Instalación de Un Vivero de Alta Tecnología

Instalacin de un Vivero de Alta Tecnologa, para la Produccin de Plantones Forestales Exticos y Nativos en Huancayo


Ao de las Cumbres Mundiales en el Per

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y

DEL AMBIENTE

Departamento de Ingeniera Forestal y Ambiental

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS FORESTALES

Proyecto:CATEDRATICO: Ing. M. Sc. Jess A. Hurtado RiveraALUMNOS: Pavel Jess Feril Mendoza Manuel Jess Pereyra Espinoza

IX SEMESTREHUANCAYO, ENERO DEL 2009ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICO

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Nombre del proyectoInstalacin de un Vivero de Alta Tecnologa, para la Produccin de Plantones Forestales Exticos y Nativos en Huancayo.1.2. Planteamiento de la problemtica

Como se viene observando la gran deforestacin de nuestros bosques naturales Altoandinos, el deterioro de la biodiversidad y la gran prdida de suelos que existe en las Regiones de Junn, Cerro de Pasco, Huancavelica, Hunuco y Ayacucho (parte sierra), en sus distintas divisiones socio - polticas que cuenta cada regin (Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas, anexos, distritos y provincias). No siendo estas reas ajenas e inmersa a los problemas, en la falta de agua, erosin de suelos, deforestacin, escaso oxigeno puro, entre otros que estn suscitando en nuestros das, siendo grandes problemas de orden Regional y mundial. Pudiendo de algn modo mitigar, estos problemas medioambientales a mediano y largo plazo, comenzando a forestar y reforestar, permitiendo la disponibilidad hdrica en un mejor ciclo hidrolgico, mejora de los suelos y mejor calidad de vida de la sociedad. Partiendo de la instalacin de un vivero permanente comercial, en donde ofrezca plantones de especies exticas y nativas entre las ms requeridas por la sociedad se tiene: Eucaliptus globulus, Pinus radiata, Alnus acuminata, Polylepis incana, Caesalpinea spinosa Budleia incana, a un bajo costo y de buena calidad, motivando de esta manera a los pobladores de estas Regiones a convertir sus espacios vacios en bosques.

1.3. Objetivos del Proyecto

Instalar un vivero de produccin permanente empleando una alta tecnologa. Producir plantones forestales nativos (Alnus acuminata, Polylepis incana, Caesalpinea spinosa Budleia incana) y exticos (Eucaliptus globulus y Pinus radiata). Brindar asesoramiento tcnico al cliente desde la plantacin hasta el aprovechamiento.

Contribuir a un mejor sistema hdrico de las Subcuencas dentro estas Regiones.

Contribuir a mejorar los ecosistema naturales existente, y con ello, el medio ambiente de la zona.

1.4. Unidad ejecutora

Denominacin legal completa: Vivero Andino

Representacin jurdica : S.R.LTelfono

: 064 242530 cel.: 964 382180Persona o contacto : Feril Mendoza Pavel y/o Manuel Pereyra Espinoza

Ubicacin Distrito : Huancayo

Provincia: Huancayo

Regin : Junn

Direccin : Carretera Huancayo palian sin N Correo electrnico

: [email protected]. Clasificacin del proyecto

Sector: Ingeniera Forestal y Ambiental Proyecto de Inversin Privada2. ESTUDIO DE MERCADO2.1. Caractersticas de los plantones y serviciosPara los Anexos, distritos, provincias, Comunidades Campesina y Nativas de la Regin Junn, y tambin en la regiones de Huancavelica, Cerro de Pasco, Hunuco y Ayacucho (sierra), una de las mejores alternativas es proveer la produccin de plantones forestales de buena calidad y a bajo costo es la instalacin de un vivero tecnificado; as mismo brindarles un asesoramiento tcnico, que va a servir como una fuente de abastecer la reforestacin con fines de produccin maderable y de proteccin para evitar los desastres naturales y generar puestos de trabajo temporales tanto para mujeres y hombres, y a las ves se mejorara la calidad de vida de la poblacin. La cantidad de plantones a producir por ao estar de acuerdo a la demanda potencial de ese ao.2.2. Segmentacin del mercado

Si bien cierto el calentamiento global de la tierra va en aumento y se est manifestando con ms frecuencia por la deforestacin que se viene realizando, ah la necesidad de incrementar grandes masas de bosques reforestados mediante las instituciones estatales y privadas para contrarrestar estos cambios climticos, donde deber trabajarse a nivel de cuencas, anexos, distritos y provincias, por lo que el mercado local es la principal fuente demandante de los plantones forestales y de las Regiones vecinas.

En la segmentacin del mercado se ha tenido en cuenta en el anlisis de ciertas variables geogrficas y ecolgicas (climticas). Entre otros puntos de importancia para determinar el mercado fue la falta de un vivero permanente en el centro de estas Regiones mencionadas, que ofrezca plantones de inters de los ciudadanos, a un bajo precio y adaptados a estas zonas. Por lo tanto dentro de la segmentacin de mercados existe varias alternativas en este caso se ha elegido el geogrfico.

2.3. Anlisis de la demanda

Segn el historial de las boletas de ventas de plantones forestales desde hace 5 aos atrs, del vivero de la Estacin Experimental del Mantaro de la Universidad Nacional del Centro del Per, se tiene los volmenes vendidos por especies y por aos:Cuadro: N 01. Numero de plantones de Eucaliptus globulus vendidos por ao.EspecieAosCantidad

de PlantonesPrecio Unitario

(S/.)

Eucaliptus globulus200449 0000,40

200558 0000,40

200665 0000,50

200776 0000,50

200880 0000,50

SUMATORIA328 0002,30

PROMEDIO65 6000,46

Cuadro: N 02. Numero de plantones de Pinus radiata vendidos por ao.EspecieAosCantidad


(S/.)

Pinus radiata200417 0000,50

200519 0000,50

200625 0000,50

200729 0000,50

200835 0000,50

SUMATORIA125 0002,50

PROMEDIO25 0000,50

Cuadro: N 03. Numero de plantones de Alnus acuminata vendidos por ao.

EspecieAosCantidad


(S/.)

Alnus acuminata20045 0001,00

20056 5001,00

20068 0001,50

20079 5001,50

200811 0001,50

SUMATORIA40 0006,50

PROMEDIO8 0001,30

Cuadro: N 04. Numero de plantones de Polylepis incana vendidos por ao.

EspecieAosCantidadPrecio Unitario

de Plantones(S/.)

Polylepis incana20045 3001,00

20056 5001,00

20067 6001,50

20078 5001,50

20089 0001,50

SUMATORIA36 9006,50

PROMEDIO7 3801,30

Cuadro: N 05. Numero de plantones de Caesalpinea spinosa vendidos por ao.

EspecieAosCantidad


(S/.)

Caesalpinea spinosa20046 2000,80

20057 0000,80

20068 5001,00

20079 7001,00

200810 0001,00

SUMATORIA41 4004,60

PROMEDIO8 2800,92

Cuadro: N 06. Numero de plantones de Budleia incana vendidos por ao.

EspecieAosCantidadPrecio Unitario

de Plantones(S/.)

Budleia incana20043 0001,00

20053 8001,00

20064 5001,50

20074 9001,50

20085 0001,50

SUMATORIA21 2006,50

PROMEDIO4 2401,30

Cuadro: N 07. Numero de plantones totales vendidos por ao.

AosCantidad de Plantones

200485 500

2005100 800

2006118 600

2007137 600

2008150 000

a. Demanda actual

La demanda de plantas forestales, frutales, ornamentales y flores, en la actualidad es ptima y variable toda vez que, por los factores climticos que estamos atravesando, la presencia de las lluvias es cada vez ms escaso, es por ello que las especies forestales demoran en salir al campo definitivo, pero aun as las ventas son idneas. Los clientes potenciales son Instituciones Estales y privadas, resaltando las Municipalidades Provinciales, Distritales, Gobiernos Regionales, Programas Sociales, Comunidades Campesinas, Entidades Educativas, y personas naturales.

