Informe Financiero al Primer Trimestre de 2013 · 2015. 3. 13. · 68 Informe Financiero al Primer...

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Informe Financiero al Primer Trimestre de 2013

Incentivos por la Administración del Impuesto Sobre la Renta deEnajenación de Bienes Inmuebles

En este rubro cabe resaltar que de las acciones principales para reactivareste concepto, se tiene la atención personalizada con la organización deNotarios Públicos de Michoacán, para promover y difundir los beneficios queconllevan a una cultura del cumplimiento fiscal oportuno, además de supervisary evaluar que las acciones se efectúen en tiempo y forma.

En cuanto al Rubro de Incentivos por la Administración de Derechospor el otorgamiento de Concesiones, para el Uso ó Goce de la ZonaFederal Marítimo Terrestre

En este concepto del ingreso, las acciones para incrementar la recaudaciónpropias de este rubro y que establece la normatividad a que se refieren losartículos 211-B y 232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos de lalegislación federal aplicable y del Convenio de Colaboración Administrativa enMateria Fiscal Federal, conforme a las facultades siguientes:

a). Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demásdocumentos que establezcan las disposiciones fiscales yrecaudar los pagos respectivos, así como revisar, determinar ycobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos.

b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales ydeterminar los derechos y sus accesorios a cargo de loscontribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con

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motivo del ejercicio de sus facultades. La entidad federativa podráejercer conjuntamente con el municipio la facultad a que se refiereeste inciso, en cuyo caso los incentivos que correspondan por suactuación serán distribuidos en partes iguales entre ésta y elmunicipio.

c). Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de laFederación.

d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadaspor el municipio o, en su caso, por la entidad federativa, quedeterminen los derechos y sus accesorios a que se refiere elinciso b) de este artículo, así como recaudar, en su caso, el importecorrespondiente.

e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución parahacer efectivos los derechos y sus accesorios que el municipio ola entidad federativa determinen.

Las declaraciones, el importe de los pagos y demás documentos, seránrecibidos en las oficinas recaudadoras del municipio o en las instituciones decrédito que éste autorice o, en su caso, de la entidad federativa.

En materia de autorizaciones relacionadas a los derechos de referencia,ejercerá las siguientes facultades:

a). Autorizar el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o enparcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos delCódigo Fiscal de la Federación.

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Llevar a cabo las reuniones programadas mensuales con el Comité establecidoy los organismos y dependencias municipales, estatales y federales, para elseguimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales y la correcta retencióny entero de los derechos correspondientes.

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

Por este rubro de ingresos durante el primer trimestre, se recibieron recursospor 644 millones 951 mil 372 pesos, de los presupuestados 677 millones 597mil 700 pesos, representado una variación negativa por 32 millones 646 mil328 pesos, que equivale al (4.82) %.

Los Convenios, entre otros, que recibieron menos ingresos son: UniversidadTecnológica de Morelia; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes(CONACULTA); Proyecto de Cultura – Teatro Mariano Matamoros; Gasto deOperación para Unidades Médicas; Previsiones Salariales para elFortalecimiento de los Servicios de Salud; y, Oportunidades (Servicios deSalud).

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CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOSOBTENIDOS EN EL PERIODO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 20134.79% DEL INGRESO TOTAL

0.53%1.14%

3.41%

13.77%

16.42%0.66%

64.07%

Pesos %COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 105,933,345 16.42COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 88,832,873 13.77INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 21,971,541 3.41UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 7,320,974 1.14UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 3,452,000 0.53

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 413,213,142 64.07PROGRAMAS DE SALUD 4,227,497 0.66TOTAL 644,951,372 100.00

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OTRAS TRASFERENCIAS FEDERALES

Para el primer trimestre, se presupuestaron recursos por 419 millones 952mil 950 pesos, recibiéndose solamente 280 millones 161 mil 769 pesos,provocando una disminución de recursos por este concepto por 139 millones791 mil 181 pesos, que representa el (33.29) % del total proyectado. Ladiferencia no recibida, la integra, principalmente, el rubro de «Sistema deProtección Social en Salud (Seguro Popular)».

OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALESOBTENIDOS EN EL PERIODO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 20132.08% DEL INGRESO TOTAL

95.15%

5.29%

6.57%

Pesos %SISTEMA PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 246,943,269 88.13APOYOS EXTRAORDINARIOS 14,818,500 5.29INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 18,400,000 6.57TOTAL 280,161,769 100.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

PESOS %

I M P U E S T O S 514,014,393 532,748,081 0 532,748,081 18,733,688 3.64

SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 4,624,829 543,966 543,966 (4,080,863) (88.24) SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 11,545,932 13,000,529 13,000,529 1,454,597 12.60 SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 268,573,217 210,622,192 210,622,192 (57,951,025) (21.58) SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 4,245,238 3,136,039 3,136,039 (1,109,199) (26.13) SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 224,200,551 265,723,158 265,723,158 41,522,607 18.52ACCESORIOS DE IMPUESTOS 824,626 39,722,197 39,722,197 38,897,571 4,717.00 RECARGOS 739,900 179,224 179,224 (560,676) (75.78) MULTAS 84,726 39,542,973 39,542,973 39,458,247 46,571.59

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 160,624 2,831,455 0 2,831,455 2,670,831 1,662.78 APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 160,624 2,831,455 2,831,455 2,670,831 1,662.78

D E R E C H O S 285,023,088 357,659,106 0 357,659,106 72,636,018 25.48 SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 474,391 519,557 519,557 45,166 9.52 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 45,155,325 25,592,488 25,592,488 (19,562,837) (43.32) SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 115,602,480 240,051,132 240,051,132 124,448,652 107.65 SERVICIOS DE TRANSITO 1,727,467 817,410 817,410 (910,057) (52.68) POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 58,770,849 37,367,494 37,367,494 (21,403,355) (36.42) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 95,847 123,798 123,798 27,951 29.16 SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ Y DEL COMERCIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIOS 22,485,742 19,565,873 19,565,873 (2,919,869) (12.99) SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 27,036,648 26,847,238 26,847,238 (189,410) (0.70) SERVICIOS DE CATASTRO 7,444,925 4,414,612 4,414,612 (3,030,313) (40.70)

SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 4,821,151 2,359,504 2,359,504 (2,461,647) (51.06) ACCESORIOS 1,408,263 0 0 0 (1,408,263) (100.00) RECARGOS 1,172,148 0 0 (1,172,148) (100.00) MULTAS 236,115 0 0 (236,115) (100.00)

P R O D U C T O S 58,613,664 31,011,109 0 31,011,109 (27,602,555) (47.09) ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 859,852 408,407 408,407 (451,445) (52.50) PRODUCTOS FINANCIEROS 23,491,089 28,368,711 28,368,711 4,877,622 20.76 VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 1,484,298 1,326,794 1,326,794 (157,504) (10.61) SUMINISTRO DE CALCOMANIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 79,199 104,501 104,501 25,302 31.95

RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGURO POR SINIESTROS DE VEHICULOS 24,414,429 176,834 176,834 (24,237,595) (99.28) OTROS PRODUCTOS 2,875,043 348,791 348,791 (2,526,252) (87.87) ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,409,754 277,071 277,071 (5,132,683) (94.88)

A P R O V E C H A M I E N T O S 86,936,279 190,689,880 0 190,689,880 103,753,601 119.34

RECARGOS 9,443,098 9,443,098 9,443,098 100.00 INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 1,244,204 271,143 271,143 (973,061) (78.21) MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO . 1,783,621 1,533,061 1,533,061 (250,560) (14.05) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 47,343 65,927 65,927 18,584 39.25 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 32,537 88,892 88,892 56,355 173.20 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 37,656 0 0 (37,656) (100.00) POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE MICHOACAN 188,499 0 0 (188,499) (100.00)

MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 370,205 370,205 370,205 100.00MULTAS ESTATALES FISCALES 144,652 19,812,736 19,812,736 19,668,084 13,596.83

INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS 8,646 9,192 9,192 546 6.32DONATIVOS 168,115 0 0 (168,115) (100.00)RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 80,762 163,900 163,900 83,138 102.94

ESTIMULO FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 80,722,245 151,567,693 151,567,693 70,845,448 87.76DIVERSOS 2,477,999 7,364,033 7,364,033 4,886,034 197.18

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 113,897,270 16,674,320 0 16,674,320 (97,222,950) (85.36)OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 112,959,223 4,256,652 4,256,652 (108,702,571) (96.23)

ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 367,293 167,451 167,451 (199,842) (54.41)

CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 430,414 309,896 309,896 (120,518) (28.00)

AERÓDROMO GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 140,340 164,441 164,441 24,101 17.17

OTROS INGRESOS 11,775,880 11,775,880 11,775,880 100.00

ESTIMADO AL PERIODO

ESTATAL

VARIACIONES

FEDERAL TOTAL

ANALISIS DE INGRESOS OBTENIDOS COMPARADOS CON

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013

C O N C E P T O

( pesos )ESTIMACION

ORIGINAL MODIFICADA AL

PERIODO

INGRESOS OBTENIDOS

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PESOS %

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 4,470,117,445 0 4,407,888,846 4,407,888,846 (62,228,599) (1.39) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,635,937,045 3,581,263,402 3,581,263,402 (54,673,643) (1.50) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 289,315,313 283,278,567 283,278,567 (6,036,746) (2.09) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 94,832,544 109,551,492 109,551,492 14,718,948 15.52 FONDO DE FISCALIZACION 148,417,511 140,178,849 140,178,849 (8,238,662) (5.55) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 157,293,754 143,737,976 143,737,976 (13,555,778) (8.62) IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 18,097,667 18,097,667 18,097,667 100.00 FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 93,581,553 79,588,750 79,588,750 (13,992,803) (14.95) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD ( CAPUFE) 761,660 483,164 483,164 (278,496) (36.56) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 35,506,431 37,237,345 37,237,345 1,730,914 4.87 FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 14,471,634 14,471,634 14,471,634 0 0.00

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 5,755,570,514 5,599,880,262 5,599,880,262 (155,690,252) (2.71)

PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 3,318,605,822 3,319,053,722 3,319,053,722 447,900 0.01 EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA FEDERALIZADO) 3,112,852,262 3,113,300,162 3,113,300,162 447,900 0.01 EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA ESTATAL) 205,753,560 205,753,560 205,753,560 0 0.00PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 606,846,620 599,726,036 599,726,036 (7,120,584) (1.17) PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 637,518,531 637,518,531 637,518,531 0 0.00 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 77,267,247 77,267,247 77,267,247 0 0.00 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 560,251,284 560,251,284 560,251,284 0 0.00PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 517,278,474 517,278,474 517,278,474 0 0.00DE APORTACIONES MULTIPLES: 230,171,291 81,153,723 81,153,723 (149,017,568) (64.74) PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 81,153,723 81,153,723 81,153,723 0 0.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 97,054,744 0 0 (97,054,744) (100.00) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 1,578,462 0 0 (1,578,462) (100.00) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 50,384,362 0 0 (50,384,362) (100.00) PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 66,259,166 66,259,166 66,259,166 0 0.00 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 42,448,782 42,448,782 42,448,782 0 0.00 PARA EDUCACION DE ADULTOS 23,810,384 23,810,384 23,810,384 0 0.00PARA SEGURIDAD PUBLICA 83,284,650 83,284,650 83,284,650 0 0.00PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 295,605,960 295,605,960 295,605,960 0 0.00

110,643,842 59,078,806 59,078,806 (51,565,036) (46.60)INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,949,079 461,974 461,974 (1,487,105) (76.30)INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,005,288 623,759 623,759 (381,529) (37.95)VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 67,071,715 43,938,904 43,938,904 (23,132,811) (34.49)INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 9,960,516 4,329,775 4,329,775 (5,630,741) (56.53)INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 9,271,558 8,824,541 8,824,541 (447,017) (4.82)INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 2,975,437 851,887 851,887 (2,123,550) (71.37)INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PARA EL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 102,427 47,966 47,966 (54,461) (53.17)INCENTIVOS POR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES FEDERALES 500,001 0 0 (500,001) (100.00)ACCESORIOS 17,807,821 0 0 (17,807,821) (100.00)RECARGOS 12,879,850 0 0 (12,879,850) (100.00)MULTAS 4,927,971 0 0 (4,927,971) (100.00)

ESTIMADO AL PERIODO

( pesos )

FEDERAL TOTAL

INCENTIVOS DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINSTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL

ESTIMACION ORIGINAL

MODIFICADA AL PERIODO

VARIACIONES

ESTATALC O N C E P T O

INGRESOS OBTENIDOS


DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013

70



PESOS %

CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS 677,597,700 644,951,372 644,951,372 (32,646,328) (4.82)

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 100,671,277 105,933,345 105,933,345 5,262,068 5.23

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 50,310,239 88,832,873 88,832,873 38,522,634 76.57

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 17,125,080 21,971,541 21,971,541 4,846,461 28.30

UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 5,889,269 7,320,974 7,320,974 1,431,705 24.31

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,157,331 3,452,000 3,452,000 1,294,669 60.01

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 402,121,842 413,213,142 413,213,142 11,091,300 2.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 18,420,258 0 0 (18,420,258) (100.00)

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ( CONACULTA) 10,900,609 0 0 (10,900,609) (100.00)

PROYECTOS DE CULTURA- TEATRO MARIANO MATAMOROS 18,000,000 0 0 (18,000,000) (100.00)

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 19,763 0 0 (19,763) (100.00)

PROGRAMAS DE SALUD 1,538,663 4,227,497 4,227,497 2,688,834 174.75

SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 4,332,102 0 0 (4,332,102) (100.00)

GASTOS DE OPERACIÓN PARA UNIDADES MEDICAS 8,750,000 0 0 (8,750,000) (100.00)

PREVISIONES SALARIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 17,297,760 0 0 (17,297,760) (100.00)

FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 4,125,000 0 0 (4,125,000) (100.00)INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES 2,499,999 0 0 (2,499,999) (100.00)

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO NACIONAL DE LA PROMOCION, PROTECCION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 144,009 0 0 (144,009) (100.00)

PROGRAMAS DE PRODUCCION FORESTAL (CONAFORT) 1,202,479 0 0 (1,202,479) (100.00)

OPORTUNIDADES SERVICIO DE SALUD 12,092,020 0 0 (12,092,020) (100.00)

OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES 419,952,950 280,161,769 280,161,769 (139,791,181) (33.29)APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 0 0 0 0 0.00

SISTEMA PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 419,952,950 246,943,269 246,943,269 (173,009,681) (41.20)

FONDO DE ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 0 0 0 0 0.00

APOYOS EXTRAORDINARIOS 14,818,500 14,818,500 14,818,500 100.00

INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 18,400,000 18,400,000 18,400,000 100.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 1,340,000,000 1,340,000,000 0 1,340,000,000 0 0.00FINANCIAMIENTO 1,340,000,000 1,340,000,000 1,340,000,000 0 0.00

