Informe ejecución PAG 2012- III Trimestre.pdf
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I- INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 30 2012
Superintendencia Nacional de Salud
República de Colombia Bogotá, D.C., Octubre de 2012
Superintendencia Nacional de Salud República de Colombia
Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
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MERY CONCEPCIÓN BOLIVAR VARGAS Superintendente Nacional de Salud (E)
VIRGINIA SUAREZ NIÑO
Secretaria General
CLAUDIA CONSTANZA REVEROS BETANCOURT
Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos
para Salud
GILBERTO ÁLVAREZ URIBE
Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana
YESID SALOMON TURBAY PEREIRA
Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales
PEDRO ÁVILA ORJUELA
Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación
WILLIAM VEGA VARGAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
OLGA MIREYA MORALES TORRES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
ADRIANA ABADÍA SALAZAR
Jefe Oficina de Tecnología de la Información
JUAN DAVID LEMUS PACHECO
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboración y Edición Oficina Asesora de Planeación
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 4
1. EJECUCIÓN DEL PLAN........................................................................................................................... 5
1.1.1 Oficina Asesora de Planeación ......................................................................................... 8 1.1.2 Oficina Asesora Jurídica ................................................................................................... 10 1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información. .................................................................. 12 1.1.4 Oficina de Control Interno .............................................................................................. 14 1.1.5 Grupo de Comunicaciones............................................................................................... 15 1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud....................................................................................................................... 17 1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud .................................... 22 1.1.8 Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana. ............................................................................................................................................... 31 1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales ……………………… 344 1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación. 377 1.1.11 Secretaría General ............................................................................................................. 41
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INTRODUCCIÓN
Se presenta el informe de ejecución, a 30 de septiembre, del Plan Anual de Gestión para la vigencia 2012, de la Superintendencia Nacional de
Salud.
El informe describe la ejecución del Plan Anual de Gestión por cada una de
las dependencias de la entidad, con base en la información registrada por
cada área en el Tablero de Mando de la Superintendencia Nacional de Salud; los resultados consolidados reflejan en primer lugar, los Objetivos
Institucionales, los Lineamientos Estratégicos y los Procesos a través del desarrollo de las actividades, indicadores y resultados de las metas en la
vigencia; para terminar con la ejecución de los recursos financieros respecto a los ingresos y los egresos de la entidad durante la vigencia.
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1. EJECUCIÓN DEL PLAN
A continuación se presenta la ejecución del Plan Anual de Actividades a 30
de septiembre de la vigencia 2012, con base en la información suministrada por cada una de las dependencias. Los logros o resultados
obtenidos incluyen: Objetivos Institucionales, Lineamientos Estratégicos y Procesos de la Superintendencia, en concordancia con el Manual de
Procesos y Procedimientos, según Resolución No. 3756 de 2011 y sus
modificaciones, las actividades y los indicadores. Para este proceso, la entidad registra la información en el Tablero de Mando de la
Superintendencia Nacional de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud obtuvo un 83.8 % de ejecución, con respecto a lo programado.
Grafico 1. Promedio consolidado por dependencia1
1 OA – Oficinas Asesoras - Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología de la
Información, Oficina de Control Interno, Oficina de Comunicaciones y Secretaría General; SDGGRES, Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud, SDAS - Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, SDPUPC - Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación Ciudadana, SDME - Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, SDFJC - Superintendencia Delegado para la Función Jurisdiccional y Conciliación –SDJC y Total Superintendencia –SNS.
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Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Nacional de Salud.
En el siguiente cuadro observamos la ejecución del tercer trimestre de la vigencia 2012 en la Superintendencia Nacional de Salud, según el Objetivo
Institucional, el Lineamiento Estratégico y el Proceso de acuerdo con el Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad, con su porcentaje de
avance.
Objetivo institucional % ejecutado
Lineamiento estratégico % ejecutado
Proceso % ejecutado
1. Consolidar la
Supersalud como un
órgano técnico, rector del Sistema de
Vigilancia, Inspección y Control.
69.7
1.3 Promover las relaciones de
cooperación, entendimiento y
confianza entre los actores del Sistema de Seguridad Social en
Salud, la Comunidad y las Autoridades
69.7
Conciliación 55.6
Orientación y Protección al
Usuario 83.8
2. Promover el mejoramiento de la
calidad en la atención en salud.
98.3
2.1 Realizar la inspección, vigilancia y control del desarrollo e
implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de
la Atención de Salud –SOGCS- por
parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud -IPS, las Entidad
Administradoras.
98.3 Atención en
salud 98.3
2.2 Implementar y ejercer los mecanismos de inspección, vigilancia
y control de la prestación de los servicios de salud.
98.3 Atención en
salud 98.3
3. Fortalecer la
inspección, vigilancia y control del
aseguramiento en salud.
98.3
3.1 Realizar autorización y seguimiento al funcionamiento de las
Entidad Administradoras de Planes de Beneficios de Salud
98.3 Atención en
salud 98.3
3.2 Realizar inspección, vigilancia y control a las EAPB, IPS Y DTS
98.3 Atención en
salud 98.3
4. Fortalecer a través de
mecanismos de IVC la oportunidad en la
generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los
regímenes especiales y
exceptuados.
74.1
4.1 Vigilar la adecuada generación y recaudo de los recursos de las rentas cedidas destinados al sector salud.
83.3 Financiamiento 83.3
4.3 Realizar la inspección, vigilancia y control de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y de los regímenes exceptuados y especiales.
64.1 Financiamiento 64.1
5. Promover y
fortalecer la participación ciudadana
87.9 5.1 Proteger los derechos de los
usuarios del sector salud 91.9
Orientación y
protección al usuario
83.8
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para la defensa de los derechos de los usuarios
del sector salud.
Vigilancia inspección y
control
100
5.2 Promover la participación ciudadana y la implementación de
los mecanismos participativos establecidos en la ley para un eficaz
ejercicio del control social.
83.8 Orientación y protección al
usuario 83.8
6. Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa
aplicando mecanismos de seguimiento a los
agentes interventores, liquidadores y
contralores y realizar inspección, vigilancia y
control a las liquidaciones voluntarias
con el fin de proteger
71.4
6.1 Ejercer acciones y medidas especiales en procura de garantizar los derechos de los afiliados y los
recursos del sistema de salud
71.4
Común 73.5
Medidas Especiales
69.3
7. Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes
de los distintos actores participantes en el
sector salud, a través de
las funciones jurisdiccionales y de
conciliación.
82.3
7.1 Desarrollar y consolidar la
función jurisdiccional para efectivizar el derecho a la salud
100 Jurisdiccional 100
7.2 Lograr la solución efectiva conflictos a través de la función
Conciliatoria 64.5
Común 73.5
Conciliación 55.6
8. Fortalecer la
capacidad institucional
de la Superintendencia Nacional De Salud.
94.3
8.2 Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la
entidad
100 Gestión del
Talento
Humano
100
8.3 Establecer el Sistema de Gestión Integral para la Superintendencia
Nacional de Salud
83.9
Común 73.5
Evaluación y control 100
Planificación 87.3
8.4 Fortalecer y mejorar el sistema de información de la
Superintendencia Nacional De
Salud.
100 Gestión
Tecnológica e
Informática
100
8.5 Gestionar los recursos de financiamiento de La
Superintendencia Nacional De Salud
87.3 Planificación 87.3
8.6 Mejorar el desempeño de los procesos de apoyo para el logro de
los objetivos misionales
97.4
Asesoría Jurídica 93.4
Gestión Administrativa y Financiera 98.8
Gestión Información y
Comunicación 100
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1.1 RESULTADO POR DEPENDENCIA
1.1.1 Oficina Asesora de Planeación
Esta oficina obtuvo una ejecución del 87.3%, con respecto a lo
programado para la vigencia 2012.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 94.4 87,3
GRUPO ASESOR DE PLANEACIÓN 94.4 87.3
Para el logro del objetivo institucional, la participación de la Oficina es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Resultado Acumulado
8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
94.3
8.3 ESTABLECER EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
87.3
8.5 GESTIONAR LOS RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
87.3
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora de Planeación.
