INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO … · 10/06/2010 29000,00,12 Curso básico en prevención de...

FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN

01/06/2010 32530,00,1 Participación en publicación especial. 435 LCDA. GERMANIA

ELIZABETH

ROSERO

Participación en la

contraportada

interna de la

edición N° 34.

$ 800,00 Memorando N° 154-

GPL-2010

01/06/2010 841600,02 Pago de instalaciones de extensiones telefónicas. 9732 TELECTRO CIA.

LTDA.

Instalación de

extensiones

telefónicas,

Cable,

identificación de

líneas.

$ 235,00 Memorando N° 133-

SGR-2010

02/06/2010 389120,139,0 Tonner para laser. 39785 COMSUPPLIES S.A. Tonners. $ 1.083,56 Memorando N° 154-

GPL-201002/06/2010 83990,01,2 Pago de obra civil. 206 MONTERO MEZA

LEONEL

Obra civil de

adecuaciones en

la ciudad de

Tulcán.

$ 2.855,00 Memorando N° 237-

GAD-2010

02/06/2010 64350,00,1 Envío de mobiliario para Agencia de Santa Elena. 132891 COOP. TRANS.

ECUADOR

Lote muebles

varios.

$ 70,00 Memorando N° 416-

GAD-201003/06/2010 83990,01,2 Pago de obra civil en la Gerencia de Ibarra. 438 EDISON

FERNANDO

MONTALUISA

Obra civil

adecuaciones en

Ibarra.

$ 3.003,90 Memorando N° 237-

GAD-2010

03/06/2010 31914,00,1 Enmarcación certificado de funcionamiento

Agencia Santa Elena Elena.

1836 FLORENCIA Enmarcación. $ 13,59 Memorando N° 271-

SGR-201004/06/2010 87141,00,2 Mano de obra y repuestos. 26852 ASIA AUTO S.A. Mano de obra,

trabajos externos,

aceites y

lubricantes,

materiales.

$ 96,82 Comunicación Interna

04/06/2010 66110,00,1 Pasajes internacionales Quito-Boston-Quito 12361 AGENSITUR S.A. Quito-Boston-

Quito.

$ 2.884,00 Memorando N° 187-GG-

201007/06/2010 32600,09,5 Pizarra de tiza liquida. 532 CERAPRO Pizarra de tiza

liquida.

$ 116,00 Memorando N° 174-GG-

201008/06/2010 84160,01,2 Reparación y programación central telefónica de

la Matriz.

9730 TELECTRO CIA.

LTDA.

Reparación

central telefónica

marca Panasonic.

$ 650,00 Memorando N° 197-

GAD-DSG-2010

07/06/2010 32530,00,1 Publicación de concurso de meritos. 10049 EL TELÉGRAFO Publicación. $ 828,00 Memorando N° 244-

GPL-201008/06/2010 87141,00,2 Repuestos, materiales y mano de obra. 208618 Y 208619 QUITO MOTORS Repuestos, filtro

motor, aceite,

filtro de caja.

$ 287,10 COMUNICACIÓN

INTERNA

09/06/2010 35260,30,2 Medicamentos. 085-001-00-46510 Y 001-

006-0020020

FARMAENLACE

CIA. LTDA.

Medicamentos $ 3.010,06 Memorando N° 04-

DMC-C-201009/06/2010 73123,04,01 Pago de bodegas 4,6 y 8 edf. Génesis. 228 LLIANA VIZCAINO Arriendo del mes

de abril bodegas.

$ 240,00 Memorando N° 298-

GAD-DSG-2010

DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA

CÓDIGO IECE-GAD-2010

JUNIO

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS





09/06/2010 73123,04,01 Pago de servicio de bodegas Premium Logistics. 5900 PREMIUM

LOGISTICS

Servicio de

bodegaje de 66

mts. Cúbicos.

$ 990,00 Memorando N° 49-GAD-

DSG-2010

09/06/2010 8714100,2 Lavado completo de mazda. 54808 CLEAN EXPRESS Lavado

automotriz.

$ 12,50 Comunicación interna

10/06/2010 29000,00,12 Curso básico en prevención de riesgos laborales. 282362 UTE Curso básico

prevención en

riesgos laborales.

$ 810,00 Memorando N° 747-

GRH-2010

10/06/2010 66110,00,1 Pasajes nacionales 17950, 17985, 17986,

18013, 18018, 17986,

COLMUNDO Pasajes

nacionales

2514.46 Solicitudes de

comisiones10/06/2010 87141,00,2 Mano de obra y corrección de camber, repuestos

y suministros.

34025 Y 034026 ECUAMOTORS S.A. Aceite de motor,

filtro, aceite,

diesel, filtro aceite

corona y varios.


10/06/2010 66110,00,1 Pasajes internacionales Quito-La Habana- Quito 12391 AGENSITUR S.A. Pasajes

internacionales

Quito-La Havana-

Quito

$ 2.075,20 Memorando N° 210-GG-

2010

14/06/2010 62491,00,1 Combustible. 012-012-0042570, 012-012-

0042571

EP

PETROECUADOR

Consumo de

gasolina

$ 353,60 Reporte mecanizado

14/06/2010 8213004,1 Documentos jurídicos. 083, 25,

31,32,33,34,35,36,37,38,39,

40,41,42,43,44,45,46,47,48,

49,50,51,52,53 Y 54

DR. HOMERO

LÓPEZ NOTARIA

26

Derechos

notariales

$ 1.100,00 Memorando N° 342-

GAJ-2010

15/06/2010 389120139,0 Tonners. 40426 COMSUPPLIES S.A. Tonners laser jet. $ 1.478,00 Memorando N° 222-

GAD-DSG-201015/06/2010 87141,00,2 Lavado completo Grand Vitara 54891 CLEAN EXPRESS Lavado general. $ 12,50 Comunicación interna

15/06/2010 87141,00,2 Lavado completo Grand Vitara 54890 CLEAN EXPRESS Lavado general. $ 12,50 Comunicación interna

16/06/2010 63230,00,2 Servicio de atención para el seminario para

evaluar Becas Fundación Ayacucho.

346 CAFETÍN

TRADICIÓN

Servicio de

atención a evento

de capacitación.

$ 294,12 Memorando N° 245-

GBE-2010

16/06/2010 64350,00,1 Servicio de transporte interprovincial envío de

muebles en Galápagos.

133414 COOP. TRANS.

ECUADOR

Lote muebles

varios.

$ 110,00 Memorando N° 416-

GAD-201016/06/2010 85310,02,1 Servicio de fumigación en matriz del IECE. 5462 BALIN

FUMIGACIONES

Servicio de

desinfección del

edificio.

$ 190,00 Memorando N| 033-

SGR-2010

16/06/2010 62491,00,1 Consumo diesel mayo-junio 2010 163537 GASOLINERA EL

BATAN

Diesel. $ 173,66 Reporte

16/06/2010 87141,00,2 Lavado completo Grand Vitara. 54892 CLEAN EXPRESS Lavado completo. $ 12,50 Comunicación interna

16/06/2010 45160031 3 copiadoras 76166 DATAPRO Copiadoras

canon.

$ 3.534,30 Memorando N° 224-GG-

2010





17/06/2010 87141,00,2 Mantenimiento y reparación camioneta PEI 1090. 001-003-0034128, 001-003-

0034129

ECUAMOTORS S.A. Mantenimiento y

reparación

camioneta

pei1090.


18/06/2010 85230,00,1 Instalación de una alarma para Santo Domingo. 12930 GRUPO SCANNER

SECURITY

Equipos del

sistema de

alarma.

$ 365,00 Memorando N° XT.414-

AP-SD-2010

21/06/2010 32590,00,1 Elaboración de sellos. 001-001-001-0927 IDEART Sellos. $ 125,00 Memorando 290-GRH-

2010, 102-GBE-DSB-

2010, 274-GCR-2010, 21/06/2010 96220,05,6 Evento abanderados Cantón Rumiñahui. 001-001-0007529 AUDIO

VIDEOSYSTEM S.A.

Evento

abanderados

Cantón

Rumiñahui.

