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Instituto de Tránsito y Transporte de
Pitalito
– INTRAPITALITO
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2018
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Tabla de contenido
Marco Legal __________________________________________________________________ 3
Objetivos _____________________________________________________________________ 4
Objetivo General ____________________________________________________________ 4
Objetivos específicos. ________________________________________________________ 4
Construcción del Mapa de Corrupción. ____________________________________________ 5
Indicadores de riesgos mapa de Corrupción. ________________________________________ 6
Descripción de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano ________ 7
Mapa de Riesgos de Corrupción __________________________________________________ 8
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción __ 10
Componente 2: Estrategias Anti tramites ______________________________________ 11
Componente 3: Rendición de cuentas__________________________________________ 11
Componente 4: Atención al Ciudadano ________________________________________ 13
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información ________________________ 14
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Marco Legal
Ley 1712 de 2014. Decreto Reglamentario 1081 de 2015. Toda persona puede acceder a la
información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley.
Ley 1755 de 2015. Acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al
derecho de petición de documentos y de información.
Decreto 2609 de 2012. Programa de Gestión Documental que se deben aplicar los lineamientos
señalados por parámetros que fije el Archivo General de la Nación.
Ley 1712 de 2014. Según el artículo 25. Solicitud de acceso a la información pública: “es aquella
que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder
a la información pública. Parágrafo En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de
fundamentación inadecuada o incompleta.”
Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana La estrategia
de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Decreto 1649 de 2014. Modificación de la estructura del DAPRE. Art .15 Funciones de la
Secretaría de Transparencia: 13 Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las
estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar
anualmente las entidades del orden nacional y territorial.
Decreto 1081 de 2015 y Decreto 1083 de 2015. Único Función Pública, Establece que el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de Petición Art. 1°. Regulación del derecho de petición.
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Objetivos
Objetivo General
Brindar eficiencia, confianza y transparencia a la atención al ciudadano y el acceso a la información
pública, con base en el desarrollo y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Objetivos específicos
- Lograr a través de diferentes canales de comunicación la disminución de los tiempos de espera.
- Brindar mayor soporte y apoyo a las dependencias para dar las respuestas a las solicitudes.
- Adoptar estrategias y actividades en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión
hacia la eficiencia y la transparencia en los procesos.
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Construcción del Mapa de Corrupción
Nota: Para el cumplimiento de los lineamientos normativos control interno realizará el seguimiento
a la ejecución de las actividades definidas en las fechas programadas:
- Primer seguimiento: Con corte a 30 de abril y publicación dentro de los 10 primeros días hábiles
de mayo.
- Segundo seguimiento: Con corte a 31 de agosto y publicación dentro de los 10 primeros días
hábiles de septiembre.
- Tercer seguimiento: Con corte a 31 de diciembre y publicación dentro de los 10 primeros días
hábiles de enero.
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Indicadores de riesgos mapa de Corrupción.
Pro
bab
ilid
ad
Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad
Descriptor Descripción Frecuencia Nivel
Rara vez
Excepcional Ocurre en
circunstancias excepcionales
No se ha presentado en los
últimos 5 años. 1
Improbable
Improbable Puede ocurrir Se presentó una vez en los
últimos 5 años. 2
Posible
Posible es posible que suceda Se presentó una vez en los
últimos 2 años. 3
Probable
Es probable o curre en la mayoría
de los casos.
Se presentó una vez en el último
año. 4
Casi seguro
Es muy seguro, El evento ocurre en
la mayoría de las circunstancias.
Se ha presentado más de una vez
en el último año. 5
Fuente: Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG
Medición del Riesgo de Corrupción Impacto
Descriptor Descripción Nivel
Moderado
Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera
medianas consecuencias para la entidad.
5
Mayor
Impacto negativo de la Entidad.
Genera altas consecuencias para la entidad.
10
Catastrófico
Consecuencias desastrosas sobre el sector.
Genera consecuencias desastrosas para la entidad.