Para apoyar los lineamientos estratégicos “Establecer el Sistema de Gestión Integral para la Superintendencia Nacional de Salud” y
“Gestionar los recursos de financiamiento de la Superintendencia Nacional de Salud”, la Oficina Asesora de Planeación realizó, entre
otros, los siguientes productos:
Acciones Cantidad
Programada Cantidad realizada
No. De costeo de visitas y/o auditorias elaborados 1 1
No. Capacitaciones en Plan Anual de Gestión realizadas 27 27
No. De informes de ejecución presupuestal elaborado 12 9
No de mejoras o actualizaciones componentes SGC 72 72
No. Plan de Desarrollo Administrativo consolidado 3 3
Plan Anual de la Estrategia de Gobierno en Línea con seguimiento 2 2
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Acciones Cantidad
Programada Cantidad realizada
No. De informes de seguimientos Plan Estratégico dela SNS vigencia 2007- 2010 2 2
No. De informes de presupuesto de inversión (2011-2012)
tramitado 2 2
No. Proyectos de inversión 2010/2011 con seguimiento 9 9
No. Entidades vigiladas informadas de liquidación de tasa 2011 y vigencias anteriores 126 126
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora de Planeación.
En lo transcurrido del año la Oficina Asesora de planeación presenta entre sus logros más sobresalientes:
Apoyo continuo en la propuesta para la Desconcentración de la
Superintendencia, de acuerdo a lo establecido en la ley 1438 de 2011
y rediseño de la Superintendencia Nacional de Salud. Elaboración del Decreto de liquidación de la tasa contributiva a favor
de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2012.
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1.1.2 Oficina Asesora Jurídica
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 92.4%, con respecto a lo
programado para la vigencia 2012.
OFICINA ASESORA JURÍDICA 87,9 92,4
GRUPO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 100,0 100,0
GRUPO CONCEPTOS Y APOYO JURÍDICO 39,5 81.5
GRUPO DE TUTELAS 100,0 100,0
GRUPO DE ÚNICA Y SEGUNDA INSTANCIA 100,0 100,0
GRUPO DEFENSA JUDICIAL 100,0 80,5
Para el logro del objetivo institucional, la participación de la oficina es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Resultado Acumulado
8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
94.3
8.6 MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS MISIONALES.
93.4
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora Jurídica.
Para apoyar el lineamiento estratégico “Mejorar el desempeño de los
procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales” la Oficina Asesora Jurídica realizó los siguientes productos, entre otros:
Acciones Cantidad
Programada Cantidad realizada
No. Procesos atendidos Bogotá 23 14 No. Procesos atendidos fuera de Bogotá 16 21 No. Proyectos de actos administrativos resueltos dentro del término (2 meses) 189 191 No. tutelas tramitadas 5.908 5.908 No. Derechos de petición 815 785 No. De procesos con cobro persuasivo y coactivo realizados 8.078 8.078 Valor recaudado Cobro Coactivo
$5.400.000.000 $9.766.903.986
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora Jurídica.
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En el indicador, No. Procesos atendidos dentro y fuera de Bogotá, no se
ha registrado información desde julio de 2012 y en el indicador No. De Proyectos de Actos Administrativos, no se registró el mes de septiembre.
Observaciones (a junio de 2012)
1. De acuerdo al ítem “No. De procesos atendidos fuera de Bogotá” es importante tener en cuenta que la cantidad programa para ejecutar
puede sufrir variaciones, debido a que las fechas inicialmente establecidas para atender cada procesos se encuentra sujeta a
cambios bien sea por parte de los demandantes o por los mismos
Despachos Judiciales e incluso por esta misma Superintendencia. Es por esto que puede ocurrir que se programe una determinada
cantidad para ejecutar y se realice una mayor, presentando variaciones entre las mismas.
2. De la misma manera, respecto al ítem “No. Derechos de petición”, el
mismo se encuentra sujeto a términos para dar respuesta, por lo tanto la diferencia que puede presentarse entre la cantidad
programa y la cantidad ejecutada, es que esa misma diferencia venga en el grupo de Peticiones del semestre anterior. Por lo
anterior, este ítem también está sujeto a cambios ajenos a esta Oficina Asesora Jurídica.
3. El Grupo de Conceptos y Apoyo Jurídico, publicó el Boletín Jurídico
N° 23 correspondiente al periodo comprendido entre Enero a Marzo
de 2012. De la misma manera, fue publicado el Boletín Jurídico N° 24 correspondiente al periodo Abril a Junio de 2012, quedando al día
con dicho ítem. Esta información puede ser consultada en la Página de internet de la Superintendencia Nacional de Salud.
4. El Grupo de Cobro persuasivo y coactivo, adscrito a la Oficina
realizo una gestión de recaudo, hasta el 30 de junio, por la suma de $ 4.930.176.639,4
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1.1.3 Oficina de Tecnología de la Información.
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100%, con respecto a lo
programado para la vigencia 2012.
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 100,0 100,0
GRUPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 100,0 100,0
Para el logro del objetivo institucional, la participación de la oficina es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado
Acumulado
8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
94.3
8.4 FORTALECER Y MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD.
100
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Tecnología de la Información.
Para apoyar el lineamiento estratégico “Fortalecer y mejorar el sistema de información de la Superintendencia Nacional de Salud”
la Oficina de Tecnología de la Información realizó los siguientes productos entre otros:
Acciones Cantidad
Programada Cantidad realizada
No. Informe con la infraestructura tecnológica monitoreada 12 9 No. Soporte a usuarios internos realizado 2.384 2.384 Módulo del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos PQR realizado e implementado.
1
0 Sistema Gestión de Liquidación de la Tasa realizado e implementado 1 0 Sistema de Gestión de JTC y Pares realizado e implementado 1 0 Módulo Sistema de Gestión de la función Jurisdiccional y Conciliación realizado e implementado 1 0
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina de Tecnología de la Información.
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Se adelantó el proceso contractual para la adquisición (licenciamiento) del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos realizando la reunión previa
para firma del acta de inicio y el establecimiento del cronograma de actividades para puesta en marcha del proyecto. El proyecto tiene un
plazo de ejecución de 4 meses. Se realizó la instalación del sistema en equipo de pruebas para los procesos tendientes a la parametrización y los
ajustes a los casos de uso de interoperabilidad. Se han adelantado reuniones con la Delegada de Protección y Atención en Salud para revisar
tipificaciones y revisión de alertas y ajuste a proceso operativos conjuntamente con el área jurídica.
Para el sistema de Gestión de Liquidación de la Tasa se iniciaron los
procesos precontractuales para la adquisición de la herramienta. Adecuación a los estudios previos de acuerdo con solicitud del área de
contratación. Se solicitaron vigencias futuras a la Oficina de Planeación,
está pendiente la respuesta para continuar el trámite.
Sistema de Junta Técnico Científica de Pares (JTC), este sistema se incluyó en los proyectos de inversión para cumplir con lo establecido en la
Ley 1438 de 2011. Se está realizando trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, sin embargo como requisito para determinar los requerimientos
técnicos del sistema debe ser aprobado el Proyecto Decreto por parte del Ministerio para la reglamentación correspondiente.
Para el sistema de Gestión de la función Jurisdiccional y Conciliación se
iniciaron los procesos precontractuales para la adquisición de la herramienta. Adecuación a los estudios previos de acuerdo con solicitud
del área de contratación.
Se adelantaron todas las acciones tendientes al soporte, mantenimiento y
actualización de los sistemas que se encuentran en producción (RVCC, BI, SuperSiad, Control Disciplinario, Cobro Tasa, etc), así como el soporte
técnico a la infraestructura de equipos, redes y comunicaciones de la Entidad.
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1.1.4 Oficina de Control Interno
Esta Oficina obtuvo una ejecución del 100%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
OFICINA DE CONTROL INTERNO 100,0 100,0
GRUPO DE CONTROL INTERNO 100,0 100,0
Para el logro del objetivo institucional, la participación de la oficina es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL %
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS %
Acumulado
8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
94.3
8.3 ESTABLECER EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
100
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina de Control Interno Para desarrollar el lineamiento estratégico “Establecer el Sistema de
Gestión Integral Para La Superintendencia Nacional de Salud” la Oficina de Control Interno, realizó los siguientes productos entre otros:
Acciones Cantidad
Programada Cantidad realizada
Informe de Evaluación a Procesos y Procedimientos Misionales o de
Apoyo 12 26
Informe de Evaluación Sistema de Control Interno Contable y Financiero 2 2
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto 12 9
Informe de Evaluación PAG 2010 1 1
Informe de resultado de Arqueo e inventarios 3 2
Informe de Seguimiento al Cumplimiento Plan de Mejoramiento realizado 4 3
Informe de Seguimiento al Gasto SNS (Presidencia de la República) realizado 12 9
Informe de seguimiento al Mantenimiento y sostenibilidad de MECI Y CALIDAD 3 2
Capacitación Transparencia por Colombia (Anticorrupción) 1 1
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos SNS y a su Plan de Manejo de Riesgos 1 0
Matriz de seguimiento e informe PDA 4 3
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Control Interno.
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1.1.5 Grupo de Comunicaciones
Este Grupo obtuvo una ejecución del 100%, con respecto a lo
programado para la vigencia 2012.