$ 1.179,75 Memorando N| 219-

GBE-2010

22/06/2010 71331,00,1 Pago de SOAT. 002-003-0048463,002-003-

0048464,002-003-

0048465,002-003-

0048466,002-003-

0048467,002-003-

0048468,002-003-

0048469,002-003-0048470

SEGUROS SUCRE

S.A.

SOAT. $ 248,96 Asegurar los carros por

ley, los vehículos

nuevos

22/06/2010 32530,00,1 Publicación subprograma de becas. 001-001-0066951 DIARIO LA

VERDAD

Publicación

subprograma de

becas en Ibarra.

$ 45,96 OFC. 0009-IECE-GIB-

2010

22/06/2010 32530,00,1 Publicación subprograma de becas 001-001-0133812 DIARIO EL NORTE Publicación

subprograma de

becas en Ibarra.

$ 48,60 OFC. 0009-IECE-GIB-

2010

22/06/2010 35260,30,2 Medicamentos. 001-006-0021641 FARMAENLACE

CIA. LTDA.

Medicamentos. $ 187,20 Memorando N° 04-

DMC-C-201022/06/2010 8213004,1 Derechos notariales. 83790 DR. HOMERO

LÓPEZ NOTARIA

26

Derechos

notariales.


GAJ-2010

22/06/2010 8213004,1 Derechos notariales. 83791 DR. HOMERO

LÓPEZ NOTARIA

26

Derechos

notariales.


GAJ-2010

24/06/2010 92900,00,1 Seminario internacional Joomla y Wordpress. 3654 LIDERAZGO Seminario

internacional

Joomla y

Wordpress

$ 280,00 Memorando N° 794-

GRH-2010

26/07/2010 32530.00.1 Publicación por apertura de agencia de Galápagos

en periódico local.

001-001-0002393 PERIÓDICO EL

COLONO

Publicación

prensa.

$ 280,00 Oficio No. 202-DPEG-

201026/07/2010 49129.05.1 Adquisición de kits de emergencia y seguridades

para vehículos del IECE.

36738 DISTRILUJOS Compra de

suministros

externos para los

automóviles.

$ 1.289,96 Autorización de compra

en memorando S/N de

19-07-2010

JULIO





28/07/2010 87141.00.2 Mantenimiento de vehículo: Ford Explorer placa

pes 511.

001-001-0210828 y 001-001-

0210829

QUITO MOTORS Mantenimiento y

reparación de

vehículo Ford

Explorer, placa

pes 511.

$ 314,57 Comunicación Interna

del Conductor

02/08/2010 49129.05.1 Adquisición e instalación de parrillas tubulares a

vehículos vitara.

005-001-0000405 ING. JORGE

SALAZAR G.

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.

$ 3.617,60 Memorando S/N 2010

02/08/2010 85990.00.2 Impresión de formulario de retención del a fuente

15 blocks x 100.

001-001-0000566 MIDIA, MEDIOS

IMPRESOS

Servicio de

impresión de

documentos y

planos.

$ 151,20 Memorando No. 396-

GFI-2010

02/08/2010 38942.00.1 Elaboración de arte y 8 placas de aluminio para

impresión de solicitud de crédito.

001-001-0000243 COMPUGRAF Elaboración de

placas, impresión

y reproducción de

documentos.


SGR-DIA-2010

03/08/2010 83632.00.1 Difusión de cuñas radiales. 001-001-0001857 RADIO OLÍMPICA Servicios de venta

o arrendamiento

de espacio o

tiempo para

anuncios de

publicidad en

radio y televisión

directamente por

unidades

comprometidas.


GPL-2010

04/08/2010 37221.02.1 Adquisición de vajilla para subgerencia general. 001-003-0049818 ALMACÉN

ESPINOZA

Utensilios de

comedor y

cocina.


SGG-2010

05/08/2010 87141.00.2 Cambio de aceite, filtro de gasolina y filtro de

aceite Mitsubishi rosa PES 792.

003-001-0055510 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.

$ 63,38 Comunicación interna y

formato de

mantenimiento y

reparación de vehículos

06/08/2010 92900.00.1 Curso de capacitación hojas electrónicas,

Contraloría General del Estado.

PROFORMA 001-001-003 CONTRALORÍA

GENERAL DEL

ESTADO

Capacitación. $ 156,80 Memorando No. 1042-

GRH-2010

06/08/2010 32530,00,1 Publicación convocatoria del subprograma

Benjamín Carrión en el comercio, el expreso y el

extra 08/08/2010.

001-001-0033046 VIP PUBLICIDAD Publicación

prensa.

$ 4.762,01 Memorando No. 378-

GAD-DSG-2010

AGOSTO





06/08/2010 87141.00.2 Filtro de aire, de aceite, aceite de motor, limpia

frenos, alineación y balanceo camioneta mazda

PIE 1006.

001-003-0034809 001-003-0034810ECUAMOTORS S.A. Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


40399 32530,00,1 Publicación de aviso de funcionamiento de la

Agencia de Ibarra.

001-001-00135024 EDITORES M.M.A.

ASOCIADOS CIA

LTDA. DIARIO EL

NORTE

Publicación

prensa.


GPL-2010

10/08/2010 62451,00,1 Adquisición de suministros de oficina que no

constaron en catálogo electrónico.

001-001-0078016 COMERCIAL

ARAUJO

Suministros de

oficina.

$ 1.023,46 Memorando No.011-PI-

2010 Y Nº 607-GAD-

201011/08/2010 32530.00.1 Letreros adhesivos en vehículos vitara. 001-001-00294 PUBLITRANS Publicidad móvil

en vehículos.

$ 285,60 Memorando S/N 2010

16/08/2010 37221.02.1 Adquisición de vajilla para gerencia general. 001-001-0093579 DIARCA,

DISTRIBUIDORA

ARGUELLO CAZAR

CIA. LTDA.

Utensilios de

comedor y

cocina.


IECE-GG-2010

17/08/2010 66110,00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018407 001-001-

0018406 001-001-0018409

001-001-18359

COLMUNDO CIA.

LTDA.

Pasajes aéreos

nacionales.

$ 989,42 Solicitud de licencia con

remuneración No. 06-

MA-AI-2010, Solicitud

de licencia con

remuneración No.07-JP-

AI-2010, Solicitud de

licencia con

remuneración No.002-

EJ-AI-2010, Solicitud de

licencia con


CY-AI-2010, Solicitud de

licencia con


GG-AI-2010, Solicitud

de licencia con


GG-AI-2010,

Memorando No. 009-17/08/2010 84160.01.2 Chequeo y reparación de aparato telefónico. 001-001-0009903 TELECTRO CIA.

LTDA.

Mantenimiento y

conservación de

teléfonos.

$ 128,80 Memorando Nº 449-

GIN-2010, Nº 306-GBE-

2010 Y Nº 463-GAD-

DSG-201018/08/2010 83610.00.1 Elaboración de roll ups informativos. 001-001-0000449 EMBLUE Información y

publicidad.

$ 4.251,52 Memorando Nº 316-

GPL-2010, Nº 341-SGR-

2010 Y Nº 039-SGR-DIA-

2010






0018498

COLMUNDO CIA.

LTDA.

Pasajes aéreos

nacionales.



JQ-GAD-2010, Solicitud

de licencia con


XC-GBE-DBN-2010,

Solicitud de licencia con


VHCHM-GG-2010,


remuneración No. JVH-

011-GBE, Solicitud de

licencia con


JVH-GBE-2010,



WS-GBE-2010

20/08/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002,001,0012707 002-001-

0012712

AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos

nacionales.


remuneración No.32-FS-

GG-2010, Solicitud de

licencia con


201020/08/2010 66110,00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-001274, 002-001-

0012709 002-001-0012705

002-001-0012710 002-001-

0012706 002-001-0012711


nacionales.



FS-GG-2010, Solicitud

de licencia con



de licencia con


EM-GG-2010, Solicitud

de licencia con



de licencia con


VHCHM-GG-2010

20/08/2010 38912.01.3 Adquisición de tonners canon gpr -22. 001-001-0043615 COMSUPPLIES SA. Toners. $ 604,80 Memorando No. 012-PI-

201020/08/2010 73123,04,1 Pago de arriendo bodegas. 001-001-000250 LILIANA VIZCAINO

QUINTEROS

Edificios y locales. $ 268,80 Memorando No. 283-

GAD-DSG-2010






0018539

COLMUNDO CIA.

