INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2 · 2020. 10. 30. · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2020

MODIFICADO VERSIÓN 2

LIMA, OCTUBRE 2020

Firmado digitalmente por GUILLENHUGO Marco Antonio FAU20135897044 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 29.10.2020 14:04:34 -05:00


Presidente del Pliego Instituto Peruano del Deporte

GUSTAVO ADOLFO SAN MARTIN CASTILLO

Gerencia General ERICA LANG

Oficina de Presupuesto y Planificación

ANGELO ALEXIS LINDO CARDENAS

Oficina General de Administración JOSE ANTONIO BELLIDO SUAREZ

Oficina de Infraestructura (e)

CAROLINA VALDERRAMA ZAMALLOA

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales

JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES

Oficina de Asesoría Jurídica NAPOLEÓN FERNANDEZ URCIA

Oficina de Trámite Documentario

MIGUEL ANGEL VARGAS VALLADARES

Oficina de Información y Comunicaciones CESAR AGUSTO ARIAS ISLA

Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte(e)

YOANNIE SOLIS SULCA

Dirección de Seguridad Deportiva ENRIQUE JOSÉ DE LA ROSA ESPINOZA

Dirección Nacional de Deporte Afiliados VLADIMIR ARMENTEROS RODRIGUEZ

Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

GIACOMO LAVAGGI JACOBS

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva YOANNIE SOLIS SULCA

Unidad de Planeamiento (e)

MARCO ANTONIO GUILLEN HUGO

Equipo Técnico Noelia Silva Rivero

Marco Guillén Hugo Natalí Guerrero Ocas


1

INDICE

Pág.

RESUMEN EJECUTIVO 2

I. BASE LEGAL 3

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD 4

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 8

4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 8

4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES E INSTITUCIONALES

9

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS

POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

10

VI. CENTROS DE COSTOS 12

VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2 13

7.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

13

7.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2

14

7.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

16

7.4 PRESUPUESTO SEGÚN RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA

18

7.5 PRESUPUESTO SEGÚN CENTRO DE COSTO 19

VIII. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS FÍSICAS DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2.

20

IX. REPORTES DEL POI 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2, OBTENIDOS

DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5).

24


2

RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), como Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación1, cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, y se constituye en un Pliego Presupuestal; así mismo, en coordinación con los organismos del SISDEN, formula e imparte la política del deporte; así como organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categoría, como componentes del deporte en general. El Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el ordenamiento de las actividades operativas que conllevan al logro de los objetivos institucionales establecidos para el Ejercicio Fiscal 2020, que permite a su vez la evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), dado que es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión, en cumplimiento de los objetivos y metas. Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 088-2019 IPD-P/CD, de fecha 31 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos correspondiente al Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte, para el Ejercicio Fiscal 2020, por la suma de S/ 182 175 560.00, el cual brindó el marco presupuestal del Plan Operativo Institucional 2020 (POI), y permitió la aprobación del Plan Operativo Institucional 2020 (POI), mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 89-2019-IPD-P/CD, de fecha 31 de diciembre del 2019, herramienta de gestión que se enmarcó en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 -2022, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 024-2019-IPD-P/CD, de fecha 29 de marzo de 2019. Posteriormente, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 34-2020-IPD-P/CD, el POI Modificado versión 1, con un PIM de S/ 183 726 999.00, con fecha de corte al 31 de julio. Para el presente POI, el PIM de la institución al 30 de setiembre, fecha de corte para el registro de la ejecución de metas financieras, registra el monto de S/ 182,839,248.00. El presente Plan Operativo Institucional 2020 Modificado Versión 2 recoge los cambios en las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; así como la incorporación de nuevas actividades en el marco del Presupuesto Institucional Modificado al 30 de setiembre 2020; a causa principalmente de modificaciones presupuestales debido a los efectos del COVID 19 en el país, que continúa aun afectando el normal desarrollo del deporte peruano en todos sus niveles. Asimismo, es formulado de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional- CEPLAN2 y la Directiva Nº 075-2018-IPD/OPP-UPLA, “Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte”.

1 Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte. 2Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD; modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD.


3

El Plan Operativo Institucional 2020 Modificado versión 2 del IPD está estructurado en función a los Centros de Costos que forman parte de las Unidades de Organización de la Entidad, cuyo presupuesto está distribuido por Responsable de Meta Presupuestaria. Finalmente, en el presente documento se presentan los Reportes B-5 del Aplicativo CEPLAN V.01 con el detalle de la información de la programación modificada de las metas físicas y financieras por cada Centro de Costo y Actividades Operativas e Inversiones.

I. BASE LEGAL

• Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.

• Decreto de Urgencia Nº 014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020.

• Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

• Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IPD.

• Decreto Supremo N° 003-2017-MINEDU, que aprueba la Política Nacional del Deporte, y su modificatoria.

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014/CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico, Directiva N°001-2014-CEPLAN, y sus modificatorias.

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y sus modificatorias.

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-P/CD, que aprueba la Política Institucional del IPD.

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 089-2019-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 del Instituto Peruano del Deporte.

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 088-2019-IPD-P/CD, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 342. Instituto Peruano del Deporte para el año 2020.

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 024-2019-IPD-P/CD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 del IPD, modificado Presidencia de Consejo Directivo N° 025-2020-IPD-P/CD, bajo la denominación Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 Ampliado del IPD

• Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, que aprueba la conformación de la Comisión y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.


4

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) desarrolla sus funciones institucionales

sobre la base de una estructura organizativa, que tiene como parte de los

órganos de la Alta Dirección al Consejo Directivo, encargado de dictar las

políticas y los lineamientos institucionales; así mismo, tiene como órgano de la

Alta Dirección a la Presidencia, la cual ejerce la representatividad institucional y

legal, siendo la encargada de velar por la correcta ejecución de las actividades

con el propósito de cumplir los objetivos institucionales, al igual que la Gerencia

General, que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las

actividades administrativas para el correcto desarrollo de la Entidad, así mismo,

cuenta con un (1) órgano Consultivo, un (1) órgano de Justicia Deportiva, un (1)

órgano de Control, dos (2) órganos de Asesoramiento y cuatro (4) órganos de

Apoyo y cinco (5) órganos de línea.

A continuación se muestra la estructura orgánica de la Entidad:

01. Órganos de Alta Dirección

▪ Consejo Directivo

▪ Presidencia

▪ Gerencia General

- Oficina de Trámite Documentario y Archivo

02. Órgano Consultivo

▪ Consejo Consultivo

03. Órgano de Justicia Deportiva

▪ Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte

04. Órgano de Control

▪ Organo de Control Institucional

05. Órganos de Asesoramiento

▪ Oficina de Presupuesto y Planificación

- Unidad de Presupuesto

- Unidad de Planeamiento

- Unidad de Organización y Métodos

- Unidad de Estadística y Preinversión

▪ Oficina de Asesoría Jurídica


5

06. Órganos de Apoyo

▪ Oficina General de Administración

- Unidad de Personal

- Unidad de Finanzas

- Unidad de Logística

- Unidad de Informática

- Unidad de Comercialización

▪ Oficina de Infraestructura

- Unidad de Estudios y Proyectos

- Unidad de Obras y Equipamiento

- Unidad de Mantenimiento

▪ Oficina de Información y Comunicaciones

▪ Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e

Internacionales

- Unidad de Coordinación Regional

- Unidad de Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales.

07. Órganos de Línea

▪ Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte

- Subdirección del Deporte para Todos

- Subdirección del Deporte Estudiantil

▪ Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

▪ Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

- Comisión Nacional Antidopaje

▪ Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

- Subdirección de Métodos Técnicos y Capacitación

- Subdirección de Registro Nacional del Deporte

▪ Dirección Nacional de Seguridad Deportiva3

3 Órgano creado mediante Decreto Supremo N° 007-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N°

30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos (Segunda Disposición Complementaria Final).


6

(*) Decreto Supremo N° 054-2018-PCM (Capítulo II, Artículo 10°).

(**) Decreto Supremo N° 007-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos (Segunda Disposición

Complementaria Final).

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE


7

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional del IPD, aprobada con Resolución de Presidencia de

Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, establece los lineamientos y las normas

que orientan su gestión institucional y que corresponden a las funciones

sustantivas y procesos operativos de la entidad, así como también a las funciones

de administración interna (sistemas administrativos). A continuación, se detallan

los objetivos prioritarios de esta política:

1

La masificación está considerada como un componente estratégico de la Política

Nacional del Deporte, y tiene como elemento primordial la práctica regular de la

actividad física de la población en general, en especial de aquella comprendida entre

los 5 y 17 años, para ello se hace necesaria la participación de las instituciones

educativas y demás entidades de los tres niveles de gobierno, tanto para la promoción,

así como para la capacitación de agentes deportivos y la habilitación de infraestructura

deportiva, que aseguren la sostenibilidad de las actividades programadas.

Incrementar la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa en la

población peruana

2

Las personas con condiciones deportivas inician la formación en un deporte y se van

desarrollando hasta consolidarse y dominar la disciplina deportiva elegida. En esta

fase, la práctica del deporte se centra en el aprendizaje y especialización de la

disciplina deportiva para la búsqueda de logros de metas individuales y grupales,

siempre pensando en su formación y desarrollo y no necesariamente en el logro de

medallas o campeonatos.

Incrementar el número de talentos deportivos que acceden a la iniciación

deportiva de alta competencia

3

El nivel de compromiso y disciplina requerido para mantenerse en un nivel de alta

competencia, demanda la profesionalización del deportista, es decir una dedicación

exclusiva al deporte elegido. La participación en competencias internacionales de alto

nivel permitirá evaluar y perfeccionar constantemente su rendimiento físico, técnico,

táctico y psicológico.

Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos

4

En la mayoría de los casos, los organismos que forman parte del SISDEN trabajan de

manera aislada y muchas veces incluso compiten entre ellos. Se necesita continuar

con los esfuerzos para mejorar la articulación entre los diferentes entes del gobierno y

en especial del IPD con las Federaciones Deportivas Nacionales y las universidades.

Para que el SISDEN funcione de manera articulada no sólo es necesario desarrollar

una visión y estrategia de largo plazo, sino la gestión estratégica del sistema.

Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN


8

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo

Nacional (SISDEN), constituye un Organismo Público Ejecutor adscrito al

Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el

cumplimiento de sus funciones y constituye Pliego Presupuestal.

El IPD en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional,

formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza,

planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del

deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades,

niveles y categorías.

4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

El Instituto Peruano del Deporte tiene como Misión Institucional:

5

Este objetivo está vinculado a la Política de Calidad del IPD, cuya implementación

permite la mejora continua de los procesos y la consolidación de la imagen institucional

como una organización eficiente y transparente.

Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro

y hacia afuera) que brinda el IPD a sus usuarios

6

De acuerdo a lo dispuesto por CEPLAN, el IPD debería tener un objetivo referido a la

gestión del riesgo de desastres que incluye acciones estratégicas permanentes y otras

de carácter contingente asociados a la respuesta inmediata frente a alguna

emergencia, a la rehabilitación y la reconstrucción, las cuales permitirían al IPD

continuar brindando sus servicios a la comunidad deportiva.

Implementar una gestión del riesgo de desastre

“Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora

de la calidad de vida de la sociedad peruana,

promoviendo, articulando y facilitando el desarrollo del

deporte competitivo y recreativo como herramienta de

cambio social, con una gestión comprometida con

excelencia y mejora continua”


9

4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES E

INSTITUCIONALES

El Instituto Peruano del Deporte, en el marco del Plan Estratégico Institucional

(PEI) 2019 – 2023, ha establecido cinco (5) Objetivos Estratégicos

Institucionales, los cuales están articulados a dos (2) Objetivos Estratégicos

Sectoriales y dos (2) Acciones Estratégicas Sectoriales contenidas en el Plan

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2023 del Sector Educación4:

En atención a dichos Objetivos Estratégicos Sectoriales, y Acciones Estratégicas

Sectoriales, se desprenden los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales,

según el siguiente orden priorizado:

Cuadro N° 01. Articulación Objetivos Estratégicos Sectoriales e Institucionales

PESEM 2016 -2023 EDUCACION PEI 2019 – 2023 - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO

SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OES 1

Incrementar la equidad y la

calidad de aprendizaje y de

talento de los niños y

adolescentes.