I N G R E S O S T O T A L E S 13,832,527,769 2,471,613,951 10,991,961,055 13,463,575,006 (368,952,763) (2.67)

TOTAL

( pesos )ESTIMACION

ORIGINAL MODIFICADA AL

PERIODO

C O N C E P T OVARIACIONES

ESTATAL FEDERAL

INGRESOS OBTENIDOS


DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013 ESTIMADO AL PERIODO

71


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE INGRESOS OBTENIDOS COMPARADOS CON

ESTIMACION ANUAL MODIFICADA DEL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013

PESOS %

I M P U E S T O S 1,849,699,442 0 0 1,849,699,442 532,748,081 1,316,951,361 71.20

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 25,550,000 0 0 25,550,000 2,831,455 22,718,545 88.92

D E R E C H O S 1,249,338,722 0 0 1,249,338,722 357,659,106 891,679,616 71.37

P R O D U C T O S 170,821,710 0 0 170,821,710 31,011,109 139,810,601 81.85

A P R O V E C H A M I E N T O S 478,030,168 0 0 478,030,168 190,689,880 287,340,288 60.11

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 381,715,649 0 406,544,926 788,260,575 16,674,320 771,586,255 97.88

16,068,604,984 537,612,983 0 16,606,217,967 4,407,888,846 12,198,329,121 73.46

20,886,045,918 446,989,198 806,412,049 22,139,447,165 5,599,880,262 16,539,566,903 74.71

355,857,335 0 0 355,857,335 59,078,806 296,778,529 83.40

CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS3,600,043,527 343,193,466 772,361,170

4,715,598,163644,951,372

4,070,646,791 86.32

OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES 2,143,378,990 0 1,268,924,348 3,412,303,338 280,161,769 3,132,141,569 91.79

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 9,508,903,152 0 0 9,508,903,152 1,340,000,000 8,168,903,152 85.91

I N G R E S O S T O T A L E S 56,717,989,597 1,327,795,647 3,254,242,493 61,300,027,737 13,463,575,006 47,836,452,731 78.04


PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

C O N C E P T O

( pesos )

ESTIMACION ORIGINAL DE

INGRESOS ANUAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA FEDERACION Y

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO

INGRESO INICIAL ESTIMADO

MODIFICADO

INGRESOS OBTENIDO AL

PRIMER TRIMESTRE

INGRESOS POR RECAUDAR EN EL EJERCICIO 2013

REFRENDOS DE RECURSOS

2012

72


0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMPARATIVA DE LA ESTIMACION ANUAL MODIFICADA CON INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

1 IMPUESTOS 1,849,699,442 532,748,0812 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 25,550,000 2,831,4553 DERECHOS 1,249,338,722 357,659,1064 PRODUCTOS 170,821,710 31,011,1095 APROVECHAMIENTOS 478,030,168 190,689,8806 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 788,260,575 16,674,3207 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 16,606,217,967 4,407,888,8468 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 22,139,447,165 5,599,880,262

9 INCENTIVOS DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINSTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL 355,857,335 59,078,806

10 CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS 4,715,598,163 644,951,37211 OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES 3,412,303,338 280,161,76912 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 9,508,903,152 1,340,000,000

TOTAL 61,300,027,737 13,463,575,006

NO.

INGRESOSESTIMADOS

ANUALMODIFICADO

INGRESOSOBTENIDOSCONCEPTO

73




PESOS %

I M P U E S T O S 1,849,699,442 0 0 1,849,699,442 532,748,081 1,316,951,361 71.20 SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 10,291,153 10,291,153 543,966 9,747,187 94.71 SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 65,941,843 65,941,843 13,000,529 52,941,314 80.28 SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 598,600,000 598,600,000 210,622,192 387,977,808 64.81 SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 17,234,653 17,234,653 3,136,039 14,098,614 81.80 SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 1,152,803,587 1,152,803,587 265,723,158 887,080,429 76.95 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 4,828,206 0 0 4,828,206 39,722,197 (34,893,991) (722.71) RECARGOS 4,489,298 4,489,298 179,224 4,310,074 96.01 MULTAS 338,908 338,908 39,542,973 (39,204,065) (11,567.76)

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 25,550,000 0 0 25,550,000 2,831,455 22,718,545 88.92 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS 550,000 550,000 0 550,000 100.00 APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 25,000,000 25,000,000 2,831,455 22,168,545 88.67

D E R E C H O S 1,249,338,722 0 0 1,249,338,722 357,659,106 891,679,616 71.37 SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 2,664,422 2,664,422 519,557 2,144,865 80.50 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 89,661,825 89,661,825 25,592,488 64,069,337 71.46 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 724,680,092 724,680,092 240,051,132 484,628,960 66.87 SERVICIOS DE TRANSITO 5,275,453 5,275,453 817,410 4,458,043 84.51 POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 189,351,612 189,351,612 37,367,494 151,984,118 80.27 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 259,343 259,343 123,798 135,545 52.26 SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ Y DEL COMERCIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIOS 90,460,699 90,460,699 19,565,873 70,894,826 78.37 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 93,501,966 93,501,966 26,847,238 66,654,728 71.29 SERVICIOS DE CATASTRO 25,767,052 25,767,052 4,414,612 21,352,440 82.87 SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 22,083,204 22,083,204 2,359,504 19,723,700 89.32 ACCESORIOS 5,633,054 0 0 5,633,054 0 5,633,054 100.00 RECARGOS 4,688,588 4,688,588 4,688,588 100.00 MULTAS 944,466 944,466 944,466 100.00

P R O D U C T O S 170,821,710 0 0 170,821,710 31,011,109 139,810,601 81.85 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,485,249 3,485,249 408,407 3,076,842 88.28

PRODUCTOS FINANCIEROS 92,907,045 92,907,045 28,368,711 64,538,334 69.47 VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 5,880,000 5,880,000 1,326,794 4,553,206 77.44 SUMINISTRO DE CALCOMANIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 274,214 274,214 104,501 169,713 61.89

RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGURO POR SINIESTROS DE VEHICULOS 55,245,625 55,245,625 176,834 55,068,791 99.68OTROS PRODUCTOS 6,600,702 6,600,702 348,791 6,251,911 94.72

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,428,875 6,428,875 277,071 6,151,804 95.69 A P R O V E C H A M I E N T O S 478,030,168 0 0 478,030,168 190,689,880 287,340,288 60.11

RECARGOS 0 9,443,098 (9,443,098) 100.00 INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 1,502,238 1,502,238 271,143 1,231,095 81.95 MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO . 6,694,152 6,694,152 1,533,061 5,161,091 77.10 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 319,445 319,445 65,927 253,518 79.36 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 391,985 391,985 88,892 303,093 77.32

MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

150,625150,625 150,625

100.00

POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE MICHOACAN 754,000 754,000 754,000 100.00 MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 920,961 920,961 370,205 550,756 59.80 MULTAS ESTATALES FISCALES 0 19,812,736 (19,812,736) 100.00 INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS

78,444 78,444 9,192 69,252 88.28

DONATIVOS 317,550 317,550 317,550 100.00 PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,716,890 1,716,890 163,900 1,552,990 90.45 ESTIMULO FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 447,272,845 447,272,845 151,567,693 295,705,152 66.11 DIVERSOS 17,911,033 17,911,033 7,364,033 10,547,000 58.89

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 381,715,649 0 406,544,926 788,260,575 16,674,320 771,586,255 97.88 OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 350,000,000 3,387,394 353,387,394 4,256,652 349,130,742 98.80

ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 30,000,000 30,000,000 167,451 29,832,549 99.44 CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 1,279,449 1,279,449 309,896 969,553 75.78

AERÓDROMO GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 436,200 436,200 164,441 271,759 62.30 OTROS INGRESOS 403,157,532 403,157,532 11,775,880 391,381,652 97.08

INGRESO INICIAL

ESTIMADO MODIFICADO


PRIMER TRIMESTRE

REFRENDOS DE

RECURSOS 2012

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACION Y LEY DE INGRESOS DEL

ESTADO

C O N C E P T O

( pesos )INGRESOS POR RECAUDAR

EN EL EJERCICIO 2013ESTIMACION ORIGINAL DE

INGRESOS ANUAL

74




( pesos )

PESOS %

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 16,068,604,984 537,612,983 0 16,606,217,967 4,407,888,846 12,198,329,121 73.46 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 12,774,479,501 560,324,513 13,334,804,014 3,581,263,402 9,753,540,612 73.14 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,060,155,620 23,740,114 1,083,895,734 283,278,567 800,617,167 73.86 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 341,009,064 29,498,049 370,507,113 109,551,492 260,955,621 70.43 FONDO DE FISCALIZACION 723,392,347 (90,412,248) 632,980,099 140,178,849 492,801,250 77.85 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 615,086,959 615,086,959 143,737,976 471,348,983 76.63 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 0 18,097,667 (18,097,667) 100.00

FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 365,116,276 13,836,598 378,952,874 79,588,750 299,364,124 79.00 DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD ( CAPUFE) 2,863,625 2,863,625 483,164 2,380,461 83.13 INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 129,241,013 129,241,013 37,237,345 92,003,668 71.19 FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 57,260,579 625,957 57,886,536 14,471,634 43,414,902 75.00

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 20,886,045,918 446,989,198 806,412,049 22,139,447,165 5,599,880,262 16,539,566,903 74.71 PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 12,228,024,364 91,122,553 12,319,146,917 3,319,053,722 9,000,093,195 73.06 EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA FEDERALIZADO) 11,469,886,853 85,472,955 11,555,359,808 3,113,300,162 8,442,059,646 73.06 EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA ESTATAL) 758,137,511 5,649,598 763,787,109 205,753,560 558,033,549 73.06 PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2,319,374,153 107,965,072 237,731,230 2,665,070,455 599,726,036 2,065,344,419 77.50 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2,029,966,446 95,095,319 101,215,756 2,226,277,521 637,518,531 1,588,758,990 71.36 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 246,031,933 11,525,553 101,215,756 358,773,242 77,267,247 281,505,995 78.46 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,783,934,513 83,569,766 1,867,504,279 560,251,284 1,307,252,995 70.00 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,998,508,494 70,605,412 2,069,113,906 517,278,474 1,551,835,432 75.00DE APORTACIONES MULTIPLES: 681,613,240 15,810,206 324,810,555 1,022,234,001 81,153,723 941,080,278 92.06 PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 309,069,321 15,810,206 38,610,905 363,490,432 81,153,723 282,336,709 77.67 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 242,636,856 170,595,453 413,232,309 413,232,309 100.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 3,946,154 548,173 4,494,327 4,494,327 100.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 125,960,909 115,056,024 241,016,933 241,016,933 100.00PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 226,641,851 8,268,667 56,408 234,966,926 66,259,166 168,707,760 71.80 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 151,257,582 5,398,257 156,655,839 42,448,782 114,207,057 72.90 PARA EDUCACION DE ADULTOS 75,384,269 2,870,410 56,408 78,311,087 23,810,384 54,500,703 69.60PARA SEGURIDAD PUBLICA 272,221,910 5,393,589 142,598,100 420,213,599 83,284,650 336,928,949 80.18PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 1,129,695,460 52,728,380 1,182,423,840 295,605,960 886,817,880 75.00

355,857,335 0 0 355,857,335 59,078,806 296,778,529 83.40INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 9,439,556 9,439,556 461,974 8,977,582 95.11INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5,073,601 5,073,601 623,759 4,449,842 87.71IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 192,942,577 192,942,577 43,938,904 149,003,673 77.23INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 31,392,416 31,392,416 4,329,775 27,062,641 86.21 INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 32,213,908 32,213,908 8,824,541 23,389,367 72.61 INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 11,349,606 11,349,606 851,887 10,497,719 92.49 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PARA EL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 214,385 214,385 47,966 166,419 77.63

INCENTIVOS POR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES FEDERALES 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00ACCESORIOS 71,231,286 0 0 71,231,286 0 71,231,286 100.00RECARGOS 51,519,396 51,519,396 51,519,396 100.00MULTAS 19,711,890 19,711,890 19,711,890 100.00


INGRESOS ANUAL


INGRESOS POR RECAUDAR EN EL EJERCICIO 2013REFRENDOS

DE RECURSOS

2012

C O N C E P T O



ESTADO

INGRESO INICIAL

ESTIMADO MODIFICADO


PRIMER TRIMESTRE

75



ESTIMACION ANUAL MODIFICADA DEL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013OTROS ACCESORIOS 0 0

( pesos )

PESOS %

CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS 3,600,043,527 343,193,466 772,361,170 4,715,598,163 644,951,372 4,070,646,791 86.32 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 413,460,208 0 413,460,208 105,933,345 307,526,863 74.38 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN

211,876,190 65,541,583 277,417,773 88,832,873 188,584,900 67.98

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 73,169,500 0 73,169,500 21,971,541 51,197,959 69.97 UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 21,770,081 5,676,984 27,447,065 7,320,974 20,126,091 73.33 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 18,514,253 5,503,078 24,017,331 3,452,000 20,565,331 85.63 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,418,079,204 0 1,418,079,204 413,213,142 1,004,866,062 70.86 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 18,420,258 0 18,420,258 18,420,258 100.00 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ( CONACULTA) 32,055,001 12,961,875 45,016,876 45,016,876 100.00 PROYECTOS DE CULTURA- TEATRO MARIANO MATAMOROS 18,000,000 18,000,000 36,000,000 36,000,000 100.00 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 45,067,399 13,537,962 58,605,361 58,605,361 100.00 PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 700,000 0 700,000 700,000 100.00 PROGRAMAS DE SALUD 19,091,099 95,227,499 114,318,598 4,227,497 110,091,101 96.30 SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 17,328,407 0 17,328,407 17,328,407 100.00 GASTOS DE OPERACIÓN PARA UNIDADES MEDICAS 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 100.00 PREVISIONES SALARIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 69,191,042 0 69,191,042 69,191,042 100.00 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL ( FONREGION ) 405,000,000 302,286,755 707,286,755 707,286,755 100.00

FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 16,500,000 0 16,500,000 16,500,000 100.00

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 139,225,725 0 139,225,725 139,225,725 100.00

SUBSIDIO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 137,507,253 0 137,507,253 137,507,253 100.00

SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA(PROASP) 104,157,416

30,149,483134,306,899 134,306,899

100.00

SUBSIDIO POLICIA ESTATAL ACREDITABLE (SPA) 70,000,000 13,800,298 83,800,298 83,800,298 100.00 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 15,377,426 8,185,430 23,562,856 23,562,856 100.00

FONDOS METROPOLITANOS 51,000,000 0 51,000,000 51,000,000 100.00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 100.00