Para este ao 2008, El Vivero Experimental el Mantaro, tiene como meta producir 200 000 plantas de diferentes especies entre forestales, Ornamentales, Injertos de frutales, rosas.

Estos datos son obtenidos de la entrevista al Ing. Responsable del Vivero Experimental El Mantaro Nicols A. Huaringa Miranda.b. Demanda potencial

La demanda potencial de los servicios que ofrecer la reforestacin, est relacionada directamente a las reas deforestadas en todo el mbito de las Regiones de Junn, Huancavelica, Cerro de Pasco, Hunuco y Ayacucho (parte sierra).

El servicio que se obtendr ser ambiental, identificados como demanda potencial sern los siguientes:

Demanda de especies de rpido crecimiento para la produccin de recursos maderables y de proteccin para las reas deforestadas.

La demanda de conocer nuevas tcnicas silviculturales para la propagacin de las especies forestales tanto nativas o exticas de rpido crecimiento para alcanzar una rentabilidad a corto y largo plazo.

Demanda de mano de obra calificada, tcnica y practicas pre profesionales y mano de obra no calificada permanente para la produccin de plantones y la reforestacin.

En los ltimos tiempos la agricultura migratoria y el monocultivo ya no es una alternativa para el agricultor, ahora quiere mejorar la calidad de vida es por eso que la agro forestara y la reforestacin tienen que ser incluidos en su actividad diaria.

Todas estas demandas y actividades mencionadas entre otras, conllevan a una fuerte demanda de plantones forestales por los agricultores comprometidos con la reforestacin en los Andes Peruanos de las regiones mencionadas.

Cuadro N 08 Potencial de tierras para plantaciones forestales de proteccin ambiental y manejo de cuencas (miles ha).

Regin NaturalCapacidad de Uso MayorSuperficieForestal Ambiental

Potencial Total

CostaPastos16221601160

Proteccin102071000

SierraPastos 105766006490

Forestal2092847

Proteccin251695043

SelvaPastos 571811505850

Proteccin189244700

Total 13500

Capacidad de uso mayor.

Fuente: Adaptado de PRONAMACHCS

c. Proyeccin de la demanda

La demanda de los plantones es de forma ascendente a los 05 aos consideramos que el proyecto pueda abastecer a la gran totalidad de las regiones en forma permanente. AosCantidad de Plantones

200485 500

2005100 800

2006118 600

2007137 600

2008150 000

a = 68 760; b = 16 580 y r =0,998PROYECCION

2009168 240

2010184 820

2011201 400

2012217 980

2013234 560

Grafico N 01

Cuadro N 09 Proyeccin del Plan Nacional de Reforestacin sobre la superficie en hectreas de plantaciones con fines comerciales e industriales (2005 - 2024).AoCostaSierraAmazonaTotal

2005Aprobacin del PNR

2006Implementacin de Medidas e instrumentos de Poltica

2007

2008500300060009500

200959452811362519500

201068855631425020500

201194865101604223500

2012120874581783326500

2013146984061962529500

2014161396882360034900

20151756109692757540300

20161900122503155045700

20172044135313552551100

20182188148133950056500

20192323175944458364500

20202458203754966772500

20212594231565475080500

20222729259385983388500

20232865287196491796500

202430003150070000104500

Total30875244750588875864500

Fuente: Plan Nacional de Reforestacin Per 2005-2024Segn estos datos obtenidos del Plan Nacional de Reforestacin (PNR), se requiere 3 333 000 plantones de especies forestales en toda la Sierra peruana; por lo tanto en la Regiones mencionadas, se necesitara alrededor de 1 000 000 plantones por ao. Como podemos ver la demanda de plantones forestales es cada da mayor. Se espera con la instalacin del vivero se pueda satisfacer la demanda insatisfecha en estas regiones. d. Demanda insatisfecha

Para el clculo respectivo se tomaran los datos obtenidos del Vivero Experimental del Mantaro.Se tiene una demanda proyectada por ao calculado para los 5 aos siguientes, siendo bastante optimista y creciente. Para calcular la demanda insatisfecha en los siguientes aos, se considera una oferta proyectada para este ao 2008.AosDemanda proyectadaOferta proyectadaDemanda insatisfecha

2009168240150 00018 240

2010184820150 00034 820

2011201400150 00051 400

2012217980150 00067 980

2013234560150 00084 560

Grafico N 02

2.4. Anlisis de la ofertaUna recopilacin de la oferta de plantones forestales tanto exticos y nativos por aos de la Estacin Experimental del Mantaro.AosCantidad de Plantones

200485 500

2005100 800

2006118 600

2007137 600

2008150 000

a. Oferta actual

Se puede inferir despus de haber hecho el anlisis correspondiente que actualmente existen viveros que producen plantones de especies exticas y nativas en el Valle del Mantaro, utilizando una tecnologa baja a media; pero el ms conocido y de xito es el del Mantaro. A la vez estamos seguros que existen otros viveros particulares y de programas sociales en estas regiones, pero todos del mismo nivel o menor en produccin que el del Mantaro. As tenemos en cuenta a PRONAMACHS.

En este ao 2008 el vivero del Mantaro est en su metas producir 150 000 plantones forestales entre Eucaliptus globulus y viminalis, pinus radiata, ayacahuite, patula araucaria, pionero, ciprs macrocarpa, goveniana, piramidal, retamas y ctico, tara y taraco.

As como tambin la escasa capacitacin y asistencia tcnica que perciben los agricultores en reforestacin y las practicas Agroforestales.

En la actualidad en la zona de influencia del presente proyecto solo INRENA, PRONAMACHS viene brindando de manera mnima en servicios de extensin forestal y agropecuaria.

b. Oferta potencialA un futuro, la poblacin demandada requiere de capacitacin permanente en diferentes temas que ayuden a fortalecer sus capacidades en el desarrollo de una agricultura competitiva y tcnica y as como tambin ser consientes en la conservacin y proteccin del ambiente. Para inducir la oferta potencial de nuestros competidores, tomaremos al del Mantaro por ser el ms representante. Por cierto es de propiedad del estado, entonces tiene fondos de capital reducido, insumos siempre los tendr, personal tcnico y administrativo disponible; pero en cuanto a los costos no puede competir con un vivero de alta tecnologa y por ms que cuente con algunos recursos y facilidades, siempre ser burocrtico; es decir no puede decidir estrategias de negocios en el momento clave, para su desarrollo.En conclusin todos nuestros competidores tiene metas reducidas, que solo piensan en vender al mejor postor y mas all no les interesa; entonces es donde nosotros proponemos un negocio global e integral.

c. Proyeccin de la oferta

El vivero del Mantaro ha tenido una produccin inestable, lo mismo que est produciendo y utilizando la misma tecnologa, sin cambios sorprendentes en su produccin y estrategias de negocios. Por lo tanto la proyeccin mxima en los 5 aos ltimos ha sido de 150 000 plantones por ao. 2.5. Balance oferta demanda

Del anlisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que los servicios que potencialmente son demandados no cubren la necesidades y expectativas del cliente requiere; por lo tanto, entonces los servicios con proyecto sern muy beneficiosos debido a la ausencia de una oferta sustantiva, entonces la poblacin espera que la demanda debe crear fuentes de trabajo con la construccin del vivero, reforestacin, mantenimiento de plantaciones y servicios de capacitacin permanente y asistencia tcnica.

2.6. Canales de distribucin2.6.1. DirectoConsiste en la venta de los plantones a los propietarios de los predios de una forma directa por viveros forestales privados; es decir el cliente del predio solicita la venta de los plantones en el mismo vivero y estos son entregados en el mismo vivero, o de lo contario en el lugar de la plantacin del cliente.