GRUPO DE COMUNICACIONES 100,0 100,0
GRUPO DE COMUNICACIONES 100,0 100,0
Para el logro del objetivo institucional la participación de este grupo es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado
Acumulado
8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
94.3
8.6 MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES
100
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Grupo Comunicaciones
Para desarrollar el lineamientos estratégicos “Promover las relaciones de
cooperación, entendimiento y confianza entre los actores del Sistema de
Seguridad Social en Salud, la comunidad y las autoridades”. y “Mejorar el desempeño de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos
misionales”, la Oficina de Comunicaciones, realizó los siguientes acciones
entre otros:
Acciones Cantidad
Programada Cantidad realizada
Programas de televisión realizados 40 33 Contenido del sitio web actualizado 68 68
Boletines internos producidos y editados 8 8
Rendición de Cuentas realizadas 2 1
Monitoreo de noticias de prensa realizados 169 169
Material vigilados aprobados 58 58
Comunicados de prensa emitidos 57 57
Campañas internas para el fortalecimiento y sostenimiento de la identidad y clima organizacional 15 15
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Oficina Asesora Jurídica.
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El grupo de Comunicaciones (a junio de 2012) presenta entre sus logros más sobresalientes:
1. El lanzamiento de la nueva imagen del portal Web, donde se
presenta un diseño más amigable, de fácil navegación y mejorando, por medio de iconografía, la accesibilidad al sitio. Fecha de
lanzamiento: 26 de marzo 2012
2. La realización de una Audiencia pública de Rendición de cuentas, llevada a cabo el 30 de marzo de 2012, en la que el
Superintendente y su equipo directivo presentó los resultados de gestión 2011.
3. El lanzamiento oficial de las Aulas virtuales a los funcionarios de la
Entidad, con una campaña interna de difusión y sensibilización que incluyó evento de lanzamiento, notas sobre el uso de esta
herramienta pedagógica en Superboletín y diseño de pieza de divulgación para utilizarse en el papel tapiz de todos los PC.
4. El apoyo brindado al sector con la divulgación, a través del Programa Institucional de Televisión “Historias de Vida”, de los
contenidos del nuevo POS (capítulo del 3 de marzo) y Ley Antitrámites (capítulo del 28 de enero). Estos mismos temas fueron
tratados en Superboletín No. 79 publicado el 2 de febrero 2012.
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1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de
los Recursos Económicos para Salud.
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 74.1%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
SP. DELEGADA PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA SALUD
82,8 74,1
DIRECCIÓN PARA LA IV DE LOS ADMINISTRADORES DE RECURSOS DE SALUD 64,9 67,2
GRUPO DIRECCIÓN PARA LA IV DE LOS ADMINISTRADORES DE RECURSOS DE SALUD 0,0 0,0
GRUPO EVALUACIÓN FINANCIERA EAPB 80,0 80,0
GRUPO EVALUACIÓN FINANCIEROS DE IPS 75,0 70,2
GRUPO FONDOS TERRITORIALES DE SALUD 80,9 98,7
GRUPO FUENTES FOSYGA 100,0 75,0
DIRECCIÓN PARA LA IV DE LOS GENERADORES DE LOS RECURSOS DE SALUD 98,3 83,3
GRUPO DIRECCIÓN PARA LA IV DE LOS GENERADORES DE LOS RECURSOS DE SALUD
100,0 71,7
GRUPO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 100,0 100,0
GRUPO LICORES Y BEBIDAS 95,0 78,3
Para el logro del objetivo institucional, la participación de esta Delegada es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Resultado Acumulado
4. FORTALECER A TRAVÉS DE
MECANISMOS DE IVC LA OPORTUNIDAD EN LA
GENERACIÓN
74.1
4.1 VIGILAR LA ADECUADA GENERACIÓN Y RECAUDO DE LOS RECURSOS DE LAS RENTAS
CEDIDAS DESTINADOS AL SECTOR SALUD. 83.3
4.3 REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LOS REGÍMENES
EXCEPTUADOS Y ESPECIALES.
64.9
Para ejecutar el lineamientos estratégicos de “Vigilar la adecuada
generación y recaudo de los recursos de las rentas cedidas destinados al Sector Salud.” y “Realizar la Inspección, Vigilancia y Control de los
recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud y
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de los regímenes exceptuados y especiales”, la Superintendencia
Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para
Salud realizó los siguientes productos, entre otros:
DIRECCIÓN GENERAL PARA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS ADMINISTRADORES DE RECURSOS DE SALUD
Acciones Cantidad Programada
Cantidad realizada
No. De autos de apertura de investigación expedidos 3.599 293
No. Procesos administrativos con decisión de fondo 536 486
No. Recursos de reposición resueltos 1 1
No. Visitas realizadas 30 8
No. Visitas contratadas 0 0
No. De derechos de petición tramitados 2.009 1.818
No. De Reclamos atendidos 3.951 4.044
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de Recursos
Económicos para la Salud.
Frente a los indicadores relacionados a continuación, es importante
realizar algunas precisiones:
Indicador (9) Apertura de Investigación Administrativa
En el Tablero de Mando, el registro del indicador presenta una ejecución del 8,1%, con corte a septiembre de 2012. Actualmente se realiza una
revisión de los registros en cada mes y los trámites en proceso frente a la
apertura de investigaciones, para determinar el ajuste correspondiente a los datos incluidos en el Tablero de Mando y solicitar lo pertinente a la
Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Indicador (10) Visitas Realizadas
Con corte a septiembre de 2012, el cumplimiento de este indicador
representa el 34,8%, frente a lo cual se realiza el análisis de su dinámica durante el periodo, para establecer el cumplimiento de la meta proyectada
en el año, con la solicitud de ajustes a la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad, que
deberá reflejarse en los registros del Tablero de Control para los cortes posteriores.
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De otra parte, con el objetivo de afianzar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la Superintendencia Nacional de Salud suscribió con la
Universidad del Valle los siguientes contratos:
Contrato No. 254 de 2012, que tiene por objeto "Realizar auditoría de carácter integral a cuarenta y cuatro (44) entidades territoriales de orden
municipal y distrital con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema general de seguridad social en salud en los
componentes de financiamiento, aseguramiento (auditoría de contratos del régimen subsidiado y focalización de recursos), prestación de servicios
de salud (sistema obligatorio de garantía de calidad, red prestadora de servicios de salud para población pobre no asegurada, redes integradas de
servicios de salud) y salud pública (plan de intervenciones colectivas y atención primaria en salud) para población general y poblaciones
especiales."
Contrato No 286 de 2012, que tiene por objeto: "Realizar auditoría de
carácter integral a Instituciones prestadoras de Servicios de Salud, de naturaleza pública y privada en los niveles 1,2 y 3 de atención en salud."
Los resultados de las auditorias integrales serán presentados
oportunamente, en cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los contratos y los registros de los datos correspondientes al Tablero de
Mando de la Superintendencia, serán realizados en cada periodo.
Es importante precisar que otro tema que ha impactado los resultados de las visitas, se origina en las dificultades que ha presentado el proceso de
contratación de las auditorias a las EPS del régimen subsidiado. (Se tienen programadas 34 auditorias).
De otra parte, la operatividad oportuna de la Delegada, ha tenido impacto en razón a que no se tiene conocimiento de la planta de personal
definitiva de la Superintendencia y al efecto del concurso para los cargos de carrera administrativa, que generó el retiro aproximado del 20% del
recurso humano de la planta.
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
20
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
Para el logro de los objetivos institucionales, la Delegada elabora
trimestralmente, los siguientes documentos, que son objeto de publicación en la página WEB de la Superintendencia Nacional de Salud:
Boletín de Análisis de la Situación Financiera de las Empresas
Promotoras de Salud EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado, con información de cumplimiento de Margen de
Solvencia y Patrimonio mínimo. Boletín de Análisis de las Empresas de Medicina Prepagada EMP
y Servicio de Ambulancia Prepagada SAP. Resultado de la consolidación de la información trimestral que
reportan las EPS, EMP y SAP, en cumplimiento de la Circular Unica.
Informe por Departamentos.
DIRECCIÓN GENERAL PARA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS GENERADORES DE RECURSOS DE SALUD
Acciones Cantidad Programada
Cantidad realizada
No. Asesorías y orientación a los entes vigilados 62 62
No. Secretarías de Hacienda y Salud analizadas 28 34
No. Recursos de reposición resueltos 46 33
No. Visitas realizadas 7 4
No. Visitas contratadas 0 0
No. De derechos de petición tramitados 142 142
No. De Reclamos atendidos 0 0
No. De Requerimientos realizados 196 135
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de Recursos
Económicos para la Salud.
