION VIGENTES
-CUMPLIMIENTO 95%
-LICITACION PUBLICA (1) CUMPLEAÑOS DE CAJICA
PROGRAMA 14
. POR PRESTACION DE SERVICIOS 6
CONTRATACION VIGENCIA 2018 PROGRAMA 13
AÑO 2018
Dimensión
Estratégica
Sector Plan
de DesarrolloPrograma No. Meta
META DE
PRODUCT
O
AJUSTADA
INDICA
DOR
AJUSTA
DO
Línea
Base
(Referen
te)
Compo
rtamie
nto
Valor
esperado
de la meta
de producto
para el
cuatrienio
Valor
Esperado
De la meta
de
Producto
2018
Total de Recurso
Programados Año 3
Tota
l de Recursos
Ejecutados Año 3
Nombre del
contratista
Objeto del contrato /
DISPONIBILIDAD
Valor $$ de la
disponibilidad
presupuestal
No del registro
presupuestal
Fecha del registro
presupuestal
Valor del registro
presupuestal
Fecha de
inicio
Fecha de
terminación
1.Tejido
Social Para la
Paz.
10. Cultura
13. Nuestra
Identidad
Compromis
o de Todos
130
Un(1)
Programa
de rescate
e identidad
Cajiqueña
formulado e
implementa
do ODS 10
Número
de
Program
as
creados
de
rescate
e
identida
d
Cajiqueñ
a
formulad
os e
impleme
ntados
0 I 1 0.25$
400,000,000
$
390,000,000
INSTITUTO
MUNICIPAL DE
CULTURA Y
TURISMO DE
CAJICA
PAGO POR
CONCEPTO DE
TRANSFERENCIAS
MUNICIPALES DE
INVERSION
CORRESPONDIENT
ES AL MES DE
FEBRERO DE 2018
$
390,000,000 2018000516 21/02/2018 $ 390,000,000 21/02/2018 28/03/2018
CONTRATACION VIGENCIA 2018 PROGRAMA 14NO.
CONTR
ATO
TIPO DESCRICIPCION TIPO RUBRO NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE OBJETO VR. AÑO VR. AÑO EN LETRAS
21 PSAGPRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION
2201180103Numero de profesionales capacitados en formacion
de atencion a bibliotecas
RICARDO MARTIN
GIRALDO CUERVO
Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de
gestión de la bil ioteca como Coordinador general de la red de bilbliotecas, de la
bil ioteca municipal y la biblioteca sede el polictecnico, conforme al modelo de
operación por procesos de la entidad.
37,333,000
Treinta y Siete Millones
Trescientos Treinta y Tres
Mil Pesos M/Cte
22 PSAGPRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION
2201180103Numero de profesionales capacitados en formacion
de atencion a bibliotecas
MYRIAM CONSTANZA
GARZON GAITAN
Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de
gestión de la biblioteca para planificar coordinar controlar y evaluar las
actividades administrativas a su cargo asignado y supervisando las metas,
conforme al modelo de operación por procesos de la entidad.
23,000,000 Veintitrés Millones De
Pesos M/Cte
23 PSAGPRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION
2201180103Numero de profesionales capacitados en formacion
de atencion a bibliotecas
GLORIA PATRICIA
ALFONSO PARADA
Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de
gestión de la biblioteca como asistente de la red de bibliotecas, en la biblioteca
sede politecnico, en el a bilblioteca sede el politécnico conforme al modelo de
operación por procesos de la entidad.
23,000,000 Veintitrés Millones De
Pesos M/Cte
26 PSAGPRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION
2201180103
2202130105
Numero de profesionales capacitados en formacion
de atencion a bibliotecas
Sistema de informacion turistico generado y en
funcionamiento
DIEGO ARMANDO ORTIZ
MORA
Prestación de servicios en la Administración, actualización y modificación del
sitio web www.culturacajica.gov.co correspondiente al Instituto Municipal de
Cultura y Turismo (escuelas de formacion, parte administrativa y red de
bibliotecas), la creación del sistema de información artístico y cultural de Cajicá
(SIACCA) y creación, actualización y modificación de página web para turismo.
44,000,000 Cuarenta y Cuatro
Millones De Pesos M/Cte
95 PSAGPRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION
2201180103Numero de profesionales capacitados en formacion
de atencion a bibliotecas
GERMAN LEONARDO
CARDENAS VARGAS
Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de
gestión cultural como Maestro de Literatura de la Escuela de Formación Artística y
Cultural, conforme al modelo de operación por procesos de la entidad.
