INFORME Nº : 4 PROYECTO : HueviCo (huevos de Codorniz...

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INFORME Nº : 4 PROYECTO : HueviCo (huevos de Codorniz listos para el consumo) INTEGRANTES : Código de alumno Apellidos y nombres Firma

1320306 Bobadilla Verano, Michael Humberto

1120492 Botello Velazco, Diego Arnaldo

1120374 Ocampo Villanueva, Jonatan Jose

1230152 Ortiz Minaya, Ana María

1510159 Ruiz Gutierrez, Leslie Shelby

CURSO : PROYECTO INTEGRADOR - PRESENCIAL DOCENTE : KAREN MONTJOY FECHA : 16 de mayo de 2017

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DECLARACIÓN JURADA

Mediante el presente documento, todos los integrantes del grupo declaramos que la idea

de negocio y desarrollo del proyecto que presentamos en este documento es de nuestra

total autoría, es decir, para su elaboración no se ha copiado parcial o totalmente, extraído

y/o modificado partes de otro proyecto del curso Empresariado en la modalidad presencial

y/o del curso Proyecto Integrador en la modalidad presencial/virtual, de otros bloques de la

profesora Karen Montjoy, de otros profesores, ni de ciclos anteriores, ni de otros grupos del

mismo ciclo. Asimismo, las referencias a la bibliografía utilizada se indican en el documento

y en el capítulo Bibliografía.

Grupo Nº :

Integrantes :

Código de alumno Apellidos y nombres Firma

1320306 Bobadilla Verano, Michael Humberto

1120492 Botello Velazco, Diego Arnaldo

1120374 Ocampo Villanueva, Jonatan Jose

1230152 Ortiz Minaya, Ana María

1510159 Ruiz Gutierrez, Leslie Shelby

La Molina, 03 de abril del 2017

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Índice

DECLARACIÓN JURADA ................................................................................................................... 2

Índice .................................................................................................................................................. 3

Capítulo I: Información general ......................................................................................................... 11

1.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. .................................................................. 11

Horizonte de Evaluación ........................................................................................................... 11

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ......................................................... 11

1.3 Definición del negocio. ............................................................................................................. 12

1.4 Descripción del producto o servicio. ........................................................................................ 13

1.4.1 Características .................................................................................................................. 14

1.4.2 Slogan y etiqueta .............................................................................................................. 14

1.5. Oportunidad de negocio. ........................................................................................................ 14

1.6. Estrategia genérica de la empresa. ........................................................................................ 15

Capítulo II: Análisis del entorno......................................................................................................... 16

2.1. Análisis del Macro entorno ............................................................................................... 16

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda). ........................................... 16

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda). ........................................ 27

2.2. Análisis del Micro entorno ................................................................................................ 30

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ............................................................ 30

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................................................ 31

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ........................................................................ 32

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ................................................................................... 34

2.2.5 Competidores potenciales Barreras de entrada. .............................................................. 35

Capítulo III: Plan estratégico ............................................................................................................. 36

3.1. Visión y misión de la empresa. ............................................................................................... 36

Visión: ......................................................................................................................................... 36

Misión: ........................................................................................................................................ 36

3.2. Análisis FODA ........................................................................................................................ 36

FODA del Producto. ................................................................................................................... 36

FODA de la empresa. ................................................................................................................ 37

3.2.1 Estrategias Cruzadas ........................................................................................................ 37

3.3. Objetivos. ................................................................................................................................ 38

Capítulo IV: Estudio de mercado....................................................................................................... 39

4.1. Investigación de mercado ....................................................................................................... 39

4.1.1. Criterios de Segmentación. .............................................................................................. 39

4.1.2 Marco Muestral. ................................................................................................................ 40

4.1.3 Entrevista a Profundidad. .................................................................................................. 40

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4.1.4 Focus Group. .................................................................................................................... 42

4.1.5 Encuestas. ........................................................................................................................ 44

4.2. Demanda y Oferta .................................................................................................................. 58

4.2.1 Estimación del Mercado Potencial. ................................................................................... 59

4.2.2. Estimación del Mercado Disponible. ................................................................................ 59

4.2.3. Estimación de Mercado Efectivo. ..................................................................................... 60

4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo. ................................................................................... 61

4.2.5 Frecuencia de Compra. .................................................................................................... 63

4.3. Mezcla de marketing ............................................................................................................... 68

4.3.1. Producto. .......................................................................................................................... 68

4.3.2. Precio. .............................................................................................................................. 70

4.3.3. Plaza. ............................................................................................................................... 72

4.3.4 Promoción. ........................................................................................................................ 72

Capítulo V .......................................................................................................................................... 80

5.1 Estudio legal ............................................................................................................................ 81

5.1.1 Forma Societaria. .............................................................................................................. 81

5.1.2 Registro de marcas y patentes. ........................................................................................ 81

5.1.3 Licencias y autorizaciones ................................................................................................ 82

5.1.4 Legislación Laboral. .......................................................................................................... 83

5.1.5 Legislación Tributaria. ....................................................................................................... 85

5.1.6 Otros aspectos legales. .................................................................................................... 85

5.2 Estudio Organizacional ............................................................................................................ 86

5.2.1 Organigrama Funcional. ................................................................................................... 86

5.2.2 Servicios Tercerizados. ..................................................................................................... 86

5.2.3 Descripción de puestos de trabajo .................................................................................... 86

5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ............................................... 88

5.2.5 Aspectos Laborales........................................................................................................... 89

Capítulo VI: Estudio técnico .............................................................................................................. 96

6.1 Tamaño del proyecto ............................................................................................................... 96

6.1.1 Capacidad instalada.......................................................................................................... 96

6.1.2 Capacidad utilizada. .......................................................................................................... 97

................................................................................................................................................... 97

................................................................................................................................................... 97

6.1.3 Capacidad máxima. .......................................................................................................... 98

6.2 Procesos .................................................................................................................................. 98

6.2.1 Diagrama de flujo de producción. ..................................................................................... 98

6.2.2 Programa de producción. ................................................................................................ 100

6.2.3 Necesidad de materias primas e insumos. ..................................................................... 103

6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos. .................................................. 104

5

6.2.5 Requerimiento de mano de obra directa......................................................................... 105

6.3 Tecnología para el proceso ................................................................................................... 107

6.3.1 Maquinarias. .................................................................................................................... 107

Jaula ......................................................................................................................................... 107

6.3.2 Equipos. ..................................................................................................................... 108

6.3.3 Herramientas. ............................................................................................................ 110

6.3.4 Utensilios. .................................................................................................................. 111

6.4 Localización ........................................................................................................................... 112

6.4.1 Macro Localización. ........................................................................................................ 112

6.4.2 Micro Localización. .......................................................................................................... 112

6.4.3 Gastos de adecuación. ................................................................................................... 113

6.4.4 Gastos de servicios. ........................................................................................................ 113

6.4.5 Plano con Proyecto: Distribución de las máquinas y equipos. ....................................... 113

6.4.6 Descripción del centro de operaciones. .......................................................................... 114

6.5. Responsabilidad Social frente al Entorno ............................................................................. 115

6.5.1. Impacto ambiental. ......................................................................................................... 115

6.5.2. Con los trabajadores. ..................................................................................................... 116

6.5.3. Con la comunidad. ......................................................................................................... 116

ANEXOS .......................................................................................................................................... 148

Anexo 1 ........................................................................................................................................ 148

Anexo 2 ........................................................................................................................................ 151

Anexo 3 ........................................................................................................................................ 156

Anexo 4 ........................................................................................................................................ 162

Anexo 5 ........................................................................................................................................ 169

Anexo 6 ........................................................................................................................................ 170

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................ 176

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ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Comparativo huevo de gallina y codorniz ………………………………………………………8 Tabla 2: Subsector Pecuario ………………………………………………………………………………………11 Tabla 3: Población total por departamentos ……………………………………………………………..12 Tabla 4: Tasa de crecimiento poblacional ………………………………………………………………….13 Tabla 5: Población económica activa …………………………………………………………………………15 Tabla 6: Balanza Comercial ………………………………………………………………………………………..16 Tabla 7: Tipo de Cambio del Periodo …………………………………………………………………………21 Tabla 8: Precio productos snacks ………………………………………………………………………………30 Tabla 9: Precio Huevo de Gallina ………………………………………………………………………………30 Tabla 10: Precio Huevo de Codorniz ………………………………………………………………………….30 Tabla 11: Marco Muestral …………………………………………………………………………………………35 Tabla 12: Tamaño de la muestra ……………………………………………………………………………….38 Tabla 13: Población por distritos Zona 6 y 7 ………………………………………………………………40 Tabla 14: Población Proyectada …………………………………………………………………………………54 Tabla 15: Mercado Potencial …………………………………………………………………………………….54 Tabla 16: Mercado disponible …………………………………………………………………………………..55 Tabla 17: Mercado efectivo (5 huevos) ……………………………………………………………………..56 Tabla 18: Mercado efectivo (18 huevos) ……………………………………………………………………56 Tabla 19: Participación del mercado ………………………………………………………………………….57 Tabla 20: Mercado Objetivo (Hogares-5 huevos) ……………………………………………………….57 Tabla 21: Mercado Objetivo (Hogares-18 huevos) …………………………………………………….58 Tabla 22: Mercado Objetivo (Números de personas) …………………………………………………58 Tabla 23: Demanda anual (paquetes) ………………………………………………………………………..59 Tabla 24: Demanda anual (unidades) ………………………………………………………………………..59 Tabla 25: Programa de ventas ……………………………………………………………………………………60 Tabla 26: Programa de ventas por unidades ……………………………………………………………..60 Tabla 27: Programa de ventas 2019 …………………………………………………………………………..61 Tabla 28: Programa de ventas 2020 …………………………………………………………………………..61 Tabla 29: Programa de ventas 2021 …………………………………………………………………………..62 Tabla 30: Programa de ventas 2022 …………………………………………………………………………..62 Tabla 31: Comparativo precios ………………………………………………………………………………….65 Tabla 32: Comparativo snacks …………………………………………………………………………………..66 Tabla 33: Precio sugerido (5 huevos) …………………………………………………………………………66 Tabla 34: Precio sugerido (18 huevos) ……………………………………………………………………….67 Tabla 35: Actividades primer mes ……………………………………………………………………………..68 Tabla 36: Actividades Año lanzamiento - Conocimiento de la marca …………………………69 Tabla 37: Actividades Año lanzamiento – Fidelización ……………………………………………….70 Tabla 38: Actividades Año 2020 – Fidelización …………………………………………………………..71 Tabla 39: Actividades Año 2021 – Fidelización …………………………………………………………..72 Tabla 40: Actividades Año 2022 – Fidelización …………………………………………………………..73 Tabla 41: Participación Societaria ………………………………………………………………………………76 Tabla 42: Procedimientos ………………………………………………………………………………………….76 Tabla 43: Registro de marca ………………………………………………………………………………………77

7

Tabla 44: Licencias y autorizaciones ………………………………………………………………………….78 Tabla 45: Legislación tributaria …………………………………………………………………………………80 Tabla 46: Servicios tercierizados ……………………………………………………………………………….81 Tabla 47: Contratos …………………………………………………………………………………………………..84 Tabla 48: Beneficios laborares pequeña empresa ……………………………………………………..85 Tabla 49: Planillas Diciembre 2017 …………………………………………………………………………….86 Tabla 50: Planillas 2018 …………………………………………………………………………………………….86 Tabla 51: Planillas 2019 ……………………………………………………………………………………………..87 Tabla 52: Planillas 2020 ……………………………………………………………………………………………..87 Tabla 53: Planillas 2021 ……………………………………………………………………………………………..88 Tabla 54: Planillas 2022 ……………………………………………………………………………………………..88 Tabla 55: Resumen planillas 2017-2022 ……………………………………………………………………89 Tabla 56: Cuadro resumen …………………………………………………………………………………………89 Tabla 57: Gastos por servicios tercerizados ……………………………………………………………….90 Tabla 58: Horario de puesto de trabajo ……………………………………………………………………..90 Tabla 59: Capacidad Instalada ……………………………………………………………………………………91 Tabla 60: Capacidad instalada (selladora) ………………………………………………………………….91 Tabla 61: Producciones de huevos ……………………………………………………………………………91 Tabla 62: Capacidad utilizada …………………………………………………………………………………….92 Tabla 63: Proceso de producción ………………………………………………………………………………92 Tabla 64: Mano de obra directa ………………………………………………………………………………..92 Tabla 65: Horas hombre ……………………………………………………………………………………………92 Tabla 66: Porcentaje de utilización ……………………………………………………………………………93 Tabla 67: Ventas proyectadas ……………………………………………………………………………………95 Tabla 68: Programa de producción año 2018 …………………………………………………………….96 Tabla 69: Programa de producción por año (2017-2022) …………………………………………..96 Tabla 70: Programa de producción por año en unidades (2017-2022) .……………………..97 Tabla 71: Necesidades de materia primera (empaque 5 huevos) ………………………………98 Tabla 72: Necesidades de materia primera (empaque 18 huevos) …………………………….98 Tabla 73: Cantidad requerida de codornices ……………………………………………………………..98 Tabla 74: Proyección de necesidad de materia primera para proceso ……………………….99 Tabla 75: Total materia primera e insumos requeridos por año del proyecto ……………99 Tabla 76: Programa de compra anual proyectada ……………………………………………………..99 Tabla 77: Presupuesto de compra de materia prima por año ………………………………….100 Tabla 78: Requerimiento de mano de obra directa …………………………………………………100 Tabla 79: Cantidad requerida ………………………………………………………………………………….100 Tabla 80: Tiempo estimado para el proceso …………………………………………………………….101 Tabla 81: Horas hombre ………………………………………………………………………………………….101 Tabla 82: Fórmula horas hombre por año ……………………………………………………………….101 Tabla 83: Cantidad de operarios requeridos para el proceso …………………………………..102

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ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Producto Bruto Interno …………………………………………………………………………….14 Gráfico 2: Crecimiento económico de Perú ……………………………………………………………….14 Gráfico 3: Balanza Comercial 2013 – 2016 …………………………………………………………………17 Gráfico 4: Crecimiento del PBI …………………………………………………………………………………..18 Gráfico 5: Inflación: América Latina 2016-2017 …………………………………………………………20 Gráfico 6: Tasa de Referencia 2012-2017 ………………………………………………………………….20 Gráfico 7: Tasa de crecimiento poblacional ……………………………………………………………….23 Gráfico 8: Sexo de los encuestados ……………………………………………………………………………41 Gráfico 9: Rango de Edad ………………………………………………………………………………………….41 Gráfico 10: A qué se dedica en encuestado ……………………………………………………………….42 Gráfico 11: En qué distrito vive ………………………………………………………………………………….42 Gráfico 12: Consume alimentos nutritivos …………………………………………………………………43 Gráfico 13: En qué momentos consume alimentos nutritivos ……………………………………43 Gráfico 14: En qué lugares suele consumir o comprar alimentos nutritivos ………………44 Gráfico 15: Consume huevos de codorniz ………………………………………………………………….44 Gráfico 16: Con qué frecuencia consume huevos de codorniz …………………………………..45 Gráfico 17: Conoce el valor nutricional del huevo de codorniz ………………………………….45 Gráfico 18: Qué criterio toma en cuenta al momento de la compra de huevos de codorniz ..………………………………………………………………………………………………………………..46 Gráfico 19: Estaría dispuesto a comprar huevos de codorniz pelados ……………………….46 Gráfico 20: Qué percepción tiene del producto huevos de codorniz cocidos …………….47 Gráfico 21: En qué presentación preferiría los huevos de codorniz …………………………..48 Gráfico 22: En qué lugar le gustaría adquirir el producto ………………………………………….48 Gráfico 23: Marque la opción que se ajusta a su intención de compra ……………………..49 Gráfico 24: Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de 5 huevos ………………..49 Gráfico 25: Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de 18 huevos ………………50 Gráfico 26: Cuántos empaques de 5 huevos comprarías a la semana ……………………….50 Gráfico 27: Cuántos empaques de 18 huevos comprarías a la semana ……………………..51 Gráfico 28: En qué época del año preferiría adquirir el producto ………………………………51 Gráfico 29: Cuál considera que sea el mejor medio para promocionar el producto …..51 Gráfico 30: Organigrama ……………………………………………………………………………………………81

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INDICE DE FIGURAS Figura 1: Logo Huevico ………………………………………………………………………………………………9 Figura 2: Producto la Calera ………………………………………………………………………………………25 Figura 3: Producto Bells …………………………………………………………………………………………….26 Figura 4: Producto AVICOD ……………………………………………………………………………………….26 Figura 5: Planta Purina ………………………………………………………………………………………………28 Figura 6: Nor Andina ………………………………………………………………………………………………….29 Figura 7: Fórmula, tamaño muestral ………………………………………………………………………….40 Figura 8: Logo Antiguo Huevico …………………………………………………………………………………63 Figura 9: Logo Nuevo Huevico …………………………………………………………………………………..63 Figura 10: Empaque huevos ………………………………………………………………………………………64 Figura 11: Diseño empaque huevos (boceto) …………………………………………………………….64 Figura 12: Flujo de elaboración de huevos de codorniz ……………………………………………..93 Figura 13: Flujo de despacho …………………………………………………………………………………….94 Figura 14: Jaula ……………………………………………………………………………………………………….102 Figura 15: Olla industrial ………………………………………………………………………………………….103 Figura 16: Máquina peladora de huevos de codorniz ………………………………………………103 Figura 17: Máquina selladora al vacío ……………………………………………………………………..103 Figura 18: Cocina industrial ……………………………………………………………………………………..104 Figura 19: Refrigerador industrial ……………………………………………………………………………104 Figura 20: Auto ………………………………………………………………………………………………………..104 Figura 21: Balanza 5g ………………………………………………………………………………………………105 Figura 22: Balanza 100kg …………………………………………………………………………………………105 Figura 23: Mesa de acero ………………………………………………………………………………………..106 Figura 24: Bandejas de plástico ……………………………………………………………………………….106 Figura 25: Parihuelas de plástico ……………………………………………………………………………..106 Figura 26: Mapa ubicación ………………………………………………………………………………………107 Figura 27: Plano ………………………………………………………………………………………………………109

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Capítulo I: Información general

1.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.

Razón social: AVICO S.A.C.

Razón Comercial: HueviCo.

Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada

Horizonte de Evaluación

Para poder determinar el horizonte de evaluación del proyecto, se ha tomado en

consideración los siguientes aspectos:

El proyecto tendrá un aporte de capital propio y financiamiento por parte de terceros;

por consiguiente, un compromiso de pago.

Para dicho financiamiento se debe de considerar un plazo mayor al préstamo como

horizonte de evaluación.

el tiempo para la realización de los presupuestos respectivos (proyección de la

demanda, plan de operaciones, plan de actividades para la implementación, costos,

entre otras actividades)

La vida útil de los activos empleados para la fabricación del producto

Conforme a los aspectos mencionados, se establece un horizonte para el proyecto de 5

años; es decir, a partir del mes de junio 2017 se organizarán las actividades pre operativas

del proyecto; para posteriormente proyectar las operaciones a partir de agosto 2017 – 2022,

Cabe resaltar, el 2017 será el año 0 y el 2018 será considerado el año 1.

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.

La empresa tiene como actividad económica la producción y comercialización de huevos

de codornices cocidos, pelados y empacados al vacío. Este producto se encuentra

clasificado como:

Código CIIU: 1079 Establece la fabricación de productos alimentarios no

clasificados en otro lugar. Sección D, División 15, Grupo 154, Clase 1549.

Partida arancelaria: 0408990000 – Huevos de aves sin cáscara, cocidos al vapor,

envasados.

Actividad Económica: La actividad se centra en la elaboración de productos

alimenticios n.c.p 1549.

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1.3 Definición del negocio.

El negocio radica en la producción y comercialización de huevos de codorniz cocidos y

empacados al vacío. Este proceso se da mediante la línea de codorniz postura (ponedora)

que es utilizada a partir del día 35 de nacida, que es donde coloca un huevo diario con una

posibilidad de producción eficiente del 70 % las cuales a través de un proceso de selección

serán descascarados, hervidos (8 minutos Aproximadamente.) refrigerados y empacados

al vacío en bolsas de 60 Gr, con el nombre del producto y valor nutricional.

El producto final es de calidad y 100 % natural, pues contiene un alto índice de omega 3 y

selenio. Estos compuestos benefician la regeneración de células y aumentan las defensas

del sistema cardiovascular. Además, es un producto bajo en colesterol y de pocas calorías.

Se desarrolla un modelo de negocio B2C, Enfocado en Lima Metropolitana principalmente

en las zonas 6 y 7 según clasificación de APEIM. El segmento al que está dirigido el

producto son personas con estilo de vida saludable, preocupados no solo por su salud

personal, sino también por la de sus familiares; tienen vidas activas, realizan deportes.

Estas personas son leales a las marcas que consumen, buscan productos de calidad,

empaques prácticos y seguros. El consumidor se encuentra en un rango de 21 a 55 años

de edad, hombres y mujeres. De un nivel socio económico (NSE) A-B; profesionales,

técnicos y padres de familia.

En el primer año se planea una distribución de los productos en cadenas de supermercados

tipo Wong, Tottus, Plaza vea o Vivanda.

El mercado que contempla el producto es el siguiente:

Industria: Canales de distribución como los supermercados, autoservicios y tiendas

por conveniencia.

Ubicación: el producto se introducirá en negocios ubicados en Lima, en los distritos

como San Isidro, San Borja, Miraflores, La Molina, Surco y Barranco que

comprenden las zonas 6 y 7 según APEIM.

Se estima que la producción será diaria o semanal, de acuerdo a la proyección de

la demanda.

Método de compra: la decisión de compra la define el consumidor final

Para el segundo año de producción:

Se considera la expansión del producto en el territorio nacional

Alianzas estratégicas con clientes potenciales como: Cadenas de Gimnasios y

Autoservicios.

13

Nuevas presentaciones e innovación del producto.

1.4 Descripción del producto o servicio.

La codorniz postura, es quien dará el huevo que será usado para la venta del producto. La

codorniz da un huevo diario, el cual es recolectado por la mañana. Se realiza el lavado y

hervor del huevo, para posteriormente, cuando ya están fríos pelarlos y empaquetarlos al

vacío.

Los huevos de codorniz contienen vitaminas y minerales, que en proporción triplican al

huevo de gallina. También, contiene un 2% más de proteína en comparación del huevo de

gallina (13-11).

Los huevos de codorniz, no tiene historial de causa de alergias, si no por lo contrario ayuda

a combatir los síntomas alérgicos, ya que cuenta con proteínas de ovomucoide.

Nota: Adaptado de alimentos.org.es

Tabla 1 Comparativo huevo de gallina y cordorniz.

Fuente: alimentos.org.es

Los beneficios de consumir huevos de codorniz es que ayuda a la lucha contra

enfermedades digestivas, como por ejemplo úlceras en el estómago. También cumplen la

14

función de reforzar nuestro sistema inmune, ayuda a la memoria y estabiliza el sistema

nervioso.

1.4.1 Características

El producto es 100 % natural rico en Vitamina A, Vitamina B1 B2 B 3 y Vitamina D así

como minerales como el fosforo, hierro, sodio, potasio, calcio y magnesio. Además de

contribuir con una dieta saludable y mejorar el sistema cardiovascular.

El producto tendrá una presentación de 5 huevos y 18 huevos de codorniz seleccionados

con estándares de calidad, cocidos, pelados y empaquetados al vacío

La bolsa será trabajada por el proveedor Alitecno, quien elaborará el tamaño e impresión

de las etiquetas conforme a las especificaciones del producto

1.4.2 Slogan y etiqueta

HueviCo

“Práctico y Natural”

Figura 1. Logo Huevico

1.5. Oportunidad de negocio.

Se puede apreciar considerablemente un crecimiento económico en la capital, lo cual abre

paso a la presencia de nuevos negocios saludables o de productos naturales. De igual

forma, el consumidor peruano tiene un mayor cuidado con su salud y consume alimentos

15

saludables.

El trabajador peruano transcurre la mayor parte del día fuera de casa por diversos factores:

tiempo, trabajo, estudios salud ingresos económicos entre otros. Estos factores contribuyen

a que el 84 % de limeños consuman productos fuera de casa en horarios de desayuno

almuerzo o cena según informa la consultora Opino,

Dicho esto, la oportunidad se aloja en el sector socio económico A y B, el cual busca adquirir

productos prácticos, que genere un ahorro de tiempo y a su vez sean saludables y

nutritivos. Cabe recalcar, que existe una tendencia por mejorar los hábitos de consumo y

tener una vida más saludable; es por ello, que Huevico surge como una alternativa de

consumo práctica y saludable para los hogares peruanos.

Actualmente existen diversos tipos de productos saludables, pero que contienen

persevantes, lo que esta empresa ofrece es un producto sin persevante, fresco y de fácil

consumo. Que a su vez es un alimento altamente nutritivo.

El huevo de codorniz, es un producto que no tiene mucha demanda, por la complejidad que

este significa para su cocción y pelado pero que sin embargo nos brinda y gran valor

proteico para la dieta diaria.

Los huevos de codorniz cocidos, no cuentan con competidores directos, ya que no hay

empresa que comercialice el huevo de codorniz en esta presentación; pero si cuenta con

competidores indirectos como los huevos de gallina, snack saludables tipo frutos secos,

maca, entre otros.

1.6. Estrategia genérica de la empresa.

La innovación del negocio y la calidad del producto permiten proponer una estrategia de

Diferenciación. Este producto no ofrecido en el mercado local por otra empresa.

Se aprovechará esta ventaja para su comercialización como comida saludable y se

propone diferenciación porque es un producto innovador, dirigido a personas de 21 y 55

años de NSE A y B.

16

La propuesta de valor, aparte de estar empaquetados al vacío, es la presentación de 5

huevos, los cuales puedes llevar al trabajo, gimnasio y demás actividades del día a día y la

presentación de 18 huevos para ocasiones familiares o eventos. De esta manera se

contribuye a una dieta balanceada y con valor proteico.

Las campañas publicitarias que se pondrán en marcha tienen como objetivos generar valor

en el producto para el cliente, informar sobre el alto contenido vitamínico y concientizar al

consumo de alimentos saludables, de esta manera poder familiarizar y posicionar la marca

en el mercado local.

Capítulo II: Análisis del entorno

2.1. Análisis del Macro entorno

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda).

2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.

Producción en Perú de nuestro principal insumo: Huevos de codorniz.

La avicultura es una actividad que ocupa el 1.50% del PBI nacional y que en la última

década ha tenido un crecimiento sostenido del 7.80 %; es por ello, que la cotornicultura es

muy apreciada por su alto valor proteico y su bajo contenido de colesterol.

Tabla 2. Subsector Pecuario

La producción de ave aumento en 5.78 % donde los departamentos que destacan con

índices positivos tenemos a Lima, La libertad y Arequipa

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Capital, ciudades importantes. Superficie, Numero de Habitantes.

Superficie: 1, 285,215.6 Km2

Población estimada: 31, 151,650 Personas

Capital: Lima.

La ciudad de Lima cuenta con la mayor concentración de habitantes en el país según se

aprecia en el siguiente cuadro. Es por ello, que el proyecto se realizara en dicha ciudad. Es

importante recalcar que las ciudades de La Libertad, Piura y Cajamarca podrían ser

consideradas a mediano plazo como mercados objetivos por su alto índice y concentración

de habitantes.

Población total por departamentos 1995 – 2015

Tabla 3: Población total por departamentos.

Fuente: INEI

18

2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población.

La costa es la zona de mayor densidad poblacional del país donde Lima ocupa el 32% de

la población nacional.

Tasa de crecimiento poblacional

Tabla 4: Tasa de crecimiento poblacional

Fuente INEI https://www.inei.gob.pe/

Del cuadro se observa que existe una desaceleración del crecimiento poblacional con una

proyección para el 2017 de 31 millones 826 mil habitantes es decir un 1.05 % anual

proyectado.

Ingreso Per capita

Se entiende por ingreso Per capita al ingreso promedio que percibe una persona para

subsistir, esto se obtiene de la división del ingreso del país entre su número de habitantes.

En el año 2016 hubo un aumento del 3.9 % del PBI. Esto se debe al mayor consumo privado

y las exportaciones.

T o tal H o mbres M ujeresP erio do

Quinquenal

P erio do

A nual

2012 30.135.875 15.103.003 15.032.872 1,12 1,13

2013 30.475.144 15.271.062 15.204.082 1,13

2014 30.814.175 15.438.887 15.375.288 1,11

2015 31.151.643 15.605.814 15.545.829 1,10

2016 31.488.625 15.772.385 15.716.240 1,08

2017 31.826.018 15.939.059 15.886.959 1,05 1,07

A ño s

P o blació n

T asa de crecimiento

media de la po blació n

to tal (po r cien)

https://www.inei.gob.pe/

19

Gráfico 1: Producto Bruto Interno

Fuente INEI: https://www.inei.gob.pe/

El PBI peruano tuvo un crecimiento de 3.7 % en el último trimestre del 2016. De esta forma,

la economía peruana es considerada una de las más estables en la región. Cabe recalcar,

que existe una desaceleración del PBI en los últimos años por la crisis mundial y factores

climáticos.

Gráfico 2: Crecimiento económico peru

Fuente Banco Mundial: https://www.worldbank.org


https://www.worldbank.org/

20

Población Económicamente Activa (PEA)

La población Económicamente Activa nacional ha crecido 1.70% en promedio anual como

se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 5: Población Económica Activa

Fuente INEI: https://www.inei.gob.pe/

Lima metropolitana ocupa el 32 % del PBI anual siendo el departamento con mayor

población económicamente activa.

El crecimiento de la PEA fue para ambos sexos, siendo el sexo femenino el que

cuenta con mayores índices de crecimiento, según estadísticas del INEI

La PEA ha tenido una desaceleración en los últimos años por la crisis internacional.

La información obtenida de la PEA nos brinda una idea más clara del mercado nacional, el

crecimiento laboral, la generación de ingresos y la capacidad de pago del consumidor. En

consecuencia., el crecimiento sostenido de la PEA favorece el estilo de vida del consumidor

y brinda la oportunidad de poder generar un producto saludable como los huevos de

codornices.

2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.