Nota 1: Grupo de Juegos de Suerte y Azar, no registró datos en tablero de Control, correspondientes al mes de septiembre.
Frente a los indicadores relacionados a continuación, es importante
realizar algunas precisiones:
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
21
Indicador (2) Secretarias de Hacienda y Salud
Este indicador presenta un valor mayor ejecutado (34), con relación al
valor programado (28), en razón a la revisión realizada a las Secretarias de Hacienda y Salud de Departamento de Arauca, Secretaria de Salud de
Santander, Instituto Seccional de Salud del Quindío, Secretaria de Hacienda y Salud de Sucre, que requerían análisis por calidad y
extemporaneidad en el reporte de información, en cumplimiento de la Circular Única
Indicador (3) Visitas realizadas a los productores de licores, vinos,
aperitivos y administradores de recursos del IVA y de las rentas del monopolio de licores
Con corte a septiembre de 2012, se programaron ocho (8) visitas y se
realizaron cuatro (4), frente a lo cual fue necesario el análisis de la
dinámica de este indicador, solicitando a la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad, el
ajuste de la meta anual de visitas, que deberá reflejarse en los registros del Tablero de Mando para los cortes posteriores.
Indicador (7) Recursos de reposición resueltos
El indicador presenta una ejecución del 71.7%, con corte a septiembre de
2012. Actualmente se realiza una revisión de los trámites en proceso frente a los recursos de reposición, para determinar el ajuste
correspondiente y realizar la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.
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22
1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 95.4%, con respecto a lo
programado para la vigencia 2012.
SP. DELEGADA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD 98,1 95,4
DIRECCIÓN GENERAL DE ASEGURAMIENTO 96,1 92,8
GRUPO ASEGURAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD 100,0 100,0
GRUPO DIRECCIÓN GENERAL DE ASEGURAMIENTO 89,0 94,4
GRUPO FUNCIONAMIENTO DE ASEGURADORAS 99,4 84,1
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 100,0 97,9
G. DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 100,0 91,6
GRUPO ATENCIÓN EN SALUD 100,0 100,0
GRUPO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 100,0 100,0
GRUPO SALUD PÚBLICA 100,0 100,0
Para el logro del objetivo institucional la participación de esta Delegada es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL
Resultado Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado
Acumulado
2. PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD
98.3
2.1 REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD –SOGCS- POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD -IPS, LAS ENTIDAD ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS DE SALUD –
EAPB- Y LA DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD -DTS.
98.3
2.2 IMPLEMENTAR Y EJERCER LOS MECANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD. 98.3
3. FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA
Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO EN
SALUD.
98.3 3.2 REALIZAR ISNPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS
EAPB, IPS Y DTS 98.3
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
Para desarrollar los lineamientos estratégicos “Realizar la Inspección,
Vigilancia y Control del desarrollo e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud –SOGCS- por
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
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parte de la institución prestadora de servicios de salud -IPS, las entidad administradoras de planes de beneficios de salud –EAPB- y la
direcciones territoriales de salud -DTS.” , “Implementar y ejercer los mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control de la Prestación de los
Servicios de Salud.” y “Realizar Inspección, Vigilancia y Control a las
EAPB, IPS y DTS”, la Superintendencia Delegada para la para la Atención
en Salud realizó las siguientes actividades, entre otras:
DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO:
Acciones realizadas
Cantidad Programada
Cantidad realizada
No. De Control de legalidad de Entidades de economía solidaria tramitado
164 159
No. Solicitud de Certificados de funcionamiento evaluados 11 11
No. IVC realizada a la Detección de prácticas no autorizadas. 11 11
Informe trimestral de análisis del comportamiento de las EAPB en materia de Afiliaciones.
4 3
Procesos administrativos sancionatorios por posibles fallas en los
procesos de atención en salud tramitados 2.845 2.845
Peticiones tramitadas en materia de aseguramiento 1.355 1.050
Solicitudes de autorización planes de atención en salud, minutas contractuales de los Planes de Medicina Pre pagada, reforma de estatutos, modificaciones de Razón Social, gestionados
46 46
Auditorias con Informe de evaluación de Entidades Territorial de orden departamental y municipal
36 0
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD:
Acciones realizadas
Cantidad Programada
Cantidad realizada
No Reporte de indicadores de calidad de EAPB , con seguimiento realizado
2 2
No Conceptos técnico en el componente de Red y SOGC, emitidos 15 15
No. EAPB con evaluación de la información remitida frente a conformación de CTC
1 1
No. Reclamos por fallas en atención de urgencias tramitados 96 96
No. De Reporte de RIPS de las EAPB, con seguimiento realizado 1 0
No. Informe de cumplimiento de las entidades que se presentan al SAR para la Fase III en el componente de aseguramiento
18 18
No. Entidades Territoriales con vigilancia por referencia, en el funcionamiento del Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y
Desastres 2 1
No. Evaluación de 64 Códigos de Conducta y Buen Gobierno remitido por Circular única
64 45
No. De Entidades Territoriales con vigilancia en su función de IVC a las 2 1
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Acciones realizadas
Cantidad Programada
Cantidad realizada
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y reglamentos sobre la dotación y mantenimiento hospitalario
No. Solicitudes en materia de pre-existencias tramitadas 32 32
No. Reporte de Indicadores de alerta temprana de las EAPB, con seguimiento realizado
2 2
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
La Delegada para la Atención en Salud adicionalmente gestionó las siguientes actividades:
Actividad Cantidad
Programada
Cantidad
realizada Observaciones / Avances
Respuesta a controles políticos
A demanda DEMANDA
Durante el periodo se han respondido por parte de la Delegada Para la Atención en Salud, de acuerdo con su competencia 22 controles políticos, 10 de la Cámara de Representantes, 11 del Senado de la República y 1 Defensoría del Pueblo: * Cámara: Proposiciones 03, 10, 21, 22, 28, 44, 62, Cuestionario sobre protección al usuario y PQR para la Comisión 7a., Debate sector salud comisión cuarta (junio 6); Cuestionario mayo, comentarios al proyecto de resolución sistema integrado en red y el sistema nacional de información para el monitoreo, seguimiento y control del cáncer en los niños y menores de 18 años. * Senado: Proposición 04, 07, 08, 12-1, 12-2, 49 y 210, Proposición Senador Ballesteros (Ago. 28), Cuestionario Comisión 4ª Aperturas de investigación 2011, Cuestionario afiliados al sistema de salud (Sep. 3), Cuestionario (abril 13) del honorable senador Dr. Mauricio Ospina, Solicitud Artículo 258. *D. Pueblo: Solicitud 37355 del 23 de agosto de 2012
Realización de visitas inspectivas
A demanda DEMANDA
Durante el periodo, parte de la Delegada para la Atención en Salud, se han generado veintidós (22) autos de visita para la inspección, vigilancia y control de EAPB del Régimen Contributivo y Subsidiado,
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Actividad Cantidad
Programada
Cantidad
realizada Observaciones / Avances
Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y Municipal, y Cárceles en el componente de prestación de servicios de salud.
Visitas de IVC no programadas
A demanda DEMANDA
Durante el periodo, parte de la Delegada para la Atención en Salud, se han generado veintiuna (21) órdenes de comisión de servicios a los municipios de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Choco, Cúcuta, Inírida, Medellín, Montería, Palmira, Puerto Gaitán, Quibdó, Tierra alta y Vichada para acompañamiento en procesos de seguimiento de: acuerdo para la prosperidad, comisión regional para la moralización, aseguramiento y prestación de servicios de salud, sentencia T-045 de 2010, acuerdo para la prosperidad, etc.
Seguimiento EPS-S Revocadas Por Retiro
Voluntario y En Proceso De Retiro
A demanda DEMANDA
La SDAS ha realizado seguimiento a la gestión adelantada por las Entidades Territoriales donde operaban los Programas de Salud del Régimen Subsidiado de CAJASAN, CAFABA, COMFAORIENTE, COMFANORTE y COMFENALCO SANTANDER, a las cuales se les revocó la habilitación, respecto de los traslados por asignación que se deben llevar a cabo, para lo cual además, ha impartido instrucciones sobre los mecanismos a adoptar con el fin de garantizar la continuidad en el aseguramiento y prestación de los servicios de salud de la población afiliada a éstas Entidades. Igualmente se ha efectuado el seguimiento a la decisión de retiro voluntario manifestada por la Alianza No.001 COMFAMA, HUMANA VIVIR, ECOOPSOS y COLSUBSIDIO, Entidades a las cuales se han impartido directrices para garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, hasta tanto se haga efectivo cada uno de los traslados a que hay lugar.