LTDA.

Pasajes aéreos

nacionales.



GBE-JVH-2010,



DBN-2010

23/08/2010 87120.00.1 Mantenimiento de equipos de oficina. 001-001-0000456 ERNESTO RUIZ

MOLINA

Mantenimiento

de equipos y

maquinarias.


SGG-2010,

Comunicación interna

23/08/2010 87141.00.2 Lavado completo de grand vitara sz pie 1918. 001-001-0005081 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


23/08/2010 49129.05.1 Adquisición de moquetas delanteras y traseras de

camionetas mazda pie 1571 y PIE 1090.

002-002-0037331 DISTRILUJOS SA. Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


23/08/2010 66110,00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012715 AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos

nacionales.


remuneración No. S/N

Ronald Verdesoto

24/08/2010 32530.00.1 Suscripción del IECE al telégrafo. 002-002-0000760 EL TELÉGRAFO Publicaciones,

suscripciones.


GPL-201024/08/2010 82130,04,1 Derecho notarial y marginaciones y razones. 001-001-0086789 NORIA VIGÉSIMO

SEXTA, DR.

HOMERO LÓPEZ

OBANDO

Gastos judiciales. $ 96,32 Memorando No. 667-

GAJ-2010

24/08/2010 87130.00.1 Análisis y diagnostico de disco duro. 001-001-0001167 RO RICARDO

ORTEGA

Mantenimiento y

conservación de

equipos de

computación.


GIN-2010, Y Nº 55-AP-

2010

01/09/2010 92900,00,1 Curso de BOOTCAMP. 001-001-0000845 ETHAC-EVENTOS Y

TECNOLOGÍA

Capacitación. 1,904,00 Memorando No. 1165-

GRH-2010462

01/09/2010 87141,00,2 Lavado completo Grand Vitara SZ PEI1919. 002-001-0002427 SERVIMOTOR SA. Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


463

SEPTIEMBRE





01/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018591/ 001-001-

0018568

COLMUNDO CIA.

LTDA.

Pasajes aéreos

nacionales.



XC-GBE-DBN-2010,



OV-COAC-GAJ-2010,



GBE-JVH-2010

464

01/09/2010 27160,01,1 Elaboración de carpas (toldos). 001-001-0000079 CARPAS CALIDAD Difusión-

información y

publicidad.

$ 4.080,00 Memorando No. 431-

GPL-2010 465

01/09/2010 66110,00,1 Renovación tarjeta vip subgerente general. 013-011-000000386 TAME Pasajes al interior. $ 520,00 Memorando No. 358-

GG-2010466

06/09/2010 32530,00,1 Espacio publicitario portada interior de cuaderno

universitario AEA/PUCE.

001-001-007741 GM LASER

INDUSTRIA

GRAFICA

Difusión-

información y

publicidad.

$ 3.360,00 Memorando No. 396-

GPL-2010 467

06/09/2010 83610,00,1 Afiches foam board. 001-001-0001105 PUBLIGAMA Difusión-

información y

publicidad.


GPL-2010 468

07/09/2010 8714,00,2 Mantenimiento y reparación de motocicleta gen

125, p055189.

001-001-0009430 CLÍNICA DE

MOTOS

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


469

07/09/2010 83690,03,1 Alquiler de stand en feria de orientación

profesional Sto. Domingo de los Tsáchilas

001-001-0000486 LIC. GERMANIA

ROSERO

Difusión-

información y

publicidad.


GPL-2010 470

08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento y reparación de Ford Explorer

PEQ511.

001-001-0214383 001-001-

0214382


conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


471

08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento y reparación Mitsubishi rosa

peo090.

003-001-000199964 TECNOVA SA. Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


472

08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento 5000 km Grand Vitara pei1923. 002-001-0009488 SERVIMOTOR SA. Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


473





08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento Mitsubishi rosa vino PEQ792,

lavado carrocería regulación frenos engrasado.


conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


474

08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento Mitsubishi rosa vino PEQ792,

cambio de aceite y filtro.


conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


475

08/09/2010 49229,01 Pago servicio de transporte , estiaje carga y

descarga traslado de bodega.

001-001-0000738 ERNESTO

SÁNCHEZ

NEGRETE

Mudanzas. $ 2.000,00 Memorando No. 572-

GAD-2010 476

08/09/2010 7312304,1 Pago de bodegas edificio génesis agosto 2010. 001-001-000251 SRA. LILIANA

VIZCAINO

Edificios y locales. $ 268,80 Memorando No. 298-

GAD-DSG-2010477

08/09/2010 87141,00,2 Lavado y pulverizado mazda BT 50 PEI1571. 001-001-0005342 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


479

09/09/2010 85230,00,1 Servicio de monitoreo de alarmas. 002-001-0013696 ALARM WORKS

CIA. LTDA..

Vigilancia. $ 26,66 Memorando 711-GAJ-

2010. Oficio No. 564-A-

SD-10

480

09/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018657 001-001-

0018658

COLMUNDO CIA.

LTDA.

Pasajes aéreos

nacionales.


SGR-2010, Solicitud de

licencia con


JQR-GAD-2010

482

13/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento Grand Vitara SZ pei1922. 002-001-0009544 SERVIMOTOR SA. Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


492

13/09/2010 92900,00,1 Seminario modelos económicos y políticos. PROFORMA CONACIP CIA.

LTDA.

CONACIP CIA LTDA Capacitación. $ 1.120,00 Memorando No. 232-

CARTG-1123 Y 1257-

GRH-2010

493

13/09/2010 87120.00.1 Reparación de fotocopiadoras. 001--001-0000465 RUIZ MOLINA LUIS

ERNESTO

Mantenimiento

de equipos y

maquinaria.

$ 123,20 Memorando No.15-CP-

2010 495

13/09/2010 87120.00.1 Mantenimiento de equipos de oficina. 001-001-0000464 ERNESTO RUIZ

MOLINA

Mantenimiento

de equipos y

maquinarias.


GIN-2010 496

13/09/2010 32590,00,1 Impresión de formularios de becas subprograma

Benjamín Carrión.

001-001-0000221 DAYGE Difusión-

información y

publicidad.


GBE-DBN-2010 497






0012813


nacionales.




de licencia con


GG-2010

498

14/09/2010 87141,00,2 Cambio de aceite y filtro, lavado completo. 001-001-0005408 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


499

14/09/2010 66110,00,1 Renovación tarjeta vip gerente. 003-010-000000782 TAME Pasajes al interior. $ 520,00 Memorando No. 01-PB-

DSG500

14/09/2010 66110-00,1 Cambio de nombre de titular tarjeta vip. 013-010-000000835 TAME Pasajes al interior. $ 52,00 Memorando No. 704-

SGG-2010501

15/09/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina agosto 2010. 0012-012-012-

010010100113943 /

00154904/ 012-012-012-

0100114043/ 00154905

EP

PETROECUADOR

Combustibles. $ 415,46 Cuadro de control de

consumo de gasolina 502

15/09/2010 32143,00,1 Adquisición cartulinas marfil hilo. 001-001-0088185 POLYPAPELES CIA.

LTDA.

Suministros de

oficina.


GIN-2010503

15/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012821 AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos

nacionales



RV-SGG-2010

504

16/09/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina Sto. Domingo Tsáchilas

agosto 2010

005-003-0095189 PRIMAX Combustibles. $ 66,15 Oficio XT No. 981-AP-

SD-10505

16/09/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina Ibarra agosto 2010. 001-001-0735030 GASOLINERA LOS

OLIVOS

Combustibles. $ 64,91 Oficio No. 0190-IECE-

GIB-2010506

16/09/2010 48120,00,1 Adquisición de electro cardiógrafo. 001-001-0002100 BOREAL MEDICAL Instrumental

médico.

$ 2.464,00 Memorando No. 1249-

GRH-2010, Memorando

No. 13-DMD-C-2010512

16/09/2010 32530,00,1 Parte mortuorio. 002-003-000000067 EL TELÉGRAFO Impresión,

reproducción y

publicidad.