20
Fuente: Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG
Riesgo inherente
Fuente: Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG
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Descripción de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
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Mapa de Riesgos de Corrupción
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pitalito INTRAPITALITO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Mapa de Riesgos de Corrupción Proceso/
Subproceso
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias Riesgo Inherente Control Acción de Control Riesgo
Residual
Opción de
Manejo
Acciones
Preventivas
Responsable
de la Acción
Periodo
Seguimiento
Fecha de
Inicio
Fecha de
Terminación
Registro-
Evidencia
Pro
ba
bil
ida
d
Impac
to
Niv
el
Pro
ba
bil
ida
d
Impac
to
Niv
el
Direccionamient
o Estratégico
Incumplimiento del
plan de desarrollo
Institucional
Desviación de las
metas del plan de
desarrollo
Institucional
Falta de seguimiento
permanente a sus
metas e indicadores.
Atraso de las metas
propuestas.
Pérdida del control
administrativo.
1 (
Rar
a vez
) 10 (
May
or)
10 (
Baj
o)
Plan de acción
Seguimiento a los
indicadores del Plan
de Acción
1 (
Rar
a vez
)
10 (
May
or)
10 (
Baj
o)
Incrementar
Revisión
mensual de
indicadores
del plan de
acción
Planeación
Mensual
01/02/2018
29/12/2018
Informe de las
revisiones
realizadas
Gestión de
Talento Humano
Vinculación de
personal sin el debido
perfil para el cargo,
seguimiento al
manual de funciones
Influencias políticas o
de terceros
Deficiencia en la
prestación de
servicios, atraso en las
metas e indicadores de
la gestión
1 (
Rar
a vez
) 10 (
May
or)
10 (
Baj
o)
Perfiles del
personal
Elaboración de los
perfiles para cada
cargo
Verificación que la
formación académica
y experiencia
correspondan al cargo
a proveer
1 (
Rar
a vez
)
10 (
May
or)
10 (
Baj
o)
Aplicar
Incluir en los
estudios
previos el
perfil del
personal
requerido
Director /
Talento
humano
Permanente
01/02/2018
29/12/2018
Conciliación
del perfil
establecido en
el
requerimiento
de personal y
el perfil del
personal a
contratar
Realizar una
revisión
objetiva de las
hojas de vida
Gestión de
Contratación
Direccionamiento de
la contratación en
favor de terceros
Intereses personales,
políticos / Influencia
de terceros
Violación a los
principios de la
contratación pública
1 (
Rar
a vez
) 10 (
May
or)
10 (
Baj
o)
Ley 80 de 1993
Manual de
Contratación
Seguimiento y
adherencia al manual
de contratación.
Revisión de la
Normatividad
vigente. 1 (
Rar
a vez
)
10 (
May
or)
10 (
Baj
o)
Aplicar
Reglamentar y
aplicar el
Manual de
Contratación
Director /
Comité de
evaluación
Permanente
01/02/2018
29/12/2018
Actas del
comité
evaluador
Gestión de
Recursos
Pérdida de recursos
físicos del Instituto o
bajo su custodia
Omisión de medidas
de seguridad y/o
requisitos para el
ingreso o salida de
vehículos de patios
Detrimento
patrimonial /
Demandas /
Investigaciones
1 (
Rar
a vez
) 5 (
Moder
ado)
10 (
Baj
o)
Inventario de
bienes muebles del
instituto e
inventario de
vehículos
inmovilizados
Verificación
permanente y
aleatoria de los bienes
de propiedad o bajo
custodia del Instituto
1 (
Rar
a vez
)
5 (
moder
ado)
10 (
Baj
o)
Replantear
Alertar sobre
la existencia
del Riesgo
Almacén /
Control
Interno
Permanente
01/02/2018
29/12/2018
Actas de
revisión
Sistemas
Pérdida total o parcial
de información