Seguimiento a la Evaluación A demanda DEMANDA Se gestionó la evaluación de los
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Actividad Cantidad
Programada
Cantidad
realizada Observaciones / Avances
de las redes para patologías catastróficas y eventos de alto costo - Cáncer y VIH
SIDA
instrumentos, socialización de los informes finales de los convenios interadministrativos 2011 con el INC y la ACIN. Así mismo, se adoptaron por resolución los nuevos instrumentos de visita correspondientes a la evaluación de estas redes. De esta forma, según los cambios expuestos anteriormente, sumados al cambio en la modalidad de contratación (contrato interadministrativo - DECRETO 734 DE 2012), se llevó a cabo el ajuste de los términos de referencia necesarios para la contratación, en la cual se tiene prevista la evaluación y Auditoria durante el 2012 de (20) Entidades ubicadas en las ciudades de: Bogotá, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga y Cúcuta.
Auditoria de los servicios de Salud de las ARL (ARP)
10
Visitas programadas
hasta el mes de Noviembre de
2012.
Elaboración de los instrumentos (fichas de monitoreo), de acuerdo a la expedición de la Ley 6512 de 2012 se modificó la reglamentación concerniente a los riesgos profesionales. Se estableció el contrato N° 268 del 20 de Septiembre de 2012 con la Universidad de Antioquia para realizar auditoria de los procesos de atención en salud que se le brinda a los afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales (ahora Sistema de Riesgos Laborales. De esta forma, quedaron programadas diez (10) visitas a ARL y diez (10) IPS a partir de la semana del 16 de Octubre hasta el mes de Diciembre de 2012.
Realizar auditoría integral al cumplimiento de las
condiciones de operación y funcionamiento de las entidades de MP y SAP
establecidas en las disposiciones legales
A demanda DEMANDA
Elaboración del Informe y actualización de los datos, reunión de retroalimentación con las Empresas. Seguimiento trimestral - informe con corte a dic. de 2011 en pagina Web (presentación PPT). El proyecto para las auditorías integrales se encuentra en proceso de revisión de los estudios previos por parte de la SDGGR.
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Actividad Cantidad
Programada
Cantidad
realizada Observaciones / Avances
Evaluación de los Planes de Acción de las EPS en Medida
cautelar de Vigilancia Especial
19 18
Se realizó la evaluación de 19 planes de acción presentados por ECOOPSOS, COMFAMILIAR TOLIMA, AMBUQ, CAFESALUD, FAMISANAR, PIJAOS SALUD, SALUD VIDA, S.OS., CAPRESOCA, ASMET SALUD, COMFABOY, COMFACARTAGENA, COMFANARIÑO, MALLAMAS, GOLDEN GROUP, COOMFASUCRE, COOSALUD, COMFACHOCO y CAPRECOM, y se determinó el avance de cumplimiento respecto de los componentes de aseguramiento y sistema obligatorio de garantía de la calidad, para lo cual se definieron los siguientes parámetros: a) Sistema de Afiliación y Registro; b) Monitoreo y Evaluación en la Atención en Salud y cumplimiento del SOGC - Sistema De Gestión de indicadores - Seguimiento y Control a los Servicios de Salud Prestados al Afiliado; c) Registrar los motivos y el comportamiento de las PQR de los Afiliados en la EPS y en al SNS; d) Conocer, registrar y controlar la Atención de las enfermedades en Salud pública y de Alto costo, así como de los grupos vulnerables; e) Reorganizar y disponer de una Red de Servicios para El POS acorde con el SOGC -Sistema de información de Red Prestadora; y f) Evaluar y soportar la Contratación de la Red /Mecanismos de Referencia y Contra-referencia Así mismo, se elaboraron y remitieron a la Oficina Asesora Jurídica los informes técnicos para el apoyo de la toma de decisiones por parte de la alta gerencia, correspondientes a COMFAMILIAR TOLIMA, COMFABOY, S.O.S. EPS, GOLDEN GROUP, HUMANA VIVIR, ECOOPSOS, COMFASUCRE, SELVASALUD, CAPRECOM, EMDISALUD y SALUD CONDOR.
Taller de capacitación al gobierno departamental:
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN
I.V.C. A CARGO DE LAS DTS; con el fin de socializar
1
Inicio ciclo talleres en el
mes de Septiembre
Se realizó contrato (No. 145 del 4 Junio de 2012) con la Firma Golden TECH soluciones Innovadoras. El mencionado taller se realizara en cinco sesiones de dos días de duración cada una, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y
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28
Actividad Cantidad
Programada
Cantidad
realizada Observaciones / Avances
políticas y normas de IVC Bucaramanga - con la participación de las delegadas de atención en salud, generación de recursos, protección al usuario y la oficina jurídica. De esta forma ya fueron programadas las sesiones para los días 26 y 27 Septiembre en la ciudad de Bogotá, 11 y 12 de Octubre en Bucaramanga, 25 y 26 de Octubre en Barranquilla, 15 y 16 en Medellín, y finalmente los días 29 y 30 en la ciudad de Cali
Estandarización del instrumento y
autoevaluación y monitoreo DT
1
Instrumento estandarizado para el mes de
Septiembre
Se finalizó el proceso de estandarización del instrumento de monitoreo de las DTS (Distritales y Municipales), de acuerdo los requerimientos para la generación de los informes de auditoría del Contrato No. 254 del 13 de Septiembre de 2012 con la Universidad del Valle. Además se cuenta con el instrumento de monitoreo para DTS Departamentales, Régimen contributivo y Régimen exceptuados.
Seguimiento, monitoreo y análisis del plan decenal de
salud pública 1
Informe programado
para el mes de diciembre
El Ministerio de Salud no ha expedido la reglamentación definitiva del Plan Decenal de Salud Pública. Se han llevado a cabo diferentes reuniones interinstitucionales para tratar el tema, con el fin de hacer concordante la evaluación del PDSP. No obstante, la Delegada sigue adelantando acciones de IVC a las acciones de salud pública en las DTS para temas específicos de: Mortalidad Materna; Malaria; Sífilis Congénita; Dengue; Acciones de Ola Invernal, y Coberturas de Vacunación y Protección Especifica en poblaciones indígenas y Desplazados.
Realizar visitas inspectivas a DTS priorizadas para la
desconcentración (Auditorias)
44
Visitas programadas
hasta el mes de Diciembre de
2012
Se estableció el contrato No. 254 del 13 de Septiembre de 2012 Universidad del Valle para realizar auditoría integral para verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al SGSSS en los componentes de financiamiento, aseguramiento (auditoría de contratos del régimen subsidiado y focalización de recursos), prestación de servicios de salud (sistema obligatorio de garantía de calidad,
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29
Actividad Cantidad
Programada
Cantidad
realizada Observaciones / Avances
red prestadora de servicios de salud para población pobre no asegurada, redes integradas de servicios de salud) y salud pública (plan de intervenciones colectivas y atención primaria en salud) para población general y poblaciones especiales. De esta forma, quedaron programadas (44) visitas a ET municipales a partir del mes de Octubre hasta el mes de Diciembre de 2012.
Implementar auditoria y monitoreo de los CTC en
relación con el cumplimiento del plan básico de salud
18
Visitas programadas
hasta el mes de Noviembre de
2012.
Se firmó el contrato No. 267 del 20 de Septiembre de 2012 con la Universidad de Antioquia para detectar posibles barreras de acceso a los servicios de salud por parte de las EPS del régimen subsidiado evaluar y verificar la calidad y eficiencia de los procesos llevados a cabo por sus CTCs, adoptando correctivos si fuese el caso y adelantando las investigaciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de las R. 3099/2008, 3754/2008, 4377 y 1089/2010 y L 1438/2011. De esta forma, quedaron programadas diez y ocho (18) visitas a EPS a partir de la semana del 16 de Octubre hasta el mes de Diciembre de 2012.
Estrategia Red de Controladores Sector Salud
A demanda DEMANDA
Cumpliendo con lo normado en la Circular N ° 007 de 2011, cuyo objetivo es Fomentar la Red de Controladores del Sector Salud, durante los meses de septiembre y octubre, firmó los convenios interadministrativos de apoyo institucional con las contralorías de los Departamentos del CESAR, ARAUCA, SANTANDER, CÓRDOBA Y NORTE DE SANTANDER, con el fin de lograr sinergia, efectividad y mayor eficacia en las acciones de control. Del mismo modo, se convocará a las Contralorías y entidades territoriales de las Regiones Sur Oriente, Noroccidente y Costa Caribe, para coordinar las acciones de Control, mediante la suscripción de los convenios interadministrativos de apoyo interinstitucional durante los días 25 y 26 de octubre en la ciudad de Barranquilla, 15 y 16 de noviembre en Medellín y 29 y 30
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Actividad Cantidad
Programada
Cantidad
realizada Observaciones / Avances
de noviembre en la ciudad de Cali.
