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DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

218. MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS

FARMACOTERAPÉUTICOS

FLUJOGRAMA

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES, EN EL LIBRO DE ACTAS DE LOS

COMITÉS FARMACOTERAPÉUTICOS

SOLICITAR MEDIANTE OFICIO LA OPERATIVIDAD

DEL COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO DE LA RED

DE SALUD TACNA, DEL H.H.U., Y DIRESA TACNA

INICIO

ELABORAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL

COMITÉ FARMACOTERAPÉUTICO, ADJUNTANDO

LAS COPIAS DEL LIBRO DE ACTAS

FIN

ELABORAR Y REMITIR SEMESTRALMENTE EL

OFICIO DE INDICADORES URM A DIGEMID,

ADJUNTANDO EL INFORME DE OPERATIVIDAD


219. MONITOREO DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS

(PNUME, DCI Y ANTIMICROBIANOS)

FLUJOGRAMA

PROGRAMACIÓN DEL MONITOREO EN LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE

FIN

ELABORACIÓN DEL INFORME DE INDICADORES DE URM SEPARANDO LOS DATOS, PARA LOS

INDICADORES N° 04: PNUME, N° 05: DCI Y N° 06: ANTIMICROBIANOS

INICIO

SELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS QUE SE MONITOREARÁN (1 HOSPITAL, 2 C.S. Y 2

P.S. CERCANOS AL HOSPITAL ELEGIDO)

LLENAR EL FORMULARIO 01 “INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS

PRESCRITOS” CONSIDERANDO DATOS DE RECETAS MÉDICAS DE

30 PACIENTES, PRESCRITOS EN CONSULTA AMBULATORIA EN CADA EE.SS

REALIZAR EL CONSOLIDADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL FORMULARIO 01


OFICIO DE EVALUACIÓN DE INDICADORES DE URM

A DIGEMID. ADJUNTANDO EL INFORME DE

MONITOREO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS EN

LOS EE.SS. PÚBLICOS


220. MONITOREO DE COMPRA DE ANTIBIÓTICOS Y PSICOTRÓPICOS SIN

PRESCRIPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS

FLUJOGRAMA

PROGRAMACIÓN DEL MONITOREO EN LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE

FIN

ELABORACIÓN DEL INFORME DE INDICADORES DE URM SEPARANDO LOS DATOS, PARA LOS

INDICADORES N° 08: ANTIBIÓTICOS Y N° 09: PSICOTRÓPICOS

INICIO

SELECCIÓN DE 7 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (HOSPITALES, C.S. Y P.S.) Y 7 ESTABLECIMIENTOS

DE SALUD PRIVADOS (FARMACIAS Y BOTICAS) QUE SE MONITOREARÁN

LLENAR EL FORMULARIO N° 02 “DATOS SOBRE COMPRA DE ANTIBIÓTICOS /

PSICOTRÓPICOS SIN PRESCRIPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SECTOR PÚBLICO Y

PRIVADO” CONSIDERANDO LA COMPRA SIMULADA DE

ANTIBIÓTICOS Y DE PSICOTRÓPICOS EN CADA ESTABLECIMIENTO

REALIZAR EL CONSOLIDADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL FORMULARIO 02

ELABORAR Y REMITIR EN SEMESTRALMENTE EL

OFICIO DE EVALUACIÓN DE INDICADORES DE URM

A DIGEMID. ADJUNTANDO EL INFORME DE

MONITOREO DE COMPRA DE ANTIBIÓTICOS Y

PSICOTRÓPICOS SIN PRESCRIPCIÓN EN LOS

EE.SS. PÚBLICOS Y PRIVADOS


221. DIFUSIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

FLUJOGRAMA

PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN

REALIZAR LA CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CHARLAS EDUCATIVAS

PROGRAMADOS SEGÚN MEMORANDO DE COORDINACIÓN PREVIA

COORDINACIÓN CON JEFE DE EAURM PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

INICIO

ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA APROBACIÓN POR JEFE

DE EAURM

CHARLAS RADIALES CAPACITACIONES, ASISTENCIA TÉCNICA Y

CHARLAS EDUCATIVAS

GENERAR MEMORANDO DE SOLICITUD A LA

OFICINA DE COMUNICACIONES PARA

PROGRAMACIÓN DE CHARLAS DE DIFUSIÓN DEL

URM EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL

PARTICIPACIÓN EN CHARLAS RADIALES; ASISTIENDO A LA EMISORA RADIAL, SEGÚN

CRONOGRAMA PARA LA DIFUSIÓN DEL URM A LA POBLACIÓN

GENERAR MEMORANDO PARA LA COORDINACIÓN

DE CAPACITACIONES EN EE.SS., UNIVERSIDADES,

INST. SUPERIORES, I.E. Y AGENTES

COMUNITARIOS

PREPARACIÓN DE TEMAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES SEGÚN EL PÚBLICO

OBJETIVO

ELABORACIÓN DEL CONSOLIDADO E INFORME DE

CAPACITACIONES Y CHARLAS RADIALES DE URM

ELABORAR Y REMITIR SEMESTRALMENTE EL OFICIO

DE URM EN LA COMUNIDAD A DIGEMID.

