INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY …

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Calle 25 No. 25 – 170, Of. 201 Avenida Las Peñitas – Teléfonos: 2760666 – 2811424. Sincelejo – Sucre www.metrosabanas.gov.co – E mail: [email protected]

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

TELÉMACO JOSÉ CABRERA

MARÍN

Jefe de Control Interno

Periodo evaluado: Agosto a Noviembre 30

de 2019.

Fecha de elaboración: Diciembre 30 de 2019.

Subsistema del Control Estratégico

Dificultades:

Cuando se trate de inconvenientes con la recuperación del espacio público que pudiesen presentarse, aumentarán los riesgos de retrasos en la programación de la ejecución de las obras, evitando mejorar el objetivo del proyecto del SETP (Sistema Estratégico de Transporte Público) en la ciudad de Sincelejo del presente año.

La reubicación de conexiones de redes de acueducto y alcantarillado en los sectores donde se ejecutan los trabajos, genera retrasos en el inicio y la ejecución de las obras.

Interferencias de redes que no contemplan la ingeniería de detalle requerida para la contratación de obras.

AVANCES: DIVISIÓN TÉCNICA: En las actividades realizadas de acuerdo a los objetivos de la programación del SETP en la ciudad de Sincelejo, se observó en los Proyectos de Inversión la siguiente gestión. A continuación se describen los nombres de las tareas, objetos de los contratos, actividades ejecutadas, gestión adelantada y el estado actual de cada una de las acciones realizadas, en cuanto a ejecución de obras a 30 de Noviembre de 2019.

http://www.metrosabanas.gov.co/

mailto:[email protected]

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Avance del proyecto A continuación, se indican los avances en cuanto a realización de obras, con corte a 30 de Noviembre de 2019:

CONCEPTO VALOR OBRA VALOR

INTERVENTORÍA LONGITUD AVANCE OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA

Malla Vial RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y/O ASFALTICO DE LOS CORREDORES VIALES PERTENECIENTES A LAS RUTAS ARGELIA I, EL CABRERO Y LAS MARGARITAS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO.

$ 10.609.585.615,00 100% LIQUIDADO

RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ANDENES DEL CORREDOR VIAL PERTENECIENTE A LA RUTA CECAR - ETAPA I, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”

$ 6.627.334.226,00 $ 622.325.500 0.950 km doble calzada

100% LIQUIDADO

“RECONSTRUCCION DE ANDENES, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LOS CORREDORES VIALES PERTENECIENTES A LAS RUTAS SATELITE II, VILLA PAZ Y REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL CALLE 38 (TRONCAL DE OCCIDENTE) CON CARRERA 15A OBRAS PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”.

$ 7.117.494.084,00 $ 712.501.000,00 2,49 km 100% LIQUIDADO



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(INCLUYE SEÑALIZACION Y SEÑALETICA Y PLANES AMBIENTALES) Reconstrucción De Andenes Y Recuperación En Concreto Rígido De los tramos viales pertenecientes a las rutas Cecar etapa 2 Del SETP De La Ciudad De Sincelejo”.

$ 7.137.174.631,8 100%

LIQUIDADO

Interventoría técnica administrativa financiera y ambiental (INCLUYE SEÑALIZACION Y SEÑALETICA Y PLANES AMBIENTALES) Reconstrucción De Andenes Y Recuperación En Concreto Rígido De los tramos viales pertenecientes a las rutas CECAR ETAPA 2 Del SETP De La Ciudad De Sincelejo”.

$ 697. 547. 672 N/A

LIQUIDADO

Señalización ARGELIA 1, CABRERO,

MARGARITAS

$ 171.731.400 100% LIQUIDADO

Señalización satélite 2 y villa paz

$ 125.345. 719 100% LIQUIDADO

“REHABILITACION DEL PARQUE SANTANDER Y LA GLORIETA DEL BARRIO LA PALMA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO COMO PARTE DE LOS COMPONENTES URBANOS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP”

$ 477.454.162

100% LIQUIDADO



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“CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO (PEP) DE LA RUTA ARGELIA, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”.

$ 1.399.777.177 100% LIQUIDADO

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CON PUNTO DE PARADA LA BASTILLA, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”

$ 698.593.855,71

100%

LIQUIDADO

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CON PUNTO DE PARADA LOS LIBERTADORES (PEP), PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”.

$ 2.004.603.155

$ 285.082.945

100%

LIQUIDADO

“CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LA DEMOLICION, RETIRO, CARGUE Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS DE LAS EDIFICACIONES DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR METRO SABANAS S.A.S LOS CUALES HACEN PARTE DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”

290.236.960

100%

LIQUIDADO



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“RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES DEL CENTRO AMABLE, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”.