Análisis de riesgo por departamentos para la
afiliación de población del régimen contributivo y
subsidiado
A demanda DEMANDA
En consideración a las decisiones de retiro voluntario de las diferentes EPS-S que operan en el país y ante las decisiones de revocatoria del certificado de habilitación, intervención forzosa administrativa para administra o para liquidar, así como las medidas cautelares de vigilancia especial adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se realizó un análisis del perfil de riesgo por departamento, con el fin de determinar tanto en el Régimen Contributivo como en el Subsidiado, la oferta de aseguradoras existentes para garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud a la población afiliada a las EPS afectadas por las decisiones en mención. El análisis se realizó teniendo en cuenta las Entidades Promotoras de Salud sobre las cuales no recaía medida alguna, así como la capacidad de afiliación autorizada disponible.
SDGGR: Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos SDAS: Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
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31
1.1.8 Superintendencia Delegada para la Protección al
Usuario y la Participación Ciudadana.
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 82.9%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
SP. DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 100,0 82,9
DIRECCIÓN PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 100,0 82,9
G. INSPECCION Y VIGILANCIA 100,0 95,1
G. PROCESO ADMINISTRATIVO 100,0 75,0
G. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 100,0 94,9
G. SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 100,0 66,7
Para el logro del objetivo institucional, la participación de esta Delegada es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado
Acumulado
5. PROMOVER Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
DEL SECTOR SALUD.
87.9
5.1 PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SECTOR SALUD
83.8
5.2 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS MECANISMOS PARTICIPATIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA UN EFICAZ
EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL.
83.8
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación
Ciudadana.
Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Proteger los derechos de
los usuarios del sector salud” y “Promover la Participación Ciudadana y la Implementación de los mecanismos participativos
establecidos en la Ley para un eficaz ejercicio del Control Social” La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la
Participación Ciudadana realizó los siguientes productos entre otros:
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Acciones realizadas Cantidad
Programada Cantidad realizada
No. Procesos administrativos tramitados 211 247
No. Visitas realizadas 33 33
No. Consultas ciudadanas realizadas 18 10
No. De derechos de petición tramitados 16.715 16.393
No. De veedurías en salud promovidas 18 10
No. De visitas de pruebas procesales verificadas a las
EAPB 2
1
No. Peticiones, reclamaciones y solicitudes
personalizadas Resueltas 7.477
7.477
No. De Fallos de Tutela con seguimientos 3.217 3.162
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la
Participación Ciudadana.
Observaciones de las acciones realizadas:
a) No. Procesos administrativos tramitados: La ejecución se ajustó,
debido a la verificación de los actos administrativos expedidos en el primer trimestre 2.012 por parte de la nueva Coordinadora de Procesos
Administrativos doctora María Claudia Soto, y para el efecto existe documento remitido por dicha coordinadora.
b) No. visitas realizadas: Incluye visitas inspectivas programadas y no programadas, y la programación de acuerdo al PAG 2012 es de quince
(15) visitas inspectivas, :
Visitas programadas: Se realizaron de enero a septiembre de 2012
diez (10) visitas inspectivas a las EPS con el fin de verificar los mecanismos de participación ciudadana y funcionamiento y
procesos de las oficinas de atención al usuario. Visitas no programadas: Se realizaron treinta y tres (33) visitas
inspectivas a EPS e IPS con el fin de verificar el cumplimiento del Decreto Antitrámites 0019 de enero de 2012, artículos
123:”Programación citas Consulta General” y 125:”Autorizaciones de Servicios de Salud”.
No se ejecutó el 100% de las visitas programadas, debido a que hubo una
reprogramación de las mismas, por motivos de priorización de agenda.
c) No. de consultas ciudadanas realizadas: No se realizó el 100%, debido a que no se ejecutó la consulta ciudadana programada el 29 febrero/12
en la ciudad de Medellín (Antioquia), por el cambio de agenda del señor
Superintendente Nacional de Salud y por reprogramación de la realización
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
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a nivel nacional de las consultas ciudadanas. Es de aclarar que está
programado de acuerdo al PAG la realización de quince (15 consultas ciudadanas.
d) No. derechos de petición tramitados a través del canal escrito: La ejecución se ajusta, debido a la actualización de las bases de datos de las
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información y a la homologación de los canales que reciben dichos reclamos. De otra parte,
se ejecutó más de lo programado, dado a que se tramitaron reclamos de vigencia anterior. Es de aclarar que una vez depurada la base de datos de
las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información escritas, interpuestas por los usuarios del SGSSS, se tramitaron 16.715 del
período enero a septiembre de 2.012. e) No. de veedurías en salud promovidas: No se realizó el 100%, debido
a que no se ejecutó la consulta ciudadana programada el 29 febrero/12 en la ciudad de Medellín (Antioquia), por el cambio de agenda del señor
Superintendente Nacional de Salud y por la reprogramación para la
promoción y conformación de veedurías ciudadanas, de acuerdo a la programación del Plan Anual de Gestión se programaron quince (15).
f) No. visitas de pruebas procesales verificadas a las EAPB: Se ejecutó el 100% de lo ajustado en la programación.
g)No. peticiones, reclamaciones y solicitudes personalizadas resueltas: La ejecución se ajusta, debido a la actualización de las bases de datos de las
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información y a la homologación de los canales que reciben dichos reclamos y se ejecutó el
100%. h) No. fallos de tutelas con seguimiento: se ejecutó más del 100% debido
a que se tramitaron tutelas de la vigencia anterior.
De otra parte, la Superintendencia Nacional de Salud tramita peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información a través del canal chat, web
y telefónico 337.323 PQR´s.
Finalmente, es de aclarar que se han ajustado las programaciones en el
Plan Anual de Gestión 2.012 debido a situaciones de agenda institucional, las cuales son soportados por medio de documento aprobado en el
Sistema Unico de Radicación de Correspondencia.
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1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas
Especiales
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 69.3%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
SP. DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES 67,3 69,3
DIRECCION PARA MEDIDAS ESPECIALES 67,3 69,3
GRUPO PARA MEDIDAS ESPECIALES 67,3 69,3
Para el logro del objetivo institucional, la participación de esta Delegada
es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado
Acumulado
6. ADELANTAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN FORZOSA
ADMINISTRATIVA APLICANDO MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A
LOS AGENTES INTERVENTORES, LIQUIDADORES Y CONTRALORES Y
REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS LIQUIDACIONES
VOLUNTARIAS CON EL FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS
AFILIADOS Y RECURSOS DEL SECTOR SALUD.
71.4
6.1 EJERCER ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIALES EN
PROCURA DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS Y LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE
SALUD
69.3
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales
Para apoyar el lineamiento estratégico: “Ejercer acciones y medidas especiales en procura de garantizar los derechos de los afiliados y
los recursos del sistema de salud”, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales realizó los siguientes productos:
Acciones realizadas Cantidad
Programada Cantidad realizada
No. Agentes interventores y liquidadores con seguimiento
realizado. 74 54
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
35
No. Agentes interventores, liquidadores y contralores con honorarios fijados
22 22
No. De Entidades a las que se ordenó intervención
forzosa con tomas de posesión 11 11
No. Auditorías realizadas 35 0 No. De Agentes Interventores, liquidadores y contralores, con visitas inspectivas y/o de seguimiento efectuadas
22 14
No. De derechos de petición 114 98 Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales
Observaciones a las actividades que se encuentran en este informe:
De manera general es necesario aclarar, porqué la Delegada para Medidas Especiales, no ha podido dar cumplimiento a las metas
propuestas en cada una de las actividades contempladas en el PAG 2012, con corte a Septiembre:
La Delegada para Medidas Especiales no cuenta con el personal de planta
suficiente que le permita cumplir con el 100% de las actividades programas en el PAG 2012. De igual manera la Delegada ha tenido que
asumir las nuevas competencias asignadas mediante la Resolución No. 00214 del 9 de febrero de 2012 "Por medio de la cual se fija una política
en materia de competencia de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, se asignan a las dependencias de la Superintendencia
Nacional de Salud unas funciones, se establecen criterios de interpretación legal de última instancia y se fija la posición jurídica definitiva de la
Superintendencia Nacional de Salud en materia de competencia de ésta y
de sus respectivas dependencias", relacionadas expresamente con las Medidas Cautelares de Vigilancia Especial. Por otra parte, se ha dado
prioridad a las actividades concernientes al giro de los recursos del FONSAET asignados a 11 entidades en intervención forzosa.
