INSTITUCIONAL 2018 - cdn.

MEMORIA Programa Nacional de Apoyo Directoa los Más Pobres-Juntos

INSTITUCIONAL2018

INDICE 1Reseña Histórica Marco Estratégico

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

VisiónMisiónFunciones GeneralesAspectos básicos del diseño del Programa JuntosAlineamiento del programa presupuestal a la política social

3Organización del Programa

3.1 Estructura Orgánica3.2 Mapa de Procesos3.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Resultados y Logros

4.1 Resultados de Procesos Misionales

4.2 Resultados de Procesos Estratégicos4.3 Resultados de Procesos de Soporte y Apoyo4.4 Atención al Ciudadano

Proyectos del Programa

5.1 Cooperación Técnica Internacional5.2 Convenios Vigentes

2

4.1.1 Procesos de A�liación4.1.2 Mantenimiento de Padrón4.1.3 Proceso de Veri�cación de Cumplimiento de Corresponsabilidades4.1.4 Proceso de Liquidación y Transferencia4.1.5 Proceso de Entrega de Incentivo Monetario Condicionado4.1.6 Proceso de Acompañamiento Familiar

5 64Programación y Ejecución Presupuestal

6.1 Marco Presupuestal6.2 Ejecución Anual6.3 Indicadores6.4 Estados Financieros

3

Estratégico, Organización del Programa, Resultados y Logros, Proyectos del Programa, Oportunidades de Mejora y Lecciones Aprendidas y, por último, la Programación y Ejecución Presupuestal.

Directora EjecutivaNatalye Zúñiga Caparó

PRESENTACIÓNLa gestión del programa presupuestal de Juntos busca que gestantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, accedan de manera informada a los servicios de salud, nutrición y educación. Se alinea con el objetivo específico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que busca “contribuir con el alivio de la pobreza y potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema”.

A diciembre del 2018, Juntos logró la afiliación de 730 206 hogares, ubicados en 1 325 distritos de 174 provincias y 21 departamentos. Desde julio del 2018 se verifica el cumplimiento de la nueva corresponsabilidad “Tamizaje de Hemoglobina” en gestantes y niños/niñas de 6 hasta 36 meses de edad. A diciembre del 2018, se logró obtener información de 110 492 (78.5%) miembros objetivos con tamizaje de hemoglobina.

Se mantuvo la vigencia del certificado de calidad con respecto a la norma ISO 9001:2015, como resultado del proceso de la segunda auditoria externa de seguimiento, el cual confirmó que el sistema de gestión de calidad del programa Juntos cumple con los estándares que establece la norma y que nos permiten brindar un servicio de calidad internacional a todos nuestros hogares usuarios y a todas nuestras partes interesadas.

Finalmente, el presente documento, que muestra los resultados de la gestión 2018, se divide en siete secciones: Reseña Histórica, Marco

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RESEÑA HISTÓRICA1

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El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos es una herramienta de inclusión social que contribuye a la generación de capital humano, en un marco de corresponsabilidad Hogar – Estado, mediante la entrega de incentivos monetarios para promover el acceso y uso de servicios de salud – nutrición y educación, bajo un enfoque de restitución de derechos básicos, interculturalidad, desarrollo de capacidades y género.

Desde el 2015, sus procesos se fortalecieron con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2015 y la certificación de cuatro de sus seis procesos operativos:

1. Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades2. Liquidación y transferencia3. Entrega del incentivo monetario condicionado4. Acompañamiento familiar

La ISO 9001 contiene los requisitos que debe cumplir una organización para brindar la confianza de que su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) cumplirá con los requerimientos de calidad (requisitos internos, requisitos legales o reglamentarios y requisitos de los usuarios), lo que conlleva a una mejora continua de los procesos.

Los antecedentes que influyeron en la creación del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos, fueron en primer lugar la Declaración del Milenio de la Naciones Unidas (2000), que estableció objetivos y metas de desarrollo y bienestar humano1 y luego los manifiestos y propuestas del Acuerdo Nacional, entidad establecida por la Presidencia de la República (2002), que emitió principios rectores para las políticas públicas, entre ellos los relacionados al programa Juntos.

En el marco de la Política Social y de Lucha contra la Pobreza, del Acuerdo Nacional y del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza se crea el programa Juntos en el 20052, como un Programa de emergencia vinculado con el segundo eje temático del Acuerdo Nacional: Equidad y Justicia Social, así como en los ejes estratégicos 1 y 2 del Plan Bicentenario:

Eje estratégico 1Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas: Pobreza y pobreza extremaEje estratégico 2Oportunidades y Acceso a los Servicios: Desnutrición crónica y educación

Desde la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través de la Ley n.° 29792, el programa Juntos fue adscrito al MIDIS3. Esta transferencia y su unión con otros programas sociales, corresponde a la política gubernamental de fortalecer y articular la intervención social del Estado para impulsar el desarrollo y la inclusión social, propiciando que la inversión de los recursos sea eficaz y eficiente e impacte en la lucha contra la pobreza.

1 | RESEÑA HISTÓRICA

1 Entre los objetivos que pueden ser relacionados a Juntos figuran la erradicación de la pobreza y el hambre, la universalización de la educación primaria, la promoción de la igualdad entre los sexos, la reducción de la mortalidad infantil y el fortalecimiento de la salud materna.2 Mediante Decreto Supremo n.° 032-2005-PCM, del 7 de abril de 2005 y modificado por el Decreto Supremo n.° 062-2005-PCM, del 8 de agosto de 2005 y el Decreto Supremo n.° 012-2012-MIDIS, del 20 de septiembre de 2012.3 A partir del 01 de enero de 2012, según la 4ta. Disposición Complementaria, Transitoria y Finales del Decreto Supremo n.° 001-2011-MIDIS, del 27 de diciembre de 2011.

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Gráfico 1: Evolución del programa Juntos

1 | RESEÑA HISTÓRICA

Elaboración: UPPM

7

MARCO ESTRATÉGICO2

8

2.1. VISIÓNEn el ámbito de acción del Programa, se ha restituido los derechos básicos de los hogares, cuyos miembros acceden con pleno ejercicio de su ciudadanía de manera regular a servicios básicos de calidad en salud - nutrición y educación, y se ha mejorado la calidad de vida y el desarrollo de capital humano reduciendo con ello la transferencia intergeneracional de la pobreza.

2.2. MISIÓNContribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades, especialmente de las generaciones futuras, orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en salud - nutrición y educación, bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad.

2.3. FUNCIONES GENERALESa. Entregar incentivos monetarios, mediante transferencias directas en beneficio de los hogares en condición de pobreza, priorizando progresiva-mente su intervención en los hogares rurales a nivel nacional.b. Incentivar y facilitar a los hogares el acceso a los servicios de sa-lud – nutrición y educación con su participación y compromiso voluntario, orientado a mejorar la salud y nutrición preventiva materno infantil y la es-colaridad sin deserción.

2.4. ASPECTOS BÁSICOS DEL DISEÑO DEL PROGRAMA JUNTOS

Problema principal:Limitado acceso de gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares en situación de pobreza, principalmente de zonas rurales, a los servicios de salud- nutrición y educación.

Resultado específico:Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares en situación de pobreza, prioritariamente de las zonas rurales, acceden informados a los servicios de salud- nutrición y educación.

Resultado final:Contribuir a que Grupos vulnerables cuenten con protección social garantizada (articulado a Plan Perú 2021 - CEPLAN)

Producto principal:Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza prioritariamente de las zonas rurales, reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento.

Actividades del Programa PresupuestalEl siguiente gráfico representa a las actividades de la Estructura Funcional Programática 2018, todas se encuentran priorizadas con metas físicas y financieras.

Gráfico 2: Actividades del Programa Presupuestal

2 | MARCO ESTRATÉGICO

Elaboración: UPPM

CATEGORÍA

PROGRAMAPRESUPUESTAL

ACCIONES COMUNES

PRODUCTO ACTIVIDAD

GESTIÓN DEL PROGRAMA

Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años

en situación de pobreza, reciben

incen�vos monetarios por cumplir

corresponsabilidades en salud-nutrición y/o

educación.

Afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de corresponsabilidades y acimpañamiento a hogares.

Entrega de incen�vos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza.

Entrega de incen�vos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios.

Incorporación de hogares usuarios dentro de la estrategia de egreso.

9

2.5. ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL A LA POLÍTICA SOCIALEl programa Juntos está relacionado directamente con tres ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”4.

• Eje 1: Nutrición Infantil, cuyo objetivo es reducir la brecha de prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, • Eje 2: Desarrollo infantil temprano, cuyo objetivo es incrementar los niveles de desarrollo psicomotriz, social y de lenguaje de los niños y niñas de acuerdo a su edad, • Eje 3: Desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, cuyo objetivo es incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la edad. El alineamiento estratégico en el que se inserta el programa Juntos en el MIDIS, es como sigue:

El siguiente gráfico muestra el alineamiento estratégico del resultado específico del Programa con la Política Nacional:


4 Aprobado con Decreto Supremo n. ° 008-2013-MIDIS.

MISIÓN: El MIDIS es el organismo rector de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social asegurando la articulación a nivel intergubernamental e intersectorial y gestionando intervenciones orientadas a la población

en proceso de inclusión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión.

VISIÓN: El Perú ha erradicado la pobreza extrema y quebrando la transmisión intergeneracional de la pobreza para lograr que todos los peruanos y peruanas ejerzan sus derechos y accedan a servicios públicos de calidad

en igualdad de oportunidades.