AES 7

Incrementar el nivel

competitivo de los deportistas

peruanos en circuitos de alta

competencia.

OEI 01 Incrementar la masificación deportiva en

la sociedad peruana.

OEI 02

Mejorar el nivel del deporte peruano en

los eventos competitivos a favor de los

deportistas.

OEI 04 Fortalecer la Gestión Institucional.

OEI 05 Implementar la Gestión de Riesgo de

Desastres.

OES 4

Mejorar la seguridad, calidad y

funcionalidad de la

infraestructura educativa; así

como su mobiliario y

equipamiento.

AES 4

Incrementar la oferta de

infraestructura deportiva que

permite la masificación de la

práctica deportiva, así como el

desarrollo de alta competencia

OEI 03

Asegurar infraestructura deportiva

adecuada para la práctica de actividades

deportivas de la población.

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento

4 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 252-2020-MINEDU, del 28 de junio de 2020.


10

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

A continuación, se muestra la Ruta Estratégica en la cual se articula los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones

Estratégicas Institucionales (AEI), con su orden de prioridad y vinculación con la Política General de Gobierno y Unidad de Organización

Responsable, referidas en el PEI 2019-2023 del IPD.

Cuadro N° 02

Ruta estratégica Institucional

Prioridad OEI Vinculación

con la PGG Orden de Prioridad

AEI Vinculación con la PGG

UO Responsable Código Descripción Código Descripción

2 OEI.01

Incrementar la masificación deportiva en la sociedad peruana.

EJE 4, LIN 4.6

1 AEI.01.01

Programas de actividad física, deportiva y recreativa con orientación técnica y metodológica, implementados para la sociedad peruana.

EJE 4, LIN 4.6

Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte

3 AEI.01.02 Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.

EJE 4, LIN 4.6

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

2 AEI.01.03 Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.

EJE 4, LIN 4.6


1 OEI.02

Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los

deportistas.

EJE 4, LIN 4.6

5 AEI.02.01 Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas.

EJE 4, LIN 4.6


2 AEI.02.02

Sistema de apoyo para la preparación de los deportistas de alto rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.

EJE 4, LIN 4.6

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

1 AEI.02.03 Sistema de estímulo y reconocimiento desarrollado para deportistas de alto

rendimiento.

EJE 4,

LIN 4.6

Dirección Nacional de Deporte de

Afiliados

4 AEI.02.04 Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento.

EJE 4, LIN 4.6



11

Prioridad OEI Vinculación

con la PGG Orden de Prioridad

AEI Vinculación con la PGG

UO Responsable Código Descripción Código Descripción

3 AEI.02.05 Sistema de apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas.

EJE 4, LIN 4.6


3 OEI.03

Asegurar infraestructura deportiva

adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población.

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.03.01 Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas.

EJE 2, LIN 2.2

- Oficina de Infraestructura - Oficina de Coordinación Regional y Relaciones Nacionales e Internacionales

2 AEI.03.02 Documentos normativos aprobados para asegurar la infraestructura deportiva a favor del deportista peruano.

EJE 2, LIN 2.2

Oficina de Infraestructura

3 AEI.03.03 Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados desarrolladas en relación a la infraestructura deportiva del IPD.

EJE 2, LIN 2.2

- Oficina de Infraestructura - Oficina de Coordinación Regional y Relaciones Nacionales e Internacionales

4 OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional.

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.04.01 Estrategia de fortalecimiento de capacidades desarrollado para la mejora de nuestros servicios en beneficio de los usuarios.

EJE 2, LIN 2.2

Oficina General de Administración

3 AEI.04.02 Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.

EJE 2, LIN 2.2


6 AEI.04.03 Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.

EJE 2, LIN 2.2

Dirección de Seguridad Deportiva

2 AEI.04.04 Asistencia técnica permanente para el fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del Sistema Deportivo Nacional

EJE 2, LIN 2.2


5 AEI.04.05 Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y recreativos.

EJE 2, LIN 2.2

Oficina de Asesoría Jurídica

4 AEI.04.06 Mecanismos de supervisión y control permanentes para el SISDEN.

EJE 2, LIN 2.2


5 OEI.05

Implementar la Gestión del Riesgo de Desastre.

EJE 2, LIN 2.2

1 AEI.05.01 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres EJE 2, LIN 2.2

Oficina de Infraestructura


12

VI. CENTROS DE COSTOS

Los centros de costos corresponden a las unidades de organización del IPD, los cuales programan y ejecutan las actividades operativas y/o inversiones del Plan Operativo Institucional, vinculados al marco del presupuesto de los Responsables de Meta Presupuestaria.

Se detalla a continuación:

Cuadro N° 03 Centro de Costos

N° RESPONSABLE DE META

PRESUPUESTARIA CENTROS DE COSTOS

TOTAL CC 33

1 PRESIDENCIA 01.01 PRESIDENCIA 1

2 GERENCIA GENERAL 01.01.01 GERENCIA GENERAL 1

3 CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL

DEPORTE 01.01.02

CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE

1

4 OFICINA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO 01.01.03 OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1

5 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 01.02 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1

6 OFICINA DE PRESUPUESTO Y

PLANIFICACIÓN

01.03 OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

5

01.03.01 UNIDAD DE PRESUPUESTO

01.03.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO

01.03.03 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

01.03.04 UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN

7 OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

01.04 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

8

01.04.01 UNIDAD DE PERSONAL

01.04.02 UNIDAD DE FINANZAS

01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA

01.04.04 UNIDAD DE INFORMÁTICA

01.04.05 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

01.04.06 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL

01.04.07 COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS

8 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

01.05 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

4 01.05.01 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

01.05.02 UNIDAD DE MANTENIMIENTO

01.05.03 UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

9 OFICINA DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES 01.06 OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1

10

OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E

INTERNACIONALES

01.07 OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

4

01.07.01 OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA

01.07.02 OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LORETO

01.07.03 OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD CUSCO

11 DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA

01.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA

1

12 DIRECCIÓN NACIONAL DE

RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

01.09 DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

1

13 DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE

DE AFILIADOS 01.10

DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS

1

14 DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA

DEPORTIVA 01.11

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

1

15 DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

01.12 DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

1

16 ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL 02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1

Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento


13

VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2

El Plan Operativo Institucional 2020 Modificado Versión 2, es consistente con el

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de setiembre 2020.

Las modificaciones presupuestarias que originaron los cambios al Presupuesto

Institucional Modificado (PIM) al 30 de setiembre 2020, son debido a la

Transferencia de Partidas y por Crédito Suplementario, lo cual significó un

presupuesto de S/ 182,839,248. Ver Cuadro N° 04.

Cuadro Nº 04 Modificaciones Presupuestarias al Presupuesto Institucional

Modificado - PIM al 30/09/2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PIM al 30/09/2020

Recursos Ordinarios 105,100,809 -7,296,549 97,804,260

Resolución de Presidencia Nº 012-2020-IPD/P: Reajuste de pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530.

30,600

Resolución de Presidencia Nº 039-2020-IPD/P: Financiar la continuidad de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

132,988

Resolución de Presidencia Nº 040-2020-IPD/P: Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

-6,572,386

Resolución de Presidencia Nº 049-2020-IPD/P: Transferencia de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

-887,751

Recursos Directamente Recaudados 77,074,751 7,960,237 85,034,988

Resolución de Presidencia Nº 007-2020-IPD/P: Incorporación de Mayores Fondos Públicos provenientes de los Saldos de Balance 2019.

7,960,237

TOTAL 182,175,560 663,688 182,839,248

Fuente: Unidad de Presupuesto Elaboración Unidad de Planeamiento

7.1 Plan Operativo Institucional 2020 Modificado Versión 2 por Categoría

Presupuestal

El Plan Operativo Institucional 2020 Modificado versión 2, asciende a S/ 182,

839,248.00; el PP 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas,

deportivas y recreativas en la población peruana representa el 78.8% del

presupuesto, las Acciones Centrales representa el 18.9 % y las Asignaciones

Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) representa el 2.3 % del

presupuesto. Ver Cuadro N° 05.


14

Cuadro Nº 05 Desagregación de Recursos al Plan Operativo Institucional 2020

Modificado Versión 2 Por Categoría Presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTAL

POI MODIFICADO VERSIÓN 2

ESTRUCTURA POI MODIFICADO

VERSIÓN 2 (%)

PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana

144,123,297 78.8%

9001: Acciones Centrales 34,596,300 18.9%

9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

4,119,651 2.3%

TOTAL 182,839,248 100.0%

Fuente: Reporte SIAF- Unidad de Presupuesto Elaboración Unidad de Planeamiento

7.2 Estructura Funcional Programática del Plan Operativo Institucional 2020

Modificado Versión 2.

Cuadro N° 06 Estructura Funcional Programática del

POI 2020 Modificado versión 2

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD POI 2020 VERSIÓN 2 ESTRUCTURA

%

PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101 144,123,297.00 78.8%

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,336,000.00 0.7%

6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 1,336,000.00 0.7%

2322487

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REG

1,836,026.00 1.0%

4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1,836,026.00 1.0%

2400705 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO DEPORTIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA SANCHEZ DEZA CENTRO

664,642.00 0.4%


664,642.00 0.4%

2494879

ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO; REMODELACION DE PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA), SISTEMA DE DRENAJE Y CASA DE MAQUINAS; ADEM

418,973.00 0.2%


418,973.00 0.2%

2495135

REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO, CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO) Y ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTU

406,203.00 0.2%


15


%



406,203.00 0.2%

2495280

REMODELACION DE GIMNASIO, GIMNASIO BIOSALUDABLE E INCLUSIVO, CAMPO DEPORTIVO SINGULAR Y PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO); ADEMAS DE OT

417,876.00 0.2%


417,876.00 0.2%

2495359

REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO, PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO), PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA) Y PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA); AD

418,460.00 0.2%


418,460.00 0.2%

3000001 ACCIONES COMUNES 3,092,639.00 1.7%

5000276. GESTION DEL PROGRAMA 3,092,639.00 1.7%

3000423 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

95,424,460.00 52.2%

5001515. DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS

3,328,069.00 1.8%

5003176. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA

17,117,160.00 9.4%

5003258. SUBVENCION A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

66,127,939.00 36.2%

5005871. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA

118,822.00 0.1%

5005872. PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO

8,732,470.00 4.8%

3000544 TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA

4,736,330.00 2.6%

5005873. IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO

4,718,930.00 2.6%

5005874. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO

17,400.00 0.0%

3000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

2,287,569.00 1.3%

5005868. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

868,250.00 0.5%

5005869. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA

1,221,287.00 0.7%

5005870. PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

198,032.00 0.1%

3000798 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

33,084,119.00 18.1%

5006204. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

33,084,119.00 18.1%

9001 ACCIONES CENTRALES 34,596,300.00 18.9%

3999999 SIN PRODUCTO 34,596,300.00 18.9%

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,798,757.00 1.5%

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3,735,329.00 2.0%

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 26,345,468.00 14.4%

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 945,540.00 0.5%

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 771,206.00 0.4%


16


%


9002 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 4,119,651.00 2.3%

2421036

CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NIVEL COMPETITIVO EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL EN LA ZONA DE CANTO GRANDE, DIS

1,001,916.00 0.5%


1,001,916.00 0.5%

2495234

REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO Y ESTRUCTURA DE SERVICIO BA

425,468.00 0.2%


425,468.00 0.2%

3999999 SIN PRODUCTO 2,692,267.00 1.5%

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,692,267.00 1.5%

TOTAL 182,839,248.00 100.0%

Fuente: Reporte SIAF-Unidad de Presupuesto Elaboración Unidad de Planeamiento

7.3 Programa Presupuestal PP0101: incremento de la práctica de actividades

físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.