digital y física
Incumplimiento en la
realización de copias
de seguridad
Pérdida de
información y tiempo
en los procesos
1(R
ara
vez
) 5 (
Moder
ado)
10 (
Baj
o)
Política de
protección de la
información
Reportes del sistema
1(R
ara
vez
)
5 (
moder
ado)
10 (
Baj
o)
Implementar
Capacitación
para la
realización de
copias de
seguridad
Sistemas /
Líder de cada
área
Mensual
01/02/2018
31/12/2018
Registro de
copias de
seguridad
Cargue de
Desconocimiento de
la normatividad
4
(Cas
i
segur
o)
10
(May
or)
50
(Alt
o)
Revisiones 4
(Cas
i
segur
o)
10
(May
or)
50
(Alt
o)
Capacitar al
personal y
División
Informe de las
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información errónea
de las órdenes de
comparendo
Falta de Compromiso
con el instituto
Detrimento
patrimonial
Reportes del
Sistema
permanentes
aleatoriamente
Implementar actualiza el
software
Operativa /
Control
Interno
Permanente 01/02/2018 31/12/2017 revisiones
realizadas
Cobro Coactivo
Imposibilidad de
cobro
Prescripción de
Comparendos
Caducidad de
Comparendos
Errores en la
digitalización de
documento,
detrimento
patrimonial /
Demandas /
Investigaciones
4 (
Cas
i se
guro
) 5 (
Moder
ado)
20 (
Moder
ado)
Radicado de
comparendos
realizados
Realizar la
Resolución sanción a
cada comparendo una
vez haya terminado
Adelantar el proceso
de cobro mediante
medidas cautelares.
Elaborar el expediente
de
cada orden de
comparendo 4 (
Cas
i se
guro
)
5 (
Moder
ado)
20 (
Moder
ado)
Implementar
Revisión
permanente de
expedientes
Líder del área
/ Control
interno
Mensual
01/02/2018
29/12/2018
Relación de
expedientes e
informes
Transversal
Presentación
inoportuna de los
informes a entes de
control
Falta de inducción al
personal nuevo
responsable de la
elaboración y/o
presentación de la
documentación
Olvido o falta de
compromiso
Sanciones
Disciplinarias/
Fiscales
5(C
asi
seguro
) 10(M
ayor)
50 (
Alt
o)
Cronograma de
informes
Solicitud a cada área
el listado de informes
a presentar
4 (
Pro
bab
le)
10 (
May
or)
40 (
Alt
o)
Implementar
Seguimiento
al cronograma
de
presentación
de Informes
División
Administrativ
a
Permanente
01/02/2018
29/12/2018
Cronograma
de informes
Recibir prebendas por
beneficiar a un
tercero o Realizar
trámites de tránsito
sin el debido
cumplido de los
requisitos legales
Persuasión por un
tercero. Falta de
Compromiso con el
instituto
Detrimento de la
Imagen del Instituto /
Demandas, trámites
inconsistentes
5 (
Pro
bab
le)
10 (
May
or)
50 (
Alt
o)
Registro
consecutivo de
órdenes de
comparendo /
Inventario de
vehículos
inmovilizados/
Registro de
órdenes
de comparendo
absueltas.
Realizar auditorías
para controlar los
registros de
comparendos /
Control al Inventario
de vehículos
inmovilizados/
Verificación de las
ordenes de
comparendo
absueltas. 4 (
Pro
bab
le)
10 (
May
or)
40 (
Alt
o)
Implementar
Socialización
del Código de
ética y de
principios de
Control
Interno
Alta dirección
/ Control
Interno
Permanente
01/02/2018
29/12/2018
Listados de
assistance
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito – INTRAPITALITO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia: 2018
Fecha de publicación: 31/01/2018
Subcomponente Actividad Meta o producto Responsable Fecha
Política de
Administración
de Riesgos de
Corrupción
1. Ajustar la Política de
Administración de Riesgos de
acuerdo al Decreto 1499 de 2017,
respecto al Modelo Integrado de
Planeación y Gestión y la
Normatividad Vigente.