ADJUNTANDO EL INFORME DE CAPACITACIONES Y

CHARLAS RADIALES

FIN


222. MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE

FARMACOVIGILANCIA

FLUJOGRAMA

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES, EN EL LIBRO DE ACTAS DEL

COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA.

SOLICITAR MEDIANTE OFICIO LA OPERATIVIDAD

DEL COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON

INTERNAMIENTO (HOSPITAL / CLÍNICA).

INICIO

ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DE

ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE

FARMACOVIGILANCIA, ADJUNTANDO LAS COPIAS

DEL LIBRO DE ACTAS.

FIN


OFICIO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE

FARMACOVIGILANCIA A DIGEMID, ADJUNTANDO EL

INFORME DE OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE

FARMACOVIGILANCIA.


223. DIFUSIÓN Y ENTREGA DE FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (HOJA AMARILLA)

FLUJOGRAMA

ENTREGAR LOS FORMATOS DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE RAM A LOS PROFESIONALES DE

SALUD Y REGISTRAR EN EL FORMATO DE CARGO DE ENTREGA

INICIO

FIN

BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN EL LLENADO DEL FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE

RAM

PROGRAMAR Y REALIZAR CAPACITACIONES PARA PROFESIONALES EN COORDINACIÓN CON JEFES/GERENTES DE EE.SS. PÚBLICOS Y

PRIVADOS PARA PROMOVER LA NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE RAM.


OFICIO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE

FARMACOVIGILANCIA A DIGEMID, ADJUNTANDO LA

LISTA DE ASISTENCIA DE PROFESIONALES DE

SALUD CAPACITADOS.


224. RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

FLUJOGRAMA

INICIO

ELABORAR EL INFORME DE INDICADORES DE RESULTADO DE FARMACOVIGILANCIA. ADJUNTANDO

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE

FIN

EVALUAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL FORMATO DE

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE RAM

RECEPCIONAR EL FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A

MEDICAMENTOS (RAM). LAS QUE DEBEN SER NOTIFICADAS SEGÚN LA GRAVEDAD

GRAVEDAD

DE RAM

PLAZO DE 24 HORAS

PLAZO DE 72 HORAS

SI NO

EVALUAR LA NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE RAM SEGÚN EL ALGORITMO DE CARL Y LASAGNA

MODIFICADO,

REGISTRAR LA NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE RAM EN ORDEN CORRELATIVO.

REGISTRAR INFORMACIÓN EN EL FORMATO DE

EVALUACIÓN DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE RAM.

ELABORAR Y REMITIR MENSUALMENTE EL OFICIO DE

INDICADORES DE RESULTADO DE FARMACOVIGILANCIA AL CENTRO NACIONAL DE

FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILACIA - DIGEMID, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS DEL INFORME

EN CASO DE SOSPECHA DE PROBLEMAS DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS, REMITIR EL

INFORME AL EFCVS-DEMID PARA SU POSTERIOR PESQUISA,


225. DIFUSIÓN Y ENTREGA DE FORMATO DE REPORTE DE SOSPECHA DE

INCIDENTE ADVERSO A DISPOSITIVOS MÉDICOS (HOJA CELESTE)

FLUJOGRAMA

ENTREGAR LOS FORMATOS DE REPORTE DE SOSPECHA DE INCIDENTE ADVERSO A

DISPOSITIVOS MÉDICOS (IADM) AL PROFESIONAL DE SALUD Y REGISTRAR EN EL FORMATO DE

CARGO DE ENTREGA.

INICIO

FIN

BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN EL LLENADO DE REPORTE DE SOSPECHA DE IADM

PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA PROFESIONALES EN COORDINACIÓN CON JEFES/GERENTES DE EE.SS. PÚBLICOS Y

PRIVADOS, PARA PROMOVER EL REPORTE DE SOSPECHA DE IADM.

ELABORAR Y REMITIR SEMESTRALMENTE EL OFICIO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE

FARMACOVIGILANCIA A DIGEMID, ADJUNTANDO LA LISTA DE ASISTENCIA DE PROFESIONALES DE

SALUD CAPACITADOS.


226. RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE REPORTE DE SOSPECHA DE INCIDENTE

ADVERSO A DISPOSITIVOS MÉDICOS

FLUJOGRAMA

INICIO

FIN

REGISTRAR LA NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE IADM EN ORDEN CORRELATIVO

RECEPCIONAR LOS FORMATOS DE REPORTE DE SOSPECHA DE INCIDENTE ADVERSO A

DISPOSITIVOS MÉDICOS (IADM)

ELABORAR Y REMITIR EL INFORME DE REPORTE

DE SOSPECHA DE IADM AL CENTRO NACIONAL DE

FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA –

DIGEMID, MEDIANTE OFICIO

EVALUAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS

DATOS CONSIGANDOS EN EL FORMATO DE

REPORTE DE SOSPECHA DE IADM

REMITIR EL INFORME DE REPORTE DE SOSPECHA DE IADM AL AFCVS-DEMID PARA SU POSTERIOR PESQUISA.