$ 15.153.123.798

$ 1.541.484.046

100%

EJECUTADO

“RECONSTRUCCION DE VIAS, ANDENES Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RUTA SALVADOR Y PAR VIAL SAN CARLOS, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”

22.598’652.064

1.465.409.673

93.58% En ejecución

RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ANDENES DE LA CALLE UNIVERSIDAD DE SUCRE (SEDE PUERTA ROJA), PERTENECIENTE A LA RUTA CABRERO Y RECONSTRUCCION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN TRAMOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE UNIVERSIDAD DE SUCRE (SEDE PUERTA ROJA) DE LA CIUDAD DE SINCELEJO.

$10.213’771.535,32 2,3 km 39.60% En ejecución



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CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ANDENES PERTENECIENTES A LAS RUTAS DEL SETP, EN EL BARRIO FLORENCIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO

21.114’526.024 1,85 km 24.16% En ejecución

RECONSTRUCCION DE VÍAS, ANDENES Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RUTA SALVADOR Y PAR VIAL SAN CARLOS ETAPA 2, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO

9918155628 1,24 km 49.27% En ejecución

CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CON PUNTO DE PARADA (PEP) EL CABRERO, SALVADOR Y SINCELEJITO PERTENECIENTES AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO

3603338465,61 3700 m2 100% EJECUTADO

Intervenciones en el centro histórico (SETP)

$ 5.500.000.000,00 0,00%

Paraderos (SETP) Cobertizo 206,0 PEP 9,0 Señalizados 17,0

$ 8.621.000.000,00 48%

Ejecutados contratos paraderos LP-01-2016.

Fuente: Información suministrada por el ente gestor.



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Avanzamos en ejecución de Infraestructura y formulación de Proyectos. Resumen Informe de Gestión Segundo semestre a Noviembre 30 año 2019.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Metro Sabanas S.A.S., como ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de pasajeros de la ciudad de Sincelejo, sigue mejorando la infraestructura vial con eficiencia, transparencia y sostenibilidad, para garantizar a los ciudadanos una movilidad segura, cómoda y oportuna. Se verifica que desde la División Técnica, se tienen actualmente supervisión de 6 obras, de las cuales 5 se encuentran actualmente en ejecución y una Ejecutada, a continuación realizamos un breve resumen del estado y caracterisiticas de cada uno.

Estos son los avances de obra de los seis proyectos que ejecuta a corte del 1 de enero al 31

de Noviembre del 2019.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

1. Reconstrucción de vías y andenes de la calle Florencia.

Valor: $ 22 mil 527 millones aproximadamente (incluye interventoría).

Duración: 18 meses.

Con este proyecto se reconstruirán 1,85 km de vías y 4.670 m2 de andenes, se

renovarán las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, y se construirá el

alcantarillado pluvial que incluye un box culvert de 200 metro de longitud para el manejo

de las aguas lluvias.

Durante el presente año, el estado del proyecto tiene un 24.16% físico de avance n

ejecución.



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Reconstrucción de vías y andenes de la calle de la Universidad de Sucre, y

reconstrucción de losas de pavimento en distintos sectores de la ciudad.

Valor total: $ 11 mil 266 millones aproximadamente (incluyendo interventoría)

Duración: 12 meses.

Avances:

Excavación de material del sitio para adecuar a las profundidades según la estructura

final del pavimento, esto de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Instalación de tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario, para ello se adecuaron con su

debido procedimiento las áreas donde reposaría las diferentes tuberías de alcantarillado

y acueducto.

El estado del proyecto tiene un 49.27% físico de avance en ejecución.



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2. Parques con Punto de Parada Cabrero, Salvador y Sincelejito.

Contrato N° BIRF-LPN-004-2018

Valor Estimado: $ 3.604 millones de pesos en obras y 802 millones de pesos en

interventoría.

Duración: 8 meses.

Paradero con Espacio Público - PEP CABRERO

BENEFICIOS:

Espacio de calidad y seguridad para usuarios del servicio de transporte público

que ofrecerá el SETP.

Recuperación de espacio público para ofrecer a la ciudadanía zonas de

esparcimiento y recreación.

Adecuación de zonas verdes.



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Esta es una de las obras de infraestructura que se construyen para recuperar la malla

vial, indispensable para el funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte

Público (SETP) denominado con los nombres correspondientes a las rutas Cabrero,

Salvador y Sincelejito.

En PEP Cabrero se intervienen 2.112 metros cuadrados y con la recuperación de

estos espacios públicos a través de entornos armoniosos y de esparcimiento, se

mejora el bienestar a niños, jóvenes y adultos.

Paradero con Espacio Público - PEP SALVADOR

BENEFICIOS:

Espacio de calidad y seguridad conectado a un paradero para usuarios del SETP.

Recuperación de espacio público para continuar con la infraestructura de

movilidad peatonal de urbanismo y recreación.

Adecuación de zonas verdes con diferente micro-clima para la estancia de todos.

Este proyecto consta de la construcción de tres parques con punto de parada (PEP)

donde se intervienen 2.112 metros cuadrados en el PEP Cabrero, Salvador 1.350 y

Sincelejito se intervienen 637 metros cuadrados y con la recuperación de estos

espacios públicos a través de entornos más armónicos y de esparcimiento, se mejora

el bienestar a niños, jóvenes y adultos.