2.7. Polticas de venta

El precio por plantn de las especies exticas y nativas listas para salir al campo definitivo, es variable, va depender de la distancia del terreno de la plantacin (si es que los plantones son entregados en campo definitivo) y tambin de la edad de los plantones.

Para las especies exticas el promedio por planta es de s./0,50 y para las especie nativas es de s./1,50.Por otro lado se tiene varia lneas de venta de los plantones:

a. Al contado.b. A crdito, con el 20% de aumento por cada unidad y con una garanta, equivalente al volumen vendido.c. A plazos, con un 30% de aumento por plantn y con una garanta equivalente al volumen vendido.d. Produccin bajo contrato, dado que las plantas forestales son un producto perecedero y la demanda es muy cambiante, las cuestiones econmicas dictan que la mayora de los viveros debern cultivar sus grandes producciones bajo contrato. Por lo tanto, los forestales y los demandantes de planta forestal procuran producir su planta bajo contrato, especificando las especies apropiadas.

e. En sociedad, consiste en un acuerdo que se pueda llegar con los dueos de extensas reas, para reforestar con fines maderables o industriales al mediano y largo plazo. Esto tipo de decisin es la ltima opcin de la empresa, en cuanto por alguna razn la venta baje.3. TAMAO DE PLANTA

3.1. Relacin: Tamao Mercado

El mercado del producto para el presente y el futuro, segn el estudio de mercado realizado es creciente y bastante optimista, en la Regiones de: Junn, Cerro de Pasco, Huancavelica, Hunuco y Ayacucho (parte sierra).

3.2. Relacin: Tamao Disponibilidad de recursos

La disponibilidad de recursos en el rea, donde se instalara el vivero es suficiente y abundante en: Agua, musgo, aserrn, arena, tierra agrcola, humus, entre otros que sea necesario para la produccin de los plantones y los que no se encuentre alrededor del rea, es bastante cerca y accesible al lugar. La disponibilidad de mano de obra es abundante y barata. Tambin la zona cuenta con todos los servicios bsicos.3.3. Relacin: Tamao Inversin

En cuanto a la inversin que sea necesario para ser realidad el proyecto ser proporcionado por parte de los integrantes del proyecto (empresa), en toda su totalidad; por lo tanto la inversin est asegurada, por el momento.

3.4. Relacin: Tamao Financiamiento

Para la instalacin del vivero y la produccin de los 18 240 plantones forestales por el primer ao, correr por los dueos del proyecto. En adelante y en caso que se requiera ampliar la produccin con una nueva tecnologa ms reciente ser financiado por alguna identidad privada, previo anlisis del flujo de caja.

3.5. Relacin: Tamao Tecnologa

Por su parte la tecnologa que se va utilizar para ser realidad el proyecto, es de alta tecnologa para la zona. La alta tecnologa es, producir los plantones en tubetes y un sistema de riego con aspersin juntamente con una fertilizacin incorporada.Por lo tanto el volumen a producir, segn el estudio de mercado (demanda insatisfecha) realizado para la zona se resume en el siguiente cuadro:Cuadro N 10.- Produccin de plantones por aos

RUBRO1 ao2 ao3 ao4 ao5 ao

Produccin de plantas18 24034 82051 40067 98084 560

4. LOCALIZACION DE LA PLANTA4.1. Anlisis y alternativas de los Factores de localizacin a nivel macro y micro localizacin.4.1.1. Factores ambientales

Clima.- Presenta un clima templado variado durante todo el ao, pues hay das calurosos, lluviosos, y como tambin nublados pero cabe resaltar que existen temporadas donde hace mucho fro, es entonces que se considera como conclusin que el clima de la zona es fro seco. Temperatura.- La temperatura mnima media multianual, muestra los valores ms altos en el rango de 4.5 a 5.0 C presentando heladas invernales con temperaturas bajas de 3 C por las noches en pocas demasiado fras y con altas temperaturas de 18 20 C, la temperatura promedio anual es de 12 C a 13 C. Precipitacin.- La precipitacin media anual es de 550 575 mm., con dos estaciones bien definidas, el verano lluvioso de diciembre a marzo caracterizado por abundante precipitacin siendo la mxima el mes de enero, en los meses de junio, julio y agosto generalmente no llueve. Humedad.- La humedad relativa media durante el ao vara y es casi escasa o baja. Asoleamiento.- Presenta de 7 8 horas luz al da, en el transcurso del da llega a hacer ms calor desde las 9 horas hasta las 15 horas, y simultneamente va descendiendo el calor hasta llegar la noche. el sol se oculta aproximadamente a las 5:00 a 5:30 p.m. De acuerdo a los datos proporcionados, Concepcin y sus distritos en general presentan 7:20 horas luz. Vientos.- El recorrido del viento es variable e inestable. Su intensidad vara de acuerdo a las estaciones del ao, la variacin durante el da, por las maanas con brisa suave y fra, perdindose al medioda e incrementndose las corrientes de aire por las tardes.

4.1.2. Topografa de suelos

El rea de estudio cuenta con una inclinacin de 3-5%.aproximadamente y es relativamente plana.4.1.3. Costos y disponibilidad de terrenos

Los costos de los terrenos en la va principal es de s/. 150.00 por metro cuadrado, y cuenta con todos los servicios bsicos para tramitar y con respecto a la disponibilidad de los terrenos es bastante alta, a tal extremo que todos los terrenos a orillas de la va estn siendo parceladas con fines de urbanizacin.Para la instalacin del vivero de alta tecnologa, el rea es adquirida en forma de alquiler, por el lapso de tiempo de 5 aos, pagando cada mes un monto por el derecho de alquiler de 500, 00 nuevos soles.4.1.4. Comunicaciones

La comunicacin al rea de la instalacin del vivero es bastante favorable y adecuada. En cuanto se refiera a las vas de comunicacin es asfaltado, especialmente para la salida de los plantones del vivero a su destino final y a la vez cuenta con buenas vas para el abastecimiento de las materias primas para la produccin de los plantones. Por otra existe una buena comunicacin telefnica tanto alambrica como satelital.Al contar el rea con los servicios de comunicacin, facilita el proceso de una buena gestin.4.1.5. Cercana de las fuentes de abastecimiento

El lugar elegido para la instalacin del vivero de alta tecnologa, es justamente por la cercana del centro de la ciudad de Huancayo, acceso y a la vez por existir la disponibilidad de materias primas bastantes cercanas. Por ejemplo el lugar cuenta con la disponibilidad de agua potable todo el da, arena de rio Shullcas, musgos encontramos a unas horas en las comunidades campesinas vecinas como Comas.

4.1.6. Cercana del mercado

El mercado segmentado es toda la Regin Junn parte Sierra, de igual manera Cerro de Pasco, Huancavelica, Hunuco y Ayacucho.

De todo el mbito del mercado, este lugar est situado en la parte central, reduciendo de esta manera el tiempo y el costo de transporte.

Por ejemplo si los plantones son vendidos solo dentro de la Regin Junn, el tiempo de transporte promedio es de 2 horas, si los plantones son vendidos a Cerro de Pasco y Huancavelica, el tiempo de transporte promedio es de 5 horas aproximadamente y si son llevados a Hunuco y Ayacucho el tiempo promedio ser de unas 5 a 8 horas aproximadamente.4.1.7. Medios y costos de transporte

El medio ms adecuado y pronto es el terrestre, mediante camiones, camionetas u otro vehculo de carga pesada. El comprador decidir si el traslado de sus plantones lo realice mediante su propio vehculo o alquilado, etc.; por otra parte el vivero cuenta con el servicio de traslado de los plantones a campo definitivo.