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ACUERDO NACIONAL

PLAN BICENTENARIO

MMIINNIISSTTEERRIIOO DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO EE IINNCCLLUUSSIIÓÓNN SSOOCCIIAALL

EJETEMÁTICO

EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIALÉnfasis reducción de pobreza

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONASPobreza y Pobreza Extrema

EJE 1

EJE 2 OPORTUNIDADES Y ACCESO A SERVICIOSDesnutrición Crónica, EDucación

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - “JUNTOS”Resultado Especí co: Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de hogares en situación de pobreza,

prioritariamente de las zonas rurales, acceden informados a los servicios de salud - nutrición y educación

ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA

SOCIALSINADIS

Inclusión Económica

Nutrición Infantil (CRED)

ESTRATEGIA NACIONAL “INCLUIR PARA CRECER”

Objetivo EstratégicoEspeci coPEI-MIDIS2013-2016

Contribuir con el aliviode la pobreza y

potenciar el capitalhumano de los

hogares en situaciónde pobreza y

pobreza extrema.

IMPACTO: SUPERACIÓN DE

POBREZAE INCLUSIÓN

SOCIAL

DIMENSIONES

Desarrollo Infantil Temprano(educación Inicial)

Desarrollo Integral de la Niñez y la adolescencia(educación Primaria y Secundaria)

Protección del Adulto mayor

Gráfico 3: Articulación MIDIS y Programa Juntos


11

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA3

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3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICACon Resolución Ministerial n.° 278-2017-MIDIS, del 14 de diciembre de 2017, el MIDIS aprueba el Manual de Operaciones (MOP) del programa Juntos, el cual contiene las mejoras funcionales de las Unidades del Programa y de la denominación de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Gráfico 4: Organigrama del Programa Juntos

3.2. MAPA DE PROCESOSEl mapa de procesos contiene cuatro macroprocesos estratégicos, cuatro de apoyo y uno misional, el que a su vez contempla seis procesos operativos, todos ellos son concordantes con los servicios o prestaciones sociales que brinda el programa Juntos, así como con la misión, visión y objetivos del mismo.Los procesos identificados corresponden a un conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman insumos en resultados específicos con valor agregado.

Gráfico 5: Mapa de interacción de procesos del Programa Juntos

3 | ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

Órgano de Control

Institucional

Unidad deAdministración

Unidad deRecursos Humanos

Unidad deTecnología de la Información

Dirección Ejecutiva

Unidad deComunicación

e Imagen

Unidad dePlaneamiento,

Presupuesto y

Unidad deOperaciones

Unidad deCumplimiento de

Corresponsabilidades

Unidades Territoriales

Unidad deAsesoría JurídicaModernización

USUARIAS

E01: Gestión delPrograma Presupuestal

E02: Modernización yGestión de la Calidad

E03: Gestión de lasComunicaciones

E04: Gestión delControl Institucional

A01: GestiónAdminitrativa

A02: Gestión dePersonas

A03: Gestión de Sistemasy Tecnologías de la

Información

A04: Gestión deAsesoramiento Jurídico

M01.05:Mantenimiento de

Padrón de Hogares

MM0011..0022:: VVeerrii ccaacciióónn ddeellCCuummpplliimmiieennttoo ddee

CCoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess

MM0011..0066::AAccoommppaaññaammiieennttoo

FFaammiilliiaarr

MM0011..0033:: LLiiqquuiiddaacciióónnddee TTrraannffeerreenncciiaa

MM0011..0044:: EEnnttrreeggaaddeell IInncceennttiivvoo

MMoonneettaarriioo CCoonnddiicciioonnaaddoo

SatisfacciónRequisitos

M01.01:A liación

Gestión de Operaciones

USUARIAS

Procesos Estratégicos

Procesos Misionales

Procesos Apoyo

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3.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADEn diciembre de 2015, el Programa certificó su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma internacional ISO 9001 implementado para las actividades que se desarrollan en los procesos de liquidación, transferencia y entrega del incentivo monetario condicionado.

El Programa Juntos contó en el año 2018 con un Sistema de Gestión de Calidad implementado y certificado en ISO 9001: 2015, con cuatro de sus seis procesos operativos:

1. Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades2. Liquidación y transferencia3. Entrega del incentivo monetario condicionado

4. Acompañamiento familiar

3 | ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

14

RESULTADOS Y LOGROS4

15

4.1. RESULTADOS DE PROCESOS MISIONALESLos resultados de los procesos misionales se enfocan en el desarrollo humano de las gestantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, de zonas rurales en situación de pobreza, facilitando a los hogares usuarios el acceso a los servicios de salud-nutrición y educación. Los seis procesos operativos describen a continuación de manera independiente los resultados y logros obtenidos:

4.1.1. AFILIACIÓN Al término del 2018, el programa Juntos obtuvo 730 206 hogares afiliados correspondientes a más de 43 000 centros poblados rurales ubicados en 1325 distritos de 174 provincias y 21 departamentos. El resultado superó la meta programada en el POI 2018.Respecto de los nuevos hogares afiliados, al cierre del año se afilió a un total de 42 125 nuevos hogares. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de nuevos hogares afiliados por unidad territorial:

Tabla 1: Nuevos hogares afiliados del año 2018

El siguiente gráfico muestra los hogares afiliados por cada bimestre del ejercicio 2018:

Gráfico 6: Hogares afiliados por bimestre 2018

4 | RESULTADOS Y LOGROS

Fuente y elaboración: UOP

Unidad territorial Total

1 Amazonas - Bagua 2,724

2 Amazonas - Condorcanqui 519

3 Ancash 1,130

4 Apurímac 1,031

5 Arequipa 347

6 Ayacucho 1,137

7 Cajamarca 6,363

8 Cusco 1,214

9 Huancavelica 1,048

10 Huánuco 2,964

11 Junín 1,106

Unidad territorial Total

12 La Libertad 2,624 13 Lambayeque 1,064 14 Lima 592 15 Loreto - Iquitos 2,915

16 Loreto - Yurimaguas 1,373

17 Madre de Dios 1/ 74

18 Pasco 958

19 Piura 7,199

20 Puno 2,377

21 San Martin 1,386 22 Tacna 1/ 85

23 Ucayali 1,895

TOTAL 42,125

1/ Ámbitos a cargos de las UT Cusco y Arequipa.

En relación al marco normativoSe han realizado talleres de capacitación presencial sobre la Directiva de Afiliación y el Procedimiento de Validación de Hogares Elegibles, dirigidos a gestores locales y coordinadores técnicos zonales de las 21 unidades territoriales.

En el marco de la Directiva de Afiliación y Procedimiento de Validación de Hogares Elegibles aprobados, se han implementado adecuaciones en el SITC con respecto a la RDE n° 210-2017-MIDIS/PNADP-DE que aprueba la Directiva n° 02-2017-MIDIS/PNADP-DE “Proceso de Afiliación”, con respecto a:

764,881

790,000

780,000

770,000

760,000

750,000

740,000

730,000

720,000

710,000

700,000

BIM I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM VI

776,836

765,381

754,383

742,096

730,206


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4 | RESULTADOS Y LOGROS• Formato de Afiliación.• Módulo Asambleas Comunales de Validación.• Módulo Revalidación de Hogares.• Módulo Habilitar/deshabilitar Hogares.• Módulo Afiliación.• Módulo Expedientes del hogar.• Módulo Mantenimiento de Padrón (Reincorporación de hogares).• Módulo de Reportes.

4.1.2. MANTENIMIENTO DE PADRÓNEste proceso comprende la actualización del estado de los hogares afiliados, necesaria para la ejecución de los procesos operativos del programa Juntos. Esta actualización consiste en registrar la información de los cambios en la composición del hogar, la pérdida o recuperación de los criterios de permanencia, cambios en entidades donde se cumplen corresponsabilidades, entre otras.

Entre las acciones más importantes de este proceso, se destaca:• La actualización de la Directiva de Mantenimiento de Padrón, la misma

que contempla las modificatorias de la Directiva n° 006-2017-MIDIS que regula la operatividad del Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH, modificatorias aprobadas con RM n° 137-2017-MIDIS y RM n° 304-2018-MIDIS, cuya implementación se tiene prevista a partir del mes de enero 2019.

• El incremento progresivo del registro de miembros objetivos (MO) con DNI cotejado, ampliado a partir de información del Padrón General de Hogares. Al sexto bimestre 2018, se tiene 1 555 585 MO (99.6%) con DNI cotejado, respecto del total de 1 561 292 miembros objetivos del Programa. Durante el 2018 se ha mantenido el registro de miembros objetivos cotejados por encima del 99% en todos los bimestres.

• La ejecución de 372 290 visitas domiciliarias con los criterios de la Unidad de Operaciones (UOP). Estas visitas han permitido, registrar alertas, actualizar información de hogares con titulares fallecidos. Estos casos representan el 53.3% del total de visitas domiciliarias realizadas (698,792).

4.1.3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES (VCC)Este proceso determina el cumplimiento de los hogares afiliados al Programa y es obligatorio para cada uno de los miembros objetivos, siendo ésta la condición previa para la transferencia del incentivo monetario.

En diciembre de 2017, se aprobó la actualización de la directiva “Proceso de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades”, que incluye el cumplimiento de la corresponsabilidad en salud respecto del control de tamizaje de hemoglobina, tanto para las gestantes y niñas/os hasta los 36 meses; verificando el control de tamizaje de hemoglobina en 110 492 miembros objetivo (Gestante y CRED) que representa el 78.5% de usuarios a quienes corresponde realizar dicho control.