Política revisada y
aprobada.
- Alta
dirección
- Comité.
18/10/2018
2. Divulgar la Política de
Administración de Riesgos a la
ciudadanía, servidores, contratistas
de la entidad y demás personas.
Política divulgada. Planeación 18/10/2018
3. Actualizar mapa de riesgos de
corrupción de acuerdo a la Guía de
Administración de Riesgos y
someterlo a consideración a nivel
interno en el Decreto 124 de 2016
Mapa de riesgos de
corrupción 2018 Planeación 18/10/2018
4. Recopilar, consolidar y analizar
propuestas, consideraciones u
observaciones al mapa de riesgo de
corrupción y ajustar en caso de ser
necesario.
Análisis a propuestas,
consideraciones y
observaciones
Planeación 30/01/2018
5. Revisar y ajustar mapa de riesgos
de corrupción
Mapa de riesgos de
corrupción 2018
actualizado
Planeación 30/01/2018
6. Publicar en página Web el mapa
de riesgos de corrupción Mapa de Riesgo
Oficina de
Control
Interno
31/01/2018
Monitoreo y
Revisión
1. Realizar revisión y monitoreo a la
gestión de los riesgos de corrupción
con el propósito de garantizar la
efectividad de los controles, detectar
identificar riesgos emergentes.
Informe mensual de
revisión. Comité
30 de cada
mes.
Seguimiento
1. Realizar seguimiento al mapa de
riesgos de corrupción y los controles
de acuerdo con la establecido en la
normatividad vigente.
Seguimiento a mapa de
riesgos de corrupción
Control
Interno
31/01/2018
30/04/2018 -
31/08/2018 y
29/12/2018
1. Publicar en la página web el
seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción.
Publicar en la página
web el seguimiento al
mapa de riesgos de
corrupción
Ingeniero de
sistemas
31/01/2018
30/04/2018 -
31/08/2018 y
29/12/2018.
Carrera 4 No. 31-15 Terminal de Transportes de Pitalito Oficina 207 / Te. 8369520 / 318 487 2148
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Componente 2: Estrategias Anti trámites
Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito – INTRAPITALITO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Vigencia: 2018
Fecha de publicación: 31/01/2018
Subcompone
nte Actividad Meta o producto Responsable Fecha
1. Identificación
de Trámites
1. Identificar los trámites y servicios
de la Entidad.
Inventario de trámites y
Servicios Planeación Cada mes
2. Verificar los trámites inscritos en el
SUIT de ser necesario, solicitar la
inscripción o actualización al DAFP,
y realizar el respectivo seguimiento.
Solicitud de inscripción o
actualización de trámites
en el SUIT.
Planeación Cada mes
2. Priorización de
Trámites
1. Realizar un diagnóstico y
priorización de los trámites y
servicios.
Diagnóstico y
priorización de trámites y
servicios de la Secretaría
General.
Planeación Cada mes
3. Racionalización
de Trámites
1. Establecer y desarrollar la
estrategia de racionalización para los
trámites priorizados.
Estrategia de
racionalización de
trámites priorizados.
Planeación 30/04/2018
30/12/2018
2. Socialización de los hallazgos del
componente 2, estrategias anti
tramites.
Acta de socialización. Comité técnico Cada mes
Componente 3: Rendición de cuentas
Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito – INTRAPITALITO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia: 2018
Fecha de publicación: 31/01/2018
Subcomponente Actividad Meta o
producto.
Responsable Fecha
1. Plantear lineamientos para el
informe de gestión y de ejecución
presupuestal.
Informe Planeación 30/03/2018
2. Elaborar el informe de gestión
2017.
Informe de
Gestión
Todas las
unidades
20/02/2018
Carrera 4 No. 31-15 Terminal de Transportes de Pitalito Oficina 207 / Te. 8369520 / 318 487 2148
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Información de
Calidad y en lenguaje
comprensible.
administrativas
y operativas. 1. Publicar el informe de Gestión en
la página web de la entidad.