10,800,000
Diez Millones
Ochocientos Mil Pesos
M/Cte
120 PSAGPRESTACION DE
SERVICIOS DE APOYO A
LA GESTION
2201180103
2201190103
Numero de profesionales capacitados en formacion
de atencion a bibliotecas
Estampilla ingresos cultura propios
LAURA CRISTINA
BUSTAMANTE ROMERO
Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de
gestión cultural como Promotor de Lectura Descentralizado y apoyo a los
programas de la Biblioteca Municipal, conforme al modelo de operación por
procesos de la entidad.
12,000,000 Doce Millones De Pesos
M/Cte
EJECUCIÓN VIGENCIA 2018
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
RUBRO DESCRIPCION APROPIACION INICIAL
APROPIACION VIGENTE DISPONIBILIDADES COMPROMISOS OBLIGACIONES
PAGOS ANTERIORES PAGOS DEL MES
PAGOS ACUMULADOS
RESERVASEXCEPCIONALES
220117 PROGRAMA 13 NUESTRA IDENTIDAD, COMPROMISO DE TODOS 400,000,000 400,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 360,000,000 40,000,000
22011701 CULTURA 400,000,000 400,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 360,000,000 40,000,000
2201170101 Programa de rescate e identidad Cajiqueña
formulado y en implementación 400,000,000 400,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 360,000,000 40,000,000
220118 PROGRAMA 14 CAJICA EN RED CON LAS BIBLIOTECAS 116,000,000 116,000,000 116,000,000 116,000,000 47,400,000 37,920,000 9,480,000 47,400,000 68,600,000
22011801 CULTURA 116,000,000 116,000,000 116,000,000 116,000,000 47,400,000 37,920,000 9,480,000 47,400,000 68,600,000
2201180101 Número de bibliotecas fortalecidas con conectividad - - - - - - - - -
2201180102 Número de bibliobancos fisicos y virtules adquiridos
para la red de bibliotecas - - - - - - - - -
2201180103 Numero de profesionales capacitados en formacion
de atencion a bibliotecas. 116,000,000 116,000,000 116,000,000 116,000,000 47,400,000 37,920,000 9,480,000 47,400,000 68,600,000
2201180104 Número de programas para facilitar el acceso
a la comunidad a los materiales de la red de biblioteca - - - - - - - - -
2.)PRESENTE INFORME DETALLADO DE GESTION DE METAS PROYECTADAS,
INDICADORES DE POBLACION ATENDIDA, INDICE PORCENTUAL DE COBERTURA, EJECUCION DEL PROGRAMA, AVANCE
ESTADISTICO, COMPROMISO PRESUPUESTAL MUNICIPAL A LA FECHA
VISOR
3.)INDICE DE POBLACION ATENDIDA VRS PORCENTAJE DE EJECUCION EN
CIFRAS CUANTIFICABLES DE LOS GASTOS ATENDIDOS CON OCASIÓN A
LA PRESTACION DEL SERVICIOVISOR
AÑOProgramad
oEjecutado % $ Programado $ Ejecutado % $_Ej
2016 0.0500 0.0500 100.0% 65,664,640 65,664,640 100.0%
2017 0.0500 0.0500 100.0% 1,951,350,474 1,950,331,888 99.9% Ejecución >= 90%
2018 0.0500 0.0200 40.0% 400,000,000 390,000,000 97.5% Ejecución >= 60% y < 90%
2019 - - #¡DIV/0! 420,000,000 - Ejecución < 60% 1
Cuatrienio. 0.2000 0.1200 60.0% 2,837,015,114 2,405,996,528 84.8% Sin Programar
TOTAL DE METAS 1
No. META V/Inicial Progr. 18 Ejecutado - 18 % EJEC.
130 1 0.25 0.10 40%
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Programa: 13. Nuestra Identidad Compromiso de Todos
SEMAFORIZACIÓN DE METAS
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
1. TEJIDO SOCIAL PARA LA PAZ.
VER LOGROS
EJECUCIÓN DE METAS
NOMBRE DE LA META
UN (1) PROGRAMA DE RESCATE E IDENTIDAD CAJIQUEÑA FORMULADO E IMPLEMENTADO ODS 10
0.0%
0.0%
100.0%
Ver
2016 2017 2018 2019 Cuatrienio.
100.0%
100.0%40.0%
0.0%
60.0%
% Ejecución Física
Seleccione La Dimensión
Volver
65,664,640
1,951,350,474
400,000,000
65,664,640
1,950,331,888
390,000,000
2,405,996,528
2016
2017
2018
Cuatrienio.