Durante el año, se ejecutaron los seis operativos programados: VCC VI-2017 (enero 2018), VCC I-2018 (marzo), VCC II-2018 (mayo), VCC III-2018 (julio), VCC IV-2018 (setiembre) y VCC V-2018 (noviembre) que brindó la información a nivel de hogar y miembros objetivos (MO), de las 21 unidades territoriales. Al cierre del 2018, se verificó el cumplimiento de corresponsabilidades de un total de 741 992 hogares, y se obtuvo información de las corresponsabilidades (en salud y/o educación) del 100% de los miembros objetivos (corresponde al periodo VCC V-2018, para el abono del bimestre VI 2018).

INTEROPERABILIDADMediante este mecanismo, se puede compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento mediante los sistemas de

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4 | RESULTADOS Y LOGROSinformación. Es una modalidad del recojo de información de salud y educación, mediante las bases de datos del SIS del MINSA y las bases de datos del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa del MINEDU.

Se lograron resultados satisfactorios al maximizar el aprovechamiento de ambas bases de datos ya que se incrementó la interoperabilidad de 38.3% en el 2017 a 46.2% en el 2018.

Gráfico 7: Resultados de Interoperabilidad 2016 - 2018

4.1.4. LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIALa liquidación y transferencia de incentivos monetarios determina el padrón de hogares abonados y el monto a transferir a las cuentas de ahorros de los usuarios, a través de la entidad pagadora, así como el monto de ejecución por parte del Programa.Se logró ejecutar los abonos a los usuarios por el cumplimiento de corresponsabilidades y afiliación, en los seis bimestres del año 2018, de

0% 0%

23%

81%

Evolución de la Interoperabilidad

87%

78%

15%

37%

45%

20%19%

17%11%

26%

71%69%

14%

59%

Bim I Bim II

2016 2017 2018

Bim III Bim IV Bim V Bim VI

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente y elaboración: UCC

acuerdo a las resoluciones de Dirección Ejecutiva aprobadas y al siguiente detalle:

Tabla 2: Transferencias en el año 2018

La cantidad de hogares que recibieron transferencias de incentivo monetario por el cumplimiento de sus corresponsabilidades de salud y educación, por cada bimestre a lo largo del año 2018 se grafica a continuación:

N.° RDE Bimestre Hogares MontoS/

1 017-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre I -2018 709 667 141 210 709,69

2 034-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre II -2018 706 646 140 612 910,25

3 065-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre III -2018 712 000 141 540 937,09

4 102-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre IV -2018 710 170 140 817 781,27

5 118-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre V -2018 701 894 138 968 495,61

6 164-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre VI -2018 693 980 137 252 596,42

Total 840 403 430,33

1 017-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre VI -2017 15 659 3 131 800.00.

2 034-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre I -2018 23 718 4 743 600,00

3 065-2018-MIDIPNADP -DE Bimestre II -2018 18 226 3 645 200,00

Total 11 520 600,00

1 110-2018-MIDIPNADP -DE Bono Estudiantes VRAEM 2017 (1° Grupo)

12 851 5 136 199,08

2 163-2018-MIDIPNADP -DE Bono Estudiantes VRAEM 2017 (2° Grupo)

3 900 1 198 200,00

3 165-2018-MIDIPNADP -DE Pendientes de abono 657 163 000,00

Total 6 497 399,08

Total TIM 2018 858 421 429,08 Fuente y elaboración: UOP

ABONO REGULAR

ABONO POR AFILIACIÓN

OTROS ABONOS

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4 | RESULTADOS Y LOGROSGráfico 8: Ejecución Bimestral de Hogares Abonados 2018

Gráfico 9: Hogares abonados al cierre de 2018 por UT

Ejecución anual693 980

89,471

83,273

53,860

50,186

47,859

46,279

46,076

34,375

34,282

33,663

32,996

32,654

27,588

21,376

19,079

10,346

9,850

9,235

6,287

2,101

1,768

823

553


CAJAMARCA

PIURA

LA LIBERTAD

PUNO

AMAZONAS-BAGUA

HUÁNUCO

CUSCO

ANCASH

AYACUCHO

HUANCAVELICA

APURÍMAC

LORETO-IQUITOS

SAN MARTÍN

JUNÍN

LORETO-YURIMAGUAS

AMAZONAS-CONDORCANQUI

UCAYALI

PASCO

LAMBAYEQUE

AREQUIPA

LIMA

TACNA

MADRE DE DIOS

709,667

715,000

710,000

705,000

700,000

695,000

690,000

685,000

680,000

BIM I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM VI

706,646

712,000710,170

701,894

693,980


4.1.5. ENTREGA DE INCENTIVO MONETARIO CONDICIONADOEl Programa a través de la entidad pagadora, asegura la disponibilidad de los puntos de pago para que el titular del hogar acceda a sus incentivos monetarios condicionados, cuando lo estime conveniente.

PUNTOS DE PAGODurante el 2018, se mejoró la cobertura distrital de puntos de pago llegando a contar con 798 distritos con al menos un punto de pago, lo que representa el 60.23% de un total de 1325 distritos de intervención. Se logró implementar 1273 puntos de pago, que permiten a los usuarios del Programa una mayor accesibilidad para realizar el retiro de su incentivo monetario en los diferentes canales de atención que tiene la entidad pagadora, de los cuales, 343 son agencias, 603 son Agentes Corresponsales No Bancarios (ACNB), 85 son atendidos por el PIAS y 242 por Empresas Transportadoras de Valores (ETV). El mayor incremento en puntos de pago se realizó a través de la modalidad de agente corresponsal, reduciendo así, el tiempo y costo en el traslado de los usuarios a un punto de pago.

A continuación, se muestra el detalle territorial de los hogares abonados en el sexto bimestre 2018.

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4 | RESULTADOS Y LOGROSGráfico 10: Distritos con al menos un punto de pago

Fuente: Banco de la Nación, corte PHA VElaboración: UOP

Detalle Año 2018

Hogares A�liados al IV trimestre 742,096

Usuarios con tarjetas 656,780

Usuarios sin tarjetas 85,316

% de Tarjetización 88.5%

INCLUSIÓN FINANCIERASe ejecutó el Plan de Inclusión Financiera del programa Juntos 2018, que establece las actividades de educación financiera para los usuarios, en los puntos de pago y centros poblados del ámbito de intervención del Programa. Se logró sensibilizar a 641 710 usuarios en temas de cuenta de ahorro, ahorro y uso de la tarjeta de débito. Asimismo, se ejecutaron campañas para la entrega de tarjetas de débito con chip a usuarios, para lo cual se coordinó con el Banco de la Nación.

Al cuarto trimestre del 2018, se tiene 656 780 usuarios con tarjeta de débito, que representa el 88.5% del total de usuarios afiliadas, conforme a la siguiente tabla:

Distritos intervenidos1325

AMAZONAS-B

AGUA

AMAZONAS-C

ONDORCANQUI

ÁNCASH

APURÍM

AC

AYACUCHO

AREQUIPA

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVEL

ICA

HUÁNUCOJU

NÍN

LA LI

BERTA

D

LAMBAY

EQUE

LIMA PR

OVINCIAS

LORET

O-YURIM

AGUAS

LORET

O-IQUITO

S

MADRE DE D

IOSPA

SCO

PIURA

PUNO

TACNA (A

REQUIPA

)

UCAYALI

SAN M

ARTÍN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Fuente: UOPElaborado: UPPM

Tabla 3: Usuarios con tarjetas

ENTREGA DE PADRONES DE ABONADOS Y NO ABONADOSEl Programa cumplió con la entrega del padrón de usuarios abonados y no abonados a las instituciones públicas competentes (Comité de Transparencia de Vigilancia Ciudadana -CTVC, Oficina Nacional de Gobierno Interior -ONAGI, Defensoría del Pueblo, MIDIS, Programa de Acción para la Inclusión Social-PAIS, entre otros).

De la misma forma, se logró la difusión de los padrones distritales de usuarios abonados y no abonados, a las autoridades locales, con una cobertura del 100% de los distritos, considerando 1325 distritos donde interviene el Programa al cierre del corte del padrón de abonados correspondiente al Bimestre V – 2018.

BANCA CELULARSe afiliaron a la banca celular 29 533 usuarios. Cabe precisar que, se cuenta con un total de 120 034 usuarios afiliadas a la banca celular en el Programa, lo que representa el 16.2% del total de usuarios afiliadas (742 096).

20

4 | RESULTADOS Y LOGROSENTREGA DE INCENTIVO MONETARIO A ESTUDIANTES El artículo 7° del Decreto de Urgencia n.° 094-2009 “Incentivos a la formación de capital humano en educación secundaria para hogares del Programa Juntos” dispone la entrega de un incentivo monetario condicionado a estudiantes mayores de 14 años que hayan aprobado su respectivo grado del nivel secundario en el que se matricularon y un incentivo adicional a aquellos ubicados en el tercio superior.

En este marco, se ejecutó la entrega del incentivo a partir del segundo semestre 2018, periodo en que el MINEDU proporcionó el listado de estudiantes que cursaron el año escolar en el año 2017. El total de estudiantes que recibió el incentivo fue de 18 565 y el total de recursos abonados ascendió a 6 334 399 soles. La siguiente tabla muestra el detalle de ejecución obtenido:

Tabla 4: Estudiantes VRAEM -2018


Unidad territorial Hogares

aprobados Estudiantesaprobados

VRAEM 2017 – Primer grupo

Terciosuperior

Importe totalS/.