ELABORAR EL INFORME DE REPORTE DE

SOSPECHA DE IADM ADJUNTANDO LOS

FORMATOS DE REPORTE


227. PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS

MÉDICOS ESTRATÉGICOS

FLUJOGRAMA

RECEPCIÓN DE OFICIO CONTENIENDO FORMATOS DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS POR PARTE DEL CENARES.

INICIO

FIN

REVISIÓN DE CONSUMO PROMEDIO MENSUAL AJUSTADO (CPMA) CONSOLIDADO POR

PRODUCTO (MÍNIMO 1 AÑO).

VALIDACIÓN DE STOCK EN EL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS A LA FECHA

SEÑALADA EN LA PROGRAMACIÓN.

ESTIMAR LA PROYECCIÓN DE CONSUMO DE PRODUCTOS SEGÚN REQUERIMIENTOS

TRIMESTRALES.

DETERMINAR LOS PRODUCTOS PENDIENTES DE ENTREGA A LA FECHA DETERMINADA PARA LA

PROGRAMACIÓN.

COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ESTRATEGIAS SANITARIAS PARA LA ESTIMACIÓN

DE NÚMERO DE CASOS POR CADA INTERVENCIÓN

REALIZAR LA ESTIMACIÓN DE NECESIDADES Y LA PROGRAMACIÓN EN SI (TABLAS ENVIADAS POR EL

NIVEL CENTRAL).

ENVÍO VIRTUAL Y OFICIAL DE DOCUMENTOS AL

CENARES

ENVÍO DE DOCUMENTO OFICIAL Y FORMATOS DE PROGRAMACIÓN A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

SALUD DE LAS PERSONAS.


228. REQUERIMIENTO TRIMESTRAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (PF) Y DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTRATÉGICOS

(DME)

CENTRO NACIONAL DE

ABASTECIMIENTO DE

RECURSOS ESTRATÉGICOS EN

SALUD

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD

DE LAS PERSONAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

JEFATURA EQUIPO DE ACCESO Y USO RACIONAL DE

MEDICAMENTOS

INICIO RECEPCIÓN DE OFICIO CON FORMATOS DE REQUERIMIENTO TRIMESTRAL (FRT)

DE PF Y DME POR PARTE DEL CENARES.

RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS RESPONSABLES DE

LAS ESTRATEGIAS Y REMITE A EAURM

REVISIÓN DE CONSUMO PROMEDIO MENSUAL AJUSTADO (CPMA) CONSOLIDADO

POR PRODUCTO (MÍNIMO 1 AÑO).

VALIDACIÓN DE STOCK EN EL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS A LA

FECHA SEÑALADA EN EL REQUERIMIENTO.

ESTIMAR LA PROYECCIÓN DE CONSUMO DE PRODUCTOS A LA FECHA INDICADA EN EL

FRT

DETERMINAR LOS PRODUCTOS PENDIENTES DE ENTREGA A LA FECHA

DETERMINADA PARA EL REQUERIMIENTO.

COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ESTRATEGIAS SANITARIAS PARA LA

ESTIMACIÓN DE NÚMERO DE CASOS POR CADA INTERVENCIÓN.

REALIZA LA ESTIMACIÓN DE NECESIDADES Y EL REQUERIMIENTO EN SI (APLICATIVO

DE NIVEL CENTRAL).

ENVÍO VIRTUAL Y OFICIAL DE DOCUMENTOS A CENARES.

FIN

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO OFICIAL Y FORMATOS DE

REQUERIMIENTO TRIMESTRAL DE PF Y DME, POR PARTE DE DEMID


229. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REMESAS DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTRATÉGICOS SEGÚN REQUERIMIENTOS TRIMESTRALES

FLUJOGRAMA

VERIFICAR EL INGRESO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

ESTRATÉGICOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SISMED V.2.01

FIN

FORMATO DE REQUERIMIENTO TRIMESTRAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS

MÉDICOS ESTRATÉGICOS SEGÚN CORRESPONDA

ELABORAR UN CUADRO DE REQUERIMIENTO TRIMESTRAL VERSUS INGRESO DE REMESAS DE

DARES U OTRAS (TRANSFERENCIAS)

INICIO

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME

CORRESPONDIENTE


230. VALIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

FLUJOGRAMA

FIN

VERIFICACIÓN DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL AJUSTADO (CPMA) POR PRODUCTO DE

CADA ESTABLECIMIENTO ASIGNADO

INICIO

RECEPCIÓN DE FORMATO ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS (FER-M) DE

LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD TACNA

VERIFICACIÓN DE STOCK FINAL DE CADA PRODUCTO A EVALUAR SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DE CONSUMO INTEGRADO (ICI)

PRESENTADO

VERIFICACIÓN DE SALDO DISPONIBLE EN EL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS

SISMED TACNA

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN FINAL DE FORMATO ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTO FER–M


231. VALIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE

TUBERCULOSIS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

FLUJOGRAMA

VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE: NOMBRES, APELLIDOS, PESO, EDAD Y

DIAGNÓSTICO.