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO NACIONAL DE LA PROMOCION, PROTECCION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA 576,042 0 576,042 576,042 100.00

PROGRAMAS DE PRODUCCION FORESTAL (CONAFORT) 5,000,000 6,423,175 11,423,175 11,423,175 100.00 OPORTUNIDADES DE (S. DE SALUD) 87,978,414 17,683,340 105,661,754 105,661,754 100.00 PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 127,884,539 10,873,285 138,757,824 138,757,824 100.00

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 18,114,070 0 18,114,070 18,114,070 100.00 PROGRAMA HIDRAULICO 343,193,466 0 343,193,466 343,193,466 100.00 AGUA LIMPIA 353,857 353,857 353,857 100.00 CUENCA LAGO DE PATZCUARO 169 169 169 100.00 CUENCA RIO CUPATITZIO 687 687 687 100.00 CUENCA LAGO DE CUITZEO 115,685 115,685 115,685 100.00 CUENCA RIO DUERO 100,019 100,019 100,019 100.00 CUENCA LERMA CHAPALA 1 1 1 100.00 AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 9,252,694 9,252,694 9,252,694 100.00 AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 62,412,520 62,412,520 62,412,520 100.00 CONSTRUCION ,MANTENIMIENTO DEPLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

42,973,824 42,973,824 42,973,824 100.00

CULTURA DEL AGUA 199,917 199,917 199,917 100.00 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URAUAPAN 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LAZARO CARDENAS 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 DESARROLLO TURISTICO 31,909,626 31,909,626 31,909,626 100.00 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF 145,042 145,042 145,042 100.00 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 352,700 352,700 352,700 100.00 INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 189,000 189,000 189,000 100.00 PROGRAMA EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 12,500,537 12,500,537 12,500,537 100.00 INSTANCIAS DE MUJERES 4,145 4,145 4,145 100.00

OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES 2,143,378,990 0 1,268,924,348 3,412,303,338 280,161,769 3,132,141,569 91.79

APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 20,232,634

020,232,634 20,232,634

100.00

SISTEMA PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 1,739,472,210 1,111,739,569 2,851,211,779 246,943,269 2,604,268,510 91.34 FONDO DE ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 383,674,146 0 383,674,146 383,674,146 100.00

APOYOS EXTRAORDINARIOS 151,558,000 151,558,000 14,818,500 136,739,500 90.22 INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA FEDERAL

5,626,779 5,626,779 18,400,000 (12,773,221) (227.01)

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 9,508,903,152 0 9,508,903,152 1,340,000,000 8,168,903,152 85.91

FINANCIAMIENTO 5,744,103,765 5,744,103,765 1,340,000,000 4,404,103,765 76.67 REFINANCIAMIENTO 3,764,799,387 3,764,799,387 3,764,799,387 100.00

I N G R E S O S T O T A L E S 56,717,989,597 1,327,795,647 3,254,242,493 61,300,027,737 13,463,575,006 47,836,452,731 78.04

INGRESOS POR RECAUDAR EN EL EJERCICIO 2013



ESTADO


PRIMER TRIMESTRE

INGRESO INICIAL

ESTIMADO MODIFICADO

REFRENDOS DE

RECURSOS 2012

C O N C E P T O


INGRESOS ANUAL

MODIFICACIONESA LA LEY DEINGRESOS

Informe Financiero1er. Trimestre de 2013

MICHOACAN


76


MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LALEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE

OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013

Los ingresos estimados, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos delEstado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del año 2013,ascienden a la cantidad de 56 mil 717 millones 989 mil 597 pesos.

Por el primer trimestre, se incrementarán los ingresos por la cantidad de Mil327 millones 795 mil 647 pesos, derivado del Decreto del Presupuesto deEgresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, publicado enel Diario Oficial de la Federación el 17 de enero 2013; en el Acuerdo Publicadopor la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en la Ley deCoordinación Fiscal, en donde se establece la distribución y calendarizaciónpara la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos de:Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, establecidas enel Ramo 28, 537 millones 612 mil 983 pesos; Fondos de AportacionesFederales establecidos en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de laFederación, y el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de lasEntidades Federativas la distribución y calendarización para la ministracióndurante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes al Fondo deAportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura EducativaBásica, Media Superior y Superior, 446 millones 989 mil 198 pesos; y,Convenios de Reasignación de Recursos, 343 millones 193 mil 466pesos, para el Programa Hidráulico.

77


Asimismo, se solicita incrementar los ingresos presupuestados para el ejerciciofiscal 2013 por la cantidad de: 3 mil 254 millones 242 mil 493 pesos, derivadodel refrendo de recursos no ejercidos en el ejercicio 2012, los cuales deberánser aplicados durante el ejercicio fiscal 2013.

Por lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento al Artículo Segundo Transitoriode la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el EjercicioFiscal del año 2013, publicada el 31 de Diciembre de 2012, en el PeriódicoOficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, sesolicita al H. Congreso del Estado su aprobación, para que en base a dichadisposición, los incrementos de ingresos anteriormente señalados por untotal de 4 mil 582 millones 38 mil 140 pesos, sean adicionados a dicha Leyde Ingresos o en su caso, queden incorporados en el Primer Trimestre Fiscalde la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, para el Ejercicio Fiscal del año2013, para ubicar el techo financiero en 61 mil 300 millones 27 mil 737pesos.

78



ESTIMACION INGRESO INICIAL

ORIGINAL DE ESTIMADO

INGRESOSMODIFICADO

I M P U E S T O S 1,849,699,442 0 0 1,849,699,442

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 25,550,000 0 0 25,550,000

D E R E C H O S 1,249,338,722 0 0 1,249,338,722

P R O D U C T O S 170,821,710 0 0 170,821,710

A P R O V E C H A M I E N T O S 478,030,168 0 0 478,030,168

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 381,715,649 0 406,544,926 788,260,575

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 16,068,604,984 537,612,983 0 16,606,217,967

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 20,886,045,918 446,989,198 806,412,049 22,139,447,165

355,857,335 0 0 355,857,335

CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS 3,600,043,527 343,193,466 772,361,170 4,715,598,163

OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES 2,143,378,990 0 1,268,924,348 3,412,303,338

0 0

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 9,508,903,152 0 0 9,508,903,152

I N G R E S O S T O T A L E S 56,717,989,597 1,327,795,647 3,254,242,493 61,300,027,737

INCENTIVOS DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL

REFRENDOS DE RECURSOS FEDERALES 2012

RESUMEN DE MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LA LEY DE INGRESOS, EN RELACION CON LAS ASIGNACIONES APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL AÑO 2013

( pesos )MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA


ESTADO

REFRENDOS DE RECURSOS 2012

C O N C E P T O

79



ESTIMACION INGRESO INICIALORIGINAL DE ESTIMADO

INGRESOS MODIFICADO

I M P U E S T O S 1,849,699,442 0 0 1,849,699,442

SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 10,291,153 10,291,153

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 65,941,843 65,941,843

SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 598,600,000 598,600,000SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 17,234,653 17,234,653SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 1,152,803,587 1,152,803,587ACCESORIOS DE IMPUESTOS 4,828,206 4,828,206 RECARGOS 4,489,298 4,489,298 MULTAS 338,908 338,908

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 25,550,000 0 0 25,550,000APORTACIOES DE PARTICULARES PARA OBRAS 550,000 550,000APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 25,000,000 25,000,000

D E R E C H O S 1,249,338,722 0 0 1,249,338,722

SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 2,664,422 2,664,422SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 89,661,825 89,661,825SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 724,680,092 724,680,092SERVICIOS DE TRANSITO 5,275,453 5,275,453POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 189,351,612 189,351,612POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 259,343 259,343SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ Y DEL COMERCIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIOS 90,460,699 90,460,699SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 93,501,966 93,501,966SERVICIOS DE CATASTRO 25,767,052 25,767,052SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 22,083,204 22,083,204ACCESORIOS 5,633,054 0 0 5,633,054 RECARGOS 4,688,588 4,688,588 MULTAS 944,466 944,466

P R O D U C T O S 170,821,710 0 0 170,821,710ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,485,249 3,485,249PRODUCTOS FINANCIEROS 92,907,045 92,907,045VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 5,880,000 5,880,000

SUMINISTRO DE CALCOMANIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 274,214 274,214RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGURO POR SINIESTROS DE VEHICULOS 55,245,625 55,245,625OTROS PRODUCTOS 6,600,702 6,600,702ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,428,875 6,428,875

A P R O V E C H A M I E N T O S 478,030,168 0 0 478,030,168

INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 1,502,238 1,502,238MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO . 6,694,152 6,694,152MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 319,445 319,445MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 391,985 391,985MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 150,625 150,625

POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE MICHOACAN 754,000 754,000MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 920,961 920,961INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS 78,444 78,444DONATIVOS 317,550 317,550RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,716,890 1,716,890

ESTIMULO FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 447,272,845 447,272,845DIVERSOS 17,911,033 17,911,033

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 381,715,649 0 406,544,926 788,260,575OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 350,000,000 3,387,394 353,387,394ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 30,000,000 30,000,000CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 1,279,449 1,279,449AERÓDROMO GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 436,200 436,200OTROS INGRESOS 403,157,532 403,157,532


MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LA LEY DE INGRESOS, EN RELACION CON LAS ASIGNACIONES APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL AÑO 2013

( pesos )

C O N C E P T O

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA FEDERACION Y LEY DE INGRESOS DEL

ESTADO

80





INGRESOS MODIFICADO

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 16,068,604,984 537,612,983 0 16,606,217,967FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 12,774,479,501 560,324,513 13,334,804,014FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,060,155,620 23,740,114 1,083,895,734IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 341,009,064 29,498,049 370,507,113FONDO DE FISCALIZACION 723,392,347 (90,412,248) 632,980,099IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 615,086,959 615,086,959

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 0FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 365,116,276 13,836,598 378,952,874

DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD ( CAPUFE) 2,863,625 2,863,625

INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 129,241,013 129,241,013FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 57,260,579 625,957 57,886,536

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 20,886,045,918 446,989,198 806,412,049 22,139,447,165PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 12,228,024,364 91,122,553 12,319,146,917 EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA FEDERALIZADO) 11,469,886,853 91,122,553 11,561,009,406 EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA ESTATAL) 758,137,511 758,137,511PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2,319,374,153 107,965,072 237,731,230 2,665,070,455PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2,029,966,446 95,095,319 101,215,756 2,226,277,521 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 246,031,933 11,525,553 101,215,756 358,773,242 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,783,934,513 83,569,766 1,867,504,279PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,998,508,494 70,605,412 2,069,113,906DE APORTACIONES MULTIPLES: 681,613,240 15,810,206 324,810,555 1,022,234,001 PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 309,069,321 15,810,206 38,610,905 363,490,432 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 242,636,856 170,595,453 413,232,309 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 3,946,154 548,173 4,494,327 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 125,960,909 115,056,024 241,016,933PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 226,641,851 8,268,667 56,408 234,966,926 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 151,257,582 5,398,257 156,655,839 PARA EDUCACION DE ADULTOS 75,384,269 2,870,410 56,408 78,311,087PARA SEGURIDAD PUBLICA 272,221,910 5,393,589 142,598,100 420,213,599PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 1,129,695,460 52,728,380 1,182,423,840

355,857,335 0 0 355,857,335

INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 9,439,556 9,439,556INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5,073,601 5,073,601

INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 192,942,577 192,942,577INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 31,392,416 31,392,416INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 32,213,908 32,213,908

INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 11,349,606 11,349,606INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PARA EL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 214,385 214,385

INCENTIVOS POR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES FEDERALES 2,000,000 2,000,000ACCESORIOS 71,231,286 71,231,286RECARGOS 51,519,396 51,519,396MULTAS 19,711,890 19,711,890OTROS ACCESORIOS 0 0

REFRENDOS DE RECURSOS 2012C O N C E P T O






ESTADO

81





INGRESOS MODIFICADO

CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS 3,600,043,527 343,193,466 772,361,170 4,715,598,163COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 413,460,208 413,460,208COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 211,876,190 65,541,583 277,417,773INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 73,169,500 73,169,500UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 21,770,081 5,676,984 27,447,065UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 18,514,253 5,503,078 24,017,331 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,418,079,204 1,418,079,204UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 18,420,258 18,420,258CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ( CONACULTA) 32,055,001 12,961,875 45,016,876PROYECTOS DE CULTURA- TEATRO MARIANO MATAMOROS 18,000,000 18,000,000 36,000,000 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 45,067,399 13,537,962 58,605,361PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 700,000 700,000PROGRAMAS DE SALUD 19,091,099 95,227,499 114,318,598SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 17,328,407 17,328,407GASTOS DE OPERACIÓN PARA UNIDADES MEDICAS 35,000,000 35,000,000PREVISIONES SALARIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 69,191,042 69,191,042PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL ( FONREGION ) 405,000,000 302,286,755 707,286,755FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 16,500,000 16,500,000INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 139,225,725 139,225,725

SUBSIDIO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 137,507,253 137,507,253SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA(PROASP) 104,157,416 30,149,483 134,306,899

SUBSIDIO POLICIA ESTATAL ACREDITABLE (SPA) 70,000,000 13,800,298 83,800,298FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 15,377,426 8,185,430 23,562,856

FONDOS METROPOLITANOS 51,000,000 51,000,000INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES 10,000,000 10,000,000PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO NACIONAL DE LA PROMOCION, PROTECCION Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 576,042 576,042PROGRAMAS DE PRODUCCION FORESTAL (CONAFORT) 5,000,000 6,423,175 11,423,175OPORTUNIDADES SERVICIOS DE SALUD 87,978,414 17,683,340 105,661,754PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 127,884,539 10,873,285 138,757,824IMPLEMENTACION DE LA REFORMADEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 18,114,070 18,114,070PROGRAMA HIDRAULICO 343,193,466 343,193,466AGUA LIMPIA 353,857 353,857CUENCA LAGO DE PATZCUARO 169 169CUENCA RIO CUPATITZIO 687 687CUENCA LAGO DE CUITZEO 115,685 115,685CUENCA RIO DUERO 100,019 100,019CUENCA LERMA CHAPALA 1 1AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 9,252,694 9,252,694

AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 62,412,520 62,412,520CONSTRUCION ,MANTENIMIENTO DEPLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 42,973,824 42,973,824CULTURA DEL AGUA 199,917 199,917UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URAUAPAN 3,000,000 3,000,000UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LAZARO CARDENAS 3,000,000 3,000,000DESARROLLO TURISTICO 31,909,626 31,909,626PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF 145,042 145,042INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 352,700 352,700INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 189,000 189,000PROGRAMA EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 12,500,537 12,500,537INSTANCIAS DE MUJERES 4,145 4,145

OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES 2,143,378,990 0 1,268,924,348 3,412,303,338APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 20,232,634 20,232,634SISTEMA PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 1,739,472,210 1,111,739,569 2,851,211,779FONDO DE ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 383,674,146 383,674,146APOYOS EXTRAORDINARIOS 151,558,000 151,558,000INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 5,626,779 5,626,779

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 9,508,903,152 0 0 9,508,903,152

FINANCIAMIENTO 5,744,103,765 5,744,103,765

REFINANCIAMIENTO 3,764,799,387 3,764,799,387

I N G R E S O S T O T A L E S 56,717,989,597 1,327,795,647 3,254,242,493 61,300,027,737

C O N C E P T O





ESTADO


COMPORTAMIENTO DEL GASTO


MICHOACAN


82


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPORESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO POR CLASIFICACION ECONOMICA

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013

PRESUPUESTO INTEGRACIONC O N C E P T O EJERCIDO PORCENTUAL

G A S T O C O R R I E N T E 5,464,277,050 58.09

SERVICIOS PERSONALES 5,382,720,191 57.22

MATERIALES Y SUMINISTROS 16,811,660 0.18

SERVICIOS GENERALES 64,745,199 0.69

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,266,379,881 13.46

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,266,379,881 13.46

GASTO DE CAPITAL 1,919,918,527 20.41

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 218,947 0.00

INVERSION PUBLICA 76,795,444 0.82

INVERSIONES FINANCIERAS 0 0.00

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,124,551,105 11.95

APORTACIONES A MUNICIPIOS 718,353,031 7.64

D E U D A P U B L I C A 756,358,531 8.04

AMORTIZACION (PAGO DE CAPITAL) 425,200,159 4.52

SERVICIOS (PAGO DE INTERESES) 331,158,372 3.52

E G R E S O S T O T A L E S 9,406,933,989 100.00

( pesos )

83


CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PUBLICO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

8.04%

20.41%

13.46%58.09%

Pesos %GASTO CORRIENTE 5,464,277,050 58.09TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,266,379,881 13.46GASTO DE CAPITAL 1,919,918,527 20.41DEUDA PUBLICA 756,358,531 8.04TOTAL 9,406,933,989 100.00

84


Concepto Presupuesto Aprobado % Presupuesto

Modificado % Presupuesto Ejercido %

Gasto ProgramableTotal Gasto Corriente 7,208,032,516 38.74 5,881,903,063 56.74 5,464,277,050 58.09Servicios Personales 6,749,124,820 36.27 5,784,989,805 55.81 5,382,720,191 57.22Materiales y Suministros 134,085,765 0.72 25,204,005 0.24 16,811,660 0.18Servicios Generales 324,821,931 1.75 71,709,253 0.69 64,745,199 0.69

Total Transferencias Directas 1,818,837,992 9.78 1,266,379,881 12.22 1,266,379,881 13.46

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,818,837,992 9.78 1,266,379,881 12.22 1,266,379,881 13.46

Total Gasto de capital 3,480,373,816 18.70 2,461,190,820 23.74 1,919,918,527 20.41Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

23,508,197 0.13 512,042 0.00 218,947 0.00

Inversión Pública 2,287,917,520 12.30 1,336,127,673 12.89 795,148,475 8.45Inversiones Financieras y Otras provisiones

0 0.00 0 0.00 0 0.00

Participaciones a Municipios 1,168,948,099 6.28 1,124,551,105 10.85 1,124,551,105 11.95

Total Gasto no programable 6,099,407,274 32.78 756,358,530 7.30 756,358,530 8.04Deuda Pública 6,099,407,274 32.78 756,358,530 7.30 756,358,530 8.04Adefas 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Egresos Totales 18,606,651,598 100.00 10,365,832,294 100.00 9,406,933,988 100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOCOMPORTAMIENTO CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTO AL PERIODO

1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013(Pesos)

85


Conc

epto

Pres

upue

sto

Apro

bado

%

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ción

Pres

upue

sto

Apro

bado

contr

a Pr

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%%

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Gas

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38.74

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,755,4

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.9524

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3,063

56.74

5,464

,277,0

5058

.0941

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,013

43.55

7.10

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cios P

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6,749

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.271,3

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20.25

5,784

,989,8

0555

.815,3

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0,191

57.22

402,2

69,61

441

.956.9

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terial

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s13

4,085

,765

0.72

117,2

74,10

51.2

787

.4625

,204,0

050.2

416

,811,6

600.1

88,3

92,34

50.8

833

.30Se

rvicio

s Gen

erales

324,8

21,93

11.7

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0,076

,732

2.83

80.07

71,70

9,253

0.69

64,74

5,199

0.69

6,964

,054

0.73

9.71

Total

Tran

sferen

cias

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ctas

1,818

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30.37

1,266

,379,8

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.221,2

66,37

9,881

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00

0.00

Tran

sferen

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8113

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00.0

0

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2720

.4154

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,293

56.45

21.99

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s Mue

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Inmue

bles e

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angib

les23

,508,1

970.1

323

,289,2

500.2

599

.0751

2,042

0.00

218,9

470.0

029

3,095

0.03

57.24

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87,91

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,769,0

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.251,3

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48,47

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554

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56.42

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0.00

00.0

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,365,8

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0.00

9,406

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0.00

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0.00

9.25

GOBI

ERNO

DEL

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AÑO

2013

(Pes

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86


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1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMPARATIVA DE LA CLASIFICACION ECONOMICACON SU ESTIMACION AL PERIODO


1 SERVICIOS PERSONALES 5,784,989,805 5,382,720,1912 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,204,005 16,811,6603 SERVICIOS GENERALES 71,709,253 64,745,1994 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,266,379,881 1,266,379,8815 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 512,042 218,9476 INVERSION PUBLICA 617,774,642 76,795,4447 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,124,551,105 1,124,551,1058 APORTACIONES A MUNICIPIOS 718,353,031 718,353,0319 DEUDA PUBLICA 756,358,530 756,358,530

TOTAL 10,365,832,294 9,406,933,988

NO.EGRESOS

ESTIMADOS AL PERIODO

EGRESOSCONCEPTO

87


Conc

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3(Pesos)

88


NOTAS DEL AVANCE PRESUPUESTAL DELPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

EJERCICIO FISCAL DE 2013

Al cierre del Primer Trimestre de 2013, el Presupuesto de Egresos Modificadoascendió a 61 mil 300 millones 27 mil 737 pesos. Este resultado fue productode un crecimiento del 8.08 por ciento real en los ingresos y egresos netos,con respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacánde Ocampo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y lo dispuesto por el Decretoque contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacánde Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del año 2013, por 56 mil 717 millones 989mil 597 pesos.

Este incremento obedeció entre otros factores, al registro de asignacionesdel Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de un mil 327millones 795 mil 647 pesos; al reconocimiento del refrendo de obras y accionesdel Ejercicio Fiscal 2012, por 3 mil 254 millones 242 mil 493 pesos, y unamayor captación de ingresos propios por las dependencias y entidades.

Las Modificaciones, se realizaron con base a los artículos 19 y 20, fraccionesI, II y XVI del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado deMichoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2013.

Con base a lo ya expuesto, a continuación se presenta el comportamiento delPresupuesto de Egresos modificado y el ejercido al Primer Trimestre de 2013,ligado a sus cuatro clasificaciones: la clasificación económica que ordena losrecursos de acuerdo a su naturaleza y objeto del gasto; la administrativa, queidentifica las erogaciones de acuerdo al ramo administrativo que ejerce los

89


recursos y los que se canalizan a los municipios; la funcional, que relaciona elgasto con las principales actividades que realizan las dependencias y entidadesde la Administración Pública Estatal; y, al cumplimiento del Plan Integral deDesarrollo del Estado de Michoacán 2012-2015.

Clasificación Económica

En este informe se expresa la clasificación económica considerando el destinodel gasto, así como la naturaleza de los bienes y servicios utilizados por elEstado para el cumplimiento de sus responsabilidades y atribuciones,clasificando los recursos de forma organizada en capítulos, conceptos ypartidas presupuestarias.

Durante el primer trimestre de 2013, las dependencias y entidades de laAdministración Pública Estatal, en su conjunto, ejercieron 9 mil 406 millones933 mil 988 pesos, cifra menor en 49.44 por ciento respecto al gasto estimadopara el periodo que se informa. Lo anterior representó un avance de 15.35por ciento en relación con el Presupuesto de Egresos modificado y de 16.59por ciento en términos reales al Presupuesto de Egresos aprobado.

Del monto citado, el 91.96 por ciento se orientó al Gasto Programable y el8.04 por ciento al Gasto No Programable.

El principal concepto, como proporción del gasto programable, lo representóel Gasto corriente con el 58.09 por ciento; seguido por las Transferenciascon el 13.46, el Gasto no Programable con el 8.04 por ciento y, el Gasto deCapital representó el 20.41 por ciento.

90


Gasto Programable

Gasto Corriente

Al término del primer trimestre de 2013, los recursos programables canalizadosa Gasto Corriente ascendieron a 5 mil 464 millones 277 mil 50 pesos; montomenor en 24.19 por ciento con relación al presupuesto asignado al periodoque se informa. Lo anterior constituye un avance de 22.25 por ciento entérminos reales respecto al Presupuesto de Egresos modificado y del 22.73por ciento con relación al Presupuesto de Egresos aprobado.

Del monto citado, el 57.22 por ciento se aplicó al pago de servicios personales,el 0.69 por ciento a servicios generales y el 0.18 por ciento a materiales ysuministros.

Servicios Personales

Durante el periodo enero-marzo de 2013, el gasto en servicios personalesascendió a 5 mil 382 millones 720 mil 191 pesos; cifra menor en 20.25 porciento al presupuesto programado para este periodo. Lo anterior representóun avance de 24.01 por ciento con relación al Presupuesto de Egresosmodificado y del 24.32 por ciento en términos reales al Presupuesto de Egresosaprobado.

91


Este recurso se aplicó para hacer frente a las obligaciones del Estado con lostrabajadores en todas las modalidades contractuales, así como atender lasdemandas por revisión salarial.

Los conceptos que determinaron en mayor medida el comportamiento delgasto, corresponden al pago de: Sueldo Base 44.25 por ciento, con 2 mil 559millones 683 mil 54 pesos; Prestaciones establecidas por condicionesgenerales de trabajo o contratos colectivos de trabajo, 14.17 por ciento, esdecir, 819 millones 929 mil 638 pesos; Aguinaldo o gratificación de fin de año11.36 por ciento, con 657 millones 168 mil 504 pesos; Prestaciones Adicionales6.19 por ciento, esto es, 358 millones 335 mil 747 pesos; Aportaciones alISSSTE 3.50 por ciento, con 202 millones 220 mil 370 pesos; Asignacionesdocentes, pedagógicas genéricas y específicas 1.80 por ciento, con 104millones 188 mil 619 pesos; Participaciones por vigilancia en el cumplimientode las leyes y custodia de valores 1.71 por ciento, con 98 millones 767 mil 536pesos; y, el 17.02 por ciento restante, corresponde a Estímulos al personaloperativo, Sueldos base al personal eventual, Primas de vacaciones ydominical, Remuneraciones por horas extraordinarias, Prima quinquenal poraños de servicios efectivos prestados, Compensación por adquisición dematerial didáctico, Aportaciones al FOVISSSTE, Asignaciones adicionales alsueldo, entre otras.

Cabe destacar que la Secretaría de Educación concentra la mayor parte delgasto en este rubro con el 83.59 por ciento; la Secretaría de Salud, con el 2.23por ciento; la Secretaría de Seguridad Pública, con el 4.17 por ciento, mientrasque el 10.01 por ciento restante, lo ejercieron las demás dependencias y

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entidades.

Materiales y Suministros.

En este renglón el gasto ascendió a 16 millones 811 mil 660 pesos, lo querepresenta una disminución real de 87.46 por ciento, respecto al presupuestocalendarizado para este lapso. Lo anterior constituye un avance de 2.37 porciento respecto al Presupuesto de Egresos modificado y del 3.02 alPresupuesto de Egresos aprobado.

El mayor ejercicio que presentan las dependencias y entidades para elcumplimiento de sus funciones, se dio en la adquisición de: Combustibles,lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustresy fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública Estataly Nacional 49.41 por ciento, lo que equivale a 12 millones 453 mil 309 pesos;Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos,marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operaciónde programas públicos 3.39 por ciento, es decir,853 mil 189 pesos; Materialesy útiles de oficina por 2.63 por ciento, con 663 mil 88 pesos; Materiales yútiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos el 2.27 porciento, con 571 mil 721 pesos; Productos alimenticios para personas derivadode la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, dereadaptación social y otras, que representó el 2.00 por ciento del monto ejercidoen dicho capítulo, esto es, 503 mil 652 pesos; Vestuarios y uniformes el 1.44por ciento, con 362 mil 152 pesos; Material de limpieza 1.05 con 265 mil 639pesos; Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.59 por ciento, con149 mil 681 pesos; Material eléctrico y electrónico 0.47 por ciento, con 118 mil65 pesos; Productos químicos básicos 0.42 por ciento, con 106 mil 260 pesos;y, el 36.92 por ciento restante, corresponde a Refacciones y accesorios para

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equipo de cómputo, Medicinas y productos farmacéuticos, fibras sintéticas,hules, plásticos y derivados, entre otros.

Servicios Generales.

El gasto en este capítulo fue de 64 millones 745 mil 199 pesos, lo que representauna disminución de 80.07 por ciento, en relación al gasto proyectado paraeste trimestre. Lo anterior representó un avance de 4.51 por ciento en términosreales al Presupuesto de Egresos modificado y de 4.77 por ciento en relacióncon el Presupuesto de Egresos aprobado.

Los conceptos más representativos que en dicho capítulo ejercieron lasdependencias y entidades en el desempeño de sus funciones, fueron: Serviciode energía eléctrica 23.32 por ciento, esto es, 16 millones 721 mil 653 pesos;Impuesto sobre nóminas 16.54 por ciento, con 11 millones 861 mil 865 pesos;Servicio de Vigilancia 14 por ciento con 10 millones 40 mil 651 pesos; Serviciosde conducción de señales analógicas y digitales 6.91 por ciento con 4 millones954 mil 202 pesos; Servicio telefónico convencional 6.02 por ciento, con 4millones 315 mil 444 pesos; Viáticos nacionales asociados a los programasde seguridad pública y nacional 3.93 por ciento, con 2 millones 816 mil 264pesos; Arrendamiento de edificios y locales 3.49 por ciento, con 2 millones505 mil 763 pesos.