Apurímac 1,241 1,361 368 481,900.00

Ayacucho 5,096 5,769 1,467 2,024,099.53

Huancavelica 3,982 4,537 1,323 1,625,699.55

Junín 2,532 2,88 5 695 1,004,500.00

Total general 12,851 14,552 3,853 5,136,199.08



VRAEM 2017 – Segundo grupo

Importe totalS/

Apurímac 483 496 148,600.00

Ayacucho 1,387 1,433 428,000.00

Huancavelica 1,377 1,424 425,700.00

Junín 653 660 195,900.00

Total general 3,900 4,013 1,198,200.00

4.1.6. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR El proceso de Acompañamiento Familiar (AFA) es transversal al conjunto de procesos del programa Juntos, que promueve el ejercicio de los derechos y deberes en salud, nutrición y educación de los hogares usuarios. A través de las visitas domiciliarias y acciones colectivas, AFA orienta sus esfuerzos en lograr que madres gestantes, niñas, niños y jóvenes accedan a los servicios de salud y educación, así como que los hogares Juntos incorporen prácticas saludables y cambios de comportamiento en beneficio de la salud, nutrición y educación de sus integrantes.

Las visitas domiciliarias a los hogares afiliados se realizaron de acuerdo a los criterios de priorización de la Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades (UCC) y la Unidad de Operaciones. Durante el año 2018 se realizaron 698 792 visitas domiciliarias lo que representa el 105.8% de la meta anual.5




VRAEM 2017 – Primer grupo

Terciosuperior

Importe totalS/.

Apurímac 1,241 1,361 368 481,900.00

Ayacucho 5,096 5,769 1,467 2,024,099.53

Huancavelica 3,982 4,537 1,323 1,625,699.55

Junín 2,532 2,88 5 695 1,004,500.00

Total general 12,851 14,552 3,853 5,136,199.08



VRAEM 2017 – Segundo grupo

Importe totalS/

Apurímac 483 496 148,600.00

Ayacucho 1,387 1,433 428,000.00

Huancavelica 1,377 1,424 425,700.00

Junín 653 660 195,900.00

Total general 3,900 4,013 1,198,200.00

5 Meta sincerada mediante memorando 641-2018-UCC (11DIC2018).

21

4 | RESULTADOS Y LOGROSEn la siguiente tabla se muestra la ejecución de las visitas domiciliarias (AFA y UOP) durante el año, identificando la proporción según criterios:A continuación, se muestra la cantidad de visitas por tipo:

Tabla 5: Ejecución de las visitas domiciliarias – 20186

La actividad de acciones colectivas respecto a la meta anual, logró una ejecución del 106.4% que corresponde a 9660 acciones colectivas, las que se desarrollaron bajo cuatro formas distintas: Sesión educativa, sesión demostrativa, cine/teatro foro y jornada recreativa familiar, tal como se muestra a continuación:

Tabla 6: Ejecución de las Acciones Colectivas – 20187

8 Mediante la RDE n.° 112-2017-MIDIS/PNADP-DE, del 26 de julio de 2017.9 De marzo a diciembre de 2018.10 Reportado por UCI. En el distrito El Dorado se realizaron dos ferias.


Tipo de Visita Meta anual

Ejecutado Anual Proporciónsegún

criterios N° % respecto a la meta anual

Visitas de AFA 323,768 326,502 100.8% 46.7%

Visitas de UOP 336,632 372,290 110.6% 53.3%

Total 660,400 698,792 105.8% 100%


Tipo de Acción Colectiva Meta

anual Ejecutado Anual

N°

%

Sesión educativa 3,970 4,214 106.1

Sesión demostrativa 3,902 4,149 106.3

Cine/teatro foro 730 736 100.8

Jornada recreativa familiar 478 561 117.4

Total 9,080 9,660 106.4

6 Consolidado de reporte de visitas domiciliarias de las unidades territoriales de enero a diciembre de 2018.7 Consolidado de reporte de acciones colectivas de las unidades territoriales de enero a diciembre de 2018.

Con el fin de promover los cambios de comportamiento a través de prácticas saludables en los hogares seleccionados y en el marco del “Plan para la Prevención de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil en 53 distritos focalizados del programa Juntos”8 (Plan 53), se realizaron las siguientes acciones:

• 3 talleres de capacitación dirigido a 140 colaboradores de los equipos de las 13 unidades territoriales donde se interviene en el marco del Plan. Los colaboradores han sido capacitados en la metodología educativa y registro de información del Plan 53. Estos talleres fueron realizados en febrero, marzo y abril. • 34,8059 sesiones en prácticas saludables dirigidas a 7013 hogares usuarios con gestantes y niñas y niños de 0 a 18 meses de edad. Estas sesiones se han realizado mediante 24 199 visitas domiciliarias y 10 606 acciones colectivas.• 5410 ferias informativas “Juntos contra la anemia” realizadas en los 53 distritos del Plan 53 con una asistencia de 12 834 participantes.

En el marco del fortalecimiento del proceso de articulación, la UCC ha venido generando alianzas estratégicas a nivel intrasectorial e interinstitucional, para lograr que los hogares Juntos accedan a oportunidades productivas/educativas con la finalidad de superar su condición de pobreza de manera gradual y sostenible. A continuación, se resumen las gestiones realizadas:

22

Tabla 7: Actividades y gestiones realizadas para el fortalecimiento de la articulación – 2018

4.2. RESULTADOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTALLa gestión presupuestaria 2018 se constituyó en una herramienta de apoyo a la estrategia seguida por el Programa Presupuestal. Para ello, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización aplicó las pautas y procedimientos en la normatividad vigente: Ley nº 30695 - Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018, Ley nº 30693 - Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2018, Ley nº 30694 - Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Durante el año 2018 el Programa Presupuestal (PP) 0049 – Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos, recibió un presupuesto de S/ 970 607 576 y alcanzó una ejecución anual de 99.8%.

Del 100% de presupuesto anual asignado a la Unidad Ejecutora 005 en el año 2018, el 97.64% corresponde a la atención del PP 049 Juntos. Asimismo, el 91.96 % del presupuesto asignado al PP Juntos corresponde a la actividad 5004902 “Entrega de Incentivos Monetarios Condicionados a Hogares” que alcanzó una ejecución del 100% y un incremento de la meta física programada.

Es importante destacar que el presupuesto 2018 para el producto 3000530 “Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento” se incrementó en S/ 32 012 827 lo que llevó a un incremento de la ejecución de la meta física programada y una mayor ejecución financiera superior a lo estimado.

La actividad 5004902 “Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza” alcanzó un presupuesto anual de S/ 871 474 002 con un incremento de S/ 52 654 539 habiéndose ejecutado el 100% en dicha actividad. Este presupuesto ejecutado corresponde al VI


Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social "FONCODES"

Identi�cación de 11 558 hogares del ámbito de Juntos que participan en el Proyecto Haku Wiñay/ Noa Jayatai (periodo 2018 - 2020)

Identi�cación de 3,023 hogares del ámbito de Juntos que desarrollan actividades productivas con AGRORURAL

Se ha identi�cado 6763 hogares Juntos que cuentan con algún becario Juntos/PRONABEC (Periodo 2012 - 2017). Se socializó con las UT la convocatoria a BECA 18-2019, mediante videoconferencia, para lograr el mayor numero de inscritos a dicha convocatoria.

Se ha logrado articular en las unidades territoriales: Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Junín, Huancavelica y La Libertad; realizando 47 talleres demostrativos y educativos; y 105 ferias "Mi Pescadería", favoreciendo a 1500 asistentes en las actividades realizadas.

En el mes de diciembre, 85 usuarios Juntos han participado en capacitaciones de dicho programa.

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural "AGRORURAL"

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo “PRONABEC”

Programa Nacional "A Comer Pescado"

Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”


Aliado Estratégico

Sector

Actividades realizadas

MIDIS

MINAGRI

MINEDU

PRODUCE

MINTRA

23

21 %De incremento de cumplimiento de los CRED**

18.9 %Reducción de severidad de la pobreza extrema

8.6 %Reducción de severidad de la pobreza*

8.8 %Reducción de la deserción escolar (secundaria)

14 %Incremento de la lactancia materna

8.2 %Incremento de asistencia escolar (secundaria)

(*) La severidad de la pobreza, representa la suma ponderada de las brechas de pobreza de los individuos pobres, donde las ponderaciones son las brechas, expresadas como proporción de la línea de pobreza, entre el ingreso de estos mismos individuos pobres y la línea de pobreza.(**) Control de Crecimiento y Desarrollo

Fuente: MEF, 2017. Línea de Base: 2011; Línea de Seguimiento: 2016

bimestre de transferencias monetarias, lo que representa 693 980 hogares atendidos.

Lo anterior da como resultado el incremento del bienestar de los hogares que fueron asistidos mediante las transferencias monetarias con un impacto directo sobre la población objetivo.

Tabla 8: PP 0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres- Juntos

Lo antes explicado da como resultado una gestión del Programa con calificación de excelente ejecución, lo que representó un esfuerzo de especial consideración de los órganos de línea, además de los órganos de apoyo de la Unidad Ejecutora 005 Juntos.

Los resultados de evaluación de Impacto 2017 fueron los siguientes:


74,000 0.0% 74,000 100%

99.8%

Actividad 5005852: Incorporación de los hogares usuarios dentro de la estrategia de egreso

Fuente: Portal del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 04 de Febrero 2019Nota: Presupuesto solo del Programa Presupuestal 0049 que corresponde al programa Juntos y atendido por la Unidad Ejecutiva 005 JUNTOS.

Total 970,607,576

ActividadesPresupuesto

2018 % Ejec.