$ 386,40 memorando No. 068-

SGG-ICD-2010 513

17/09/2010 85123.00.1 Servicio de mudanza. 002-001-0000445 SERVIGELMO Mudanzas. $ 313,60 Memorando No.312-

GAD-DSG-2010514


0012825


nacionales.


remuneración No. 35-fs-

gg-2010, Solicitud de

licencia con

remuneración No. 5X-


de licencia con


FCH-GAD-2010

516





20/09/2010 87141,00,2 Lavado con cera Grand Vitara SZ PEI1918. 001-001-0005432 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


509

20/09/2010 87141,00,2 Lavado completo Mitsubishi rosa color vino

PEQ792.


conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


510

20/09/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina la mama negra Latacunga

agosto 2010.

001-001-0020481 MAMA NEGRA Combustibles. $ 20,33 Oficio No. 136-IECE-GP-

CTX-2010520


0018720

COLMUNDO CIA.

LTDA.

Pasajes aéreos

nacionales.



MGB-GAJ-SC-2010,


remuneración No.

Edwin Haro-2010,



GRH-PFN-2010

521

21/09/2010 62491,00,1 Consumo de combustible matriz Quito agosto

2010.

001-001-0168901 GASOLINERIA EL

BATAN

Combustibles. $ 311,49 cuadro de control de

consumo de diesel523

21/09/2010 62491,00,1 Consumo de combustible Tulcán agosto 2010. 009-001-0041748 PETROCOMERCIAL-

SERVICETRO

INTERNACIONAL

RUMICHACA

Combustibles. $ 64,81 Oficio No. 0262-IECE-

AG-CT-2010 524

22/09/2010 82130,04,1 Reconocimiento de firma. 001-001-0088295 NOTARIA 26 Gastos judiciales. $ 24,64 Memorando No. 755-

GAJ-2010525

22/09/2010 82130-04,1 Reconocimiento de firma. 001-001-0088294 NOTARIA 26 Gastos judiciales. $ 110,21 Memorando No. 776-

GAJ-2010526

22/09/2010 82130-04,1 Poder especial. 001-001-0088293 NOTARIA 26 Gastos judiciales. $ 56,00 Memorando No. 756A-

GAJ-2010527

22/09/2010 62941.00.1 Consumo de combustible oficina Napo agosto

2010.

001-001-0099751 ESTACIÓN DE

SERVICIOS

ARCHIDONA

Combustibles. $ 64,88 Oficio No. 386-APN-

IECE-2010 529

22/09/2010 48150,02,1 Instrumental médico. 001-001-000007979 MEDICO

ALTAMIRANO

Instrumental

médico.

$ 344,09 Memorando No.1249-

GRH-2010530

22/09/2010 48130,09,1 Instrumental odontológico. 001-001-0085935 DENTAL AYALA CIA-

LTDA.

Instrumental

médico.


GRH-2010, Memorando

No. O5-ODON-2010535

22/09/2010 48130,09,1 Instrumental odontológico. 001-001-0010713 ALDENTAL Instrumental

médico.

$ 290,83 Memorando No. 1249-

GRH-2010, Memorando

No. O5-ODON-2010536





22/09/2010 48130,09,1 Instrumental odontológico. 001-001-005261 DISCOVERY MEDIC

DENTAL

Instrumental

médico.


GRH-2010, Memorando

No. O5-ODON-2010537

23/09/2010 87390,00,1 Instalación sistema cableado estructurado

Sucumbíos.

002-001-0000258 PROYELEC Redes de

distribución de

energía.

$ 1.715,08 Memorando No.275-

GIN-2010, 308-GAD-

DSG-2010

518

23/09/2010 87390,00,1 Instalación sistema cableado estructurado Santo

Domingo de los Tsáchilas.

001-001-0001496 REDINCO Redes de

distribución de

energía.

$ 4.478,88 Memorando No.155-

GIN-2010, 308-GAD-

DSG-2010

519

23/09/2010 87390.00.1 Instalación sistema cableado estructurado Tena. 002-001-0000264 PROYELEC Redes de

distribución de

energía.

$ 2.186,24 Memorando N.274-GIN-

2010;293T-GIN-

2010;308-GAD-DSG-

2010,564-GIN-2010

531

23/09/2010 87390.00.1 Instalación sistema cableado estructurado

Latacunga.

001-001-000312 ITK GROUP Redes de

distribución de

energía.

$ 1.517,68 Memorando

No.293GIN-2010:293T-

GIN-2010; 308-GAD-

DSG-2010;564-GIN-

2010

532

23/09/2010 87390.00.1 Instalación sistema cableado estructurado Tulcán. 001-001-000311 ITK GROUP Redes de

distribución de

energía.

$ 1.602,56 Memorando No.281-

GIN-2010; 293T-GIN-

2010; 308-GAD-DSG-

2010; 564-GIN-2010

533

23/09/2010 87390.00.1 Instalación sistema cableado estructurado Ibarra. 001-001-000310 ITK GROUP Redes de

distribución de

energía.

$ 1.590,64 Memorando No.282-

GIN-2010; 293T-GIN-

2010: 308-GAD-DSG-

2010; 564-GIN-2010

534

23/09/2010 36960,00.1 Letrero institucional. 001-001-0002677 MAYA

IMPRESORES

Difusión-

información y

publicidad.


GPL-2010 538

28/09/2010 32530.00.1 Publicación de balance. 002-003-000000116 EL TELÉGRAFO Impresión,

reproducción y

publicidad.

$ 1.391,04 Memorando No. 072-

SGG-SCID-2010 540

01/10/2010 62451.00.1 Adquisición de la ley general de instituciones del

sistema financiero y ley de seguros.

001-001-0002926 001-001-

0002909

CHIRIBOGA RUEDA

ALFREDO

Colecciones. $ 56,00 Memorando No763-

GAJ-2010541

01/10/2010 24490,00,1 Adquisición de insumos alimenticios solicitados

por la subgerencia general.

003-001-0003695 MEGASANTAMARI

A

Alimentos y

bebidas.


sgg-2010543

04/10/2010 92900.00.1 Curso de excel contable para Eco. Jaime Torres 001-001-0011931 UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL

ECUADOR

Capacitación. $ 112,00 Memorando No.593-

GRH-2010 Y

Memorando No

1308/1165-GRH-2010

544

04/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación de chevrolet grand

vitara PEI 1918.

002-001-009720 SERVIMOTOR SA Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


y formato de

mantenimiento y


545

OCTUBRE





04/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012912 002-001-

0012913

AGENSITUR SA. Pasajes

nacionales.




de licencia con


EM-GG-2010

546

04/10/2010 66110.00.1 Pasajes al exterior. 002-001-0012914 AGENSITUR SA. Pasajes

internacionales.

$ 3.490,00 Memorando No. 405-

GG-2010547


0018770

COLMUNDO Pasajes

nacionales.



GIF-DCO-2010 PB,

Memorando No. 742-

SGG-2010

549

05/10/2010 92900.00.1 Seminario de gerencia de proyectos. 001-001-003086 CENTRO DE

TRANSFERENCIA

UNIVERSIDAD

CENTRAL

Capacitación. $ 1.200,00 Memorando No. 1361-

GRH-2010 550

05/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación buseta kia pregio

PEQ-791.


conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


551

06/10/2010 31914.00.1 Enmarcado de mapas. 001-001-0014604 VICENT'S Suministros varios

(enmarcado).


GAD-2010 553

06/10/2010 85230.00.1 Servicio de monitoreo de alarmas. 002-001-0013928 ALARM WORKS

CIA. LTDA..

Vigilancia. $ 26,66 Oficio No. XT-01147-

AP-SD-2010554

06/10/2010 83632.00.1 Cuñas radiales subprograma Benjamín Carrión

(Ibarra)

002-001-0000307 ANDRADE

HERRERA MIGUEL

CAYETANO (RADIO

INTAG)

Difusión,

información,

publicidad.

$ 89,60 Oficio No. 0161-IECE-B-

GIB-2010, Oficio No.

0273 IECE-GIB-2010558

06/10/2010 82130.04.1 Ampliación de poder especia. 001-001-088891 NOTARIA 26, DR.

HOMERO LÓPEZ

OBANDO

Gastos judiciales. $ 110,21 Memorando No. 836-

GAJ-2010 559

08/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación mitsubishi rosa PEQ

792.