El Programa Presupuestal es la categoría más importante del Plan Operativo Institucional 2020 Modificado versión 2, pues concentra el 78.8% (S/ 144,123,297) del presupuesto. Ver cuadro N°07.

.


17

Cuadro Nº 07 Componentes del Programa Presupuestal P0101 en el POI 2020 Modificado Versión 2

CÓDIGO PRODUCTO PROYECTO

DESCRIPCIÓN POI MODIFICADO V2

S/. %

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,336,000 0.93%

2322487 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REG

1,836,026 1.27%

2400705

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO DEPORTIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA SANCHEZ DEZA CENTRO

664,642 0.46%

2494879 ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPORTIVO - RECREATIVO; REMODELACION DE PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA), SISTEMA DE DRENAJE Y CASA DE MAQUINAS; ADEM

418,973 0.29%

2495135

REMODELACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO, CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO) Y ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTU

406,203 0.28%

2495280 REMODELACION DE GIMNASIO, GIMNASIO BIOSALUDABLE E INCLUSIVO, CAMPO DEPORTIVO SINGULAR Y PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO)

417,876 0.29%

2495359 REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO, PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO), PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA) Y PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA)

418,460 0.29%

3000001 ACCIONES COMUNES 3,092,639 2.15%

3000423 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

95,424,460 66.21%

3000544 TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA

4,736,330 3.29%

3000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

2,287,569 1.59%

3000798 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

33,084,119 22.96%

TOTAL 144,123,297 100.00%

Fuente: Reporte SIAF- Unidad de Presupuesto Elaboración Unidad de Planeamiento


18

7.4 Presupuesto según Responsable de Meta Presupuestaria

El presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de setiembre 2020, está desagregado por responsable de Meta Presupuestaria (RPM), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 08 Presupuesto por Responsable de Meta

RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA

PIM AL 30/09/2020 ESTRUCTURA %

Presidencia 778,211 0.43%

Gerencia General 972,230 0.53%

Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte

378,805 0.21%

Oficina de Trámite Documentario y Archivo

540,156 0.30%

Oficina de Asesoría Jurídica 945,540 0.52%

Oficina de Presupuesto y Planificación 2,798,757 1.53%

Oficina General de Administración 42,355,797 23.17%

Oficina de Infraestructura 12,779,426 6.99%

Oficina de Información y Comunicaciones

1,054,164 0.58%

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales.

15,950,670 8.72%

Dirección Nacional de Seguridad Deportiva

1,065,927 0.58%

Dirección Nacional de Recreación y Promoción Del Deporte

5,785,212 3.16%

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados

91,977,569 50.31%

Dirección Nacional de Capacitación Técnica y Deportiva

1,357,509 0.74%


3,328,069 1.82%

Órgano de Control Institucional 771,206 0.42%

TOTAL 182,839,248 100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto Elaboración Unidad de Planeamiento


19

7.5 Presupuesto según Centro de Costo

El presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de setiembre 2020, está desagregado por responsable de Meta Presupuestaria (RPM) y este a su vez por centro de costo, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 09 Presupuesto por Centro de Costo


PRESUPUESTARIA ID CENTRO DE COSTO

CENTROS DE COSTOS

PIM (AL 30 DE SEPTIEMBRE)

S/

1 PRESIDENCIA 01.01 PRESIDENCIA 778,211.00

2 GERENCIA GENERAL 01.01.01 GERENCIA GENERAL 972,230.00

3 CONSEJO SUPERIOR DE

JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE

01.01.02 CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE

378,805.00

4 OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

01.01.03 OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

540,156.00

5 OFICINA DE ASESORÍA

JURÍDICA 01.02

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

945,540.00

6 OFICINA DE

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

01.03 OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

915,728.10

01.03.01 UNIDAD DE PRESUPUESTO 583,212.80

01.03.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO 523,876.75

01.03.03 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

593,075.40

01.03.04 UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN

182,863.95


ADMINISTRACIÓN

01.04 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

691,117.00

01.04.01 UNIDAD DE PERSONAL 17,617,471.65

01.04.02 UNIDAD DE FINANZAS 935,869.00

01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA 4,091,006.26

01.04.04 UNIDAD DE INFORMÁTICA 3,292,438.89

01.04.05 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

257,320.20

01.04.06 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL

9,446,194.00

01.04.07 COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS

6,024,380.00

8 OFICINA DE

INFRAESTRUCTURA

01.05 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

1,098,348.00

01.05.01 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2,897,342.00

01.05.02 UNIDAD DE MANTENIMIENTO 4,755,514.00

01.05.03 UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

4,028,222.00

9 OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

01.06 OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

1,054,164.00


20


PRESUPUESTARIA ID CENTRO DE COSTO

CENTROS DE COSTOS

PIM (AL 30 DE SEPTIEMBRE)

S/

10

OFICINA DE COORDINACIÓN

REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E

INTERNACIONALES

01.07

OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

13,779,655.00

01.07.01

OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA

384,470.00

01.07.02

OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LORETO

767,436.00

01.07.03

OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD CUSCO

1,019,109.00

11 DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA

01.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA

1,065,927.00

12

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

01.09 DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

5,785,212.00

13 DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS

01.10 DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS

91,977,569.00

14 DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA

DEPORTIVA

01.11 DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

1,357,509.00

15 DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

01.12 DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

3,328,069.00

16 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

771,206.00

TOTAL 182,839,248.00

Fuente: Unidad de Presupuesto y Aplicativo CEPLAN Elaboración Unidad de Planeamiento

VIII. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS FÍSICAS DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO V2.

El Plan Operativo Institucional 2020 Modificado versión 2 presenta un total de 249

actividades operativas e inversiones, observándose un incremento de 19

actividades en comparación con el POI 2020, que contaba con 230.

Se presenta a continuación el cuadro N° 10 con el número de actividades

operativas e inversiones, y el cuadro Nº 11 que presenta el comparativo de metas

físicas por centro de costos del POI 2020 Modificado Versión 2.


21

Cuadro Nº 10 Número de actividades por Centro de Costos

del POI 2020 Modificado V2

N° RESPONSABLE DE

META PRESUPUESTARIA

ID CENTRO

DE COSTO CENTROS DE COSTOS

Nº ACTIVIDAD

OPERATIVA /

INVERSIÓN-

POI 2020 V1

Nº ACTIVIDAD

OPERATIVA /

INVERSIÓN- POI

MODIFICADO V2

1 PRESIDENCIA 01.01 PRESIDENCIA 5 5

2 GERENCIA GENERAL 01.01.01 GERENCIA GENERAL 5 5

3

CONSEJO SUPERIOR DE

JUSTICIA DEPORTIVA Y

DE HONORES DEL

DEPORTE

01.01.02

CONSEJO SUPERIOR DE

JUSTICIA DEPORTIVA Y

DE HONORES DEL

DEPORTE

3 3

4 OFICINA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO 01.01.03

OFICINA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO 4 4

5 OFICINA DE ASESORÍA

JURÍDICA 01.02

OFICINA DE ASESORÍA

JURÍDICA 4 4

6

OFICINA DE

PRESUPUESTO Y

PLANIFICACIÓN

01.03

OFICINA DE

PRESUPUESTO Y

PLANIFICACIÓN

1 1

01.03.01 UNIDAD DE

PRESUPUESTO 7 7

01.03.02 UNIDAD DE

PLANEAMIENTO 10 10

01.03.03

UNIDAD DE

ORGANIZACIÓN Y

MÉTODOS

11 11

01.03.04 UNIDAD DE ESTADÍSTICA

Y PRE INVERSIÓN 3 3


ADMINISTRACIÓN

01.04 OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN 3 2

01.04.01 UNIDAD DE PERSONAL 6 7

01.04.02 UNIDAD DE FINANZAS 4 4

01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA 6 6

01.04.04 UNIDAD DE INFORMÁTICA 4 4

01.04.05 UNIDAD DE

COMERCIALIZACIÓN 2 2

01.04.06 ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADIO NACIONAL 1 2

01.04.07 COORDINACIÓN DE

COMPLEJOS DEPORTIVOS 1 1

8 OFICINA DE

INFRAESTRUCTURA

01.05 OFICINA DE

INFRAESTRUCTURA 2 2

01.05.01 UNIDAD DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS 5 5

01.05.02 UNIDAD DE

MANTENIMIENTO 14 14

01.05.03 UNIDAD DE OBRAS Y

EQUIPAMIENTO 9 23

9

OFICINA DE

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

01.06

OFICINA DE

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

6 6

10

OFICINA DE

COORDINACIÓN

REGIONAL,

COOPERACIÓN Y

RELACIONES

NACIONALES E

INTERNACIONALES

01.07

OFICINA DE

COORDINACIÓN

REGIONAL,

COOPERACIÓN Y

RELACIONES

NACIONALES E

INTERNACIONALES-CRDS

49 49


22

N° RESPONSABLE DE

META PRESUPUESTARIA

ID CENTRO

DE COSTO CENTROS DE COSTOS

Nº ACTIVIDAD

OPERATIVA /

INVERSIÓN-

POI 2020 V1

Nº ACTIVIDAD

OPERATIVA /

INVERSIÓN- POI

MODIFICADO V2

01.07.01 OCR- CRD LIMA

PROVINCIA 2 2

01.07.02 OCR- CRD LORETO 2 2

01.07.03 OCR- CRD CUSCO 2 2

11

DIRECCIÓN NACIONAL

DE SEGURIDAD

DEPORTIVA

01.08 DIRECCIÓN NACIONAL DE

SEGURIDAD DEPORTIVA 7 7

12

DIRECCIÓN NACIONAL

DE RECREACIÓN Y

PROMOCIÓN DEL

DEPORTE

01.09

DIRECCIÓN NACIONAL DE

RECREACIÓN Y

PROMOCIÓN DEL

DEPORTE

5 5

13

DIRECCIÓN NACIONAL

DE DEPORTE DE

AFILIADOS


DEPORTE DE AFILIADOS 24 28

14 DIRECCIÓN NACIONAL

DE CAPACITACIÓN Y

TÉCNICA DEPORTIVA

01.11

DIRECCIÓN NACIONAL DE

CAPACITACIÓN Y

TÉCNICA DEPORTIVA

7 7

15

DIRECCIÓN NACIONAL

DE SERVICIOS

BIOMÉDICOS


SERVICIOS BIOMÉDICOS 12 12

16 ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL 02

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL 4 4

TOTAL 230 249

Cuadro Nº 11

Metas Físicas por Centro de Costos del POI 2020 Modificado V2

ID CENTRO

DE COSTOS

CENTRO DE COSTOS UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN ANUAL POI EN