Del mismo modo, la Difusión de mensajes sobre programas y actividadesgubernamentales 2.81 por ciento, con 2 millones 14 mil 629 pesos; Viáticosnacionales para labores en campo y de supervisión 1.84 por ciento, con unmillón 318 mil 176 pesos; y, el 21.14 por ciento restante, corresponde aMantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de serviciosadministrativos, Congresos y convenciones, Seguros de bienes patrimoniales,

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Servicio de agua, Servicios bancarios y financieros, Mantenimiento yconservación de maquinaria y equipo, entre otros.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Al término del Primer Trimestre de 2013, el gasto total ejercido en este capítulo,fue de un mil 266 millones 379 mil 881 pesos; monto inferior en 30.37 porciento, respecto a los recursos calendarizados durante el periodo enero-marzo.Lo anterior representó un avance de 17.57 por ciento con relación alPresupuesto de Egresos modificado y del 18.06 por ciento en términos realesal Presupuesto de Egresos aprobado.

Del monto citado 13.01 por ciento corresponde a transferencias para gastosde operación del Poder Legislativo; 21.94 a transferencias para gasto deoperación del Poder Judicial; 26.31 a transferencias para gastos de operaciónde Organismos Autónomos; 34.52 a transferencias para gastos de operaciónde Entidades Paraestatales, y el resto, 2.48 a subsidios y ayudas.

El gasto ejercido, corresponde a erogaciones realizadas por el PoderLegislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Organismos Autónomos yOrganismos Públicos Descentralizados, que realizaron acciones delegislación, administración de justicia, educación a los niveles básico, medio,medio superior y superior, así como en los programas sociales para la atenciónintegral de la familia.Los recursos erogados se distribuyeron conforme a la asignación que sedetalla a continuación:

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Poderes y Organismos Autónomos.

La asignación de ese capítulo de gasto, corresponde a los Poderes Legislativo,Judicial y a los Organismos Autónomos, durante el periodo enero-marzo de2013, conjuntamente, ejercieron 780 millones 993 mil 955 pesos, conforme ala siguiente distribución:

A la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 280 millones 333 mil99 pesos; al Instituto Electoral de Michoacán, 21 millones 714 mil 741 pesos;al Tribunal Electoral del Estado, 16 millones 441 mil 398 pesos; al Tribunal deJusticia, 11 millones 584 mil 110 pesos; al Instituto para la Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, 3 millones 123 mil403 pesos; y, a la Comisión de Derechos Humanos; 5 millones 315 mil 109pesos.

Entidades Paraestatales

La asignación de ese capítulo de gasto corresponde a las EntidadesParaestatales En este concepto de gasto se ejercieron recursos por 473millones 601 mil 841 conforme a la siguiente distribución:

Al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán; 210 millones 42 mil 780pesos; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado deMichoacán, 123 millones 180 mil 848 pesos; Colegio de Educación ProfesionalTécnica del Estado de Michoacán, 53 mil 486 mil 528 pesos; Instituto deCapacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, 30 millones 487 mil

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272 pesos; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 17 millones703 mil 85 pesos; Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, 13millones 207 mil 709 pesos; Universidad Intercultural Indígena, 7 millones 68mil 75 pesos; Universidad Tecnológica de Morelia, 6 millones 721 mil 310pesos; Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, 3millones 197 mil 719 pesos, Universidad Virtual del Estado de Michoacán; 2millones 243 mil 13 pesos entre otros.

Subsidios, Ayudas y Otros

Por lo que respecta a Subsidios y Ayudas, el gasto ejercido en ese concepto,que comprende los apoyos destinados en forma directa o indirecta a lossectores público y privado como parte de la política económica y social delgobierno estatal, fue del orden de 11 millones 160 mil 387 pesos.

Los recursos erogados se distribuyeron conforme a la asignación que sedetalla a continuación:

Casa Escuela Prof. Rafael Ramírez Castañeda de Parácuaro, Casa Escuelade Jungapeo; Centro de Capacitación y Desarrollo para la Juventud No.1 deTacámbaro; Centro de Capacitación y Desarrollo para la Juventud No. II deCharo, Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetio, InstitutoTecnológico de Cherán, Programa para Abatir el Rezago Educativo, Alberguede Educación Secundaria Agropecuaria Indígena, Escuela Secundaria Técnica135, voluntarios que participan en diversos programas federales; Apoyospara albergues, casas hogar, y otras instituciones de beneficencia social,como son Mexichicana AC, Natalio Vázquez Pallares Fundación A.C., Alberguede Indigentes de Morelia, I.A.P., Albergue el Paso del Mar Rojo, I.A.P., CasaHogar el Buen Pastor, A.C., Dame Tu Mano, I.A.P., DIF Municipal de Morelia,

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Fundación la Paloma Orientación y Rehabilitación en Adicciones, I.A.P.,Fundación Volver A Vivir, I.A.P., Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco,Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe para la Atención del Anciano,I.A.P., Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Sumando Esfuerzos,I.A.P., Tesoros Escondidos I.A.P.

Pensiones y Jubilaciones

Durante el periodo marzo-enero de 2013, se canalizaron recursos por 623mil 698 pesos, para el pago de Pensiones y Jubilaciones.

Gasto de Capital.

Los recursos aplicados en este capítulo representan la cantidad de un mil 919millones 918 mil 527 pesos, monto inferior en 44.84 por ciento con respectoal presupuesto asignado para este trimestre que se informa. Lo anteriorconstituye un avance de 10.63 por ciento en términos reales, con respecto alPresupuesto de Egresos modificado y de 13.53 por ciento en relación con elPresupuesto de Egresos aprobado.

Del citado monto, el 8.45 por ciento se aplicó a Inversión Pública y el 11.95 porciento se destinó a Participaciones a Municipios.

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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

El Presupuesto ejercido en este capítulo ascendió a 218 mil 947 pesos; montoinferior en 99.07 por ciento con respecto al presupuesto calendarizado alPrimer Trimestre de 2013. Lo anterior representó un avance de 0.55 por cientoen términos reales, con respecto al Presupuesto de Egresos modificado y de0.67 por ciento en relación con el Presupuesto de Egresos aprobado.

Estos recursos se destinaron para adquirir equipo de computo y de tecnologíasde la información; adquisición de servicio de telecomunicaciones, muebles deoficina y estantería entre otros.

Inversión Pública y Aportaciones a Municipios

Los recursos aplicados en este capítulo representan la cantidad de 795 millones

148 mil 475 pesos; cifra menor en 65.25 por ciento con relación a la asignación

presupuestal autorizada para este Primer Trimestre. Lo anterior constituye un

avance de 5.96 por ciento en términos reales con relación al Presupuesto de

Egresos modificado y de 7.88 por ciento en relación al Presupuesto de Egresos

aprobado.

El ejercicio de estos recursos fue enfocado a 74 Programas conformados

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por un mil 473 folios, entre los que destacan; Infraestructura Carretera;Edificación e Infraestructura en Espacios Públicos; Vialidades Urbanas;Fomento a la Producción; Centros de Fomento Ganadero; Contención delDeterioro Ambiental; Apoyo a la Nutrición Infantil (CRECER); Producción yMantenimiento de Planta Forestal, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientoen Zonas Urbanas (APAZU); Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR);Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental; Creación de Otras Rutas;Conservación y uso sustentable del patrimonio natural; Desayunos Escolares,Compromiso con la Niñez; Convenio Estado-Municipio (CEM); DesarrolloTurístico; Áreas Naturales Protegidas - País de la Monarca; Morelia CiudadPatrimonio Mundial; Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo;Plantaciones Forestales Comerciales; Asistencia Técnica Gratuita paraAcuacultura; Infraestructura Educativa del Nivel Básico (FAM-Básico);Promoción Turística; Ruta de la Salud; Ruta Don Vasco; Compromiso con laAlimentación de las Familias en Desamparo; Participación Contigo; IncendiosForestales; 3 X 1 para Migrantes; Infraestructura Social Básica Municipal;Compromiso con los Adultos Mayores; La Nutrición Compromiso Contigo;Infraestructura Educativa del Nivel Superior (FAM-Superior); Desarrollocomunitario, Compromiso de Todos; Infraestructura Física en Agua Potable,Alcantarillado y Saneamiento; Compromiso con la Niñez; Tu Desarrollo nuestroCompromiso; Producción de Crías; Red Nacional de Telecomunicaciones;Compromiso con la personas con Discapacidad; Inspección y Vigilancia;Reconstrucción, Construcción, Rehabilitación de Sistemas de Agua Potabley Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS); Participación en la Atención,Regulación, Organización e Inspección del Transporte Público;Comprometidos con tu Salud; Resolución, Sanción y Seguimiento Legal;Rehabilitación y Mantenimiento; Infraestructura Básica para la Atención delos Pueblos Indígenas (PIBAI); Generación de Infraestructura Industrial;Atención de Necesidades Emergentes; Apoyo a los Programas de Inversión;Ferias y Eventos; Policía Estatal Acreditable (SPA); Apoyo a la Inversión en

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Equipamiento e Infraestructura; Desarrollo de Capacidades, InnovaciónTecnológica y Extensionismo Rural; Sustentabilidad de los Recursos Naturales;Sanidades e Inocuidad y Sistema de Información; Operación de laInfraestructura Hidráulica; Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos;Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa paraMunicipios (FOPEDARIEM); Fortalecimiento de las Capacidades deEvaluación en Control de Confianza; Prevención Social de la Violencia y laDelincuencia con Participación Ciudadana; Implementación de los Centrosde Operación Estratégica (COEs); Acceso a la Justicia para las Mujeres;Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y tecnológicas del SistemaPenitenciario Nacional; Educación, Capacitación y Cultura de laSustentabilidad; Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable;Eventos, Concursos y Exposiciones Artesanales; Operación de Centrales deMaquinaria Pesada; Desarrollo de la Ganadería en el Estado; Fomento a laPromoción Comercial de Productos Agropecuarios; Programa de Atención aContingencias Climatológicas (PACC); Fomento Agrícola.

El Importe ejercido al cierre del Primer Trimestre de 2013, para este capítulode gasto, considera los recursos de Aportaciones a Municipios, mismos queascendieron a 718 millones 353 mil 31 pesos. Del Fondo de Aportacionespara la Infraestructura Social Municipal (FAIS) del Ramo 33, transferidos alos 113 municipios de la Entidad.

De la aplicación de los recursos de dichos fondos federales, se dio cuenta ensu oportunidad, en los informes enviados a la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, a través del Sistema de Formato Único(SFU) vía Internet, encumplimiento de lo que disponen los artículos 8 y 9 del Presupuesto de Egresos

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de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2012; 48 y 49, fracción V de laLey de Coordinación Fiscal; artículos 85, 107 y 110 de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los Lineamientos Generalesde Operación para la entrega de los Recursos del Ramo General 33Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios;referentes a la obligación de informar trimestralmente al Ejecutivo Federal,sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federalesejercidos.

Aportaciones a Municipios.

Al cierre del Primer Trimestre de 2013, los recursos transferidos a los 113municipios de la Entidad, ascendieron a 718 millones 353 mil 31 pesos.

El monto ejercido que se reporta en esta clasificación del gasto, tambiéncomprende los recursos del Fondo de Aportaciones para la InfraestructuraSocial Municipal (FAIS) del Ramo 33, transferidos a los 113 municipios de laEntidad.

De la aplicación de los recursos de dichos fondos federales, se dio cuenta ensu oportunidad, en los informes enviados a la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, a través del Sistema de Formato Único(SFU) vía Internet, encumplimiento de lo que disponen los artículos 8 y 9 del Presupuesto de Egresos

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de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2012; 48 y 49, fracción V de laLey de Coordinación Fiscal; artículos 85, 107 y 110 de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los Lineamientos Generalesde Operación para la entrega de los Recursos del Ramo General 33Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios;referentes a la obligación de informar trimestralmente al Ejecutivo Federal,sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federalesejercidos.

Participaciones a Municipios

Durante el periodo enero- marzo de 2013, se erogaron un mil 124 millones551 mil 105 pesos, por concepto de pago de Participaciones Federales aEstados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos Federales (Ramo 28) a los113 Municipios, monto menor en 3.80 por ciento en comparación con elpresupuesto asignado a este periodo. Lo anterior constituye un avance de27.61 por ciento en relación con el Presupuesto de Egresos modificado y de27.61 por ciento respecto al Presupuesto de Egresos aprobado.

La entrega de estos recursos participables, se realizó de acuerdo a loestablecido en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal y en el presupuestoaprobado.

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Gasto No Programable

Deuda Pública

Para solventar los pagos relacionados con la amortización y el servicio de laDeuda Pública durante el Primer Trimestre de 2013, se ejercieron 756 millones358 mil 530 pesos, cifra menor en 87.60 por ciento con respecto a los recursosprogramados para el periodo enero-marzo. Lo anterior representó un avancede 6.59 por ciento en términos reales con respecto al Presupuesto de Egresosmodificado y en 6.59 por ciento al Presupuesto de Egresos aprobado.

De este monto, el 56.22 por ciento correspondió al Pago de Amortización dela Deuda, con 425 millones 200 mil 159 pesos; 31.23 por ciento al pago deIntereses a Largo Plazo, con 236 millones 197 mil 403 pesos; 10.99 por cientoal pago de Comisiones y Gastos de Corto Plazo, con 83 millones 127 mil 576pesos; y, 1.56 por ciento al pago de Intereses a Corto Plazo, con 11 millones833 mil 392 pesos.

Es importante aclarar, que los importes no ejercidos de los capítulos que revelael cuadro, no se puede considerar como ahorros presupuestarios, debido aque las Unidades Programáticas Presupuestarias se encuentran en procesode regularizar la ejecución del gasto de sus programas, obras y acciones.

Lo anterior debido a que, en apego al marco normativo aplicable, diversoscargos centralizados se reflejan presupuestalmente en períodos posterioresa los que se devengan; en esta situación se encontraban las cuotas para elfondo de ahorro y fondo de trabajo, aportaciones a fondos de vivienda, alsistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro

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solidario y a instituciones de seguridad social, así como primas por seguro deretiro del personal, por seguro de vida del personal civil y de seguridad públicay bomberos. Asimismo, estaban por realizarse erogaciones correspondientesa vales, ya que los pagos se realizarán de acuerdo con los plazos establecidosen el contrato.

Por otra parte, para liquidar las adquisiciones consolidadas, primero se recibenlos bienes o servicios y sus facturas; posteriormente, cada una de las unidadesresponsables del gasto que los devengó, las revisa y valida. Una vez concluidolo anterior, se procede a su pago. Este proceso aún no concluía para serviciosde vigilancia, suministro de agua potable, energía eléctrica, telefonía en susdiversas formas, fotocopiado Internet y seguros, suministro de combustibles,materiales, útiles y equipos menores de oficina, vestuario y uniformes,materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información ycomunicaciones, prendas de seguridad y protección personal y refacciones yaccesorios menores de equipo de transporte, entre otros.