Ejecución Financiera En 2018 ($)
$ Ejecutado $ Programado
97.5%
99.9%
100.0
AÑOProgramad
oEjecutado % $ Programado $ Ejecutado % $_Ej
2016 0.2000 0.2000 100.0% - -
2017 0.3660 0.2660 72.7% 70,000,000 70,000,000 100.0% Ejecución >= 90% 2
2018 0.1300 0.0302 23.2% 116,000,000 56,053,000 48.3% Ejecución >= 60% y < 90%
2019 - - #¡DIV/0! 121,800,000 - Ejecución < 60% 3
Cuatrienio. 1.3000 0.4962 38.2% 307,800,000 126,053,000 41.0% Sin Programar 3
TOTAL DE METAS 8
No. META V/Inicial Progr. 18 Ejecutado - 18 % EJEC.
131 2 2.00 0.30 15%
132 6
1
132.1 3 3.00 1.25 42%
132.2 3 1.00
133 2 2.00 2 100%
134 161
134.1 13 13.00 13.00 100%
134.2 3 31
Programa: 14. Cajicá en Red con las Bibliotecas
SEMAFORIZACIÓN DE METAS
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
SEIS(6) BIBLIOBANCOS FÍSICOS Y VIRTUALES ADQUIRIDOS Y EN FUNCIONAMIENTO PARA LA RED DE BIBLIOTECAS ODS 10
TRES(3) BIBLIOBANCOS FÍSICOS Y VIRTUALES EN FUNCIONAMIENTO APOYAN LA RED DE BIBLIOTECAS GARANTIZADOS ODS 10
TRES(3) NUEVOS BIBLIOBANCOS FÍSICOS Y VIRTUALES ADQUIRIDOS PARA LA RED DE BIBLIOTECAS. ODS 10
1. TEJIDO SOCIAL PARA LA PAZ.
VER LOGROS
TRES(3) NUEVOS PROGRAMAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD A LOS MATERIALES DE LA RED DE BIBLIOTECAS. ODS 11
DOS (2) PROFESIONAL CAPACITADO EN FORMACIÓN DE ATENCIÓN A BIBLIOTECAS ODS 10
DIECISÉIS(16) PROGRAMAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD A LOS MATERIALES DE LA RED DE BIBLIOTECAS . ODS 10
EJECUCIÓN DE METAS
NOMBRE DE LA META
DOS(2) BIBLIOTECAS CON MANTENIMIENTO Y FORTALECIDAS CON CONECTIVIDAD. ODS 10
TRECE(13) PROGRAMAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD A LOS MATERIALES DE LA RED DE BIBLIOTECAS GARANTIZADOS. ODS 10
40.0%
0.0% 60.0%
Ver
2016 2017 2018 2019 Cuatrienio.
100.0%
72.7%
23.2%
0.0%
38.2%
% Ejecución Física
Seleccione La Dimensión
Volver
0
70,000,000
116,000,000
0
70,000,000
56,053,000
126,053,000
2016
2017
2018
Cuatrienio.
Ejecución Financiera En 2018 ($)
$ Ejecutado $ Programado
48.3%
100.0%
0.0%
4.) COMO VA LA EJECUCION DELPLAN DE ACCION, A SU CARGO EN LAS VIGENCIAS
2017- 2018
5.) PLAN DE ACCION Y PLAN DE MEJORAMIENTO DE CADA UNA DE LAS
METAS
AÑO 2017 PLAN DE ACCION 2017
Dimensión
Estratégica
Sector Plan de
DesarrolloPrograma
Número
Meta
META DE PRODUCTO
AJUSTADA
INDICADOR
AJUSTADO
Línea
Base
(Refer
ente)
Co
mp
ort
am
ien
to
Valor
espera
do de
la
meta
de
produc
to para
el
cuatrie
nio
Valor
Espera
do De
la meta
de
Produc
to
Año 2
Total de Recurso
Programados Año 2 Total de Recurso Ejecutados Año 2
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
ACTIVIDAD
PROGRAMADA
2017
VALOR
ACTIVIDAD
Ejecutada
FECHA DE INICIO DE
LA ACTIVIDAD (
Conservar el formato
dd mm aa)
FECHA DE TERMINACION
DE LA ACTIVIDAD
(conservar el formato dd
mm aa)
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
13. Nuestra Identidad
Compromiso de Todos
130Un(1) Programa de rescate e identidad Cajiqueña formulado e implementado ODS 10
Número de Programas creados de rescate e identidad Cajiqueña
formulados e implementados
0 I 1 0,25$
1.951.350.474 1.950.331.888 Apoyar el evento celebración del
día del artesano.Número 1 1 14/03/2017
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
13. Nuestra Identidad
Compromiso de Todos
130Un(1) Programa de rescate e identidad Cajiqueña formulado e implementado ODS 10
Número de Programas creados de rescate e identidad Cajiqueña
formulados e implementados
0 I 1 0,25-
Celebrar el día institucionalizado del festival del maíz.