CONSISTENCIA CON PIA 2020

META FÍSICA ANUAL

PROGRAMADA POI 2020

VERSIÓN 1

META FÍSICA ANUAL

PROGRAMADA POI 2020 VERSIÓN

2

01.01 Presidencia Acción 12 12 12

01.01.01 Gerencia General Acción 12 12 12

01.01.02 Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte

Documento 36 36 36

01.01.03 Oficina de Trámite Documentario

Acción 12 12 12

01.02 Oficina de Asesoría Jurídica

Acción 12 12 12

01.03 Oficina de Presupuesto y Planificación

Acción 12 12 12

01.03.01 Unidad de Presupuesto Acción 12 12 12

01.03.02 Unidad de Planeamiento Acción 12 12 12

01.03.03 Unidad de Organización y Métodos

Acción 12 12 12

01.03.04 Unidad de Estadística y Pre Inversión

Acción 12 12 12


23

ID CENTRO

DE COSTOS


MEDIDA



META FÍSICA ANUAL

PROGRAMADA POI 2020

VERSIÓN 1

META FÍSICA ANUAL


2

01.04 Oficina General de Administración

Acción 12 12 12

01.04.01 Unidad de Personal Capacitación 27 17 9

01.04.02 Unidad de Finanzas Acción 12 12 12

01.04.03 Unidad de Logística Acción 12 12 12

01.04.04 Unidad de Informática Acción 12 12 12

01.04.05 Unidad de Comercialización

Acción 12 12 12

01.04.06 Administración del Estadio Nacional

Instalación Deportiva

1 1 1

01.04.07 Coordinación de Complejos Deportivos


15 15 15

01.05 Oficina de Infraestructura

Acción 12 12 12

01.05.01 Unidad de Estudios y Proyectos

Documento Técnico

2 2 2

01.05.02 Unidad de Mantenimiento Instalación Deportiva

18 19 19

01.05.03 Unidad de Obras y Equipamiento

Obra 3 3 3

01.06 Oficina de Información Y Comunicaciones

Nota Informativa

900 916 919

01.07 Oficina de Coordinación Regional


125 128 128

01.08 Dirección Nacional de Seguridad Deportiva

Informe 685 1030 1030

01.09 Dirección Nacional de Recreación Y Promoción Del Deporte

01.09

5005868: Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo

Persona 1,720,000 1,337,960 1,450,278

01.09 5005873: Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo

Beneficiario 35,660 35,000 35,000

01.09

5005870: Promoción de los Beneficios de la Práctica de Actividades Físicas, Pre Deportivas y Recreativas

Persona Informada

73,700 298,100 316,190

01.10 Dirección Nacional De Deporte De Afiliados

01.10

5005872. Perfeccionamiento Deportivo En Centros De Entrenamiento De Alto Rendimiento

Deportista 210 210 210

01.10

5003176. Desarrollo de Estímulos a los Deportistas de Alta Competencia

Deportista 492 492 492

01.10 5003258. Subvención a las Federaciones Deportivas

Deportista 6,046 2,564 2,564

01.11 Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva


24

ID CENTRO

DE COSTOS


MEDIDA



META FÍSICA ANUAL

PROGRAMADA POI 2020

VERSIÓN 1

META FÍSICA ANUAL


2

01.11

5005874. Capacitación de Agentes Deportivos para la Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo

Persona Capacitada

1,430 1,000 1,000

01.11

5005869. Capacitación de Agentes Deportivos para Promover la Masificación Deportiva

Persona Capacitada

8,280 7430 7780

01.11 5005871. Capacitación de Agentes Deportivos de Alta Competencia

Persona Capacitada

200 100 100

01.12 Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

01.12 5001515. Dotación de Servicios Biomédicos a los Deportistas

Deportista 3,600 3600 3600

02 Órgano De Control Institucional

Acción 12 12 12

IX. REPORTES DEL POI 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2, OBTENIDOS DEL

APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5)

Los reportes B-5 del Aplicativo CEPLAN v.01, contienen la programación de

actividades operativas e inversiones a nivel de metas físicas y financieras

organizadas por Centro de Costos.

27/10/2020 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB5.aspx?state=SE 1/18

Anexo B-5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Modificado)

Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2023Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONALSector : 10 - EDUCACIONPliego : 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.01 - PRESIDENCIA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad MetaPROGRAMACION

Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400087APROBACIÓN DE DOCUMENTOS RESOLUTIVOS DELIPD EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EINSTITUCIONAL

150101 :LIMA

105 :RESOLUCION 1 : Muy Alta

Fisico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400088 SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DELÍNEA Y ÓGANOS DESCONCENTRADOS DEL IPD

150101 :LIMA 599 : ACTA 1 : Muy Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400299 EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOSDIRIGIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

150101 :LIMA

036 :DOCUMENTO 1 : Muy Alta


AOI00099400300SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓNINTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS YPRIVADAS

150101 :LIMA

036 :DOCUMENTO 2 : Alta

Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400301 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DELIPD

150101 :LIMA 001 : ACCION 2 : Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 19,892 19,392 27,977 19,392 27,977 19,392 323,361 68,622 74,036 63,122 68,511 46,537 778,211

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.01.01 - GERENCIA GENERAL



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400089VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DELIPD PARA SU APROBACIÓN POR LA PRESIDENCIA DELIPD

150101 :LIMA

610 :DOCUMENTO

TECNICO1 : Muy Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400304 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓNNORMATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL IPD

150101 :LIMA



AOI00099400305 ARTICULACIÓN Y GESTIÓN PARA LA APROBACIÓNDE CONVENIOS

150101 :LIMA



AOI00099400309 EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOSDIRIGIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

150101 :LIMA



AOI00099400310 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIAGENERAL



Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.01.02 - CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.04.05 MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400157 ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE 150101 : 036 : 1 : Muy Alta Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Firmado digitalmente por GUILLENHUGO Marco Antonio FAU20135897044 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 29.10.2020 14:06:13 -05:00



EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOSCON FALTAS EN MATERIA DEPORTIVA

LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400313ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DEEXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOSCON LAS DISTINCIONES EN MATERIA DEPORTIVA

150101 :LIMA


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400314GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIORDE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTEDEL IPD

150101 :LIMA


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 33,851 33,331 33,251 32,631 33,251 32,631 31,371 29,871 29,871 29,871 29,871 29,006 378,805

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.01.03 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400090 IMPLEMENTAR LA NORMA TÉCNICA PARA LACALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO.

150101 :LIMA 060 : INFORME 2 : Alta

Fisico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2Financiero S/. 0 0 0 2,612 2,612 2,612 0 0 0 0 0 0 7,837

AOI00099400091

EJECUTAR LOS PROCESOS DEL ARCHIVO CENTRALPARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y DECALIDAD A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DELIPD.


Fisico 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Financiero S/. 5,864 7,064 5,864 11,800 10,600 10,600 0 0 0 0 0 0 51,793

AOI00099400092EJECUTAR, SUPERVISAR Y PROPONER MEJORAS ALOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN ELIPD: EMISIÓN, RECEPCIÓN, DESPACHO Y ARCHIVO


Fisico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Financiero S/. 69,463 81,613 69,763 69,913 70,063 66,753 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 469,442

AOI00099400094 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DETRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO DEL IPD


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 514 770 430 3,466 2,862 3,042 0 0 0 0 0 0 11,084

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.02 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400083

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNASDE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO PERUANODEL DEPORTE, DENTRO DEL ÁMBITO DE NUESTRACOMPETENCIA A FIN DE EXPRESAR LA POSICIÓNLEGAL DE LA INSTITUCIÓN DE MANERA EFICIENTE YOPORTUNA.

150101 :LIMA


Fisico 115 115 115 115 115 115 80 80 80 80 80 80 1170

Financiero S/. 21,522 42,522 42,522 21,522 21,522 21,522 64,323 27,174 35,174 30,174 12,674 12,974 353,629

AOI00099400084

REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS YCONVENIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DELINSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, A FIN DE SERSUSCRITOS DE MANERA OPORTUNA POR LA ALTADIRECCIÓN U OTRO ÓRGANO COMPETENTE DE LAINSTITUCIÓN.

150101 :LIMA


Fisico 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 90

Financiero S/. 2,174 16,174 16,174 2,174 2,174 2,174 38,349 11,174 8,174 11,174 7,174 7,474 124,565

AOI00099400085

EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARALA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS USUARIOSEXTERNOS E INTERNOS DE LA OFICINA DE ASESORÍAJURÍDICA DEL IPD

150101 :LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 18,922 36,522 36,522 18,022 18,022 18,022 45,323 15,943 31,374 5,539 2,224 2,894 249,332

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.04.05 MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400086

REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DERESOLUCIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIONESDE NORMATIVAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DELINSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, A FIN DE SERSUSCRITAS DE MANERA OPORTUNA POR LA ALTADIRECCIÓN U OTRO ÓRGANO COMPETENTE DE LAINSTITUCIÓN.

150101 :LIMA


Fisico 120 120 120 120 120 120 60 60 25 25 25 25 940

Financiero S/. 25,025 25,025 24,265 14,025 18,775 16,025 39,349 15,174 15,174 25,174 0 0 218,014

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400183ELABORACIÓN OPORTUNA DE INFORMES DEGESTIÓN PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTADIRECCIÓN


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 60,591 127,526 201,931 48,371 48,371 48,371 28,448 28,448 28,448 28,448 28,448 238,327 915,728

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.03.01 - UNIDAD DE PRESUPUESTO



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400185ELABORACIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOSNORMATIVOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA DELPLIEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

150101 :LIMA


Fisico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Financiero S/. 1,262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,262

AOI00099400186ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓNMULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2021-2023, DELPLIEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

150101 :LIMA 060 : INFORME 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

Financiero S/. 15,348 15,348 15,348 15,348 15,348 15,348 15,948 15,348 15,348 15,348 15,348 15,948 185,380

AOI00099400187

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓNPRESUPUESTARIA ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020,DEL PLIEGO 314: INSTITUTO PERUANO DELDEPORTE


Fisico 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Financiero S/. 2,674 2,674 2,674 2,674 2,674 2,674 2,974 2,674 2,674 2,674 2,674 2,974 32,690

AOI00099400188

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA EVALUACIÓNPRESUPUESTARIA ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020,DEL PLIEGO 314: INSTITUTO PERUANO DELDEPORTE


Fisico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 10,174 10,174 7,674 7,674 7,674 7,674 12,974 10,174 10,174 10,174 10,174 10,474 115,190

AOI00099400189

ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEFORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS PARA SU GESTIÓN DEAPROBACIÓN POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 8,000 8,000 0 0 0 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 31,000

AOI00099400190ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DESEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIADE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL IPD


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,474 8,174 8,174 8,174 8,174 8,474 98,690

AOI00099400337EJECUCIÓN ÓPTIMA DE ACCIONES ADMINISTRATIVASDE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 342:INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 14,486 12,174 9,174 9,174 9,174 9,174 9,474 9,174 9,174 9,174 9,174 9,474 119,002

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.03.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400214 ELABORACIÓN DEL PEI 2020-2024 DEL IPD PARA SUPRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN

150101 :LIMA


Fisico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1Financiero S/. 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000

AOI00099400215 EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI 2019 - 2022 DEL IPDPARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN

150101 :LIMA



AOI00099400216FORMULACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2021-2023DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTELA ALTA DIRECCIÓN

150101 :LIMA


Fisico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000

AOI00099400217ELABORACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL POI 2021DEL IPD PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN YPRESENTACIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN

150101 :LIMA


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400218

EVALUACIÓN ANUAL POI 2019 Y EVALUACIÓNTRIMESTRAL DEL POI 2020 DEL IPD PARA SUGESTIÓN DE APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTELA ALTA DIRECCIÓN

150101 :LIMA


Fisico 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Financiero S/. 18,674 18,674 8,174 8,174 8,174 8,174 10,974 10,674 10,674 10,674 10,674 10,974 134,690

AOI00099400219MODIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL POI 2020 DEL IPDPARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ALTADIRECCIÓN

150101 :LIMA


Fisico 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4

Financiero S/. 15,174 15,174 7,174 8,174 8,174 8,174 7,474 7,174 7,174 7,174 7,174 7,474 105,690

AOI00099400220

ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES SOBREEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CONVENIOSSUSCRITOS POR EL IPD PARA SU PRESENTACIÓNANTE LA ALTA DIRECCIÓN

150101 :LIMA


Fisico 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3

Financiero S/. 12,174 12,174 12,174 13,174 8,174 8,174 12,474 12,174 12,174 12,174 12,174 12,474 139,690



AOI00099400221ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2019 DEL IPDPARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA ALTADIRECCIÓN

150101 :LIMA


Fisico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000

AOI00099400223 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE LA UNIDADDE PLANEAMIENTO