Los costos de transporte dependern de la distancia. Si se trata el traslado al rededor de Huancayo, el costo por plantn es de s/. 0,10. Si se trata dentro de las Regiones de Cerro de Pasco y Huancavelica, el costo por plantn es de s/. 0,20 y al resto del mercado objetivo ser de s/. 0,30 por plantn, con algunos descuentos por la cantidad comprada de plantones. Todos estos costos de transporte son calculados por parte de la empresa, bastante barata en comparacin con el costo de transporte de afuera.4.1.8. Posibilidad de tratar desechos

Esta posibilidad, es bastante optimista, ya que los residuos generados por las diferentes actividades son mnimos y mayormente son orgnicas. Por lo tanto se contara con una platabanda de compostaje para todos los residuos y se vuelva a utilizar como parte del sustrato a usar y por otro lado todos los residuos de composicin inorgnica como los plsticos descartables, embaces de los qumicos a usar sern almacenados en un microrelleno sanitario, construido dentro del vivero. Las condiciones y las intensiones por parte de la empresa es priorisante, en la conservacin del medio ambiente, durante el proceso de produccin, transporte y entre otras actividades del quehacer del vivero.4.1.9. Condiciones sociales y culturales

Las condiciones sociales y culturales no van a ser determinantes significativas en la instalacin y produccin de plantones, de lo contrario se cree que va dar la iniciativa a la sociedad a tomar conciencia de lo importante de desarrollar estos tipos de proyectos limpios, igual manera a incursionar positivamente en la poqusima cultura ambiental y forestal que se tiene en la sociedad urbana y rural.Por lo tanto segn la zona, el proyecto cuenta con todas las facilidades y apoyo de la sociedad urbana y rural, para que se lleve a cabo la instalacin de un vivero forestal de esta envergadura, esto segn los sondeos que se realizo, al momento de ir hacer el levantamiento topogrfico y otros documentos necesarios para la adquisicin del terreno y estudios para ingeniera de proyecto. 4.1.10. Disponibilidad y costos de mano de obra idnea

En los alrededores del rea del vivero existe abundante disponibilidad de mano de obra no calificada; pero son personas con mucho inters de aprender todo sobre la produccin de plantones, bajo la direccin tcnica de los ingenieros del proyecto. El costo de la mano no calificada es el bsico y va desde los 400 a los 600 soles mensuales.

4.1.11. Existencia de una infraestructura industrial adecuadaEn la zona, no est diseada para la instalacin de grandes plantas industriales, en cuanto a los impactos negativos que generara estas plantas a la sociedad que habita en los alrededores; tampoco cuenta con una infraestructura industrial para operar estas plantas; pero si es aceptable empresas que sus impactos negativos sean casi cero y no requieran de instalaciones especiales para la operacin de dichas plantas industriales. Por lo tanto nuestra pequea empresa es aceptable, debido a que sus impactos negativos son controlables y casi nulos.5. INGENIERIA DEL PROYECTO5.1. Definicin del vivero a instalar y producto a producir

En primera instancia, para producir los plantones de las distintas especies forestales, se tiene que instalar el respectivo vivero de alta tecnologa, para lo cual tiene que cumplir con algunos requisitos y especificaciones tcnicas que a continuacin se describe:

5.1.1. Vivero tecnificado

a. Clase de vivero: permanenteb. rea total: 5 000m2c. reas de produccin rea de Siembra. Es un espacio de terreno bajo techo, donde se realiza el llenado de los tubetes, preparacin del sustrato, siembre directa de las semillas, etc. rea de germinacin. En esta rea se realiza el ordenamiento de las bandejas recin sembradas que son colocadas en los tneles de germinacin para poder controlar los efectos de las variaciones climticas teniendo un control y un manejo adecuado dentro de ello, se realiza el control del ataque de babosas dentro de un mes de crecimiento se puede hacer el recalce. rea de crecimiento. En esta rea se procede a las actividades de seleccin de plntulas y descarte, de acuerdo a sus caractersticas fisiolgicas. Teniendo en cuenta las enfermedades que puede presentar y sus posibilidades de mejoramiento de las plantas. As mismo, en esta rea se realizara la fertirrigacion, donde se requiere de mucho cuidado y conocimiento de los compuestos qumicos que se va utilizar, de esta actividad depende la produccin final de plantones ya que se aplica desde la germinacin hasta su crecimiento (salida al campo definitivo). rea de aclimatamiento. Consiste en un espacio de terreno, donde las plntulas pasaran por un lapso de tiempo, con la finalidad de que estas sean ms rusticas y puedan resistir al clima en campo definitivo. En este lugar las plntulas no recibirn regados ordinarios, ni fertilizacin alguna.d. rea de Infraestructura

Oficina administracin. Es donde se gestiona todas las actividades que sean relacionadas a la produccin y ventas del producto. Almacn. Es un espacio bajo techo, en donde se guardaran todas las herramientas, equipos, tubetes, bandejas, insumos de volmenes menores, etc. que se utilizaran en la produccin de los plantones. Garaje. El vivero contara con una cochera para la maquinaria que se utilizara, como los camiones de carga de los plantones. Permetro. El permetro del rea est construido de material noble; pero interiormente ser de construido un cerco vivo.5.1.2. Plantones a producirLos plantones de especies forestales a producir son exticas (Eucaliptus globulus y Pinus radiata) y nativas (Alnus acuminata, Polylepis incana, Caesalpinea spinosa Budleia incana). Estos plantones permanecern un tiempo promedio de 8 meses en el vivero, en el caso de la especies exticas y de 12 meses las especies nativas; pero otras veces permanecern ms tiempo, dependiendo de las edades que lo requieran los clientes. Los plantones deben tener una altura de 40 cm a 50 cm. de altura en promedio, para salir al campo definitivo de la reforestacin o forestacin.

Los plantones producidos sern de buena calidad, de precios accesibles y con un asesoramiento tcnico por parte de la empresa, adems la empresa contara con transporte propio, en caso que los compradores lo requieran adicional el servicio.

5.2. Proceso de produccin5.2.1. Preparacin de sustratos

Aunque la turba pura es empleada en algunos viveros forestales que producen en contenedor, muchos sustratos modernos consisten de dos o ms componentes diferentes que son elegidos para proporcionar ciertas propiedades fsicas, qumicas o biolgicas. Los productos correctores, como los fertilizantes o los agentes de humedecimiento, algunas veces son agregados durante el proceso de mezclado. Las mezclas de componentes orgnicos e inorgnicos son populares debido a que estos materiales poseen propiedades fsicas y qumicas opuestas, o an complementarias. Beardsell et al. (1979) encontraron que algunas de las propiedades fsicas de las mezclas de sustratos, como la capacidad de retencin de humedad, pueden ser estimadas a partir de las caractersticas de sus componentes individuales. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995).a. Componentes orgnico

Funcin del componente orgnico

Los materiales orgnicos son componentes deseables de los sustratos, pues generan una gran proporcin de microporos, produciendo as una elevada capacidad de retencin de humedad, adems son lo suficientemente resilientes para resistir la compactacin. La materia orgnica tambin tiene una elevada CIC, y por lo tanto, retiene iones nutrientes previniendo su lixiviacin y, proporcionando un amortiguamiento contra los cambios rpidos en salinidad.