Ley de transparencia y acceso a la
información pública (Ley 1712
de 2014).
Informe de
Gestión
publicado.
Planeación.
Sistemas.
28-02-2018
2. Publicar en la web y en los
medios de difusión masiva de
información, Dando
cumplimiento con él protocolo de
manejo de redes sociales
Publicación. Alta Dirección /
Oficina Asesora
de Planeación
Permanentemente
Dialogo de doble vía
con a la ciudadanía y
sus organizaciones
1. Diseñar y elaborar la estrategia
de diálogo con la ciudadanía y las
organizaciones usando técnicas
de innovación y colaboración.
Estrategia de
diálogo con la
ciudadanía y las
organizaciones
Planeación. 30/03/2018
2. Emitir respuesta a todos los
requerimientos de la ciudadanía
ingresados en el marco de la
estrategia de Rendición de
Cuentas.
Respuestas a los
interesados.
Área de sistemas Permanente
Incentivos para
motivar la cultura
de la rendición de
cuentas y petición
de cuentas
1. Sensibilizar e incentivar a
servidores y contratistas sobre la
rendición de cuentas, la
normatividad aplicable, las
responsabilidades frente a la
misma, su importancia y la forma
en que la entidad rinde cuentas.
Sensibilizaciones
realizadas
Planeación
Alta dirección
Control Interno
04/06/2018
2. Sensibilizar a la ciudadanía y
partes interesadas sobre la
rendición de cuentas y su rol en
las mismas, a través de los
medios de comunicación de la
Secretaría General, con el fin de
motivarlos a participar en este
proceso.
Sensibilizaciones
realizadas
Planeación
Alta dirección
Control Interno
04/06/2018
Evaluación y
retroalimentación
a la gestión
institucional
1. Formular un plan de
mejoramiento con base en las
propuestas, quejas y expectativas
planteadas por la ciudadanía,
comunicar a la ciudadanía las
actividades previstas para el
mejoramiento de la entidad y el
cumplimiento de los
compromisos derivados del
proceso de rendición de cuentas.
Plan de
mejoramiento.
Planeación
Alta dirección
Control Interno
04/04/2018
2. Socialización de los hallazgos del
componente 3, Rendición de
cuenta.
Acta de
socialización Comité técnico Cada mes
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Componente 4: Atención al Ciudadano
Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito – INTRAPITALITO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia: 2018
Fecha de publicación: 31/01/2018
Subcomponente Actividad Meta o producto Responsable Fecha
Estructura
administrativa y
direccionamiento
estratégico.
1. Elaborar informes mensuales
de los requerimientos
presentados por la ciudadanía,
a la alta dirección para facilitar
la toma de decisiones y el
desarrollo de iniciativas de
mejora.
Estadísticas del
comportamiento de
PQRSD, preguntas
frecuentes.
Planeación
Mensualmente
2. Realizar socialización de los
procesos y procedimientos a
los funcionarios que presten
atención al ciudadano.
Socialización a los
funcionarios de la
oficina de atención al
ciudadano.
Planeación
30/04/2018
Fortalecimiento
de los canales de
atención
1. Fortalecer las herramientas
tecnológicas que soportan los
diferentes canales de atención a
la ciudadanía.
Herramientas
tecnológicas
fortalecidas.
Sistemas Permanentemente
Talento humano
1. Realizar capacitaciones,
incluye inducción,
reinducción, para desarrollar y
fortalecer competencias y
habilidades para el servicio al
ciudadano a los servidores
públicos de la Secretaria
General.
Socialización
Planeación
Control interno
Jefe talento
humano.
15/05/2018
Normativo y
Procedimental
1. Mantener actualizados los
procesos y procedimientos
Quejas y Soluciones en cuanto
a normatividad vigente,
requisitos del Decreto 371 de
2010, el Código de
Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso
Administrativo.