001-001-0004495 CAM SERVICE

TECNIFORD

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


556

08/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación mazda 3 PO 146 001-001-0004494 CAM SERVICE

TECNIFORD

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


557





08/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación vitara 3 puertas PEI

2524.

003-002-047511 IMBAUTO SA Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


560

08/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la agencia de Ibarra mes

septiembre 2010.

001-001-0741473 GASOLINERA LOS

OLIVOS

Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 32,15 Oficio No. 0272-GIB-

2010 561


0018832

COLMUNDO Pasajes aéreos

nacionales.



JVH-GBE-2010,



LBT-GAJ-2010, Solicitud

de licencia con


OJR-GAJ-2010, Solicitud

de licencia con


JVH-GBE-2010,



ERB-GAJ-2010, Solicitud

de licencia con


JVH-GBE-2010,

Memorando No. 545-

SG-2010

562


0018835


nacionales.



SGG-SCID-2010563


0018850


nacionales.



JQR-GAD-2010,

Memorando No. 555-

SG-2010

567

13/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la agencia de Tulcán mes

septiembre 2010.

009-001-0041764 PETROCOMERCIAL

RUMICHACA

Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 98,53 Oficio No. 0336-IECE-

AG-CT-2010 570

15/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la matriz mes septiembre

2010.

012-012-0119190 012-012-

011918

EP

PETROECUADOR

Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 712,05 Cuadro de control de

consumo de gasolina 571





13/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación ford explorer PEQ

511.

001-001-0216630 001-001-

0216629


conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


572

13/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la agencia Sto. Domingo de

los Tsáchilas mes septiembre 2010.

005-003-0098336 PRIMAX Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 54,02 Oficio XT- No. 01181-

AP-SD-10 573

13/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la agencia Latacunga mes

septiembre 2010.

001-001-022585 ESTACIÓN DE

SERVICIO LA

MAMA NEGRA

Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 126,37 Oficio No. 162 Y 169 -

IECE-GP-CTX-2010 576

13/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales 002-001-0012964 002-001-

0012965

AGENSITUR SA. Pasajes aéreos

nacionales.



GG-2010 Y 006-EM-GG-

2010

577

13/10/2010 32530.00.1 Adquisición de material publicitario. 001-001-0000222 DISEÑO ASESORÍA

Y GESTIÓN

EMPRESARIAL

Difusión,

información,

publicidad.

$ 1.008,00 Memorando No.746-

GCR-2010 / No.077-

SGG-SCDI-2010

578


0018901


nacionales.



JVH-GBE-2010 Y WSL-

010-SGG-SCDI-2010

588

15/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación chevrolet grand

vitara PEI 2527

002-001-0009812 SERVIMOTOR SA Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


575

18/10/2010 32530.00.1 Invitaciones sesión solemne aniversario de la

instituciones.

001-001-0006902 EFECTO GRAFICO Impresión

reproducción y

publicación.

$ 1.332,80 Memorando No 080-

SGG-SICD-2010,

MEMORANDO No.076-

SGG-SCID-2010

589

18/10/2010 49129.05.1 Adquisición de suministros varios (basureros). 072-015-00011700 CORPORACIÓN

FAVORITA CA

Suministros

varios.


solicitud de conductor 590

18/10/2010 49129.05.1 Adquisición de suministros varios (basureros). 001-010-000121662 COMERCIAL KIWY

SA

Suministros

varios.


solicitud de conductor 591

19/10/2010 42992.01.2 Instalación de seguros de ventanas y aladeras de

asientos.

001-001-000874 COMERCIAL

FIERRO

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


autorizada 574

19/10/2010 87120.00.1 Arreglo de equipo de aire acondicionado. 001-001-0000033 TALLER MAS FRIO Mantenimiento

de quipos y

maquinaria.

$ 75,00 Oficio No. 316-GAO-

2010 597

20/10/2010 73310.00.1 Renovación del servicio de información jurídica

lexis.

001-001-0017710 LEXIS SA Intangibles. 3,048,19 Memorando No. 846-

GAJ-2010596

20/10/2010 42994.00.1 Adquisición de caja de efectivo 001-001-0007519 CETA Suministros

varios.


PV-DSG-2010598





21/10/2010 32400.00.1 Publicación en expreso, el comercio, el telégrafo

de convocatoria de becas.

001-001-0033352 VIP PUBLICIDAD Difusión,

información y

publicidad.

$ 3.092,04 Memorando No. 104-

SGG-SICYD-2010 599

21/10/2010 87141.00.1 Lavado completo y cambio de filtros buseta

mitsubishi rosa PEQ 792.


conservación de

vehículos.

$ 172,61 Mantenimiento y

conservación de

vehículos

600

21/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación mitsubishi PO 090. 001-001-0005800 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y

conservación de

vehículos


formato de

mantenimiento y


601

21/10/2010 62491.00.1 Consumo de diesel matriz mes de septiembre

2010 - octubre 2010.

001-001-0170562 GASOLINERA EL

BATAN

Combustibles

aditivos y

lubricantes.

$ 283,29 Cuadro de consumo602

21/10/2010 87159.16.1 Arreglo e instalación de variadores de frecuencia

en el ascensor del IECE.

001-001-0003434 ELEVAL CIA LTDA Mantenimiento y

conservación de

edificios.

$ 3.259,20 Memorando No.297-

GAD-DSG-2010, No307-

GAD-DSG--2010 Y

OFICIO OF/920/10

605

22/10/2010 83610.00.1 Cobertura programa de entrega diplomas

subprograma Benjamín Carrión (Sucumbíos,

Orellana, Napo, Cotopaxi, Tungurahua).

001-001-0000124 S&S

PRODUCCIONES

Difusión,

información,

publicidad

$ 1.680,00 Memorando No. 214-

GPL-2010, Memorando

No. 211-GBE-2010566

22/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento de moto suzuky azul placa PO

26925.

001-001-0000281 MAXIS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.

$ 69,76 Oficio No.458-APN-IECE-

2010 603

22/10/2010 82130.04.1 Elaboración poder especial a favor de Armando

Weir Casquete.

001-001-0089980 DR. CARLOS

HOMERO LÓPEZ

NOTARIO

VIGÉSIMO SEXTO

Gastos judiciales. $ 56,00 Memorando No.829-

GAJ-2010 /No.324-GAJ-

DPT-2010608

22/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina agencia tena vitara placa PEI

2527.

001-001-0101270 ESTACIÓN DE

SERVICIO

ARCHIDONA

Combustibles

aditivos y

lubricantes.

$ 61,95 Oficio No.447-AP-IECE-

Napo 607

25/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación de grand vitara placa

PEI 1917.

002-001--0009918 SERVIMOTOR SA Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento y


613

25/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación de vehículo PEI 2527

de IECE Latacunga.

004-002-043167 AUTOMOTORES

DE LA SIERRA

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.

$ 37,76 Oficio No. 0177-IECE-

GP-CTX 614

25/10/2010 49129.05.1 Compra de moquetas para la buseta kia pregio. 001-001-0034846 DISTRILUJOS S.A. Mantenimiento y

conservación

vehículos.

$ 13,80 Cuadro comparativo y

comunicación interna 609

25/10/2010 83620.00.1 Publicidad en revista mundo ejecutivo. 001-001-0001541 AXXIS PUBLICIDAD Difusión,

información y

publicidad.

$ 2.195,20 Memorandos No.049-

GPL-2010 / 055-GPL-

2010/ 492-GPL-2010

616






0012999

AGENSITUR SA. Pasajes aéreos

nacionales.



FS-GG-2010/007-EM-

GG-2010

606


0018986

COLMUNDO Pasajes

nacionales.



JQR-GAD-2010,



GIF-DCO-2010

618

04/11/2010 24490,00,1 Alimentos y bebidas. 003-001-0009037 MEGA

SANTAMARÍA S.A.

Alimentos y

bebidas.