Paradero con Espacio Público - PEP SINCELEJITO

BENEFICIOS:

Esta es una de las obras de infraestructura que se construyen para recuperar la malla

vial de la ciudad, indispensable para el funcionamiento del Sistema Estratégico de

Transporte Público (SETP) que se implementará en Sincelejo a corto plazo. Este

proyecto consta de la construcción de tres parques con punto de parada (PEP)

denominados con los nombres correspondientes a las rutas Cabrero, Salvador y

Sincelejito.

En PEP Sincelejito se intervienen 637 metros cuadrados y con la recuperación de

estos espacios públicos a través de entornos más armoniosos y de esparcimiento, se

mejora el bienestar a niños, jóvenes y adultos.

Avances:

El estado del proyecto tiene un 100.0% físico de avance en ejecución.



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Salvador y par vial San Carlos (fase 2)

Valor: $ 10 mil 987 millones aproximadamente (incluye interventoría). Duración: 14 meses Se convierte en uno de los proyectos más grande de la ciudad, con la construcción de la doble calzada que impulsará competitividad y desarrollo, contribuyendo así a la reducción de los tiempos de desplazamiento sobre la ruta Salvador y par vial San Carlos. Comprende la reconstrucción de vías y andenes, la renovación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario.

Avances:

Estado del proyecto tiene un 39.60% físico de avance en ejecución.



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3. Salvador y par vial San Carlos (fase 1)

Valor: $ 24 mil 474 millones aproximadamente (incluye interventoría)

Duración: 28 meses (incluyendo prórroga)

Avances: se ejecutaron 3.672 metros de pavimentación y 7.138 m2 de andenes.

También fueron renovados 3.418 metros de alcantarillado sanitario y 2.709 de acueducto.

Actualmente, tiene dos frentes de obra activos, Calle Chucuri y avenida San Carlos, toda

vez que fueron ejecutados durante este semestre, los tramos correspondientes a los

sectores Calle Sucre, El Bongo, Las Flores, Media Luna y El Pescador.

Se han realizado siembra de árboles en zonas cercanas a la obra.

Se adelanta la terminación del urbanismo y andenes.

Se realizó la instalación de la grama en las zonas verdes.

Para la construcción del Par Vial de La Avenida San Carlos, el proyecto tiene un estado

Físico de ejecución del 93.58%.



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4. Centro Amable

Valor: $ 19 mil 544 millones aproximadamente (incluye interventoría + adición)

Duración: 31 meses (incluyendo prórrogas)

1. Avance: Proyecto “Centro Amable” incluye intervención con reconstrucción de vías y andenes, la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en 3 Km de vías del centro de la ciudad. Es uno de los proyectos más avanzados, con una ejecución de 100 % de obra. se encuentra en la etapa de corrección y toma de detalles.

ESTADO: Tiene un 100% físico de avance en ejecución.

Datos importantes:

*Sembramos 100 árboles entre frutales y maderables en la Institución Educativa Altos de la

Sabana y Sena, sede La Gallera, como gestión ambiental del proyecto Centro Amable.

*Generamos en el primer semestre de 2019, 550 empleos directos y 736 indirectos entre los

proyectos Calle Florencia, calle de la Universidad de Sucre y Losas de pavimento, PEP Cabrero,

Salvador y Sincelejito; Salvador y par vial San Carlos, etapa 2; Salvador y par vial San Carlos,

etapa 1; y Centro Amable, para un total de 1.286 empleos.

* La mano de obra femenina en los 6 proyectos en ejecución es de 156 mujeres.

*Con la ejecución de estos proyectos beneficiaremos a más de 200 mil personas de las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 7.



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ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y SST. ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE BANCO MUNDIAL Y MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Se realiza acompañamiento a la visita recibida por los pares ambientales del Banco Mundial y de la UMUS y se

realiza recorrido en los proyectos de obra Florencia y Pep Sincelejito en donde se dejan algunos hallazgos los cuales

a través de Planes de Acción el contratista debe subsanar en los tiempos establecidos. Adicionalmente se revisaron

los planes de acciones que concertó la entidad con cada uno de los contratistas de los proyectos y se validó el estado

de los mismo. Se preparó por parte del equipo ambiental y SST una presentación con las gestiones realizadas en

cada uno de los proyectos ene l marco del cumplimiento de los PMAs aprobados para cada una de las obras. Para el

día 14 de noviembre se realiza reunión de cierre, en la que se dejan las observaciones antes mencionadas, sumado al

reconocimiento del equipo profesional del ente gestor que con su experiencia viene dando buen manejo ambiental y

SST al proyecto.