Número 1 0 1/10/2017 31/10/2017
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
13. Nuestra Identidad
Compromiso de Todos
130Un(1) Programa de rescate e identidad Cajiqueña formulado e implementado ODS 10
Número de Programas creados de rescate e identidad Cajiqueña
formulados e implementados
0 I 1 0,25-
Apoyar al 100% la celebración de las fiestas navideñas.
Número 1 0
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
13. Nuestra Identidad
Compromiso de Todos
130Un(1) Programa de rescate e identidad Cajiqueña formulado e implementado ODS 10
Número de Programas creados de rescate e identidad Cajiqueña
formulados e implementados
0 I 1 0,25-
Apoyar el festival del maíz con papayeras
Número 1 0
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura14. Cajicá en Red con las Bibliotecas
131Dos(2) Bibliotecas con mantenimiento y fortalecidas con conectividad. ODS 10
Número de Bibliotecas con
mantenimiento y fortalecidas con
conectividad. ODS 10
2 M 2 2$
20.000.000 20.000.000
Realizar mantenimiento al 100% de los equipos de computo de la red de bibliotecas del municipio.
Porcentaje 100 50 1/01/2017 31/12/2017
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura14. Cajicá en Red con las Bibliotecas
131Dos(2) Bibliotecas con mantenimiento y fortalecidas con conectividad. ODS 10
Número de Bibliotecas con
mantenimiento y fortalecidas con
conectividad. ODS 10
2 M 2 2-
Garantizar al 100% el funcionamiento de la
conectividad en las dos bibliotecas municipales.
Porcentaje 100 50 1/01/2017 31/12/2017
PLAN DE ACCION 2017
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
14. Cajicá en Red con las
Bibliotecas
132
Seis(6) Bibliobancos físicos y virtuales adquiridos Y en funcionamiento para la red de bibliotecas ODS 10
Número de Bibliobancos
físicos y virtuales
adquiridos para la red de
bibliotecas
3 I 6 $ - -
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
14. Cajicá en Red con las
Bibliotecas
132.1
Tres(3) Bibliobancosfísicos y virtuales en funcionamiento apoyan la red de bibliotecas garantizados ODS 10
Número de Bibliobancos
físicos y virtuales
adquiridos para la red de
bibliotecas garantizados
3 M 3 3 $ - -Dotar la red de bibliotecas del
municipio de Cajicá Número 2 0 1/08/2017 31/12/2017
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
14. Cajicá en Red con las
Bibliotecas
132.2
Tres(3) Nuevos Bibliobancos físicos y virtuales adquiridos para la red de bibliotecas. ODS 10
Número de Nuevos
Bibliobancos físicos y virtuales
adquiridos para la red de
bibliotecas
3 I 3 1 $ 40.000.000 40.000.000
Adquisición de colecciones, libros y biblio bancos en físico
para la red bibliotecas del municipio de Cajicá.
Número 1 1 1/01/2017 31/12/2017
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
14. Cajicá en Red con las
Bibliotecas
133
Dos (2) Profesional capacitado en formación de atención a bibliotecas ODS 10
Número de profesionales
capacitados en formación de
atención a bibliotecas
1 M 2 2 $ - -
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
14. Cajicá en Red con las
Bibliotecas
134
Dieciséis(16) programas para facilitar el acceso a la comunidad a los materiales de la red de bibliotecas . ODS 10
Número de programas
para facilitar el acceso a la
comunidad a los materiales de la red de bibliotecas.
13 I 16 $ - -
1.Tejido Social Para la Paz.
10. Cultura
14. Cajicá en Red con las
Bibliotecas
134.1
Trece(13) programas para facilitar el acceso a la comunidad a los materiales de la red de bibliotecas garantizados. ODS 10
Número de programas
para facilitar el acceso a la
comunidad a los materiales de la red de bibliotecas.
13 M 13 13 $ 10.000.000 10.000.000 Garantizar al 100% los servicios de la s bibliotecas por medio de
un personal especializado. Número 2 0 1/08/2017 1/12/2017
Dimensión
Estratégica
Sector Plan de
DesarrolloPrograma
No.