GG-2010

619

04/11/2010 92900,00,1 Curso capacitación expertos tributarios. 108398 COLEGIO DE

CONTADORES

PÚBLICOS DE

PICHINCHA

Capacitación. $ 1.064,00 Memorando No. 1565-

GRH-2010

620

05/11/2010 92900,00,1 Curso capacitación ITIL. 001-001-0009624 INFOTRAINING Capacitación. $ 3.750,00 Memorando No. 1549-

GRH-2010, Memorando

No. 584-GIN-2010

621

05/11/2010 49129,05,1 Adquisición de moquetas para chevrolet vitara 3

puertas de las agencias.

001-001-0009244 AUTO ALARMAS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.

$ 476,00 Autorización Gerente

Administrativo y cuadro

comparativo de ofertas

622

08/11/2010 87390,00,1 Cableado estructurada de voz, datos y eléctrico

Sucumbíos.


distribución de

energía.

$ 1.715,08 Memorando No.275-

GIN-2010, Memorando

293T-GIN-2010,

Memorando No.308-

GAD-DSG-2010

623


Santo Domingo de los Tsáchilas.

001-001-0001574 REDINCO Redes de

distribución de

energía.

$ 4.478,88 Memorando No.152-

GIN-2010, Memorando

293t-GIN-2010,

Memorando No.308-

GAD-DSG-2010

624


Santo Domingo de los Tsáchillas.


distribución de

energía.

$ 2.186,24 Memorando No.274-

GIN-2010, Memorando

293t-GIN-2010,

Memorando No.308-

GAD-DSG-2010

625

NOVIEMBRE






Latacunga.


distribución de

energía.

$ 1.517,68 Memorando No.293-

GIN-2010, Memorando

293T-GIN-2010,

Memorando No.308-

GAD-DSG-2010

626


Tulcán.


distribución de

energía.

$ 1.602,56 Memorando No.281-

GIN-2010, Memorando

293T-GIN-2010,

Memorando No.308-

GAD-DSG-2010

627


Ibarra.


distribución de

energía.

$ 1.590,64 Memorando No.282-

GIN-2010, Memorando

293T-GIN-2010,

Memorando No.308-

GAD-DSG-2010

628

08/11/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0013031/ 002-001-

0013030


nacionales.



EM-GG-2010/001-GG-

BCB-2010/019-JVH-GBE-

2010/007-WR-GPL-

2010

629

08/11/2010 89121,04,1 Artes y placas para impresión. 001-001-0000757 MARCA GRAFICA Impresión,

reproducción y

publicidad.

$ 16,00 Memorando NO.18-CP-

2010

632

08/11/2010 82130,04,1 Pago derechos notariales. 001-001-0090682 DR. CARLOS

HOMERO LÓPEZ


GAJ-DPT-2010

633


0013051


nacionales.

$ 136,42 Solicitud de licencia 39-

FS-GG-2010

634

10/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre. 001-001-0748128 GASOLINERA LOS

OLIVOS

Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 30,52 Oficio No.0352-IECE-

GIB-2010

635

10/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre. 001-001-0023590 ESTACIÓN DE

SERVICIOS LA

MAM NEGRA

Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 58,63 Oficio No 194-IECE-GP-

CTX

636

10/11/2010 87141,03,1 Mantenimiento vehículos peo-090 y peq-0792. 001-001-0016388 TIRETRECH S.A. Mantenimiento y

conservación de

vehículos.

$ 63,69 Comunicaciones

internas y formato de

mantenimiento

637

11/11/2010 27190,02,1 Confección en nylon de logotipo del IECE. 001-001-0012742 BANDERINERSW

GUTIÉRREZ

Suministros

varios.

$ 54,00 Memorando NO.360-

GAD-DSG-2010

644

12/11/2010 87141,00,2 Mantenimiento vehículos ford explorer peq-511. 001-001-0218102 QUITO MOTORS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.



mantenimiento

638

12/11/2010 28222,12,1 Adquisición de mandiles para personal del dept.

Médico.

001-001-0008997 MEDICO

ALTAMIRANO

Vestuario y

uniformes.


DMD-C-2010

649





12/11/2010 87141,00,2 Mantenimiento vehículo camioneta mazda BT 50

pie 1571.


conservación de

vehículos.



mantenimiento

639

15/11/2010 87141,00,2 Mantenimiento vehículo chevrolet vitara pie 2530. 010-002-022571 IMBAAUTO Mantenimiento y

conservación de

vehículos.



mantenimiento oficio

No.445-GAO-2010

640

15/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre. 012-012-0139218 012-012-

0139217

EP

PETROECUADOR

Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 659,36 Cuadros de control de

consumo de gasolina

641

15/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0013088/002-001-

0013087


nacionales.

$ 139,45 Solicitud de licencia 40-

FS-GG-2010

650

15/11/2010 62491,00,1 Mantenimiento vehículo chevrolet vitara pie 1953. 001-001-000043662 MULTIREPUESTOS

NUÑEZ

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.

$ 28,00 Oficio NO.00103-IECE-S 642

15/11/2010 32590,00,1 Elaboración de certificados de becas. 001-001-0000227 DAYGE Difusión

información y

publicidad.


GBE-SBN-2010

651

15/11/2010 43914 Adquisición de cinco dispensadores de agua. 001-001-002774 HIDROTHERM CIA

LTDA

Equipo para

oficina y

administración.

$ 3.080,00 Memorando NO. 416-

GBE-2010

648

16/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre vehículo pie

2524.

009-001-0041797 PETROCOMERCIAL Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 46,86 Oficio No.404-IECE-AG-

CT-2010

643

16/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre vehículo pie

1953.

002-001-000302815 PETROCOMERCIAL Combustible

aditivos

lubricantes.

$ 60,64 Oficio No.106-IECE-S 645

16/11/2010 87141.00,2 Mantenimiento vehículo mazda placa PEI 1571. 001-003-0036223/ 001-003-

0036222

ECUAMOTORS S.A. Mantenimiento y

conservación de

vehículos.



mantenimiento de los

15 mil Km

646

16/11/2010 49129,09 Mantenimiento vehículo mazda 3, PEO-146 001-001-0003533 REMOLQUEZ

VASQUEZ

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.



mantenimiento

647

16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas. 002-001-0001791 RADIO

MEGAESTACION

92,9

Difusión

información y

publicidad.


SGG-SCIYD-2010,

OFICIO XT-1200-AP-SD-

10/ XT1344-AP-SD-10

652

16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas radio

Flama.

001-001-0000518 MENA

VILLAGOMEZ

MIGUEL

Difusión

información y

publicidad.


SGG-SCIYD-2010, Oficio

XT-1200-AP-SD-10/

XT1344-AP-SD-10

653


Constelación.

002-001-0000856 SILVA DIAZ BYRON Difusión

información y

publicidad.



XT-1200-AP-SD-10/

XT1344-AP-SD-10

654





16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas. 001-001-0001066 NOTICIERO EL

OBSERVADOR

Difusión

información y

publicidad.



XT-1200-AP-SD-10/

XT1344-AP-SD-10

655

16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas radio la

Luz.

001-001-0000339 PRODUCCIONES

CÓRDOVA

Difusión

información y

publicidad.



XT-1200-AP-SD-10/

XT1344-AP-SD-10

656


Activa.

001-001-000066 TIGASI LEÓN

FRIDSON

Difusión

información y

publicidad.



XT-1200-AP-SD-10/

XT1344-AP-SD-10

657

16/11/2010 89121.04.1 Placas metálicas para hojas membretadas. 001-001-0000251 COMPUGRAF Imprenta

reproducción

fotografía.

$ 67,20 Memorando No.18-CP-

2010

658

18/11/2010 92900,00,1 Seminario taller de seguridad y salud en el trabajo. 001-007-0305200 UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA

EQUINOCCIAL

Capacitación. $ 100,00 Memorando No.02-GG-

2010 / 1629-GRH-2010

659


Macarena FM 92.1

001-001-0002807 MACARENA FM

92,1

Difusión

información y

publicidad.