COMITÉS SISOMA CELEBRADOS DURANTE EL PERIODO

Proyecto Temas tratados en materia SST Registro

Ruta Salvador y Par Vial San Carlos – Fase 1

- Fechas tentativas de los taller por realizar del componente E y F

- Temas de condiciones inseguras presentadas en obra

Ruta Salvador y Par Vial San Carlos – Fase 2

- Cumplimiento de protocolo de ingreso de personal a obra

- Planes de acciones de acuerdo a la evaluación ambiental presentada

- Falencias detectadas en los recorridos a obras



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Calle Florencia

- Revisión del cumplimiento del plan de acción requerido

- Falencias en obra - Revisión de la matriz de

identificación de peligros. - Cumplimiento de las

actividades preliminares para el cierre de tramo o la intervención de tramos.

3PEPs (Sincelejito – Cabrero – Salvador)

- Verificación del tema de vencimiento de los cursos de trabajo en alturas del personal.

- Verificación del cumplimiento de las directrices emitidas por la entidad, respecto al pago de seguridad social integral.

- Revisión de los compromisos adquiridos por el contratista de obra en cuanto a las falencias por orden y aseo.

Unisucre y Reposición de Lozas de pavimento

- Verificación de personal de obra

- Toma de acciones correctivas frente a las falencias evidenciadas en obra

- Listado de maquinaria y vehículos

- Cumplimiento del envió de la seguridad social integral de acuerdo a la directriz emitida por la entidad.

Se participa en reunión de cierre en el marco de la visita Social realizada por parte de los especialistas de la UMUS Y

Banco Mundial, de la cual se recibe recomendación de integrar la atención en término Social, Ambiental y técnico a la

Unidad Familiar que se encuentra en el Proyecto Unisucre.



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En termino de la gestion ambiental de la obra, se puede decir que el contratista viene atendeindo las

recomendaciones que se realizan mediante los comites de obra y en las visitas realizadas a los diferentes PEP. Esta

supervisión realiza los debidos requerimientos al contratista de obra, y el llamado a la interventoría para continuar

realizando el debido seguimiento para subsanar las falencias. Durante este mes, se contó con la visita de

acmpañamient por parte de la especialista ambiental de la UMUS ing Andrea Moreno, a nivel general se observaron

las medidas ambientales en implementacion, sin embargo se identificaron y se dieron recomendaciones tales como:

Proteccion de árboles de conservación, delimitacion de áreas con diferencia de altura y mejoramiento del cerramiento.

Es importante anotar que el contratista realizó las correcciones de manera inmediata como se observa en el siguiente

registro fotografico.

Ilustración 1 Visita especialista ambiental PEP Sincelejito y toma de medidas correctivas- Cerramiento de árboles de conservación.



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Ilustración 2 Implementación de medidas correctivas en términos de delimitación de zonas con cinta a tres líneas.

Ilustración 3 Recorrido realizado en PEP Salvador.

Ilustración 4 Seguimiento realizado en PEP Cabrero- Kit antiderrame.



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Ilustración 5 Jornada de compensación realizada en el PEP Cabrero y Campus Universidad de Sucre.

Ilustración 6 acompañamiento jornada de siembra en PEP Cabrero y preparación de zonas verdes para siembra grama.

Ilustración 7 Zonas verdes luego de la siembra y Taller ambiental dirigido por Contratista.



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DIVISIÓN JURÍDICA

Control a la contratación de sujetos: Procesos de los contratos periodo Enero a Noviembre de 2019. CONTRATACIÓN: Ha Noviembre del año en curso, se han realizado ciento dieciséis (116) contratos vigencia 2019, distribuidos de la siguiente manera: Contrato de Prestación de Servicios: En el curso del presente año, se han elaborados 98 contratos, de los cuales 47 han sido ejecutados, 49 en proceso de ejecución y 2 fueron liquidados. Contrato de Arriendo: Se realizaron 3 contratos, de los cuales 2 están ejecutado y 1 está en proceso de ejecución. Mínima Cuantía: Se realizaron 9 contratos, donde se ejecutaron 5 y 4 están en proceso de ejecución. Selección Abreviada: Se ha realizado 5 contratos y están en proceso de ejecución. En conclusión, se han elaborado 116 contratos, distribuidos en el siguiente cuadro de la siguiente manera:

Contrato Proceso

de Selección

Ejecutado En ejecución Desierto Liquidado Total

Prestación de servicio

98 47 49 0 2 98

Mínima cuantía 9 5 4 0 0 9

Norma Banco Mundial

0 0 0 0 0 0

Arriendo 3 2 1 0 0 3

Selección abreviada

5 0 5 0 0 5

Concurso de méritos

0 0 0 0 0 0

Licitaciones 0 0 0 0 0 0

Contrato Laboral vigente

1 0 1 0 0 1

Total 116 54 60 0 2 116



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Es de anotar que, de los 116 contratos elaborados del año en curso, 54 han sido ejecutados (finalizados), para un porcentaje de ejecución del 47% durante el periodo de Enero a Noviembre de 2019. Quedando en proceso de ejecución 60 contratos y 2 liquidados. Igualmente, en relación de las solicitudes por los ciudadanos sobre Quejas, Denuncias, sugerencias, Reclamos y Derechos de Peticiones registrados por tipología en la entidad periodo Enero a Noviembre vigencia 2019, se han presentado un total de 175 atenciones distribuidas de la siguiente manera: Derecho de peticiones: 160 Quejas: 11 Reclamos: 2 Sugerencias: 2 De los cuales, todas obtuvieron su respuesta teniendo en cuenta en los términos establecidos por la norma, para un porcentaje de ejecución del 100%.