FIN

INICIO

CUANTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS NECESARIOS POR CASO. SEGÚN NORMA TÉCNICA

VIGENTE

VERIFICACIÓN DE SALDO DISPONIBLE EN EL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS

SISMED TACNA.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN FINAL DE FORMATO ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTO DE

MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS

RECEPCIÓN DE FORMATO ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS

ESTRATÉGICOS (FER-ME) DE LOS EE.SS. Y H.H.U.


232. EVALUACIÓN DEL INFORME DE CONSUMO INTEGRADO (ICI) DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD TACNA

FLUJOGRAMA

VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS INGRESADOS EN EL MES, CONTRASTANDO CON LA INFORMACIÓN

DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS.

FIN

INICIO

RECEPCIÓN DE INFORME DE CONSUMO INTEGRADO (ICI) DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD ASIGNADOS.

VERIFICACIÓN DE CONSISTENCIA DE DATOS RESPECTO AL INFORME ANTERIOR (SALDO FINAL DEL MES ANTERIOR VERSUS SALDO INICIAL DE ICI

A EVALUAR)

VERIFICACIÓN DE CONSISTENCIA DE DATOS ENTRE EL INFORME FÍSICO Y LOS DATOS DEL

SISTEMA (DIGITACIÓN).

VERIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE BAJA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

DISPOSITIVOS MÉDICOS, RESPECTO A LAS SALIDAS POR VENCIMIENTO EN EL ICI.

VERIFICACIÓN DE NOTAS DE DEVOLUCIÓN SEA POR MERMA O SOBRE STOCK RESPECTO A LAS

SALIDAS POR ESOS RUBROS EN EL ICI.

REGISTRO DE OBSERVACIONES E INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS

INFORME DE OBSERVACIONES E

INCONSISTENCIAS RELEVANTES


233. EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

FLUJOGRAMA

VERIFICACIÓN DE CONSISTENCIA DE DATOS VENTAS AL CONTADO CON EL FORMATO ICI.

FIN

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DEL FORMATO IME DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS

RESPONSABLES; CLASIFICAR POR MICRO-RED.

VERIFICACIÓN DE CONSISTENCIA DE DATOS DEL CONSUMO MEDICAMENTOS POR SIS CON EL

FORMATO ICI

VERIFICACIÓN DE CONSISTENCIA DE DATOS DEL ABASTECIMIENTO CON GUÍAS DE REMISIÓN DEL

ALMACÉN ESPECIALIZADO.

VERIFICACIÓN DE REEMBOLSOS DEL SIS CON TRANSFERENCIAS REMITIDAS POR EL ESEG.

DETERMINACIÓN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

90% Y 10%.

VERIFICACIÓN CÁLCULO DE REEMBOLSOS DEL

SIS.

PRESENTAR INFORMACIÓN A LA JEFATURA DE

DEMID PARA REMITIR A LAS ÁREAS

COMPETENTES Y NIVEL CENTRAL.

VERIFICACIÓN CÁLCULO DE CONSUMO DE

PROM-SALUD.


SOAT.


ES-SALUD.

REVISIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 10%.

APROBACIÓN Y OBSERVACIONES PARA PROCESAR INFORMACIÓN DEL IME.

INICIO


234. ELABORACIÓN DEL CONSOLIDADO IME DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

FLUJOGRAMA

ESTABLECER EL INFORME MOVIMIENTO ECONÓMICO Y SALDOS POR EE.SS.

DETERMINAR EL REPORTE DEL TOTAL DE ABASTECIMIENTO COMPRAS DE LOS EE.SS. EN EL

ALMACÉN ESPECIALIZADO.

DETERMINACIÓN DEL CONSOLIDADO IME DE LOS INGRESO Y GASTOS.

PROCESAR INFORMACIÓN DE REEMBOLSOS DEL

SIS POR EE.SS.

PROCESAR INFORMACIÓN DE

OTROS REEMBOLSOS.

PROCESAR INFORMACIÓN DE DEVOLUCIONES.

PROCESAR INFORMACIÓN DE EXONERACIONES.

PROCESAR INFORMACIÓN DE

GASTOS ADMINISTRATIVOS

POR EE.SS.

PROCESAR INFORMACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR

ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

FIN

CENTRALIZAR INFORMACIÓN DE VENTAS AL CRÉDITO Y AL CONTADO POR ESTABLECIMIENTO

DE SALUD.

PRESENTAR INFORMACIÓN ESCRITA Y

MAGNÉTICA OPORTUNA A LA DIRECCIÓN

EJECUTIVA PARA REMITIR AL NIVEL CENTRAL.

