Diapositiva 1

Ingresar a www.honducompras.gob.hn

Diapositiva 2

Ingresar a Usuarios de Sistema Ingresar a www.honducompras.gob.hn

Diapositiva 3

Diapositiva 4

Ingresar a Mdulo de Difusin de Compras y Contrataciones

Diapositiva 5

Ingresar con Usuario y Clave personal que otorga la Mesa de Ayuda de ONCAE Al finalizar dar clic en Entrar.

Diapositiva 6

Pgina de INICIO

Diapositiva 7

ELABORACIN

Diapositiva 8

Ingresar a LICITACIONES Y CONCURSOS.

Diapositiva 9

BARRA DE TAREAS: Nos ayuda a realizar cambios en la informacin ingresada

Diapositiva 10

BARRA DE ESTADO: Indica en que paso se encuentra la compra: 1.Elaboracin 2.Revisin 3.Recepcin de Ofertas 4.Evaluacin 5.Adjudicado /Fracasado /Desierto

Diapositiva 11

Para ingresar una licitacin o concurso nuevo dar clic en NUEVO

Diapositiva 12

Diapositiva 13

DATOS GENERALES nmero de compra Ingresar el nmero de compra. Debe incluir: 1.Descripcin del procedimiento de la compra 2.Nmero correlativo de la compra 3.Institucin 4.Ao EJ: LPN-SEFIN-001-2012 *Ver CIRCULAR 003-2005 ONCAE

Diapositiva 14

DATOS GENERALES nmero de compra Ingresar el nmero de compra. Debe incluir: 1.Descripcin del procedimiento de la compra 2.Nmero correlativo de la compra 3.Institucin 4.Ao EJ: LPN-SEFIN-001-2012 *Ver CIRCULAR 003-2005 ONCAE UNICAMENTE UTILIZAR: NMEROS 0-9, LETRAS A-Z; Y GUION MEDIO (-)

Diapositiva 15

El Campo marcado lo llena el sistema automticamente

Diapositiva 16

Definir MODALIDAD Bienes/Servicios y Obras: Licitacin Consultoras: Concurso

Diapositiva 17

Definir Tipo de Adquisicin

Diapositiva 18

Definir el tipo de recursos

Diapositiva 19

Definir de que Entidad provienen los recursos para la compra

Diapositiva 20

Costo de Bases de Licitacin IMPORTANTE: Este precio no podr ser superior al costo de produccin o impresin. Art. 153 RLCE

Diapositiva 21

Utilizar los TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEY

Diapositiva 22

Fecha de Inicio: Licitacin /Concurso Pblico, fecha de publicacin en diario Licitacin/Concurso Privado, fecha de entrega de invitaciones a proveedores

Diapositiva 23

Diapositiva 24

NOTA: El sistema no permite la carga de procesos en destiempo. Esta deber coincidir con el inicio de la gestin administrativa.

Diapositiva 25

Diapositiva 26

Diapositiva 27

Ya que existe una hora establecida, la hora se deber ingresar manualmente en formato de 24 horas

Diapositiva 28

Indicar el LUGAR EXACTO en el cual se recibirn las ofertas

Diapositiva 29

Al finalizar esta seccin se deben completar los siguientes: Objeto/Contacto y Visita/Reunin Dar clic en Objeto/Contacto

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- OBJETO : Bien, Servicio u Obra que se contratar.

Diapositiva 31

- CONTACTO : Nombre, Telfono y Correo de la persona en la institucin encargada de gestionar la compra

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Dar clic en Visita/Reunin

Diapositiva 33

REUNION : Reunin de informacin con proveedores para posibles aclaraciones, levantndose el Acta correspondiente. VISITA : Reunin in situ en caso de Obra Pblica.

Diapositiva 34

REUNION : Reunin de informacin con proveedores para posibles aclaraciones, levantndose el Acta correspondiente. VISITA : Reunin in situ en caso de Obra Pblica. De no aplicar, no es necesario llenar.

Diapositiva 35

Al finalizar dar clic en Aceptar.