Proceso y
procedimientos
actualizados
Planeación
30/08/2018
Relacionamiento
con el Ciudadano
1. Aplicar una herramienta para
medir la satisfacción de los
servicios prestados y canales de
interacción ciudadana en la
entidad
Informe de medición
de la satisfacción
ciudadana y canales
de interacción
ciudadana de la
entidad
Planeación
03/03/2018
2. Realizar seguimiento
mediante monitoreo a los
Informes de
seguimiento a los
Planeación
Control interno Permanentemente
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puntos de atención,
identificando oportunidades de
mejora en el servicio prestado a
la ciudadanía.
puntos de atención
monitoreados en el
mes anterior, según
programación.
3. Desarrollar jornadas de
capacitación a la ciudadanía,
orientadas al correcto
desarrollo de la actividad
económica en el Distrito
Capital.
Jornadas de
capacitación
realizadas
- Planeación
- Control interno
- Alta dirección.
16/05/2018
6. Verificación de
entandares
generales para la
atención de
peticiones, quejas,
reclamos,
sugerencias y
denuncias
1. Realizar el seguimiento a las
respuestas a peticiones
ciudadanas emitidas (mes
vencido), en cuanto a los
criterios de coherencia,
claridad, calidez y oportunidad,
y al uso y manejo del Sistema
Distrital de Quejas y
Soluciones".
Comunicaciones
enviadas a las
entidades, que
contengan el análisis
de las respuestas
evaluadas (del mes
anterior) en términos
de calidad y calidez.
- Planeación
-Control interno
Secretaria de
Gerencia.
30/06/2018
2. Diseñar formatos
electrónicos que faciliten la
presentación de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias
por parte de los ciudadanos.
Formatos electrónicos Ingeniero de
Sistemas 30/06/2018
1. Socialización de los
hallazgos del componente 4,
atención al ciudadano
Acta de socialización Comité técnico Cada mes
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito – INTRAPITALITO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia: 2018
Fecha de publicación: 31/01/2018
Subcomponente Actividad Meta o producto Responsable Fecha
Programada
Lineamientos de
Transparencia
Activa
1. Establecer e implementar un
procedimiento para la publicación
de información en la página web y
su seguimiento.
Procedimiento
Implementado Sistemas 30/12/2018
2. Actualizar la publicación de
datos abiertos en el portal.
Datos abiertos
publicados Asesor en sistemas 01/04/2018
Lineamientos de
Transparencia
Pasiva
1. Realizar seguimiento al
cumplimiento de los términos
legales para resolver peticiones
Sistema de alertas por
correo electrónico Asesor en sistemas Mensual
Carrera 4 No. 31-15 Terminal de Transportes de Pitalito Oficina 207 / Te. 8369520 / 318 487 2148
Email: [email protected]
conforme al Art 76 de la Ley 1474
de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14
Ley 1755 de 2015 y la Resolución
3564/2015 del Ministerio de las
Tecnologías y Comunicaciones y
realizar el respectivo seguimiento.
Subcomponente
Criterio
diferencial de
accesibilidad
3. Revisar y actualizar el Esquema
de Publicación.
Esquema de
publicación Planeación 30/06/2018
4. Actualizar y publicar en página
web el Programa de Gestión
Documental de acuerdo al Capítulo
IV del Decreto 103 de 2015.
Programa de gestión
Documental.
Subdirección de
servicios
administrativos
18/11/2018
Monitoreo de
Acceso a la
Información
Publica
1.Elaborar reporte de seguimiento
al acceso de la información pública
(informe mes vencido PQRS) en el
que se especifique:
-Número de solicitudes recibidas
-Número de solicitudes que fueron
trasladadas a otra entidad
-Tiempo de respuesta a cada
solicitud
- Número de solicitudes en las que
se negó el acceso a la información
pública
Informe de PQRSD
Integral Control Interno. Mensual
3. Socializar el informe de PQRS Comité Control Interno. Junio -
Diciembre