Por lo que respecta al capítulo 6000 Gasto de Inversión, el presupuesto noejercido dará suficiencia a 1,473 folios que se encuentran en proceso deejecución al cierre del Primer Trimestre de 2013.

Ninguna de las situaciones mencionadas altera la operación de los programasgubernamentales o la prestación de servicios públicos hacia la ciudadanía.

Derivado de lo anterior, el presupuesto no ejercido al cierre del primer trimestrede 2013, de los capítulos 1000 Servicios Personales; 2000 Materiales ySuministros; 3000 Servicios Generales; 4000 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas; 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles;6000 Inversión Pública; 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones; y,

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9000 Deuda Pública; que importa la cantidad de 958 millones 898 mil 306pesos, se regularizará durante el segundo trimestre del ejercicio en curso, afin de estar en posibilidades de establecer el nivel real de economías generadasy canalizarlas a la Unidad Programática Presupuestal denominada«Inversiones Concurrentes»; de las cuales se podrá disponer para cumplircon la contraparte estatal o Pari Passu en aquellos convenios de reasignaciónde recursos federales, o para ser aplicados en las obras o acciones prioritariasnecesarias para el desarrollo del Estado en cumplimiento al artículo Séptimodel Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacánde Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2013.

CLASIFICACIONFUNCIONAL DEL

GASTO


MICHOACAN


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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRIMERTRIMESTRE DE 2013

CLASIFICACION ECONOMICA

Durante el periodo enero-marzo de 2013, el Presupuesto de Egresosmodificado ascendió a 61 mil 300 millones 027 mil 737 pesos, 8.08 mayor entérminos reales al Presupuesto de Egresos aprobado, como se observa en elCuadro, que se presenta y resume las modificaciones registradas en laClasificación Económica del Gasto.

De esta manera, el Presupuesto de Egresos modificado por 61 mil 300 millones27 mil 737 pesos, revela que 7 Capítulos de Gasto registraron ampliacionespor un monto neto de 4 mil 582 millones 38 mil 140 pesos, como se observa

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Concepto Presupuesto Ejercido %

Gobierno 1,388,081,930 14.76

Desarrollo Social 5,292,679,406 56.26

Desarrollo Económico 126,847,421 1.35

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 2,599,325,231 27.63

Gasto Total 9,406,933,988 100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPOEJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013(Pesos)

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CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

De acuerdo a la Clasificación Funcional del Gasto, el Presupuesto de Egresosdel Gobierno del Estado, se estructura en 4 finalidades:

Su objetivo es presentar una integración que permita informar sobre lanaturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción de los gastospúblicos que se destinan a través del Informe del Cumplimiento de Metas del«Análisis Programático Presupuestario» (APP), documento que encumplimiento al artículo 19, párrafo segundo, del Decreto de Presupuesto deEgresos para el Ejercicio Fiscal 2013, forma parte del Primer Informe Trimestraldel Ejercicio Fiscal de 2013.

Con base a esta clasificación, las funciones de Desarrollo Social elevaron supeso relativo en el total, al ejercer el 56.26 por ciento, en orden de importanciale siguen las de Gobierno con 14.76 por ciento, Desarrollo Económico con1.35 por ciento, y el resto con 27.63 por ciento.

Gobierno

Está conformado por 88 programas destinados a una nueva gobernabilidaddemocrática, la colaboración entre los poderes del Estado, la consolidaciónde órganos autónomos, el fortalecimiento de la autonomía indígena, el apoyoa los municipios, la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia,los asuntos hacendarios, la política interior, la organización de los procesoselectorales, la resolución de conflictos agrarios y la seguridad pública y laregulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público.

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En el desempeño de las funciones de Gobierno se ejercieron un mil 388 millones81 mil 930 pesos, monto inferior en 46.99 por ciento, respecto a los recursoscalendarizados durante el periodo enero-marzo.

Del total de recursos, la función de Asuntos Financieros y Hacendariosconcentro 30.17 por ciento; Justicia, 29.72 por ciento; Asuntos de Orden Públicoy de Seguridad Interior, 17.69 por ciento; Coordinación de Política de Gobierno,12.76 por ciento, entre otros.

Desarrollo Social

Incluye 147 programas relacionados con la prestación de servicios enbeneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores nivelesde bienestar, tales como: servicios de salud, vivienda, servicios urbanos,servicios rurales básicos y servicios educativos. Comprende también larecreación, cultura y otras manifestaciones sociales, así como la protecciónambiental.

Para el desempeño de las funciones de Desarrollo Social se canalizó 5 mil292 millones 679 mil 406 pesos, monto inferior en 29.04 por ciento con respectoal presupuesto asignado para este trimestre que se informa.

A su interior, la distribución de tales recursos fue la siguiente: Educación,96.81 por ciento; Salud, 2.28 por ciento; Vivienda y Servicios a la Comunidad,0.47 por ciento; Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, 0.24por ciento; entre otros.

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Desarrollo Económico

Comprende 62 programas cuyo objetivo es la promoción del desarrolloeconómico y el fomento a la producción, fortaleciendo, los cultivos agrícolasy forestales, la acuacultura y la pesca. Se dirige también a la comercializaciónagropecuaria y agroindustrial y a la producción de bienes y servicios públicos,complementándolos con los que ofrece el sector privado.

A las funciones de Desarrollo Económico se destinaron 126 millones 847 mil421 pesos, monto inferior en 30.86 por ciento con respecto al presupuestocalendarizado al Primer Trimestre de 2013.

Por su peso relativo en el total, se distinguen las funciones de DesarrolloAgropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza con 45.53 por ciento; AsuntosEconómicos, Comerciales y Laborales en General, 15.57 por ciento; Ciencia,Tecnología e Innovación, 14.13 por ciento; Turismo, 7.93 por ciento; entreotros.

Otras Finalidades del Sector Público

Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de deuda;las transferencias, participaciones y aportaciones, entre los diferentes nivelesy órdenes de gobierno no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.

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A Otras finalidades del sector público se destinaron 2 mil 599 millones 325 mil321 pesos, cifra mayor en 15.71 por ciento con relación a la asignaciónpresupuestal autorizada para este Primer Trimestre.

A su interior, la distribución de tales recursos fue la siguiente: 29.10 por ciento,Deuda Pública; 27.64 por ciento, Participaciones a Municipios; y, 43.26 porciento Aportaciones a Municipios.

CLASIFICACIONPOR EJES

DEL GASTO


MICHOACAN


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Ejes Rectores Asignado Modificado Ejercido Programas % Ejer

1. Gobernabilidad con amplia participación social. 1,452,162,727 744,016,642 738,815,093 49 7.85

2. Una sociedad con mayor calidad de vida. 5,754,787,561 4,908,076,146 4,570,250,567 120 48.58

3. Una economía sustentable al servicio de los michoacanos. 284,201,380 110,377,276 110,049,688 59 1.17

4. Desarrollo para todos y equidad entre las regiones. 9,911,605,669 3,455,633,016 2,845,124,612 28 30.24

5. Un gobierno eficiente, transparente y al servicio de la gente.

1,203,894,261 1,147,729,214 1,142,694,028 40 12.15

Totales 18,606,651,598 10,365,832,294 9,406,933,988 296 100.00


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOEJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION POR EJE ESTRATEGICO

(Pesos)

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Ejes Estratégicos del Plan Integral de Desarrollodel Estado de Michoacán 2012-2015.

El Plan Integral de Desarrollo del Estado de Michoacán, documento rector delactuar de este gobierno, se convirtió en la estructura programática, en la quelos programas se agrupan en cinco grandes ejes, que corresponden a losejes estratégicos en él contenidos.

La información del gasto que se rinde está basada en el Presupuesto deEgresos ejercido al Primer Trimestre de 2013 y comprende todos los programasy acciones ejecutadas por el Gobierno del Estado en el mismo periodo, losimportes ejercidos en cada Eje, para el cumplimiento de sus propósitos, sedescriben a continuación:

I. Gobernabilidad con amplia participación social.

Al término del primer trimestre de 2013, los recursos canalizados a este ejeascendieron a 738 millones 815 mil 93 pesos; lo que representa un 7.85 porciento con relación al presupuesto ejercido al periodo que se informa.

En este Eje se suscriben compromisos ineludibles con el desarrollodemocrático de la Entidad, la consolidación del modelo de procuración dejusticia, el combate a la inseguridad, la preservación del Estado de derecho yel fortalecimiento del municipalismo.

114


Los programas que conforman este Eje son: Impartición y Administración deJusticia, Protección Ciudadana, Procuración de Justicia, Fortalecimiento delos Derechos Políticos Electorales, Modernización Integral del Registro Civilcon Entidades Federativas, Justicia Administrativa, Administración de Justicia,Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad en los Estados,Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del SistemaPenitenciario Nacional, Protección de los Derechos Humanos, Atención deOrganismos e Individuos que Demandan la Participación del Ejecutivo delEstado, Conducción de Planes y Estrategias de Gobierno que GenerenResultados Positivos, Asesoramiento Efectivo Sobre Temas de Gobernabilidady Desarrollo Social, Fortalecimiento del Desarrollo Municipal, Seguimiento dela Obra y Acción de Gobierno, Concertación Social y Participación Democrática,Fomento y Optimización de las Relaciones Públicas, Formalidad e Impacto enEventos Institucionales, Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluaciónen Control de Confianza, Atención y Participación ciudadana corresponsableen la Política, Derechos Labores y Dignificación del Trabajo, Planeación yCoordinación de la Agenda de Trabajo del Gobernador, Trámites y ServiciosSencillos, Rápidos y Cercanos a la Gente, Policía Estatal Acreditable (SPA),Difusión de las Disposiciones Normativas del Ejecutivo del Estado, Vigilanciay Control del Gasto de Inversión (5 al Millar), Relación de Gobierno – Sociedad,Protección y Cuidado Estratégico de Servidores Públicos, Fortalecimiento alas Relaciones Interinstitucionales del Despacho del Gobernador,Fortalecimiento del Desarrollo Municipal y Regional, Obtención y Generaciónde Información Técnica para la toma de Decisiones, Vigilancia y Desempeñode la Función Notarial, Infraestructura Social Básica Municipal, Fortalecimientode los Procesos e Instituciones Democráticas, Atención a Conflictos Agrarios,Fortalecimiento del Federalismo y Descentralización Democrática, RedNacional de Telecomunicaciones, Atención, Distribución y Coordinación delos Asuntos Privados del Titular del Ejecutivo del Estado, Prevención Social dela Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, entre otros.

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II. Una sociedad con mayor calidad de vida.

Los recursos canalizados a este rubro ascendieron a 4 mil 570 millones 250mil 567 pesos; lo que representa un 48.58 por ciento con relación alpresupuesto ejercido al periodo que se informa.

En este Eje se asume el compromiso de procurar el bienestar social de todala población michoacana. El acceso y cobertura en los servicios de salud,así como la recuperación de la rectoría en la educación, serán los compromisosprimarios del Gobierno del Estado. Con una visión humanista en el actuargubernamental, se combatirá la pobreza y se atenderán a los grupos socialesmás desprotegidos.

Los programas que integran este Eje son: Cobertura y Calidad en EducaciónPrimaria, Cobertura y Calidad en Educación Secundaria, Programa deEducación Media Superior, Educación Superior, Formación de Profesionalesde la Educación, Educación para Adultos, Apoyo al Desarrollo de la educaciónSuperior PADES, Infraestructura Social Básica Municipal, Atención a ConflictosLaborales, Becas de Aprovechamiento y de Transporte para Estudiantes deEscasos Recursos Económicos, Cobertura y Calidad en Educación, ApoyoSustancial a los Creadores Michoacanos, Gestión de AsentamientosHumanos, Asesoría y Evaluación a Instituciones que Prestan AsistenciaPrivada en el Estado de Michoacán, Preservación y Conservación delPatrimonio Tangible Michoacano, Cobertura y Calidad en Educación Superior,Participación Contigo, Servicios Educativos y Asistenciales, Resolución deControversias Médicas, Acciones para Abatir el Rezago Educativo,Compromiso con la personas con Discapacidad, Fomento a las PolíticasPúblicas para la Igualdad de Género, Atención Institucional contra la Violencia

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de Género, Acciones y Apoyos Sociales y Culturales para los PueblosIndígenas, Migración Segura, Controlada y Asistida de los Migrantes, EmpleoJuvenil y Desarrollo Sustentable, Fortalecimiento en la Educación Básica,Información sobre Salud, Medio Ambiente y Conciencia en Jóvenes, Serviciosde Apoyo al Empleo a Migrantes y sus Familias, Organización y CompromisoSocial con los Jóvenes, Orientación Educativa, Arte y Cultura para los Jóvenes,Desarrollo y Capacitación para las Mujeres, Desarrollo Integral de los PueblosIndígenas, entre otros.

III. Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Al Concluir el primer trimestre de 2013, los recursos canalizados a esteconcepto ascendieron a 110 millones 49 mil 688 pesos; lo que representa un1.17 por ciento con relación al presupuesto ejercido que se informa.

Este Eje que está orientado al fortalecimiento de las estructuras productivas,que contribuyen al crecimiento de la economía estatal, asumiendo elcompromiso de dinamizar las actividades agropecuarias, consolidando elturismo como palanca de desarrollo, incorporando la investigación e innovación,así como generando la infraestructura necesaria para elevar la competitividad.

Los programas que conforman este Eje son: Operación de Centrales deMaquinaria Pesada, Desarrollo y Atención Social, Ciencia y Tecnología parael Desarrollo con un Sentido Social, Trámites de servicios para apoyar conmaquinaria a municipios del estado, Vinculación e Integración del Arte y laCultura, Fortalecimiento de Acciones para el Desarrollo de ProyectosTurísticos, Promoción del Estado con Infraestructura para la Difusión delConocimiento y el Comercio, Acciones de apoyo para la Atención aContingencias Climatológicas, Promoción del Estado y sus Atractivos, Ruta

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Don Vasco, Acciones de Apoyo al Desarrollo de la Ganadería, Generación deInfraestructura Industrial, Promoción del Estado con Infraestructura deEsparcimiento, Acciones de Apoyo al Fomento Agrícola, Acciones de apoyo ala promoción del Desarrollo Rural y Regional, Apoyo para la Operación en losCentros de Comercialización y Abasto Popular, Acciones de apoyo al fomentodel procesamiento industrial y manejo postcosecha de productos agropecuariosy pesqueros, Acciones de apoyo al desarrollo de capacidades, innovacióntecnológica y extensionismo rural, Prestación de Servicios de Apoyo al Empleo,Impulso y Promoción de Proyectos Estratégicos para el Estado, Fortalecimientode la Producción Artística y Cultural, Investigación y Desarrollo, entre otros.

IV. Desarrollo para todos y equidad entre las regiones.

Al término del periodo que se informa, los recursos canalizados a este ejeascendieron a 2 mil 845 millones 124 mil 612 pesos; lo que representa un30.24 por ciento con relación al presupuesto ejercido.