Diapositiva 36

A continuacin se debern llenar los siguientes: Documentos, Items y Participantes

Diapositiva 37

Dar clic en Documentos

Diapositiva 38

Ya que son varios documentos que se deben publicar, es necesario especificar el TIPO DE DOCUMENTO

Diapositiva 39

Inicialmente, se debe cargar: 1.AVISO DE PRENSA 2.PLIEGO O TERMINOS DE REFERENCIA

Diapositiva 40

Inicialmente, se debe cargar: 1.AVISO DE PRENSA 2.PLIEGO O TERMINOS DE REFERENCIA VER ANEXO I

Diapositiva 41

Dar clic en EXAMINAR o BROWSE

Diapositiva 42

Se abrir una VENTANA EMERGENTE para buscar el documento. Buscar y dar clic en ABRIR.

Diapositiva 43

Dar clic en Transferir

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Diapositiva 45

REPETIR procedimiento para cargar Pliego de Condiciones

Diapositiva 46

Diapositiva 47

Para continuar, dar clic en Items

Diapositiva 48

Diapositiva 49

Para ingresar un bien/servicio dar clic en Nuevo.

Diapositiva 50

Se deber buscar en el Catlogo nico de Bienes y Servicios (CUBS) el tem o tems que necesitamos adquirir. El catlogo se compone de 4 niveles que van de lo ms general a lo ms especfico: 1.SEGMENTO (Rubro) 2.FAMILIA (Categora) 3.CLASE (Grupo) 4.MATERIAL (Bien o Servicio)

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Vehculos Pick up Ejemplo: Vehculos Pick up

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1 SEGMENTO Vehculos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes NOTA: Seleccionar este segmento nos desplegar distintas opciones en los dems niveles

Diapositiva 53

Diapositiva 54

2 FAMILIA Vehculos de Motor

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3 CLASE Turismos

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4 MATERIAL Rancheras o Camionetas

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Automticamente nos indicar el cdigo del bien o servicio

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unidad de medida Al tener nuestro cdigo, necesitamos indicar la unidad de medida para el bien. Dar clic en la Lupa

Diapositiva 59

Se abrir una VENTANA EMERGENTE para buscar la Unidad de Medida. NOTA: Que hacer si no aparece esta ventana? Deber deshabilitar el Bloqueo de Ventanas emergentes para su explorador de internet. Herramientas > Bloqueador de elementos emergentes > Desactivar el bloqueador de elementos emergentes

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Los vehculos se adquieren por UNIDAD por lo que buscamos esta medida.

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Dar clic en la flecha para agregarla

Diapositiva 62

Se agregar el cdigo y nos dir a que unidad de medida corresponde

Diapositiva 63

Debemos incluir adems, las especificaciones tcnicas del producto a adquirir.

Diapositiva 64

Al finalizar dar clic en Aceptar.

Diapositiva 65

Nos regresar al tab de Generales. Al verificar que la informacin est completa, damos clic en Cancelar/Regresar

Diapositiva 66

REVISIN

Diapositiva 67

En la barra de Estado el proceso se encuentra en su primera etapa: ELABORACIN.

Diapositiva 68

Revisar y Aprobar Para continuar a la siguiente etapa es necesario Revisar y Aprobar el proceso.

Diapositiva 69

En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul

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En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en REVISAR Revisar y Aprobar Para continuar a la siguiente etapa es necesario Revisar y Aprobar el proceso.

Diapositiva 71

Aparecern todos los datos que ingres el perfil de Elaboracin.

Diapositiva 72

Al finalizar la revisin, dar clic en Revisar. Aparecern todos los datos que ingres el perfil de Elaboracin.

Diapositiva 73

En la barra de Estado el proceso se encuentra en su segunda etapa: REVISADO.

Diapositiva 74

Aprobar Repetir el proceso de Revisin para Aprobar la compra.

Diapositiva 75

APROBACIN

Diapositiva 76

En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul

Diapositiva 77

En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en APROBAR

Diapositiva 78

Aparecern todos los datos que ingres el perfil de Elaboracin.

Diapositiva 79

Al finalizar la revisin, dar clic en Aprobado.. Aparecern todos los datos que ingres el perfil de Elaboracin.

Diapositiva 80

En la barra de Estado el proceso se encuentra en su tercera etapa: RECEPCIN DE OFERTAS.

Diapositiva 81

Diapositiva 82

En la barra de Estado el proceso se encuentra en su tercera eta