Avance %

22,925,391 2.4% 22,164,026 96.7% Actividad 5000276: Gestión del Programa

871,474,002 89.8% 871,310,989 100%Actividad 5004902: Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

69,799,783 7.2% 68,623,671 98.3%

Actividad 5006042: A�liación, Mantenimiento de Padrón, Veri�cación de Corresponsabilidades yAcompañamiento a Hogares

6,334,400 0.7% 6,334,399 100%

Actividad 5004948: Entrega de IncentivosMonetarios Condicionados aEstudiantes de Hogares Usuarios

CategoriaPresupuestal

100.0% 968,507,085

PP 0049

MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUASe mantuvo la vigencia del certificado de calidad con respecto a la norma ISO 9001:2015, como resultado del proceso de la segunda auditoria externa de seguimiento, el cual confirmó que el sistema de gestión de calidad del programa Juntos cumple con los estándares que establece la norma y que nos permiten brindar un servicio de calidad internacional a todos nuestros hogares usuarios y a todas nuestras partes interesadas.

24

Fortalecimiento de las capacidades a 276 servidores de las unidades territoriales en temas de calidad, auditoría interna e interpretación de la norma ISO 9001:2015, a través de medios digitales. Al cierre del año 2018 a la fecha se cuenta con un equipo de 30 auditores internos para las supervisiones y monitoreo de los procesos y auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa.

El 98% de los hogares se encuentra satisfecho con el servicio ofrecido por el Programa y el 97.4% manifestó que confía en el Programa. Cabe precisar que en la encuesta del año 2018 se presentaron cuatro opciones de respuesta mucho, regular, poco, nada. Se observa un incremento en relación al 83.4% del año 2017. En esa oportunidad la encuesta presentó sólo tres opciones de respuesta mucho, poco y nada. Por otro lado, el 89% de encuestados considera que la situación de su hogar ha mejorado.Durante el año 2018 se han elaborado nuevos documentos y se hanactualizado otros, los mismos que se presentan a continuación: Tabla 9: Documentos normativos

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONESSe realizaron 1073 actividades de apoyo comunicacional para los procesos operativos de Afiliación, Mantenimiento de Padrón, Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades y Transferencia del Incentivo Monetario y con aliados estratégicos. Adicionalmente se realizaron actividades del Plan 53 en todas las regiones en las que interviene el Programa. Estas actividades representan el 92.5% de lo programado y lograron sensibilizar a 107 365 familias de las 21 unidades territoriales.

Gráfico 11: Número de actividades de apoyo comunicacional por proceso operativo


Lineamientos de neutralidad y transparencia de los/las servidores/as civiles del Programa Juntos durante los procesos electorales Norma vigente: RDE n° 105-2018-MIDIS/PNADP-DE

Reglamento interno de servidores civiles Norma vigente: RDE n° 162-2018-MIDIS/PNADP-DE

Directiva “Administración de los fondos para caja chica” Norma vigente: RDE n° 002-2018/MIDIS-PNADP-DE

Procedimiento para la Gestión de los fondos para caja chicaNorma vigente: RDE n° 002-2018/MIDIS-PNADP-DE

Directiva “Normas de austeridad en el gasto en el Programa Juntos”Norma vigente: RDE n° 111-2018/MIDIS-PNADP-DE

Instructivo para los Comités de Selección en el marco de la Ley de Contrataciones del EstadoNorma vigente: RDE n° 046-2018-MIDIS-PNADP-DE

Procedimiento para la Gestión de documentos normativos del SGCNorma vigente: RDE n° 10-2018-MIDIS/PNADP-DE

Procedimiento para la Validación de hogares elegibles Norma vigente: RDE n° 13-2018-MIDIS/PNADP-DE

N° Proceso Documento Fecha Estado

1 Gestión de Personas 20/09/2018 Nuevo

2 Gestión de Personas 21/12/2018 Actualización

3 Gestión Financiera 9/01/2018 Actualización


5 Gestión Financiera 10/10/2018 Nuevo

6 Gestión Logística 16/05/2018 Nuevo

7 Gestión de laModernizaciónInstitucional

2/02/2018 Actualización

Actualización8 A�liación 6/06/2018

Fuente: UPPM



















Fuente: UPPM

300

250

200

150

100

50

0

VCC

271248

230

192

7854

TIM MP ALIADOS AFI PLAN 53

Fuente: UCI



















Fuente: UPPM

25

Dentro de las actividades de difusión se colocaron 699 noticias positivas, las mismas que están referidas a los procesos operativos, los logros alcanzados por el Programa y la difusión de casos de éxito en medios digitales, diarios, radio y televisión. Las unidades territoriales con mayor cantidad de actividades de difusión realizadas son: San Martín (85), Cusco (69) y La Libertad (63).

4.3. RESULTADOS DE PROCESOS DE SOPORTE Y APOYO

GESTIÓN ADMINISTRATIVASe realizó la actualización de la base de datos para los tarifarios de pasajes y gastos de transporte en el ámbito de las unidades territoriales, la misma que sirve de control para la Coordinación de Contabilidad.

Esta actualización de base de datos permitió también disminuir considerablemente los gastos en pasajes y las declaraciones juradas por viáticos.

GESTIÓN DE LAS PERSONASSe cumplió con el oportuno abono mensual de la retribución a todos los servidores del Programa, de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En relación al Plan de Desarrollo de las Personas 2018 se alcanzó el 96.15% de cumplimiento, lo que implicó que 1609 servidores recibieran capacitación (90,54% del total de servidores a diciembre 2018). El Programa cuenta con su plataforma o aula virtual http://aulavirtual.juntos.gob.pe/ dirigida al personal de las unidades territoriales, en la cual se vienen desarrollando cursos virtuales.


Gráfico 12: Número de actividades de difusión y medios

CONTROL DE LA GESTIÓNEn el mes de setiembre de 2018 se desarrolló en la sede central el curso Sistema de Control Interno – Riesgos en los Procesos, dirigido a especialistas y coordinadores de la sede central quienes integran el grupo de trabajo de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Se dispuso la reconformación de las actividades a cargo del Comité de Control Interno11 y se actualizaron las actas de compromiso institucional e individual para el fortalecimiento del sistema.

Se aprobó el nuevo Reglamento de Funciones del Comité12 y se incorporó el Módulo de Control Interno en la página web institucional.

300

350

250

200

150

100

50

0Medio digital

244

277

126

Diario Radio y TV

Fuente: UCI

11 Mediante RDE n° 159-2018-MIDIS/PNADP-DE12 Mediante RDE n° 160-2018-MIDIS/PNADP-DE

26

Tabla 10: Capacitaciones realizadas – Presencial y virtual

Inclusión �nancieraModalidad: Presencial

Nombre del curso Cargos No.

Participantes No.

horas

GEL, CTZ 807 8

A�liación Modalidad: Presencial

GEL, CTZ 784 8

Taller sobre anemia y desnutrición crónica infantil Modalidad: Presencial

GEL, CTZ 683 8

Uso de metodologías creativas en capacitación de adultos Modalidad: Presencial

GEL, FAC, CTZ,COM

527 8

Concertación y negociación de con�ictos Modalidad: Presencial

GEL, FAC, CTZ,COM

475 8

La comunicación efectiva (empatía, asertividad, comprensióny escucha activa)

Modalidad: Presencial

GEL, FAC, CTZ,COM

353 8

Sistema de gestión de la calidad Modalidad: Virtual

GEL, FAC, CTZ,COM

276 24

Interculturalidad - Promoción de buenas prácticasinterculturales en la gestión operativa de Juntos

Modalidad: Virtual

GEL, FAC, CTZ,COM

384 24

Código de ética en las entidades públicas Modalidad: Virtual

Diversos puestos - UT y SC

358 2

Enfoque de Género Igualdad de derechos y oportunidades; -Lenguaje inclusivo e igualdad de derechos - discapacidad Modalidad: Presencial - Videoconferencia

Modalidad: Presencial - Videoconferencia



205 7

Taller sobre Hostigamiento sexual en las entidades del estado


170 4

Taller de sensibilización sobre la discapacidad y manejodel lenguaje inclusivo

Diversos puestos - UT y SC 164 3

Liderazgo y comunicación con enfoque de género Modalidad: Presencial CTT, CTZ 128 8

Arquitectura de Aplicaciones Java - SOA - Sprint (90 horas)ITIL v3 - Scrum (56 horas)


Especialistas de laUTI

22 146

Relaciones interpersonales y manejo de clima laboral Modalidad: Presencial

Diversos puestos -UT y SC

96 8

Excel Intermedio y avanzado Modalidad: Presencial

Coordinadores yEspecialistas

92 24

Contrataciones con el estado para las áreas usuarias Administradores UT y Asistentes de SC 42 24 Modalidad: Presencial - Virtual



Participantes No.

horas

GEL, CTZ 807 8


GEL, CTZ 784 8


GEL, CTZ 683 8


GEL, FAC, CTZ,COM

527 8


GEL, FAC, CTZ,COM

475 8



GEL, FAC, CTZ,COM

353 8


GEL, FAC, CTZ,COM

276 24


Modalidad: Virtual

GEL, FAC, CTZ,COM

384 24



358 2





205 7



170 4







22 146



96 8



92 24


Fuente y elaboración: URHNota: En el número de participantes se concidera que un servidor asistió a más de un curso en el año.