Con relación a la Actividad No. De Agentes Interventores, liquidadores y
contralores, con visitas inspectivas y/o de seguimiento efectuadas: con relación al no cumplimiento de la realización del 100% de las visitas
programadas con corte a septiembre de 2012, en total 18, (para el año se programaron 20 visitas incluyendo la modificación aprobada según
memorando nurc 3-2012-016194 del 24-10-12), es necesario tener en cuenta que la Delegada para Medidas Especiales, por instrucciones dio
prioridad a las actividades concernientes a la ejecución de los recursos del FONSAET que incluyen la realización de visitas en conjunto con el
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
36
Ministerio de Salud y Protección Social, a las entidades a las cuales se les
asigno recursos mediante la Resolución No.000470 del 27 de diciembre de 2011, según la programación que a continuación se relaciona:
NOMBRE DEL HOSPITAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO FECHAS DE VIAJE
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS QUIBDO CHOCO JULIO 5 Y 6
ESE HOSPITAL LA CANDELARIA EL BANCO MAGDALENA JULIO 23, 24 Y 25
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDACION MAGDALENA JULIO 25, 26 Y 27
ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA TURBO ANTIOQUIA AGOSTO 1, 2 Y 3
ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS ITSMINA CHOCO AGOSTO 15 AL 17
ESE HOSPITAL SAN DIEGO CERETE CORDOBA AGOSTO 22 AL 24
ESE HOSPITAL PUERTO COLOMBIA PTO COLOMBIA ATLANTICO AGOSTO 28 Y 29
ESE HOSPITAL JUAN DE ACOSTA JUANDE ACOSTA ATLANTICO AGOSTO 30 Y 31
Con relación a los proyectos de Inversión de la Delegada aprobados para la vigencia 2012, el cual incluye la realización de 35 auditorías a entidades
en intervención forzosa, es necesario aclarar que dichas auditorias se realizarán a través de una contratación. Actualmente no ha sido posible
la realización de este contrato que permita dar inicio a la programación establecida, en razón se solicito la respectiva re- programación, la cual
fue aprobada según memorando nurc 3-2012-016192 del 24-10-12. De igual manera, no ha sido posible la contratación para la realización de
las 25 auditorías a liquidaciones voluntarias, y de los demás proyectos de
inversión que tiene aprobados la Delegada para Medidas Especiales.
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
37
1.1.10 Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y
Conciliación.
Esta Delegada obtuvo una ejecución del 84.7%, con respecto a lo
programado para la vigencia 2012.
SP. DELEGADA PARA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN 93,3 84,7
DIRECCIÓN PARA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN 93,3 84,7
GRUPO CONCILIACIÓN 80,0 55,6
GRUPO DIRECCIÓN PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y CONCILIACION 100,0 98,4
GRUPO FUNCION JURISDICCIONAL 100,0 100,0
Para el logro del objetivo institucional la participación de esta Delegada es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado
Acumulado
7. PROTEGER LOS DERECHOS Y RECONOCER LAS OBLIGACIONES Y
DEBERES DE LOS DISTINTOS ACTORES PARTICIPANTES EN EL
SECTOR SALUD, A TRAVÉS DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES Y DE
CONCILIACIÓN.
82.3
7.1 DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA FUNCIÓN JURIDISCCIONAL PARA EFECTIVIZAR EL DERECHO A LA
SALUD
100
7.2 LOGRAR LA SOLUCIÓN EFECTIVA CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA
FUNCIÓN CONCILIATORIA 55.6
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación
Para apoyar los lineamientos estratégicos: “Desarrollar y consolidar la función jurisdiccional para efectivizar el derecho a la salud” y
“Lograr la solución efectiva conflictos a través de la función
conciliatoria” la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación realizó los siguientes productos:
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38
Acciones relazadas
Cantidad Programada
Cantidad realizada
No. De derechos de petición Resueltos 312 307
No. De Solicitudes Tramitadas de la Función jurisdiccional 472 472
%. Acuerdos conciliatorios Incumplidos 0 0
No. De jornadas de conciliación realizadas 12 7
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación
Nota: No registra información en septiembre
OBSERVACIONES FUNCIÓN JURISDICCIONAL (a junio de 2012)
Es de destacar, que cada año se ha ido incrementando el número de
peticiones de carácter jurisdiccional, no obstante la centralización de la
Superintendencia Nacional de Salud, lo cual dificulta el acceso a esta
función por parte de aquellos ciudadanos –usuarios que residen fuera de
Bogotá, razón por la cual, sumados en la estrategia de acercar la
Superintendencia Nacional de Salud de los usuarios en el marco de las
jornadas de conciliación, se realizaron jornadas de socialización respecto
de la función jurisdiccional, en las diferentes ciudades del país, a fin de
dar a conocer aún más esta función y la forma de acceder a la misma,
convocando asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y demás
organizaciones interesadas.
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39
Número De Solicitudes Recibidas con corte a primer semestre
2012 Función Jurisdiccional
Solicitudes del año 2012 con corte a 30 de junio que correspondieron a los siguientes asuntos:
CASOS CANTIDAD Ley 1438/11 Art. 126 Lit.
G Prestaciones Económicas 142
Ley 1422/07 Art. 41 Lit.
B.
Reconocimiento Económico
79
Ley 1438/11 Art. 126 Lit.
F Glosas 53
Ley 1422/07 Art. 41 Lit. D.
Movilidad 2
Ley 1422/07 Art. 41 Lit. A. Cobertura 2
TOTAL 278
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40
ACTUACIÓN
Trámite que se desarrolla mediante un procedimiento preferente y
sumario, con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del
derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, garantizando
debidamente los derechos al debido proceso, defensa y contradicción en
virtud del Articulo 126 de la ley 1438 de 2011.
Se destaca el convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad
Santo Tomás para asesoría en la presentación de las solicitudes, apoyo
jurídico y acompañamiento al usuario de manera gratuita inclusive en
otras ciudades a través del correo electrónico:
[email protected]. Se solicitó a la Oficina de
Tecnología de esta Entidad, la creación del correo electrónico
[email protected], a través del cual todos los
usuarios pueden enviar sus solicitudes desde cualquier parte del país, de
igual forma las E.P.S. pueden dar contestación a las solicitudes e
interponer recursos.
27
223
4 3
18
1 2 0
50
100
150
200
250
FALLADOS RECHAZADOS TRASLADOS PORCOMPETENCIA
CARENCIA DEOBJETO
PROCESOSACTIVOS
TRANSACCION CONFLICTO DECOMPETENCIA
48%
31%
20%
1% 0%
Casos
Prestaciones Económicas= 142
ReconocimientoEconómico = 79
Glosas = 53
Movilidad = 2
Cobertura = 2
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41
1.1.11 Secretaría General
La Secretaría General, obtuvo una ejecución del 98.7%, con respecto a lo
programado para la vigencia 2012.
SECRETARÍA GENERAL 95,6 98,7
G.INTERNO CONTROL DISCIPLINARIO 100,0 100,0
GRUPO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 100,0 100,0
GRUPO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 100,0 100,0
GRUPO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 75,0 100,0
GRUPO CONTRATACIÓN 89,6 90,6
GRUPO DE NOTIFICACIONES 100,0 100,0
GRUPO DE PAGADURÍA 100,0 99,2
GRUPO DESARROLLO HUMANO 100,0 100,0
Para el logro del objetivo institucional, la participación de la Secretaría General es la siguiente:
OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado
Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Resultado
Acumulado
8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
94.3
8.2 FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL TALENTO
HUMANO DE LA ENTIDAD 100
8.6 MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES
97.4
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Secretaría General
Para apoyar los lineamientos estratégicos: Fortalecer las competencias
y habilidades del talento humano de la entidad” y “Mejorar el desempeño de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos
misionales” la Secretaría General realizó los siguientes productos entre
otros:
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42
Acciones relazadas
Cantidad Programada
Cantidad realizada
No. De derechos de petición evaluados y contestados 743 743
No. Informe de Procedimientos disciplinarios y el debido proceso aplicados a los servidores públicos de la
Superintendencia Nacional de Salud
2 1
No. de solicitudes de mantenimiento atendidas 403 403
No. De bienes y servicios adquiridos por caja menor y
entregados 233 233
No. De inventarios de los funcionarios actualizados 121 121
No. De solicitudes de elementos tramitados 385 385
Ejecución presupuesto de gastos 2011 112.117.170.000 28.454.357.441
No. Documento técnico anteproyecto de presupuesto 2013 elaborado y presentado
1 1
No de informes presentados a entidades de control 43 33
No de nóminas liquidadas 12 9
No. De Cuentas Canceladas. 1.296 1.276
No. De Cuentas Giradas Oportunamente 1.296 1.294
No. De contratos liquidados 225 225
No. De contrataciones directas atendidas oportunamente
262 262
No. De procesos de liquidación y/o concurso de méritos atendidos oportunamente
6 6
No. Capacitaciones a interventores de la SNS 2 2
No. De documentos de ingreso registrados 141.478 141.478
No. De documentos de salida registrados 65.462 65.462
Recaudo de Sanciones 2012 y anteriores (persuasivo) 2.194.780.000 188.294.308
Recaudo R.S. 2012 23.571.800.000 24.379.151.591
Recaudado del R.S. 2012 y anteriores (persuasivo),
capital e intereses de mora. 1.220.341.714
Recaudo de la Tasa año 2012 29.696.000.000
Recaudo de la Tasa vigencias anteriores (persuasivo), capital e intereses de mora.