La balanza comercial obtuvo un déficit de $ 3150 millones siento esta una cifra menor a la

obtenida en el 2014 que cerro con $ 1640 millones. Es por ello, que Peru escalo varias

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2015

(Miles de personas )

Ámbito

geográfico2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 15 735.7 15 949.1 16 142.1 16 328.8 16 396.4 16 498.1

Lima Metropolitana 1/ 4 942.4 5 030.1 5 144.1 5 133.3 5 121.4 5 231.1

Resto País 10 793.3 10 919.0 10 998.0 11 195.5 11 275.0 11 267.1


21

posiciones y ahora se sitúa en el puesto 63 y como una de las mejores vistas en la región.

En el 2015 se totalizaron $ 34 326 millones en exportaciones cifra menor a la registrada en

el 2014. Esta disminución del 14.9%, se dio principalmente por:

La devaluación en precios del oro, cobre, petróleo y derivados.

La caída de la harina de pescado y el café

Menor volumen de exportaciones no tradicionales (bajo en 5,3 %)

El sector pesquero textil y químico tuvieron una reducción de 24,1, 23,4 y 4,8

respectivamente

Tabla 6: Balanza Comercial

Fuente BCR: https://www.bcrp.gob.pe

Respecto a las importaciones, se obtuve un 8,9 % menos al año anterior con una cifra de $

37 385 millones. Donde las principales actividades fueron:

Incremento de volumen Importación de 0,3 % (petróleo y derivados, Bienes de

consumo no duradero e Insumo industriales)

Importación de bienes de capital disminuyo e 7.1%

https://www.bcrp.gob.pe/

22

Disminución del precio de las importaciones de 9,2 % (menor cotización petróleo)

Es importante recalcar, que China y Estados Unidos son los principales socios comerciales

de Peru donde las transacciones realizadas con estos países registran el 39.3 % del

comercio nacional en el 2015. Siendo china nuestro principal socio comercial y con mayor

demanda de minerales (Hierro, cobre y zinc) y productos pesqueros y derivados (Harina

de pescado).

Balanza Comercial 2013-2016

Gráfico 3: Balanza Comercial 2013-2016

Fuente BCRP https://www.bcrp.gob.pe

2.1.1.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

PBI Producto Bruto Interno


23

La crisis internacional, la baja de precios de los minerales y la menor inversión privada, han

impactado en el PBI nacional. Es por ello, que en los últimos años hubo un menor

crecimiento del PBI como se observa en el siguiente cuadro:

Gráfico 4: Crecimiento del PBI. Indicadores Económicos

Fuente Banco Mundial (2015) https://www.worldbank.org

Se evidencia la desacralización del PBI en los últimos 5 años. Donde el índice más alto se

registró en el 2010 con 8,45% y el más bajo en el 2014 con 2.38%. Pese a estos

indicadores, la economía nacional sigue siendo de las más estables en la región.

Según reporte de INEI el PEBI creció en 3.9 % en el 2016 y los sectores que más destacaron

fueron:

https://www.worldbank.org/

24

El sector minero aportó más de la mitad del crecimiento que tuvo el PBI durante el

año pasado. En contraste, los sectores manufactura, construcción y pesca tuvieron

una contribución negativa al PBI.

En el año 2016, la producción de uva alcanzo 690,000 toneladas, superior en

15.37% a la obtenida en el 2015 que fue 600,000 toneladas.

Al cierre de 2016, el café obtuvo una producción de 279,0 toneladas, es decir se

incrementó en 10.67% con respecto al 2015

La producción de ave alcanzó las 1.8 millones de toneladas el 2016, evidenciando

un incremento de 5,22%

La producción de espárragos el año 2016 registró 378,000 toneladas, alcanzando

un incremento de 1.82% comparado con el 2015 que llego a 371 mil toneladas

Tasa de Inflación

En el año 2015 la inflación se elevó en 4.17 % por consecuencia del alza de precios en el

consumo de agua potable, tipo de cambio y la educación. Según reporte emitido por BCRP

la inflación en el 2016 cerró con 3.23% por encima del rango meta siendo tres grupos los

que influyeron en los resultados obtenidos en el periodo:

Alimentos y bebidas

Enseñanza y cultura

Alquiler de vivienda, Combustible y electricidad

El Banco Central de Reservas del Peru proyecta una inflación de 2% para el periodo 2017

y 2018 según el siguiente cuadro:

25

Gráfico 5: Inflación 2016 -2017

Fuente BCRP: https://www.bcrp.gob.pe

Tasa de interés

En los últimos 5 años, el BCRP ha mantenido índices estables en base a la tasa de interés

como se observa en el siguiente cuadro:

Gráfico 6: Tasa Referencia 2012-2017




26

El BCRP dispuso la tasa de referencia en 4.25% y estima que la primera mitad del 2017

se mantendrán los niveles elevados esto se debe al aumento en la cotización de alimentos

importados y el riesgo de menor oferta agrícola nacional de algunos productos por

consecuencias climáticas que vienen azotando al país.

Tipo de Cambio

El BCRP realiza operaciones de compra y venta con la intención de mantener estable la

moneda nacional. En la actualidad, existe una tendencia al alza del dólar esto

principalmente por las expectativas de crecimiento de EEUU, la baja de precios en las

exportaciones y el menor ingreso de moneda extranjera a territorio nacional.

Tabla 7: Tipo de Cambio del Periodo


Riesgo País

En los últimos años el país ha experimentado un equilibrio económico debido a la regulación

CUADRO 40 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DEL PERIODO (Soles por U.S. dólar) 1/

Average Exchange Rate (Soles per dollar)

Period Average

Compra Venta Promedio Compra Venta Promedio Compra Venta Promedio

Bid Ask Average Bid Ask Average Bid Ask Average

2014 2,837 2,840 2,839 2,837 2,839 2,838 2,840 2,841 2,841 2014

2015 3,184 3,186 3,185 3,183 3,186 3,184 3,188 3,189 3,189 2015

2016 3,373 3,377 3,375 3,373 3,377 3,375 3,375 3,377 3,376 2016

2017 2017Ene. 3,338 3,342 3,340 3,338 3,342 3,340 3,349 3,351 3,350 Jan.Feb. 3,258 3,262 3,260 3,258 3,262 3,260 3,260 3,262 3,261 Feb.Mar. 1-28 3,265 3,269 3,267 3,265 3,268 3,267 3,264 3,265 3,265 Mar. 1-28

Variación % % Chg.

12 meses -4,0 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,4 -4,4 -4,4 yoyacumulada -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -4,0 -4,0 -4,0 Cumulativemensual 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Monthly

Promedio del período

Interbancario 2/ Bancario Informal

Interbanking Rate Banking Rate Informal Rate


27

de la política responsable. Esto se ve de manifiesto en los 180 puntos alcanzados en el

2010. Cabe recalcar, que el pico más alto fue de 282 puntos alcanzados en el 2016

2.1.1.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

Decreto supremo Nº 020-2009- AG Este decreto contiene información sobre la

prevención, control y erradicación de enfermedades que representan un riesgo para

el consumidor.

Decretos 2278, 2162 y 561 establece parámetros para el procesamiento de aves

Resolución 02311 de 1986, Min Salud, contiene reglas de sanidad sobre la

investigación y control de zoonosis en las aves.

Resolución 1056 de 1996, normatividad sobre el control técnico de insumos

pecuarios

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda).

2.1.2.1 Mercado internacional.

Producción de huevo en el mercado internacional

China es el país que tiene el mayor porcentaje de producción de huevos a nivel mundial

con un 36% El otro 64 % se concentra en países de la Unión Europea, China, Japón

México Brasil y Rusia.

En América latina la producción es del 11% donde los mayores productores de la región

son México, Argentina y Colombia. Cabe mencionar, que existe un crecimiento sostenido

de consumo de carne avícola y huevos en la región. Esto se debe al crecimiento económico

y al mejoramiento de los hábitos de consumo en la población.

Sin embargo, América latina el nivel de producción está muy por debajo de las grandes

producciones de china y Estados Unidos con cuatro y un millón de toneladas

respectivamente. Se proyecta una crecimiento en la población del 0.8 % anual al 2030 y

por ende un crecimiento en los índices de consumo de huevos en la población mundial.

2.1.2.2 Mercado del consumidor.

Población y Tasa de Crecimiento del Área Geográfica (distritos y zonas elegidas)

La ciudad de Lima cuenta con cerca de 10 millones habitantes y tiene un crecimiento

28

poblacional del 1.3% anual. Solo en lima centro se registran 1, 796 113 habitantes. Y

comprende las siguientes zonas:

Zona 6: Distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel

Zona 7: Distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina

Gráfico 7: Tasa de crecimiento poblacional

Fuente INEI https://www.inei.gob.pe/

El área geográfica para la distribución y comercialización del producto es la ciudad de Lima,

especialmente la Zona 6 y Zona 7, orientándose el producto a un público entre 21 a 55

años de ambos géneros de NSE A y B.

2.1.2.3 Mercado del Proveedores.

En el país existen diversas empresas que ofrecen la venta de Aves Codorniz. Para la

producción inicial se requiere un número importante de aves ponedores que cumplan con

los estándares de salubridad. Entre las empresas dedicadas a la venta de aves tenemos:

Granja Avícola Sebastián

Moligranjeros SAC

Avicod

Granja Fidel Puchoc


29

Respecto a la alimentación, el ave necesita nutrientes balanceados que permitan un

desarrollo adecuado para la producción de huevos. Existen diversas empresas dedicadas

a la producción de alimentos para codorniz a pedido del cliente.

Purina es una de los principales proveedores de alimentos para codornices y cuenta con

una línea de producción exclusiva para la Codorniz Ponedora que permite una mayor

producción de huevos.

De igual manera, el negocio requiere de Jaulas metálicas para la crianza de aves. La Red

de Multiservicios Regionales cuenta con una importante participación en el mercado y con

diversos modelos en el mercado.

2.1.2.4 Mercado Competidor

La producción y comercialización de este producto en el país es innovadora y ha sido

creada para poder satisfacer las necesidades de clientes que buscan un producto práctico,

saludable y altamente nutritivo.

Al ser un producto innovador en el mercado no cuenta con un competidor que elabore y

comercialice el producto. Es por ello, que la competencia directa son empresas que

producen y comercializan huevos de gallinas o aquellos productos alimenticios de consumo

instantáneo que se comercializan en supermercados, autoservicios o gimnasios, tales

como: frutos secos, maca, entre otros.

2.1.2.5 Mercado Distribuidor

El mercado nacional se presenta de forma desordenada en cuanto a la distribución o

comercialización de productos agrícolas. Existe un libre mercado donde el productor

comercializa con un acopiador para posteriormente distribuirse en el mercado local.

Nuestros competidores usan canales cortos para ofertar sus productos es decir existen 3

niveles antes de alcanzar el consumidor final. El productor vende a la empresa y esta al

consumidor final.

Las empresas que ofrecen productos sustitutos como snacks, se posicionan en el mercado

30

con intermediarios ya sean mayoristas o minoristas.

2.2. Análisis del Micro entorno

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad.

La empresa cuenta con un número importante de competidores en el mercado. Entre los

principales competidores tenemos:

La Calera Huevos

Es el principal productor de huevos del país con 5 millones de gallinas ponedoras y con una

participación del 23% del mercado local. También posiciona sus productos en cadenas de

supermercados con una participación del 88% del total. Gran experiencia en el mercado y

con más de 40 años de producción. Cuenta con una integración vertical que es la clave del

éxito del negocio.

La calera también cuenta con una línea de producción de huevos de codorniz y los

distribuye en empaques de 15 huevos como se observa en la imagen.

Figura 2. Fuente La calera – Presentación de producto

Tiempo en el mercado: 40 años

Bell’s

Es la marca emblemática de Plaza Vea, ofrece productos de calidad a bajo precio, El

producto huevos de codorniz en presentaciones de 18 y 24 unidades tiene presencia en los

supermercados de Plaza Vea y Vivanda, el nivel d exhibición es alto ya que es marca propia

del Supermercado.

31

Figura 3. Fuente: Bell’s Perú- Presentación de producto

Tiempo en el mercado: 15 años

AVICOD

En Agropecuario Villa SRL se especializan en la comercialización de aves (codornices).

Esta empresa ofrece productos de calidad y cumplimiento en la orden de pedido con

productos frescos y con los lineamientos de calidad requeridos. Es el proveedor principal

de la corporación Cencosud y su producto consta del envase de huevos de codornices con

18 unidades en su interior distribuidos en lima y al interior del país

Figura 4: Fuente: AVICOD- Presentación de producto

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.

32

Tipo de cliente: Consumidor individual

Hombres y mujeres que se encuentra en el rango comprendido entre 21 a 55 años, de nivel

socioeconómico (NSE) A - B; particularmente dirigido a personas con estilo de vida

saludable, tienen vidas activas y realizan deportes.

Nivel de fuerza: Alto

Sustento: Existen productos sustitutos a bajos precios.

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.

La empresa es abastecida por los siguientes empresas:

Alimento codorniz (Nutrimentos Purina)

Empaque (Alitecno)

Jaulas (Metálica industrial Nor andina)

Los proveedores serán evaluados acorde a las siguientes características:

Calidad

Garantía

Marca

Plazo de entrega

Precio

Características de proveedores

Purina: Principal proveedor para la alimentación de las aves de codorniz.

La línea Nutrimentos Purina, cuenta con una gran red de distribuidores a nivel nacional y

provincia, tiene un 99% de efectividad para el cumplimiento de fecha de entrega y cantidad

solicitada, Pero no solo eso, también brinda asesoría respecto a la alimentación de las

aves de codorniz y asesoría profesional para maximizar ganancias como comercializador

y/o productor.

33

Figura 5: Planta Purina

Nombre comercial: Agribrands Purina Peru SA

Dirección: KM 17.5 Panamericana norte distrito independencia

Teléfono: 485 20000

http://www.nutrimentospurina.com.pe

Como alternativa de proveedores de alimentación para las aves de codorniz contamos con

las empresas: Granja Avícola Sebastián, Moligranjeros SAC, Avicod y Granja Fidel Puchoc,

estas empresas se dedican a la reproducción de aves de codorniz y a la venta de alimento

balanceado para dichas aves.

.

Alitecno: Elaboración y diseños para diferentes gamas de envase y empaque adecuadas

a la necesidad del producto, además del diseño y etiqueta, conforme a las especificaciones

del producto. Esta empresa cuenta con diseñadores profesionales y realiza trabajos

personalizados de alta calidad.

Nombre comercial Alico SA

Dirección: Av. Tambo Real 264 - Lima

Teléfono: 511 2517502 / +511 2513283 / +511 2667311

http://www.nutrimentospurina.com.pe/

34

www.alitecnoperu.com/contacto/links

Nor andina: Empresa especializada en la fabricación de jaulas metálicas industriales y

domésticas en todas sus aplicaciones: gallinas ponedoras, codornices, conejos, cuyes.

Metálica Industrial Nor Andina E.I.R.L. Esta empresa cuenta con: Mallas Electro soldadas,

enderezado de alambres, corte y doblez de planchas, estructuras metálicas, jaulas

Industriales, jaulas para gallinas ponedoras, jaulas para conejos, jaulas para codornices ,

Jaulas para cuyes, comederos metálicos para pollos, bebederos, lineales para pollos,

criadoras a gas, mantenimiento de granjas.

Figura 6: Nor Andina

Nombre comercial: Metálica Industrial Nor Andina EIRL

Dirección: Villa María del Triunfo 35, Los bosques de Villa María Mz C

Teléfono: +51 14066608, 998039542, 945414384

http://jaulasyjaulas.com/mapa.html

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.

El mercado cuenta con una diversidad de productos sustitutos, estos son de categoría

imperfecta y son:

http://www.alitecnoperu.com/contacto/links

http://jaulasyjaulas.com/mapa.html

35

Tabla 8: Precio productos

snacks. Elaboración propia.

Tabla 9: Precio Huevo de Gallina. Elaboración propia.

Tabla 10: Precio Huevo de Codorniz. Elaboración propia.

Nivel de riesgo: Alto

Sustento: Variedad de productos sustitutos. El consumidor tiene poder de elección acorde

a sus necesidades.

2.2.5 Competidores potenciales Barreras de entrada.

Le mercado cuenta con una amplia variedad de productos naturales que son los principales

competidores. Estas empresas tiene una solidad representación en el mercado

Nivel de riesgo: Alto

Sustento: En los últimos años, los usuarios han cambiado sus hábitos de consumo. Las

personas se preocupan más por su salud y su alimentación, es por ello, que los productos

con beneficios proteicos tienen una mayor demanda en el mercado. Asimismo, existen

36

empresas que comercializan productos prácticos y saludables; y que a su vez, cuentan con

años de experiencia en el mercado.

Capítulo III: Plan estratégico

3.1. Visión y misión de la empresa.

Visión:

Expandir el consumo de huevos de codorniz en el mercado peruano en una innovadora

presentación, en la que llevamos practicidad dando a conocer el alto nivel nutritivo. Con

procesos de producción y comercialización, bajo normas de calidad apto para el consumo

humano en todo momento.

Misión:

Constituir una empresa dedicada a la comercialización de huevos de codorniz cocidos,

pelados y sellados al vacío, llevando practicidad en los empaques listos para el consumo.

Garantizando bajo normas de salubridad mantener las propiedades nutritivas originales del

producto. Preservando el medio ambiente que nos rodea, cultivando el respeto, la

responsabilidad y el trabajo en equipo.

3.2. Análisis FODA

FODA del Producto.

Fortaleza:

Producto altamente nutritivo y bajo en colesterol 0.7%. Tomando en cuenta que el

huevo de gallina, tiene 7% de colesterol.

Es Práctico para consumir al instante, no usa persevantes y mantiene el valor

nutricional natural.

Contiene Omega 3,6 y 9.

Oportunidades:

Poco conocimiento del valor nutricional del producto permite informar y concientizar

a las personas para influir al consumo.

La presentación innovadora y llamativa del producto permite organizar ferias o

degustaciones en Supermercados y puntos de venta.

Debilidades:

37

Poco conocimiento por parte del consumidor acerca del valor nutricional podría

ocasionar rechazo.

Tiempo reducido de caducidad (max.7 días)

Amenazas:

Producto fácil de imitar, permite el ingreso de nuevos competidores al mercado.

El conocimiento y el consumo constante del huevo de gallina en la población.

Formalización de vendedores de huevos de codorniz cocidos en la calle, (venta

ambulante).

FODA de la empresa.

Fortaleza:

Capacidad y recursos propios para extender la venta del producto a provincia.

Contar con profesionales calificados en el rubro.

Oportunidades:

Mejorar el consumo de productos que contienen un alto nivel nutricional

Lugares estratégicos de ubicación.

Debilidades:

Empresa nueva en el mercado.

Producción mínima debido a ser un producto perecible.

Amenazas:

La creación de empresas en el país que comercialicen el mismo producto y el

mercado informal.

Enfermedades que adquieran las aves en la granja.

Trámites burocráticos para gestionar los permisos para la venta del producto.

3.2.1 Estrategias Cruzadas

Estrategias FO

El producto tiene un costo bajo de producción; lo cual, nos permite acceder y crecer

en nuevos mercados.

El contar con profesionales calificados en el rubro permite un mejor

aprovechamiento del valor nutricional en el producto. Esto permite llevar un producto

con valores nutricionales que contribuyen a la salud de nuestros consumidores.

38

Estrategias FA

El profesional calificado realizara las labores de cuidado y supervisión del habita de

los animales para evitar enfermedades, plagas, estrés o cualquier otro aspecto que

atente contra la vida del animal y afecte la producción.

El producto cuenta con altos índices nutritivos, esto lo hace atractivo para el

consumidor. Además, de poseer un valor agregado como el Sacha Inchi que lo

diferencia de los competidores.

Estrategias DA

Huevico es una empresa nueva en el mercado al igual que su producto y que puede

tener mucha competencia con la creación de empresas que comercialicen productos

similares. Para ello, se debe hacer una diferenciación del producto con el valor

agregado para resaltar como empresa.

EL huevo de codorniz no es de consumo masivo en la población por el

desconocimiento de sus propiedades y beneficios. Es por ello, que huevico tiene un

valor agregado en sus productos que se ve desde la alimentación de sus aves,

mejorando la salud y calidad de vida a fin de evitar plagas o enfermedades que

afecten la producción.

Estrategias DO

El ser una empresa nueva y con un producto innovador nos permitirá aportar en la

mejora de los hábitos de consumo de la población expandiéndonos a lo largo del

territorio nacional.

Existe un bajo consumo de huevos de codorniz en el país; es por ello, que el

producto, estará acompañado de campañas informativas para el conocimiento de

los beneficios del mismo y de esta forma incrementar los índices de consumo de la

población.

3.3. Objetivos.

Objetivo General

Obtener una participación del 2% en el mercado a nivel nacional, producto de

calidad práctico y saludable.

Objetivos Específicos

39

Ingresar como punto de venta a 10 Supermercados en el primer año de operaciones.

Capítulo IV: Estudio de mercado

4.1. Investigación de mercado

La presente investigación tiene como principal objetivo poder determinar el nivel de

aceptación del consumo de huevos de codorniz empacados al vacío en la ciudad de Lima,

además se busca determinar las características de consumo del mercado objetivo.

4.1.1. Criterios de Segmentación.

Para efecto del estudio del proyecto se ha determina el uso de los siguientes criterios de

segmentación:

Geográfica, referido a las personas residentes de las zonas 6 y 7 de Lima

Metropolitana según lo clasifica APEIM. Para el caso de la dinámica Focus Group,

se tomó en consideración las percepciones gustos, preferencias y comportamiento

de compra de los participantes. Estas personas fueron seleccionadas y

supervisadas para participar en la dinámica.

Para el caso de las encuestas, la participación se dio por cuotas según distrito

encuestado. Tanto el NSE A y NSE B fueron delimitados por los criterios de

segmentación requeridos.

Demográfico Referido a las personas comprendidas en los niveles socio económico

A y B que se encuentren entre los 21 a 55 años de edad.

Por consiguiente, para el marco muestra serán considerados mujeres y hombres que

pertenecen a las zonas 6 y 7 de lima metropolitana y pertenecientes al NSE A y B y que

además, se encuentren en el rango de edad señalado anteriormente.

Esto se sustenta en:

El crecimiento de la capacidad adquisitiva en los últimos años en Lima

Metropolitana. La economía nacional ha mejorado considerablemente; por lo cual,

existen más personas que califican dentro de estos sectores socioeconómicos.

Las personas comprendidas entre 21 a 55 años tienen el mayor porcentaje de

personas con capacidad adquisitiva

La mejora de los hábitos de consumo en la capital.

40

4.1.2 Marco Muestral.

Para el marco muestral se tomó una muestra de 385 personas entre ambos sexos y que

están comprendidos en el rango de 21 a 55 años de edad, pertenecientes al NSE A y B de

las zonas 6 y 7 de Lima metropolitana.

Tabla 11: Marco Muestral

4.1.3 Entrevista a Profundidad.

Para la entrevista a profundidad, se contó con la colaboración del Sr Álvaro Arrieta, actual

administrador de la empresa Agropecuaria Patatai. Esta empresa es una negocio familiar

que cuenta con 20 años de funcionamiento en el mercado y una de las principales empresa

dedicadas a la producción de huevos de codorniz. El Entrevistado cuenta con una

experiencia de 8 años en la crianza de codornices.

Objetivos

Indagar sobre el tipo de codorniz adecuada para el negocio

Conocer el régimen alimenticio

Conocer la producción y mortandad del ave

Conocer los requerimientos necesarios para el negocio (leyes, espacio requeridos)

Conocer los Costos del mercado

ZONA DISTRITOPoblacion

Total 2015NSE A NSE B NSE A y B

Segmento

mercado % Cuota

#

Encuestas

Jesus Maria 71,589 50.47% 36,128 13.70% 58.00% 71.70% 25,904 6% 22

Lince 50,228 51.12% 25,678 13.70% 58.00% 71.70% 18,411 4% 16

Pueblo Libre 76,046 49.84% 37,904 13.70% 58.00% 71.70% 27,177 6% 23

Magdalena 54,656 50.71% 27,717 13.70% 58.00% 71.70% 19,873 4% 17

San Miguel 135,954 51.38% 69,847 13.70% 58.00% 71.70% 50,081 11% 43

La Molina 170,333 52.19% 88,901 35.90% 43.20% 79.10% 70,320 16% 60

Miraflores 81,787 51.74% 42,319 35.90% 43.20% 79.10% 33,474 7% 28

San Borja 111,940 51.17% 57,278 35.90% 43.20% 79.10% 45,307 10% 39

San Isidro 54,296 49.88% 27,084 35.90% 43.20% 79.10% 21,423 5% 18

Santiago de Surco 343,971 51.79% 178,160 35.90% 43.20% 79.10% 140,924 31% 120

1,150,801 591,015 452,895 100% 385

21-55AÑOS

ZONA 6

ZONA 7

41

A continuación, las conclusiones:

La colocación de huevos dependerá de la alimentación de las codornices. Es por

ello, que es importante que el alimento sea balanceado.

La codorniz japonesa, es la ponedora. En Lima se le conoce como la codorniz

postura.

El ambiente ideal y obligatorio para la crianza y producción de las codornices es en

climas cálidos y sin ruido.

La codorniz produce un huevo diario, luego de los 35 días de nacida y hasta los 9

meses de edad.

La tasa de mortandad, es baja. Pero todo depende de cómo se las crie. Y que el

lugar se apropiado.

Para una producción de 5000 huevos al día, se necesitan 7150 codornices en edad

de postura.

Para la cantidad mencionada, se necesitan 8 torres de 6 jaulas, para que dentro de

la jaula vayan 15 animales.

La torre de jaulas mide 60 cm de ancho por 30 de profundidad, más 10 cm que se

deja entre jauja y jaula de costado cada dos jaulas necesitarían 1.30 metros. Un

galpón para esa pequeña cantidad de animales, tendría 31 metros de profundidad

por 2.5 de ancho, dando un total de 77.5 metros cuadrados.

El consumo mensual de alimentos para cada codorniz es de 750 gramos. Por día

25 gramos cada una.

El recojo de los huevos, son por la mañana.

Se necesitan dos tipos de ambientes. Granja: Aparte del galpón, se requiere:

almacén de comida, almacén de huevos, cuarto de necropsia, zona de ingreso de

las personas donde se cambian de ropa, zona de limpieza de carros antes del

ingreso. Planta: dependerá de los equipos que se compre, pero 35 metros

cuadrados, es lo apropiado.

Los ambientes deben estar separados por 500 metros de distancia, para poder

pasar la inspección de Senasa.

Costos:

Bolsas para sellado al vacío: 30 dólares el millar + IGV.

Máquina empacadora: 3800 soles.

Sueldo operarios: entre 1000 y 1200 soles.

42

Jaulas: 150 dólares por torre.

Requerimientos de Digesa y Senasa:

Digesa solicita controles de higiene y seguridad, supervisan los análisis de

laboratorios autorizados.

Senasa controla distancias y los mismos parámetros de higiene y seguridad con

supervisión de su personal. (Para este producto creo que no requieren senasa).

4.1.4 Focus Group.

a) Objetivo del estudio.

Objetivo General

Ejecutar una prueba de producto y conocer las inquietudes de los participantes.

Conocer la perspectiva del huevo de codorniz

Objetivos específicos

Conocer los factores motivacionales de consumo

Indagar sobre lugares de compras

Conocer los hábitos de consumo

Prueba de concepto del proyecto

Test de envase

b) Metodología.

Temática empleada: Focus Group

Ámbito Geográfico: Lima metropolitana

Universo: Hombres y mujeres de 21 a 55 años de edad que gozan de una vida sana

y que cuidan su salud alimenticia, pertenecen al NSE A y B y además habitan entre

las zonas 6 y 7 de Lima metropolitana

Estructura: Se planteó la ejecución de un Focus Group con las siguientes

características:

43

Tamaño de muestra:

Tabla 12: Tamaño de la muestra. Elaboración propia.

Reclutamiento: Por técnica no probabilística y por conveniencia

Supervisión: 100 % de la muestra antes de ingresar a la dinámica

c) Información del Focus.

Fecha y Hora: sábado 22 de abril del 2017 a las 2:45 p.m.

Número de invitados: 8

Asistentes: 8

Lugar: Campanillas 235 Matellini – Chorrillos

d) Conclusiones.

A partir del focus realizado y la participación de los invitados se concluye:

a) Hábito de consumo:

Los participantes están dispuestos a consumir el producto y además consumirlos en

el mismo instante de la compra (respecto al de 5 unidades), este resultado nos da

la satisfacción de que el producto es Aceptado y se puede cubrir la demanda

existente de consumidores de huevos de Codorniz.

En la jornada se reflejó el poco conocimiento Nutritivo del producto, el 70% de los

participantes no le toman la debida importancia, este resultado nos muestra que

debemos reforzar la información nutricional del producto y concientizar el valor

nutricional que contiene para fidelizar al consumidor.

Sexo Edad Cantidad personas

Hombres 4

Mujeres 421 a 55 años

Focus

NSC A- B

44

b) Producto y Frecuencia de Compra:

Los participantes consideran que el producto debería tener 2 empaques: Contenido

de 5 huevos (para el consumo personal y al instante de la compra), Contenido de

18 huevos (para eventos o reuniones familiares, entre otros). Este resultado nos

permite considerar la elaboración de 2 empaques para diversas ocasiones, los

participantes están dispuestos a comprar ambos empaques en distintas ocasiones.

Se llegó a la conclusión que los participantes consumirían huevos de codorniz todo

el año, sin importar la estación, hubo una mayor preferencia por el consumo en

invierno, por tal motivo se aumentará la producción para este estación y se medirá

según la rotación del producto.

4.1.5 Encuestas.

a) Universo.

Hombres y mujeres de 21 a 55 años de edad que gozan de una vida sana y que

cuidan su salud alimenticia, pertenecen al NSE A y B y además habitan entre las

zonas 6 y 7 de Lima metropolitana

b) Herramienta.

No probabilístico por conveniencia. Se realizaron 385 encuestas en las zonas 6 y 7

que pertenecen al universo de estudio. De igual forma, se realizó un filtro de NSE

para determinar específicamente la NSE A- B que es nuestro target.

c) Tamaño de la muestra.

Se calculó mediante la siguiente formula

45

Figura 7: Fórmula, tamaño muestral

d) Cuotas.

Para el cálculo de la cuota se tomó en consideración la población de los distritos de

las zonas 6 y 7 así como su nivel socioeconómico y rango de edad.

Tabla 13: Población por distritos Zona 6 y 7

e) Conclusiones.