Marketing y redes sociales Modalidad: Presencial

Comunicadores UT 24 16

Análisis Estadístico con SPSS y manejo de base datos con SQL Modalidad: Presencial

Especialistas SC 15 70

Estrategias para la atención a personas sordas y sordociegas;Técnicas de Atención al Usuario Modalidad: Presencial

Técnicos de Atención al Usuario UT

41 24

Invierte Perú; Sistema de control interno -Riesgos en los procesos; Gestión por procesos Modalidad: Presencial

Coordinadores y Especialistas SC

68 80

TOTAL 5714 512




Participantes No.

horas

GEL, CTZ 807 8


GEL, CTZ 784 8


GEL, CTZ 683 8


GEL, FAC, CTZ,COM

527 8


GEL, FAC, CTZ,COM

475 8



GEL, FAC, CTZ,COM

353 8


GEL, FAC, CTZ,COM

276 24


Modalidad: Virtual

GEL, FAC, CTZ,COM

384 24



358 2





205 7



170 4







22 146



96 8



92 24


Se puede observar en el siguiente resumen que los cursos presenciales son los que han logrado los mayores porcentajes tanto en modalidad de capacitación como en número de participantes, en relación a los cursos virtuales se programaron 3 y participaron 1018 personas lo que demuestra el gran alcance que presenta esta modalidad.

27

HardwareAdquisición de plataforma de servidores hardware y software de virtualización en HPE Synergy

Baterías para equipo UPS del Centro de Datos

SoftwareAdquisición de software antivirus

Consolidar los servidores en un entorno de gestión orientado a redes de�nidas por software, con lo cual se optimizan los recursos del Centro de Datos.

Aumento en la capacidad de carga eléctrica de los equipos del Centro de Datos.

Protección de las computadoras de escritorio y servidores del Centro de Datos.

Mejora en la plataforma de gestión de directorio activo con nuevas características.

Adquisición de licencias de sistemas operativos de red en Plataforma Windows Server 2016

Fuente y elaboración: UTI-CTI

Recursos Cantidad Mejora / Bene�cio

04

360

1250

04

A través del Oficio n° 01-2018-SERVIR/GDCRSC de fecha 8 de enero de 2018 SERVIR aceptó la participación del programa Juntos en el proceso de implementación de Gestión del Rendimiento. El Programa se encuentra en la tercera etapa “Seguimiento”.

Con Oficio n° 000696-2018-MIDIS/PNADP-DE de fecha 25 de setiembre de 2018 dirigido al SINEACE, el programa Juntos solicitó el apoyo técnico de la citada Entidad para iniciar el proceso de trámite a fin de que el Programa sea considerado como Entidad Certificadora de Competencias, así como para elaborar la norma técnica que permita evaluar y certificar a los Gestores Locales. La norma técnica fue remitida al Consejo Directivo para su aprobación (enero 2019).

El Plan de Bienestar Social logró el 92% de ejecución de sus actividades a nivel nacional. Se desarrollaron las cuatro capacitaciones obligatorias de Ley en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los servidores del Programa y se fortaleció la capacidad de respuesta de las brigadas de emergencia con capacitación y ejercicios para su preparación de primera respuesta ante alguna situación de emergencia.

Las actividades del Plan de Comunicación Interna 2018 se implementaron al 95%, la información institucional (iniciativas, proyectos, planes, avances, etc.) llega al 99% del personal de manera oportuna, debido a que se hace uso de todos los medios de comunicación interna del Programa.

Tabla 11: Modalidad de Capacitaciones Se logró el 100% de consultas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), realizada previamente a la contratación de los ganadores de las convocatorias del personal – CAS.

GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓNEn lo que respecta a la Gestión de Tecnología de Información se puede indicar que se gestionó el soporte técnico para la licencia del servidor de aplicaciones WEBLOGIC, así como la contratación del servicio de internet para aumentar la velocidad de enlace a internet de 50MB a 60MB.

La migración del servicio de correo electrónico institucional a una plataforma en la nube fue implementada, adquiriendo la licencia de software de sistema operativo para cuatro servidores que contaban con el Windows server 2008 y que ahora cuentan con el Windows 2016.

Tabla 12: Principales adquisiciones realizadas durante el año 2018

Presencia l Virtual Presencia l-Videoconferencia -Virtual

No. cursos

% No. Particip.

% No. cursos

% No. Particip.

% No. cursos

% No. Particip.

%

18 69% 4157 73% 3 12 1018 18% 5 19% 539 9%

Fuente y elaboración: URHNota: En el número de participantes se considera que un servidor asistió a más de un curso en el año.


28

En relación a la Gestión de Sistemas de Información, el proceso de Transferencia de Incentivos Monetarios de la UOP del programa Juntos fue mejorado en la carga de padrones complementarios, registro y seguimiento de los pendientes de abono, mantenimiento de los distritos del VRAEM y la desafiliación en el SITC, a fin de abonar los beneficios económicos a los beneficiarios del Programa.

Asimismo, se llevaron a cabo dos implementaciones: 1. Sistema de Ejecución Contractual, a fin de poder controlar los contratos que se tienen con los proveedores y 2. Registro de Revisión Posterior de los pendientes de abonos.

GESTIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICOSe realizó la coordinación y seguimiento oportuno para la defensa jurídica del Programa a través de la remisión a la Procuraduría Pública Sectorial, de las notificaciones fiscales y judiciales recibidas, así como los informes para el inicio de acciones legales en defensa de los intereses del Programa, habiéndose atendido 174 expedientes.

4.4. ATENCIÓN AL CIUDADANODurante el año 2018, se registraron 98 733 atenciones en las plataformas de atención al usuario de las unidades territoriales y sede central. Se registró un aumento de 4% respecto al año 2017 debido al mayor número de atenciones itinerantes realizadas por los gestores locales y personal de plataforma.

El programa Juntos cuenta con personal bilingüe en las zonas donde se habla un idioma o dialecto distinto al español. Durante el año 2018 se registraron 82 152 atenciones en español y 16 297 atenciones en quechua (registradas en Áncash, Ayacucho, Apurímac, Cusco Huancavelica y Puno). Las atenciones en quechua representan el 17% del total de atenciones del año.


29

PROYECTOS DEL PROGRAMA5

30

5 | PROYECTOS DEL PROGRAMA5.1. COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONALSe cerró con éxito la última actividad del proyecto “Asistencia Técnica para el Apoyo del Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social” – Tal Social (Banco Mundial):

ACT. 14.2.1.11 MATERIAL EDUCATIVO: IMPRESIÓN DE ROTAFOLIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Se ha realizado la impresión del rotafolio “Juntos prevenimos la anemia y la desnutrición crónica infantil”. El servicio incluyó la impresión de un total de 1800 rotafolios (1300 versión sierra y 500 versión selva). Dichos materiales fueron distribuidos a las diferentes unidades territoriales para las actividades del Proceso de Acompañamiento Familiar.

Tabla 13: Monto desembolsado

Tabla 14: Convenios vigentes suscritos por el Programa Juntos

Producto Monto S/

Material Educativo: Impresión de rotafolios para el desarrollo deactividades de sensibilización

34,299.06

34,299.06

5.2. CONVENIOS VIGENTES En la siguiente tabla se encuentra la relación de convenios suscritos por el programa Juntos en el 2018 y otros convenios que aún se encuentran vigentes:

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Centro Vacacional Huampani y el Programa Juntos

Apoyo interinstitucional para la realización de talleres, charlas o eventos similares organizados por el Programa Juntos en el Centro Vacacional Huampaní. El Programa cubre con todos los gastos directos administrativos y otros realizados por Huampaní para tal �n.

Convenio Especí�co de Colaboración Interinstitucional entre el Seguro Integral de Salud – SIS y Programa Juntos

Facilitar el intercambio de información que permita a las partes mejorar el acceso de sus servicios en favor de la niñez.

Convenio de Servicio de Pagaduría entre el Programa Juntos y el Banco de la Nación

Establecer los términos y condiciones del Banco. A través de su red de o�cinas a nivel nacional efectuar el pago directo a los usuarios autorizados por el Programa.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ONPE y el Programa Juntos

Establecer cooperación para el desarrollo de actividades conjuntas dentro de sus competencias, a �n de fortalecer institucionalmente, compartiendo sistemas de información y apoyo.

Convenio de Cooperación Interinstitucional del Programa Pensión 65 y Programa Juntos

Optimizar esfuerzos en la veri�cación de cumplimiento de requisitos que incluyen la clasi�cación socio económica provista por la Dirección de Operaciones de Focalización, en los casos que ameriten. y la supervivencia de usuarios que pertenezcan a ambos programas sociales.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MIDIS y el Programa Juntos, Foncodes, Qali Warma (Compra corporativa)

Los programas sociales participantes acuerdan adherirse a la compra corporativa facultativa del servicio de telefonía móvil para MIDIS. Se establecen mecanismos de colaboración mutua, asistencia técnica e intercambio de información.

Nombre y partes integrantes Objeto Vigencia

Del Al

16/07/2018 15/07/2020

17/08/2018 Hasta la �rma de la buena pro del procedimiento de selección

24/03/2015

24/03/2017 Renovación automática


28/12/2015 27/12/2017 Renovación automática

23/09/2016

22/09/2018

Renovación automática

Suscritos el 2018

Suscritos antes del 2018 y vigentes

31

Elaborado: UPPM

05/05/2017

04/05/2022

03/05/2017

02/05/2020

16/08/2017

Hasta la aprobación del

Manual de Operación del

ProgramaContigo

22/09/2017 21/09/2019

29/09/2017 28/09/2020

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MIDIS y el Programa Juntos

Implementar mecanismos de contingencia para dar continuidad a las operaciones de los servicios informáticos principales, ante un eventual incidente que interrumpa el normal funcionamiento de sus operaciones.

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Pensión 65 y el Programa JuntosAdenda 1 (01/06/2017)Adenda 2 (29/8/2017)

Establecer relaciones de colaboración, a �n de cumplir los objetivos de cada institución, a través del otorgamiento del espacio físico en la sede central del Programa Juntos para el funcionamiento de o�cinas del Programa Pensión 65.