La cantidad de materiales orgnicos usados en los sustratos vara considerablemente, generalmente entre 25 a 50% (del volumen), pero a veces alcanza el 100% (Mastalerz, 1977). Joiner y Conover (1965), establecieron que la mejor proporcin de materia orgnica es de 40 a 50%, y Harlass (1984) report que las mezclas que contienen ms del 50% de materia orgnica, pueden tener menos espacio poroso. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995). Turba de humus

La turba de humus incluye todos los componentes orgnicos que estn en un estado de descomposicin tan avanzado, que los constituyentes ya no estn reconocibles.Es uno de los tipos que puede ser recomendado para la produccin de plantas de especies forestales en contenedor. Adems del efecto del tipo de los componentes orgnicos que la componen, la textura de la turba est determinada por la forma en que la turba es procesada. sta puede ser adquirida de los rellenos sanitarios locales de la ciudad de Huancayo.Para la produccin de los plantones en contenedores de especies exticas y nativas la proporcin de sustrato ser de un 50% de turba de humus.

b. Componentes inorgnicosLos materiales inorgnicos son agregados a los sustratos para producir y mantener un sistema estructural de macroporos, que promueva la aireacin y el drenaje, y que disminuya la capacidad de retencin de humedad (Mastalerz, 1977). Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995).Muchos componentes inorgnicos poseen una CIC muy baja y proveen una base qumicamente inerte para el medio de crecimiento. Los materiales inorgnicos con elevadas densidades, como la arena, son usados para proveer estabilidad a los contenedores grandes e individuales de los viveros forestales. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995).Tres materiales son utilizados en forma rutinaria como componentes inorgnicos de los sustratos, que producen en contenedor: vermiculita, perlita y arena. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995). ArenaLa arena frecuentemente es empleada para incrementar la porosidad, la aireacin y el drenaje (Ward et al., 1987). La arena puede agregar estabilidad a contenedores libres. Por lo tanto para la mezcla del sustrato, para la produccin de los plantones, se utilizar, como componente inorgnico, en un 10%. As mismo el lugar de recoleccin es del rio Shullcas.

5.2.2. Mezcla de sustrato

El proceso de mezclado es una de las etapas ms importantes en la formulacin de sustratos; los componentes de la mejor calidad no resultarn tiles si el medio de crecimiento es mezclado inadecuadamente. Whitcomb (1988), enfatiza que el mezclado inapropiado es una de las principales causas de variacin en la calidad de las plantas que son producidas en contenedor. El proceso del mezclado debe ser llevado a cabo por trabajadores diligentes y con experiencia, que puedan supervisar fielmente la calidad de los sustratos de una manera confiable. La compactacin de los sustratos merece atencin especial, porque se ha demostrado que representa uno de los problemas ms serios y es difcil de diagnosticar, en los cultivos de viveros que producen en contenedor. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995).Por lo tanto la proporcin de la mezcla del sustrato ser de:

Siembra directa: Eucaliptus globulus y Pinus radiata Caesalpinea spinosa.

En esquejes: Polylepis incana

Almacigo: Budleia incana, Alnus acuminata

5.2.3. Herramientas y procedimientosa. Mezclado de lotes pequeos

En los primeros aos de produccin de plantones, la mezcla del sustrato ser manualmente en lotes pequeos de sustrato. Nelson (1978), refiere que los lotes de ms de 0.25 m3 (5 o 6 pies cbicos) pueden ser mezclados, sobre una superficie limpia y dura, por trabajadores con palas. Para mezclar los componentes, amontnelos uno encima de otro y agregue sobre el montn cualquier corrector que vaya a emplear en casos especiales en el futuro.A continuacin trabaje alrededor del borde del montn con una pala grande de cuchara, tomando una palada de material a un tiempo y voltendola sobre la parte superior del montn. Conforme el material es agregado encima del montn, se derrumba a los lados de ste y es mezclado.

Asegrese que el centro del montn sea mezclado mediante un movimiento gradual hacia un lado durante el proceso. Hay que humedecer el montn con agua a intervalos frecuentes durante el proceso de mezclado, para hacer al medio menos hidrofbico. Contine con el procedimiento hasta que se obtengan muestras bien mezcladas de la pila. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995).5.2.4. Llenado de tubetes

El llenado de los contenedores con el sustrato es un proceso crtico. Es importante alcanzar el grado adecuado de compactacin del medio, porque uno pobremente compactado puede reducir las propiedades culturales de incluso el mejor medio de crecimiento. La compactacin insuficiente rara vez representa un problema y puede ser detectada y corregida con facilidad. No obstante, la sobre compactacin es ms comn debido al mezclado excesivo, o a la compresin excesiva, ya sea manualmente, durante el proceso de llenado de los contenedores (Bunt, 1988). Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995).La sobre compactacin puede tener varios efectos en las propiedades fsicas, qumicas y biolgicas de un medio de crecimiento. Aunque la porosidad total es naturalmente menor en un medio compactado, el efecto ms importante es la reduccin o an la eliminacin de los poros grandes que controlan la aireacin y el drenaje (Bunt, 1988). Durante el proceso de llenado, el sustrato debe asentarse despus de que el contenedor es agitado o golpeado suavemente sobre la mesa. En contenedores adecuadamente llenados, el medio debe sentirse suelto al tacto. Obviamente, la evaluacin de la compactacin del medio en los contenedores, es un proceso poco preciso que puede ser mejorado nicamente a travs de la acumulacin de experiencia. Desafortunadamente, un viverista se puede percatar de la existencia de problemas en la compactacin del medio hasta que se observan limitaciones en el crecimiento de las plantas, o durante la extraccin, cuando son evidentes los cepellones pobremente formados.

Problemas. Los sntomas de dao a la raz a causa de una compactacin excesiva del sustrato, pueden incluir clorosis en las hojas, cada de hojas, oscurecimiento de la raz y eventualmente la muerte. Debido a que este problema afecta primero la funcin radical, los sntomas iniciales de compactacin pueden mimetizar tensin hdrica, exceso de humedad o inclusive deficiencias nutricionales. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995).5.2.5. Siembra directa

Esta actividad se realizara con todas las especies a trabajar, se coloca dos semillas seleccionadas por tubete. La instalacin de camas almacigueras se realiza cuando se quiere producir en grandes cantidades y cuando las semillas son muy pequeas o es difcil de germinar. Esta actividad se realizara en las especies forestales de: Eucaliptus globulus y Pinus radiata Caesalpinea spinosa.En forma general, el proceso consiste de cuatro operaciones secuenciadas: Llenado de contenedores

Compactacin del sustrato

Siembra

Tapado de la semilla

5.2.6. RepiqueSe realiza cuando la germinacin de las plantas es por camas almacigueras, entonces se tiene que proceder al repique. Esta actividad se realizara en las especies forestales de: Budleia incana, Alnus acuminata.5.2.7. Tinglado casas sombraEn la actualidad existe una gran variedad de diferentes cubiertas en cuanto a densidad, materiales y colores. Las casas sombra estn comnmente equipadas con sistemas de irrigacin y fertilizacin, sin embargo, otros factores limitantes mantienen el rea a niveles ambientales.

Aunque tradicionalmente han sido utilizadas para el endurecimiento de la planta o como reas de mantenimiento, las casas sombra son utilizadas en los viveros forestales para la propagacin de ciertas especies, as como para finalizar la produccin de cultivos con diferentes regmenes.

En algunos casos, las plantas o estacas son desarrolladas en sus primeras fases en el invernadero, y posteriormente son movidas hacia la casa sombra para completar su perodo de crecimiento, antes de su salida al campo. En climas fros, este tipo de estructura tambin es utilizada para el mantenimiento de la produccin en la poca de heladas. La casa sombra ha encontrado una gran aceptacin en las reas tropicales y subtropicales, donde la intensidad de la luz solar es muy intensa para las plntulas, y las lluvias torrenciales y vientos intensos pueden daar al cultivo. La seleccin del material para la sombra es importante. La malla sombra de tela ayuda a mantener un ambiente fresco, mediante el reflejo de la luz solar; y mantiene calor despus de las horas solares (como un invernadero).5.2.8. rea de espera - aclimatamientoLa separacin y diseo del lugar tiene por finalidad instalar mesas que estn sin proteccin alguna la cual facilitan los trabajos de mantenimiento y supervisin de los plantones.

Los plantones son trasladados a estas mesas especiales o porta tubetes al alcanzar los 20 cm de altura. Adems el uso de estas mesas permite vaciar las bandejas y utilizarlas para una nueva produccin.

En este espacio de terreno, es donde se van a realizar la venta de los plantones; asimismo la seleccin, empaquetado y el carguo se realizara en esta rea.