XT-1200-AP-SD-10/

XT1344-AP-SD-10

660

18/11/2010 87141,00,2 Mantenimiento grand vitara PEI 1919. 001-001-0000096 PRADERA CAR

WASH

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.



mantenimiento

661


0019068

COLMUNDO Pasajes

nacionales.


remuneración 001-BG-

AI-2010/003-EJ-AI-

2010/09-JP-AI-

2010/004-CY-AI-2010

662


0019070

COLMUNDO Pasajes

nacionales.


remuneración 021-JVH-

GBE-2010/ 005-0JR-GAJ-

2010/ 008WSL-DIN-

2010/ 005-DGA-GAJ-

2010/ 007-ERB-GAJ-

2010/ 002JFLV-GBE-

SAB-2010

665

19/11/2010 29310 Protectores de lluvia para zapatos. 001-001-0009710 TALLERES CLÍNICA

DE MOTOS

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.

$ 20,16 Memorando S/N 2010 663


0013087

AGENSITUR S.A Pasajes

nacionales.


remuneración 001-RAO-

2010/ 41-FS-GG-2010/

009-EM-GG-2010

666






0088746

TURISA S.A Pasajes

nacionales.


remuneración 003-

MEMI-GRH-RH-2010/

23-VHCHM-SRDA-2010

677

19/11/2010 83620,00,1 Publicación en páginas amarillas de de direcciones

y teléfonos del IECE.

006-001-0001607 OFFSETEC S.A Publicidad. 3368,,51 Memorando No.180-

GPL-2010

679

22/11/2010 83564,00,1 Mantenimiento vehículo mazda BT 50 PEI 1090 001-001-0006136 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y

conservación de

vehículos.



mantenimiento

664

22/11/2010 82130,04,1 Pago derechos notariales. 001-001-0091353 DR. CARLOS

HOMERO LÓPEZ


GAJ-DPT-2010

680

22/11/2010 87120,00,1 Reparación copiadora marca canon 1310. 001-001-0000489 ERNESTO RUIZ M Mantenimiento

de equipos y

maquinarias.


GFI-2010

681

22/11/2010 87141,00,3 Mantenimiento vehículo mazda BT 50 PEI 1571. 001-001-0000099 PRADERA CAR

WASH

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.



mantenimiento

682

22/11/2010 32530,00,1 Escarapelas con logotipo del IECE. 006-001-0012763 BANDERINES

GUTIÉRREZ CIA

LTDA

Difusión

información y

publicidad.

$ 1.456,00 Memorando NO. 120-

SGG-SCDI-2010/

Memorando 222-GG-

CAE-2010

683


festiva.

001-001-0003113 RADIO FESTIVAL Difusión

información y

publicidad.



XT-1200-AP-SD-10/

XT1344-AP-SD-10

684


0088913

TURISA S.A Pasajes

nacionales.

$ 2.246,56 Memorando NO.472-

GG-2010/ resolución

No.013-DIR-IECE-2010

685

22/11/2010 32700,00,1 Suministros de imprenta. 001-001-0003700 001-001-

0003705

PUNTO GRAFICO Imprenta

reproducción

fotografía.

$ 2.016,00 Memorando NO.020-

DSG-P-2010

686

22/11/2010 44913-10-1 Compra guillotina semiautomática con mesa. 001-001-0003700 PUNTO GRAFICO Equipo para

oficina y

administración.

$ 1.680,00 Memorando NO.020-

DSG-P-2010

687


0088929

TURISA S.A Pasajes

nacionales.


remuneración 43-GFS-

GG-2010

688

24/11/2010 46420,00,1 Compra batería vehículo. 001-001-032927 AMORTIGUADOR

CENTER

Mantenimiento y

conservación de

vehículos.



mantenimiento

689

26/11/2010 92900,00,1 Curso capacitación cumplimiento y criminalística. 001-001-0009926 CEDECOOP Capacitación. $ 817,60 Memorando NO.1648-

GRH--2010 / 1636-GRH-

2010

693

DICIEMBRE





01/12/2010 62451,00,1 Manual de normas internacionales de auditoría y

control de calidad.

001-001-0005191 EDIFCO Libros y

colecciones.


formato de

mantenimiento

694

01/12/2010 33310,00,1 Consumo de diesel de oct-nov 2010 matriz Quito. 001-001-0173230 GASOLINERA EL

BATAN

Combustibles-

aditivos-

lubricantes.

$ 343,38 Vales de combustible y

anexo resumen 695

01/12/2010 87141,00,3 Mantenimiento y revisión de la buseta kia pregio

PEQ-0791.

001-003-0030007 ASIAAUTO SA Mantenimiento y

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento

696

01/12/2010 62291 Combustible vehículo agencia Napo PEI 2527. 001-001-0104601 ESTACION DE

SERVICIOS

ARCHIDONA

Combustibles-

aditivos-

lubricantes.

$ 59,52 Oficios NO.501 / 529-

APN-IECE-2010 697

01/12/2010 32400,00,1 Publicación de suplemento especial. 002-001-0037563 REGISTRO OFICIAL Publicaciones. $ 630,00 Memorando NO.677-

SG-2010/OFICIO

NO.3007-IECE-GG-

2010/3429-IECE-SGR-

2010

698

01/12/2010 87120,00,1 Arreglo fax-impresora. 001-001-0000499 RUIZ MOLINA LUIS Mantenimiento

de equipo y

maquinaria.


2010-SC 699

01/12/2010 29000,01,2 Inscripción en taller de compras públicas. 001-001-00000342 INSTITUTO

NACIONAL DE

CAPACITACIÓN

Capacitación. $ 168,00 Memorando NO.1674-

GRH--2010/ 1657-GRH-

2010

700

02/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089337 001-001-

0089338 001-001-0089339

TURISA SA Pasajes

nacionales.

$ 979,70 Solicitud de licencia

006-ADLC-GAD-2010 /

FE-103-GAD-DSG-2010

/42-FS-GG-2010 /005-

JVG-GG-2010/ 12-FCH-

GAD-2010 / 003-KMR-

GBE-2010 /11-XC-GBE-

SBN-2010

701

02/12/2010 83620,00,1 Auspicio test vocacional. 001-011-0004327 EL UNIVERSO Difusión,

información y

publicidad.

$ 4.704,00 Memorando NO.113-

SGG-SICYD-2010 / 138-

SGG-SCID-2010

702

03/12/2010 83632,00,1 Difusión de cuñas radiales. 002-001-0000308 RADIO INTAG Difusión

información y

publicidad.

$ 62,70 Oficio NO.323-IECE-GIB-

2010 704

03/12/2010 83564,00,1 Mantenimiento de mitsubishi rosa PEQ 792 001-001-000076721 RAPI-FRENOS Mantenimiento

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento

705

03/12/2010 82130,04,1 Elaboración de poder especial. 001-001-01001964 CARLOS HOMERO

LÓPEZ

Gastos judiciales. $ 96,32 Memorando NO.407-

GAJ-DTP-2010706

07/12/2010 24490,00,1 Compra de suministros de cafetería. 003-001-0009070 MEGASANTAMARÍ

A SA

Alimentos y

bebidas.


SGG-2010708

07/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089384 001-001-

0089385

TURISA SA Pasajes

nacionales.


001-JB-INF-2010709





08/12/2010 83620,00,1 Publicación en periódico el reportero de la UNP. 001-001-003553 UNP Difusión

información

publicidad.


SGG-SCIYD-2010 /

OFICIONO.1198-UNP /

MEMORANDO NO.140-

SGG-SCIYD

711

08/12/2010 47220,00,1 Adquisición de dos centrales telefónicas y

aparatos telefónicos.

001-002-0031432 ESAON Equipos para

oficina y

administración.

$ 3.233,44 Memorando NO.652-

GIN-2010 / 939-GAD-

2010 / 363-GAD-DSG-

2010 / 387-GBE-2010

712

10/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089575 001-001-

0089576

TURISA SA Pasajes

nacionales.


009-GPL-2010 /

002/GG-2010/ 001-EVG-

2010

713

10/12/2010 62291 Consumo de gasolina del mes de noviembre 2010. 001-001-0752270 GASOLINERA LOS

OLIVOS

Combustibles-

aditivos-

lubricantes.

$ 43,30 Oficio NO.0427-IECE-

GIB-2010 715

13/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089534 001-001-

0089533

TURISA SA Pasajes

nacionales.


004-GIF-DCO-2010718

13/12/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina extra y super de noviembre

2010.

012-012-0159937 012-012-

0159934

EP

PETROECUADOR

Combustibles-

aditivos-

lubricantes.


anexo resumen 719

15/12/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de noviembre

Sucumbíos.