Con la ejecución de las 385 encuestas se concluye:

Datos e información.

Pregunta 1

En el gráfico 1 de las encuestas, se aprecia el sexo de los encuestados son los siguientes:

196 personas encuestadas fueron del sexo masculino, mientras 189 personas fueron del

sexo femenino.

Tamaño de muestra

Z = 1,96 Nivel de confianza 95%

p = 0,5

q = 0,5

e = 0,05

n = 385

ZONA DISTRITOPoblacion

Total 2015NSE A y B % Cuota

#

Encuestas

Jesus Maria 71,589 71.70% 6% 22

Lince 50,228 71.70% 4% 16

Pueblo Libre 76,046 71.70% 6% 23

Magdalena 54,656 71.70% 4% 17

San Miguel 135,954 71.70% 11% 43

La Molina 170,333 79.10% 16% 60

Miraflores 81,787 79.10% 7% 28

San Borja 111,940 79.10% 10% 39

San Isidro 54,296 79.10% 5% 18

Santiago de Surco 343,971 79.10% 31% 120

1,150,801 100% 385

ZONA 6

ZONA 7

46

Gráfico 8: Sexo de los encuestados

Pregunta 2

En el gráfico 2 de las encuestas, se aprecia que la edad de los encuestados son los

siguientes: 57.9% de los encuestados están entre los 26 y 35 años de edad, el 17.6% están

entre los 36 y 45 años de edad, el 12.2% están entre los 46 y 55 años de edad, y el 12.2%

de los encuestados se encuentran entre los 20 y 25 años de edad.

Gráfico 9: Rango de Edad

Pregunta 3

En el gráfico 3 de la encuesta, se aprecia que el 49,6% de encuestados trabaja y estudia al

mismo tiempo, el 40.5% trabaja y el 9.9 y estudia.

47

Gráfico 10: A qué se dedica el encuestado

Pregunta 4

En el gráfico 4 de la encuesta, se aprecia que el 31% de personas encuestadas viven en

Santiago de Surco, el 16% en el distrito de la molina, el 11% en San Miguel, el 10% en San

Borja, el 7% en Miraflores, el 6% en Pueblo Libre, en Jesús María, el 5% en San Isidro, el

4% en Magdalena y Lince.

Gráfico 11: En qué distrito vive

Pregunta 5

En el gráfico 5 de la encuesta, se aprecia que el 91.2% de personas encuestas, consumen

alimentos sanos, mientras el 8.8% no consume alimentos sanos.

48

Gráfico 12: Consume alimentos nutritivos

Pregunta 6

En el gráfico 6 de la encuesta, se aprecia que el consumo de alimentos nutritivos en un

38% es en media mañana, un 34% durante la media mañana, un 11% en media tarde, un

9% durante todo el día, un 4% por la tarde y por la noche.

Gráfico 13: En qué momentos consume alimentos nutritivos

Pregunta 7

49

En el gráfico 7 de la encuesta, se aprecia que el consumidor suele comprar sus alimentos

en un 48% en supermercados, un 26% en bodegas, un 21% en autoservicios y un 5% en

otros lugares.

Gráfico 14: En qué lugares suele consumir o comprar sus alimentos

Pregunta 8

En el gráfico 8 de la encuesta, se aprecia que el 85.5 % consume huevo de codorniz,

mientras el 14.5% no consume.

Gráfico 15: Consume huevos de codorniz

Pregunta 9

50

En el gráfico 9 de la encuesta, se aprecia que el 50.4% consume huevo de codorniz una

vez por semana, el 29.1% consume 2 veces por semana, el 11,4% consume 3 veces por

semana, 5.1% consume 4 veces por semana y 2% consume 5 veces por semana o más de

5 veces por semana.

Gráfico 16: Con qué frecuencia consume huevos de codorniz

Pregunta 10

En en el gráfico 10 de la encuesta, se aprecia que el 60.5% de personas encuestas sí

conocen el valor nutricional, mientras el 39.5% no conoce el valor nutricional del huevo de

codorniz.

Gráfico 17: Conoce el valor nutricional del huevo de codorniz

Pregunta 11

51

En el gráfico 11 de la encuesta, se aprecia que el 39.2% de personas encuestadas escogen

el huevo de codorniz por la calidad, el 27.3% por precio, el 15.1% por recomendación, el

14.3% por su sabor y el 4.1% por otra razón.

Gráfico 18: Qué criterio toma en cuenta al momento de la compra de huevos de codorniz

Pregunta 12

En el gráfico 12 de la encuesta, se aprecia quien si estaría dispuesto a comprar el producto

un 84.9%, mientras el 15.1% no estaría dispuesto a comprarlo.

Gráfico 19: Estaría dispuesto a comprar huevos de codorniz pelados

52

Diseño de producto.

Se lanzará al mercado un nuevo producto que es básicamente huevos de codorniz cocidos,

pelados y empacados al vacío; el cual, a comparación de los huevos de codorniz que se

encuentran en el mercado, contiene Omega 3, 6 y 9. Esta diferenciación permite que el

producto sea más nutritivo, saludable y atractivo para el consumidor. Uno de los beneficios

que contiene el huevo codorniz es que es un alimento antialérgico y que ayuda a combatir

enfermedades digestivas y neurológicas. El empaque de nuestro producto, será de fácil

traslado y práctico de abrir.

Pregunta 13

En el gráfico 13 de la encuesta, se aprecia que el 49.6% opina que es buena idea, mientras

el 27% opina que es muy buena, el 19.7% opina que es regular, el 2.1% opina que es muy

mala y el 1.6% opina que es mala.

Gráfico 20: Qué percepción tiene del producto huevos de codorniz cocidos

Pregunta 14

En el gráfico 14 de la encuesta, se aprecia que el 47.6% compraría ambos empaques, el

31.1% compraría el empaque de 5 huevos y el 21.3% compraría el empaque de 18 huevos.

53

Gráfico 21: En qué presentación preferiría los huevos de codorniz

Intención de compra.

Pregunta 15

En el gráfico 15 de la encuesta, se aprecia que el 92.9% le gustaría adquirir el producto en

supermercados, 41.2% en grifos, el 38.3% en gimnasios y el 2.9% en otros lugares.

Gráfico 22: En qué lugar le gustaría adquirir el producto

Pregunta 16

En el gráfico 16 de la encuesta, se aprecia que la intención de compra en un 48% sería

54

definitiva, un 32% probablemente la compraría, un 14% tal vez lo compre, un 5%

probablemente no lo compre y un 1% definitivamente no lo compraría.

Gráfico 23: Marque la opción que se ajusta a su intención de compra

Pregunta 17

En el gráfico 17.1 de la encuesta, se aprecia que el 57.1% con disponibilidad a pagar entre

2 y 3 soles, el 24.3% con disponibilidad a pagar entre 3 y 4 soles, el 15.2% estaría dispuesto

pagar entre 1 y 2 soles y un 3.4% pagaría entre 4 y 5 soles por la presentación de 5 huevos.

Gráfico 24: Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de 5 huevos

En el gráfico 17.2 de la encuesta, se aprecia que el 45.7% dispuesto a pagar entre 7 y 10

55

soles, el 38.5% dispuesto a pagar entre 4 y 7 soles, el 14.4% estaría dispuesto pagar entre

10 y 13 soles, y el 1.4% pagaría entre 11 y 16 soles.

Gráfico 25: Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete de 18 huevos

Pregunta 18

En el gráfico 18.1 de la encuesta, se aprecia que el 42% de encuestados comprarían la

presentación de 5 huevos 2 veces por semana, el 29.5% compraría 1 vez por semana, el

20.7% compraría 3 veces por semana, 5.9% compraría 4 veces por semana y el 1.9% no

especifica la cantidad de veces.

Gráfico 26: Cuántos empaques de 5 huevos comprarías a la semana

En el gráfico 18.2 de la encuesta, se aprecia que el 59.5% de encuestados comprarían la

presentación de 18 huevos 1 vez por semana, un 28.6% compraría 2 veces por semana,

56

un 7.3% compraría 3 veces por semana, un 3.8% no especifica y un 0,8% compraría 4

veces por semana.

Gráfico 27: Cuántos empaques de 18 huevos comprarías a la semana

Pregunta 19

En la tabla 19, se aprecia que la temporalidad de consumo en un 78.5% sería durante todo

el año, mientras el 13.6% lo haría en invierno, el 3.4% en verano, un 2.4% en primavera y

un 2.1% en otoño.

Gráfico 28: En qué época del año preferiría adquirir el producto

Pregunta 20

57

En el gráfico 20 de la encuesta, se aprecia que los encuestados desean conocer el producto

mediante redes sociales en un 77%, un 42.7% por medio de anuncios publicitarios, un 27%

por medio de la web, un 12.3% por medio de mailings y 13.1% por radio.

Gráfico 29: Cuál considera que sea el mejor medio para promocionar el producto

Conclusiones de la Encuesta

Sobre el género, el 50.9% de los encuestados son de sexo masculino y el 49.1%

son de sexo femenino.

El 57.9% de encuestados pertenecen al rango de edad entre 26 y 35 años.

El 49.6% de personas encuestadas trabajan y estudian a la vez, lo cual confirma

que el tiempo es un factor importante para ellos, a la hora de tomar decisiones de

compra.

Un 31% de encuestados vive en Santiago de Surco, el 16% en la Molina.

El 91.2% de personas encuestas consumen alimentos nutritivos, lo que afirma, que

se preocupan por comer productos saludables.

El 38% de encuestados consume alimentos saludables a media mañana, lo cual

también confirma que buscan productos pequeños para cubrir esa necesidad.

El 48% de encuestados, busca sus alimentos nutritivos en supermercados, lo que

ayuda a confirmar que sería una plaza ideal para ingresar el producto.

El 85.5% consume huevo de codorniz, lo cual abre la posibilidad de que se interesen

58

por el producto.

El 50.4% de personas encuestadas, consumen el huevo de codorniz al menos 1 vez

por semana, mientras que el 29.1% consume dos veces por semana. Aquí se

aprecia, que el producto podría consumirse al menos una vez por semana.

El 39.2% de personas encuestadas evalúan la calidad del producto antes de tomar

la decisión de compra, y el 27.3% evalúa el precio.

El 84.9% de personas encuestadas estaría dispuesto a consumir el producto que

ofrece Huevico, por su contenido proteico.

Al 49.6% de personas encuestas, opinan que el producto ofrecido es bueno y el 27%

opina que es muy bueno. Lo que el 76% de personas aproximadamente comprarían

el producto.

El 47% de personas encuestadas, eligieron ambos empaques de 5 y 18 huevitos.

Mientras que el 31% eligió el empaque de 5 huevitos. Es decir, aquí se nota el

interés por el empaque y la aceptación que estos tendrán.

El 92.9% de personas encuestadas, les gustaría adquirir el producto Huevico en

supermercados. Lo que indica y confirma que es ahí donde se debe colocar el

producto.

El 57% de personas encuestadas estarían dispuestas a apagar entre 2 y 3 soles por

la presentación de 5 huevos, mientras que el 45% de personas encuestadas pagaría

entre 7 y 10 soles por la presentación de 18 huevos. Lo que afirma que el precio

sugerido está dentro del rango aprobado por los encuestados.

El 42% de personas encuestados, afirmaron que comprarían el empaque de 5

unidades 2 veces por semana. Mientras el 59.5% compraría el empaque de 18

unidades 1 vez por semana. Aquí se conoce la intención y frecuencia de compra.

El 78.5% de personas encuestadas, consumirían el producto durante todo el año, lo

cual indica que este producto no tiene estacionalidad.

El 77% de personas encuestadas, prefiere enterarse del producto mediante la vía

digital, como redes sociales.

4.2. Demanda y Oferta

59

4.2.1 Estimación del Mercado Potencial.

Para la estimación del mercado potencial se tomó como referencia el la proyección de los

habitantes del año 2018 hasta el año 2022 que son los años de proyección del estudio. Las

proyecciones se detallan en el siguiente cuadro:

Tabla 14: Población Proyectada

Seguido de la proyección de los años del proyecto se procedió a la segmentación de los

criterios requeridos para el proyecto.

Tabla 15: Mercado Potencial

4.2.2. Estimación del Mercado Disponible.

Para la estimación del mercado disponible, se aplicaron dos preguntas que nos permiten

1 Jesus Maria 71,589 72,077 72,569 73,064 73,562 74,064 74,569 75,078

2 Lince 50,228 50,571 50,915 51,263 51,612 51,964 52,319 52,676

3 Pueblo Libre 76,046 76,565 77,087 77,613 78,142 78,675 79,212 79,752

4 Magdalena del Mar 54,656 55,029 55,404 55,782 56,162 56,545 56,931 57,319

5 San Miguel 135,954 136,881 137,815 138,755 139,701 140,654 141,613 142,579

6 La Molina 170,333 171,494 172,664 173,842 175,027 176,221 177,423 178,633

7 Miraflores 81,787 82,345 82,907 83,472 84,042 84,615 85,192 85,773

8 San Borja 111,940 112,704 113,473 114,247 115,026 115,810 116,600 117,395

9 San Isidro 54,296 54,666 55,039 55,414 55,792 56,173 56,556 56,942

10 Santiago de Surco 343,971 346,317 348,679 351,057 353,452 355,862 358,290 360,733

TOTAL Numero de

personas1,150,801 1,158,650 1,166,552 1,174,509 1,182,519 1,190,584 1,198,705 1,206,880

2021 2022

POBLACION PROYECTADA (personas)

N°Distritos de Lima

seleccionadosPoblacion 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Jesus Maria 26,438 26,618 26,800 26,982 27,166

2 Lince 18,790 18,918 19,047 19,177 19,308

3 Pueblo Libre 27,737 27,926 28,116 28,308 28,501

4 Magdalena del Mar 20,282 20,421 20,560 20,700 20,841

5 San Miguel 51,112 51,461 51,812 52,165 52,521

6 La Molina 71,769 72,258 72,751 73,247 73,747

7 Miraflores 34,164 34,397 34,632 34,868 35,106

8 San Borja 46,241 46,556 46,873 47,193 47,515

9 San Isidro 21,865 22,014 22,164 22,315 22,467

10 Santiago de Surco 143,827 144,808 145,796 146,790 147,792

Numero de personas 462,225 465,377 468,551 471,747 474,965

2020 2021 2022

MERCADO POTENCIAL (personas)


seleccionados2018 2019

60

tener el filtro adecuado. Estas preguntas fueron:

¿Consume alimentos nutritivos?

¿Consume huevos de codorniz?

Tabla 16: Mercado disponible

4.2.3. Estimación de Mercado Efectivo.

El mercado efectivo se pudo calcular mediante tres filtros que están comprendidos en las

encuestas realizadas y por las siguientes preguntas:

¿Estaría dispuesto a comprar huevos de codorniz cocidos pelados y empacados al

vacío?

¿Cuantos estaría dispuesto a pagar por el empaque de 5 huevos?

¿Cuándo estaría dispuesto a pagar por el empaque de 18 huevos?

Se tomó en consideración, solo a aquellas personas que están dispuestas a consumir el

producto. Asimismo, se realizó el filtro para aquellas personas que puedan pagar el valor

de nuestro producto en el mercado. Esta estimación se realizó por las dos presentaciones

del producto

Para el producto de 5 unidades

1 Jesus Maria 20,615 20,756 20,897 21,040 21,183

2 Lince 14,652 14,752 14,852 14,954 15,056

3 Pueblo Libre 21,628 21,775 21,924 22,074 22,224


5 San Miguel 39,855 40,127 40,401 40,676 40,954

6 La Molina 55,963 56,344 56,729 57,115 57,505

7 Miraflores 26,640 26,821 27,004 27,189 27,374

8 San Borja 36,057 36,302 36,550 36,799 37,050

9 San Isidro 17,049 17,165 17,283 17,400 17,519



MERCADO DISPONIBLE (NUMERO DE PERSONAS)


seleccionados2018 2019 2020 2021 2022

61

Tabla 17: Mercado Efectivo (5 huevos)

Para el producto de 18 huevos

Tabla 18: Mercado Efectivo (18 huevos)

4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo.

1 Jesus Maria 10,427 10,498 10,570 10,642 10,714

2 Lince 7,411 7,461 7,512 7,564 7,615

3 Pueblo Libre 10,939 11,014 11,089 11,165 11,241


5 San Miguel 20,159 20,296 20,435 20,574 20,714

6 La Molina 28,306 28,499 28,693 28,889 29,086

7 Miraflores 13,474 13,566 13,659 13,752 13,846

8 San Borja 18,237 18,362 18,487 18,613 18,740

9 San Isidro 8,623 8,682 8,741 8,801 8,861



Distritos de Lima

seleccionados2018 2019 2020 2021 2022N°

MERCADO EFECTIVO (PERSONAS) - EMPAQUE 5 HUEVOS

1 Jesus Maria 7,404 7,455 7,506 7,557 7,608

2 Lince 5,262 5,298 5,334 5,371 5,408

3 Pueblo Libre 7,768 7,821 7,874 7,928 7,982


5 San Miguel 14,315 14,412 14,511 14,610 14,709

6 La Molina 20,100 20,237 20,375 20,514 20,654

7 Miraflores 9,568 9,633 9,699 9,765 9,832

8 San Borja 12,950 13,039 13,128 13,217 13,307

9 San Isidro 6,123 6,165 6,207 6,250 6,292




2022Distritos de Lima

seleccionados2018 2019 2020 2021N°

62

Existe una gran participación en el mercado de las empresas que cuenta con años de

experiencia y capacidad económica. Es por ello, que con la proyección y estructuración de

un plan de marketing consistente, se planea posicionar la empresa como una opción

atractiva para el consumidor. Se proyecta una participación en el mercado del 2%; el cual,

está proyectado a un crecimiento del 5 % anual para los próximos 5 años

Tabla 19: Participación de mercado

Mercado objetivo para empaque de 5 huevos por distrito

Tabla 20: Mercado Objetivo (Hogares-5 huevos)

2018 2019 2020 2021 2022

PARTICIPACION DE MERCADO 2.00% 2.10% 2.21% 2.32% 2.43%

1 Jesus Maria 209 220 233 246 260

2 Lince 148 157 166 175 185

3 Pueblo Libre 219 231 245 258 273

4 Magdalena del Mar 160 169 179 189 200

5 San Miguel 403 426 451 476 504

6 La Molina 566 598 633 669 707

7 Miraflores 269 285 301 318 337

8 San Borja 365 386 408 431 456

9 San Isidro 172 182 193 204 215



MERCADO OBJETIVO (HOGARES) - EMPAQUES DE 5 HUEVOS

N° Distritos de Lima seleccionados 2018 2019 2020 2021 2022

63

Mercado objetivo para empaque de 18 huevos por distrito

Tabla 21: Mercado Objetivo (Hogares-18 huevos)

Mercado objetivo de ambas presentaciones por año

Tabla 22: Mercado Objetivo (Números de personas)

4.2.5 Frecuencia de Compra.

Para obtener la cuantificación de la demanda, se tomó como base la frecuencia de consumo

de cada distrito. Para ello, la cantidad registrada en el mercado objetivo fue multiplicada

con la cantidad promedio de consumo por persona.

En el siguiente cuadro se muestra la demanda anual de ambas presentaciones

MERCADO OBJETIVO (HOGARES) - EMPAQUE DE 18 HUEVOS

1 Jesus Maria 148 157 165 175 185

2 Lince 105 111 118 124 131

3 Pueblo Libre 155 164 174 184 194


5 San Miguel 286 303 320 338 358

6 La Molina 402 425 449 475 502

7 Miraflores 191 202 214 226 239

8 San Borja 259 274 289 306 324

9 San Isidro 122 129 137 145 153

10 Santiago de Surco 806 852 900 952 1,006


2021 2022N°Distritos de Lima

seleccionados2018 2019 2020

EMPAQUE DE 5 HUEVOS 3,646 3,854 4,075 4,308 4,554

EMPAQUE DE 18N HUEVOS 2,589 2,737 2,893 3,059 3,234

MERCADO OBJETIVO TOTAL 6,235 6,591 6,968 7,367 7,788

MERCADO OBJETIVO

(NUMERO DE PERSONAS) 2018 2019 2020 2021 2022

64

Tabla 23: Demanda Anual (Paquetes)

Programa de Ventas Unidades.

Para el programa de ventas anuales por unidades, se tomó en consideración las respuestas

del cuestionario que indican la preferencia del usuario por presentación, por ende, se puede

calcular la participación por presentación en las ventas totales.

Tabla 24: Demanda anual (unidades)

PRESENTACION 2018 2019 2020 2021 2022



Total unidades 446,611 472,140 499,128 527,659 557,821

DEMANDA ANUAL (paquetes)

PRESENTACION 2018 2019 2020 2021 2022

SUPERMERCADOS 236,681 250,210 264,512 279,632 295,616



OTROS CANALES 209,930 221,930 234,616 248,027 262,204



Total unidades 446,611 472,140 499,128 527,659 557,821

DEMANDA ANUAL (UNIDADES)

65

Programa de Ventas Soles.

Programa de ventas del primer año (2018) porcentaje de crecimiento y desagregado en forma mensual

Tabla 25: Programa de ventas

Venta de huevos por año en unidades.

Tabla 26: Programa de ventas (unidades)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Estacionalidad 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%

SUPERMERCADOS 9,467 11,834 14,201 16,568 18,934 23,668 23,668 23,668 23,668 23,668 23,668 23,668 236,681

EMPAQUE DE 5 HUEVOS 8,424 10,531 12,637 14,743 16,849 21,061 21,061 21,061 21,061 21,061 21,061 21,061 210,612


OTROS CANALES 8,397 10,497 12,596 14,695 16,794 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 209,930


EMPAQUE DE 18 HUEVOS 925 1,156 1,387 1,619 1,850 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 23,123

Total unidades 17,864 22,331 26,797 31,263 35,729 44,661 44,661 44,661 44,661 44,661 44,661 44,661 446,611

PRODUCTOSPROGRAMA DE VENTAS 2018

Programa ventas (unidades) 2018 2019 2020 2021 2022HUEVOS 2,872,550 3,036,749 3,210,333 3,393,840 3,587,837

66

Programa de ventas del segundo al quinto año (2019 al 2022) porcentaje de crecimiento y desagregado en forma

mensual.

Programa de ventas del segundo año (2019)

Tabla 27: Programa de ventas 2019




Estacionalidad 8.14% 8.14% 8.14% 8.01% 8.01% 8.01% 9.15% 9.15% 9.15% 8.04% 8.04% 8.04% 100.00%

SUPERMERCADOS 20,360 20,360 20,360 20,037 20,037 20,037 22,896 22,896 22,896 20,111 20,111 20,111 250,210



OTROS CANALES 18,059 18,059 18,059 17,772 17,772 17,772 20,308 20,308 20,308 17,838 17,838 17,838 221,930



Total unidades 38,419 38,419 38,419 37,809 37,809 37,809 43,203 43,203 43,203 37,949 37,949 37,949 472,140



Estacionalidad 8.14% 8.14% 8.14% 8.01% 8.01% 8.01% 9.15% 9.15% 9.15% 8.04% 8.04% 8.04% 100.00%

SUPERMERCADOS 21,524 21,524 21,524 21,182 21,182 21,182 24,204 24,204 24,204 21,261 21,261 21,261 264,512



OTROS CANALES 19,091 19,091 19,091 18,788 18,788 18,788 21,469 21,469 21,469 18,858 18,858 18,858 234,616



Total unidades 40,615 40,615 40,615 39,970 39,970 39,970 45,673 45,673 45,673 40,119 40,119 40,119 499,128


67






Estacionalidad 8.14% 8.14% 8.14% 8.01% 8.01% 8.01% 9.15% 9.15% 9.15% 8.04% 8.04% 8.04% 100.00%

SUPERMERCADOS 22,754 22,754 22,754 22,393 22,393 22,393 25,588 25,588 25,588 22,476 22,476 22,476 279,632



OTROS CANALES 20,182 20,182 20,182 19,862 19,862 19,862 22,696 22,696 22,696 19,936 19,936 19,936 248,027



Total unidades 42,936 42,936 42,936 42,255 42,255 42,255 48,284 48,284 48,284 42,412 42,412 42,412 527,659



Estacionalidad 8.14% 8.14% 8.14% 8.01% 8.01% 8.01% 9.15% 9.15% 9.15% 8.04% 8.04% 8.04% 100.00%

SUPERMERCADOS 24,055 24,055 24,055 23,673 23,673 23,673 27,050 27,050 27,050 23,761 23,761 23,761 295,616



OTROS CANALES 21,336 21,336 21,336 20,997 20,997 20,997 23,993 23,993 23,993 21,075 21,075 21,075 262,204



Total unidades 45,390 45,390 45,390 44,670 44,670 44,670 51,044 51,044 51,044 44,836 44,836 44,836 557,821


68

4.3. Mezcla de marketing

4.3.1. Producto.

Como resultado de la participación en el focus group y las encuestas realizadas, se pudo

obtener información relevante acerca del producto y los requerimientos del consumidor

para su lanzamiento al mercado. De igual manera, el aporte del especialista para

enriquecer la investigación mediante sus conocimientos sobre la comercialización y

producción de huevos de codorniz.

a) Logo.

Los participantes indicaron que el logo debe de contener colores más intensos.

Al huevo de codorniz se le colocó un gorro para darle naturalidad al ser un producto

de granja.

Se quitó el marco y aumento sombras en el logo.

El color marrón, beige y blanco, son los colores del huevo de codorniz identificados

por los participantes

Logo antiguo

Figura 8: Logo Antiguo Huevico

Logo Nuevo

Figura 9: Logo Nuevo Huevico

69

b) Envase.

Conforme al envase:

a) Contenido 5 huevos

Mantiene el contenido en un envase transparente para que pueda ser visto. De esta

forma, el consumidor podrá ver que el contenido este en buenas condiciones,

generando confianza visual al producto.

b) Contenido 18 huevos

Sugirieron un envase con la impresión del logo en el empaque en la parte frontal y

en la parte posterior las especificaciones del producto

Figura 10: Empaque huevos

Figura 11: Diseño empaque huevos (boceto)

70

c) Empaque.

Empaque de 5 huevos

Empaque al vacío que permite la conservación del producto.

Dimensión:

Color: Transparente

Abre fácil lateral derecho

Empaque de 18 Huevos

Empaque al vacío que permite conservación del producto

Dimensión:

Color Transparente

Abre fácil lateral derecho

4.3.2. Precio.

Análisis de precios de la competencia directa.

En el mercado se comercializan huevos de gallina y codorniz. La empresa con mayor

participación en el mercado en cuanto a la producción de huevo es La calera que produce

y comercializa huevos de gallina y codorniz. Bells también cuenta con gran participación

en el mercado. Ambas empresas tiene un gran respaldo económico y están posicionadas

en la mayoría de supermercados en el país.

Precio competidor

Tabla 31: Comparativo precios

71

Snack

Existe una amplia variedad de productos snacks en con diferentes precios y

presentaciones. Brindan alternativa de consumo práctico y saludable. Respecto a sus

precios en el mercado tenemos:

Tabla 32: Comparativo Snacks

Precio sugerido empaque 5 unidades.

En las encuestas se verifica un porcentaje de 57.1% de aquellas personas que están

dispuestos a pagar de 2 a 3 soles por el empaque de 5 unidades y un mercado de 75.7 %

que pagaría más del precio mínimo requerido

Tabla 33: Precio sugerido (5 huevos)

Precio sugerido empaque 18 unidades.

Se observa un porcentaje de 45.7 % para el empaque de 18 unidades con una

disponibilidad de pago de 7 a 10 soles con un mercado de 61.40 % que pagaría más del

precio mínimo requerido

Respuesta %

De 1 a 2 soles 24,3%



De 4 a 5 soles 3,4%

Total general 100,0%

75,7%

72

Tabla 34: Precio sugerido (18 huevos)

Conforme a los datos obtenidos en las encuestas y acorde al sector al cual está dirigido el

producto, el tipo de producto, la practicidad y la calidad del mismo, se realizará la estrategia

de precio descremada. Es decir, se colocará un precio mayor al producto por su calidad

superior y como estrategia para competir en el mercado por poseer características

innovadoras en el mercado. La técnica Mark-Up que nos permite establecer un margen de

ganancia sobre el precio de venta del producto.

4.3.3. Plaza.

El producto es altamente perecible pues tiene un periodo de 7 días para ser consumido y

cuenta con gran valor proteico; además, de ser un producto de calidad. Por estas

características, se utilizará la distribución selectiva; es decir, se ubicarán los productos solo

en los lugares de venta que sean convenientes y que reúnan las características del

segmento seleccionado. Además, de tener una distribución de canal cortó; es decir, un solo

intermediario en el proceso.

Para las ventas se realizarán bajo medios electrónicos, página web, correos electrónicos y

vía telefónica.

Flujos de pedidos

Los pedidos son tomados con 48 horas de anticipación

El horario de reparto es de 6 AM a 10 PM

Cantidad mínima de compra 50 paquetes

El despacho se realiza previo abono de la solicitud

Se aplicará precio sugerido

4.3.4 Promoción.

4.3.4.1 Campaña de Lanzamiento.

Como lanzamiento de la marca se realizarán ciertas actividades enfocadas a comunicar

Respuesta %


De 7 a 10 soles 45,7%

De 10 a 13 soles 14,4%

De 13 a 16 soles 1,3%

Total general 100%

61,4%

73

los beneficios y atributos del producto, con la intención de incentivar a los consumidores

que adquieran el producto gracias a su alto valor nutritivo y la practicidad que este puede

generar en su vida diaria.