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 9,494 9,494 9,174 9,174 9,174 9,174 9,474 0 0 0 9,174 9,474 83,807

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.04.06 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400212REALIZACIÓN OPORTUNA DEL COMITÉ DEL SISDENPARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIADEPORTIVA

150101 :LIMA 599 : ACTA 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.03.03 - UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400201 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DELREGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

150101 :LIMA



AOI00099400202 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTOÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

150101 :LIMA



AOI00099400203 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTOÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS

150101 :LIMA



AOI00099400204 ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 150101 :LIMA

018 :CERTIFICADO 1 : Muy Alta


AOI00099400205 IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA NORMATÉCNICA DE PROCESOS


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9Financiero S/. 20,000 20,000 0 0 0 0 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 412,000

AOI00099400206 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 150101 :LIMA 001 : ACCION 2 : Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 522 15,022 15,022 15,022 15,022 15,922 15,022 15,022 15,022 15,022 15,022 15,922 167,569

AOI00099400344 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 150101 :LIMA



AOI00099400345 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDAD


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000

AOI00099400346 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDAD


Fisico 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 8,506 0 0 0 8,506

AOI00099400347 ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOSNORMATIVOS INTERNOS



AOI00099400348IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARACALIDAD DE SERVICIOS PARA UN SERVICIOPRIORIZADO


Fisico 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.03.04 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400196

ELABORACIÓN OPORTUNA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN SOBRE LAS INFRAESTRUCTURASDEPORTIVAS DEL IPD PARA SU REGISTRO EN ELBANCO DE INVERSIONES

150101 :LIMA

213 : ESTUDIODE

PREINVERSION2 : Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11

Financiero S/. 16,174 16,174 16,174 12,174 8,174 16,348 16,474 16,174 16,174 16,174 16,174 16,474 182,864

AOI00099400197ELABORACIÓN OPORTUNA DEL COMPENDIOESTADÍSTICO INSTITUCIONAL ANUAL PARA SUPUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL

150101 :LIMA


Fisico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400198

ELABORACIÓN OPORTUNA DE BOLETINESESTADÍSTICOS INSTITUCIONALES TRIMESTRALESPARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTALINSTITUCIONAL

150101 :LIMA


Fisico 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.04 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400074 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMASADMINISTRATIVOS



AOI00099400075 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS



Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.04.01 - UNIDAD DE PERSONAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.04.01 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400045 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DEDESARROLLO DE PERSONAS - PDP

150100 :MULTIDISTRITAL

227 :CAPACITACION 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 9Financiero S/. 0 0 0 0 0 25,000 750 59,250 5,980 13,914 0 0 104,894

AOI00099400047 ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN EL PLANDE BIENESTAR SOCIAL Y CLIMA LABORAL


060 :INFORME 2 : Alta


AOI00099400048 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 150100 :MULTIDISTRITAL 001 : ACCION 2 : Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 1,664,658 1,515,518 1,110,595 1,059,850 1,121,464 1,156,546 2,282,660 1,261,615 808,992 766,913 749,775 678,246 14,176,833

AOI00099400049ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LASSENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DECOSA JUZGADA

150100 :MULTIDISTRITAL 001 : ACCION 2 : Alta

Fisico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400050 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓNDE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 83,913 83,913 153,913 83,913 83,913 153,913 0 0 0 0 0 0 643,478

AOI00099400378 IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DEGESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL IPD. 150101 : LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta




Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400270ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONESPREVISIONALES, BENEFICIOS SOCIALES YJUBILACIÓN


060 :INFORME 2 : Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 216,746 177,546 177,546 177,546 299,456 177,546 182,412 159,823 156,453 36,882 0 930,311 2,692,267

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.04.02 - UNIDAD DE FINANZAS



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400051 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS YPRESUPUESTALES


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 0 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000

AOI00099400052ATENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS GASTOS YADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y FONDOS DELA ENTIDAD


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400053ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CON INFORMACIÓN TRIBUTARIA

150101 :

LIMA060 : INFORME 1 : Muy Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.04.03 - UNIDAD DE LOGÍSTICA





Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400057GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROCEDIMIENTOSDE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PLANANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DEL IPD.


269 :PROCEDIMIENTOS 1 : Muy Alta

Fisico 2 2 2 3 4 2 3 4 0 5 1 0 28

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400060

EJECUCIÓN CONTRACTUAL OPORTUNA DE LASCONTRATACIONES DERIVADAS DE LOSPROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, ASÍ COMOORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO SUSCRITOSPOR LA ENTIDAD.

150100 :MULTIDISTRITAL 051 : EXPEDIENTE 2 : Alta

Fisico 50 120 180 180 180 180 250 250 250 250 250 250 2390

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400061 ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOSBIENES RECEPCIONADOS DE ALMACÉN DEL IPD.

150100 :MULTIDISTRITAL 060 : INFORME 2 : Alta


AOI00099400062ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DELA ENTIDAD.

150100 :MULTIDISTRITAL 060 : INFORME 2 : Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000

AOI00099400063ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA FLOTA DEVEHÍCULOS DEL POOL DE TRANSPORTE DELIPD.


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10

Financiero S/. 14,958 29,958 69,369 14,360 14,360 14,360 0 0 0 0 0 0 157,364

AOI00099400064 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 20,189 89,189 210,689 35,189 111,856 53,189 764,306 179,837 110,776 99,259 99,100 160,067 1,933,642

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.04.04 - UNIDAD DE INFORMÁTICA



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400065 GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA DEL IPD.

150100 :MULTIDISTRITAL 001 : ACCION 1 : Muy Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 0 0 0 0 2,000,000 150,000 0 0 0 0 0 0 2,150,000

AOI00099400066GESTIÓN DEL SOPORTE, MANTENIMIENTO,MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DELIPD.


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 16,000 16,000 16,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000

AOI00099400067 GESTIÓN OPORTUNA DE SEGURIDAD Y RIESGO DELA INFORMACIÓN DEL IPD.






Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.04.05 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400069

EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DELARRENDAMIENTO ANUAL DE LAINFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LIMAMETROPOLITANA (ESTADIO NACIONAL Y COLISEOEDUARDO DIBOS DAMMERT, ENTRE OTROS).


Fisico 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400070 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.



Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.04.06 - ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL

OEI.03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.AEI.03.01 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400073 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPTIMO DEINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOS

150101 :LIMA

500 :INSTALACION

1 : Muy Alta Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Financiero S/. 407,903 336,501 485,022 5,771,614 362,683 389,206 314,200 179,971 288,461 327,409 443,719 139,505 9,446,194



DEPORTISTAS DEPORTIVA

AOI00099400393 GESTIÓN Y CONTROL DE LA FLOTA DEVEHÍCULOS DEL POOL DE TRANSPORTE DEL IPD



Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.04.07 - COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400160OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPTIMO DEINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LOSDEPORTISTAS


500 :INSTALACIONDEPORTIVA

1 : Muy AltaFisico 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Financiero S/. 508,916 513,916 850,451 479,135 388,916 388,916 244,586 174,691 317,392 261,618 731,344 1,164,501 6,024,380

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.05 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400003EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARALA OPERATIVIDAD DEPORTIVA A FAVOR DE LASUNIDADES DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 136,644 140,288 142,435 166,096 169,145 165,163 32,500 77,270 13,227 6,479 10,105 10,207 1,069,560

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRESAEI.05.01 SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400004INSPECCIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEOBRAS Y DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAOI


Fisico 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 24

Financiero S/. 3,677 7,268 7,881 0 0 0 0 0 0 0 9,962 0 28,788

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.05.01 - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400261 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 150100 :MULTIDISTRITAL

610 :DOCUMENTO

TECNICO1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Financiero S/. 0 0 0 801,600 0 0 11,000 0 0 0 0 443,807 1,256,407

AOI00099400366

2400705. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DELCENTRO EDUCATIVO DEPORTIVO EXPERIMENTALCEDE JULIA SANCHEZ DEZA

150115 : LAVICTORIA

054 :EXPEDIENTE

TECNICO1 : Muy Alta

Fisico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 176,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,758 629,881

AOI00099400367

2421036. CREACION DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOS DE NIVEL COMPETITIVO EN LASDISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL YFUTSAL EN LA ZONA DE CANTO GRANDE,DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA -EXPEDIENTE TÉCNICO


054 :EXPEDIENTE

TECNICO1 : Muy Alta

Fisico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 232,729 0 0 0 0 132,988 0 0 0 0 0 365,717

AOI00099400368MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOSDE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SANLUIS, LIMA - CAPACITACIÓN

150134 : SANLUIS

227 :CAPACITACION 1 : Muy Alta

Fisico 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

Financiero S/. 0 103,550 66,895 64,750 96,960 75,305 0 0 0 0 0 0 407,460

AOI00099400369

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIODEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJODEPORTIVO 3 DE OCTUBRE - HUANCAYO, REGIONJUNIN - EXPEDIENTE TÉCNICO

120101 :HUANCAYO

054 :EXPEDIENTE

TECNICO1 : Muy Alta

Fisico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 237,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237,877

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.05.02 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OEI.03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.



AEI.03.01 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400330GESTIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAPARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA

150101 : LIMA 001 : ACCION 1 : Muy AltaFisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 43,300 81,700 43,300 43,300 43,300 43,300 84,132 76,632 213,507 213,507 223,007 267,300 1,376,283

AOI00099400338 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN LIMA METROPOLITANA



1 : Muy AltaFisico 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 8,500 8,500 8,500 197,500 0 69,894 292,894

AOI00099400351 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD LIMA PROVINCIAS

150801 :HUACHO


1 : Muy AltaFisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 53,550 81,312 0 0 134,862

AOI00099400354 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD AYACUCHO

050101 :AYACUCHO


1 : Muy AltaFisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 9,381 0 0 0 0 0 9,381

AOI00099400355 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD TACNA 230101 : TACNA


1 : Muy AltaFisico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 9,629 85,150 0 0 0 0 94,779

AOI00099400357 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD TUMBES 240101 : TUMBES


1 : Muy AltaFisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400358 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD LA LIBERTAD

130101 :TRUJILLO


1 : Muy AltaFisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400359 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTODEL CRD LORETO



1 : Muy AltaFisico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 177,835 0 122,556 0 0 0 300,391

AOI00099400360 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD ICA 110101 : ICA


1 : Muy AltaFisico 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 157,500 193,860 0 0 119,240 257,522 728,122

AOI00099400361 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD MOQUEGUA 180301 : ILO


1 : Muy AltaFisico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 185,240 0 126,494 0 0 0 311,734

AOI00099400362 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD AREQUIPA

040101 :AREQUIPA


1 : Muy AltaFisico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 33,000 0 360,473 22,960 0 0 416,433

AOI00099400363 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD UCAYALI



1 : Muy AltaFisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 288,960 0 0 0 288,960

AOI00099400364 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD CUSCO 080101 : CUSCO


1 : Muy AltaFisico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 7,920 194,459 0 591,376 7,920 0 801,674

AOI00099400365 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOEN EL CRD CHICLAYO



1 : Muy AltaFisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.05.03 - UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400267

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIODEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJODEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO YPROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN (CUI2322487) - OBRA

120101 :HUANCAYO 081 : OBRA 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 237,876 964,050 0 0 2,305,198 0 0 0 0 0 0 3,507,124

AOI00099400268

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DENIVEL COMPETITIVOEN LAS DISCIPLINAS DEVOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL, EN LA ZONADE CANTO GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN DELURIGANCHO- PROVINCIA DE LIMA -DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI 2421036) - OBRA

150132 : SANJUAN DELURIGANCHO

081 : OBRA 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400331 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTROEDUCATIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA SANCHEZDEZA CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA,

150115 : LAVICTORIA

081 : OBRA 1 : Muy AltaFisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA,REGIÓN LIMA (CUI 2400705) - OBRA

AOI00099400370

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIODEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJODEPORTIVO 3 DE OCTUBRE - HUANCAYO, REGIÓNJUNIN -SUPERVISION