Subsistema de Control de Gestión Dificultades: Problemática existente en desarrollo de obras:

Aún sigue persistiendo las incongruencias con la información suministrada por las empresas de servicios públicos, particularmente las redes de acueducto y alcantarillado, las cuales suministran poca información concerniente a diámetro y materiales de las tuberías, profundidad y edad de las mismas, certificando además que el estado de tubería se encuentra en condiciones óptimas de operación; sin embargo durante las respectivas labores de demolición y excavaciones se encuentran condiciones que en algunas oportunidades no cumplen con la normatividad vigente concerniente a las profundidades mínimas con respecto a redes como las de alcantarillado y a la ausencia de algún revestimiento exterior que brinde una protección a todo lo largo de la zona de interferencia.

Las circunstancias anteriormente descritas pueden generar retrasos en la ejecución de las obras toda vez que requieren inversiones por parte de las respectivas empresas de servicios públicos que en la mayoría de veces son bastante renuentes a solucionar estos inconvenientes de manera oportuna lo cual dilata significativamente la ejecución de las obras.

AVANCES: Listado de proyectos ejecutados y en ejecución a Noviembre 30 de 2019.

1. Proyecto “Centro Amable” incluye intervención con reconstrucción de vías y

andenes, la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en 3 Km de vías del centro de la ciudad.

ESTADO: Tiene un 100% físico de avance en ejecución. 2. Para la construcción del Par Vial de la Avenida San Carlos, ESTADO: Tiene un 93.58 % físico de avance en ejecución.



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3. Proyecto Florencia ESTADO: Tiene un 24.16% físico de avance en ejecución.

4. Proyecto Salvador etapa 2 ESTADO: Tiene un 39.60 % físico de avance en ejecución. 5. Proyecto Unisucre y Losas ESTADO: Tiene un 49.27% físico de avance en ejecución. 6. Proyecto PEPs (Cabrero, Salvador y Sincelejito) ESTADO: Tiene un 100 % físico de avance en ejecución.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades:

Adecuación de andenes y recuperación de espacio público:

En este aspecto, el mayor obstáculo durante la ejecución de esta actividad se relaciona con la invasión de espacio público de inmuebles privados que conlleva a procesos de recuperación de espacio público, los cuales son bastantes numerosos y requieren un tiempo significativo debido a los procesos administrativos inherentes. Fundamentalmente, en la ciudad de Sincelejo no ha existido un control urbano eficiente por parte de las anteriores administraciones municipales con respecto a los retiros reglamentarios de las viviendas, generando con ello que en gran parte de la ciudad existan andenes de menos de 1 m de ancho y la mayoría de las veces en estos se encuentran obstáculos propios de algunas empresas de servicios públicos tales como los postes de las redes de transmisión de energía, de la red telefónica, tensores y armarios telefónicos, que obstruyan los andenes e impidan el libre desplazamiento de los peatonales.

Para la implementación del SETP de la ciudad de Sincelejo se ha optado por implementar andenes de mínimo 1 m de ancho con la respectiva señalización táctil, y en los casos en los que es posible franja verde como zona de protección de andén. Lo anterior ocasiona un número significativo de casos para recuperación de espacio público y debido al limitado número de personal técnico de la administración para atender este tipo de casos se refleja en la demora en la realización de los procesos administrativos de los mismos.

Causas más relevantes que contribuyen en la problemática de la “MOVILIDAD” en la ciudad de Sincelejo:

Falta de transporte público colectivo eficiente.

Falta de facilidades para modos no motorizados.

Falta de control y gestión del tránsito.

Falta de facilidades para integración con el transporte regional.

Faltan facilidades para la distribución de carga.

Falta de educación vial y cultura ciudadana.



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Estado General del Sistema de Control Interno

Atendiendo a lo dispuesto y cumplimiento al oficio Contraloría Municipal de Sincelejo – CMS N° 014 de fecha 21 de Marzo de 2017 y la resolución N° 016 de fecha 13 de Marzo de 2017 sobre la rendición de cuentas que debemos cumplir de acuerdo a la resolución antes mencionadas, se han realizados los CRONOGRAMAS DE ENVÍOS de fechas de cortes con su plazo de limitación de informes de Gestión con su fecha de presentación, donde a principio de cada año se programó en el Comité Institucional Coordinación de Control Interno, el Cronograma de envíos de Informes a Los Organismos de Control de las vigencia 2019.

La oficina de Control Interno le hace seguimiento mensual a todos los reportes en los formatos diligenciados, que debemos enviar a los Organismos de Control.

Se realizó y se publicó en la página Web de la entidad los Informes Pormenorizados: Periodos (Diciembre 2018 a Marzo de 2019) y (Abril a Julio de 2019) el día 3 de Abril y el 27 de Agosto del año 2019, respectivamente.