Cronograma de actividades para el lanzamiento primer mes

Tabla 35: Actividades primer mes

74

Actividades Año lanzamiento - Conocimiento de la marca

Tabla 36: Actividades Año lanzamiento - Conocimiento de la marca

Mes Internet Presencial

Publicidad "verano saludable" (facebook)

Publicidad del producto y atributos (instagram)

Publicidad "dias festivos" (facebook)

Difusión del producto a traves de youtubers

Incentivo estilo de vida sano (web / instagram)

Publicidad "dia de la madre" (facebook)

Comunicación en imágenes de activaciones (facebook)

Publicidad "dia del Padre" (facebook)

Publicidad "día del niño" (facebook)





Publicidad "halloween / canción criolla" (facebook)

Publicidad "navidad" (facebook)





Adwords palabras clave "salud", "bienestar", "nutrición", "saludable", "snack", "dieta", "antioxidante" "practicidad"

Adwords palabras clave "salud", "bienestar", "nutrición", "saludable", "snack", "dieta", "antioxidante" "practicidad"

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Presencia en actividades deportivas (Maratones)

(degustaciones y muestras de regalo)

Presencia en las principales universidades privadas e Institutos

de Lima (degustaciones y muestras de regalo)

Impulsación en los principales Supermercados y tiendas de

conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima

Impulsación en los principales Gimnasios de las zonas 6 y 7 de

Lima Metropolitana

Adwords palabras clave "salud", "bienestar", "nutrición", "saludable", "snack", "dieta", "antioxidante" "prácticidad"

Junio -

Julio -

Agosto

Presencia en actividades deportivas (Maratones y Acuatlones)


Presencia en las principales universidades, colegios privados e

Institutos de Lima (degustaciones y muestras de regalo)


conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima


Lima Metropolitana


Lima Metropolitana

Marzo-

Abril-

Mayo

Presencia en actividades deportivas (Maratones y Acuatlones)


Presencia en las principales universidades, colegios privados e

Institutos de Lima (degustaciones y muestras de regalo)


conveniencia de las zonas 6,7 y de Lima

75

Actividades año 2019 - Fidelización de la marca

Tabla 37: Actividades Año lanzamiento - Fidelización


Tips y consejos para mantener el estilo de vida saludable

Recetas con nuestro producto

Testimonios de especialistas en nutrición sobre beneficios

de Huevico

Comunicación en imágenes de impulsaciones del producto

Nuestra responsabilidad social con la comunidad y

productores peruanos

"Estamos para ti" canal abierto en nuestras redes sociales

para sugerencias y consultas (web / facebook)

Publicidad (facebook)






Publicidad "fiestas patrias" (facebook)



Publicidad "inicio primavera"

Testimonios de especialistas en nutrición sobre aportes de

Huevico







(instagram)

Publicidad "inicio del verano" (facebook)

Comunicación en imágenes de impulsaciones del producto

(facebook)

Octubre

Noviembre

Diciembre

Impulsación en los principales Supermercados y

tiendas de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima

Impulsación en los principales Gimnasios de las

zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana

Julio

Agosto

Setiembre

Presencia en actividades deportivas (Maratones)

Impulsación en los principales Supermercados y

tiendas de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima

Sorteos entre nuestros clientes: membresías a

gimnasios

Abril Mayo

Junio

Presencia en actividades deportivas ( Maratones

Acuatlones)

Impulsacion de los principales supermercados y

tiendas de conveniencia de la zona 6 y 7

Enero

Febrero

Marzo

Presencia en actividades deportivas (Maratones y

Acuatlones)

Presencia en las principales universidades,

colegios privados e Institutos de Lima


Charla de nutricion a cargo de especialistas

Sorteos entre clientes ( menbresias Gimnasios)

76


Tabla 38: Actividades Año 2020 - Fidelización




Testimonios de especialistas en nutrición sobre

beneficios de Huevico

Comunicación en imágenes de impulsaciones del

producto





Publicidad "verano saludable" (facebook)


Publicidad "dia de la secretaria" (facebook)















(instagram)

Publicidad "inicio del verano" (facebook)Octubre

Noviembr

e

Diciembre

Impulsación en los principales supermercados y

tiendas de conveniencia de las zonas 6 y 7 de

Lima


zonas 6,7 y 8 de Lima Metropolitana


producto (Facebook)

Julio

Agosto

Setiembre

Presencia en actividades deportivas

(Maratones)

Impulsación en los principales Retails y tiendas

de conveniencia de las zonas 6 y 7 de Lima

Sorteos entre nuestros clientes: membresías a

gimnasios

Enero

Febrero

Marzo

Presencia en actividades deportivas (Maratones

y Acuatlones)

Presencia en las principales universidades

privadas, e Institutos de Lima (Temporada de

parciales y finales)

Presencia en los principales colegios privados

de lima metropolitana

Presencia en las principales playas del sur

Abril Mayo

Junio


y Acuatlones)


de Lima Metropolitana

Charlas de nutrición a cargo de reconocidos

especialistas del sector

77









producto




















(instagram)


Impulsación en los principales supermercados y

tiendas de conveniencia de las zonas 6 y 7 de

Lima


zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana

Octubre

Noviembre

Diciembre


producto (Facebook)

Julio

Agosto

Setiembre

Presencia en actividades deportivas

(Maratones)



Enero

Febrero

Marzo


privadas e Institutos de Lima



Abril Mayo

Junio






y Acuatlones)

78









producto




















(instagram)





zonas 6 y 7 de Lima MetropolitanaOctubre

Noviembre

Diciembre




Julio

Agosto

Setiembre

Enero

Febrero

Marzo





Abril Mayo

Junio






y Acuatlones)

79

Promoción de Ventas.

Debido al poco conocimiento que se tiene del valor nutricional de los huevos de codorniz,

la empresa ha optado por realizar publicidad en los puntos de venta del producto.

Campaña de publicidad en los supermercados elegidos para el proyecto, realizando

la repartición de volantes publicitarios dentro y fuera de los supermercados donde

asista con más frecuencia nuestro público objetivo que son los sectores A y B.

En un primer plano, se realizará la campaña en los supermercados Wong y

Vivanda, tiendas ubicadas en los principales distritos de selección como son

Miraflores, La Molina, San Isidro y Surco. La selección de estas tiendas como primer

punto de la campaña, se da debido a la alta percepción de los consumidores sobre

la calidad de productos que ofrecen estos supermercados.

En un segundo plano, se realizará la campaña en los supermercados Tottus y Plaza

vea en los distritos de los sectores seleccionados tales como: San Borja, Surco,

San Miguel, La Molina, etc.

Los días de semana se harán repartición de volantes y trípticos con anfitrionas que

puedan explicar los beneficios del producto.

Los fines de semana se realizarán activaciones fuera de los supermercados,

invitando a los consumidores a realizar juegos que tengan relación con el tema de

la salud.

Publicidad.

El uso de publicidad pagada como radio y televisión no están considerados como una

campaña para la promoción de producto debido al alto costo que estos representan. Es por

ello, que los paneles publicitarios son una opción considerada para la promoción de

producto. Estos pueden ser una alternativa de publicidad acertada siempre y cuando estos

se ubiquen en el lugar correcto. Los paneles son parte del paisaje ni la persona más

despistada puede dejar de verlos, son parte de nuestro entorno. Para la colocación de

estos se ha considerado:

Ubicarlos en las zonas donde transita con mayor frecuencia nuestro público

objetivo.

80

Los paneles cumplirán la misión de jalar la vista del consumidor dándole un

mensajes más directo de lo que es el producto.

Otra manera de publicitar el producto es la colocación de banners en las cafeterías de los

gimnasios, ya que en estos puntos no contamos con anfitriones que puedan resaltar la

venta del producto en este punto de venta o explicar beneficios que obtienen al

consumirlos. Se optó por esta promoción visual.

Redes Sociales.

Las redes sociales son una pieza fundamental en la publicidad de la empresa Huevico. por

ser una herramienta de fácil alcance y que cuenta con un gran número de usuario; además

de permitir, estar actualizados y en constante comunicación con los usuarios.

Mediante el Facebook compartiremos fotos del producto, publicaremos características de

consumir huevos de codorniz, se darán tips de consumo de porque consumir y optar por

un producto tan practico como HueviCo te ayudará en tu salud como en tu vida diaria.

Marketing directo.

Según el Focus Group y encuestas, el producto genera una buena aceptación por

consumidor, de esta forma el marketing boca a boca entre nuestros consumidores será de

mayor consideración. Que se resalten los beneficios y atributos de este y pueda generar

un consumo mayor no solamente a nuestro público objetivo sino también a más personas

Capítulo V

81

5.1 Estudio legal

5.1.1 Forma Societaria.

La empresa AVICO SAC será constituida bajo la modalidad de una sociedad anónima

cerrada según se establece en la Ley general de Sociedades (Ley 26887). Esto se debe a

las características que presenta:

La empresa tiene un total de 05 accionistas

No cuenta o tendrá acciones inscritas en el registro público del mercado de valores

Socios con límites de responsabilidad acorde a su aporte

Los socios no responden en el caso que se presente una deuda social

El capital social de AVICO SAC estará conformado de la siguiente manera:

Tabla 41: Participación Societaria

Los procedimientos para realizar la unión societaria son los siguientes:

Tabla 42: Procedimientos

5.1.2 Registro de marcas y patentes.

El registro de marcas se encuentra a cargo de la dirección de signos distintivos de

Acicionista Participacion %

Bobadilla Verano, Michael Humberto 20%

Botello Velazco, Diego Arnaldo 20%

Ocampo Villanueva, Jonatan Jose 20%

Ortiz Minaya, Ana María 20%

Ruiz Gutierrez, Leslie Shelby 20%

Participacion Societaria

Actividad Detalle Tiempo Valor de venta IGV Precio venta

Búsqueda de nombreSe realiza en la SUNARP (Superintendencia

Nacional de los registros públicos)20 a 30 minutos S/. 4.25 S/. 0.75 S/. 5.00

Reserva de nombre Reserva del nombre por un plazo de 30 dias 30 dias S/. 16.95 S/. 3.05 S/. 20.00

Elaboración de la minuta de constitución

(contiene pacto social y los estatutos).

Elaboración de escritura pública ante notario y

accionistas de la sociedad.

Inscripción registros públicos y

entrega testimonio de la empresa

Inscripción en SUNARP e inscripccion de

directiva30 días hábiles S/. 90.00 S/. 16.20 S/. 106.20

Obtención del RUC Inscripción como persona jurídica en SUNAT. 1 día hábil Sin costo Sin costo Sin costo

S/. 433.25 S/. 77.95 S/. 511.20

S/. 380.00

Total

Minuta de constitución y escritura

pública2 días hábiles S/. 322.05 S/. 57.95

82

INDECOPI. De esta manera, la empresa cumple con la protección de la marca realizando

el registro correspondiente conforme a los procedimientos establecidos por este ente.

Tabla 43: Registro de marca

5.1.3 Licencias y autorizaciones

La Empresa AVICO SAC tendrá su sede en Pachacamac; es por ello, que los tramites de

licencia de funcionamiento se realizaran en la municipalidad mencionada. Esto conforme

con la Ley de Licencia de Funcionamiento, que regula y obliga a tener la autorización

respectiva a personas naturales como jurídicas, nacional o extranjeros que realicen

actividades con o sin fines lucro.


Búsqueda Fonetica -

Figurativa

Se realiza en indecopi con la finalidad

que no exista otra igual o similar30 minutos S/. 26.28 S/. 4.72 S/. 31.00

Solicitud de registro

Fomrato de solicitud con indentificaciony

domicilio del solicitante. Asimismo, 03

copias del modelo a colores

30 dias S/. 496.28 S/. 89.32 S/. 585.60

En el caso de que exsitan

imcumplimientos de formato u otra

obserbacion

Publicacion en diario oficial

Recibido el titulo de propiedad de la

marca se solicita la publicacion en el

diario el Peruano

30 días hábiles S/. 211.87 S/. 38.13 S/. 250.00

S/. 734.43 S/. 132.17 S/. 866.60

Sin costo

Total

Observaciones Plazo de 15 dias Sin costo Sin costo

83

Tabla 44: Licencias y autorizaciones

5.1.4 Legislación Laboral.

Respecto a la legislación laboral, los trabajadores de la empresa AVICO SAC estarán bajo

la modalidad de contratación temporal. En este contrato, se establece los beneficios que

percibirá el trabajador así como las funciones que desempeñara en la organización. Los

contratos, serán renovados de manera semestral y con la posibilidad de tener mejoras

económicas según el crecimiento de la empresa en el mercado

Planillas

Las planillas son entregadas por el ministerio de trabajo. Estas deben de estar llenadas

correctamente anexando el DNI del trabajador y la copia simple del RUC dentro de los

plazos establecidos por SUNAT


Licencia de

Funcionamiento

(Pachacamac)

Presentada en la Municipalidad

distristal de Pachcamac con

Delcaracion Jurada y ruc, Vigencia

de poderes y revision de defensa

civil

15 dias S/. 131.10 S/. 23.60 S/. 154.70

Inscripcion de Seguridad

Defensa Civil

Condiciones exigidas y aprobadas

por INDECI15 dias S/. 64.41 S/. 11.59 S/. 76.00

Registro Sanitario

Evaluacion y control sanitario para la

produccion y comercializacion de

alimentos y bebidas realizado por

Digesa

7 dias S/. 330.51 S/. 59.49 S/. 390.00

Habilitacion sanitaria y

HACCP

Certificado de Libre

Comercialización de Alimentos de

Consumo Humano Fabricados y/o

Elaborados en el País

30 dias S/. 60.00 S/. 10.80 S/. 70.80

Carnet Sanidad

La empresa contara con 3 operarios

en planta y debe de ser portado por

todo el perosnal que tenga contacto

con los productos ( Precio unitario

S/ 16.20 x 8 trabajadores)

2 dias S/. 109.83 S/. 19.77 S/. 129.60

Defensa CivilVaria acorde al metraje. Huevico

SAC cuenta con un area de 500 m27 dias S/. 97.46 S/. 17.54 S/. 115.00

S/. 240.93 S/. 43.37 S/. 284.30Total

84

Jornada de trabajo

La empresa AVICO SAC operara acorde a lo establecido en la Ley 27671 que establece

un jornal laboral de 48 horas semanales. Estas serán distribuidas en 8 horas diarias

respetando el día de descanso. Para las jornadas o periodos de mayor demanda la

empresa solicitara el apoyo con la remuneración respectiva a sus trabajadores por

sobretiempo. Bajo el Régimen general la empresa abonara el 50 % de CTS en los meses

de mayo y noviembre como lo establece.

Gratificaciones

La empresa opera acorde a ley y realiza el pago de gratificaciones en los meses de julio y

diciembre. Este abono se realizara acorde a los meses trabajados por el empleado.

Vacaciones

El personal contratado de la organización tiene derecho a gozar de descanso vacacional

al cumplir un año de labores en la empresa.

Es Salud – Seguridad Social

La empresa cumple con las aportaciones mensuales al sistema de Salud nacional con la

finalidad de salvaguardar el cuidado de los trabajadores que requieran asistencia médica

o presentes accidentes laborales. De igual forma, este beneficio de expande para los

conyugues e hijo del titular. El aporte descontado es del 9% de lo que percibe el trabajador.

Seguridad Social - Fondos de Pensiones

Para asegurar el futuro del trabajador la empresa realiza el descuento de 13% del salario

que será abonado al seguro social. El trabajador tiene la opción de afiliarse al organismo

nacional de pensiones o al sistema privado de pensiones

Seguro contra riesgos de accidentes de trabajo (SCTR):

Los colaboradores de AVICO SAC contaran con el seguro contra accidente de trabajo

denominado SCTR. Este beneficio tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los

empleados otorgándoles una cobertura por accidentes laborales. Este costo es asumido

por la empresa.

Remuneración:

El personal de la empresa contara con remuneraciones acordes al mercado y puesto de

trabajo. Esta es establecida acorde a las funciones y conocimientos del trabajador. El

85

establece el sueldo mínimo vital en 850 nuevos soles.

5.1.5 Legislación Tributaria.

Tabla 45: Legislación tributaria

5.1.6 Otros aspectos legales.

Ley N° 27322 que regula las acciones y medidas sanitarias impartidas por el ente regulador

SENASA. La empresa cumple con las normas establecidas por SENASA en el control y

supervisión con la finalidad de preservar el buen estado de nuestra población agrícola

Articulo 20 Vigilancia Epidemiológico en aves o su productos

Articulo 58 Condiciones mínimas para el transporte de huevos

Ley N° 23407 se establecen normas legales y factores de seguridad e higiene industrial

así como la integridad física de los colaboradores.

Actividad Detalle Valorazion

Impuesto General a las

ventas ( IGV)

impuesto que grava a las ventas de

bienes o servicios en el pais 18%

Impuesto a la renta

Se calcula cuando se tienen las

ganancias deducidas a todo gasto con

un plazo de vigencia hasta el 31 de

marzo del año posterior

29.50%

ITFSe aplicara para las transacciones

bancarias tanto para depositos y retiros 0.005%

86

5.2 Estudio Organizacional

5.2.1 Organigrama Funcional.

La empresa AVICO SAC presenta el siguiente organigrama funcional:

Gráfico 30: Organigrama

5.2.2 Servicios Tercerizados.

La empresa contará con servicios tercerizados para dar soporte a las labores

administrativas y brindar apoyo secundario pero necesario en planta respecto a los

procesos de producción, tales como:

Tabla 46: Servicios tercierizados

5.2.3 Descripción de puestos de trabajo

Gerente general

El gerente general debe cuidar la imagen de la empresa y promover el trabajo en equipo.

Debe de ser un líder dentro de la organización y tener conocimientos del negocio así como

contactos que permitan ampliar nuestra cartera. Debe desarrollar labores de planificación

organización dirección y control dentro de las arreas a fin de proyectar la idea del negocio

entre los colaboradores.

Gerente General

Administración y RRHH

Producción MKT y Ventas

Asistente Contable

Cargo Área Cantidad

Asistente contable Administrativa 1

Veterinario Operativa 1

Seguridad Operativa 3

Electricista-Sellador Operativa 2

Limpieza Administrativa Operativa 2

Servicio de Tercerización

87

Las funciones a desempeñar son:

Liderazgo en la empresa

Representación legal

Representación comercial

Diseño y mejoras de procesos

Planificación del proyecto

Administrar recursos económicos y operacionales

Elaborar presupuesto anual

Revisión constante de los requerimientos de ley

Administración y RRHH

El puesto requiere personal con experiencia plena en materia de contratación, desarrollo y

supervisión del personal. Es importante que tenga alta predisposición para atender los

requerimientos del empleado, La administración de RRHH es un área donde se vela por el

cumplimiento de las normas laborales así como los derechos del trabajador. Dentro de sus

principales funciones tenemos:

Reclutamiento de personal competente

Selección de personas que cumplan con el perfil requerido por la empresa

Contratación del personal seleccionado acorde a los requerimientos de ley

Inducción del personal para realizar las labores dentro de la organización a fin de

tener un conocimiento de los procesos realizados

Producción

El proceso productivo es de suma importancia en la organización. El personal a cargo debe

de estar capacitado en procesos de producción teniendo en cuenta el estándar de

alimentación del ave requerido por la empresa y los organismos pertinentes. Verificar el

cumplimiento de las normas legales del producto. Esta persona debe velar por la salubridad

del área de trabajo así como pro la calidad del producto final. Las principales funciones a

cumplir son:

Plan de operaciones mensual y anual

Controles periódicos de la producción

Supervisión de calidad

Control de normas legales

Reportes de la capacidad producida

88

Marketing y Ventas

El área de marketing y ventas tiene como finalidad mostrar nuestro producto con sus

atributos y beneficios al público en general. Encargada ampliar el mercado y facilitar la

comercialización del producto. La empresa contempla un plan de publicidad mediante

activaciones en lugares estratégicos y volantes promocionales. Dentro de las principales

funciones tenemos:

Implementación de estrategias comerciales

Supervisión de programas de publicidad

Control de ventas

Proyección de ventas

Realizar reuniones periódicas

Reportes de objetivos

5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

Contador

Encargado de elaborar los asientos contables de la empresa, brinda soporte directamente

al gerente general. Tiene que estar en condiciones de realizar balances contables, manejar

cuentas, coordinar procesos de compra y venta y liquidar sueldos.

Veterinario:

Encargado del cuidado de la alimentación y salud de las aves. Este especialista llevara

controles periódicos para poder prever posibles enfermedades así el adecuado nivel de

alimentación y vacunación de las aves.

Seguridad:

El personal de seguridad resguardara el perímetro del local ante una posible eventualidad.

Levara un control del ingreso y salida de materiales asi como del personal de la

organizacion. Portara un cuaderno de control para inventariar lo que ingresa y sale de

planta

Electricista – Sellador:

Encargado del mantenimiento eléctrico de planta. Asimismo, tendrá la función de sellado

de los productos y el mantenimiento de la máquina de producción

Limpieza:

89

Personal encargado de mantener la limpieza del local asi como de las superficies

empleadas para la producción del producto. Capacitado para trabajo en planta con los

lineamientos requeridos por la empresa.

5.2.5 Aspectos Laborales.

a) Forma de Contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.

La contratación será mediante convocatoria en páginas web indicando el perfil requerido.

Realizada la evaluación de los currículos vitae de cada potencial empleado, se elegirá a

aquellos que cumplan los requerimientos para que luego pasen a una entrevista. En el caso

específico de los cargos de Jefe de Operaciones y operarios, se realizará una selección

muy cuidadosa y se preferirá a aquellas personas que hayan tenido experiencia previa en

el sector. Se establece la siguiente modalidad de contratacion:

Tabla 47: Contratos

Forma de contratación

La empresa AVICO SAC cuenta con dos modalidades de contratación

Tiempo completo con plazo indeterminado

Tiempo completo sujeta a modalidad temporal

Remuneración y beneficios sociales

Los trabajadores de Huevico SAC deben de cumplir con el jornal laboral de 48 horas

semanales, teniendo derecho a un periodo vacacional de 15 días. Todo trabajador debe

estar inscrito en planilla; además de contar con los beneficios establecidos por ley.

Contrato de Servicio de Tercerización:

La empresa Huevico SAC incluirá el servicio de tercerización para sus operaciones de los

siguientes puestos de trabajo:

Contador

Veterinario

Cargo Tipo de contrato

Gerente General Contrato Naturaleza temporal

Asistente de MRKT y VTS Contrato Naturaleza temporal

Jefe de Operaciones Contrato de naturaleza indeterminada

Ingeniero Alimenticio Contrato de naturaleza temporal

Operaciones Contrato de naturaleza temporal

CONTRATOS

90

Seguridad

Electricista

Limpieza

El Outsourcing de estas áreas, permite reducir la planilla de la empresa AVICO SAC y

optimiza permite optimizar los costos de operación. La contratación de estos servicios se

realiza con empresas especializadas en el rubro, este personal capacitado nos permite

obtener una mejor calidad y eficiencia en la organización.

b) Régimen laboral de puestos de trabajo.

Por ser una empresa nueva y pequeña el personal de Avico SAC se encuentra dentro del

régimen de la ley general de MYPE’S

Tabla 48: Beneficios laborales pequeña empresa

c) Planilla para todos los años del proyecto.

Todos los trabajadores de AVICO SAC. Laborarán de lunes a sábado. Comenzarán el día

laboral a partir de las 9 am hasta las 6 pm. Se debe de cumplir obligatoriamente el horario

de trabajo y tienen una hora para el almuerzo.

Remuneracion minima vital

Jornal de 8 horas

Descanso vacacional 15 dias

Remunaracion por trabajo en sobretiempo

Cobertura EsSalud

Cobertura provisional

remunaracion por despido de 20 dias anual con tope de 120 dias remunerados

CTS

Seguro de vida

Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)

2 gratificaciones anuales

Derecho a utilidades

Beneficios laborales pequeña empresa

91

Cálculo de la Planilla por los Próximos 5 años

Año 2017 (Diciembre)

Tabla 49: Planillas Diciembre 2017

Año 2018

Tabla 50: Planillas 2018

POR TRABAJADOR

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANTIDA

D

SUELDO

MENSUAL Bono

SCTR

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CION (JUL-

DIC)

ESSALUD CTS

Remunerac ión

Anual

por

Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 540.00 S/. 6,540.00 S/. 6,540.00

Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 2,300.00 S/. 207.00 S/. 2,507.00 S/. 2,507.00

Jefe de Marketing y Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 2,300.00 S/. 207.00 S/. 2,507.00 S/. 2,507.00

Jefe de Producción Producción MOI 1 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 2,020.00 S/. 2,020.00 S/. 181.80 S/. 2,201.80 S/. 2,201.80

Asistente de Logística Producción MOI 1 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 1,620.00 S/. 1,620.00 S/. 145.80 S/. 1,765.80 S/. 1,765.80

Operarios de produccion Producción MOD 3 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 18.00 S/. 1,218.00 S/. 1,218.00 S/. 109.62 S/. 1,327.62 S/. 3,982.86

Total 8 S/. 19,504.46

Total S/. Planilla

Anual

POR TRABAJADOR

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANTIDA

D

SUELDO

MENSUAL Bono

SCTR

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CION (JUL-

DIC)

ESSALUD CTS

Remunerac ión

Anual

por

Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00 S/. 6,000.00 S/. 7,020.00 S/. 3,250.00 S/. 88,270.00 S/. 88,270.00

Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83

Jefe de Marketing y Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83

Jefe de Producción Producción MOI 1 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 2,020.00 S/. 24,240.00 S/. 2,020.00 S/. 2,363.40 S/. 1,094.17 S/. 29,717.57 S/. 29,717.57

Asistente de Logística Producción MOI 1 S/. 1,600.00 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 1,620.00 S/. 19,440.00 S/. 1,620.00 S/. 1,895.40 S/. 877.50 S/. 23,832.90 S/. 23,832.90

Operarios de produccion Producción MOD 7 S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 18.00 S/. 1,218.00 S/. 14,616.00 S/. 1,218.00 S/. 1,425.06 S/. 659.75 S/. 17,918.81 S/. 125,431.67

Total 12 S/. 334,925.80

Total S/. Planilla

Anual

92

Año 2019


Año 2020


Año 2021

POR TRABAJADOR

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANTIDA

D

SUELDO

MENSUAL Bono

SCTR

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CION (JUL-

DIC)

ESSALUD CTS

Remunerac ión

Anual

por

trabajador Gerente General Administrativa G. Administración 1 S/. 6,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00 S/. 6,000.00 S/. 7,020.00 S/. 3,250.00 S/. 88,270.00 S/. 88,270.00


Jefe de Marketing y Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83




Total 12 S/. 334,925.80

Total S/. Planilla

Anual

POR TRABAJADOR

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANTIDA

D

SUELDO

MENSUAL Bono

SCTR

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CION (JUL-

DIC)

ESSALUD CTS

Remunerac ión

Anual

por



Jefe de Ventas Ventas G. Ventas 1 S/. 2,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,300.00 S/. 27,600.00 S/. 2,300.00 S/. 2,691.00 S/. 1,245.83 S/. 33,836.83 S/. 33,836.83




Total 12 S/. 334,925.80

Total S/. Planilla

Anual

93


Año 2022


Cuadro de resumen de planilla de Diciembre 2017 al año 2022

POR TRABAJADOR

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANTIDA

D

SUELDO

MENSUAL Bono

SCTR

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CION (JUL-

DIC)

ESSALUD CTS

Remunerac ión

Anual

por







Total 13 S/. 352,844.61

Total S/. Planilla

Anual

POR TRABAJADOR

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANTIDA

D

SUELDO

MENSUAL Bono

SCTR

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CION (JUL-

DIC)

ESSALUD CTS

Remunerac ión

Anual

por







Total 13 S/. 352,844.61

Total S/. Planilla

Anual

94

Tabla 55: Resumen planillas 2017-2022

Tabla 56: Cuadro resumen

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

Dic-17 2018 2019 2020 2021 2022

Gerente General Administrativa G. Administración S/. 6,540 S/. 88,270 S/. 88,270 S/. 88,270 S/. 88,270 S/. 88,270

Asistente Administrativo Administrativa G. Administración S/. 2,507 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837

Jefe de Ventas Ventas G. Ventas S/. 2,507 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837 S/. 33,837

Jefe de Producción Producción MOI S/. 2,202 S/. 29,718 S/. 29,718 S/. 29,718 S/. 29,718 S/. 29,718

Asistente de Logística Producción MOI S/. 1,766 S/. 23,833 S/. 23,833 S/. 23,833 S/. 23,833 S/. 23,833

Operarios de produccion Producción MOD S/. 3,983 S/. 125,432 S/. 125,432 S/. 125,432 S/. 143,350 S/. 143,350

Total S/. 19,504 S/. 334,926 S/. 334,926 S/. 334,926 S/. 352,845 S/. 352,845

RESUMEN DE PLANILLA EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS

Participacion de Mercado 2.0%

INGRESOS 2,017.00

Sin IGV Programa ventas (soles) 850,473.00

Total S/. Planilla Anual 334,925.80 0.39

Sin IGVCOMPRA MATERIA

PRIMA (soles)S/. 235,210.45 28%

TOTAL PLANILLA + COMPRA

MP S/. 570,136.25 67%

CUADRO RESUMEN

95

d) Gastos por servicios tercerizados.

Tabla 57: Gastos por servicios tercerizados

e) Horario de puestos de trabajo.

El horario está comprendido conforme al cargo y empieza con el horario de 9:00 am y termina

a las 06:00. De igual forma se programa un jornal extraordinario acorde a la demanda (Horas

Extras) para el personal que desee apoyar ante una eventualidad o aumento de la demanda.