5.2.9. Sistema de riego y fertilizacin tecnificado5.2.9.1. Riego

Un eficiente y confiable sistema de riego es necesario para todos los viveros que producen en contenedor y, contrastando con otros tipos de equipo para el control ambiental, el sistema bsico es similar tanto para las instalaciones a cielo abierto como para los invernaderos completamente automatizados.

a. Sistemas de riego

El riego por aspersin es la norma en los viveros forestales. Un sistema de aspersin tpico est constituido por una bomba, tanque de presin, tuberas y aspersores. Para un mejor funcionamiento el agua es bombeada hacia un tanque de presin, el cual sirve como almacn temporal y como amortiguador de presin. Actualmente es ms comn la utilizacin de tuberas de polivinil (PVC-plastic polyvinil chloride), dado su bajo costo y sus propiedades fsicas deseables.Dentro del rea de propagacin es comn la utilizacin del sistema de riego: aspersores fijos. Los aspersores fijos son establecidos en un patrn de rejilla y son la opcin ms econmica.b. Monitoreo y regulacin del riegoLos mtodos de riego utilizados en los viveros que producen en contenedor varan considerablemente, en funcin de los requerimientos del cultivo y del tipo del sistema de riego. Las superficies de produccin pequeas pueden ser regadas manualmente con una manguera, y sta es la mejor tcnica para algunas especies sensibles. El prximo nivel en cuanto a complejidad, es la fijacin de un patrn de aspersores que son operados en forma manual.

Esto incrementa el tamao del rea de produccin que puede ser controlada. Sin embargo, demanda que alguien est all para su encendido y apagado. La operacin manual tiene algunas ventajas definitivas en cuanto a calidad de su control, dado que el encargado del riego siempre est presente a fin de asegurar que el sistema opere de una manera adecuada, y que las plantas reciban una cantidad de agua apropiada. No obstante, en fines de semana y en das festivos puede ser un inconveniente.

Una forma muy simple de controlar el riego es mediante un reloj, el cual controla un conjunto de vlvulas celenoides que activan el sistema en las diferentes secciones del rea de produccin. Estos controladores pueden ser programados para regar un determinado tiempo en cada seccin, lo cual facilita al regador ajustar la cantidad de agua que debe ser aplicada, de acuerdo a las demandas de cada cultivo. Esto permite que se pueda realizar el riego durante la noche y los fines de semana, pero tiene la desventaja de que la cantidad de agua aplicada es la misma a pesar de las condiciones climticas y del cultivo. El riego es una parte crtica de las labores culturales de un vivero, y el uso del agua en las plantas puede cambiar tan rpidamente en los ambientes de propagacin, que la confiabilidad sobre el sistema de control completamente automatizado depende de la supervisin regular.5.2.9.2. Fertilizacin

Debido a que el sustrato utilizado en la mayora de los viveros que producen en contenedor es esencialmente infrtil, es necesario el suministro de los 13 nutrientes minerales requeridos para el crecimiento normal de la planta, mediante la fertilizacin.Los fertilizantes que se usan son de acuerdo a los requerimientos de las plantas: Clorosis, es decir la planta se torna de color amarillento y tambin cuando le falta crecimiento se aplica nitrgeno Cuando la planta se torna de color rojizo. Potasio, zinc, cobre, boro. Para alguna otra deficiencia de color tambin se aplica sulfato de magnesio, que es un compuesto que ayuda a la retencin de la clorofila. Para el crecimiento y rustificacin se aplica: cloruro de potasio, nitrgeno urea, fosfato de amonio La botritis se combate con: todo producto que contenga captan (reduemil)Para la aplicacin de una dosis mencionada en la fertirrigacion se aplica las siguientes proporciones de compuestos qumicos:Nitrato de calcio 1.2 Kg.

Sulfato de magnesio 600g

Fosfato de amonio 800g

Urea 600g

Cloruro de potasio 600g

Micro nutrientes 20g

a. Sistemas de fertilizacin

Los mtodos de fertilizacin bsicos para los viveros forestales son (1) el suministro de fertilizantes solubles en el agua de riego (fertirrigacin), y (2) mediante la incorporacin de fertilizantes slidos al sustrato.Muchos viveros inyectan fertilizantes lquidos a travs del sistema de riego debido a que es la forma ms fcil y precisa de aplicar y supervisar la nutricin mineral. Existen dos formas de realizar esta actividad. El fertilizante puede ser incorporado a un tanque de agua, disuelto, y despus bombeado sobre el cultivo. Alternativamente el fertilizante puede ser preparado como una solucin concentrada, la cual es posteriormente inyectada dentro del sistema de riego. Este ltimo es el mtodo ms comn dado que a concentraciones de 1:100 1:200, el tanque y los inyectores ocupan mucho menos espacio que un tanque de mayores dimensiones, que permita almacenar la solucin de fertilizante diluida. b. Supervisin y regulacin de la fertilizacin

La inyeccin de fertilizante lquido es controlada con el mismo equipo del sistema de riego. Actualmente estn disponibles sistemas ambientales computarizados con controles automatizados, que permiten supervisar la salinidad en las lneas de conduccin y estn unidas al sistema. Sin embargo, la medicin de la salinidad solamente proporciona una idea general de los niveles de fertilizacin total, no la concentracin de nutrientes minerales en forma individual. Aunque existen en la actualidad sensores para los iones de nutrientes especficos, stos no son prcticos para su operacin en los viveros. Los controles de fertirrigacin especializados utilizan programas de cmputo para regular las concentraciones de los nutrientes individuales como una respuesta proporcional de la salinidad total, pudiendo mantener precisiones de hasta un 10% (Labbate, 1994). Muchos viveristas supervisan la fertilizacin mediante pruebas de concentracin de nutrientes en el agua de riego aplicada, o del agua lixiviada, drenada de los contenedores. Esta no es una forma automatizada de supervisar la cantidad de fertilizante slido que ha sido incorporado dentro del sustrato.5.3. Tecnologa a utilizar La tecnologa a utilizar para la produccin de plantones forestales en el vivero a instalar es la que se viene usando en muchas zonas del pas. Se trata de la utilizacin de envases de plstico de origen brasileo, juntamente con un sistema de fertirriego, en forma de aspersin, utilizando una bomba hidrulica, micro aspersores, etc.

Por otro lado el sustrato a usar es diferente al tradicional y en menor cantidad, que se usa en las bolsas de polietileno.

Las bandejas y los tubetes a utilizar tienen las siguientes dimensiones:

a. Tubete:

Pieza en forma de cono truncado hueco, fabricada en polietileno de alta densidad, el cual es utilizado como semillero para la germinacin de semillas o material vegetativo de las plantas a cultivar. Sus dimensiones son:

Dimetro mayor: 44mm

Dimetro menor: 18mm

Longitud: 146mm

b. Bandeja portatubetes: Pieza en forma de bandeja con capacidad de 88 tubetes. Matriz de 8 filas por 11 columnas, con asas o agarraderas para su manejo y traslado. Medidas 170 x 410 x 560mm.

Material Polietileno

c. Tipos de contenedorSe han utilizado una gran cantidad de tamaos y tipos de contenedores en los viveros forestales, y su seleccin depender de las especies que se producirn, del tipo de sistema de vivero y de las condiciones del sitio de produccin.

Muchas plantas de especies leosas tienen sistemas radicales agresivos que pueden desarrollar una espiral en los contenedores normales, especialmente en la base. El espiralamiento de la raz reduce significativamente la calidad de planta, debido a que se puede causar inestabilidad despus de la plantacin. Para resolver este problema, en la produccin de los plantones en el vivero forestal han sido seleccionados contenedores especiales con costillas antiespiralamiento.