INICIO

DETERMINAR EL CONSOLIDADO DE

VENTAS DE MEDICAMENTOS


CONSUMO-REEMBOLSOS ES

SALUD.


CONSUMO-REEMBOLSOS

SOAT.


CONSUMO-REEMBOLSOS PRONSALUD.


CONSUMO- REEMBOLSOS DEL

SIS.


235. ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SISMED

FLUJOGRAMA

DETERMINACIÓN DE SALDO EN CUENTAS CORRIENTES.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CONSUMOS VALORIZADOS POR TODO TIPO DE

ATENCIÓN.

FIN

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE VENTAS AL CRÉDITO Y AL CONTADO.

.

PRESENTAR INFORMACIÓN ESCRITA Y

MAGNÉTICA OPORTUNA A LA JEFATURA DE

DEMID PARA REMITIR AL NIVEL NACIONAL.

INICIO

DETERMINACIÓN DEL TOTAL DE VENTA.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE MEDICAMENTOS Y

DISPOSITIVOS MÉDICOS

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE


VINCULADOS AL SISMED POR FTE.FTO.

R.D.R.: DONAC.TRANSF.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE REEMBOLSOS DEL SIS.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS AL SIS PENDIENTE DE REEMBOLSO.


GASTOS DE COMPRA DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

POR TODA FTE. FTO.



ADICIONALES VINCULADOS AL SISMED

POR ESPECÍFICAS DE GASTO Y FTE. FTO.


GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL

SISMED QUE CORRESPONDEN A LOS

C.S.PS. FINANCIADO CON EL 10%.


236. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS

INICIO

SI SE TRATA DE UNA COMPRA SI SE TRATA DE UNA REMESA

VERIFICAR VERIFICAR

ORDEN DE COMPRA

GUÍA DE REMISIÓN

PROTOCOLO DE ANALISIS

RESOLUCIÓN DE R.S.

ACTA DE CONFORMIDAD

GUÍA DE

REMISIÓN PECOSA

TRASLADO DE PRODUCTOS AL ÁREA DE RECEPCIÓN

CONFORMIDAD

DE DOCUMENTOS

PROCEDER A VERIFICACIÓN DE

PRODUCTOS

INFORME A JEFATURA DE LA DEMID Y LOGÍSTICA,

SOLICITANDO REGULARIZACIÓN AL

PROVEEDOR

VERIFICACIÓN

CUANTITATIVA

EVALUACIÓN

TÉCNICA

VERIFICACIÓN N° DE BULTOS

SEGÚN G.R.

SI HAY DAÑO EN EL EMBALAJE,

ABRIR BULTO EN PRESENCIA DEL TRANSPORTISTA

CONTEO FÍSICO: LOTES Y

VENCIMIENTO DEBEN COINCIDIR CON O.C. Y/O G.R.

COLOCAR BULTOS EN

ÁREA DE

CUARENTENA.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: R.S.,

PROT. ANÁLISIS, INFORME DE

ENSAYOS DE C.C.

CARACTÉRISTICAS EXTERNAS:

ENVASES MEDIATO E INMEDIATO Y

CONTENIDO

ROTULADO DE MUESTRA

REPRESENTATIVA

LLENAR ACTA DE ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO Y ACTA DE

RECEPCIÓN.

CONFORMIDAD

DE PRODUCTOS

INFORME A JEFATURA DE LA DEMID Y LOGÍSTICA,

SOLICITANDO REGULARIZACIÓN AL

PROVEEDOR

ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A ALMACÉN CENTRAL

(LOGÍSTICA) Y

ALMACENAMIENTO

FIN

NO

SI

NO

SI


237. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS

MÉDICOS QUE INGRESAN AL ALMACÉN ESPECIALIZADO SISMED

FLUJOGRAMA

UBICAR LOS PRODUCTOS EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO.

INICIO

VOLUMEN

CANTIDAD

TIPO DE PRODUCTO

CONDICIONES PARTICULARES DE ALMACENAMIENTO

SISTEMA FIFO Y FEFO

SI SE TRATA DE PRODUCTOS CONTROLADOS UBICAR EN UN

ÁREA ESPECIAL ASIGNADA.

SE GUARDAN BAJO LLAVE A CARGO DEL

QUÍMICO FARMACÉUTICO.

REGISTRO Y CONTROL

CONTROL DE TEMPERATURA Y

HUMEDAD

INGRESAR LA ORDEN

DE COMPRA O PECOSA

AL SISMED Y ARCHIVO

DE DOCUMENTOS.