Tabla 58: Horario de puestos de trabajo

Gerente General Administrativo 9:00 am - 6:00 pm -

Administrador Administrativo 9:00 am - 6:00 pm -

Supervisor de Planta Mano de obra indirecta 9:00 am - 6:00 pm 9:00 am - 6:00pm

Operarios Mano de obra directa 9:00 am - 6:00 pm 9:00 am - 6:00pm

Marketing Administrativo 9:00 am - 6:00 pm

Vendedor Operativo 9:00 am - 6:00 pm 9:00 am - 6:00pm

SábadoHorario de trabajo

de Lunes a ViernesPersonal Clasificación

96

Capítulo VI: Estudio técnico

6.1 Tamaño del proyecto

6.1.1 Capacidad instalada.

Para el cálculo de la capacidad instalada; primero, debe conocer las maquinas que se van a

emplear en el proceso así como la capacidad de producción de las mismas. Con esta

información, se proyecta la cantidad por minuto hasta proyectar anualmente como se muestra

en el siguiente cuadro:

Tabla 59: Capacidad Instalada

Tabla 60: Capacidad Instalada (selladora)

Tabla 61: Producciones de huevos

Máquina / Equipo

Capacidad del

equipo en

huevos

Tiempo en minutos

del proceso en

maquina

Capacidad

por hora en

huevos

Capacidad

por dia en

huevos

Capacidad

por mes en

huevos

Capacidad

por año en

huevos por

equipo

Cocina industrial 400 10 2,400 19,200 499,200 5,990,400

Enfriadora 200 4 3,000 24,000 624,000 7,488,000

Peladora 1,500 45 2,000 16,000 416,000 4,992,000

Máquina / Equipo

Capacidad del

equipo en

empaques

Tiempo en minutos

del proceso en

maquina

Capacidad por

hora en

empaques

Capacidad por

dia en

empaques

Capacidad

por dia en

empaques

Capacidad por

año en

empaques por

equipo

Cantidad

promedio de

huevos por

empaque

Capacidad

por año en

huevos por

equipo

Selladora 12 2 360 2,880 74,880 898,560 6 5,779,444

Produccion huevos

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Capacidad instalada (produccion huevos) 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,992,000

97

6.1.2 Capacidad utilizada.

Tabla 62: Capacidad Utilizada

Tabla 63: Proceso de producción

Tabla 64: Mano de obra directa

Tabla 65:

PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL (En unidades) 2018 2019 2020 2021 2022EMPAQUE DE 5 HUEVOS 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749


Total empaques 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226

Total Huevos por año 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333

Productividad por codorniz = 260 huevos por año

CANTIDAD REQ UERIDA 2018 2019 2020 2021 2022

Codornices de postura 11,597 12,153 12,786 13,451 14,033

Una persona puede atender aproximadamente = 5,000 codornices (Según informe técnico de especialista)

Galpon 2018 2019 2020 2021 2022

Operarios - galpon 3 3 3 3 3

Proceso Producción de un Lote

Lote produccion en huevos = 1500

Proceso

Tiempo

minutos de

MOD

Lavado de huevos 20

Cocido 15

Enfriado 15

Cernido 10

Pelado 10

Colocación de huevo en la bolsa 50

Sellado al vacio 42

Empaque en caja 25

Embalaje 25

Almacenamiento 10

Total de tiempo en minutos 222

Total de tiempo en horas 3.70

Horas hombre efectivas laboradas por persona al día 7

Días laborados al mes 26

Meses laborados al año 11.5

Horas hombre por operario al año 2093

Mano de obra directa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Operarios - centro producción 4 4 4 5 5

Total operariors 7 7 7 8 8

98

Horas hombre

6.1.3 Capacidad máxima.

Tabla 66: Porcentaje de utilización

6.2 Procesos

6.2.1 Diagrama de flujo de producción.

El siguiente grafico detalla el proceso de producción de planta hasta la entrega el

empaquetado

Figura 12: Flujo de elaboración de huevos de codorniz

Descripción del flujo de proceso de producción

99

Recepción de la materia prima: En esta etapa se verificará que el huevo se

encuentre en buen estado y cumplan los requerimientos solicitados (peso,

características de calidad).

Lavado: En esta etapa se retiran las impurezas previas, antes del hervor.

Hervido: Sancochado, 7 minutos cuando el agua ya esté hervida.

Lavado: Nuevamente, ayudar al enfriado.

Pelado: Retiro de la cáscara, para su próximo proceso.

Enfriamiento: Espera que el huevo se enfríe, para recién proceder al

empaquetado. Y así evitar malos olores.

Embolsado: Se coloca 5 huevos por cada bolsa o 18 huevos por cada bolsa.

Sellado al vacío: Se sella, cada huevo, para ayudar al que se mantenga en buen

estado.

Empaquetado: Se coloca un cartón alrededor, para cuidar el empaque y los huevos

no pierdan la forma.

Pesado: Esta etapa tiene por objetivo pesar los insumos en la cantidad necesaria

según formulación del producto.

Empacado: Implica colocar el producto procesado en su empaque de cartón

(previamente armadas) para su proceso de distribución.

Diagrama de Flujo de Proceso de Despacho

El flujo de despacho se muestra en la siguiente figura

100

Figura 13: Flujo de despacho

Descripción de flujo de despacho de producción

Armado de empaque: Según las órdenes de los centros comerciales, se arman los

empaques.

Recopilación: Recopilación de cajas para despacho.

Carga / Despacho: Se trasladará las jabas a los puntos de venta, utilizando una

camioneta refrigerada.

Traslado: Dirigidos a los puntos de venta en los supermercados indicados.

Reposición: Dependerá de la rotación por cada supermercado (diario, semanal,

quincenal).

Regreso: A la planta.

Entrega de reporte de ventas: Al área de logística.

6.2.2 Programa de producción.

Este programa se calcula en base a la proyección de ventas por año y considerando las

mermas, Sampling y el porcentaje final del producto terminado que se establece en un 10 %.

Ventas Proyectadas

Tabla 67: Ventas Proyectadas

Programa ventas (unidades) 2018 2019 2020 2021 2022SUPERMERCADOS 236,681 250,210 264,512 279,632 295,616



OTROS CANALES 209,930 221,930 234,616 248,027 262,204



Total unidades 446,611 472,140 499,128 527,659 557,821

5.72% 5.72% 5.72% 5.72%

Programa ventas (unidades) 2018 2019 2020 2021 2022HUEVOS 2,872,550 3,036,749 3,210,333 3,393,840 3,587,837

101

Programa de Producción año 2018

Tabla 68: Programa de Producción año 2018

Programa de producción por año en paquetes (2017 - 2022)

Tabla 69: Programa de Producción por año (2017-2022)

Año 2018 % Dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total

EMPAQUE DE 5 HUEVOSDemanda 15,897 19,871 23,845 27,819 31,794 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 39,742 397,419

Merma 2% 318 397 477 556 636 795 795 795 795 795 795 795 7,948

Sampling 2.50% 1,000 397 497 596 695 795 994 994 994 994 994 994 994 9,935

Inventario Final PT 10% 1,590 1,988 2,385 2,782 3,180 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,419 3,419

(-) Inventario Inicial PT 1,590 1,988 2,385 2,782 3,180 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 1,590

Total empaques 5 huevos 2,590 17,010 21,162 25,315 29,469 34,019 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 40,974 417,132


Merma 2% 39 49 59 69 79 98 98 98 98 98 98 98 984

Sampling 2.50% 100 49 61 74 86 98 123 123 123 123 123 123 123 1,230

Inventario Final PT 10% 197 246 296 345 394 492 492 492 492 492 492 492 424 424

(-) Inventario Inicial PT 197 246 296 345 394 492 492 492 492 492 492 492 197

Total empaques 18 huevos 297 2,105 2,620 3,133 3,647 4,210 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,073 51,632

Total huevos 18,296 122,945 152,976 182,976 212,999 245,884 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 296,177 3,015,045

PRODUCCIÓN (empaques) Dic-17 2018 2019 2020 2021 2022

EMPAQUE DE 5 HUEVOS 2,590 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749

EMPAQUE DE 18 HUEVOS 297 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477

Total empaques 2,887 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226

102

Programa de producción por año en unidades (2017 – 2022)

Tabla 70: Programa de Producción por año en unidades (2017-2022)

PRODUCCIÓN (huevos) Dic-17 2018 2019 2020 2021 2022

Huevos al año 18,296 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333

Huevos por mes 18,296 251,254 263,303 277,015 291,436 304,028

Huevos por dia 610 8,375 8,777 9,234 9,715 10,134

103

6.2.3 Necesidad de materias primas e insumos.

El producto consta de dos presentaciones a continuación se presenta la necesidad de materia

prima anual por empaque:

Empaque de 5 huevos

Tabla 71: Necesidades de materia prima (empaque 5 huevos)

Empaque de 18 huevos

Tabla 72: Necesidades de materia prima (empaque 18 huevos)

La codorniz tiene una producción eficiente de 260 anuales aproximadamente. Para poder

cumplir con la programa de producción se necesitan la siguiente cantidad de codornices por

año.

Tabla 73: Cantidad requerida de codornices

MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua Lt 139,044 145,713 153,301 161,282 168,250

Cloro Lt 1,277 1,338 1,408 1,481 1,545

Bolsa chica Unidad 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Bolsa grande Unidad - - - - -

Caja chica Unidad 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Caja grande Unidad - - - - -

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMPAQUE DE 5

HUEVOS


Agua Lt 61,959 64,929 68,311 71,867 74,972

Cloro Lt 569 596 627 660 689

Bolsa chica Unidad - - - - -

Bolsa grande Unidad 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

Caja chica Unidad - - - - -

Caja grande Unidad 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMPAQUES DE 18

HUEVOS

CANTIDAD REQUERIDA Dic-17 2018 2019 2020 2021 2022

Codornices de postura 845 11,597 12,153 12,786 13,451 14,033

104

Proyección de necesidad de materia prima para proceso de postura

Tabla 74: Proyección de necesidad de materia primera para proceso

Total de materia Prima e insumos requeridos por año del proyecto

Tabla 75: Total materia primera e insumos requeridos por año del proyecto

6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos.

Programa de compra anual proyectada

Tabla 76: Programa de compra anual proyectada


Codorniz Unidad 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Kg 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193

Sacha inchi Kg 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259

Hipoclorito de sodio Lt 63 66 69 73 76

Agua Lt 41,749 43,751 46,030 48,424 50,519

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE POSTURA DE HUEVOS

NECESIDAD MATERIA PRIMA

E INSUMOSUnidad Dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua Lt 1,473 242,752 254,393 267,641 281,573 293,741

Cloro Lt 11 1,846 1,934 2,035 2,141 2,234

Bolsa chica Unidad 2,643 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Bolsa grande Unidad 303 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

Caja chica Unidad 2,643 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Caja grande Unidad 303 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

Codorniz Unidad 845 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Kg 583 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193

Sacha inchi Kg 127 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259

Hipoclorito de sodio Lt 0 63 66 69 73 76

COMPRA MATERIA PRIMA

(unidades)Unidad Dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua m3 2 243 255 268 282 294

Cloro Galon 3 489 512 539 567 591

Bolsa chica Millar 3 426 447 470 494 516

Bolsa grande Millar 1 52 56 59 62 64

Caja chica Millar 3 426 447 470 494 516

Caja grande Millar 1 52 56 59 62 64

Codorniz Unidad 845 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Saco 50Kg 12 1,921 2,013 2,118 2,228 2,324

Sacha inchi Bolsa 10Kg 13 2,088 2,188 2,302 2,422 2,526

Hipoclorito de sodio Botella Lt 1 63 66 70 73 76

PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR AÑO (CANTIDADES)

105

Presupuesto de compra de materia prima por año

Tabla 77: Presupuesto de compra de materia prima por año

6.2.5 Requerimiento de mano de obra directa.

AVICO SAC cuenta con un plan de producción anual proyectado por presentación y en los

años de vigencia del proyecto.

Tabla 78: Requerimiento de mano de obra directa

Para poder cumplir con la producción anual la empresa necesita una cantidad determinada

de aves ponedoras y un número de operarios que atenderá la producción. Cabe resaltar, que

cada operario puede atender 5000 codornices según estudio técnico. Para años proyectados

se requieren el siguiente número de aves ponedoras

Tabla 79: Cantidad requerida



Total empaques 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226


CANTIDAD REQUERIDA 2018 2019 2020 2021 2022



106

Tiempo estimado que demanda cada proceso para la producción de un lote de 1500 huevos:

Tabla 80: Tiempo estimado para el proceso

Se multiplica el envase por el contenido y se divide entre la producción de 1500 huevos esto

multiplicado por el tiempo de producción.

Horas Hombre

Tabla 81: Horas hombre

Tabla 82: Fórmula horas hombre por año

Cantidad de operarios requeridos para el proceso detallado y proyectado por año según

estimación de producción del producto

Proceso

Tiempo

minutos de

MOD

Lavado de huevos 20

Cocido 15

Enfriado 15

Cernido 10

Pelado 10


Sellado al vacio 42

Empaque en caja 25

Embalaje 25

Almacenamiento 10



Horas hombre requeridos 2018 2019 2020 2021 2022EMPAQUE DE 5 HUEVOS 5145 5391 5672 5967 6225EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2292 2402 2527 2659 2774

Total horas hombre requerido 7,437 7,794 8,200 8,627 8,999





107

Tabla 83: Cantidad de operarios requeridos para el proceso

6.3 Tecnología para el proceso

6.3.1 Maquinarias.

Jaula

Para el cuidado de las aves se necesitan jaulas donde permanecerán las codornices, estas

jaulas están conformadas en grupos de 5 y apiladas. Además, cuentan con 3 separaciones

donde habitaran 10 aves por compartimiento, de tal forma que en cada jaula permanecerán

30 aves y 150 aves por módulo.

Material: Acero inoxidable que permite una mejor limpieza. Las jaulas ubicadas en la

parte inferior cuenta con una abertura no menor a 10 mm.

Capacidad: Cada jaula por 2mt2 tiene capacidad de 120 codornices y para albergar

una población de 1000 aves en jaula se requiere 35.2mt2 de terreno y con pirámides

de 5 jaulas con una separación de 1.25 mt entre módulos.

Tecnología: Para facilitar la recolección de huevos es conveniente emplear el sistema

“ROLL WAY”, este sistema de piso inclinado de 5 grados es suficiente para un buen

desplazamiento del huevo.

Figura 14: Jaula

Centro de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5






108

6.3.2 Equipos.

Olla Industrial

Capacidad: 500 huevos de codorniz

Material: Acero Inoxidable AISI 304

Figura 15: Olla Industrial

Máquina Peladora de Huevos Codorniz

Capacidad: 10 000 huevos por hora

Material Acero Inoxidable

Energía 400 W

Figura 16: Máquina peladora

Máquina selladora al vacío

Dimensiones: 540 x 490 x 550.

Peso: 73Kg.

Bombeo Velocidad: 20

Alimentación eléctrica: 110/220

Bombeo Velocidad: 20

Figura 17: Máquina selladora

109

Cocina Industrial

Cocina industrial de 3 hornillas.

Acero inoxidable calidad 304 AISI 2b.

Fabricado íntegramente en placha de

1.2 mm.

Patas de tubo cuadrado 1" ½.

2 parrillas de 35 x 40 de fierro fundido.

Quemadores tipo chifero alta presión.

Plancha en ves una parrilla.

Figura 18: Cocina Industrial

Refrigeradora industrial

Refrigerador Industrial Visicooler.

Largo 150 cm.

Altura 2 metros.

Fondo 80 cm.

parrillas regulables con gancho.

Ventiladores que fuerzan el frio.

Luces led.

Figura 19: Refrigeradora Industrial

Peugeot Bipper

Largo total (mm) - 3 864 Ancho total (mm) - 1 816

Altura total (mm) - 1 721

Capacidades

Peso neto (kg) - 1 090 Peso Bruto (kg) - 1 700 Carga

útil (Kg) - 610

Máx. Carga en el techo (Kg) – 75 Volumen de carga

(m3) - 2.8

Figura 20: Auto

110

Número de ocupantes – 2

Sistema THERMO KING

6.3.3 Herramientas.

Balanza de 100 Kg

Capacidad: hasta100kg

Grado de protección para uso general, seco.

Balanza de 5 Kg

Para insumos de menor proporción

5KG

Figura 21: Balanza 5kg

100 KG

Figura 22: Balanza 100kg

Mesa de trabajo de acero inoxidable

Medidas: 3.00 m. largo x 1.5 ancho

Fabricado en total Acero Inoxidable calidad AISI 3042B, (Uso gastronómico).

Tablero superior fabricado con plancha de 1/16"de espesor.

Tablero inferior de Acero Inoxidable para su aprovechamiento.

Bordes encajonados.

Con omegas debajo de cada nivelen Acero Inoxidable

111

Patas tubulares de Acero Inoxidable.

Proceso de soldadura TIG para uniones.

Figura 23: Mesa de acero

6.3.4 Utensilios.

Bandejas de Plástico para almacenamiento

Tipo calada.

Material de plástico

Medidas: Ancho 400 mm x Largo 600 mm

Alto x200 mm

Canasto de paredes colapsables.

Peso 2,2 kg

Figura 24: Bandeja de plástico

Parihuelas de plástico

Material polietileno de alta resistencia

Fácil de limpiar

Resistente a altas temperaturas y soporta rayos UV

Fácil traslado

Embonable de superficie rejada.

Figura 25: Parihuelas de plástico

112

6.4 Localización

6.4.1 Macro Localización.

El local se encuentra ubicado en el departamento de Lima, esto se debe a que es la ciudad

donde se realizara el proyecto; además de contar con el mayor índice de personas con el

poder adquisitivo delimitado para el proyecto. Para poder delimitar la ubicación del local se

tomó en cuenta factores como:

Nivel de acceso

Costo de alquiler

Clima

Proveedores

Figura 26: Mapa ubicación

6.4.2 Micro Localización.

Descripción del Centro de Operaciones

El centro de operaciones se encuentra ubicado en el distrito de Pachacamac, por estar cerca

nuestro mercado potencial que son los supermercados de las zonas 6 y 7 de Lima

Metropolitana. Así como también por la cercanía que tenemos con los proveedores, lo cual

también es muy importante para nosotros.

Dentro del área, se encontrará el área de cuidado de codornices, el cual ocupará un 40%,

113

producción del producto final un 40%, un 10% área administrativa y 10% tendrá como

actividad el área de despacho.

6.4.3 Gastos de adecuación.

6.4.4 Gastos de servicios.

6.4.5 Plano con Proyecto: Distribución de las máquinas y equipos.

Los parámetros para la distribución de las áreas dentro de local, permitirán usar el espacio de

manera eficiente. Así, se optimizarán los procesos y lograrán estándares de limpieza y orden

necesarios como:

Los procesos seguirán una secuencia lógica, en toda la planta.

Los espacios disponibles, se aprovecharán al máximo.

Los trabajadores contarán con los insumos básicos para desempeñar sus labores

El almacenamiento del producto, como los alimentos de las codornices, se realizarán

en espacios adecuados, contando con las garantías respectivas para la conservación

de los mismos.

Las áreas de trabajo contarán con una adecuada iluminación, la necesaria para la

tranquilidad de las aves, y para el trabajo de los operarios.

Se contará con extintores en caso de emergencia de incendio.

Tachos de basura especiales para el desecho de merma o basura productos de la

operación y limpieza de la Planta, estarán ubicados estratégicamente.

114

Figura 27: Plano

6.4.6 Descripción del centro de operaciones.

Área Administrativa:

Se considerará una oficina donde se ubicará el gerente de administración y logística. También

un espacio para el Asistente de Ventas, así como también un comedor y cocina a la medida

para los operarios.

Área de Producción:

El ambiente más importante de la planta, ya que es aquí donde se producen los huevos y se

procesan. Aquí se encontrarán las jaulas, y en otro espacio el área de post producción, lo que

es ya el producto final.

Área de Vestuario:

El área cuenta con espacios donde los empleados podrán cambiarse (bancas) y lockers, 02

servicios higiénicos, uno para hombres y otro para mujeres, y que además cuenta con

almacén de artículos de limpieza. Deben cambiarse, para cada cambio de planta.

115

Área de Carga y descarga:

En esta área que cuenta con un portón hacia la calle, es donde se podrá cargar los productos

terminados en el auto para su distribución, así como también se podrá descargar los insumos

que llegan a la planta para procesamiento.

Área de depósito de basura:

Esta área especial por contener los depósitos de basura que da un acceso directo hacia la

calle, zona por la cual se juntan todos los desecho y mermas que arroja la producción.

Área de Almacén:

El área contará con los insumos necesarios. Así como también una balanza para poder pesar

el alimento de las aves y los productos finales.

6.5. Responsabilidad Social frente al Entorno

6.5.1. Impacto ambiental.

El cuidado del medio ambiente es un compromiso que tiene la empresa como parte de la

sociedad. Es por ello, que los productos e insumos empleados contaran con sello de distinción

ecológico.

Control de residuos

Consumo inteligente de agua

Ahorro de energía

Insumos reciclables

Por ello, hemos consideramos reducción del material utilizado en los huevos. Igualmente la

basura será tratada a fin de eliminar residuos contaminantes

Uso racional del agua

Se considera que la utilización del agua para la alimentación de las codornices será

optimizando las cantidades necesarias evitando así el desperdicio del líquido vital.

Manejo de desechos

Se enviará el desperdicio, en unos casos a la utilización como abono, y en otros se venderán

como subproductos, evitando el arrojo de desperdicio, contribuyendo de esta manera a la

116

protección del medio ambiente.

Técnicas de reciclaje

Se procederá a la separación por tipo de desecho y clasificación. La empresa contara con

depósitos por tipo de residuo.

Reducción de residuos

El contar con reservorios de material re utilizable permite un ahorro en los costos y un menor

grado de contaminación ambiental.

6.5.2. Con los trabajadores.

Cumplimiento de las normas de trabajo

Dentro de la organización prima el respeto mutuo entre los integrantes de la

organización a fin de salvaguardar las relaciones laborales.

Se invertirá en el desarrollo del trabajador y su satisfacción en el trabajo, haciendo

siempre feed back

.

Si bien, el primer enfoque es el medio ambiente, igual de relevante es el recurso humano, ya

que esta empresa depende en un 80% del personal operario. Los trabajadores contaran con

capacitaciones constantes, actividades recreacionales y estarán regidos dentro de una política

laboral responsable.

6.5.3. Con la comunidad.

Participaremos en eventos donde personas se hayan visto afectados por un desastre

natural u otro; y necesiten un tipo de alimentación que les ayude afrontar alergias y

enfermedades digestivas.

Se brindara programas y charlas de educación alimentaria

Programas de buen consumo en las zonas más pobre del sector

117

Capitulo VII: Estados financieros proyectados

7.1 Inversiones

7.1.1 Inversión en activo fijo depreciable.

Los activos fijos, han sido detallados según el área donde se ubican; así como por la cantidad requerida, costo con y sin IGV

desglosado como se muestra en el siguiente cuadro:

Descripcion CantidadCosto unitario (sin

IGV)Costo total (sin IGV) IGV 18 % Costo total (con IGV)

PRODUCCIÓN

Jaulas 141 350S/. 49,350S/. 8,883S/. 58,233S/.

Máquina Furgorifica 1 13,305S/. 13,305S/. 2,395S/. 15,700S/.

Peladora 1 9,915S/. 9,915S/. 1,785S/. 11,700S/.

Selladora 1 5,508S/. 5,508S/. 992S/. 6,500S/.

Cocina Industrial 1 4,492S/. 4,492S/. 808S/. 5,300S/.

Computadoras 2 1,780S/. 3,559S/. 641S/. 4,200S/.

Mesas de acero inoxidable 4 763S/. 3,051S/. 549S/. 3,600S/.

Olla industrial 2 1,271S/. 2,542S/. 458S/. 3,000S/.

Aire acondicionado 2 1,060S/. 2,120S/. 382S/. 2,502S/.

Enfriadora 2 1,017S/. 2,034S/. 366S/. 2,400S/.

Escurridora 2 1,017S/. 2,034S/. 366S/. 2,400S/.

Lavadero con 2 posas de ace inox 2 1,017S/. 2,034S/. 366S/. 2,400S/.

S/. 41,495 S/. 99,945 S/. 17,990 S/. 117,935

VENTAS

Laptop 1 1,609S/. 1,609S/. 290S/. 1,899S/.

1,609.00S/. 1,609.00S/. 289.62S/. 1,898.62S/.

ADMINISTRATIVA

Computadoras 2 1,780S/. 3,559S/. 641S/. 4,200S/.

Impresora 1 1,058S/. 1,058S/. 191S/. 1,249S/.

2,838S/. 4,618S/. 831S/. 5,449S/.

S/. 106,171 S/. 19,111 S/. 125,282

TOTAL ACTIVOS FIJOS - VENTAS S/.

TOTAL ACTIVOS FIJOS -

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.

ACTIVOS FIJOS - INVERSION AÑO 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS - PRODUCCIÓN S/.

118

7.1.2 Inversión en activo intangible.

Son aquello gastos en los que incurre la empresa antes del inicio de operaciones como se muestra en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION Cant. Costo unitario S/. Total Valor Venta IGV 18 %Total Precio de

Venta

Búsqueda de índices ante la SUNARP 1 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00

Pago de tasa registral para reserva de nombre ante la SUNARP 1 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00

Elaboración de minuta 1 S/. 300.70 S/. 300.70 S/. 54.13 S/. 354.83

Escritura Pública ante notario público 1 S/. 556.30 S/. 556.30 S/. 100.13 S/. 656.43

Gastos Administrativos Notaria 1 S/. 75.20 S/. 75.20 S/. 13.54 S/. 88.74

Elevar la escritura pública a SUNARP 1 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00

Costo de Libros contables (4) Resolución de

Superintendencia 226-2013/SUNAT 1 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 14.40 S/. 94.40

Legalización libros contables 1 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 21.60 S/. 141.60

TOTAL CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/. 1,245.20 S/. 203.80 S/. 1,449.00

Búsqueda fonética - figurativa 3 S/. 31.00 S/. 93.00 S/. 16.74 S/. 109.74

Registro de marca y Logo (13.90% de la UIT) 2 S/. 549.05 S/. 1,098.10 S/. 197.66 S/. 1,295.76

Registro de Nombre Comercial (13.90% de la UIT) 1 S/. 549.05 S/. 549.05 S/. 98.83 S/. 647.88

Registro de Código de barras 1 S/. 423.73 S/. 423.73 S/. 76.27 S/. 500.00

Publicación en Diario El Peruano 3 S/. 200.00 S/. 600.00 S/. 108.00 S/. 708.00

TOTAL REGISTRO DE MARCAS O PATENTES S/. 2,763.88 S/. 497.50 S/. 3,261.38

Local: Distrito Pachacamac

Licencia de Funcionamiento 1 S/. 136.00 S/. 136.00 S/. 136.00

Inscripción de seguridad en Defensa Civil 1 S/. 76.00 S/. 76.00 S/. 76.00

Registro Sanitario 1 S/. 390.00 S/. 390.00 S/. 390.00

Habilitación sanitaria y HACCP 1 S/. 985.30 S/. 985.30 S/. 177.35 S/. 1,162.65

Carnet de sanidad 4 S/. 16.20 S/. 64.80 S/. 64.80

Defensa Civil 1 S/. 115.00 S/. 115.00 S/. 115.00

TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES S/. 1,767.10 S/. 177.35 S/. 1,944.45

Antivirus 5 S/. 147.50 S/. 737.50 S/. 132.75 S/. 870.25

TOTAL SOFTWARE S/. 737.50 S/. 132.75 S/. 870.25

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES S/. 6,513.68 S/. 1,011.40 S/. 7,525.08

REGISTRO DE MARCAS O PATENTES

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

SOFTWARE

ACTIVOS INTANGIBLES

CONSTITUCION DE LA EMPRESA

119

7.1.3 Inversiones en gastos pre-operativos.

Para poder determinar los gastos pre-operativos

Descripción Cant.

Costo unitario

S/.

Total Valor

Venta IGV 18 %

Total Precio de

Venta

ACONDICIONAMIENTO LOCAL

Acondicionamieto de local 1 S/. 89,975 S/. 89,975 S/. 16,196 S/. 106,171

ALQUILER Y GARANTÍA PRE OPERATIVO

Garantía alquiler local 2 S/. 10,000 S/. 20,000 S/. 20,000

Adelanto alquiler 1 S/. 10,000 S/. 10,000 S/. 10,000

MARKETING

Campaña de lanzamiento 1 S/. 56,540 S/. 56,540 S/. 10,177 S/. 66,718

BIENES NO DEPRECIABLES

Produccion 1 S/. 4,619 S/. 4,619 S/. 831 S/. 5,450

Administracion 1 S/. 2,379 S/. 2,379 S/. 428 S/. 2,807

Ventas 1 S/. 1,768 S/. 1,768 S/. 318 S/. 2,086

INVENTARIOS INICIALES

Materia prima 1 S/. 5,570 S/. 5,570 S/. 1,003 S/. 6,573

Material de empaque 1 S/. 262 S/. 262 S/. 47 S/. 309

Utensilios de produccion 1 S/. 8,390 S/. 8,390 S/. 1,510 S/. 9,900

Uniformes 1 S/. 1,645 S/. 1,645 S/. 296 S/. 1,941

OTROS GASTOS PRE-OPERATIVOS

Personal (planilla de dic 2017) 1 S/. 19,694 S/. 19,694 S/. 19,694

Servicios (diciembre 2017) 1 S/. 6,683 S/. 6,683 S/. 1,203 S/. 7,885

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 227,525 S/. 32,010 S/. 259,534

GASTOS PRE-OPERATIVOS

120

7.1.4 Inversión en inventarios iniciales.

Activos Fijos 106,171.37S/. 19,110.85S/. 125,282.22S/. 21%

Activos Intangibles 6,513.68S/. 1,011.40S/. 7,525.08S/. 1%

Gastos pre-operativos 227,524.69S/. 32,009.52S/. 259,534.22S/. 43%

Capital de Trabajo 214,740.60S/. 214,740.60S/. 35%

Total 554,950.34S/. 52,131.77S/. 607,082.11S/. 100%

Estructura de inversiones año 0

Inversion Inversion sin IGV IGV Inversion con IGV %

Activo Fijo y bienes no depreciables 21%

Activo Intangibles 1%

Gastos pre-operativos 43%

Capital de Trabajo 35%

Inversion %

121

7.1.5 Inversión en capital de trabajo (Método déficit acumulado).

El método de déficit acumulado se determina del valor máximo de déficit incurrido en el primer año. Este valor se da en el 4 mes

como se muestra en el siguiente cuadro:

VENTAS AÑO 1: 1,503,706

INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

SUPERMERCADOS S/. 30,840 S/. 38,550 S/. 46,260 S/. 53,970 S/. 61,680 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100 S/. 77,100

EMPAQUE DE 5 HUEVOS S/. 22,489 S/. 28,111 S/. 33,734 S/. 39,356 S/. 44,978 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223 S/. 56,223


OTROS CANALES S/. 29,308 S/. 36,635 S/. 43,962 S/. 51,289 S/. 58,616 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271 S/. 73,271



Ventas (sin IGV) S/. 60,148 S/. 75,185 S/. 90,222 S/. 105,259 S/. 120,296 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371 S/. 150,371

IGV Ventas S/. 10,827 S/. 13,533 S/. 16,240 S/. 18,947 S/. 21,653 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067 S/. 27,067

Total VENTAS S/. 70,975 S/. 88,719 S/. 106,462 S/. 124,206 S/. 141,950 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437

Cobranza otros canales (contado) S/. 34,584 S/. 43,230 S/. 51,876 S/. 60,521 S/. 69,167 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459 S/. 86,459

Cobranza supermercado (60 dias) S/. 36,391 S/. 45,489 S/. 54,587 S/. 63,685 S/. 72,782 S/. 90,978 S/. 90,978 S/. 90,978 S/. 90,978 S/. 90,978

TOTAL INGRESOS EFECTIVO S/. 34,584 S/. 43,230 S/. 88,267 S/. 106,011 S/. 123,754 S/. 150,144 S/. 159,242 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437 S/. 177,437

EGRESOS EFECTIVO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Materiales S/. 94,069 S/. 28,978 S/. 38,586 S/. 33,215 S/. 34,594 S/. 46,794 S/. 38,739 S/. 37,333 S/. 44,857 S/. 38,193 S/. 37,869 S/. 44,710

Personal S/. 30,492 S/. 31,305 S/. 31,305 S/. 31,305 S/. 36,091 S/. 31,305 S/. 45,665 S/. 32,597 S/. 31,305 S/. 31,305 S/. 39,083 S/. 45,665

Servicios S/. 23,541 S/. 24,273 S/. 25,447 S/. 27,088 S/. 28,254 S/. 32,556 S/. 31,006 S/. 30,556 S/. 30,556 S/. 31,006 S/. 30,556 S/. 32,800

Promocion y Publicidad S/. 3,457 S/. 3,457 S/. 1,687 S/. 4,755 S/. 1,687 S/. 1,687 S/. 1,687 S/. 4,755 S/. 1,687 S/. 1,687 S/. 1,687 S/. 7,587

Responsabilidad Social S/. 531 S/. 826 S/. 0 S/. 295 S/. 0 S/. 295 S/. 0 S/. 295 S/. 0 S/. 295 S/. 0 S/. 1,239

Impuestos S/. 0 S/. 601 S/. 752 S/. 902 S/. 1,053 S/. 1,203 S/. 1,504 S/. 17,578 S/. 19,320 S/. 18,686 S/. 19,657 S/. 19,752

Pago IGV (al estado) - Del módulo de IGV S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 16,075 S/. 17,817 S/. 17,182 S/. 18,153 S/. 18,248

PAGO A CUENTA IMPUESTO RENTA (1%) S/. 601 S/. 752 S/. 902 S/. 1,053 S/. 1,203 S/. 1,504 S/. 1,504 S/. 1,504 S/. 1,504 S/. 1,504 S/. 1,504

Prestamo S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491

Cuotas prestamos S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491 S/. 12,491

Total egresos efectivo S/. 164,582 S/. 101,931 S/. 110,267 S/. 110,051 S/. 114,170 S/. 126,330 S/. 131,092 S/. 135,605 S/. 140,216 S/. 133,663 S/. 141,343 S/. 164,243

Saldo de caja (ingresos - egresos) -S/. 129,998 -S/. 58,701 -S/. 22,001 -S/. 4,040 S/. 9,584 S/. 23,813 S/. 28,150 S/. 41,832 S/. 37,221 S/. 43,774 S/. 36,095 S/. 13,195

Saldo de caja inicial S/. 0 -S/. 129,998 -S/. 188,700 -S/. 210,700 -S/. 214,741 -S/. 205,157 -S/. 181,343 -S/. 153,193 -S/. 111,361 -S/. 74,140 -S/. 30,366 S/. 5,729

Saldo de caja final (acumulado) -S/. 129,998 -S/. 188,700 -S/. 210,700 -S/. 214,741 -S/. 205,157 -S/. 181,343 -S/. 153,193 -S/. 111,361 -S/. 74,140 -S/. 30,366 S/. 5,729 S/. 18,923

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

122

7.1.6 Liquidación del IGV.

7.1.7 Resumen de estructura de inversiones.

MODULO DE IGV Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

IGV Ventas 10,827S/. 13,533S/. 16,240S/. 18,947S/. 21,653S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/. 27,067S/.