5.4. Requerimiento de maquinaria, insumos y mano de obra para el proceso productivo

5.4.1. Maquinaria El motivo de no utilizar maquinaria durante el proceso de la produccin de los plantones, dentro del vivero, es debido q que la cantidad a producir en los primeros aos es a menor escala. Por otra parte, existe en la zona mano de obra barata, que fcilmente es reemplazada a los equipos y maquinaria.

Sin embargo la nica maquinaria motorizada a utilizar es un vehculo, para traslado de los plantones a campo definitivo, cuando el cliente lo requiera.

La utilizacin de maquinaria en el proceso de produccin en los primeros aos es limitada; pero no se descarta la posibilidad de utilizar equipos y maquinaria en el futuro, cuando la demanda de los plantones sea mucho ms que en la actualidad.

5.4.2. Insumos

Los insumos a utilizar durante el proceso productivo es el siguiente: Semillas seleccionadas de las especies a producir. Sustrato (tierra agrcola + turba de humus + arena)

Fertilizantes

Pesticidas y fungicidas

Agua limpia

Otros

5.4.3. Mano de obra

La mano de obra necesaria para la instalacin del vivero tecnificado y produccin de plntulas es la siguiente:Cuadro N 11: Requerimiento de mano de obra en el primer ao

PersonalCantidadRemuneracin

Ing. forestal11 200

Chofer1500

Vigilante1500

Peones31200

Total63 400

Cuadro N 12: Requerimiento de mano de obra en el segundo ao


Ing. forestal11 200

Chofer1500

Vigilante1500

Peones52 000

Total84 200

Cuadro N 13: Requerimiento de mano de obra en el tercer ao


Ing. forestal11 200

Chofer1500

Vigilante1500

Peones72 800

Total65 000

Cuadro N 14: Requerimiento de mano de obra en el cuarto ao


Ing. forestal11 200

Chofer1500

Vigilante1500

Peones93 600

Total65 800

Cuadro N 15: Requerimiento de mano de obra en el quinto ao


Ing. forestal11 200

Chofer1500

Vigilante1500

Peones114 400

Total66 600

6. ORGANIZACIN6.1. Modalidad de constitucin empresarial

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. R.L)La responsabilidad de los socios est limitada al monto de sus aportaciones, sus participaciones no son de libre transmisibilidad a terceros.El nmero mximo de socios es de 2. As mismo el capital no se encuentra dividido en acciones si no en participaciones que representan cuotas de igual valor.6.2. Base legal

Constitucin Poltica del Per

En el Titulo III - Del Rgimen Econmico, Capitulo I - Principios Generales, mediante los Artculos seala siguientes:Artculo 58.- Economa Social de Mercado

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economa social de mercado. Bajo este rgimen, el Estado orienta el desarrollo del pas, y acta principalmente en las reas de promocin de empleo, salud, educacin, seguridad, servicios pblicos e infraestructura.Artculo 59.- Rol Econmico del Estado

El Estado estimula la creacin de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pblica. El Estado brinda oportunidades de superacin a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeas empresas en todas sus modalidades.Artculo 60.- Pluralismo Econmico

El Estado reconoce el pluralismo econmico. La economa nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Slo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razn de alto inters pblico o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pblica o no pblica, recibe el mismo tratamiento legal.

Artculo 61.- Libre competencia

El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda prctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monoplicas. Ninguna ley ni concertacin puede autorizar ni establecer monopolios.

La prensa, la radio, la televisin y los dems medios de expresin y comunicacin social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresin y de comunicacin, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. Ley General del Ambiente (Ley N 28611)En el Ttulo II, Captulo IV Empresa y Ambiente, Art. 74 dice: Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y dems impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daos ambientales que se generen por accin u omisin.d. Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)

Es un organismo pblico descentralizado del Ministerio de Agricultura. Tiene como objetivo el manejo, promocin y aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales renovables y su entorno ecolgico, para lograr el desarrollo sostenible. Tiene por finalidad promover y apoyar el uso sostenible de los recursos naturales renovables orientados a contribuir al desarrollo del sector agrario.

Entre sus funciones est el proponer, coordinar, conducir y concertar polticas de uso racional y conservacin de los recursos naturales renovables; coordinar con los sectores pblicos y privados, lo concerniente al uso y conservacin de los recursos naturales renovables; evaluar el impacto ambiental de los proyectos agrarios, a fin de establecer las medidas correctivas y efectuar el seguimiento de las mismas; entre otras. Ley de Promocin de la Inversin Privada en Reforestacin y Agroforestera Se consagra el derecho de propiedad de comunidades campesinas.

Catastro de predios y registros pblicos.

Recuperacin de tierras degradadas y abandonadas.

Regmenes de promocin aplicables: DL 662 y 757 y Ley 27360.

Promocin de la inversin privada.

Valores negociables en el sistema financiero nacional.

Fondos Privados de inversin forestal

Venta de servicios ambientales

Pequeos y medianos productores forestales y agroforestales.

Inversionistas privados.6.3. Estructura orgnica

La estructura organizacional de la empresa, esta direccionada por los nicos dueos del proyecto, administrado en dos reas. El rea de produccin y mantenimiento, asesoramiento tcnico estar gerenciado por unos de los socios, de igual manera en el rea de administracin y de ventas del producto ser el otro socio de la empresa. 6.4. Tramites de constitucin

Para la constitucin como empresa, se tiene que seguir y reunir ciertos requisitos indispensables:

Los socios deben tener en orden y al a da todos sus documentos personales. Contar con un nombre, el cual llevara la empresa, para la inscripcin respectiva en el MYPES Esperar la respuesta del MYPES, para seguir con los trmites o cambiar de nombre en cuanto coincida con el nombre de otras empresas. Una vez obtenida la resolucin, se seguir los trmites legales en la SUNARP, para obtener el respectivo RUC.

Despus de habar obtenido todos los requisitos y formarse como empresa, se proceder a sacar la Licencia de funcionamiento, licencia de paneles publicitarios, Arbitrios municipales e impuesto predial, y otros.7. INVERSION7.1. Estructura de inversin7.1.1. Inversiones fijas

Inversiones tangiblesEst relacionado con los bienes fsicos que conforman los Activos Fijos y comprende lo siguiente:

Terreno (este recurso ser adquirido en alquiler) Construcciones complementarias (Preparacin del terreno, preparacin de las calles, excavacin, construccin de las camas de almacigado, siembra, crecimiento y de aclimatamiento y otras obras). Maquinaria y equipo (camin, bomba hidrulica, contenedores y otros). Instalaciones de agua, desage, electricidad, telfono, etc. Mobiliario y equipo de oficina (computadora, escritorio, estante, mueble, etc.) Infraestructura (oficina, servicios higinicos, rea de siembra, almacn y garaje) Inversiones intangibles

Comprende los gastos no fsicos y pre operativos requeridos para la puesta en marcha el proyecto.

Costo de constitucin de la empresa.- Este costo es el incurrido para la realizacin de los trmites legales de constitucin y organizacin de la empresa.

Gastos pre operativos.- Estos se encuentran determinados en: sueldos pre operativos, gastos de instalacin de servicios.