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Programa Juntos y el Programa Contigo

Establecer relaciones de colaboración, a �n de cumplir los objetivos de cada institución, mediante el apoyo y colaboración con la organización y estructura funcional del Programa Juntos al Programa Contigo. éste a su vez provee información de personas con discapacidad al Programa Juntos.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud y el Programa Juntos

Promover de manera conjunta las acciones y gestiones necesarias que permitan una mejor calidad de vida como producto del desarrollo integral de salud a favor de la niñez.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MIDIS y el Programa Juntos

Establecer relaciones de cooperación entre las partes, a través de la asignación de un espacio físico en uno de los locales del MIDIS, para ubicar documentación y archivos del Programa Juntos.

5 | PROYECTOS DEL PROGRAMA

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Centro Vacacional Huampani y el Programa Juntos

Apoyo interinstitucional para la realización de talleres, charlas o eventos similares organizados por el Programa Juntos en el Centro Vacacional Huampaní. El Programa cubre con todos los gastos directos administrativos y otros realizados por Huampaní para tal �n.

Convenio Especí�co de Colaboración Interinstitucional entre el Seguro Integral de Salud – SIS y Programa Juntos

Facilitar el intercambio de información que permita a las partes mejorar el acceso de sus servicios en favor de la niñez.

Convenio de Servicio de Pagaduría entre el Programa Juntos y el Banco de la Nación

Establecer los términos y condiciones del Banco. A través de su red de o�cinas a nivel nacional efectuar el pago directo a los usuarios autorizados por el Programa.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ONPE y el Programa Juntos

Establecer cooperación para el desarrollo de actividades conjuntas dentro de sus competencias, a �n de fortalecer institucionalmente, compartiendo sistemas de información y apoyo.

Convenio de Cooperación Interinstitucional del Programa Pensión 65 y Programa Juntos

Optimizar esfuerzos en la veri�cación de cumplimiento de requisitos que incluyen la clasi�cación socio económica provista por la Dirección de Operaciones de Focalización, en los casos que ameriten. y la supervivencia de usuarios que pertenezcan a ambos programas sociales.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MIDIS y el Programa Juntos, Foncodes, Qali Warma (Compra corporativa)

Los programas sociales participantes acuerdan adherirse a la compra corporativa facultativa del servicio de telefonía móvil para MIDIS. Se establecen mecanismos de colaboración mutua, asistencia técnica e intercambio de información.

Nombre y partes integrantes Objeto Vigencia

Del Al

16/07/2018 15/07/2020

17/08/2018 Hasta la �rma de la buena pro del procedimiento de selección

24/03/2015



28/12/2015 27/12/2017 Renovación automática

23/09/2016

22/09/2018

Renovación automática

Suscritos el 2018

Suscritos antes del 2018 y vigentes

32

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL6

33

Fuente: Reporte de SIAF amigable del 04 de febrero de 2019Elaborado: UPPM

Categoría de Gasto / Genéricas de Gastos

PIA

Estructura Porcentual

5-23: Bienes y servicios 145,931,714 15.0%

5-25: Otros gastos 823,836,173 84.8%

6-26: Adquisición de activos no �nancieros 1,490,000 0.2%

TOTAL 971,257,887 100.0%

6.1. MARCO PRESUPUESTALEl Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2018 de la Unidad Ejecutora 005 del MIDIS ascendió a un total de S/ 971 257 887, financiado por la fuente de Recursos Ordinarios. La siguiente tabla muestra la distribución de los recursos iniciales del Programa Juntos.

Tabla 15: Marco inicial y distribución

Las actividades que corresponden al Programa Juntos y Contigo, se muestran en la Tabla 17:

Tabla 17: Actividades de la UE MIDIS

6 | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A lo largo del 2018, la Unidad Ejecutora 005 gestionó notas modificatorias de presupuesto que han permitido la habilitación de recursos entre específicas de gastos, así como la incorporación y transferencias de recursos entre Unidades Ejecutoras.

Elaborado: UPPM

Programa

Producto ActividadUnidad demedida

3000001. Acciones comunes Acción

Hogar

Estudiante

Hogar

Hogar

3999999. Sin producto

Persona

Acción

PP 0049Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

5000276. Gestión del Programa

5004902. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

5004948. Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

5005852. Incorporación de los hogares usuarios dentro de la estrategia de egreso

5006042. A�liación, Mantenimiento de Padrón, Veri�cación de Corresponsabilidades y Acompañamiento a Hogares13

5005828. Entrega de la subvención monetaria a los bene�ciarios del Programa de Pensión por Discapacidad Severa

5005829. Dirección y monitoreo de los bene�ciarios del Programa de Pensión por Discapacidad Severa

3000530. Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

APNOP 9002Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza –Contigo

13 En la Matriz Lógica del PP 2017 (versión 6- noviembre 2017), referida solo al programa Juntos, se precisa en la denominación del Producto: “Hogares con gestantes, niños y niñas, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza, reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades en salud-nutrición y/o educación”

UE

005

Categoría Presupuestal Programa Nacional

Programa Presupuestal (PP) 0049 De Apoyo Directo a los Más Pobres - Juntos

Asignación Presupuestaria que noResulta en Productos (Apnop)

De Entrega de la Pensión Contributiva a Personascon Discapacidad Severa en Situación de Pobreza - Contigo

Desde el año 2017, con la aprobación del Decreto Supremo n° 008-2017-MIDIS, del 12 de marzo de 2017 se autoriza la transferencia del Programa de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza - Contigo del Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables (Mimp) al Ministerio de Desarrollo Social (Midis).

La asignación de recursos apertura para el Programa Contigo ascendió a S/ 24 206 154 soles; mientras que para el Programa Juntos ascendió a S/ 947 051 733 soles.

Como Unidad Ejecutora 005, cuenta con dos categorías presupuestarias, las mismas que se presentan a continuación:

Tabla 16: Categorias Presupuestarias de la U.E. 005 JUNTOS

34

Al termino del ejercicio 2018, la UE 005 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 1 000 914 453 soles. A nivel de fuente de financiamiento, en Recursos Ordinarios (RO), se efectuaron modificaciones presupuestarias (de tipo 03) y se recibió recursos del Pliego Midis (tipo 001), para mantener la atención de los hogares abonados del Bimestre VI-2018. Asimismo, para mantener atención a dichos hogares, se incorporaron recursos de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT), por el importe de S/ 6 852 817 soles.

Tabla 18: PIA y PIM por fuente de financiamiento de la UE 005 JUNTOS

6.2. EJECUCIÓN ANUALAl cierre del 2018, la ejecución presupuestal de la UE 005: MIDIS fue de 99.8% por toda fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios representó una ejecución del 99.8% y la fuente de donaciones y transferencias llegó a tener una ejecución del 100%. El detalle a nivel de genérica de gasto se muestra a continuación:

Tabla 19: Ejecución por fuente de financiamiento de la UE 005 JUNTOS

Devengado

Fuente: Reporte de SIAF, 4 de febrero de 2019 Elaborado: UPPMNota: Incluye recursos del Programa Juntos y Programa Contigo.

Categoría / Genérica de Gastos PIA PIM Avance%

FTE: Recursos ordinarios

5-23: Bienes y servicios

5-24: Donaciones y transferencias

5-25: Otros gastos

6-26: Adquisición de activos no �nancieros

FTE: Donaciones y transferencias

5-25: Otros gastos

TOTAL

971,257,887 994,061,636 991,911,263.79 99.8%

145,931,714 113,072,187 111,127,405.97 98.3%

0 362,475 362,475.00 100.0%

823,836,173 879,506,262 879,342,596.65 100.0%

1,490,000 1,120,712 1,078,786.17 96.3%

0 6,852,817 6,852,817.00 100.0%

0 6,852,817 6,852,817.00 100.0%

971,257,887 1,000,914,453 998,764,080.79 99.8%

La ejecución presupuestal al interior de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios muestra una ejecución al 100% para las genéricas de gastos: “Donaciones y Transferencias” y “Otros Gastos”. Las genéricas de gastos de Bienes y Servicios y Adquisición de Activos no financieros muestran una ejecución mayor al 96%. La ejecución en la fuente de Donaciones y Transferencias se realizó al 100%.A nivel de las actividades que conforman la UE 005: MIDIS, se puede determinar que ambos programas han obtenido el mismo nivel de ejecución el cual es de 99.8%, por lo que el cumplimiento de la meta financiera en términos globales se ha cumplido.

La actividad principal del programa Juntos “Entrega de Incentivos Monetarios Condicionados a Hogares Usuarios en Situación de Pobreza”, obtuvo una ejecución del 100%. Mientras que el programa Contigo cuenta con una actividad principal denominada: “Entrega de la Subvención Monetaria a los


Fuente: Reporte de SIAF del 04 de febrero de 2019 Elaborado: UPPM Nota: Incluye recursos del Programa Juntos y Programa Contigo.