REGISTRAR INGRESO EN LA TARJETA DE CONTROL VISIBLE

EFECTUAR Y REGISTRAR DIARIAMENTE DOS

LECTURAS DEL TERMO-HIGRÓMETRO

EL QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL

A.E.M EVALUA REGISTROS DE

TEMPERATURA Y HUMEDAD

MENSUALMENTE

DE SER NECESARIO TOMAR MEDIDAS

CORRECTIVAS

FIN

CONSIDERAR


238. CONTROL DE INVENTARIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,

DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

FLUJOGRAMA

CONTEO FÍSICO MENSUAL

INICIO

IMPRIMIR EL STOCK DE PRODUCTOS DEL SISMED

SELECCIONAR UN GRUPO DE PRODUCTOS Y

PROCEDER AL CONTEO

COMPARAR CON EL REPORTE DEL SOFTWARE

Y LA TARJETA DE CONTROL VISIBLE

VERIFICAR SI EXISTEN DIFERENCIAS Y

DETERMINAR SU ORIGEN

INVENTARIO SEMESTRAL Y

ANUAL

IMPRIMIR EL STOCK DE

PRODUCTOS DEL SISMED

PROCEDER AL CONTEO FÍSICO DE TODOS LOS

PRODUCTOS DEL ALMACÉN

COMPARAR CON EL REPORTE DEL SOFTWARE

Y LA TARJETAS DE CONTROL VISIBLE

REGISTRAR INVENTARIO EN LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE

DIFERENCIAS

EN CONTEO

DETERMINAR ORIGEN Y

EMITIR INFORME AL

JEFE DEL EQUIPO DE

ACCESO.

FIN

SI

NO


239. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS

Y PRODUCTOS SANITARIOS

FLUJOGRAMA

INICIO

RECEPCIONAR EL FER DE MEDICAMENTOS O

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS VISADO POR

RESPONSABLE DE VALIDACIÓN

DIGITAR LA GUÍA DE REMISIÓN O PECOSA SEGÚN FER O CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

TRASLADAR LA G.R. AL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

PREPARAR LOS PRODUCTOS SEGÚN G.R, TENIENDO EN CUENTA EL SISTEMA FIFO Y FEFO

EL QUÍMICO FARMACÉUTICO RESPONSABLE DE

LA DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN,

CONJUNTAMENTE CON ÉL SOLICITANTE,

PROCEDE A CONTAR Y VERIFICAR LAS

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DE LOS

PRODUCTOS

ENTREGAR UNA COPIA DE LA G.R. AL SOLICITANTE Y PROCEDER A FIRMAR EN SEÑAL

DE CONFORMIDAD

REGISTRAR MOVIMIENTOS DE SALIDA EN LA TARJETA DE CONTROL VISIBLE

FIN


240. ENVÍO DE INFORMACIÓN DIARIA DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO A NIVEL

NACIONAL

FLUJOGRAMA

INICIO

AL FINALIZAR EL ÚLTIMO MOVIMIENTO DEL DÍA

EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SISMED

SELECCIONAR EL MÓDULO DE CONTROL DE ALMACENES DEL SISMED.

ELEGIR OPCIÓN PROCESOS Y SELECCIONAR FORMATO IDI DIARIO

VERIFICAR FECHA DE ENVÍO

DAR CLIC EN CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA ENVÍO

DAR CLIC EN ENVÍO DE INFORMACIÓN

VERIFICAR QUE SE VISUALICE EL AVISO DE CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

FIN


241. BAJA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS

FLUJOGRAMA

INICIO

EL ÚLTIMO DE DÍA DE CADA MES, EMITIR EL

REPORTE DE STOCK DE PRODUCTOS CON FECHA

DE VENCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES

VERIFICAR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS REPORTADOS EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

TRASLADAR LOS PRODUCTOS ENCONTRADOS AL ÁREA DE PRODUCTOS PARA BAJA

RETIRAR LOS PRODUCTOS PARA BAJA DEL SOFTWARE Y DE LA TARJETA DE CONTROL

VISIBLE

FIN

EMITIR EL INFORME SOLICITANDO LA BAJA DEL

PRODUCTO AL JEFE DEL EAURM PARA TRÁMITE

DE BAJA


242. CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL ALMACEN ESPECIALIZADO

FLUJOGRAMA

INICIO

ELABORAR EL DE PLAN DE CAPACITACIÓN

CONVOCAR A LA REUNIÓN DEL PERSONAL DE ALMACÉN SEGÚN CRONOGRAMA

EXPONER EL TEMA SELECCIONADO

PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN Y SUGERENCIAS DEL PERSONAL CAPACITADO

FIN

ELABORAR DE INFORME DE CAPACITACIÓN

REGISTRAR LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN


243. LIMPIEZA DE AREAS DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO Y CADENA DE FRÍO

FLUJOGRAMA

INICIO

LIMPIEZA DIARIA

FIN

LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y ANAQUELES

LIMPIEZA SEMANAL

LIMPIEZA MENSUAL

LA LIMPIEZA SE REGISTRA DIARIAMENTE

BARRIDO DEL PISO.