002-001-000310977 AUTOSERVICIOS

LAGO AGRIO

Combustibles-

aditivos-

lubricantes.

$ 47,50 Oficio NO.00121-IECE-S721

15/12/2010 49229,01 Contratación de estibadores traslado oficinas

Dpto.Jurídico.

002-001-0001000 GOLDEN MOVE Mudanzas. $ 687,00 Memorando NO.908-

GAJ-2010 / 178-SSC-

2010

722

15/12/2010 92900,00,1 Seminario de gestión por procesos. 003-001-0002951 CORPORACION DE

SERVICIOS TBL SA.

Capacitación. $ 784,00 Memorando NO.1713-

GRH-2010 /1704-GRH-

2010 / 207-GR-2010

723

16/12/2010 32530,00,1 Elaboración de productos para difusión servicios

del IECE en EE.UU.

001-001-0011111 MEDITERRANEO

COMUNICACIÓN

CIA LTDA

Difusión,

información y

publicidad.

$ 2.794,40 Memorando NO.139-

SGG-SCIYD-2010 / 633-

GFI-2010

731

16/12/2010 83610,00,1 Filmación de sesión solemne aniversario del IECE 001-001-0000357 S&S

PRODUCCIONES

Difusión

información y

publicidad.


SGG-SCDI--2010 / 149-

SGG--SCID-2010

738

16/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089372 001-001-

0089373

TURISA SA Pasajes

nacionales.


006-OJ-2010 / 004-JVH-

2010 / 010-EM-GG-

2010 / 008-ERB-GAJ-

2010

703

16/12/2010 83610,00,1 Filmación entrega de becas. 001-001-0000358 S&S

PRODUCCIONES

Difusión

información y

publicidad.


GBE-2010 /150-SGG-

SCDI-2010

739

16/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089784 001-001-

0089785

TURISA SA Pasajes

nacionales.


004-MGB-GAJ-SC-2010 740





16/12/2010 47331,00,1 Amplificación para charlas informativas. 001-001-0001232 ENIGMA

SISTEMAS TRANS

Difusión

información y

publicidad.


SGG-SCIYD-2010 / 151-

SGG-SCDI-2010

741

17/12/2010 92900,00,1 Curso políticas públicas. 001-001-0004509 IAEN Capacitación. $ 200,00 Memorando NO.1734-

GRH-2010743

20/12/2010 44222,00,2 Adquisición de herramientas menores. 001-001-0008529 001-001-

0008442

HIDROTANQUE Herramientas

menores.


2010724

20/12/2010 37292,00,1 Adquisición de material eléctrico. 001-001-0008523 001-001-

0008470

HIDROTANQUE Útiles y materiales

eléctricos.

$ 1.072,17 Memorando NO.010-

2010 725

20/12/2010 62265,00,1 Adquisición de materiales varios para

mantenimiento del edificio.

001-001-0008477 001-001-

0008474 001-001-0008475

001-001-0008476

HIDROTANQUE Mantenimiento y

conservación de

inmuebles.


2010726

20/12/2010 85330,02,1 Pago por arreglos en la oficina matriz. 001-001--0001504 001-001-

0001503

CORPORACIÓN DE

SERVICIOS

GENERALES RP CIA

LTDA

Mantenimiento y

conservación de

inmuebles.

$ 4.460,29 MEMORANDO NO.344-

GAD--DSG-2010 / S/N-

GAD-DSG-2010744

20/12/2010 62291 Consumo de gasolina mes de noviembre prov.

Napo.

001-001-0104692 ESTACIÓN DE

SERVICIOS

ARCHIDONA

Combustibles-

aditivos-

lubricantes.

$ 41,93 Oficio NO.552-APN-

IECE-2010 745

20/12/2010 652 Suministros de aseo y limpieza. 001-001-0027357 OFINES CIA LTDA Suministros de

aseo y limpieza.

$ 3.883,60 Memorando NO.60-

GAD-DPI-2010749

20/12/2010 43923,00,1 Recarga de extintores oficina matriz. 003-001-0011492 TEPI S.C.C Mantenimiento y

conservación de

inmuebles.


GAD- DSG-2010 / 411-

GAD-DSG-2010

750

20/12/2010 27220,10,1 Adquisición de dos alfombras ingreso edificio y

ascensor.

001-001-0001512 JOSÉ VICENTE

LÓPEZ

Mantenimiento y

conservación de

inmuebles.


GAD-DSG-2010 / 412-

GAD-DSG-2010

751

20/12/2010 36960,00,1 Rotulo tipo bastidor. 001-001-000383 VISUAL CONCEPT Difusión

información y

publicidad.

$ 95,20 Oficio NO.446-IECE-GIB-

2010 / 467-IECE-GIB-

2010

752

20/12/2010 83690,03,1 Alquiler de stand para exposición en CEQ. 001-001-0008842 FUNDACIÓN

REINA DE QUITO

Difusión

información y

publicidad.


SGG-SCIYD-2010 / 098-

SGG-SCIYD-2010 / 154-

SGG-SCID-2010

754

20/12/2010 62265,00,1 Adquisición de materiales varios para

mantenimiento del edificio.

001-001-0008524 001-001-

0008530 001-001-0008526

HIDROTANQUE Mantenimiento y

conservación de

inmuebles.


2010 768

20/12/2010 1019 Suministros de oficina. 001-001-0027351 OFINES CIA LTDA Suministros de

oficina.


GAD-DPI-2010746

21/12/2010 33310,00,1 Consumo de gasolina extra, super y diesel matriz

del IECE.

001-001-0175709 GASOLINERA EL

BATAN

Combustibles-

aditivos-

lubricantes.


anexo resumen 753

21/12/2010 87120,00,1 Pago de arreglo de la impresora marca hp de

Gerencia Financiera.

001-001-0000517 ERNESTO RUIZ Mantenimiento y

conservación de

equipos de

computación.


GFI-2010747





21/12/2010 32530,00,1 Adquisición de 500 tarjetas de presentación en

material plastificado.

001-001-00646 MIDIA Impresión

reproducción y

publicación.


GG-2010 761

21/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089374 001-001-

0089929

TURISA SA Pasajes

nacionales.


GAD-2010762

21/12/2010 32530,00,1 Confección de chalecos corporativos. 001-001-0005364 MULTIPROD Difusión

información y

publicidad.

$ 4.608,58 Memorando NO.059-

SGG-SCID-2010 763

21/12/2010 87141,00,2 Mantenimiento ford explorer. 001-001-0220779 001-001-

0220778

QUITO MOTORS Mantenimiento

conservación de

vehículos.


formato de

mantenimiento

764

21/12/2010 83610,00,1 Elaboración de afiches informativos ley de

estupefacientes.

001-001-00644 MIDIA Suministros

varios.

$ 2.190,72 Memorando NO.25-GG-

OC-2010 / 26-GG-OC-

2010 / 060-SGR-DIA-

2010 / 157-SGG-SCID-

2010

765

21/12/2010 32530,00,1 Elaboración de tarjetas navideñas. 001-001-0006856 OSG PRINT Difusión

información y

publicidad.


SGG-SCDI-2010 / 159-

SGG-SCID-2010

767

23/12/2010 83610,00,1 Desarrollo y programación de manual instructivo

virtual.

001-001-0003762 PUBLIPROMO S.A Difusión

información y

publicidad.

$ 4.256,00 Memorando NO.278-

GPL-2010 / 139-SGG-

SCID-2010

769

23/12/2010 83620,00,1 Espacio en revista FECOAC. 001-003-005487 EDIECUATORIAL Difusión

información y

publicidad.

$ 1.120,00 Memorando NO.136-

SGG-SCIYD-2010 / 141-

SGG-SCIYD-2010 / 993-

GAD-2010 / 156-SGG-

SCID-2010

766

23/12/2010 32600,00,3 Empastado de documentos. 001-001-0000233 DAYGE Impresión

reproducción y

publicación.

$ 1.082,60 Memorando NO.321-

GFI-2010 / 682-GFI-

2010

770

TOTAL 198.713,33$

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO … · 10/06/2010 29000,00,12 Curso básico en prevención de...

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