IGV Materiales -14,350S/. -4,420S/. -5,886S/. -5,067S/. -5,277S/. -7,138S/. -5,909S/. -5,695S/. -6,843S/. -5,826S/. -5,777S/. -6,820S/.

IGV Servicios -1,646S/. -1,826S/. -2,005S/. -2,187S/. -2,434S/. -3,090S/. -2,785S/. -2,785S/. -2,785S/. -2,785S/. -2,785S/. -3,127S/.

IGV Promocion y Publicidad -527S/. -527S/. -257S/. -725S/. -257S/. -257S/. -257S/. -725S/. -257S/. -257S/. -257S/. -1,157S/.

IGV Responsabilidad Social -81S/. -126S/. -S/. -45S/. -S/. -45S/. -S/. -45S/. -S/. -45S/. -S/. -189S/.

IGV Activos tangibles -19,111S/.

IGV Activos intangibles -1,011S/.

IGV Gastos preoperativos -32,010S/.

IGV Neto -52,132 -5,777 6,633 8,091 10,923 13,685 16,536 18,115 17,817 17,182 18,153 18,248 15,773

Credito fiscal -52,132 -57,909 -51,276 -43,185 -32,262 -18,577 -2,041 0 0 0 0 0 0

Pago de IGV 0 - - - - - - 16,075 17,817 17,182 18,153 18,248 15,773

123

7.2 Financiamiento

7.2.1 Estructura de financiamiento.

El proyecto tendrá un aporte de capital propio que equivale al 51.4% y un financiamiento del

48.59 % del total.

7.2.2 Financiamiento de activo fijo.

Para el proyecto se decidió el financiamiento del 99.7% del activo fijo Como se muestra en el

siguiente cuadro:

Aporte S/ Porcentaje

Capital propio 312,082 51.41%

Prestamo 295,000 48.59%

Total 607,082 100%

Descripcion CantidadCosto total (con

IGV)Capital propio Prestamo

PRODUCCIÓN

Jaulas 141 58,233S/. 58,233S/.

Máquina Furgorifica 1 15,700S/. 15,700S/.

Peladora 1 11,700S/. 11,700S/.

Selladora 1 6,500S/. 6,500S/.

Cocina Industrial 1 5,300S/. 5,300S/.

Computadoras 2 4,200S/. 4,200S/.

Mesas de acero inoxidable 4 3,600S/. 3,600S/.

Olla industrial 2 3,000S/. 3,000S/.

Aire acondicionado 2 2,502S/. 2,502S/.

Enfriadora 2 2,400S/. 2,400S/.

Escurridora 2 2,400S/. 2,400S/.

Lavadero con 2 posas de ace inox 2 2,400S/. 282S/. 2,118S/.

S/. 117,935 S/. 282 S/. 117,652

VENTAS -S/.

Laptop 1 1,899S/. 1,899S/.

1,898.62S/. -S/. S/. 1,899

ADMINISTRATIVA -S/.

Computadoras 2 4,200S/. 4,200S/.

Impresora 1 1,249S/. 1,249S/.

5,449S/. -S/. S/. 5,449

S/. 125,282 S/. 282 S/. 125,000

0.23 99.77

TOTAL ACTIVOS FIJOS - VENTAS S/.

TOTAL ACTIVOS FIJOS -

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.

TOTAL ACTIVOS FIJOS - PRODUCCIÓN S/.

Inversion Activos fijos

124

Este financiamiento se realizó tras una evaluación crediticia en diversas entidades y tras un

análisis de porcentaje de interés. Finalmente, se obtuvo el financiamiento por el banco BBVA

Continental que brinda una tasa del 20% en un periodo de 4 años. Se presenta el cronograma

de pago en la siguiente imagen:

PRESTAMO 125,000S/.

TEA 18.00%

TCEA 20.00% BBVA

TEM 1.53%

PLAZO 4 años

CUOTA MENSUAL 3,696.18S/.

Periodo Deuda Interes Amortizacion Cuota

1 125,000 1,914 1,782 3,696

2 123,218 1,886 1,810 3,696

3 121,408 1,859 1,837 3,696

4 119,570 1,831 1,866 3,696

5 117,705 1,802 1,894 3,696

6 115,810 1,773 1,923 3,696

7 113,887 1,744 1,953 3,696

8 111,935 1,714 1,983 3,696

9 109,952 1,683 2,013 3,696

10 107,939 1,652 2,044 3,696

11 105,896 1,621 2,075 3,696

12 103,821 1,589 2,107 3,696

13 101,714 1,557 2,139 3,696

14 99,575 1,524 2,172 3,696

15 97,403 1,491 2,205 3,696

16 95,198 1,457 2,239 3,696

17 92,959 1,423 2,273 3,696

18 90,686 1,388 2,308 3,696

19 88,379 1,353 2,343 3,696

20 86,035 1,317 2,379 3,696

21 83,656 1,281 2,415 3,696

22 81,241 1,244 2,452 3,696

23 78,789 1,206 2,490 3,696

24 76,299 1,168 2,528 3,696

25 73,770 1,129 2,567 3,696

26 71,204 1,090 2,606 3,696

27 68,598 1,050 2,646 3,696

28 65,952 1,010 2,686 3,696

29 63,265 969 2,728 3,696

30 60,538 927 2,769 3,696

31 57,768 884 2,812 3,696

32 54,956 841 2,855 3,696

33 52,102 798 2,899 3,696

34 49,203 753 2,943 3,696

35 46,260 708 2,988 3,696

36 43,272 662 3,034 3,696

37 40,238 616 3,080 3,696

38 37,158 569 3,127 3,696

39 34,031 521 3,175 3,696

40 30,856 472 3,224 3,696

41 27,632 423 3,273 3,696

42 24,359 373 3,323 3,696

43 21,036 322 3,374 3,696

44 17,662 270 3,426 3,696

45 14,236 218 3,478 3,696

46 10,757 165 3,531 3,696

47 7,226 111 3,586 3,696

48 3,640 56 3,640 3,696

TOTAL 52,416 125,000 177,416

PRESTAMO ACTIVO FIJO

125

7.2.3 Financiamiento de Capital de trabajo

El proyecto necesita un capital mínimo de trabajo de S/ 214 741. Esto se obtiene al determinar

el mayor déficit de caja proyectado en el primer año. A continuación se muestra el capital de

trabajo requerido en el proyecto y su recuperación al finalizar el mismo.

La empresa Huevico contara con un aporte de capital propio de S/ 44 741 y un financiamiento

por S/ 170 000. Este financiamiento se dará por el Banco Continental que brinda una TCEA

de 24% y será pagado en un plazo de 2 años.

Deuda Interes Amortizacion Cuota

Año 1 125,000 21,068 23,286 44,354

Año 2 101,714 16,411 27,943 44,354

Año 3 73,770 10,822 33,532 44,354

Año 4 40,238 4,116 40,238 44,354

TOTAL 52,416 125,000 177,416

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,503,706S/. 1,589,660S/. 1,680,527S/. 1,776,588S/. 1,878,141S/.

Capital de trabajo necesario 214,741S/. 227,015S/. 239,992S/. 253,710S/. 268,213S/.

Inversion capital de trabajo -214,741S/. -12,275S/. -12,977S/. -13,718S/. -14,502S/.

Recuperacion de capital de trabajo 268,213S/.

Deuda Interes Amortizacion Cuota

Año 1 170,000 29,642 75,893 105,535

Año 2 94,107 11,427 94,107 105,535

TOTAL 41,069 170,000 211,069

126

PRESTAMO 170,000S/.

TEA 22.00%

TCEA 24.00% BBVA

TEM 1.81%

PLAZO 2 años

CUOTA MENSUAL 8,794.55S/.

Periodo Deuda Interes Amortizacion Cuota

1 170,000 3,075 5,720 8,795

2 164,280 2,971 5,823 8,795

3 158,457 2,866 5,928 8,795

4 152,529 2,759 6,036 8,795

5 146,493 2,650 6,145 8,795

6 140,348 2,539 6,256 8,795

7 134,092 2,425 6,369 8,795

8 127,723 2,310 6,484 8,795

9 121,239 2,193 6,602 8,795

10 114,637 2,074 6,721 8,795

11 107,916 1,952 6,843 8,795

12 101,074 1,828 6,966 8,795

13 94,107 1,702 7,092 8,795

14 87,015 1,574 7,221 8,795

15 79,794 1,443 7,351 8,795

16 72,443 1,310 7,484 8,795

17 64,959 1,175 7,620 8,795

18 57,339 1,037 7,757 8,795

19 49,582 897 7,898 8,795

20 41,684 754 8,041 8,795

21 33,643 609 8,186 8,795

22 25,457 460 8,334 8,795

23 17,123 310 8,485 8,795

24 8,638 156 8,638 8,795

TOTAL 41,069 170,000 211,069

PRESTAMO CAPITAL DE TRABAJO

127

7.3 Ingresos anuales

7.3.1 Ingresos por ventas.

El producto cuenta con dos presentaciones y se proyecta el siguiente programa de ventas:

El producto se ofrece bajo do modalidades de pago. La primera es a supermercados que

cuenta con una política de pago de 60 a 90 días. La segunda está destinada a

establecimientos que realizan pagos al contado.

Programa ventas (empaques) 2018 2019 2020 2021 2022SUPERMERCADOS 355,021 375,315 396,769 419,448 443,425



OTROS CANALES 314,895 332,895 351,924 372,040 393,307



Total empaques 669,917 708,210 748,692 791,489 836,731

ProductoPrecio de venta

sugerido al publicoMargen del canal

Precio de venta al

canalIGV Valor venta

SUPERMERCADOS

EMPAQUE DE 5 HUEVOS 3.00S/. 30% 2.10S/. S/. 0.32 S/. 1.78


OTROS CANALES



Programa ventas (soles) 2018 2019 2020 2021 2022

SUPERMERCADOS S/. 771,001 S/. 815,072 S/. 861,663 S/. 910,917 S/. 962,986

EMPAQUE DE 5 HUEVOS S/. 562,227 S/. 594,364 S/. 628,339 S/. 664,256 S/. 702,225


OTROS CANALES S/. 732,705 S/. 774,588 S/. 818,864 S/. 865,672 S/. 915,155



Total Ventas (sin IGV) S/. 1,503,706 S/. 1,589,660 S/. 1,680,527 S/. 1,776,588 S/. 1,878,141

IGV S/. 270,667 S/. 286,139 S/. 302,495 S/. 319,786 S/. 338,065

Ventas (con IGV) S/. 1,774,373 S/. 1,875,799 S/. 1,983,022 S/. 2,096,374 S/. 2,216,206

128

7.3.2 Recuperación de capital de trabajo.

La recuperación del capital de trabajo está determinada por los incrementales anuales menos

la inversión de capital. Para ello, se tiene en consideración el capital de trabajo requerido por

año del proyecto en base a las ventas proyectadas

7.3.3 Valor de desecho neto del activo fijo.

Los activos fijos son depreciados según el porcentaje establecido por SUNAT

Para efectos de cálculo de depreciación se debe tener en consideración los años de vida

contable del activo. Este se multiplica por el porcentaje depreciado y se divide entre los años

contables.


Ventas 1,503,706S/. 1,589,660S/. 1,680,527S/. 1,776,588S/. 1,878,141S/.

Capital de trabajo necesario 214,741S/. 227,015S/. 239,992S/. 253,710S/. 268,213S/.

Inversion capital de trabajo -214,741S/. -12,275S/. -12,977S/. -13,718S/. -14,502S/.

Recuperacion de capital de trabajo 268,213S/.

129

DescripcionCosto total

(sin IGV)

Vida util

contable

(años)

Depreciacion

AÑO 1

Depreciacion

AÑO 2

Depreciacion

AÑO 3

Depreciacion

AÑO 4

Depreciacion

AÑO 5

Depreciacion

acumulada

(5 años)

Valor en libros

(5to año)

Valor

mercado S/.

Valor residual al

5to año

(Valor de

desecho neto)

Jaulas S/. 49,350 10 S/. 4,935 S/. 4,935 S/. 4,935 S/. 4,935 S/. 4,935 S/. 24,675 S/. 24,675 S/. 24,675 S/. 24,675

Máquina Furgorifica S/. 13,305 10 S/. 1,331 S/. 1,331 S/. 1,331 S/. 1,331 S/. 1,331 S/. 6,653 S/. 6,653 S/. 6,653 S/. 6,653

Peladora S/. 9,915 10 S/. 992 S/. 992 S/. 992 S/. 992 S/. 992 S/. 4,958 S/. 4,958 S/. 4,958 S/. 4,958

Selladora S/. 5,508 10 S/. 551 S/. 551 S/. 551 S/. 551 S/. 551 S/. 2,754 S/. 2,754 S/. 2,754 S/. 2,754

Cocina Industrial S/. 4,492 10 S/. 449 S/. 449 S/. 449 S/. 449 S/. 449 S/. 2,246 S/. 2,246 S/. 2,246 S/. 2,246

Computadoras S/. 3,559 4 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 0 S/. 3,559 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Mesas de acero inoxidable S/. 3,051 10 S/. 305 S/. 305 S/. 305 S/. 305 S/. 305 S/. 1,525 S/. 1,525 S/. 1,525 S/. 1,525

Olla industrial S/. 2,542 10 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271

Aire acondicionado S/. 2,120 10 S/. 212 S/. 212 S/. 212 S/. 212 S/. 212 S/. 1,060 S/. 1,060 S/. 1,060 S/. 1,060

Enfriadora S/. 2,034 10 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017

Escurridora S/. 2,034 10 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017

Lavadero con 2 posas de ace inox S/. 2,034 10 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 203 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017

TOTAL S/. 99,945 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 9,639 S/. 51,752 S/. 48,193 S/. 48,193 S/. 48,193

Laptop S/. 1,609 4 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 0 S/. 1,609 S/. 0 S/. 0 S/. 0

TOTAL S/. 1,609 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 0 S/. 1,609 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Computadoras S/. 3,559 4 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 0 S/. 3,559 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Impresora S/. 1,058 4 S/. 265 S/. 265 S/. 265 S/. 265 S/. 0 S/. 1,058 S/. 0 S/. 0 S/. 0

TOTAL S/. 4,618 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 0 S/. 4,618 S/. 0 S/. 0 S/. 0

S/. 106,171 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 9,639 S/. 57,979 S/. 48,193 S/. 48,193 S/. 48,193

DEPRECIACION Y VALOR DE DESECHO - INVERSION AÑO 0

PRODUCCIÓN

VENTAS

ADMINISTRATIVA

S/. 8,675

S/. 56,867VALOR DE DESECHO CON IGV

IGV

130

7.4 Costos y gastos anuales

7.4.1 Egresos desembolsables.

7.4.1.1 Presupuesto de materias primas e insumos.


(unidades)Unidad dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua m3 2 365 382 402 423 441

Cloro Galon 4 734 768 808 850 887





Codorniz Unidad 1,111 16,299 18,229 19,178 20,177 21,049

Purina Saco 50Kg 16 2,883 3,019 3,176 3,342 3,486




COMPRA MATERIA PRIMA (soles) dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua S/. 15 S/. 2,663 S/. 2,787 S/. 2,933 S/. 3,086 S/. 3,218

Cloro S/. 44 S/. 8,024 S/. 8,396 S/. 8,833 S/. 9,292 S/. 9,697

Bolsa chica S/. 169 S/. 27,076 S/. 28,390 S/. 29,831 S/. 31,398 S/. 32,754

Bolsa grande S/. 85 S/. 6,695 S/. 7,034 S/. 7,458 S/. 7,797 S/. 8,136

Caja chica S/. 271 S/. 43,322 S/. 45,424 S/. 47,729 S/. 50,237 S/. 52,407

Caja grande S/. 102 S/. 8,034 S/. 8,441 S/. 8,949 S/. 9,356 S/. 9,763

Codorniz S/. 3,766 S/. 55,251 S/. 61,793 S/. 65,010 S/. 68,397 S/. 71,353

Purina S/. 678 S/. 122,161 S/. 127,924 S/. 134,576 S/. 141,610 S/. 147,712

Sacha inchi S/. 432 S/. 79,678 S/. 83,441 S/. 87,788 S/. 92,339 S/. 96,331

Hipoclorito de sodio S/. 8 S/. 797 S/. 839 S/. 881 S/. 924 S/. 966

Costo materia prima (sin IGV) S/. 5,570 S/. 353,701 S/. 374,468 S/. 393,988 S/. 414,436 S/. 432,335

IGV S/. 1,003 S/. 63,666 S/. 67,404 S/. 70,918 S/. 74,599 S/. 77,820

Costo materia prima (con IGV) S/. 6,573 S/. 417,367 S/. 441,872 S/. 464,906 S/. 489,035 S/. 510,155

23.5% 23.6% 23.4% 23.3% 23.0%

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR AÑO (SOLES)

131

7.4.1.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa.

CARGO AREA

TIPO DE

COSTO Y

GASTO

CANT.SUELDO

MENSUALBONO

SCTR

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICACION

(JUL-DIC)ESSALUD CTS

TOTAL GASTO

REMUNERACIÓN POR

TRABAJADOR

TOTAL PLANILLA

Operarios de produccion Producción MOD 10 1,200S/. -S/. 18S/. 1,218S/. 14,616S/. 1,218S/. 1,425S/. 660S/. 17,919S/. 179,188S/.

Total 10 179,188S/.

PLANILLA AÑO 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MANO DE OBRA DIRECTA 10 10 10 12 12

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 215,026 S/. 215,026

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020

Basico S/. 144,000 S/. 144,000 S/. 144,000 S/. 172,800 S/. 172,800

Bono S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

S.C.T.R S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,592 S/. 2,592

Gratificación S/. 12,180 S/. 12,180 S/. 12,180 S/. 14,616 S/. 14,616

CTS S/. 6,598 S/. 6,598 S/. 6,598 S/. 7,917 S/. 7,917

ESSALUD S/. 14,251 S/. 14,251 S/. 14,251 S/. 17,101 S/. 17,101

TOTAL MOD S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 179,188 S/. 215,026 S/. 215,026

132

7.4.1.3 Presupuesto de costos indirectos.

MATERIAL INDIRECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Material de Empaque S/. 48,470 S/. 50,747 S/. 53,393 S/. 56,172 S/. 58,597

Utensilios de produccion S/. 28,847 S/. 29,864 S/. 31,085 S/. 32,508 S/. 33,729

Uniformes de personal S/. 1,645 S/. 3,290 S/. 3,290 S/. 3,948 S/. 3,948

Material de oficina S/. 676 S/. 676 S/. 676 S/. 676 S/. 676

Material de limpieza S/. 2,662 S/. 2,662 S/. 2,662 S/. 2,662 S/. 2,662

Total S/. (SIN IGV) S/. 82,301 S/. 87,240 S/. 91,106 S/. 95,967 S/. 99,612

SERVICIOS

Energía Eléctrica S/. 25,134 S/. 26,571 S/. 28,090 S/. 29,696 S/. 31,393

Agua S/. 10,754 S/. 11,369 S/. 12,018 S/. 12,705 S/. 13,432

Arbitrios S/. 1,530 S/. 1,530 S/. 1,530 S/. 1,530 S/. 1,530

Servicio de teléfono - internet S/. 198 S/. 198 S/. 198 S/. 198 S/. 198

Servicio celular corporativo S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381 S/. 381

Alquiler local S/. 102,000 S/. 102,000 S/. 102,000 S/. 102,000 S/. 102,000

Servicio de contabilidad S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio limpieza S/. 10,373 S/. 10,373 S/. 10,373 S/. 10,373 S/. 10,373

Servicio seguridad S/. 24,203 S/. 24,203 S/. 24,203 S/. 24,203 S/. 24,203

Recarga de extintores S/. 216 S/. 216 S/. 216 S/. 216 S/. 216

Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 2,881 S/. 2,881 S/. 2,881 S/. 2,881 S/. 2,881

Poliza de seguro contra robo y otros S/. 4,322 S/. 4,322 S/. 4,322 S/. 4,322 S/. 4,322

Servicio transporte distribución S/. 75,695 S/. 79,257 S/. 83,385 S/. 87,725 S/. 91,516

Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 257,689 S/. 263,302 S/. 269,598 S/. 276,232 S/. 282,446

MANO DE OBRA INDIRECTA

Basico S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000

Bono S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

S.C.T.R S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480


CTS S/. 2,730 S/. 2,730 S/. 2,730 S/. 2,730 S/. 2,730

ESSALUD S/. 5,897 S/. 5,897 S/. 5,897 S/. 5,897 S/. 5,897

Total MOI S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147

TOTAL CIF (SIN IGV) S/. 414,136 S/. 424,689 S/. 434,852 S/. 446,346 S/. 456,205

IGV S/. 42,563 S/. 44,462 S/. 46,291 S/. 48,360 S/. 50,135

TOTAL CIF (CON IGV) S/. 456,699 S/. 469,151 S/. 481,143 S/. 494,706 S/. 506,340

RESUMEN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

133

CARGO AREA CANTIDADSUELDO

MENSUALBONO

SCTR

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICACION

(JUL-DIC)ESSALUD CTS

Total Gasto

Remuneraci

ón Anual por

trabajador

Jefe de Producción Producción 1 3,500S/. -S/. 20S/. 3,520S/. 42,240S/. 3,520S/. 4,118S/. 1,907S/. 51,785S/. 51,785S/.

Asistente de Logística Producción 1 1,500S/. -S/. 20S/. 1,520S/. 18,240S/. 1,520S/. 1,778S/. 823S/. 22,362S/. 22,362S/.

Total S/. 74,147

MANO DE OBRA INDIRECTA POR TRABAJADOR

Total Planilla

Anual

CIF Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147 S/. 74,147

MATERIAL INDIRECTO S/. 82,301 S/. 87,240 S/. 91,106 S/. 95,967 S/. 99,612

SERVICIOS S/. 275,689 S/. 281,302 S/. 287,598 S/. 294,232 S/. 300,446

TOTAL CIF (SIN IGV) S/. 432,136 S/. 442,689 S/. 452,852 S/. 464,346 S/. 474,205

IGV S/. 42,563 S/. 44,462 S/. 46,291 S/. 48,360 S/. 50,135

TOTAL CIF (CON IGV) S/. 474,699 S/. 487,151 S/. 499,143 S/. 512,706 S/. 524,340

134

7.4.1.4 Presupuesto de gastos de administración.

PLANILLA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Basico S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000

Bono S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

S.C.T.R S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0


CTS S/. 4,063 S/. 4,063 S/. 4,063 S/. 4,063 S/. 4,063

ESSALUD S/. 8,775 S/. 8,775 S/. 8,775 S/. 8,775 S/. 8,775

TOTAL PLANILLA S/. 110,338 S/. 110,338 S/. 110,338 S/. 110,338 S/. 110,338

MATERIALES

Material de oficina S/. 1,533 S/. 1,533 S/. 1,533 S/. 1,533 S/. 1,533

Material de limpieza S/. 313 S/. 313 S/. 313 S/. 313 S/. 313


SERVICIOS

Energía Eléctrica S/. 1,468 S/. 1,468 S/. 1,468 S/. 1,468 S/. 1,468

Agua S/. 628 S/. 628 S/. 628 S/. 628 S/. 628

Arbitrios S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180


Servicio celular corporativo S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 890 S/. 890


Servicio de contabilidad S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600

Servicio limpieza S/. 1,220 S/. 1,220 S/. 1,220 S/. 1,220 S/. 1,220



Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 339 S/. 339 S/. 339 S/. 339 S/. 339

Poliza de seguro contra robo y otros S/. 508 S/. 508 S/. 508 S/. 508 S/. 508

Servicio transporte distribución S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0


RESPONSABILIDAD SOCIAL

Charlas nutricionales en colegios e institutos S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500

Eventos deportivos para niños en vacaciones S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900

Eventos de integracion de trabajadores S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800


TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (SIN IGV) S/. 145,553 S/. 145,553 S/. 145,553 S/. 145,553 S/. 145,553

IGV S/. 2,418 S/. 2,418 S/. 2,418 S/. 2,418 S/. 2,418

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (CON IGV) S/. 147,971 S/. 147,971 S/. 147,971 S/. 147,971 S/. 147,971

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS

135

7.4.1.5 Presupuesto de gastos de ventas.

PLANILLA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Basico S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 42,000

Bono S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000

S.C.T.R S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0


CTS S/. 2,167 S/. 2,167 S/. 2,167 S/. 2,167 S/. 2,167

ESSALUD S/. 4,680 S/. 4,680 S/. 4,680 S/. 4,680 S/. 4,680

Total Planilla S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847

MATERIALES

Material de oficina S/. 924 S/. 924 S/. 924 S/. 924 S/. 924

Material de limpieza S/. 157 S/. 157 S/. 157 S/. 157 S/. 157


PUBLICIDAD

Volantes S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000 S/. 9,000

Mantenimiento de web y redes sociales S/. 4,956 S/. 4,956 S/. 4,956 S/. 4,956 S/. 4,956

6 Impulsadoras - una en cada local - por un tiempo de 2 hrsS/. 12,203 S/. 12,203 S/. 12,203 S/. 12,203 S/. 12,203

3 eventos al año S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,200

Total Costo Publicidad y Marketing (sin IGV) S/. 30,359 S/. 30,359 S/. 30,359 S/. 30,359 S/. 30,359

SERVICIOS

Energía Eléctrica S/. 734 S/. 734 S/. 734 S/. 734 S/. 734

Agua S/. 314 S/. 314 S/. 314 S/. 314 S/. 314

Arbitrios S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90


Servicio celular corporativo S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271


Servicio de contabilidad S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio limpieza S/. 610 S/. 610 S/. 610 S/. 610 S/. 610



Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169

Poliza de seguro contra robo y otros S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254

Servicio transporte distribución S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0


TOTAL GASTOS DE VENTAS (SIN IGV) S/. 101,827 S/. 101,827 S/. 101,827 S/. 101,827 S/. 101,827

IGV S/. 6,640 S/. 6,640 S/. 6,640 S/. 6,640 S/. 6,640

TOTAL GASTOS DE VENTAS (CON IGV) S/. 108,468 S/. 108,468 S/. 108,468 S/. 108,468 S/. 108,468

RESUMEN GASTOS DE VENTAS

136

7.4.2 Egresos no desembolsables.

7.4.2.1 Depreciación.

7.4.2.2 Amortización de intangibles.

7.4.2.3 Gasto por activos fijos no depreciables.

EGRESOS NO DESEMBOLSABLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 12,085 S/. 9,639

Producción (CIF) S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 10,528 S/. 9,639

Gastos Administrativos S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 1,154 S/. 0

Gastos Ventas S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 402 S/. 0

AMORTIZACION INTANGIBLES Y GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 46,808 S/. 46,808 S/. 46,808 S/. 46,808 S/. 46,808

Producción (CIF) S/. 26,790 S/. 26,790 S/. 26,790 S/. 26,790 S/. 26,790

Gastos Administrativos S/. 5,483 S/. 5,483 S/. 5,483 S/. 5,483 S/. 5,483

Gastos Ventas S/. 14,535 S/. 14,535 S/. 14,535 S/. 14,535 S/. 14,535

TOTAL EGRESOS NO DESEMBOLSABLES S/. 58,893 S/. 58,893 S/. 58,893 S/. 58,893 S/. 56,446

Descripcion Proveedor CantidadCosto unitario

S/.