TRAPEADO DE PISO CON DETERGENTE

TRAPEADO DE PISO CON DESINFECTANTE

RETIRO DE PRODUCTOS DE ANAQUELES POR

SECTORES

LIMPIEZA DE ANAQUELES CON PAÑO SECO Y LUEGO CON PAÑO

HÚMEDO

VOLVER A COLOCAR LOS PRODUCTOS EN SU

LUGAR

LIMPIEZA DE TECHOS, PAREDES Y PUERTAS

CON PAÑO SECO

BARRIDO Y TRAPEADO CON DESINFECTANTE

LIMPIEZA DE ANAQUELES DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN LA LIMPIEZA SEMANAL.


244. DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

FLUJOGRAMA

INICIO

RECEPCIONAR EL FORMATO DE “NOTA DE

DEVOLUCIÓN” DEBIDAMENTE FIRMADO Y

SELLADO Y LOS PRODUCTOS CONSIGNADOS

FIN

VERIFICAR QUE LOS PRODUCTOS A DEVOLVER

CORRESPONDAN AL LOTE DISTRIBUIDO Y QUE LA

FECHA DE VENCIMIENTO SEA DE MAYOR O IGUAL

A SEIS MESES

VERIFICAR PRODUCTOS Y CANTIDADES, QUE EL

EMBALAJE ESTÉ EN BUEN ESTADO, LIMPIO, NO

ARRUGADO

FIRMAR EL FORMATO “NOTA DE DEVOLUCIÓN” EN

SEÑAL DE CONFORMIDAD, ANOTANDO LA FECHA

Y HORA DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES

UBICAR LOS PRODUCTOS EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TENIENDO EN CUENTA

SISTEMA FIFO Y FEFO

INGRESAR LOS PRODUCTOS EN EL SISTEMA

SISMED Y EN LA TARJETA DE CONTROL VISIBLE

PARA SU REDISTRIBUCIÓN

REVISAR Y PROCEDER A ARCHIVAR EL FORMATO “NOTA DE DEVOLUCIÓN SEGÚN LA FECHA Y

ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA DEVOLUCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

245. RECEPCIÓN DE INMUNOBIOLÓGICOS EN ALMACÉN ESPECIALIZADO

SISMED

INICIO

VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA: PECOSA, G.R. Y G.R. TRANSPORTISTA

RECEPCIÓN DEL N° DE CAJAS SEGÚN G.R. DEL TRANSPORTISTA EN CUARTO FRÍO DE ÁREA DE CADENA

DE FRÍO

VERIFICAR LA G.R. DEL TRANSPORTISTA, VERIFICACION CUANTITATIVA

EL N° DE CAJAS ENVIADAS DEBE COINCIDIR CON EL N°

DE CAJAS RECEPCIONADAS

ANOTAR FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN.

VERIFICAR LAS CAJAS ENVIADAS POR EL CENARES DEBEN TENER LOS

PRECINTOS DE SEGURIDAD ORIGINALES

EL MATERIAL DE EMBALAJE DEBE ESTAR LIMPIO, NO

ARRUGADO, QUEBRADO O

HÚMEDO, NI ABIERTO

VERIFICAR EN LA G.R. SI LAS CAJAS VIENEN CON DATA LOGGER EN SU INTERIOR

ENTREABRIR LA CAJA Nº 1, SI TIENE DATA LOGGER SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SU LECTURA

ENUMERAR CAJAS Y PROCEDER A SU INSPECCIÓN

INTRODUCIR EL SENSOR DE TERMÓMETRO DIGITAL, POR EL CENTRO DE LA CAJA, TAPARLA, DEJAR UNOS

MINUTOS HASTA QUE LA LECTURA SE ESTABILICE

REGISTRAR LA LECTURA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN Y

VERIFICACIÓN CUALI-CUANTITATIVA

VERIFICAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LA CÁMARA FRIGORÍFICA O EN LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS

VERIFICAR TIPO DE VACUNA, ESTADO, SELLO DE

SEGURIDAD, CANTIDAD, NÚMERO DE LOTES, FECHAS

DE EXPIRACIÓN

LLENAR EL ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN CUALI-CUANTITATIVA DE PRODUCTOS INMUNOBIOLÓGICOS

LLENAR EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE VACUNAS

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

FECHA Y HORA DE SALIDA DE LAS CAJAS DEL ALMACÉN NIVEL CENTRAL Y DEL TRANSPORTISTA.

LUGAR DE PROCEDENCIA

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN

NOMBRE DE LAS VACUNAS

PRESENTACIÓN

Nº DE LOTE.

CANTIDAD DE CADA LOTE.

FECHA DE VENCIMIENTO.

LECTURA DE DATA LOGGER.