8.045.098.848
Fuente: Tablero de Mando Ejecución Secretaría General
Nota 1: Gastos acumulados a septiembre 30 de septiembre de 2012: $ 28.454.357.441 que corresponden a $ 25.531.683.133 por funcionamiento y $ 2.922.674.308 por inversión.
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43
1.2 EJECUCIÓN DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA
1.2.1.1 Ejecución presupuesto de ingresos a septiembre 30 de 2012
Durante el período del 01 de enero de 2012 al 30 de septiembre de
2012, la ejecución de los ingresos ha sido la siguiente:
Cuadro 2. Ejecución de Ingresos a septiembre 30 de 2012
CONCEPTO APROPIACION AÑO EJECUCION A SEPTIEMBRE 30
DE 2012
Contribución de entes vigilados– (TASA) vigencia actual $ 29.696.000 $ 0
Contribución de entes vigilados– (TASA) vigencia anterior $ 7.011.640
0.4% Régimen subsidiado vigencia actual $ 23.571.800 $ 24.379.152
0.2% Régimen subsidiado vigencia anterior $ 904.666
Sanciones capital. $ 2.194.780 $ 188.294
Subtotal tasa y 0.4% y Sanciones $ 55.462.560 $ 32.483.752
Excedentes Financieros $ 20.000.000 $ 1.378.372
Aportes de la Nación $ 34.174.590 $ 1.419.090
Intereses de mora recibidos, Rendimientos TES y Fotocopias $ 2.480.000 $ 3.219.061
TOTAL $ 112.117.170 $ 38.500.275
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
44
Para la vigencia de 2012, los ingresos asignados por concepto de Tasa
ascienden al valor de $29.695.980 miles que corresponden al 26.48 % de los ingresos y por concepto del 0.4% del Régimen Subsidiado
$23.571.800 miles, equivalentes al 21.02%; por Sanciones $2.194.800 miles equivalentes al 1.96% y un 30.48% por valor de
$34.174.590 miles, como recursos de la Nación.
Los aportes de la Nación corresponden al giro de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para
atender las obligaciones de los recursos de Inversión y transferencias para el fortalecimiento de la SNS con la desconcentración.
En resumen, el Presupuesto de ingresos para la vigencia referida es de
$112.117.170 miles de pesos. La entidad, hasta el 30 de septiembre de 2012, ha recibido ingresos por la suma de $38.500.275 miles de
pesos, distribuidos de la siguiente manera:
Se han recaudado por concepto de Tasa, $7.011.640 miles de pesos
que corresponden a vigencias anteriores, ya que a la fecha no se ha liquidado la TASA vigencia 2012; estos ingresos corresponden a capital.
Por régimen subsidiado se ha recaudado la suma de $24.379.152 miles
de pesos por concepto de capital, y $904.666 miles de pesos corresponden a vigencias anteriores.
Por concepto de sanciones la suma de $188.294 miles de pesos, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1438 de 2011.
Adicionalmente, se recibió en el período enero septiembre por concepto de excedentes financieros la suma de $1.378.372 miles y por intereses de
mora recibidos de TASA, Régimen subsidiado y Sanciones más fotocopias
y Rendimientos TES la suma de $3.219.061 miles.
De lo presupuestado por recursos Nación, se han tenido ingresos, por valor de $1.419.090 miles. (no se reflejan en el tablero de control
porque no hay un indicador para este rubro)
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
45
2.2 Egresos
Para la vigencia fiscal 2012, el Gobierno Nacional mediante Ley 1485 de 2011 y el Decreto de Liquidación No. 4970 de 2011, estableció para la
Superintendencia Nacional de Salud un presupuesto de gastos por la suma de $112.117.170 miles de pesos.
Cuadro 3. Ejecución presupuestal de gastos a Septiembre 30 de 2012
NACION PROPIOS TOTAL % NACION PROPIOS TOTAL %
$ 31.545.000 38.276.700 69.821.700 62% - 25.531.683 25.531.683 37%
$ 164.300 30.695.800 30.860.100 28% 19.512.301 19.512.301 63%
17.612.750 17.612.750 16% 11.399.594 11.399.594 65%
164.300 13.083.050 13.247.350 12% - 8.112.707 8.112.707 61%
$ 462.678 6.835.500 7.298.178 7% 6.019.382 6.019.382 82%
- 21.200 21.200 0,02% - 4.635 4.635 22%
462.678 6.814.300 7.276.978 6% - 6.014.747 6.014.747 83%
$ 30.918.022 745.400 31.663.422 28% - - 0%
74.800 74.800 0,07% - - 0%
670.600 670.600 1% - - 0%
30.918.022 - 30.918.022 28% - - - 0%
2.629.590 39.665.880 42.295.470 38% 1.460.616 1.462.058 2.922.674 6,91%
34.174.590 77.942.580 112.117.170 100% 1.460.616 26.993.741 28.454.357 25,4%
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
FUNCIONAMIENTO
1. GASTOS DE PERSONAL
Impuestos y Multas
Gastos de personal e inherentes Nómina
Cuota de Auditaje Contranal
Adquisición de Bienes y Servicios
EJECUCION - COMPROMISOS DESCRIPCION
APROPIACION DEFINITIVA
TOTAL PRESUPUESTO
Miles de pesos
2. GASTOS GENERALES
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSION
Sentencias y Conciliaciones
Otras Transferencias Previo Concepto
Servicios Personales Indirectos
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FUNCIONAMIENTO
En Gastos de Funcionamiento de $69.821.700 miles, se han
ejecutado $25.531.683 miles, con recursos propios, es decir el 37% del total del presupuesto asignado a la Superintendencia Nacional de
Salud.
El porcentaje representativo está en Gastos Generales con el 82% de ejecución, equivalente a $6.019.382 miles, donde se han registrado a la
fecha los contratos para los servicios de arriendo de la sede, vigilancia, fotocopiado, servicio de aseo y cafetería, publicaciones con la Imprenta,
pago de servicios públicos, viáticos e impuestos y la adquisición de combustible para los vehículos de la entidad, en el mes de septiembre se
contrataron los seguros para cubrir los riesgos de la Supersalud y la adquisición de papelería y útiles de oficina..
En Gastos de Personal se realizó un traslado presupuestal a honorarios por la suma de $ 2.876.0000 miles del rubro Otras Transferencias - Previo
Concepto DGPPN, para un total de apropiación en Gastos de Personal de $30.860.100 miles, de los cuales se han ejecutado $19.512.301 miles,
correspondientes al 63%, esta ejecución se ha realizado en los pagos de todos los gastos inherentes a nómina hasta el mes de septiembre de 2012
1. GASTOS DEPERSONAL
2. GASTOSGENERALES
3.TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
63%
82%
0%
EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2012
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Informe de Ejecución a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestión 2012
47
y se suscribieron contratos de prestación de servicios profesionales por la
suma de $8.112.707 miles, quedando un saldo en el rubro de Servicios Personales Indirectos de $5.134.643 miles.
En Transferencias Corrientes la ejecución es del 0%, debido a que en el
segundo semestre se paga la cuota de auditaje, igualmente no se han generado pagos por parte de la Superintendencia Nacional de Salud sobre
sentencias en contra y para el concepto de Otras Transferencias se requiere el previo concepto para su ejecución.
INVERSION
En inversión de $42.295.470 miles se han ejecutado $2.922.674
miles, que corresponden al 3%, así:
TOTAL PRESUPUESTO TOTALEJECUTADOINVERSION
100%
6,91%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUDEJECUCION INVERSION
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
NACION PROPIOS TOTAL
$ 2.629.590 39.665.880 42.295.470
1.460.616 1.462.058 2.922.674
55,55% 3,69% 6,91%
EJECUCION
% EJECUCION
APROPIACION DEFINITIVAPRESUPUESTO DE INVERSION
APROPIACION
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