Total Valor

(Sin IGV)IGV 18 %

Total Valor

(Con IGV)

Balanza electrónica para peso Sodimac 1 550S/. 550S/. 99S/. 649S/.

Termometro ambiental 5 119S/. 593S/. 107S/. 700S/.

Anaqueles Frionox Peru S.A.C. 4 300S/. 1.200S/. 216S/. 1.416S/.

Mircroondas Sodimac 1 399S/. 399S/. 72S/. 471S/.

Refrigerador 1 508S/. 508S/. 92S/. 600S/.

Juego de comedor 1 678S/. 678S/. 122S/. 800S/.

Escritorio Sodimac 2 250S/. 500S/. 90S/. 590S/.

Silla giratoria operativa Sodimac 2 95S/. 190S/. 34S/. 224S/.

S/. 4.619 S/. 831 S/. 5.450

Pizarra acrilica Sodimac 1 339S/. 339S/. 61S/. 400S/.

Estante con puerta Sodimac 1 599S/. 599S/. 108S/. 707S/.

Escritorio operativo Sodimac 1 650S/. 650S/. 117S/. 767S/.


S/. 1.768 S/. 318 S/. 2.086


Sillas de visita Sodimac 2 60S/. 120S/. 22S/. 142S/.

Estante con puerta Sodimac 1 599S/. 599S/. 108S/. 707S/.

Escritorio operativo Sodimac 2 650S/. 1.300S/. 234S/. 1.534S/.

S/. 2.379 S/. 428 S/. 2.807

S/. 8.766 S/. 1.578 S/. 10.343

TOTAL

TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES

BIENES NO DEPRECIABLES

PRODUCCION

TOTAL

VENTAS

TOTAL

ADMINISTRATIVO

137

7.4.3 Costo de producción unitario y costo total unitario.


Empaques 669,917 708,210 748,692 791,489 836,731

Horas hombre 11,165 11,691 12,299 12,940 13,499

Ingresos S/. 1,503,706 S/. 1,589,660 S/. 1,680,527 S/. 1,776,588 S/. 1,878,141

COSTOS DE PRODUCCION

MATERIA PRIMA S/. 353,701 S/. 374,468 S/. 393,988 S/. 414,436 S/. 432,335


CIF S/. 469,455 S/. 480,007 S/. 490,170 S/. 501,664 S/. 510,633

TOTAL COSTOS PRODUCCION S/. 1,002,344 S/. 1,033,663 S/. 1,063,347 S/. 1,131,126 S/. 1,157,994

COSTOS PRODUCCION UNITARIO PROMEDIO S/.1.50 S/.1.46 S/.1.42 S/.1.43 S/.1.38


Empaques 669,917 708,210 748,692 791,489 836,731

COSTOS TOTALES

MATERIA PRIMA S/. 353,701 S/. 374,468 S/. 393,988 S/. 414,436 S/. 432,335


CIF S/. 469,455 S/. 480,007 S/. 490,170 S/. 501,664 S/. 510,633

GASTOS ADMINISTRACION S/. 152,190 S/. 152,190 S/. 152,190 S/. 152,190 S/. 151,036

GASTOS VENTAS S/. 116,764 S/. 116,764 S/. 116,764 S/. 116,764 S/. 116,362

TOTAL COSTOS S/. 1,271,299 S/. 1,302,618 S/. 1,332,301 S/. 1,400,081 S/. 1,425,392

COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO S/.1.90 S/.1.84 S/.1.78 S/.1.77 S/.1.70

COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO

138

7.4.4 Costos fijos y variables unitarios.

Resumen de costos unitarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EMPAQUE DE 5 HUEVOS 1.51S/. 1.47S/. 1.42S/. 1.41S/. 1.36S/.

Costo variable unitario S/.0.65 S/.0.65 S/.0.64 S/.0.64 S/.0.63

Costo fijo unitario S/.0.86 S/.0.82 S/.0.77 S/.0.77 S/.0.72

EMPAQUE DE 18 HUEVOS 5.02S/. 4.86S/. 4.70S/. 4.68S/. 4.51S/.


Costo fijo unitario S/.2.91 S/.2.76 S/.2.61 S/.2.60 S/.2.45

Margen de Contribucion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EMPAQUE DE 5 HUEVOS

Valor venta unitario promedio S/.1.84 S/.1.84 S/.1.84 S/.1.84 S/.1.84


Margen de contribucion unitario S/.1.19 S/.1.19 S/.1.20 S/.1.20 S/.1.21

EMPAQUE DE 18 HUEVOS

Valor venta unitario promedio S/.5.52 S/.5.52 S/.5.52 S/.5.52 S/.5.52


Margen de contribucion unitario S/.3.41 S/.3.41 S/.3.42 S/.3.43 S/.3.46

139

Capítulo VIII: Estados financieros proyectados

8.1 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja

El estado de ganancias y pérdidas nos brinda el resultado de las proyecciones calculadas en

el presente estudio. Es en este estado, donde obtenemos los datos más relevantes

consolidados de la organización y los cuales no han sido calculados con el IGV.

Para el cálculo del flujo de caja se observa una variación en el importe de ventas; esto se

debe a que se considera el IGV por operación.

Cabe resaltar que la empresa se encuentra en el régimen general; el cual, permite realizar el

pago de impuesto por valores hasta 15 UIT por un valor del 15 % y los importes mayores a 15

UIT se calculan con base de impuesto por 30%

8.2 Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros

Se proyecta el EGP por los 5 años de durabilidad del proyecto, en este cuadro no se incluyen

los gastos financieros como se muestra en la imagen.

8.3 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal

Se incluyen los gastos financieros y se aprovecha el escudo fiscal que nos permite reducir el

pago de impuestos como se muestra en el siguiente cuadro:

2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS 1,503,706 1,589,660 1,680,527 1,776,588 1,878,141

COSTO DE VENTAS (1,002,344) (1,033,663) (1,063,347) (1,131,126) (1,157,994)

(-) Materia Prima (353,701) (374,468) (393,988) (414,436) (432,335)

(-) Mano de obra directa (179,188) (179,188) (179,188) (215,026) (215,026)

(-) CIF (469,455) (480,007) (490,170) (501,664) (510,633)

UTILIDAD BRUTA 501,362 555,997 617,181 645,462 720,146

GASTOS OPERATIVOS (268,955) (268,955) (268,955) (268,955) (267,398)

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS (152,190) (152,190) (152,190) (152,190) (151,036)

(-) GASTOS VENTAS (116,764) (116,764) (116,764) (116,764) (116,362)

EBIT O UTILIDAD OPERATIVA 232,408 287,042 348,226 376,508 452,749

(-) IMPUESTO A LA RENTA (56,714) (72,831) (90,880) (99,224) (121,715)

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 175,694 214,211 257,346 277,284 331,034

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS)

140

8.4 Flujo de Caja Operativo

8.5 Flujo de Capital

2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS 1,503,706 1,589,660 1,680,527 1,776,588 1,878,141

COSTO DE VENTAS (1,002,344) (1,033,663) (1,063,347) (1,131,126) (1,157,994)

(-) Material directo (353,701) (374,468) (393,988) (414,436) (432,335)

(-) Mano de obra directa (179,188) (179,188) (179,188) (215,026) (215,026)

(-) CIF (469,455) (480,007) (490,170) (501,664) (510,633)

UTILIDAD BRUTA 501,362 555,997 617,181 645,462 720,146


(-) GASTOS VENTAS (116,764) (116,764) (116,764) (116,764) (116,362)

EBIT O UTILIDAD OPERATIVA 232,408 287,042 348,226 376,508 452,749

GASTOS FINANCIEROS (50,710) (27,838) (10,822) (4,116)

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 181,698 259,204 337,404 372,392 452,749

(-) IMPUESTO A LA RENTA (41,755) (64,619) (87,688) (98,009) (121,715)

UTILIDAD NETA 139,943 194,585 249,716 274,383 331,034

ESCUDO FISCAL 14,959 8,212 3,193 1,214 0

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(INCLUYE GASTOS FINANCIEROS)


VENTAS 1,774,373 1,875,799 1,983,022 2,096,374 2,216,206

(-) MATERIAL DIRECTO O MATERIA PRIMA (417,367) (441,872) (464,906) (489,035) (510,155)

(-) MANO DE OBRA DIRECTA (179,188) (179,188) (179,188) (215,026) (215,026)

(-) CIF (474,699) (487,151) (499,143) (512,706) (524,340)


(-) GASTOS VENTAS (108,468) (108,468) (108,468) (108,468) (108,468)

(-) IMPUESTOS A LA RENTA (56,714) (72,831) (90,880) (99,224) (121,715)

(-) PAGO IGV (Estado) (103,248) (165,214) (176,227) (187,768) (209,726)

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 286,718 273,104 316,238 336,177 378,806


(-) INVERSION ACTIVOS TANGIBLES (125,282)

(-) INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES (7,525)

(-) GASTOS PRE-OPERATIVOS (259,534) 20,000

(-) INVERSION CAPITAL DE TRABAJO (214,741) (12,275) (12,977) (13,718) (14,502)

(+) VALOR DE DESECHO ACTIVOS FIJOS 56,867

(+) VALOR DE RECUPERO KW 268,213

FLUJO DE CAPITAL O INVERSION TOTAL (607,082) (12,275) (12,977) (13,718) (14,502) 345,080

141

8.6 Flujo de Caja Económico

8.7 Flujo del Servicio de la deuda

Se obtiene del préstamo y las amortizaciones mensuales con el interés respectivo.

8.8 Flujo de Caja Financiero

También llamado flujo del accionista y resulta de la suma del flujo de caja libre con el flujo de

caja de la deuda.


FLUJO DE CAJA OPERATIVO 286,718 273,104 316,238 336,177 378,806

FLUJO DE CAPITAL O INVERSION TOTAL (607,082) (12,275) (12,977) (13,718) (14,502) 345,080

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ECONOMICO) (607,082) 274,443 260,127 302,520 321,674 723,886


PRESTAMO 295,000

(-) CUOTAS (Amortización + Intereses) (149,889) (149,889) (44,354) (44,354)

(+) ESCUDO FISCAL 14,959 8,212 3,193 1,214 0

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 295,000 (134,929) (141,676) (41,162) (43,140) 0


FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ECONOMICO) (607,082) 274,443 260,127 302,520 321,674 723,886

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 295,000 (134,929) (141,676) (41,162) (43,140) 0

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA (FINANCIERO) (312,082) 139,514 118,451 261,358 278,534 723,886

142

Capítulo IX: Evaluación económico financiera

9.1 Cálculo de la tasa de descuento

9.1.1 Costo de oportunidad.

Es el calor deja

Formula: CAPM: Rf + Beta (Rm - Rf) + Rp

9.1.1.1 CAPM.

El modelo CAPM se calcula en base a la siguiente formula:

CAPM: Rf + Beta (Rm - Rf) + Rp

9.1.1.2 COK propio.

Para obtener el COK propia se ha optado por usar el Spread Bancario y resulta de tomar como

referencia la tasa que cobra una entidad del sistema financiera por un préstamo menos la tasa

de interés que paga esta entidad por un deposito.

R endimiento del mercado US A 8.64%

Tas a libre de ries go US A (T-B onds ) 5.03%

B eta des apalancada 0.61

% D 49%

% E 51%

R ies go pais 1.39%

Impues to a la renta 29.5%

B eta A palancado 1.02

C OK P eru 10.11%

C OS T O DE OP O R T UNIDA D C OK (MODE L O C A P M)

C OK P eru 10.11%

S pread B ancario (F TA MN - F TIP MN) . R ies go de pequeña empres a 19.40%

C OK propio 29.51%

143

9.1.2 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

9.2 Evaluación económica financiera

9.2.1 Indicadores de Rentabilidad.

Los indicadores de rentabilidad nos permiten determinar si el proyecto tiene resultados

positivos. Es decir, estas cifras nos permitirán determinar la viabilidad del proyecto mediante

el cálculo de VANE, VANF, TIRE, TIRF y TIR modificado.

9.2.1.1 VANE y VANF.

VANE se determina actualizando el flujo económico con referencia el WACC

VANF se actualizo el flujo financiero teniendo como referencia la tasa COK

C a pita l Monto % C osto de ca pita l

Deuda 295,000S /. 49% 15.73%

C apital propio 312,082S /. 51% 29.51%

607,082S /. 100%

C osto promedio pondera do ca pita l (WA C C ) 22.81%


FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ECONÓMICO) (607,082) 274,443 260,127 302,520 321,674 723,886

WACC 22.81%

VAN Economico 352,630


FLUJO DE CAJA FINANCIERO O DEL ACCIONISTA (312,082) 139,514 118,451 261,358 278,534 723,886

COK 29.51%

VAN Financiero 284,204

144

9.2.1.2 TIRE y TIRF, TIR modificado.

El TIR nos ayuda a medir rentabilidad del proyecto. Para que el proyecto sea atractivo para el

inversionista es importante que esta sea más alta a la tasa de descuento

9.2.1.3 Período de recuperación descontado.

9.2.1.4 Análisis Beneficio / Costo (B/C).

Este análisis nos permite obtener el costo beneficio por inversión. Es decir, en el caso del flujo

de caja por cada sol invertido recupero S/ 1.58. Lo mismo, aplica para el flujo financiero.

TIR Economico 44.18%

TIR financiera 59.41%

TIRM 47.42%

PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja descontado -312,082 107,721 70,616 120,306 98,995 198,648

Flujo de caja acumulado -312,082 -204,361 -133,745 -13,439 85,555 284,204

Periodo de recuperación descontado 3.14 años

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ECONÓMICO) (607,082)

WACC 22.81%

VAN Economico 352,630

TIR Economico 44.18%

Beneficio/Costo 1.58

FLUJO DE CAJA FINANCIERO O DEL ACCIONISTA (312,082)

COK 29.51%

VAN Financiero 284,204

TIR financiera 59.41%

Beneficio/Costo 1.91

TIRM 47.42%

145

9.2.2 Análisis del punto de equilibrio.

9.2.2.1 Costos variables, Costos fijos.

9.2.2.2 Estado de resultados (costeo directo).

9.2.2.4 Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.


(-) COSTOS VARIABLES -S/. 411,394 -S/. 410,816 -S/. 407,611 -S/. 424,714 -S/. 415,124

(-) COSTOS FIJOS -S/. 728,697 -S/. 730,342 -S/. 730,342 -S/. 766,837 -S/. 764,391


VENTAS S/. 1,503,706 S/. 1,589,660 S/. 1,680,527 S/. 1,776,588 S/. 1,878,141


MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 961,104 S/. 1,017,384 S/. 1,078,568 S/. 1,143,345 S/. 1,217,139


UTILIDAD OPERATIVA S/. 232,408 S/. 287,042 S/. 348,226 S/. 376,508 S/. 452,749

(-) GASTOS FINANCIEROS -S/. 50,710 -S/. 27,838 -S/. 10,822 -S/. 4,116 S/. 0

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS S/. 181,698 S/. 259,204 S/. 337,404 S/. 372,392 S/. 452,749

(-) IMPUESTOS -S/. 41,755 -S/. 64,619 -S/. 87,688 -S/. 98,009 -S/. 121,715

ESTADO DE RESULTADO (COSTEO DIRECTO)


VENTAS S/. 1,140,090 S/. 1,141,157 S/. 1,137,953 S/. 1,191,551 S/. 1,179,514


MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 728,697 S/. 730,342 S/. 730,342 S/. 766,837 S/. 764,391


UTILIDAD OPERATIVA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

ESTADO DE RESULTADO (PUNTO DE EQUILIBRIO)

146

9.3 Análisis de sensibilidad y de riesgo

El análisis de sensibilidad nos permite determinar los cambios críticos en los que incurre el

VAN financiero y económico en el tiempo de vida del proyecto.

9.3.1 Variables de entrada.

Se definen las siguientes variables:

Cantidad demandada

Precio de venta

Costos variables

9.3.2 Variables de salida.

Tiene los siguientes componentes

VANE

VANF

TIRE

TIRF

9.3.3 Análisis unidimensional.

147

ANEXOS

148

ANEXOS

Anexo 1

Guía de pauta: Modelo de Entrevista

Entrevista de profundidad

Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre la

producción y comercialización de huevos de codorniz, se requiere esa información valiosa

para insertar al mercado la venta de los mismos, pero estos van a cumplir el proceso de estar

cocido, pelado y sellado al vacío con la finalidad de que se pueda consumir al instante.

La idea es poder conocer su opinión para colaborar con el desarrollo e implementación de

nuestro proyecto.

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas

correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera.

Datos personales

Nombre del entrevistado: ……………………………………….

DNI:………………………………………………………………..

Antigüedad en el cargo: …………………………………………

Especialización: ………………………………………………….

Teléfono:…………………………………………………………..

Preguntas:

149

Proyecto: Huevos de codorniz cocidos, pelados y envasados al vacío.

Codorniz:

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el rubro?

2. ¿Que lo impulsó a la producción de los huevos de codorniz?

3. En base a su experiencia ¿Qué tan importante y compleja es la alimentación de

estas aves?

4. ¿Alguna empresa proveedora de estos insumos?

5. ¿Qué tipo de codorniz se debe emplear para la colocación de huevos?

6. ¿Qué características tienen estas?

7. ¿Se requiere algún ambiente especial para la crianza de estas aves?

8. ¿Cuántos huevos producen una codorniz en promedio?

9. ¿Los huevos tienen alguna característica en especial? (textura, forma, color)

10. ¿Cuál es la tasa de mortandad que tiene estos animales?

11. ¿Qué enfermedades son más comunes en estas aves?

Conforme a su experiencia, hay alguna información adicional que pueda compartir con

nosotros y que pueda servir de referencia para la toma de decisiones.

Producción:

1. Respecto a la producción si se desea obtener 5 mil huevos al mes ¿Cuantas

codornices se deben emplear?

2. ¿Cuántas jaulas se necesitan para la producción de 5 mil huevos al mes?

3. ¿Estas jaulas tienen alguna característica en particular?

4. ¿Cómo y de qué tamaño debe ser el espacio del ambiente de las jaulas?

5. ¿Cuál es el consumo mensual de comida por codorniz?

6. ¿Qué dificultad es frecuente en la producción de huevos de codorniz y como la ha

solucionado?

7. ¿Cómo se realiza el proceso de recojo de huevos? ¿Existe algún horario?

150

8. ¿Cuántos ambientes necesito?

9. ¿Qué tan separados deben estar los ambientes?

10. ¿De qué tamaño deben ser ambos ambientes?

11. ¿Alguna empresa proveedora de estos insumos?

12. ¿Cuánto alimento consume cada una por día? (gramos)

13. ¿Con qué frecuencia compra el alimento para la codorniz?

14. ¿Cuánto cuestan las bolsas al vacío?

15. ¿Cuánto cuesta la empacadora?

16. ¿Cuántos trabajadores deben tener la empresa?

17. ¿Cuánto es el sueldo promedio de cada uno de ellos?

18. ¿Cuánto cuesta hacer las jaulas?

En base a su experiencia, hay alguna información adicional que pueda compartir con nosotros

respecto a la producción y que pueda servir de referencia para la toma de decisiones.

Permisos de Salubridad:

1. ¿Cuáles son los requerimientos que pide Indeci - Senasa?

2. ¿Cuál es el mayor inconveniente presentado en la gestión para obtener

certificaciones de salubridad?

3. ¿Cuánto tiempo tarda en obtener los permisos en mención?

4. ¿Qué barreras de ingreso se presentan para poder iniciar con el negocio?

5. ¿Cuál es el costo aproximado para la obtención de los permisos?

En base a su experiencia, hay alguna información adicional que pueda compartir con nosotros

respecto a permisos de salubridad y que pueda servir de referencia para la toma de

decisiones.

Cierre de Entrevista:

151

Permítanos agradecer su tiempo brindado para esta entrevista, es de vital importancia para

nosotros su opinión aportada, que será de relevancia para el estudio correspondiente del

proyecto en mención.

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán de manera

anónima.

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!

Anexo 2

Guía de pauta: Modelo de Focus Group

Nombre Comercial: HueviCo

Actividad Comercial: Producción y comercialización de huevos de codorniz, cocidos,

pelados y sellados al vacío.

5 Objetivo:

Identificar hábitos, creencias, atributos relevantes y posicionamiento de los usuarios frente al

consumo de huevo de codorniz.

6 Objetivos Específicos:

Objetivo 1: Determinar los motivos, que llevan al cliente consumir huevo.

Objetivo 2: Identificar frecuencia de compra

Objetivo 3: ¿Qué precio está dispuesto a pagar el consumidor?

Presentación

Buenas tardes, mi nombre es Michael Bobadilla, en primer lugar quisiera agradecerles por su

tiempo a destinarlo para participar de este Focus Group, el

152

cual tiene como finalidad conocer sus hábitos de consumo del huevo de codorniz. Por favor

quisiera pedirles de dar su opinión libremente, sus comentarios y opiniones son importantes

y valiosos para nosotros.

1. Recordación de la importancia del consumo de huevo

(Tiempo estimado 10 minutos)

Objetivo: Conocer la importancia del consumo para el consumidor y el nivel de recordación de

las marcas de huevo.

Fase de Introducción

¿Qué actividades realizan durante el día?

¿Normalmente que alimentos incluyen en sus comidas?

¿Por qué creen que el consumo de alimentos naturales ayuda a tener un mejor

rendimiento?

¿Qué huevos consumen?

¿Que perciben de esta variedad de huevo (cuál es la percepción, comparado con los

huevos de gallina)?

¿Cuál considera que es mejor para usted?

¿Cuál cree que tiene mayor contenido proteico?

¿Que saben sobre este tipo de huevos?

¿Consume huevos de codorniz?

¿Por qué es importante incluir el huevo en sus comidas?

¿Cuál es la característica más importante por el cual consume huevo?

2. Hábitos de consumo y frecuencia de compra

(Tiempo estimado, 10 minutos)

Objetivo: Conocer los hábitos de consumo del huevo de codorniz y frecuencia de compra.

153

¿Qué marcas consume? ¿Por qué?

¿Por qué razones prefiere esa marca y no otra? Motivos: Sabor, aporte nutricional,

aporte multivitamínico, antioxidante.

Al momento de comprarlos que aspecto considera relevante para realizar la compra

(marca, presentación, precio, lugar de compra, etc.)

¿Con qué frecuencia compra?

¿En qué cree que se diferencian las marcas actuales que comercializan huevo?

Ventajas y Desventajas.

¿Por qué lo consumen? (IDENTIFICAR RAZONES DE CONSUMO:

Estilo de vida, alimentación sana, cuidar el peso, razones nutricionales, simplemente como

bocadillo, entre comidas, por recomendación del médico, otras).

¿Cuántos huevos consumes durante el día?

3. Importancia del consumo en el cliente

Tiempo estimado, 8 minutos)

Identificar las características relevantes del consumo de huevo de codorniz para el cliente.

¿Qué características tiene el huevo para ustedes?

¿Qué tan importante es el consumo de huevo?

¿Podría dejar de consumir huevo en sus dietas o comidas diarias?

Para usted, ¿Qué desventajas cree que existe en el consumo del huevo?

Necesidades No Satisfechas:

¿Por qué creen que hay gente que no consume huevo de codorniz?

¿Creen que la presentación de los empaques es adecuada?

¿Qué esperarían? ¿Creen que es de fácil acceso?

4. Características importantes para el producto

Tiempo estimado (10 minutos)

154

Objetivo: Identificar los atributos importantes y que aportan mayor valor al consumo de huevo.

5. Identificar y evaluar las creencias sobre el consumo de huevo.

Costumbres, Mitos.

6. Consultas de Marcas, imagen y precios

(Tiempo estimado 10 minutos)

Se piensa lanzar al mercado, empaques de huevos de codorniz, cocidos, pelados y sellados

al vacío. Estos huevos ya estarán listos para el consumo.

¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le interesaría o no comprar este producto? ¿Por

qué?

Si se lanzara el producto al mercado, ¿Cómo considera que sería el producto ideal?

(Descripción de cómo les gustaría el producto)

¿Qué presentaciones le gustaría? (unidades por paquete, envase ideal, etc.? Dar

posibilidades

¿En qué lugares le gustaría encontrar el producto?

¿Qué precio pagaría por un empaque de 5 huevos de codorniz?

¿Porque medio le gustaría saber sobre la existencia del producto?

¿Le atrae la practicidad del producto? ¿Porque?

¿Tienen alguna marca favorita? ¿Por qué?

Y ¿Cuál es la marca que jamás comprarían? ¿Por qué?

¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar?

¿Normalmente buscan las ofertas?

Han indagado los beneficios del consumo del huevo de codorniz a través de

medios de comunicación, redes u otros? ¿Cuáles?

Y ¿Cuál de estos medios le dan ustedes mayor credibilidad? ¿Por qué?

¿Qué medio considera que influyó más en sus opiniones sobre estos

productos?

N° Participantes: 8

155

Características de los participantes.

- Hombres y mujeres, que mantengan una vida activa, que cuidan su salud,

consumiendo alimentos saludables,

- Hombres y Mujeres entre 21 y 55 años de edad.

- Personas que consumen huevo en distintas ocasiones.

- Personas de los NSE A, B de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana.

7 Participantes:

Nombres / Apellidos DNI Edad Firma

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

156

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

- ---------------------------------------- ------------ ---- --------------

Anexo 3

Encuesta del Producto

Buen día, estamos realizando una encuesta con el objetivo de conocer su opinión acerca del

lanzamiento de un nuevo producto. Su opinión será muy útil para poder ofrecerle un mejor

producto y como consumidor usted esté más satisfecho. Por favor conteste las siguientes

preguntas, muchas gracias por su colaboración.

1. Indique su sexo.

A. Femenino

B. Masculino

2. Indique su rango de edad

Nombre: _______________________________ Número de DNI: ___________________

PERFIL DEL ENCUESTADO

157

A. 20 a 25 años

B. 26 a 35 años

C. 36 a 45 años

D. 46 a 55 años

3. ¿A qué se dedica usted?

A. Trabaja

B. Estudia

C. Trabaja y estudia

D. Ama de casa / independiente

4. ¿En qué distrito pasa la mayor parte de la semana?

A. Miraflores

B. San Isidro

C. San Borja

D. Santiago de Surco

E. La Molina

F. Jesús María

G. San Miguel

H. Pueblo Libre

I. Lince

J. Los Olivos

5. ¿Usted consume alimentos nutritivos?

A. Si

B. No De ser NO su respuesta, la encuesta quedará concluida.

6. ¿En qué momento del día la consume alimentos nutritivos? (puede marcar más de una

alternativa)

A. Mañana

B. Media mañana

C. Tarde

158

D. Media tarde

E. Noche

F. Todo el día

7. ¿En qué lugares suele consumir o comprar sus alimentos nutritivos? (puede marcar

más de una opción)

A. Autoservicios

B. Supermercados

C. Bodegas

D. Otros: _____________

8. ¿Consume huevos de codorniz?

A. SÍ

B. NO

9. ¿Con qué frecuencia consume huevo de codorniz? (Solo si respondió positivamente)

A. Una vez a la semana

B. Dos veces a la semana

C. Tres veces por semana

D. Una vez al mes

10. ¿Conoce el valor nutricional del huevo de codorniz?

A. SÍ

B. NO

11. ¿Qué criterio toma en cuenta al momento de la compra de huevos de codorniz?

A. Precio

159

B. Calidad

C. Recomendación

D. Vigencia

12. ¿Estaría dispuesto a comprar huevos de codorniz cocidos, pelados y empaquetados

al vacío? Producto rico en vitamina A, B, C, D y E, bajo en colesterol (0.07% vs. 0.7% del

colesterol en el huevo gallina) y con Omega 3,6 y 9.

A. SÍ

B. NO

Se lanzará al mercado un nuevo producto, son huevos de codorniz cocidos, pelados y

empaquetados al vacío. El cual, a comparación de los huevos de codorniz que se encuentran

en el mercado, contiene Omega 3, 6 y 9. Siendo así, un producto más saludable y con

mayores beneficios para el consumidor. Uno de los beneficios que tiene el huevo de codorniz

es que es un alimento antialérgico y que ayuda a combatir enfermedades digestivas y

neurológicas. El empaque de nuestro producto, será de fácil traslado y práctico de abrir.

13. ¿Qué le parece la idea que le estamos presentando?

A. Muy mala

B. Mala

C. Ni Buena ni mala

D. buena

E. muy buena

14. ¿En qué presentación le gustaría adquirirlo?

A. Empaque de 5 huevos

B. Empaque de 18 huevos

C. Ambos

DISEÑO DE PRODUCTO

INTENCIÓN DE COMPRA

160

15. ¿Dónde le gustaría encontrar este producto? (puede marcar más de una opción)

A. Supermercados

B. Autoservicios

C. Gimnasios

D. Bodegas

E. Otros:_______________

Marque la opción que se ajuste a su intención de compra respecto a esta nueva idea de

negocio.

A. Definitivamente lo compraría

B. Probablemente lo compraría

C. Tal vez lo compre, tal vez no

D. Probablemente no lo compraría

E. Definitivamente no lo compraría

16. La empresa considera tener 2 tipos de presentación de 5 y 18 huevos de codorniz,

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada una de ellas? (marcar el recuadro).

5 HUEVOS 18 HUEVOS

De 1 a 2 soles De 4 a 7 soles




17. ¿En qué época del año prefiere consumir este producto?