120101 :HUANCAYO

109 :SUPERVISION 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400371

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIODEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJODEPORTIVO 3 DE OCTUBRE - HUANCAYO, REGIÓNJUNIN - EQUIPAMIENTO

120101 :HUANCAYO 172 : GLOBAL 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400372

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTROEDUCATIVO DEPORTIVO EXPERIMENTAL CEDEJULIA SANCHEZ DEZA - LA VICTORIA -SUPERVISIÓN

150115 : LAVICTORIA


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400373

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DENIVEL COMPETITIVO EN LAS DISCIPLINAS DEVOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL EN LA ZONADE CANTO GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN DELURIGANCHO - SUPERVISION

150132 : SANJUAN DELURIGANCHO


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400374MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOSDE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SANLUIS, LIMA - PAGO CUOTA N° 05 FERROVIAS

150134 : SANLUIS 026 : CUOTA 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 26,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,350

AOI00099400375MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOSDE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SANLUIS, LIMA- EQUIPAMIENTO

150134 : SANLUIS 172 : GLOBAL 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero S/. 0 0 0 0 0 1,382,499 0 0 0 0 0 0 1,382,499

AOI00099400381

REMODELACIÓN DE PISCINA DEPORTIVA(RECREATIVA), ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICOY SSHH DE ESPECTADORES; ADEMAS DE OTROSACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVOPISCINA MATUTE EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA,DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA-(PROYECTO 2494879)-SERVICIO

150101 : LIMA 107 : SERVICIO 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400382

REMODELACIÓN DE PISCINA DEPORTIVA(RECREATIVA), ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICOY SSHH DE ESPECTADORES; ADEMAS DE OTROSACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVOPISCINA MATUTE EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA,DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA-(PROYECTO 2494879)-SUPERVISIÓN

150101 : LIMA 109 :SUPERVISION 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400383

REMODELACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, PISTA DEATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO), PISCINADEPORTIVA (RECREATIVA); ADEMAS DE OTROSACTIVOS EN EL(LA) CANTO GRANDE EN LALOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITODE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA (PROYECTO 2495359) -SERVICIO


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400384

REMODELACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, PISTA DEATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO), PISCINADEPORTIVA (RECREATIVA); ADEMAS DE OTROSACTIVOS EN EL(LA) CANTO GRANDE EN LALOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITODE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA (PROYECTO 2495359) -SUPERVISIÓN


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400385

REMODELACION DE CAMPO MENOR(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR(UN DEPORTE RECREATIVO) Y SALA DE PRACTICADEPORTIVA (RECREATIVA); ADEMAS DE OTROSACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVOCHACARILLA DE OTERO EN LA LOCALIDAD SANJUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUANDE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA (PROYECTO 2495135) -SERVICIO


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400386 REMODELACION DE CAMPO MENOR(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR(UN DEPORTE RECREATIVO) Y SALA DE PRACTICADEPORTIVA (RECREATIVA); ADEMAS DE OTROSACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO

150101 : LIMA 109 :SUPERVISION

1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



CHACARILLA DE OTERO EN LA LOCALIDAD SANJUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUANDE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA (PROYECTO 2495135) -SUPERVISION

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400387

REMODELACION DE SALA DE PRACTICADEPORTIVA (RECREATIVA), CAMPO MENOR (UNDEPORTE RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO YPISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO);ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJODEPORTIVO SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LALOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SANJUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA (PROYECTO 2495280)-SERVICIO


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400388

REMODELACION DE SALA DE PRACTICADEPORTIVA (RECREATIVA), CAMPO MENOR (UNDEPORTE RECREATIVO), CAMPO DEPORTIVO YPISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO);ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJODEPORTIVO SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LALOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SANJUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,DEPARTAMENTO LIMA (PROYECTO 2495280)-SUPERVISIÓN


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400389

REMODELACION DE CAMPO MENOR(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPODEPORTIVO Y ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CLUB DELPUEBLO DE ICA DISTRITO DE LA TINGUIÑA,PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA (PROYECTO2495234) - SERVICIO

110102 : LATINGUIÑA 107 : SERVICIO 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400390

REMODELACION DE CAMPO MENOR(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPO MENOR(MULTIDEPORTIVO RECREATIVO), CAMPODEPORTIVO Y ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CLUB DELPUEBLO DE ICA DISTRITO DE LA TINGUIÑA,PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA (PROYECTO2495234) - SUPERVISIÓN

110102 : LATINGUIÑA


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400391

REMODELACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTERECREATIVO), PISTA DE ATLETISMO (DEPORTERECREATIVO), PISTA DE ATLETISMO (DEPORTERECREATIVO) Y SSHH DE ESPECTADORES; ADEMÁSDE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJODEPORTIVO SANTA ANITA EN LA LOCALIDADSANTA ANITA - LOS FICUS, DISTRITO DE SANTAANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA(PROYECTO 2494702)- SERVICIO

150137 :SANTA ANITA 107 : SERVICIO 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400392

REMODELACIÓN DE CAMPO MENOR (UN DEPORTERECREATIVO), PISTA DE ATLETISMO (DEPORTERECREATIVO), PISTA DE ATLETISMO (DEPORTERECREATIVO) Y SSHH DE ESPECTADORES; ADEMÁSDE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJODEPORTIVO SANTA ANITA EN LA LOCALIDADSANTA ANITA - LOS FICUS, DISTRITO DE SANTAANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA(PROYECTO 2494702)-SUPERVISIÓN

150137 :SANTA ANITA


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.06 - OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400095

ELABORACIÓN OPORTUNA DE NOTAS INFORMATIVASRELACIONADAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DELA ENTIDAD REALIZADAS A NIVEL NACIONAL EINTERNACIONAL DIRIGIDAS AL CIUDADANO.

150101 :LIMA

532 : NOTAINFORMATIVA 1 : Muy Alta

Fisico 50 50 80 80 80 80 146 70 73 70 70 70 919

Financiero S/. 38,921 30,491 47,166 23,951 23,951 6,080 56,792 27,988 24,681 26,463 15,697 16,741 338,921

AOI00099400096ELABORACIÓN EFICAZ DE PIEZAS GRÁFICAS QUECONTRIBUYAN CON LA IDENTIDAD CORPORATIVA YLA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE

150101 :LIMA 902 : MATERIAL 1 : Muy Alta

Fisico 70 100 150 150 150 150 324 150 180 150 150 150 1874

Financiero S/. 3,674 13,674 3,674 3,674 3,674 0 8,804 7,848 7,848 7,848 7,441 0 68,161

Ó



AOI00099400098 GENERACIÓN EFICIENTE DE SEGUIDORES EN REDESSOCIALES INSTITUCIONALES

150101 :LIMA

115 : VISITA 1 : Muy Alta Fisico 2500 2500 2500 2500 2500 2500 15367 2500 3457 2500 2500 2500 43824Financiero S/. 24,348 24,348 24,348 15,291 7,348 0 63,531 20,174 20,174 20,174 15,166 3,474 238,379

AOI00099400103

GESTIÓN EFICIENTE DE CAMPAÑASCOMUNICACIONALES PARA VALORAR AL DEPORTISTAPERUANO Y PROMOVER LA PRACTICA DELDEPORTE, DIRIGIDAS AL CIUDADANO.

150101 :LIMA 014 : CAMPAÑA 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 7

Financiero S/. 7,174 7,174 7,174 7,174 7,174 0 31,874 0 0 0 0 0 67,745

AOI00099400104EJECUCIÓN EFICIENTE DE ACCIONESADMINISTRATIVAS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOSPLANTEADOS POR LA OIC


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 18,348 18,348 19,048 18,348 19,048 13,723 50,357 18,348 18,348 18,348 18,348 18,951 249,565

AOI00099400252

ATENCIÓN PROTOCOLAR OPORTUNA ENACTIVIDADES DE CARÁCTER COMUNICACIONALPROGRAMADAS POR ALTA DIRECCIÓN DE LAENTIDAD

150101 :LIMA

006 :ATENCION 1 : Muy Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 6 2 6 2 2 2 26

Financiero S/. 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 0 9,352 8,174 8,174 8,174 8,174 8,474 91,393

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.07 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400079

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE AMAZONAS



1 : Muy AltaFisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Financiero S/. 10,036 9,835 52,210 10,621 9,934 40,919 14,404 22,211 18,138 23,715 19,885 32,666 264,573

AOI00099400080

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE ANCASH



1 : Muy AltaFisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Financiero S/. 13,171 13,743 124,238 13,431 14,299 32,881 16,921 19,473 22,982 35,614 53,983 27,744 388,480

AOI00099400081

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE APURIMAC



1 : Muy AltaFisico 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Financiero S/. 5,045 5,045 5,045 5,045 5,045 58,767 11,901 9,181 11,676 28,968 11,479 12,365 169,561

AOI00099400106

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE AREQUIPA



1 : Muy AltaFisico 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Financiero S/. 23,318 23,318 223,641 112,162 0 0 24,239 42,147 34,818 109,412 77,352 124,164 794,569

AOI00099400107

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE AYACUCHO



1 : Muy AltaFisico 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Financiero S/. 29,117 27,893 49,160 28,163 26,531 77,687 57,406 17,260 34,697 39,723 51,219 57,823 496,676

AOI00099400108

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE CAJAMARCA



1 : Muy AltaFisico 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Financiero S/. 13,159 13,022 35,300 12,257 13,108 65,466 20,568 32,470 35,632 47,080 37,644 29,811 355,516

AOI00099400110

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE HUANCAVELICA



1 : Muy AltaFisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Financiero S/. 4,090 4,090 4,090 4,090 4,090 34,090 9,135 16,438 16,623 30,520 17,111 15,519 159,883

AOI00099400111

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE HUANUCO



1 : Muy AltaFisico 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Financiero S/. 8,476 7,841 20,422 32,746 8,006 50,949 26,546 28,481 20,831 42,034 24,814 27,932 299,078

AOI00099400112

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE ICA



1 : Muy AltaFisico 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Financiero S/. 61,051 52,206 77,863 176,844 55,129 105,744 33,689 25,037 67,680 58,410 56,666 87,146 857,466

AOI00099400113

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE JUNIN



1 : Muy AltaFisico 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Financiero S/. 25,050 44,062 54,939 28,123 33,505 65,470 57,632 53,460 71,421 81,987 137,715 95,746 749,111

AOI00099400114

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE LIBERTAD



1 : Muy AltaFisico 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Financiero S/. 89,163 97,249 97,532 21,687 21,687 21,687 37,992 111,974 73,661 143,665 155,650 219,487 1,091,433

AOI00099400115

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE LAMBAYEQUE



1 : Muy AltaFisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Financiero S/. 51,025 41,779 92,290 38,006 101,471 90,945 24,391 22,113 26,220 32,719 34,276 38,106 593,341

AOI00099400118 CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LA

Í Ó


500 :INSTALACION

1 : Muy Alta Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE MADRE DE DIOS

DEPORTIVA Financiero S/. 10,286 10,235 25,438 10,080 11,328 54,009 23,958 19,368 25,280 16,011 16,200 19,814 242,005

AOI00099400119

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE MOQUEGUA

180101 :MOQUEGUA


1 : Muy AltaFisico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Financiero S/. 45,874 46,077 121,307 49,974 42,950 44,511 51,590 56,522 75,061 110,749 84,173 98,671 827,460

AOI00099400120

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE PASCO

190101 :CHAUPIMARCA


1 : Muy AltaFisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero S/. 6,820 7,046 46,384 6,877 6,848 28,456 19,881 9,160 25,346 24,620 38,318 35,013 254,769

AOI00099400121

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE PIURA



1 : Muy AltaFisico 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Financiero S/. 54,979 53,926 115,723 59,642 189,800 56,660 23,747 70,184 84,926 79,502 49,490 75,414 913,991