FIRMAR EL ACTA DE NOTIFICACIÓN Y SE ENVÍA UNA COPIA ESCANEADA VÍA E-MAIL AL CENARES Y UNA COPIA AL Q.F. DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO Y AL

RESPONSABLE DE LA ESRI

REPETIR EL PROCEDIMIENTO EN CADA UNA DE LAS CAJAS

NUMERADAS EN FORMA

SECUENCIAL

RUPTURA DE CADENA DE

FRÍO U OTRA OBSERVACIÓN

MANTENER EN TODO MOMENTO LA CADENA DE

FRÍO

COMUNICAR AL JEFE INMEDIATO

LLENAR LA FICHA DE NOTIFICACIÓN DE RUPTURA

DE CADENA DE FRÍO

SE ENVÍA UNA COPIA ESCANEADA VÍA E-MAIL AL

NIVEL NACIONAL, OTRA COPIA AL Q.F. DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO Y AL

RESPONSABLE DE LA ESRI.

SI

NO

FIN


246. ALMACENAMIENTO DE INMUNOBIOLOGICOS EN EL AREA DE CADENA DE

FRIO DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS

UBICAR LOS PRODUCTOS TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE INMUNOBIOLÓGICOS

ALMACENADOS EN LOS EQUIPOS PREVIAMENTE DETERMINADOS

INICIO VOLUMEN

CANTIDAD

SISTEMA FIFO Y FEFO

SI NO HUBIERA CAPACIDAD SUFICIENTE EN LOS EQUIPOS SE RECURRIRÁ AL ALMACENAMIENTO

DE PLAN DE CONTINGENCIA

REGISTRO Y CONTROL

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

INGRESAR LA ORDEN

DE COMPRA O PECOSA

AL SISMED Y ARCHIVO

DE DOCUMENTOS.

REGISTRAR INGRESO EN LA TARJETA DE CONTROL VISIBLE

EFECTUAR Y REGISTRAR DIARIAMENTE DOS LECTURAS EN CADA EQUIPO DE CADENA DE

FRÍO

VERIFICAR LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA

FIN

CONSIDERAR

ROTULAR CON NOMBRE, LOTE, F.V. Y CANTIDAD

PRIMER REGISTRO, AL INGRESAR A LABORAR

SEGUNDO REGISTRO, ANTES DE CULMINAR

LA JORNADA LABORAL

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

EL PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA DE CADENA

DE FRÍO, CUANDO LO AMERITE, REALIZA LA

LECTURA Y PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL

DATA LOGGER DE LOS EQUIPOS

EL PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA DE CADENA

DE FRÍO REALIZA EL ANÁLISIS DE

TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS

REGISTRADAS EN EL DATA LOGGER E INFORMA

A LA ESRI Y A NIVEL NACIONAL.

EL QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO PROCEDE A EVALUAR LOS

REGISTROS DE TEMPERATURA Y SI ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS


247. BAJA DE PRODUCTOS INMUNOBIOLOGICOS

FLUJOGRAMA

EL ÚLTIMO DE DÍA DE CADA MES, EMITIR EL REPORTE DE STOCK DE PRODUCTOS CON FECHA

DE VENCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES

INICIO

VERIFICAR LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS REPORTADOS COMO VENCIDOS EN EL ÁREA DE

CADENA DE FRÍO

EMBALAR, ROTULAR Y TRASLADAR LOS PRODUCTOS VENCIDOS ENCONTRADOS AL ÁREA

DE PRODUCTOS PARA BAJA

RETIRAR LOS PRODUCTOS PARA BAJA DEL SOFTWARE SISMED Y TARJETA DE CONTROL

VISIBLE

EMITIR EL INFORME SOLICITANDO LA BAJA DEL PRODUCTO AL JEFE DE EQUIPO PARA TRAMITAR

LA BAJA

FIN


248. DISTRIBUCIÓN DE INMUNOBIOLÓGICOS EN EL ÁREA DE CADENA DE FRÍO

DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS

FLUJOGRAMA

RECEPCIONAR EL FORMATO ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTO DE INMUNOBIOLÓGICOS DE LOS EE.SS.

INICIO

EVALUAR EL FORMATO ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTO SEGÚN CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y STOCKS

DIGITAR EN EL SOFTWARE SISMED LA GUÍA DE REMISIÓN O PECOSA SEGÚN FORMATO EVALUADO

TRASLADAR DE G.R. AL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

VERIFICAR EL TERMO O CAJAS TÉRMICAS CON PAQUETES FRÍOS ACONDICIONADOS Y TERMÓMETRO Y

DATA LOGGER

SE PROCEDE A ACONDICIONAR CON

PAQUETES FRÍOS

VERIFICAR QUE LA

TEMPERATURA SEA

ADECAUDA

SACAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LOS

INMUNOBIOLÓGICOS DEL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN AL

TERMO O CAJA TÉRMICA SEGÚN LO SOLICITADO

TENER EN CUENTA:

CANTIDAD SEGÚN G. R,

LOTE

F.V.

CONTAR Y ENTREGAR LAS JERINGAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA G.R. SEGÚN SISTEMA FIFO Y FEFO

ENTREGAR UNA COPIA DE LA G.R. AL SOLICITANTE Y PROCEDER A FIRMAR EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

REGISTRAR MOVIMIENTOS DE SALIDA EN LA TARJETA DE CONTROL VISIBLE

FIN

SI

NO

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