Categoría / Genérica de Gastos PIA PIM Diferencia(PIM-PIA)

Variación%

FTE: Recursos ordinarios 971,257,887 994,061,636 22,803,749 2.29%

5-23: Bienes y servicios 145,931,714 113,072,187 -32,859,527 -29.06%

5-24: Donaciones y transferencias 0 362,475 362,475 100.00%

5-25: Otros gastos 823,836,173 879,506,262 55,670,089 6.33%

6-26: Adquisición de activos no �nancieros 1,490,000 1,120,712 -369,288 -32.95%

FTE: Donaciones y transferencias 0 6,852,817 6,852,817 100.00%

5-25: Otros gastos 0 6,852,817 6,852,817 100.00%

TOTAL 971,257,887 1,000,914,453 29,656,566 2.96%

35

Beneficiarios del Programa de Pensión por Discapacidad Severa”, alcanzando un avance del 99.89%

Tabla 20: Metas Financiera Programada y Ejecutada a Nivel Actividades de la UE 005 JUNTOS

PP 0049:Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres


5004902. Entrega de Incentivos Monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

5004948. Entrega de Incentivos Monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

5005852. Incorporación de los Hogares usuarios dentro de la estrategia de egreso

5006042. A�liación, Mantenimiento de Padrón, Veri�cación de Corresponsabilidades y Acompañamiento a Hogares

5005828. Entrega de la subvención monetaria a los bene�ciarios del Programa de Pensión por discapacidad severa

5005829. Dirección y monitoreo de los bene�ciarios del Programa de Pensiones por discapacidad severa

APNOP 9002:A s i g n a c i o n e s Presupuestarias que no resultan en Productos

Fuente: Reporte obtenido del SIAF, día 4 de febrero 2019. Elaboración: UPPM

Programa Actividad PIM Devengado Avance %

22,925,391

22,164,025.51

96.68%

871,474,002 871,310,988.73 99.98%

6,334,400 6,334,399.08 100.00%

74,000 74,000.00 100.00%

69,799,783 68,623,671.47 98.32%

28,014,900 27,985,352.00 99.89%

2,291,977 2,271,644.00 99.11%

TOTAL 1,000,914,453 998,764,080.79 99.79%



5004902. Entrega de Incentivos Monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

5004948. Entrega de Incentivos Monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

5005852. Incorporación de los Hogares usuarios dentro de la estrategia de egreso

5006042. A�liación, Mantenimiento de Padrón, Veri�cación de Corresponsabilidades y Acompañamiento a Hogares

5005828. Entrega de la subvención monetaria a los bene�ciarios del Programa de Pensión por discapacidad severa

5005829. Dirección y monitoreo de los bene�ciarios del Programa de Pensiones por discapacidad severa

APNOP 9002:A s i g n a c i o n e s Presupuestarias que no resultan en Productos

Fuente: Reporte obtenido del SIAF, día 4 de febrero 2019. Elaboración: UPPM

Programa Actividad PIM Devengado Avance %

22,925,391

22,164,025.51

96.68%

871,474,002 871,310,988.73 99.98%

6,334,400 6,334,399.08 100.00%

74,000 74,000.00 100.00%

69,799,783 68,623,671.47 98.32%

28,014,900 27,985,352.00 99.89%

2,291,977 2,271,644.00 99.11%

TOTAL 1,000,914,453 998,764,080.79 99.79%

A nivel de metas físicas, las actividades que forman parte de la UE005: MIDIS, registro una ejecución sobre el 100% respecto a las metas físicas programadas, información que puede ser observada en la siguiente tabla:

Tabla 21: Metas físicas programada y ejecutada a nivel Actividades de la UE 005 JUNTOS


5.000276Gestión del Programa

5.006042A�liación, Mantenimiento de Padrón, Veri�cación de Corresponsabilidades y Acompañamiento a Hogares

5.004902Entrega de Incentivos M o n e t a r i o s Condicionados a Hogares Usuarios en Situación de Pobreza

5.004948Entrega de Incentivos M o n e t a r i o s Condicionados a Estudiantes Usuarios en Situación de Pobreza

5.005852Incorporación de los hogares usuarios dentro de la estrategia de egreso

5.005828Entrega de la subvención monetaria a los bene�ciarios del programa de pensión por discapacidad severa

5.005829Dirección y monitoreo de los bene�ciarios del programa de pensiones por discapacidad severa

APNOP 9002:Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza –CONTIGO

Elaboración: UPPM

CategoríaPresupuestal

Actividad / Acción / Obra

Unidad de Medida

Meta Física % de Ejecución Programada Ejecutada

Acción 73 72 98.63%

Hogares 731,096 730,206 99.88%

Hogares 693,980 693,980 100%

Estudiantes 18,565 18,565 100%

Hogares 15,000 15,000 100%

Personas 19,822 19,822 100%

Acción 11 11 100%











Elaboración: UPPM



Unidad de Medida


Acción 73 72 98.63%

Hogares 731,096 730,206 99.88%

Hogares 693,980 693,980 100%

Estudiantes 18,565 18,565 100%

Hogares 15,000 15,000 100%

Personas 19,822 19,822 100%

Acción 11 11 100%

36










Elaboración: UPPM



Unidad de Medida


Acción 73 72 98.63%

Hogares 731,096 730,206 99.88%

Hogares 693,980 693,980 100%

Estudiantes 18,565 18,565 100%

Hogares 15,000 15,000 100%

Personas 19,822 19,822 100%

Acción 11 11 100%

6.3. INDICADORESEl Programa presupuestal de Juntos cuenta con indicadores de resultados específicos. La siguiente tabla, se presenta la evolución de los indicadores de resultados en dos años consecutivos (2016 y 2017) y la proyección para el año 2018:


Tabla 22: Evolución de indicadores de resultados

Nombre del indicador Meta

lograda 2016

Meta lograda

2017

Meta proyectada

2018

88.5% 87.9%

73.1% 77.1%

85.6%

85.0%

96.3%

96.4%

2.8% 2.8%

1.8% 2.7%

Porcentaje de mujeres de hogares usuarios Juntos que en último nacimiento en los 5 años de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales

Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares usuarios Juntos que asisten al menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo según normas del Sector Salud.

Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de hogares usuarios Juntos que asisten a servicios de educación inicial.

Tasa de deserción escolar de niños y adolescentes de hogares usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de educación básica regular el año anterior.

Porcentaje de niños de hogares Juntos que cuentan con 6 años de edad y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario de Educación Básica Regular, respecto al total de niños de hogares usuarios Juntos que con cuentan con 6 años de edad.

Tasa de deserción escolar del nivel secundario de adolescentes de hogares usuarios Juntos.

Fuente: ENDES, ENAHO – Anexo 2 del Programa Presupuestal – Julio 2018Elaborado: UPPM

88.1%

79.3%

87.5%

96.5%

2.5%

2.6%


lograda 2016

Meta lograda

2017

Meta proyectada

2018

88.5% 87.9%

73.1% 77.1%

85.6%

85.0%

96.3%

96.4%

2.8% 2.8%

1.8% 2.7%








88.1%

79.3%

87.5%

96.5%

2.5%

2.6%


lograda 2016

Meta lograda

2017

Meta proyectada

2018

88.5% 87.9%

73.1% 77.1%

85.6%

85.0%

96.3%

96.4%

2.8% 2.8%

1.8% 2.7%








88.1%

79.3%

87.5%

96.5%

2.5%

2.6%

Por otro lado, se establecieron indicadores de desempeño para los cuatro trimestres del año 2018, presentándose en la tabla 22 las metas proyectadas y logradas.










Elaboración: UPPM



Unidad de Medida


Acción 73 72 98.63%

Hogares 731,096 730,206 99.88%

Hogares 693,980 693,980 100%

Estudiantes 18,565 18,565 100%

Hogares 15,000 15,000 100%

Personas 19,822 19,822 100%

Acción 11 11 100%

37


No. Indicador Meta I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre

1 Porcentaje de hogares nuevos a�liados respecto a lo plani�cado

Proyectada 25.3% 54.4% 69.5% 100%

Lograda 179.1% 316.7% 316.7% 316.7%

2

Porcentaje de niños/as de hogares Juntos registrados en el Programa, antes de cumplir los 30 días de edad

Proyectada 36% 37.5% 38.5% 40.6%

Lograda 35.3% 35.1% 44.9% 47.2%

3

Porcentaje de gestantes de hogares Juntos registradas en el Programa durante el primer trimestre de embarazo

Proyectada 49.2% 51% 52% 53.5%

Lograda 56.8% 49.7% 42.4% 55.3%

4

Porcentaje de miembros objetivo que cuentan con información de cumplimiento de corresponsabilidades

Proyectada 99.5% 99.1% 96.9% 98.8%

Lograda 99.4% 98.4% 98.8% 99.3%

5 Porcentaje de distritos con al menos un punto de pago

Proyectada 55.1% 57.1% 56% 59.5%

Lograda 53.7% 58.6% 58.5% 60.2%

6 Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas de acuerdo a lo plani�cado

Proyectada 17% 46% 72% 100%

Lograda 31.4% 66.5% 91.7% 105.8% (*)

PROCESO: AFILIACIÓN

PROCESO: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CORREESPONSABILIDADES

PROCESO: ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO

PROCESO: ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO

(*) Fuente: Memorando n.° 048-2019-MIDIS/PNADP-UCC del 16 de enero de 2019.Verde: Superó lo proyectado Amarillo: Menor al 6% de lo proyectado Rosado: Menor al 18% de lo proyectado

Fuente: Programación: Memorando n° 129-2018-MIDIS/PNADP-UOP, Memorando n° 060-2018-MIDIS/PNADP-UCCEjecución: Memorando n° 057-2019-MIDIS/PNADP-UOP, Memorando n° 048-2019-MIDIS/PNADP-UCC Elaborado: UPPM

Tabla 22: Indicadores de desempeño del año 2018

6.4. ESTADOS FINANCIEROSA continuación, se muestran los cuadros de estado de la gestión y de la situación financiera del Programa.

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MEMORIAINSTITUCIONAL

2018

Programa Nacionalde Apoyo Directo

a los Más Pobres-Juntos

INSTITUCIONAL 2018 - cdn.

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