AOI00099400122

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE PUNO



1 : Muy AltaFisico 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Financiero S/. 17,558 17,759 30,780 17,054 16,935 27,446 30,550 63,198 71,552 73,762 124,000 148,542 639,136

AOI00099400123

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE SAN MARTÍN

220101 :MOYOBAMBA


1 : Muy AltaFisico 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Financiero S/. 0 0 36,761 0 0 11,956 38,710 28,438 16,256 79,247 97,568 101,397 410,333

AOI00099400124

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE TACNA

230101 : TACNA500 :

INSTALACIONDEPORTIVA

1 : Muy AltaFisico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Financiero S/. 34,284 35,445 50,593 36,265 38,558 168,578 11,806 48,803 49,886 61,306 64,176 68,546 668,245

AOI00099400125

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE TUMBES

240101 :TUMBES


1 : Muy Alta

Fisico 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 31,445 48,620 33,340 85,917 87,919 97,905 385,146

AOI00099400126

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS , PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA A LA POBLACIÓNDE UCAYALI

250101 :CALLERIA


1 : Muy AltaFisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Financiero S/. 0 0 6,674 0 0 6,674 23,813 23,667 29,648 128,371 30,538 28,017 277,403

AOI00099400281

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD ANCASH, PARA LAOCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 9,250 18,250 2,500 13,670 0 0 0 0 4,920 0 48,590

AOI00099400282

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE APURIMAC, PARALA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 1,346 0 0 31,500 0 0 0 1,990 1,000 2,368 1,000 1,263 40,467

AOI00099400283

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE AREQUIPA, PARALA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 11,698 11,809 18,324 15,750 0 0 0 0 500 697 500 0 59,278

AOI00099400284

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE AYACUCHO,PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 3,846 3,846 4,107 15,750 0 0 0 0 0 0 0 2,172 29,721

AOI00099400285

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE CAJAMARCA,PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 7,711 0 0 31,500 0 0 0 1,923 864 1,466 1,023 1,930 46,417

AOI00099400286

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE HUANCAVELICA,PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 0 31,500 0 0 750 900 900 1,809 441 525 36,825

AOI00099400287

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE HUANUCO, PARALA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 2,103 0 0 15,750 0 0 0 992 880 860 492 490 21,567

AOI00099400288

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE ICA, PARA LAOCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 600 18,450 0 17,652 0 0 0 3,500 3,038 0 43,240

AOI00099400290

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE JUNIN, PARA LAOCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 7,350 15,750 0 40,704 39,595 0 0 1 0 0 103,400

AOI00099400292 ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES


001 : ACCION 1 : Muy Alta Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



DESARROLLADAS EN LA CRD DE LIBERTAD, PARALA OCR

Financiero S/. 665 665 665 22,076 8,894 665 2,000 2,088 2,749 5,736 2,088 9,940 58,231

AOI00099400293

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE LAMBAYEQUE,PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

Financiero S/. 0 0 4,000 17,750 0 36,637 0 1,118 1,118 3,459 1,118 1,149 66,347

AOI00099400295

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE MADRE DE DIOS,PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 980 0 0 15,750 0 0 0 1,305 1,305 14,853 1,305 7,328 42,826

AOI00099400297

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE MOQUEGUA,PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 4,454 4,419 3,352 15,750 0 0 0 1,757 2,677 1,757 1,757 10,087 46,009

AOI00099400298

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS EN LA CRD DE PASCO, PARA LAOCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 0 15,750 0 0 0 1,768 1,768 4,047 1,268 2,569 27,170

AOI00099400302ELABORACION OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD PIURA PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 5,083 5,033 14,051 15,750 0 0 1,133 541 755 5,281 1,541 1,559 50,727

AOI00099400306ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD PUNO PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 1,502 6,745 24,089 22,252 1,502 862 1,500 455 1,466 6,604 455 381 67,813

AOI00099400311

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD SAN MARTÍN PARALA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 1,000 15,750 0 0 1 1 1 2,401 1 3,307 22,462

AOI00099400312

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD TACNA PARA LAOCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 5,709 0 0 15,750 0 0 0 1,077 1,786 2,877 1,077 371 28,647

AOI00099400315

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD TUMBES PARA LAOCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 7,604 0 0 15,750 0 0 0 1,664 2,068 3,035 1,554 3,122 34,797

AOI00099400316

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD UCAYALI PARA LAOCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 10,147 0 15,750 0 0 0 0 0 1,371 0 5,344 32,612

AOI00099400329

ELABORACION OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD AMAZONAS, PARALA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 0 15,750 0 0 0 603 3,471 2,103 1,403 1,803 25,133



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400192PRESTACIÓN OPORTUNA DE ASISTENCIA TÉCNICAPARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DEACTIVIDADES DE LAS CRDS A NIVEL NACIONAL


Fisico 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400193CAPACITACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓNDE LOS PLANES DE ACTIVIDADES DIRIGIDA A LASCRDS A NIVEL NACIONAL


Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400194 SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE DELAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS CRDS



AOI00099400340ELABORACIÓN OPORTUNA DE INFORME DE LAGESTIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL EINTERNACIONAL


Fisico 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3

Financiero S/. 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000

AOI00099400341

DESARROLLO DE PLATAFORMA QUE AYUDE AREALIZAR ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO,ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO DE LOS DATOS DELIPD PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DELOS PLANES DEPORTIVOS.


Fisico 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400342

GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DECOORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACION YRELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES-OCR


Fisico 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8

Financiero S/. 184,324 184,324 215,510 239,278 184,324 184,324 77,695 206,199 90,879 91,612 102,304 148,430 1,909,202

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD



Centro de Costo: 01.07.01 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400323

ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD LIMA PROVINCIASPARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 2,500 15,750 0 1,554 0 3,584 3,584 3,584 3,584 3,585 37,723

AOI00099400324

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDADFÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE LIMAPROVINCIAS



1 : Muy AltaFisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero S/. 24,011 23,561 96,121 22,369 23,066 38,264 17,137 25,970 18,584 23,715 18,634 15,318 346,747

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.07.02 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LORETO



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400318CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDADFÍSICA DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE LORETO



1 : Muy AltaFisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero S/. 51,348 52,292 99,819 45,329 28,553 15,589 46,257 78,478 98,475 82,725 63,475 64,307 726,647

AOI00099400322ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD LORETO PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 0 0 1,800 15,750 3,550 5,911 0 0 1,132 1,132 3,532 7,982 40,789

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.07.03 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD CUSCO



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400326ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMESTRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS DE LA CRD CUSCO PARA LA OCR


Fisico 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

Financiero S/. 0 0 2,250 15,750 0 43,211 1,741 0 0 0 4,000 5,720 72,672

AOI00099400327

CONDICIONES ADECUADAS DE INSTALACIONESDEPORTIVAS, PARA LA PRACTICA DE LAACTIVIDAD FISICA DEPORTIVA A LA POBLACIONDE CUSCO



1 : Muy AltaFisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero S/. 106,445 110,299 131,360 109,692 111,808 130,760 36,634 49,393 32,445 28,532 34,843 64,228 946,437

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.08 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400105 EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 150101 :LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta


OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.04.03 SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400127ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOSSOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDADPARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS


Fisico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400128EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓNDE LOS PLANES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEESPECTÁCULOS DEPORTIVOS


Fisico 6 65 65 65 65 68 150 115 115 115 115 86 1030

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400273 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS 150101 : 060 : INFORME 1 : Muy Alta Fisico 6 65 65 65 65 68 150 115 115 115 115 86 1030



DEPORTIVOS APROBADOS LIMA Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400356 EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADESDEL SISDEN


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 0 43,180 34,450 29,472 850 1,600 34,992 64,000 21,886 0 0 7,426 237,856

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.04.06 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400352 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ENSEGURIDAD DEPORTIVA



AOI00099400353APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL RAS, YAPLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVASESTABLECIDAS POR LA LEY

150101 :LIMA

105 :RESOLUCION 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 5 6 5 0 0 0 0 0 0 16

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.09 - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANAAEI.01.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA; DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA; IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400018 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MASIFICACIÓNDEPORTIVA Y RECREATIVA

150101 :LIMA 086 : PERSONA 1 : Muy Alta


OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANAAEI.01.03 ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA; DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400078

PROMOCIÓN EFECTIVA DE LOS BENEFICIOS DE LAPRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, PREDEPORTIVAS Y RECREATIVAS A LA POBLACIÓN ENGENERAL

150101 :LIMA

259 : PERSONAINFORMADA 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 2700 2700 2700 0 52703 128387 64000 63000 0 316190

Financiero S/. 24,084 10,459 24,032 21,122 15,122 15,122 19,522 14,022 10,522 17,122 12,535 14,365 198,032

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.AEI.02.01 PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400021PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN PERUANA ENLOS JUEGOS BINACIONALES DECONFRATERNIDAD FRONTERIZA

150101 : LIMA 010 :BENEFICIARIO 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,233 159,233

AOI00099400022 PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN PERUANA ENLOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 150101 : LIMA 010 :

BENEFICIARIO 1 : Muy AltaFisico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 31,320 67,389 21,494 0 0 53 120,257

AOI00099400271EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LA ACADEMIA PARA

LA INICIACIÓN Y FORMACIÓN DE TALENTOSDEPORTIVOS


010 :BENEFICIARIO 1 : Muy Alta

Fisico 20000 35000 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 35000

Financiero S/. 44,508 206,105 469,580 190,411 46,786 37,036 15,736 21,962 27,481 78,126 626,447 2,675,262 4,439,440

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.AEI.02.02 SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400253

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE MÉTODOSTÉCNICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DELDESARROLLO DEPORTIVO DE LASFEDERACIONES NACIONALES Y LA ANPP

150101 : LIMA 071 : MANUAL 2 : AltaFisico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Financiero S/. 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 0 0 0 33,674 33,674 43,676 136,068

AOI00099400254SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADESDEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LASFEDERACIONES NACIONALES Y LA ANPP



Fisico 1 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 26

Financiero S/. 8,000 31,342 31,342 31,342 46,342 31,342 0 0 0 0 0 0 179,712

AOI00099400255APROBACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADESDEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA LEY DEMECENZAGO DEPORTIVO (LEY N° 30479)

150101 : LIMA 060 :INFORME 2 : Alta

Fisico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 24,000

Ó Ó



AOI00099400256 EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA MEJORACONTINUA

150101 : LIMA 060 :INFORME

2 : Alta Fisico 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Financiero S/. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 60,000

AOI00099400257

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA DESUBVENCIONES A LAS FEDERACIONESDEPORTIVAS Y A LA ANPP PARA EL BENEFICIODE LOS DEPORTISTAS

150101 : LIMA 502 :DEPORTISTA 1 : Muy Alta

Fisico 300 350 544 320 350 700 0 0 0 0 0 0 2564

Financiero S/. 59,816,783 8,000 8,000 11,125,500 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 70,974,283

AOI00099400258 ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE LADINADAF PARA LA TOMA DE DECISIONES 150101 : LIMA 060 :

INFORME 1 : Muy AltaFisico 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

Financiero S/. 1,938 81,938 163,938 36,938 1,938 1,938 20,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 478,625

AOI00099400259 EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DELA DINADAF 150101 : LIMA 060 :

INFORME 2 : AltaFisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 59,348 60,348 59,348 60,348 59,348 59,348 135,159 89,339 130,562 131,562 113,062 102,085 1,059,858

AOI00099400278DIFUSIÓN ADECUADA DEL PROGRAMA DEFIDELIZACIÓN PARA BRINDAR BENEFICIOS A LOSDEPORTISTAS PAD

150101 : LIMA 599 : ACTA 1 : Muy AltaFisico 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 18

Financiero S/. 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0 31,200

AOI00099400279

REVISIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DEEJECUCIÓN DE GASTOS DE LA SUBVENCIÓNOTORGADA A LAS FEDERACIONES NACIONALESY LA ANPP