Meta META DE PRODUCTO
AJUSTADA
INDICADOR
AJUSTADO
Línea
Base
(Referen
te)
Co
mp
ort
am
ien
to
Valor esperado de la
meta de producto para
el cuatrienio
Total de Recurso
Programados Año 3
Total de Recurso
Ejecutados Año 3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
ACTIVIDAD
PROGRAMADA
2018
VALOR
ACTIVIDAD
PROGRAMADO
FISICO 2018
FECHA DE
INICIO DE LA
ACTIVIDAD (dd
mm aa)
FECHA DE
TERMINACION
DE LA
ACTIVIDAD (dd
mm aa)
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
13. Nuestra
Identidad
Compromiso de
Todos
130
Un(1) Programa de
rescate e identidad
Cajiqueña formulado e
implementado ODS 10
Número de Programas
creados de rescate e
identidad Cajiqueña
formulados e
implementados
0 I 1 $ 400.000.000 $ 390.000.000
Apoyo al 100% de eventos de conmemoración del cumpleaños de
Cajicá Porcentaje 100 0,4 1/01/2018 31/12/2018
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas131
Dos(2) Bibliotecas con
mantenimiento y
fortalecidas con
conectividad. ODS 10
Número de Bibliotecas
con mantenimiento y
fortalecidas con
conectividad. ODS 10
2 M 2 $ - $ -
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas132
Seis(6) Bibliómanos
físicos y virtuales
adquiridos Y en
funcionamiento para la
red de bibliotecas ODS
10
Número de
Bibliómanos físicos y
virtuales adquiridos
para la red de
bibliotecas
3 I 6 $ - $ -
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas132.1
Tres(3) Bibliómanos
físicos y virtuales en
funcionamiento apoyan la
red de bibliotecas
garantizados ODS 10
Número de
Bibliómanos físicos y
virtuales adquiridos
para la red de
bibliotecas
garantizados
3 M 3 $ - $ -
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas132.2
Tres(3) Nuevos
Bibliómanos físicos y
virtuales adquiridos para
la red de bibliotecas. ODS
10
Número de Nuevos
Bibliómanos físicos y
virtuales adquiridos
para la red de
bibliotecas
3 I 3 $ - $ - Adquirir un bibliobanco físico Número 1 0,2 1/01/2018 31/12/2018
PLAN DE ACCION 2018
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas
133
Dos (2) Profesional
capacitado en formación
de atención a bibliotecas
ODS 10
Número de
profesionales
capacitados en
formación de atención
a bibliotecas
1 M 2 $ 116.000.000 $ 56.053.000
Apoyar al 100% el funcionamiento de las bibliotecas del municipio a través
de equipo de trabajo (7 profesionales y técnicos)
Porcentaje 100 40 10/01/2018 28/12/2018
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas
134
Dieciséis(16) programas
para facilitar el acceso a
la comunidad a los
materiales de la red de
bibliotecas . ODS 10
Número de programas
para facilitar el acceso
a la comunidad a los
materiales de la red de
bibliotecas.
13 I 16 $ - $ -
Dotar al 100% de materiales para el funcionamiento de los programas de la
Biblioteca Porcentaje 100 10 15/01/2018 28/12/2018
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas
134.1
Trece(13) programas
para facilitar el acceso a
la comunidad a los
materiales de la red de
bibliotecas garantizados.
ODS 10
Número de programas
para facilitar el acceso
a la comunidad a los
materiales de la red de
bibliotecas.
13 M 13 $ - $ -Desarrollar una imagen corporativa
del programa de biblioteca Número 1 0,2 15/01/2018 28/12/2018
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas
134.2
Tres(3) Nuevos
programas para facilitar el
acceso a la comunidad a
los materiales de la red
de bibliotecas. ODS 11
Número de Nuevos
programas para
facilitar el acceso a la
comunidad a los
materiales de la red de
bibliotecas.
0 I 3 $ - $ -
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas
134.3
Tres(3) Nuevos
programas para facilitar el
acceso a la comunidad a
los materiales de la red
de bibliotecas. ODS 12
Número de Nuevos
programas para
facilitar el acceso a la
comunidad a los
materiales de la red de
bibliotecas.
1 I 3 $ - $ -
1.Tejido Social
Para la Paz. 10. Cultura
14. Cajicá en
Red con las
Bibliotecas
134.3
Tres(3) Nuevos
programas para facilitar el
acceso a la comunidad a
los materiales de la red
de bibliotecas. ODS 12
Número de Nuevos
programas para
facilitar el acceso a la
comunidad a los
materiales de la red de
bibliotecas.
1 I 3 $ - $ -
MIL GRACIAS POR SU ATENCIÓN