A. Verano

161

B. Otoño

C. Invierno

D. Primavera

E. Todo el año

18. ¿Cómo le gustaría enterarse de la existencia de este nuevo producto? (puede marcar

más de una opción)

A. Radio

B. Redes sociales

C. Anuncios Publicitarios

D. Televisión

E. Periódico

F. Mailing

Otros _______

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

162

Anexo 4

Estimación de Mercado

Estimación de Mercado Potencial

Mercado Potencial (Porcentaje de personas del total de la Población)

Edad NSE M.POTENCIAL

21-55 años A B A + B %

1 Jesus Maria 50.5% 13.7% 58.0% 71.7% 36.18%

2 Lince 51.1% 13.7% 58.0% 71.7% 36.65%

3 Pueblo Libre 49.8% 13.7% 58.0% 71.7% 35.74%

4 Magdalena del Mar 50.7% 13.7% 58.0% 71.7% 36.36%

5 San Miguel 51.4% 13.7% 58.0% 71.7% 36.84%

6 La Molina 52.2% 35.9% 43.2% 79.1% 41.28%

7 Miraflores 51.7% 35.9% 43.2% 79.1% 40.93%

8 San Borja 51.2% 35.9% 43.2% 79.1% 40.47%

9 San Isidro 49.9% 35.9% 43.2% 79.1% 39.46%

10 Santiago de Surco 51.8% 35.9% 43.2% 79.1% 40.97%

1 Jesus Maria 26,006 26,040 26,075 26,109 26,143

2 Lince 17,249 16,878 16,515 16,160 15,813

3 Pueblo Libre 26,767 26,631 26,497 26,363 26,229


5 San Miguel 50,400 50,507 50,614 50,722 50,829

6 La Molina 77,846 80,530 83,306 86,178 89,148

7 Miraflores 32,211 31,801 31,396 30,996 30,601

8 San Borja 45,494 45,556 45,619 45,682 45,744

9 San Isidro 20,356 20,013 19,675 19,343 19,016



CRITERIOS SEGMENTACION


seleccionados

NSE

2020 2021 2022

MERCADO POTENCIAL (personas)


seleccionados2018 2019


163

Estimación de Mercado Disponible

Estimación de Mercado Efectivo

1 Jesus Maria 20,279 20,305 20,332 20,359 20,385

2 Lince 13,450 13,161 12,878 12,601 12,330

3 Pueblo Libre 20,872 20,766 20,661 20,557 20,453


5 San Miguel 39,300 39,383 39,467 39,551 39,635

6 La Molina 60,701 62,794 64,959 67,198 69,514

7 Miraflores 25,117 24,797 24,481 24,169 23,862

8 San Borja 35,474 35,523 35,572 35,621 35,670

9 San Isidro 15,873 15,605 15,342 15,083 14,828



MERCADO DISPONIBLE (NUMERO DE PERSONAS)


seleccionados2018 2019 2020 2021 2022

1 Jesus Maria 10,257 10,270 10,284 10,297 10,311

2 Lince 6,803 6,657 6,514 6,374 6,237

3 Pueblo Libre 10,557 10,503 10,450 10,398 10,345


5 San Miguel 19,878 19,920 19,962 20,005 20,047

6 La Molina 30,703 31,761 32,856 33,989 35,160

7 Miraflores 12,704 12,542 12,383 12,225 12,069

8 San Borja 17,943 17,968 17,992 18,017 18,042

9 San Isidro 8,029 7,893 7,760 7,629 7,500



N°


Distritos de Lima

seleccionados2018 2019 2020 2021 2022

1 Jesus Maria 7,283 7,293 7,303 7,312 7,322

2 Lince 4,831 4,727 4,625 4,526 4,429

3 Pueblo Libre 7,496 7,458 7,421 7,383 7,346


5 San Miguel 14,115 14,145 14,175 14,205 14,235

6 La Molina 21,802 22,553 23,331 24,135 24,967

7 Miraflores 9,021 8,906 8,793 8,681 8,570

8 San Borja 12,741 12,759 12,776 12,794 12,811

9 San Isidro 5,701 5,605 5,510 5,417 5,326



N°


2022Distritos de Lima

seleccionados2018 2019 2020 2021


164

Estimación de Mercado Objetivo

Participacion de Mercado 2.0%

Crecimiento de Mercado 5.0%

2018 2019 2020 2021 2022

PARTICIPACION DE MERCADO 2.00% 2.10% 2.21% 2.32% 2.43%

MERCADO OBJETIVO (NUMERO DE PERSONAS) - EMPAQUE DE 5 HUEVOS

1 Jesus Maria 205 216 227 238 251

2 Lince 136 140 144 148 152

3 Pueblo Libre 211 221 230 241 251


5 San Miguel 398 418 440 463 487

6 La Molina 614 667 724 787 855

7 Miraflores 254 263 273 283 293

8 San Borja 359 377 397 417 439

9 San Isidro 161 166 171 177 182



MERCADO OBJETIVO (HOGARES) - EMPAQUES DE 5 HUEVOS

N° Distritos de Lima seleccionados 2018 2019 2020 2021 2022

MERCADO OBJETIVO (NUMERO DE PERSONAS) - EMPAQUE DE 18 HUEVOS

MERCADO OBJETIVO (HOGARES) - EMPAQUE DE 18 HUEVOS

1 Jesus Maria 146 153 161 169 178

2 Lince 97 99 102 105 108

3 Pueblo Libre 150 157 164 171 179


5 San Miguel 282 297 313 329 346

6 La Molina 436 474 514 559 607

7 Miraflores 180 187 194 201 208

8 San Borja 255 268 282 296 311

9 San Isidro 114 118 121 125 129

10 Santiago de Surco 842 904 970 1,040 1,116


2021 2022N°Distritos de Lima

seleccionados2018 2019 2020


EMPAQUE DE 18N HUEVOS 2,614 2,774 2,944 3,126 3,320

MERCADO OBJETIVO TOTAL 6,296 6,681 7,091 7,529 7,996

MERCADO OBJETIVO

(NUMERO DE PERSONAS) 2018 2019 2020 2021 2022


165

Estimación de Compra

Pregunta ¿Cuántos empaques de 5 huevos compraria a la semana?

Respuesta % Cantidad al año Promedio

1 empaque por semana 29.5% 52 15.34

2 empaques por semana 42.0% 104 43.68



5 empaques o mas por semana 1.9% 260 4.94

Total general 100.0% 109.00

Una persona en promedio adquiere 109.0 empaques de 5 huevos al año

9.1 empaques de 5 huevos al mes

2.1 empaques de 5 huevos a la semana

Pregunta ¿Cuántos empaques de 18 huevos compraria al mes?

Respuesta % Cantidad al año Promedio

1 empaque por mes 59.5% 12 7.14

2 empaques por mes 28.6% 24 6.86



5 empaques o mas por mes 3.8% 60 2.28

Total general 100.0% 19.00

Una persona en promedio adquiere 19.0 empaques de 18 huevos al año

1.6 empaques de 18 huevos al mes

0.4 empaques de 18 huevos a la semana


166

Programa de Ventas Unidades

PRESENTACION 2018 2019 2020 2021 2022



Total unidades 450,939 478,516 507,920 539,280 572,734


Preg ¿En que lugar le gustaria adquirir el producto?

Respuesta multiple % %

Supermercado 92.9% 53.0%

Grifos 41.2% 23.5%

Gimnasios 38.3% 21.8%

Otros 2.9% 1.7%

Total general 175.3% 100.0%

Respuesta %

Supermercado 53.0%

Otros canales 47.0%

Total general 100.0%

PRESENTACION 2018 2019 2020 2021 2022

SUPERMERCADOS 238,974 253,589 269,172 285,791 303,519



OTROS CANALES 211,964 224,927 238,749 253,489 269,214



Total unidades 450,939 478,516 507,920 539,280 572,734

Preg ¿En qué epoca del año preferiria adquirir el producto?

Respuesta multiple % % % Estacionalidad

Verano 3.4% 81.9% 24.4%

Otoño 2.1% 80.6% 24.0%

Invierno 13.6% 92.1% 27.5%

Primavera 2.4% 80.9% 24.1%

Todo el año 78.5%

Total general 100.0% 100.0%



167

Programa de Ventas Soles


168


169

Anexo 5

Capacidad

Capacidad Instalada

Capacidad Utilizada

Máquina / EquipoCapacidad del

equipo en huevos

Tiempo en

minutos del

proceso en

maquina

Capacidad por

hora en

huevos

Capacidad por dia en

huevosCapacidad por mes en huevos

Capacidad

por año

en huevos

por

equipo

Cocina industrial 400 10 2,400 19,200 499,200 5,990,400

Enfriadora 200 4 3,000 24,000 624,000 7,488,000

Peladora 1,500 45 2,000 16,000 416,000 4,992,000

Máquina / Equipo

Capacidad del

equipo en

empaques

Tiempo en

minutos del

proceso en

maquina

Capacidad por

hora en

empaques

Capacidad por dia en

empaquesCapacidad por dia en empaques

Capacidad

por año

en

empaques

por

equipo

Cantidad

promedio

de huevos

por

empaque

Capacidad

por año

en huevos

por

equipo

Selladora 12 2 360 2,880 74,880 898,560 1 898,560

PORCENTAJE DE

UTILIZACION

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Tamaño normal (produccion huevos)10 0 0 0 0

Capacidad instalada (produccion huevos)898,560 898,560 898,560 898,560 898,560

% de utilización 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

CAPACIDAD INSTALADA (MEDIDA EN FUNCIÓN A EQUIPOS)

Capacidad instalada

Máquina / Equipo

Capacidad del

equipo en

empaques

Tiempo en minutos

del proceso en

maquina

Capacidad por

hora en

empaques

Capacidad por

dia en

empaques

Capacidad

por dia en

empaques

Capacidad por

año en

empaques por

equipo

Cantidad

promedio de

huevos por

empaque

Capacidad

por año en

huevos por

equipo

Selladora 12 2 360 2,880 74,880 898,560 6 5,779,444

PORCENTAJE DE UTILIZACION

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Tamaño normal (produccion huevos) 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333

Capacidad instalada (produccion huevos) 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,992,000 4,992,000

% de utilización 60.4% 63.3% 66.6% 70.1% 73.1%


170

Anexo 6

Programa de Producción

PROGRAMA PRODUCCION SAMPLING EN LOS 5 AÑO S DE PRO DUCCION

Demanda (unidades) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

EMPAQUE DE 5 HUEVOS 397,419 420,136 444,152 469,540 496,380 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50%


TOTAL EMPAQUES 446,611 472,140 499,128 527,659 557,821

TOTAL HUEVOS 2,872,550 3,036,749 3,210,333 3,393,840 3,587,837

Año 2018 % dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total


Merma 2% 318 397 477 556 636 795 795 795 795 795 795 795 7,948

Sampling 2.50% 1,000 397 497 596 695 795 994 994 994 994 994 994 994 9,935

Inventario Final PT 10% 1,590 1,988 2,385 2,782 3,180 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,419 3,419


Total empaques 5 huevos 2,590 17,010 21,162 25,315 29,469 34,019 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 40,974 417,132


Merma 2% 39 49 59 69 79 98 98 98 98 98 98 98 984

Sampling 2.50% 100 49 61 74 86 98 123 123 123 123 123 123 123 1,230

Inventario Final PT 10% 197 246 296 345 394 492 492 492 492 492 492 492 424 424


Total empaques 18 huevos 297 2,105 2,620 3,133 3,647 4,210 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,073 51,632

Total huevos 18,296 122,945 152,976 182,976 212,999 245,884 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 296,177 3,015,045

Año 2019 % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic Total


Merma 2% 684 684 684 673 673 673 769 769 769 675 675 675 8,403

Sampling 2.00% 684 684 684 673 673 673 769 769 769 675 675 675 8,403

Inventario Final PT 10% 3,419 3,419 3,365 3,365 3,365 3,845 3,845 3,845 3,377 3,377 3,377 3,615 3,615


Total empaques 5 huevos 35,554 35,554 35,500 34,990 34,990 35,470 39,982 39,982 39,514 35,120 35,120 35,358 437,138


Merma 2% 85 85 85 83 83 83 95 95 95 84 84 84 1,040

Sampling 2.00% 85 85 85 83 83 83 95 95 95 84 84 84 1,040

Inventario Final PT 10% 424 424 417 417 417 476 476 476 418 418 418 448 448



Total huevos - 256,988 256,988 256,592 252,909 252,909 256,371 288,993 288,993 285,609 253,850 253,850 255,580 3,159,631



Merma 2% 723 723 723 711 711 711 813 813 813 714 714 714 8,883

Sampling 1.50% 542 542 542 534 534 534 610 610 610 535 535 535 6,662





Merma 2% 89 89 89 88 88 88 101 101 101 88 88 88 1,100

Sampling 1.50% 67 67 67 66 66 66 75 75 75 66 66 66 825




Total huevos - 270,371 270,371 269,955 266,080 266,080 269,754 304,044 304,044 300,453 267,070 267,070 268,883 3,324,175



Merma 2% 764 764 764 752 752 752 859 859 859 755 755 755 9,391

Sampling 1.00% 382 382 382 376 376 376 430 430 430 377 377 377 4,695





Merma 2% 95 95 95 93 93 93 106 106 106 93 93 93 1,162

Sampling 1.00% 47 47 47 47 47 47 53 53 53 47 47 47 581




Total huevos - 284,445 284,445 284,019 279,930 279,930 283,798 319,871 319,871 316,109 280,972 280,972 282,873 3,497,237



Merma 2% 808 808 808 795 795 795 908 908 908 798 798 798 9,928

Sampling 0.50% 202 202 202 199 199 199 227 227 227 199 199 199 2,482

Inventario Final PT 10% 4,040 4,040 3,975 3,975 3,975 4,543 4,543 4,543 3,990 3,990 3,990 -




Merma 2% 100 100 100 98 98 98 112 112 112 99 99 99 1,229

Sampling 0.50% 25 25 25 25 25 25 28 28 28 25 25 25 307

Inventario Final PT 10% 500 500 493 493 493 563 563 563 494 494 494 -



Total huevos - 299,245 299,245 298,794 294,495 294,495 298,595 336,513 336,513 332,506 295,591 295,591 266,749 3,648,333


171

Resumen de Programa de Producción

Necesidad de Materias Primas e Insumos

PRO DUCCIÓN (empaques) dic-17 2018 2019 2020 2021 2022

EMPAQUE DE 5 HUEVOS 2,590 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749

EMPAQUE DE 18 HUEVOS 297 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477

Total empaques 2,887 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226

PRO DUCCIÓN (huevos) dic-17 2018 2019 2020 2021 2022

Huevos al año 18,296 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333

Huevos por mes 18,296 251,254 263,303 277,015 291,436 304,028

Huevos por dia 610 8,375 8,777 9,234 9,715 10,134

NECESIDAD MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua Lt 1,473 242,752 254,393 267,641 281,573 293,741

Cloro Lt 11 1,846 1,934 2,035 2,141 2,234

Bolsa chica Unidad 2,643 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Bolsa grande Unidad 303 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

Caja chica Unidad 2,643 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Caja grande Unidad 303 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

Codorniz Unidad 845 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Kg 583 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193

Sacha inchi Kg 127 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259

Hipoclorito de sodio Lt 0 63 66 69 73 76


172

Programa de Compras

Programa producción Unid. Medidadic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

EMPAQUE DE 5 HUEVOS Unidad 2,590 17,010 21,162 25,315 29,469 34,019 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 41,530 40,974 417,132 437,138 459,903 483,845 504,749

EMPAQUE DE 18 HUEVOS Unidad 297 2,105 2,620 3,133 3,647 4,210 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,073 51,632 54,108 56,925 59,889 62,477

Total empaques 2,887 19,115 23,782 28,449 33,117 38,230 46,671 46,671 46,671 46,671 46,671 46,671 46,047 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226

Total huevos 18,296 122,945 152,976 182,976 212,999 245,884 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 300,181 296,177 3,015,045 3,159,631 3,324,175 3,497,237 3,648,333

MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua Lt 863 5,670 7,054 8,438 9,823 11,340 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,658 139,044 145,713 153,301 161,282 168,250

Cloro Lt 8 52 65 77 90 104 127 127 127 127 127 127 125 1,277 1,338 1,408 1,481 1,545

Bolsa chica Unidad 2,643 17,357 21,594 25,832 30,071 34,714 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 41,811 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Bolsa grande Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Caja chica Unidad 2,643 17,357 21,594 25,832 30,071 34,714 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 41,811 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Caja grande Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Agua Lt 356 2,526 3,144 3,760 4,377 5,053 6,169 6,169 6,169 6,169 6,169 6,169 6,087 61,959 64,929 68,311 71,867 74,972

Cloro Lt 3 23 29 35 40 46 57 57 57 57 57 57 56 569 596 627 660 689

Bolsa chica Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bolsa grande Unidad 303 2,148 2,674 3,197 3,722 4,296 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,176 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

Caja chica Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Caja grande Unidad 303 2,148 2,674 3,197 3,722 4,296 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,176 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752


Codorniz Unidad 845 10,752 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Kg 583 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193

Sacha inchi Kg 127 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259

Hipoclorito de sodio Lt 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 66 69 73 76

Agua Lt 254 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 3,479 41,749 43,751 46,030 48,424 50,519


Agua Lt 1,473 11,675 13,677 15,677 17,679 19,871 23,491 23,491 23,491 23,491 23,491 23,491 23,224 242,752 254,393 267,641 281,573 293,741

Cloro Lt 11 75 94 112 130 151 184 184 184 184 184 184 181 1,846 1,934 2,035 2,141 2,234

Bolsa chica Unidad 2,643 17,357 21,594 25,832 30,071 34,714 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 41,811 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Bolsa grande Unidad 303 2,148 2,674 3,197 3,722 4,296 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,176 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

Caja chica Unidad 2,643 17,357 21,594 25,832 30,071 34,714 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 42,378 41,811 425,645 446,059 469,289 493,720 515,050

Caja grande Unidad 303 2,148 2,674 3,197 3,722 4,296 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,176 52,686 55,212 58,087 61,112 63,752

Codorniz Unidad 845 10,752 - - - - - - - - - - - 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Kg 583 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 8,002 96,023 100,627 105,868 111,374 116,193

Sacha inchi Kg 127 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 20,875 21,875 23,015 24,212 25,259

Hipoclorito de sodio Lt 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 66 69 73 76

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN - BASE

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMPAQUE DE 5 HUEVOS

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMPAQUES DE 18 HUEVOS

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS - TOTAL

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA - PROCESO DE POSTURA DE HUEVOS


Agua m3 1.5 11.7 13.7 15.7 17.7 19.9 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.2 242.8 254.4 267.6 281.6 293.7

Cloro Galon 3.0 19.9 24.8 29.6 34.5 39.8 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.0 488.3 511.8 538.4 566.4 590.9

Bolsa chica Millar 2.6 17.4 21.6 25.8 30.1 34.7 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 41.8 425.6 446.1 469.3 493.7 515.1

Bolsa grande Millar 0.3 2.1 2.7 3.2 3.7 4.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 52.7 55.2 58.1 61.1 63.8

Caja chica Millar 2.6 17.4 21.6 25.8 30.1 34.7 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 41.8 425.6 446.1 469.3 493.7 515.1

Caja grande Millar 0.3 2.1 2.7 3.2 3.7 4.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 52.7 55.2 58.1 61.1 63.8

Codorniz Unidad 845.0 10,752.0 - - - - - - - - - - - 10,752.0 12,153.0 12,786.0 13,451.0 14,033.0

Purina Saco 50Kg 11.7 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 1,920.5 2,012.5 2,117.4 2,227.5 2,323.9

Sacha inchi Bolsa 10Kg 12.7 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 2,087.5 2,187.5 2,301.5 2,421.2 2,525.9

Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.4 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 62.6 65.6 69.0 72.6 75.8

Programa de Compra de Materia Prima para proximos 5 añosNECESIDADES DE MATERIA PRIMA - TOTAL


Agua m3 2 12 13 16 18 20 23 24 23 24 23 24 23 243 255 268 282 294

Cloro Galon 3 20 25 30 34 40 49 48 49 49 48 49 48 489 512 539 567 591

Bolsa chica Millar 3 18 21 26 30 35 42 42 43 42 43 42 42 426 447 470 494 516

Bolsa grande Millar 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 52 56 59 62 64

Caja chica Millar 3 18 21 26 30 35 42 42 43 42 43 42 42 426 447 470 494 516

Caja grande Millar 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 52 56 59 62 64

Codorniz Unidad 845 10,752 - - - - - - - - - - - 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Saco 50Kg 12 160 160 160 160 160 160 160 160 161 160 160 160 1,921 2,013 2,118 2,228 2,324

Sacha inchi Bolsa 10Kg 13 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2,088 2,188 2,302 2,422 2,526

Hipoclorito de sodio Botella Lt 1 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 63 66 70 73 76

PROGRAMA DE COMPRA MATERIA PRIMA E INSUMOS (UNIDADES) FINAL


173

Inventario Inicial

Inventario Final

MATERIA PRIMA E INSUMOS Unidad dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Agua m3 0.5 0.9 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.8

Cloro Galon 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.9 0.3 0.7 0.7

Bolsa chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7

Bolsa grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0

Caja chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7

Caja grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0

Codorniz Unidad - - - - - - - - - - - - -

Purina Saco 50Kg 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 1.0 0.9 0.9

Sacha inchi Bolsa 10Kg 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9

Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.6 0.4 0.2 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2 1.0


Agua m3 0.5 0.9 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0

Cloro Galon 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.9 0.3 0.7

Bolsa chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5

Bolsa grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2

Caja chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5

Caja grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2

Codorniz Unidad - - - - - - - - - - - -

Purina Saco 50Kg 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 1.0 0.9

Sacha inchi Bolsa 10Kg 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.6 0.4 0.2 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2

INVENTARIO FINAL

INVENTARIO INICIAL


Agua m3 0.5 0.9 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.8

Cloro Galon 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.9 0.3 0.7 0.7

Bolsa chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7

Bolsa grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0

Caja chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5 0.7

Caja grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0

Codorniz Unidad - - - - - - - - - - - - -

Purina Saco 50Kg 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 1.0 0.9 0.9

Sacha inchi Bolsa 10Kg 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9

Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.6 0.4 0.2 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2 1.0


Agua m3 0.5 0.9 0.2 0.5 0.8 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0

Cloro Galon 0.0 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.8 0.1 0.5 0.9 0.3 0.7

Bolsa chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5

Bolsa grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2

Caja chica Millar 0.4 1.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 0.3 0.9 0.5

Caja grande Millar 0.7 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.4 0.2 0.9 0.7 0.4 0.2

Codorniz Unidad - - - - - - - - - - - -

Purina Saco 50Kg 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 1.0 0.9

Sacha inchi Bolsa 10Kg 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

Hipoclorito de sodio Botella Lt 0.6 0.4 0.2 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.4 0.2

INVENTARIO FINAL

INVENTARIO INICIAL


174

Programa de Compras de Materia Prima por año

Programa de Materia Prima insumos

Requerimiento de Mano de Obra para el centro de Operaciones


(unidades)Unidad dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua m3 2 243 255 268 282 294

Cloro Galon 3 489 512 539 567 591





Codorniz Unidad 845 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Saco 50Kg 12 1,921 2,013 2,118 2,228 2,324



COMPRA MATERIA PRIMA (soles) dic-17 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua S/. 15 S/. 1,773 S/. 1,861 S/. 1,955 S/. 2,058 S/. 2,145

Cloro S/. 33 S/. 5,346 S/. 5,597 S/. 5,892 S/. 6,199 S/. 6,461

Bolsa chica S/. 127 S/. 18,051 S/. 18,941 S/. 19,915 S/. 20,932 S/. 21,864

Bolsa grande S/. 85 S/. 4,407 S/. 4,746 S/. 5,000 S/. 5,254 S/. 5,424

Caja chica S/. 203 S/. 28,881 S/. 30,305 S/. 31,864 S/. 33,492 S/. 34,983

Caja grande S/. 102 S/. 5,288 S/. 5,695 S/. 6,000 S/. 6,305 S/. 6,508

Codorniz S/. 2,864 S/. 36,447 S/. 41,197 S/. 43,342 S/. 45,597 S/. 47,569

Purina S/. 508 S/. 81,398 S/. 85,297 S/. 89,746 S/. 94,407 S/. 98,475

Sacha inchi S/. 331 S/. 53,085 S/. 55,627 S/. 58,525 S/. 61,576 S/. 64,220

Hipoclorito de sodio S/. 8 S/. 534 S/. 559 S/. 593 S/. 619 S/. 644

Costo materia prima (sin IGV) S/. 4,276 S/. 235,210 S/. 249,824 S/. 262,834 S/. 276,438 S/. 288,294

IGV S/. 770 S/. 42,338 S/. 44,968 S/. 47,310 S/. 49,759 S/. 51,893

Costo materia prima (con IGV) S/. 5,046 S/. 277,548 S/. 294,792 S/. 310,145 S/. 326,196 S/. 340,187


PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR AÑO (SOLES)


Agua m3 2 12 13 16 18 20 23 24 23 24 23 24 23 243 255 268 282 294

Cloro Galon 3 20 25 30 34 40 49 48 49 49 48 49 48 489 512 539 567 591

Bolsa chica Millar 3 18 21 26 30 35 42 42 43 42 43 42 42 426 447 470 494 516

Bolsa grande Millar 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 52 56 59 62 64

Caja chica Millar 3 18 21 26 30 35 42 42 43 42 43 42 42 426 447 470 494 516

Caja grande Millar 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 52 56 59 62 64

Codorniz Unidad 845 10,752 - - - - - - - - - - - 10,752 12,153 12,786 13,451 14,033

Purina Saco 50Kg 12 160 160 160 160 160 160 160 160 161 160 160 160 1,921 2,013 2,118 2,228 2,324

Sacha inchi Bolsa 10Kg 13 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2,088 2,188 2,302 2,422 2,526

Hipoclorito de sodio Botella Lt 1 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 63 66 70 73 76

MATERIA PRIMA E INSUMOS dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022

Agua S/. 15 S/. 88 S/. 95 S/. 117 S/. 131 S/. 146 S/. 168 S/. 175 S/. 168 S/. 175 S/. 168 S/. 175 S/. 168 S/. 1,773 S/. 1,861 S/. 1,955 S/. 2,058 S/. 2,145

Cloro S/. 33 S/. 219 S/. 273 S/. 328 S/. 372 S/. 437 S/. 536 S/. 525 S/. 536 S/. 536 S/. 525 S/. 536 S/. 525 S/. 5,346 S/. 5,597 S/. 5,892 S/. 6,199 S/. 6,461

Bolsa chica S/. 127 S/. 763 S/. 890 S/. 1,102 S/. 1,271 S/. 1,483 S/. 1,780 S/. 1,780 S/. 1,822 S/. 1,780 S/. 1,822 S/. 1,780 S/. 1,780 S/. 18,051 S/. 18,941 S/. 19,915 S/. 20,932 S/. 21,864

Bolsa grande S/. 85 S/. 169 S/. 254 S/. 254 S/. 339 S/. 339 S/. 424 S/. 424 S/. 508 S/. 424 S/. 424 S/. 424 S/. 424 S/. 4,407 S/. 4,746 S/. 5,000 S/. 5,254 S/. 5,424

Caja chica S/. 203 S/. 1,220 S/. 1,424 S/. 1,763 S/. 2,034 S/. 2,373 S/. 2,847 S/. 2,847 S/. 2,915 S/. 2,847 S/. 2,915 S/. 2,847 S/. 2,847 S/. 28,881 S/. 30,305 S/. 31,864 S/. 33,492 S/. 34,983

Caja grande S/. 102 S/. 203 S/. 305 S/. 305 S/. 407 S/. 407 S/. 508 S/. 508 S/. 610 S/. 508 S/. 508 S/. 508 S/. 508 S/. 5,288 S/. 5,695 S/. 6,000 S/. 6,305 S/. 6,508

Codorniz S/. 2,864 S/. 36,447 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 36,447 S/. 41,197 S/. 43,342 S/. 45,597 S/. 47,569

Purina S/. 508 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,822 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 6,780 S/. 81,398 S/. 85,297 S/. 89,746 S/. 94,407 S/. 98,475

Sacha inchi S/. 331 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 4,424 S/. 53,085 S/. 55,627 S/. 58,525 S/. 61,576 S/. 64,220

Hipoclorito de sodio S/. 8 S/. 42 S/. 42 S/. 51 S/. 42 S/. 42 S/. 42 S/. 42 S/. 51 S/. 42 S/. 42 S/. 42 S/. 51 S/. 534 S/. 559 S/. 593 S/. 619 S/. 644

Costo materia prima (sin IGV) S/. 4,276 S/. 50,355 S/. 14,487 S/. 15,123 S/. 15,800 S/. 16,431 S/. 17,509 S/. 17,505 S/. 17,814 S/. 17,558 S/. 17,608 S/. 17,516 S/. 17,506 S/. 235,210 S/. 249,824 S/. 262,834 S/. 276,438 S/. 288,294

IGV S/. 770 S/. 9,064 S/. 2,608 S/. 2,722 S/. 2,844 S/. 2,958 S/. 3,152 S/. 3,151 S/. 3,206 S/. 3,160 S/. 3,169 S/. 3,153 S/. 3,151 S/. 42,338 S/. 44,968 S/. 47,310 S/. 49,759 S/. 51,893

Costo materia prima (con IGV) S/. 5,046 S/. 59,419 S/. 17,094 S/. 17,845 S/. 18,644 S/. 19,388 S/. 20,660 S/. 20,656 S/. 21,020 S/. 20,719 S/. 20,777 S/. 20,669 S/. 20,657 S/. 277,548 S/. 294,792 S/. 310,145 S/. 326,196 S/. 340,187

PROGRAMA DE COMPRA MATERIA PRIMA E INSUMOS (CANTIDADES)

PRESUPUESTO COMPRA MATERIA PRIMA E INSUMOS (SOLES)


175

Requerimiento de Mano de Obra Directa



Total empaques 468,765 491,246 516,829 543,735 567,226


Productividad por codorniz = 260 huevos por año

CANTIDAD REQ UERIDA 2018 2019 2020 2021 2022


Una persona puede atender aproximadamente = 5,000 codornices (Según informe técnico de especialista)

Galpon 2018 2019 2020 2021 2022







176

Proceso Producción de un Lote

Lote produccion en huevos = 1500

Proceso

Tiempo

minutos de

MOD

Lavado de huevos 20

Cocido 15

Enfriado 15

Cernido 10

Pelado 10


Sellado al vacio 42

Empaque en caja 25

Embalaje 25

Almacenamiento 10



Horas hombre requeridos 2018 2019 2020 2021 2022EMPAQUE DE 5 HUEVOS 5145 5391 5672 5967 6225EMPAQUE DE 18 HUEVOS 2292 2402 2527 2659 2774

Total horas hombre requerido 7,437 7,794 8,200 8,627 8,999





Centro de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5



177

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INFORME Nº : 4 PROYECTO : HueviCo (huevos de Codorniz...

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