Se remitió Formatos CGN: Estado de la situación económica, social y ambiental. Esta información se presentó en los formatos de la Contaduría General de la Nación, a la Contraloría Municipal de Sincelejo Documentos: CMS-055 Balance General (Balance General con sus respectivas notas a los estados financieros, de acuerdo con las normas contables vigentes debidamente refrendado por el representante legal, contador y/o revisor fiscal). CMS 056 Estado de actividad financiera económica y social (Estado de actividad financiera, económica y social de acuerdo con las normas contables vigentes). CMS 057 Estados de cambios en el patrimonio (Estado de cambios en el patrimonio con las normas vigentes contables).CMS 058 Estado de flujo de efectivo (Estado de flujo de efectivo de acuerdo con las normas contables vigentes); a la C.M.S. Este informe anteriormente anunciado, los periodos: (Octubre a Diciembre de 2018) de fecha 15 de Febrero de 2019; (Enero a Marzo de 2019) de fecha 30 de Abril de 2019, (Abril a Junio de 2019) de fecha 31 de Julio de 2019 y (Julio a Septiembre de 2019) de fecha 31 de Octubre de 2019, fueron reportados a la Contraloría Municipal de Sincelejo, según resolución N° 016 de fecha 13 de Marzo de 2017.

Hasta la presente del año en curso, se han realizados tres (3) Comités Institucional de Coordinación de Control Interno, que son:

Acta N° 001 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de fecha 16 de Mayo de 2019.

Acta N° 002 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de fecha 5 de Agosto de 2019.

Acta N° 003 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de fecha 14 de Agosto de 2019.

Se cargó en la adopción de la información de control a la Contratación de sujetos de control a través del link que se encuentra en el SIREL, denominado SIA OBSERVA correspondiente a la vigencia 2019, que mediante la resolución N° 054 del 19 de Mayo de



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2017, se reglamentó la rendición del informe de contratación en el aplicativo Sistema Integral de Auditoría SIA OBSERVA, donde el presente año se han reportado en la plataforma del link – SIA OBSERVA los meses de: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre de 2019.

Se publicó en la página web de la entidad en el 8 de Febrero de 2019 el presupuesto año 2019 debidamente desagregado con sus modificaciones a éste, el día 25 de Febrero de 2019 se publicaron el informe de Gestión del Gerente año 2018 y el Plan de Acción año 2019.

Se enviaron los informes a la Contraloría Municipal de Sincelejo diligenciados en soportes formatos CMS, cuenta consolidada: Segundo semestre de 2018 (periodo Julio a Diciembre de 2018) enviado con oficio radicado N° 160 de fecha 14 de Febrero de 2019 y el Primer semestre de 2019 (periodo Enero a Junio de 2019) enviado a la Contraloría Municipal de Sincelejo con oficio N° 878 de fecha 13 de Agosto de 2019.

Se envió por el aplicativo en la cuenta [email protected] el 14 de Marzo de 2019, la presentación del diligenciamiento del formulario: Verificación, recomendaciones y seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software – año 2018 DNDA-Dirección Nacional Derecho de Autor.

Se remitió a la Contraloría Municipal de Sincelejo la presentación diligenciados en los formatos CMS-021 los informes Fiducias Patrimonios Autónomos, Fondos Cuentas y fideicomisos rendición bimestral los periodos: Noviembre a Diciembre 2018, con oficio N° 010 de fecha 8 de Enero de 2019; Enero a Febrero de 2019, con oficio N° 241 de fecha 6 de Marzo de 2019; Marzo a Abril de 2019; con oficio N° 445 de fecha 6 de Abril de 2019; Mayo a Junio de 209, con oficio N° 740 de fecha 8 de Julio de 2019; Julio a Agosto de 2019, con oficio N° 956 de fecha 6 de Septiembre de 2019 y Septiembre a Octubre de 2019, con oficio N° 1199 de fecha 5 de Noviembre de 2019.

Se hizo seguimiento a los planes de mejoramientos programados en el Documento Mapa de Riesgos de Metro Sabanas S.A.S., donde se adicionaron las columnas de valoración de riesgos de corrupción que son riesgo inherente y riesgo residual., igualmente se monitoreo y evaluó el plan de manejo de éstos como también los procesos y procedimientos que se ejecutan en las Divisiones de cada oficina.

Se hizo seguimiento y verificación por parte de la Oficina de Control Interno al mejoramiento, de todos los informes que han sido programado, ejecutados y remitidos los órganos de control como: Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal de Sincelejo (Informes semestral del Estado de Control Interno, Informe de control a la Contratación de sujetos, Fiducias y Patrimonios Autónomos); los informes Pormenorizados de Control Interno y su publicación en la página Web de la entidad, las respuestas de los Derechos de Peticiones, quejas y Reclamos. Todos estos informes son remitidos en los términos legales establecidos en el Cronograma de envíos de informes a los Entes de Control durante la vigencia de cada año.