7.1.2. Capital de trabajo

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para atender las operaciones del proceso productivo de plntulas de las especies exticas y nativas, especificado en ingeniera del proyecto.7.1.3. Cronograma de inversiones

La ejecucin de la inversin total del proyecto tiene que programarse a fin de que las obras se ejecuten en el plazo previsto y el negocio entre en funcionamiento oportunamente.

a. Cronograma de Inversiones Pre-Operativas

Esta Etapa se inicia desde el primer desembolso hasta que la empresa entre en funcionamiento. Durante la vida Pre-Operativa la empresa solo tiene desembolsos sin generar ingreso alguno, por cuanto no hay todava produccin de los plantones que permita obtener ingresos con la venta de estos.

b. Cronograma de Inversiones OperativasEsta etapa se inicia desde aquel momento que el Proyecto entra en operacin y termina al finalizar la vida til del mismo. A partir de esta fase se generan Ingresos. Durante la etapa operativa pueden llevarse a cabo Inversiones en activos fijos, como resultado de la ampliacin del vivero y reposicin o Reemplazo de activos. En esta fase se efectan la Inversin inicial en Capital de Trabajo. Por lo tanto se tiene el siguiente cuadro de cronograma de inversiones por aosNDETALLEPRE - OPERACIONOPERACIN (AOS)

Aos012345

PROGRAMA DE PRODUCCION01824034820514006798084560

1Inversin fija - tangible6483068306830683068306830

Terreno (alquiler)500050005000500050005000

Preparacin del terreno150150150150150150

Excavacin303030303030

construccin de las camas 150015001500150015001500

Maquinaria y equipos50000

Instalaciones bsicas500

Mobiliario y equipo de oficina1500

Infraestructura6000

Costos de insumos150150150150150150

2Inversin fija - intangible280034004200500058006600

Costo de constitucin de la empresa500

Gastos pre operativos300

Gastos operativos200034004200500058006600

3Capital de trabajo300300300300300300

INVERSION TOTAL679301053011330121301293013730

8. FINANCIAMIENTO8.1. Financiamiento de la inversin fija Para que se haga realidad el proyecto, instalacin del vivero de alta tecnologa y la produccin de especies forestales extica y nativas, los socios en este caso son los mismos elaboradores y dueos del proyecto.

Por lo tanto la inversin fija ser asumida por ellos mismos, exponindose a las consecuencias positivas y negativas que el proyecto en su ejecucin resulte. As mismo se tiene un monto bases de la inversin fija; pero los socios estarn en condiciones de responder econmicamente en casos que se requiera este recurso para su desarrollo optimo del proyecto.8.2. Financiamiento de capital de trabajo Estar constituido por el aporte de los socios o promotores del Proyecto. Los recursos propios pueden destinarse al Capital de Trabajo. Por lo tanto todos estos gastos sern asumidos por los socios que conforman la empresa, para gastos en el ciclo de produccin de los plantones.

8.2.1. Reservas Afines.

Son Reservas del Pasivo, registrados y compuestos por recursos para reserva de incentivos, beneficios de retiro de los trabajadores y reposicin de productos.

Las ventajas que se obtienen cuando los recursos Financieros provienen de la Fuente Interna son:

Se mantiene la flexibilidad Financiera.

No existen problemas en los pagos tanto de intereses como amortizaciones de prstamo.

Las desventajas que se obtiene con los recursos que provienen de Fuente Interna son:

No es posible aprovechar la posibilidad de obtener prstamos a inters convenientes.

No se aprovecha ciertas ventajas impositivas existentes.9. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA9.1. Estudio de rentabilidad del proyecto Para que este proyecto sea rentable se tiene que cumplir con los requisitos en los aspectos siguientes:

Evaluacin Financiera.

Evaluacin Econmica.

Evaluacin social.9.1.1. Evaluacin FinancieraEsta tcnica de evaluacin nos permite evaluar el proyecto en cuanto al requerimiento de financiamiento de crditos a un futuro o en caso que la demanda de los plantones sea elevada en estos aos, para ampliar la produccin.En tal sentido existe la gran expectativa y demanda en el financiamiento de capitales por parte de las instituciones financieras.La evaluacin financiera del proyecto de inversin se caracteriza por determinar las alternativas factibles u optimas de inversin utilizada. 9.1.2. Evaluacin EconmicaEsta tcnica permite medir el valor econmico del proyecto sin considerar su financiamiento. Este tipo de evaluacin se caracteriza por considerar los factores econmicos para determinar y clasificar las alternativas de inversin, previa a la decisin de ejecucin o no ejecucin del proceso de produccin, cuyo clculo de flujo de beneficios y costos se realiza a precios de mercado.

Para tal sentido el proceso de evaluacin econmica debe seguir los siguientes pasos: Formulacin del flujo de caja econmico. Los indicadores principales sern: El Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Beneficio/costo (B/C), el perodo de recuperacin de la Inversin (PRI).9.1.3. Evaluacin Social y AmbientalEn este aspecto de evaluacin social, se determina por los beneficios indirectos que recibirn los trabajadores de la zona en donde se instalara el vivero tecnificado. Adems por otra parte, los clientes que establecen macizos forestales, tendrn y darn beneficios econmicos y ambientales transferidos en el mediano y largo plazo, a las sociedades que habitan a los alrededores del lugar de plantacin.

La ejecucin del proyecto slo generar impactos positivos (efectos benficos significativos) en las reas forestadas o reforestadas.9.2. Flujo de caja anual en s/. Para la instalacin del vivero tecnificado y la produccin de plantones.DETALLESAOS

INGRESOS200820092010201120122013

Precio por plantn exticos y nativos1,001,001,001,001,00

Produccin 1824034820514006798084560

INGRESOS TOTALES1824034820514006798084560

EGRESOS

Costos tangibles68306830683068306830

Costos intangibles34004200500058006600

Capital de trabajo300300300300300

EGRESOS TOTALES1053011330121301293013730

INVERSION INICIAL67930

FLUJO NETO- 67930771023490392705505070830

9.3. VAN, TIR, B/C, PRI

Relacin Beneficio Costo (B/C)5,47TASA

Valor Neto Actual (VAN)S/. 78 828,877%

Tasa Interna de Retorno (TIR)34,41%

Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI)Tercer ao

9.3.1. Interpretacin del B/C

La interpretacin del parmetro proviene de operar la razn beneficio/costo, compuesto por flujos positivos (beneficios) y flujos negativos (costos) de cuyos resultados se obtienen los siguientes indicadores:

Razn beneficio/ costo mayor que uno, (B/C>1), en este caso es de 5.47 equivale decir que el valor de los beneficios son superiores a los costos del proyecto, por tanto, sera aceptar el proyecto y recomendar la ejecucin de inversiones.

9.3.2. Interpretacin del VANLos valores actualizados del flujo neto de beneficios o del flujo de beneficios y costos del proyecto, permiten la obtencin de lo siguientes:

VAN > 0, significa que el valor actual neto del proyecto es mayor que cero, ste equivale a decir que los beneficios generados son superiores a los costos incurridos por el proyecto; es decir, que despus de cumplir con las obligaciones incurridas por el proyecto, queda un saldo favorable de S/. 78 828,87 para el inversionista (socios), por tanto, se acepta el estudio y se procede con la ejecucin inmediata.9.3.3. Interpretacin de la TIR

Si definimos que la tasa interna de retorno es igual a Y, e "i" la rentabilidad mnima aceptable del capital bancario, el anlisis e interpretacin del proyecto en base a la TIR tendr la siguiente calificacin: Proyecto con 34,41%, equivale decir que el inters equivalente sobre el capital que el proyecto genera, es superior al inters mnimo aceptable del capital bancario, en este caso el proyecto es aceptable por lo que se recomienda su inmediata ejecucin.9.3.4. Interpretacin de la PRI La inversin inicial se recupera al tercer ao de funcionamiento del vivero tecnificado que quiere decir que se pasa de un saldo acumulado negativo a uno positivo. 9.3.5. Interpretacin de la TASA La tasa de inters consideramos el 7%, haciendo una evaluacin de los intereses que otorgan los bancos.

10. ANEXOSAnexo 01: Plano de planta elevacin de vivero tecnificado

Anexo 02: Plano de detalles-modulo de vivero tecnificado


SUSTRATO

- 50% Turba de humus.

- 40% Tierra agrcola.

- 10% arena.

Eucalipto, Pino y Tara

SUSTRATO

Quinual

SUSTRATO



- 10% arena.

Aliso y quishuar

SUSTRATO



- 10% arena.

Almacigo (ARENA)

UNCP FCFA Formulacin y Evaluacin de Proyectos ForestalesPgina 1

Instalación de Un Vivero de Alta Tecnología

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