150101 : LIMA 060 :INFORME 1 : Muy Alta

Fisico 20 20 14 20 20 14 14 20 20 20 20 20 222

Financiero S/. 74,919 74,919 74,919 74,919 74,919 74,919 12,622 11,722 62,374 62,374 62,374 64,626 725,606

AOI00099400377 GESTIÓN DE JUEGOS NACIONALES DE LADINADAF. 150101 : LIMA 001 : ACCION 2 : Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,000 42,000 42,000 126,000

AOI00099400394 FORMULACIÓN DE LINEA BASE DE RESULTADOSDEPORTIVOS 150101 : LIMA 036 :

DOCUMENTO 2 : AltaFisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400395 FORMULACIÓN DE TIPOLOGÍAS DEFEDERACIONES NACIONALES 150101 : LIMA 036 :


Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400396 FORMULACIÓN DE CATEGORIZACIÓN DEDEPORTES 150101 : LIMA 036 :


Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400397ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN PILOTODE IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO PORDESEMPEÑO

150101 : LIMA 036 :DOCUMENTO 2 : Alta

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.AEI.02.03 SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400032

SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA ELAPOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIADEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTISTA(PAD I)


Fisico 330 350 350 350 400 400 353 360 380 400 400 400 400

Financiero S/. 472,318 500,943 500,943 500,943 572,506 572,506 522,412 522,412 522,412 522,412 522,412 522,412 6,254,632

AOI00099400033

SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA ELAPOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIADEL PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTISTA(PAD II)


Fisico 50 50 70 70 70 70 47 65 65 65 65 65 70

Financiero S/. 212,996 212,996 298,195 298,195 298,195 298,195 241,396 241,396 241,396 241,396 241,396 241,396 3,067,145

AOI00099400035SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA ELAPOYO DE LOS DEPORTISTAS DEL PROGRAMANACIONAL DE MARATONISTAS


Fisico 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22

Financiero S/. 51,750 51,750 51,750 51,750 51,750 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 510,750

AOI00099400036GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CORRECTODESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DEMARATONISTAS

150101 : LIMA 001 : ACCION 1 : Muy AltaFisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 265,286 265,286 265,286 261,620 67,101 218,090 80,651 80,651 80,651 80,651 80,651 80,651 1,826,574

AOI00099400039ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DELCENTRO DE ALTO PRENDIMIENTO (CAR) DECUSCO

080101 : CUSCO 502 :DEPORTISTA 1 : Muy Alta

Fisico 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Financiero S/. 175,668 194,268 189,688 180,968 194,827 194,268 0 0 0 0 0 0 1,129,686

AOI00099400040ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DELCENTRO DE ALTO PRENDIMIENTO (CAR) DELORETO


502 :DEPORTISTA 1 : Muy Alta

Fisico 31 31 31 31 31 31 14 31 31 31 31 31 0

Financiero S/. 175,269 193,869 175,269 198,589 194,428 193,869 0 0 0 0 0 0 1,131,292

AOI00099400041 ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DELCENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) JUNÍN 120501 : JUNIN 502 :

DEPORTISTA 1 : Muy AltaFisico 27 27 27 27 27 27 20 27 27 27 27 27 27

Financiero S/. 173,868 192,468 192,888 175,168 193,027 198,668 0 0 0 0 0 0 1,126,086

AOI00099400042 COORDINACIÓN EFICIENTE DEL PROGRAMA CAR 150101 : LIMA 001 : ACCION 1 : Muy AltaFisico 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Financiero S/. 0 1,920 0 1,920 0 1,920 0 0 0 0 0 0 5,760

AOI00099400043 ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DELCENTRO D EALTO RENDIMIENTO (CAR) VIDENA 150101 : LIMA 502 :


Financiero S/. 375,043 525,043 375,043 556,253 375,043 457,353 218,334 263,105 263,199 271,936 336,632 346,618 4,363,605

AOI00099400274SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA ELAPOYO AL DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIADE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS


Fisico 80 80 80 80 80 80 65 70 70 70 70 70 70

Financiero S/. 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 747,720

AOI00099400275ATENCIÓN OPORTUNA A LOS DEPORTISTAS DELCENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) DEAREQUIPA

040101 :AREQUIPA


Fisico 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Financiero S/. 169,168 187,598 187,268 188,857 169,768 192,618 0 0 0 0 0 0 1,095,276

Ó



AOI00099400349 EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA ELOTORGAMIENTO DE PREMIOS Y OTROS

150101 : LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400350 ATENCIÓN OPORTUNA A TRAVÉS DEL SEGUROMÉDICO 150101 : LIMA 502 :


Financiero S/. 77,305 81,151 84,997 84,997 94,612 94,612 94,612 94,612 94,612 94,612 94,612 94,612 1,085,341

AOI00099400376SUBVENCIÓN ECONÓMICA OPORTUNA PARA ELAPOYO A LOS DEPORTISTAS DEL PROGRAMATOKIO 2020


Fisico 65 65 65 65 60 55 0 0 60 60 65 65 65

Financiero S/. 397,959 397,959 397,959 397,959 367,347 336,735 0 0 332,271 332,271 332,271 332,271 3,625,000

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANAAEI.01.02 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400229FORMACIÓN COMPETENTE Y DE CALIDAD, PARAAGENTES DEPORTIVOS QUE PROMUEVEN LAMASIFICACIÓN

150101 :LIMA

088 : PERSONACAPACITADA 1 : Muy Alta

Fisico 0 150 450 600 770 700 1082 0 800 800 761 647 6760

Financiero S/. 45,451 29,791 27,711 48,911 39,911 31,711 15,365 24,939 59,139 32,450 35,134 25,490 416,003

AOI00099400230 EJECUCIÓN ADECUADA DE ACCIONESADMINISTRATIVAS


Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 63,118 50,218 64,353 46,218 45,418 45,418 3,794 26,695 995 3,332 9,632 12,812 372,003

AOI00099400232ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA DE ALTA CALIDAD

PARA AGENTES DEPORTIVOS QUE PROMUEVEN LAMASIFICACIÓN

150101 :LIMA


Fisico 0 0 0 0 50 120 0 0 100 150 100 0 520

Financiero S/. 1,800 1,800 1,800 0 1,800 1,800 0 0 46,200 15,500 15,500 14,000 100,200

AOI00099400291ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTIVA ESPECIALIZADAPARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOSMIEMBROS DEL SISDEN

150101 :LIMA


Fisico 0 50 0 50 280 100 0 0 0 0 0 20 500

Financiero S/. 11,712 75,252 52,091 82,792 11,712 49,832 31,348 8,348 8,348 348 348 948 333,081

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.AEI.02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400058 CAPACITACIÓN DE ÓPTIMO NIVEL PARA AGENTESDEPORTIVOS FEDERADOS

150101 :LIMA

088 : PERSONACAPACITADA 2 : Alta

Fisico 0 0 0 180 180 180 223 0 100 100 37 0 1000Financiero S/. 0 3,600 0 3,600 3,600 3,600 0 2,500 0 0 0 500 17,400

AOI00099400059 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE OPTIMA CALIDADPARA AGENTES DE ALTO RENDIMIENTO

150101 :LIMA


Fisico 0 0 0 25 25 25 0 0 25 0 0 0 100Financiero S/. 2,900 0 2,900 2,900 2,900 2,900 0 8,100 0 0 0 900 23,500

AOI00099400339 INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS ENEL REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE - RENADE

150101 :LIMA

141 :INSCRIPCION 2 : Alta

Fisico 65 85 85 85 85 85 4 6 0 0 0 0 500Financiero S/. 14,044 19,044 24,544 14,044 14,044 24,544 948 348 348 348 348 3,715 116,322

Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 01.12 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.AEI.02.05 SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS.


Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400167

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓNMÉDICA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL, OPORTUNAY DE CALIDAD PARA DEPORTISTAS CALIFICADOSDE ALTA COMPETENCIA

150101 :LIMA

006 :ATENCION 1 : Muy Alta

Fisico 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1317 1250 1250 1250 1250 1250 22567

Financiero S/. 0 0 783 999 0 0 1,900 74,214 44,868 129,566 26,596 27,293 306,219

AOI00099400168

ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOSINTEGRALES OPORTUNOS Y EFECTIVOS ADEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA PARA SUPARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES EINTERNACIONALES.

150101 :LIMA


Fisico 300 300 300 300 300 300 442 272 272 272 271 271 3600

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 453 13,683 9,588 0 23,724

AOI00099400170

EJECUCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ELSERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL,OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA DEPORTISTASCALIFICADOS DE ALTA COMPETENCIA QUEPARTICIPAN EN EVENTOS NACIONALES EINTERNACIONALES.


Fisico 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400173

SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓNMÉDICA Y ASISTENCIAL, OPORTUNA Y DECALIDAD PARA DEPORTISTAS CALIFICADOS DEALTA COMPETENCIA EN LOS CENTROS DE ALTORENDIMIENTO

150101 :LIMA


Fisico 0 8 0 8 0 8 0 3 3 3 3 3 39

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 0 612

AOI00099400175 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓNÉ

150101 : 006 : 1 : Muy Alta Fisico 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800



MÉDICA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL, OPORTUNAY DE CALIDAD PARA TALENTOS DEPORTIVOS.

LIMA ATENCIONFinanciero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400176

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓNCIENTÍFICA APLICADAS A LAS CIENCIAS YMEDICINA DEL DEPORTE DIRIGIDO A LACIUDADANÍA.

150101 :LIMA 046 : ESTUDIO 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400177 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DINASEB 150101 :LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta


AOI00099400178

REALIZACION DE EVENTOS EDUCATIVOSOPORTUNOS PARA LA PREVENCION DEL USO DESUSTANCIAS Y METODOS PROHIBIDOS DIRIGIDOA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DEPORTIVONACIONAL.

150101 :LIMA

117 :EVENTOS 1 : Muy Alta

Fisico 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 26

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,588 3,588

AOI00099400179REALIZACION EFECTIVA DE ACCIONES DECONTROL ANTIDOPAJE A DEPORTISTASFEDERADOS.

150101 :LIMA

022 :CONTROL

REALIZADO1 : Muy Alta

Fisico 3 4 5 4 4 4 0 2 2 2 3 3 36

Financiero S/. 0 0 1,500 0 0 0 0 6,500 3,000 7,000 6,500 98,859 123,359

AOI00099400239REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIONEFECTVO SOBRE EL ANTIDOPAJE, DIRIGIDODEPORTISTAS Y PUBLICO EN GENERAL.

150101 :LIMA

014 :CAMPAÑA 1 : Muy Alta

Fisico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400240 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONAD 150101 :LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Financiero S/. 0 8,100 16,200 16,200 12,600 12,600 12,600 12,600 25,200 12,600 12,600 12,600 153,900

AOI00099400343 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIOBIOMÉDICO Y ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS

150101 :LIMA

107 :SERVICIO 1 : Muy Alta


Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPDCentro de Costo: 02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



Total Anual1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOI00099400129

ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROLPOSTERIOR, CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOS ALA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ALTITULAR DE LA ENTIDAD.


Fisico 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400130

ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROLSIMULTÁNEO, CUYOS RESULTADOS SON REMITIDOSA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA YAL TITULAR DE LA ENTIDAD.


Fisico 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 9

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400131

FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN YSUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DEL PLAN ANUALDE CONTROL (12) SERVICIOS RELACIONADOS SONREMITIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL Y ALTITULAR DE LA ENTIDAD.


Fisico 1 0 4 1 0 3 5 3 6 2 6 6 37

Financiero S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00099400132 EJECUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. 150101 :LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta


TOTAL FINANCIERO S/. 191,534,647.41

U.M. = Unidad de Medida.Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico FIRMA

INSTITUCIONAL 2020 MODIFICADO VERSIÓN 2 · 2020. 10. 30. · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020...

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