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Se expidió por correo electrónico a la Unidad de Movilidad Sostenible – UMUS – Ministerio de Transporte los informes de: Validación de planes de manejo y seguimiento de gestión ambiental en obras, Matriz de estructuración de planes de manejo ambiental, Seguimiento al desempeño ambiental de obras, registro fotográfico y el consolidado total, los periodos trimestrales (Octubre a Diciembre 2018) de fecha 11 de Febrero de 2019, (Enero a Marzo 2019) de fecha 26 de abril de 2019, (Abril a Junio 2019) de fecha 24 de Julio de 2019 y (Julio a Septiembre de 2019) de fecha 17 de Octubre de 2019.

Se enviaron los informes de evaluación de Gestión Ambiental a la Contraloría Municipal de Sincelejo diligenciados en soportes informes de Evaluación de Gestión Ambiental en los formatos CMS, los periodos cuatrimestral - Septiembre a Diciembre año 2018, Enero a Abril año 2019 y Mayo a Agosto de 2019.

Presentación del Diligenciamiento informe ejecutivo anual de control interno, periodos (Enero a Diciembre de 2018) a través del aplicativo MECI FURAG vigencia 2018, el cual estará a disposición de todas las entidades a partir del día 12 de Febrero hasta el 15 de Marzo de 2019 La evaluación y seguimiento a la encuesta MECI y reporte de avance de la gestión.

Se logró y se coordinó por parte de la entidad el diligenciamiento de la obligación y posteriormente consolidar la información del mismo, sobre el Compromiso de integridad y transparencia con ocasión del día Nacional de lucha contra la Corrupción que se celebró el 16 de Agosto del año 2018, liderado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se reportó el informe de la evaluación del Estado de Control Interno Contable año 2018, de manera anual en el chip contable a La Contaduría General de La Nación y también se le envió copias en los formatos de la Contaduría General de la Nación –CGN - a la Contraloría Municipal de Sincelejo.

Rendición del PRIMER informe escrito al Concejo Municipal de Sincelejo, sobre la gestión adelantada en la entidad, dentro los diez (10) primeros días del PRIMER PERIODO DE SESIONES de cada año, enviado con CD y oficio radicado N° 227 de fecha 4 de Marzo de 2019.

Rendición del SEGUNDO informe escrito al Concejo Municipal de Sincelejo, sobre la gestión adelantada en la entidad, dentro los diez (10) primeros días del SEGUNDO PERIODO DE SESIONES de cada año, enviado con CD y oficio radicado N° 1134 de fecha 9 de Octubre de 2019.

Se Publicaron en la vigencia de 2019 en la página Web de la entidad el día 8 de Febrero de 2019, el PLAN "CUATRIMESTRALMENTE" las actividades programadas, realizadas y el porcentaje de avances de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Seguidamente, se publicó en la página web el - Seguimiento 1 - el día 21 de Mayo de 2019 y el - Seguimiento 2 - se publicó el día 9 de Septiembre de 2019. Donde los seguimientos al cumplimiento del Plan, es liderado por la Oficina de Control Interno.



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Se envió los informes diligenciados a la Contraloría Municipal de Sincelejo los soportes formatos CMS, Cuenta Consolidada, el segundo semestre de 2018 (periodo Julio a Diciembre de 2018), con oficio N° 160 de fecha 14 de Febrero de 2019 y la Cuenta Consolidada primer semestre (periodo Enero a Junio de 2019) con oficio radicado N° 878 de fecha 13 de Agosto de 2019.

Se han formulado y ejecutado acciones de mejora como resultado de las auditorías externas realizadas por la empresa Ernst & Young Audit S.A.S. Colombia; donde varias de ellas se han cumplido, evidenciándose el mejoramiento en los procesos y procedimientos que estas involucran.

Plan de Mejoramientos, evaluación, seguimiento y monitoreo al Mapa de Riesgos Institucional adicionando las columnas de Riesgo Inherente y Riesgo Residual realizada por parte de la oficina de Control Interno actualizando, validando la eficiencia y la eficacia de los controles que mitigan dichos riesgos.

Se está haciendo hasta la presente, el seguimiento al Plan de Mejoramientos por procesos de Quejas, Sugerencias, Reclamos y Derechos de Petición año 2019.

Se hace de manera mensual a Planes de Mejoramientos sobre la ejecución del seguimiento y monitoreo por parte de la oficina de Control Interno a los Convenios de Cofinanciación vigencia 2019.

Se actualiza los Planes de mejoramientos y ajustes al Cronograma de envíos de informes a los organismos de control vigencia 2019.

Se hizo seguimiento y control a la relación de los derechos de petición solicitada en el periodo de Enero a Noviembre de 2019, En total fueron 217 solicitudes distribuidas así: 2 Reclamos, 12 Quejas, 2 Sugerencias y 201 derechos de petición. en el que cada una tuvo su respuesta en los términos establecidos por la norma.