En este Eje se impulsan las estrategias que fortalecen la infraestructura encomunicaciones y transportes, la conservación y uso sustentable delpatrimonio natural, en especial el agua. De igual forma se asume el compromisode avanzar en materia de ordenamiento territorial e impulso de una culturaambiental.

Los programas que conforman este Eje son: Gestión del Transporte Público,Trámites de servicios para el fortalecimiento de caminos, puentes einfraestructura, Participaciones federales a municipios, Fortalecimiento enAcciones de Desarrollo Urbano, Apoyo en la Conformación de ComitésPromotores de la Iniciativa Social (COMPROMISO), Ordenamiento yProtección de Patrimonio Natural, Apoyo con Servicios Técnicos Profesionales

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para el Fortalecimiento de la Economía Social, Apoyo con Servicios TécnicosProfesionales para el Combate a la Pobreza Alimentaria de GruposVulnerables, Apoyo con Servicios Técnicos Profesionales para Fomento dela Participación Social, Trámites de servicios para el fortalecimiento de laedificación de obras públicas, Trámites de servicios para el fortalecimientode proyectos y estudios, Gestión urbana, Áreas conurbadas y zonasmetropolitanas, entre otros.

V. Un gobierno eficiente, transparente y al servicio de la gente.

Al finalizar del primer trimestre de 2013, los recursos canalizados a este ejeascendieron a un mil 142 millones 694 mil 028 pesos; lo que representa un12.15 por ciento con relación al presupuesto ejercido al se informa.

Es un eje, en el que se suscriben los compromisos tendientes a enfrentar laprofunda crisis financiera en la que se ha recibido la hacienda pública estatal.En este sentido el Gobierno del Estado impulsará una política de ajuste en elgasto, así como una reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública,para eficientar el trabajo gubernamental.

Los programas que conforman este Eje son: Austeridad y Gasto Eficiente,Cumplimiento de Obligaciones Financieras, Aportaciones Federales aMunicipios.

Administración de Recursos, Conducción y Coordinación de la Política Pública,Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Lucha Frontal Contra toda formade Corrupción, Reformas Legislativas, Administración de los ServiciosGenerales del Estado, Acciones complementarias para el fortalecimiento deprogramas, Políticas y Acciones del Gobierno del Estado en Materia de

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Comunicación Social, Modernización de los Servicios Catastrales, AtenciónCiudadana de Quejas y Denuncias, Formulación del Presupuesto y Controldel Gasto Público, Modernización Tecnológica para una Gestión Ágil y Eficiente,Administración del Patrimonio del Estado, Promoción y fomento a la cultura,en las relaciones gobierno, sociedad, gobierno, Operación de los ServiciosAéreos del Ejecutivo del Estado, Gestión Programática, Formación del ServidorPúblico, Vigilancia Control y Evaluación de la Gestión y del Gasto Público,Licitación y Adjudicación de Obra.

Estructura Administrativa Funcional para el Desarrollo del Estado,Implementación interinstitucional de programas sociales, Monitoreo de laGestión Pública y el Gasto Público, Fortalecimiento de la Recaudación Estatal,Transparencia y Acceso a la Información Pública, Adquisiciones yContrataciones Públicas, Contraloría Social y Participación Ciudadana, entreotros.

EJERCICIO DEL GASTO

CONFORME A LACLASIFICACION

POR UNIDADPROGRAMATICA

PRESUPUESTARIA


MICHOACAN


120


ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013( Pesos )

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTARIA INICIAL MODIFICADO EJERCIDO PESOS %

SUMAS SECTOR CENTRAL 50,693,463,214 3,541,999,098 390,069,321 53,845,392,991 8,464,059,036 45,381,333,955 84.28

SECTOR PARAESTATAL 3,502,111,365 1,430,108,363 0 4,932,219,728 604,363,092 4,327,856,636 87.75

ORGANISMOS AUTONOMOS 2,522,415,018 0 0 2,522,415,018 338,511,860 2,183,903,158 86.58

G A S T O T O T A L 56,717,989,597 4,972,107,461 390,069,321 61,300,027,737 9,406,933,988 51,893,093,749 84.65

DIFERENCIAS

AL PRESUPUESTO

121


Pesos %SECTOR CENTRAL 8,464,059,036 89.98SECTOR PARAESTATAL 604,363,092 6.42ORGANISMOS AUTONOMOS 338,511,860 3.60TOTAL 9,406,933,988 100.00

EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

3.60%6.42%

89.98%

122






SECTOR CENTRALPODER LEGISLATIVO 631,182,000 0 0 631,182,000 164,696,068 466,485,932 73.91

PODER JUDICIAL 1,129,257,573 26,000,000 0 1,155,257,573 277,786,026 877,471,547 75.95

EJECUTIVO DEL ESTADO 80,606,165 0 0 80,606,165 15,532,156 65,074,009 80.73

SECRETARIA PARTICULAR 54,913,966 0 0 54,913,966 10,261,802 44,652,164 81.31

COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 30,149,854 0 0 30,149,854 5,090,368 25,059,486 83.12

SECRETARIA DE GOBIERNO 391,814,630 0 0 391,814,630 58,216,210 333,598,420 85.14

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 935,290,697 0 27,000,000 908,290,697 130,407,141 777,883,556 85.64

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 373,749,240 176,431,893 0 550,181,133 23,396,012 526,785,121 95.75

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 626,088,099 189,476 0 626,277,575 63,026,254 563,251,321 89.94

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 122,737,472 0 0 122,737,472 9,347,542 113,389,930 92.38

SECRETARIA DE TURISMO 92,033,991 31,909,626 0 123,943,617 11,218,971 112,724,646 90.95

SECRETARIA DE EDUCACION 17,582,359,785 256,242,898 47,000,000 17,791,602,683 4,509,828,647 13,281,774,036 74.65

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 587,666,668 32,209,420 0 619,876,088 103,429,021 516,447,067 83.31

SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 62,772,049 4,564,971 0 67,337,020 3,298,499 64,038,521 95.10

COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

203,410,868 0 2,000,000 201,410,868 13,210,580 188,200,288 93.44

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2,138,036,736 148,187,973 5,000,000 2,281,224,709 255,580,195 2,025,644,514 88.80

SECRETARIA DE SALUD 5,106,010,482 1,570,346,710 0 6,676,357,192 120,125,593 6,556,231,599 98.20

SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 199,744,584 21,723,615 0 221,468,199 18,086,182 203,382,017 91.83

COORDINACION DE CONTRALORIA 52,172,632 0 0 52,172,632 10,653,220 41,519,412 79.58

SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 111,860,047 0 0 111,860,047 8,191,177 103,668,870 92.68

SECRETARIA DE CULTURA 142,667,406 31,150,875 0 173,818,281 17,131,710 156,686,571 90.14

OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIOS 577,884,539 34,366,034 0 612,250,573 13,646,467 598,604,106 97.77

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 4,069,505,690 0 0 4,069,505,690 1,124,551,105 2,944,954,585 72.37

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE 2,863,625 0 0 2,863,625 0 2,863,625 100.00

APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,782,443,007 154,175,178 0 3,936,618,185 718,353,031 3,218,265,154 81.75

EROGACIONES ADICIONALES Y PROVISIONES 0 914,964,319 309,069,321 605,894,998 0 605,894,998 100.00

DEUDA PUBLICA 11,471,918,007 0 0 11,471,918,007 756,358,530 10,715,559,477 93.41

SECRETARIA DE LA MUJER 22,213,780 4,145 0 22,217,925 4,473,073 17,744,852 79.87

SECRETARIA DE LOS JOVENES 16,562,000 0 0 16,562,000 3,251,364 13,310,636 80.37

SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 33,024,878 3,815,018 0 36,839,896 5,189,176 31,650,720 85.91

PROGRAMAS DE INVERSIONES CONCURRENTES 0 135,716,947 0 135,716,947 0 135,716,947 100.00

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 20,327,834 0 0 20,327,834 4,138,071 16,189,763 79.64

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL 12,176,846 0 0 12,176,846 2,611,117 9,565,729 78.56

PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 11,865,868 0 0 11,865,868 1,271,281 10,594,587 89.29

CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

7,475,919 0 0 7,475,919 818,440 6,657,479 89.05

COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

10,676,277 0 0 10,676,277 884,007 9,792,270 91.72

SUMAS SECTOR CENTRAL 50,693,463,214 3,541,999,098 390,069,321 53,845,392,991 8,464,059,036 45,381,333,955 83.30

DIFERENCIAS

AL PRESUPUESTO


123






SECTOR PARAESTATAL

CASA DE LAS ARTESANIAS 34,430,912 0 0 34,430,912 5,825,208 28,605,704 83.08

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 164,468,251 0 0 164,468,251 5,397,343 159,070,908 96.72

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 36,730,671 0 0 36,730,671 7,667,303 29,063,368 79.13

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 15,837,309 0 0 15,837,309 3,006,250 12,831,059 81.02

PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 24,712,895 0 0 24,712,895 4,702,918 20,009,977 80.97SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

213,744,495 390,635,474 0 604,379,969 25,920,342 578,459,627 95.71

CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL ESTADO 13,194,404 0 0 13,194,404 3,000,560 10,193,844 77.26

UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 25,749,866 0 0 25,749,866 2,243,013 23,506,853 91.29

TELE BACHILLERATO MICHOACAN 0 47,000,000 0 47,000,000 0 47,000,000 100.00

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 30,208,729 0 0 30,208,729 4,579,411 25,629,318 84.84

COMISION FORESTAL DEL ESTADO 46,122,606 6,423,175 0 52,545,781 7,601,980 44,943,801 85.53COMISION DE PESCA DEL ESTADO 28,419,804 22,665 0 28,442,469 5,776,112 22,666,357 79.69

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 826,920,416 0 0 826,920,416 210,042,780 616,877,636 74.60

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 236,537,582 5,398,257 0 241,935,839 53,486,528 188,449,311 77.89

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 43,700,165 0 0 43,700,165 6,721,310 36,978,855 84.62

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS

423,752,380 65,541,583 0 489,293,963 123,180,848 366,113,115 74.82

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 121,949,167 0 0 121,949,167 30,487,272 91,461,895 75.00

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 75,384,269 2,926,818 0 78,311,087 17,703,085 60,608,002 77.39

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 17,707,523 0 0 17,707,523 3,197,720 14,509,803 81.94

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 427,430,590 286,199,650 0 713,630,240 4,111,642 709,518,598 99.42

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 11,070,293 0 0 11,070,293 2,181,399 8,888,894 80.30

UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 45,332,902 5,676,984 0 51,009,886 13,207,709 37,802,177 74.11

INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 8,138,165 0 0 8,138,165 1,112,081 7,026,084 86.33

ALMACENES,SERVICIOS Y TRANSPORTE EXTRAORDINARIOS A COMITES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

9,294,508 0 0 9,294,508 1,876,683 7,417,825 79.81

CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA 21,638,638 19,633,200 0 41,271,838 4,447,466 36,824,372 89.22

COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 11,554,954 0 0 11,554,954 1,106,223 10,448,731 90.43

AGENCIA ESTATAL PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 4,315,001 0 0 4,315,001 770,114 3,544,887 82.15

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN 38,203,506 5,503,078 0 43,706,584 7,068,075 36,638,509 83.83

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 7,148,679 0 0 7,148,679 1,136,490 6,012,189 84.10COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 5,162,907 0 0 5,162,907 1,243,959 3,918,948 75.91

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 43,731,091 0 0 43,731,091 7,031,594 36,699,497 83.92JUNTA DE CAMINOS 300,479,377 112,122,862 0 412,602,239 17,138,282 395,463,957 95.85COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN

5,355,968 0 0 5,355,968 0 5,355,968 100.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 5,643,570 0 0 5,643,570 1,303,065 4,340,505 76.91

COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 6,204,522 0 0 6,204,522 1,103,040 5,101,482 82.22

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 100.00

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 129,153,102 474,920,148 0 604,073,250 7,923,692 596,149,558 98.69

COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

12,556,968 104,469 0 12,661,437 2,810,937 9,850,500 77.80

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN 0 3,000,000 0 3,000,000 1,000,000 2,000,000 66.67

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN 0 3,000,000 0 3,000,000 500,000 2,500,000 83.33

FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 12,423,802 0 0 12,423,802 3,292,263 9,131,539 73.50

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 17,701,378 0 0 17,701,378 3,458,395 14,242,983 80.46

SUMA SECTOR PARAESTATAL 3,502,111,365 1,430,108,363 0 4,932,219,728 604,363,092 4,327,856,636 82.75


DIFERENCIAS

AL PRESUPUESTO

124




UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS


ORGANISMOS AUTONOMOS

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 2,271,477,976 0 0 2,271,477,976 280,333,099 1,991,144,877 87.66

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 94,876,056 0 0 94,876,056 21,714,741 73,161,315 77.11

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 47,681,287 0 0 47,681,287 16,441,398 31,239,889 65.52

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN 46,336,464 0 0 46,336,464 11,584,110 34,752,354 75.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 49,549,662 0 0 49,549,662 5,315,109 44,234,553 89.27

INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

12,493,573 0 0 12,493,573 3,123,403 9,370,170 75.00

SUBTOTAL 2,522,415,018 0 0 2,522,415,018 338,511,860 2,183,903,158 86.56

AL PRESUPUESTO

125


ANAL

ISIS

DE EG

RESO

S POR

UNI

DAD

PROG

RAMA

TICA

PRES

UPUE

STAR

IA C

LASI

FICAC

ION

ECON

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A

SECT

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31 D

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13( P

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00

00

00

00

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4,696

,068

164,6

96,06

8

PODE

R JU

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AL

0

00

00

00

00

00

00

277,7

86,02

627

7,786

,026

EJEC

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L EST

ADO

11

,995,3

9419

5,269

2,124

,034

14,31

4,697

1,290

00

1,290

00

00

01,2

16,16

915

,532,1

56

SECR

ETAR

IA P

ARTIC

ULAR

9,7

38,06

637

,317

275,4

0910

,050,7

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00

00

00

00

211,0

1010

,261,8

02

COOR

DINA

CION

GEN

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DE

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CION

SOC

IAL

4,822

,697

9,363

258,3

085,0

90,36

80

00

00

00

00

05,0

90,36

8

SECR

ETAR

IA D

E GO

BIER

NO

54

,727,6

3365

9,535

1,474

,517

56,86

1,685

192,8

100

019

2,810

00

00

01,1

61,71

558

,216,2

10

SECR

ETAR

ÍA D

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ANZA

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NIST

RACI

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95

,564,7

0844

3,745

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5,089

126,6

83,54

20

00

00

00

00

3,723

,599

130,4

07,14

1

SECR

ETAR

IA D

E CO

MUNI

CACI

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BRAS

PUB

LICAS

22,65

0,535

171,8

1456

9,663

23,39

2,012

00

00

00

00

04,0

0023

,396,0

12

SECR

ETAR

IA D

E DE

SARR

OLLO

RUR

AL

14,69

1,367

64,81

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1,819

15,11

8,005

047

,908,2

490

47,90

8,249

00

00

00

63,02

6,254

SECR

ETAR

IA D

E DE

SARR

OLLO

ECO

NOMI

CO

8,616

,901

133,1

4859

7,493

9,347

,542

00

00

00

00

00

9,347

,542

SECR

ETAR

IA D

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7,6

17,67

245

1,785

209,9

668,2

79,42

30

2,489

,548

02,4

89,54

80

00

00

450,0

0011

,218,9

71

SECR

ETAR

IA D

E ED

UCAC

ION

4,4

99,18

5,553

15,30

140

4,150

4,499

,605,0

040

00

00

00

00

10,22

3,643

4,509

,828,6

47

PROC

URAD

URIA

GEN

ERAL

DE

JUST

ICIA

93

,238,7

475,1

54,82

05,0

30,84

310

3,424

,410

4,611

00

4,611

00

00

00

103,4

29,02

1

SECR

ETAR

IA D

EL M

IGRA

NTE

3,0

91,59

87,3

4490

,799

3,189

,741

00

00

00

00

010

8,758

3,298

,499

COOR

DINA

CIÓN

DE

PLAN

EACI

ÓN P

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EL D

ESAR

ROLL

O

12,19

9,101

204,7

1974

4,190

13,14

8,010

062

,570

062

,570

00

00

00

13,21

0,580

SECR

ETAR

IA D

E SE

GURI

DAD

PUBL

ICA

22

4,589

,525

7,639

,934

12,71

4,146

244,9

43,60

50

10,63

6,590

010

,636,5

900

00

00

025

5,580

,195

SERV

ICIO

S DE

SAL

UD D

E MI

CHOA

CAN

12

0,125

,593

00

120,1

25,59

30

00

00

00

00

012

0,125

,593

SECR

ETAR

IA D

E UR

BANI

SMO

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DIO

AMBI

ENTE

17

,615,4

2382

,511

382,6

2718

,080,5

615,6

210

05,6

210

00

00

018

,086,1

82

COOR

DINA

CIÓN

DE

CONT

RALO

RIA

10

,056,0

5666

,392

530,7

7210

,653,2

200

00

00

00

00

010

,653,2

20

SECR

ETAR

IA D

E PO

LITIC

A SO

CIAL

7,7

34,49

015

4,862

301,8

258,1

91,17

70

00

00

00

00

08,1

91,17

7

SECR

ETAR

IA D

E CU

LTUR

A

16

,089,2

595,5

521,0

36,89

917

,131,7

100

00

00

00

00

017

,131,7

10

OBRA

CON

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DA

0

00

00

13,64

6,467

013

,646,4

670

00

00

013

,646,4

67

PART

ICIP

ACIO

NES

Y AP

ORTA

CION

ES A

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ICIP

IOS

0

00

00

00

00

00

1,124

,551,1

050

01,1

24,55

1,105

APO

RTAC

IONE

S A

MUNI

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00

00

00

00

00

718,3

53,03

10

718,3

53,03

1

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ACIO

NES

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LES

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IONE

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00

00

00

00

00

00

00

DEUD

A PU

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OBLIG

ACIO

NES

FINAN

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AS

00

00

00

00

425,2

00,15

933

1,158

,372

756,3

58,53

10

00

756,3

58,53

1

SECR

ETAR

IA D

E LA

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3,9

44,22

075

,373

453,1

804,4

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30

00

00

00

00

300

4,473

,073

SECR

ETAR

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4139

,265

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,364

00

00

00

00

00

3,251

,364

SECR

ETAR

IA D

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08,95

399

,256

80,96

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89,17

60

00

00

00

00

05,1

89,17

6

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RAMA

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00

00

00

00

00

00

00

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,947

22,55

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10

00

00

00

00

04,1

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45,11

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96,50

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,615

00

14,61

50

00

00

02,6

11,11

7

PROC

URAD

URIA

DE

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,895

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,281

00

00

00

00

00

1,271

,281

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CAMP

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00

00

00

00

818,4

40CO

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4,007

00

00

00

00

00

884,0

07

SUMA

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5,2

55,66

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5,474

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5,170

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,252,7

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,962,3

7142

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,159

331,1

58,37

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1,124

,551,1

0571

8,353

,031

459,5

81,28

88,4

64,05

9,037

TOTA

L GAS

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VERS

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DE

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PAGO

DE

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TOTA

L GAS

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126


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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5,82

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8

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N ES

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0 0

0 0

0 0

0 0

0 5,

397,

343

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0 0

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0 0

0 0

0 0

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,428

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579,

411

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4,57

9,41

1CO

MIS

ION

FORE

STAL

DEL

EST

ADO

7,06

3,00

8 35

,683

50

3,28

9 7,

601,

980

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7,60

1,98

0CO

MIS

ION

DE P

ESCA

DEL

EST

ADO

5,62

2,51

6 28

,323

12

5,27

3 5,

776,

112

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5,77

6,11

2CO

LEGI

O DE

BAC

HILL

ERES

DEL

EST

ADO

DE M

ICHO

ACAN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 21

0,04

2,78

0 21

0,04

2,78

0

COLE

GIO

DE E

DUCA

CION

PRO

FESI

ONAL

TEC

NICA

DEL

EST

ADO

DE

MIC

HOAC

AN0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

53,4

86,5

28

53,4

86,5

28UN

IVER

SIDA

D TE

CNO

LOG

ICA

DE M

OREL

IA0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6,72

1,31

0 6,

721,

310

COLE

GIO

DE E

STUD

IOS

CIEN

TIFI

COS

Y TE

CNOL

OGIC

OS

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12

3,18

0,84

8 12

3,18

0,84

8

INST

ITUT

O DE

CAP

ACIT

ACIO

N PA

RA E

L TR

ABAJ

O 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

30,4

87,2

72

30,4

87,2

72

INST

ITUT

O NA

CION

AL P

ARA

LA E

DUCA

CION

DE

LOS

ADUL

TOS

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 17

,703

,085

17

,703

,085

CENT

RO D

E IN

VEST

IGAC

ION

Y DE

SARR

OLLO

DEL

EST

ADO

DE

MIC

HOAC

AN0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,19

7,72

0 3,

197,

720

INST

ITUT

O DE

LA

INFR

AEST

RUCT

URA

FISI

CA E

DUCA

TIVA

DEL

ES

TADO

DE

MIC

HOAC

AN3,

804,

179

133,

814

132,

849

4,07

0,84

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

40,8

00

4,11

1,64

2

CONS

EJO

ESTA

TAL

DE C

IENC

IA Y

TEC

NOLO

GIA

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,

181,

399

2,18

1,39

9UN

IVER

SIDA

D DE

LA

CIEN

EGA

DEL

ESTA

DO D

E M

ICHO

ACAN

DE

OCAM

PO0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

13,2

07,7

09

13,2

07,7

09

INST

ITUT

O M

ICHO

ACAN

O PA

RA L

A ED

UCAC

ION

DE L

OS

ADUL

TOS

445,

711

0 3,

949

449,

660

0 0

0 0

0 0

0 0

0 66

2,42

1 1,

112,

081

ALM

ACEN

ES, S

ERVI

CIO

S Y

TRAN

SPO

RTES

EST

RAO

RDIN

ARIO

S A

COM

ITES

AGR

OPEC

UARI

OS

DEL

ESTA

DO D

E M

ICHO

ACAN

, S.A

. DE

C.V.

1,85

0,64

3 0

26,0

40

1,87

6,68

3 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,

876,

683

CENT

RO E

STAT

AL D

E EV

ALUA

CIO

N Y

CONT

ROL

DE C

ONF

IANZ

A DE

L ES

TADO

DE

MIC

HOAC

AN4,

356,

478

20,7

14

70,2

74

4,44

7,46

6 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4,

447,

466

COM

ISIO

N DE

FER

IAS,

EXP

OSIC

IONE

S Y

EVEN

TOS

DEL

ESTA

DO D

E M

ICHO

ACAN

1,09

5,69

2 0

10,5

31

1,10

6,22

3 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,

106,

223

AGEN

CIA

ESTA

TAL

PARA

ATR

ACCI

ON D

E IN

VERS

IONE

S Y

PRO

YECT

OS E

STRA

TEGI

COS

736,

480

14,4

04

19,2

30

770,

114

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

770,

114

UNIV

ERSI

DAD

INTE

RCUL

TURA

L IN

DIG

ENA

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7,

068,

075

7,06

8,07

5

TRIB

UNAL

DE

CONC

ILIA

CION

Y A

RBIT

RAJE

984,

110

50,4

54

101,

926

1,13

6,49

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,

136,

490

COM

ISIO

N ES

TATA

L DE

ARB

ITRA

JE M

EDIC

O D

E M

ICHO

ACAN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,

243,

959

1,24

3,95

9JU

NTA

LOCA

L DE

CO

NCIL

IACI

ON Y

ARB

ITRA

JE6,

659,

902

86,2

20

285,

472

7,03

1,59

4 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7,

031,

594

JUNT

A DE

CAM

INOS

16,6

05,6

63

148,

810

383,

809

17,1

38,2

82

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17,1

38,2

82JU

NTA

DE A

SIST

ENCI

A PR

IVAD

A DE

L GO

BIER

NO D

EL E

STAD

O

1,12

8,01

5 11

,393

16

2,65

7 1,

302,

065

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,

000

1,30

3,06

5CO

MIS

ION

EJEC

UTIV

A PA

RA E

L DE

SARR

OLLO

DE

LA

COST

A M

ICHO

ACAN

A1,

050,

598

22,1

44

30,2

98

1,10

3,04

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,

103,

040

COM

ISIO

N ES

TATA

L DE

L AG

UA Y

GES

TIO

N DE

CUE

NCAS

7,15

2,74

7 55

,450

71

5,49

5 7,

923,

692

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7,92

3,69

2

COM

ITE

DE A

DQUI

SICI

ONE

S DE

L PO

DER

EJEC

UTIV

O2,

451,

852

2,43

2 35

6,65

3 2,

810,

937

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,81

0,93

7

UNIV

ERSI

DAD

POLI

TECN

ICA

DE U

RUAP

AN, M

ICHO

ACAN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,

000,

000

1,00

0,00

0

UNIV

ERSI

DAD

POLI

TECN

ICA

DE L

AZAR

O C

ARDE

NAS,

MIC

HOAC

AN0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

500,

000

500,

000

FIDE

ICOM

ISO

DE

PARQ

UES

INDU

STRI

ALES

DE

MIC

HOAC

AN1,

145,

651

273

94,3

19

1,24

0,24

3 0

2,05

2,02

0 0

2,05

2,02

0 0

0 0

0 0

0 3,

292,

263

SIST

EMA

INTE

GRA

L DE

FIN

ANCI

AMIE

NTO

PAR

A EL

DES

ARRO

LLO

DE M

ICHO

ACAN

3,39

9,83

3 0

58,5

62

3,45

8,39

5 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3,

458,

395

S

U

M

A

S

12

1,80

9,23

91,

046,

186

5,85

3,80

512

8,70

9,23

00

2,05

2,02

00

2,05

2,02

00

00

00

473,

601,

842

604,

363,

092

INVE

RSIO

NES

FINA

NCIE

RAS

GOBI

ERNO

DEL

EST

ADO

DE M

ICHO

ACAN

DE

OCAM

PO

TOTA

L GA

STO

CORR

IENT

E

BIEN

ES

MUE

BLES

E

INM

UEBL

ES

OBRA

S PU

BLIC

A Y

CONS

TRUC

CION

D E

P E

N D

E N

C I A

SSE

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IOS

PERS

ONAL

ESM

ATER

IALE

S Y

SUM

INIS

TROS

SERV

ICIO

S GE

NERA

LES

SUBS

IDIO

SEG

RESO

TOT

ALTO

TAL

GAST

O DE

IN

VERS

ION

PAGO

DE

CAPI

TAL

PAGO

DE

INTE

RESE

S

TOTA

L DE

UDA

PUBL

ICA

PART

ICIP

ACIO

NES

MUN

ICIP

ALES

APOR

TACI

ONES

M

UNIC

IPAL

ES

127


ANALIS

IS DE E

GRESO

S POR

UNIDA

D PRO

GRAM

ATICA

PRESUP

UESTAR

IA CLA

SIFICA

CION E

CONO

MICA

ORGA

NISMO

S AUTO

NOMO

S DE

L 1o. D

E ENER

O AL 3

1 DE M

ARZO D

EL AÑO

2013

( Pesos

)

O R G A

N I S M

O S A

U T O N

O M O S

UNIVE

RSIDA

D MICH

OACA

NA DE

SAN N

ICOLAS

DE HID

ALGO

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 280

,333,0

99 280

,333,0

99

INSTIT

UTO EL

ECTOR

AL DE

MICH

OACA

N0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

21,714

,741

21,714

,741

TRIBU

NAL E

LECTOR

AL DE

L ESTA

DO0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16,441

,398

16,441

,398

TRIBU

NAL D

E JUS

TICIA A

DMINIS

TRATIV

A DE M

ICHOA

CAN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 11,

584,11

0 11,

584,11

0

COMIS

ION ES

TATAL

DE DE

RECH

OS HU

MANO

S5,2

48,885

0

66,224

5,3

15,109

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5,3

15,109

INSTIT

UTO PA

RA LA

TRAN

SPAR

ENCIA

Y ACC

ESO A

LA

INFOR

MACIO

N PUB

LICA D

EL ES

TADO D

E MICH

OACA

N 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,123,

403

3,123,

403

S U

M

A S

5,2

48,885

066,2

245,3

15,109

00

00

00

00

0333

,196,75

1338

,511,860

GOBIE

RNO D

EL EST

ADO DE

MICHO

ACAN D

E OCAM

PO

D E P E

N D E N

C I A S

SERVIC

IOS

PERSO

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MATER

IALES

Y SU

MINIST

ROS

SERVIC

IOS

GENE

RALES

TOTAL

GASTO

CO

RRIEN

TE

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EBLES

E INM

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LICA Y

CO

NSTRU

CCION

INVERS

IONES

FINANC

IERAS

TOTAL

GASTO

DE

INVERS

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CAPITA

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O DE

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TOTAL

DEUDA

PUB

LICA

PARTIC

IPACIO

NES

MUNIC

IPALES

APORTA

CIONES

MU

NICIPA

LESSUB

SIDIOS

EGRES

O TOTA

L

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2013 · 2015. 3. 13. · 68 Informe Financiero al Primer...

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