La oficina de Control Interno realizó auditoría interna de seguimiento, acciones de control, monitoreo, revisión, a la valoración de la gestión de riesgos de procesos de corrupción en la construcción de mapa de riesgos de procesos a los Jefes de: La División Técnica, División Jurídica y La División de Operaciones.

Igualmente, se realizó Auditoría interna en la evaluación del manejo de la caja menor que se administra en Metro Sabanas S.A.S., a la Jefa Administrativa y Financiera quien la maneja.

Se hizo seguimiento, a la implementación del Decreto N° 1499 de 2017 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – Versión 2, que es el vehículo a través del cual se integran los Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo y se llevará a cabo la articulación con el Sistema de Control Interno y su herramienta de implementación el MECI.



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Con resolución N° 164 de fecha 13 de Septiembre de 2019, se integra y restablece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Metro Sabanas S.A.S.

Con resolución N° 173 de fecha 23 de Septiembre de 2019, se aprueban y adoptan la Política de Gestión Documental, Programa de Gestión Documental (PGD), Plan Institucional de Archivos (PINAR) y las políticas de Control Interno de la Sociedad de Metro Sabanas S.A.S.

Con resolución N° 194 de fecha 25 de Octubre de 2019, se aprueban y adoptan “la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público” y “La política de Defensa Jurídica” de la Sociedad de Metro Sabanas S.A.S.

Con resolución N° 212 de fecha 27 de Noviembre de 2019, se adopta el Manual de Contratación de la Sociedad de Metro Sabanas S.A.S.

Es de anotar que establecidas éstas resoluciones anteriormente enunciadas, se crearon los DOCUMENTOS en la entidad: Política de Defensa Jurídica, Política d Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Política de Control Interno y Política de Gestión Documental.

Se envió a Contraloría Municipal de Sincelejo el INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: CONTENIDO (Semestral), anexando copias del diligenciamiento de la encuesta para medir el grado de implementación MECI y CALIDAD, en los formatos establecidos por el DAFP. (ANUAL). - Copias Informe de CONTROL INTERNO CONTABLE, en la forma como lo establece la resolución N° 357 de 2008 (Se presentan en los formatos de la CGN) a la CMS, los periodos: Julio a Diciembre 2018 con oficio N° 0189 de fecha 21 de Febrero de 2019 y Enero a Junio de 2019 con oficio N° 814 de fecha 23 de Julio de 2019.

Recomendaciones

Mejorar y continuar la coordinación entre empresas de servicios públicos (Surtigas, Aguas de las Sabanas, Telecom, Electricaribe, Car Sucre) y Alcaldía del Municipio de Sincelejo (Secretaría de Tránsito Municipal, Secretaría de Planeación Municipal, Secretaría del Interior, Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente) que tienen mucha incidencia directa cuando se presentan INCONVENIENTES en los trabajos que se realizan en las obras de reconstrucción de vías, andenes y del corredor vial perteneciente al Sistema Estratégico de Transporte Público y en la toma de decisiones en el marco de los sitios de las obras.

Igualmente, reforzar los planes de información, mantener comunicación y coordinación permanente entre las entidades involucradas en el proceso de intervención a nivel técnico, ambiental, jurídico y social en las diferentes etapas de ejecución, es decir ente contratante, firma contratista e interventoría.



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Continuar adelantando las actividades de capacitación y sensibilización a los líderes de los procesos de la entidad, con el fin de afianzar la aplicación de los instrumentos y herramientas del Sistema Integrado de Gestión de Metro Sabanas S.A.S., para el fortalecimiento de la cultura de control interno y de calidad.

La oficina de Control Interno debe y hace seguimiento mensual a todos los reportes en los formatos diligenciados, que debemos enviar a los Entes de Control.

Se hizo seguimiento y verificación por parte de la Oficina de Control Interno al mejoramiento, de todos los informes que han sido programado, ejecutados y remitidos los órganos de control como: Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal de Sincelejo, (Informes semestral del Estado de Control Interno, Informe de control a la Contratación de sujetos, Fiducias y Patrimonios Autónomos); los informes Pormenorizados de Control Interno y su publicación en la página Web de la entidad, las respuestas de los Derechos de Peticiones, quejas y Reclamos. Todos estos informes son remitidos en los términos legales establecidos en el Cronograma de envíos de informes a los Entes de Control durante el periodo Enero a Noviembre de 2019.

Cuando el contratista solicite una prórroga explicando todos los argumentos planteados por él, aprobada por la interventoría y el supervisor por parte de Metro Sabanas S.A.S., se recomienda informar a la comunidad por medio de oficios, reuniones y socializaciones comunicándole sobre la adición de tiempo de trabajo que se necesita para culminar la obra solicitada por el contratista y aprobada por Metro Sabanas S.A.S., con el objetivo de mantener informada a la comunidad del área de influencia de las obras, para evitar quejas, reclamos y derechos de petición por parte de éstas a la entidad.

Atentamente.,

TELEMACO CABRERA MARÍN Jefe de Oficina de Control Interno.



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