Informe de Ejecución PAG - 2017 - Trimestre III · Web viewEn el presente informe se exponen los...

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN

TERCER TRIMESTRE 2017

Bogotá D.C, octubre 2017

INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Salud es una Entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, tiene una sede administrativa situada en la ciudad de Bogotá D.C. y seis (6) sedes Regionales ubicadas en las ciudades de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva y Quibdó. Con corte a junio 30 del presente año, se han abierto 56 puntos de atención al usuario en todo el territorio nacional.

La Superintendencia Nacional de Salud SNS es la Entidad encargada de ejercer funciones de Inspección, Vigilancia y Control sobre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, defender los derechos de los usuarios y velar por la sostenibilidad financiera del sistema, además de ejercer funciones jurisdiccionales y de conciliación.

La Supersalud surtió un proceso de transformación que inició a comienzos del año 2014 con la modernización de la Entidad, la cual se materializó con la expedición de los Decretos 2462 y 2463 de 2013.

Uno de los principales objetivos de la mencionada modernización fue lograr una mayor cercanía a los colombianos y a su realidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como generar un fortalecimiento institucional que permitiera concebir un modelo de inspección, vigilancia y control (IVC) más eficiente, consolidando a la Superintendencia como un organismo técnico, rector del sistema de IVC, en pro del mejoramiento de la calidad en la atención en salud de los ciudadanos.

Para el último trimestre de 2014 la entidad ya contaba con nuevas herramientas en el desarrollo de sus funciones, siendo una de ellas la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos (OMSAR), con la que se comenzó la organización de un modelo de IVC del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en el cual se han venido creando diferentes metodologías, con el fin de priorizar las acciones de supervisión y definir políticas en busca de una mejor garantía del derecho fundamental a la salud.

La Superintendencia Nacional de Salud consciente de la sinergia a lograr entre los procesos estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, estableció, de acuerdo al Decreto 2462 de 2013 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud’, las unidades organizacionales para desarrollar la armonización institucional y sectorial.

Es así como, en la plataforma estratégica de la Superintendencia se han integrado las políticas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y del Plan Estratégico Sectorial, para concretar las metas a cargo de la Entidad en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual de Gestión –PAG-, todo ello armonizado con las actividades de inspección, vigilancia y control, así como con las funciones jurisdiccionales y de conciliación, que como ente rector de la supervisión debe ejercer sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-.

La formulación del PAG 2017 se concentró en primera instancia en alinear el PND, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional y de Desarrollo Administrativo; en

segunda instancia se articuló con el Sistema Integrado de Gestión –SIG- adoptado por la Entidad mediante la Resolución 678 de 2014, en tercera instancia, se realizó la formulación del Plan Anual de Gestión de acuerdo con los elementos definidos en el formato PIFT 02 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN - PAG.

En el presente informe se exponen los resultados de la ejecución acumulada del Plan Anual de Gestión del tercer trimestre de la vigencia 2017, el cual ha sido formulado y aprobado por la Resolución 4130 del 15 de diciembre de 2016, dando cumplimiento al Decreto Ley 775 de 20051.

Con el objeto de poder realizar el seguimiento al PAG, se establece el nivel de cumplimiento alcanzado por las dependencias, realizando un comparativo entre las actividades metas, y procesos programados frente a lo alcanzado en el periodo.

De acuerdo a lo anterior se calcula el nivel de cumplimento de las metas fijadas por cada una de las dependencias y se realiza la consolidación a través de la sumatoria ponderada de las eficacias individuales, para obtener el nivel de ejecución tanto de cada dependencia como el de la entidad, en otras palabras, se mide el estado general de cumplimiento del Plan Anual de Gestión formulado por las dependencias y del plan consolidado de gestión de la entidad.

El seguimiento se realiza mensualmente, frente a la verificación del cumplimiento metodológico y a las obligaciones internas; el informe de avance de cumplimiento se realiza trimestralmente con un análisis de comportamiento cualitativo y cuantitativo, verificación del cumplimiento metodológico y de obligaciones regulatorias internas, y determinando el comportamiento de la ejecución, representado en la calificación por dependencia y por Entidad.

1 Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional”, Artículo 36. Criterios básicos de evaluación. - 36.2. Plan Anual de Gestión. Con fundamento en el marco constitucional y legal, cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, el cual, para su elaboración y consolidación, definirá mecanismos de participación de todos los servidores públicos de la entidad respectiva. En el Plan Anual de Gestión se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos y posterior evaluación de los servidores de carrera. Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas operativas institucionales e individuales y las acciones de mejoramiento, a las que se comprometerá cada Superintendencia, el Superintendente y cada uno de los servidores públicos de la entidad, durante la vigencia del Plan.

1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIANACIONAL DE SALUD

El presente informe de avance de la ejecución del Plan Anual de Gestión –PAG vigencia 2017, corresponde al tercer trimestre. Este describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información suministrada por ellas. La ejecución y los informes serán acumulativos así:

El primer informe del trimestre reflejará un avance del 25%, el segundo trimestre el 50%, el tercer trimestre el 75% y cuarto el 100%.

En cumplimiento a la Resolución No. 4130 del 15 de diciembre de 2016 y las modificaciones tramitadas, de acuerdo a la delegación conferida en el artículo 4° y de conformidad con las disposiciones del artículo 3° de la mencionada resolución y de los lineamientos establecidos en la Guía para la Formulación, “Elaboración, Implementación y Evaluación del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud” (PIGU01), los resultados obtenidos representan el avance en la ejecución formuladas, medidas a través de los indicadores de gestión de cada una de ellas.

Los resultados obtenidos contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos Estratégicos, Macroprocesos y Procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con la alineación estratégica del plan.

Porcentaje de Ejecución del Tercer Trimestre

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75%72%

Programado Ejecutado

96%

La anterior grafica muestra la ejecución acumulada del total de dependencia de la Superintendencia Nacional de Salud durante el tercer trimestre logro un avance del 96% lo que equivale al 72 % del 75% programado para el tercer trimestre.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

De los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Superintendencia Nacional de Salud les aporta a cuatros de ellos, que son:

1. Alianza para lograr los objetivos 2. Industria, innovación e infraestructura 3. Paz, justicia e instituciones sólidas 4. Salud y bienestar

5 10

95

55

Número de Actividades por Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alianza para lograr los objetivos Industria, innovación e infraestructuraPaz, justicia e instituciones solidas Salud y bienestar

La gráfica corresponde al número de actividades que le aportan a cada uno de los cuatro objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS

Alianza

para lograr lo

s Objetivo

s

Industria, In

novació

n e Infra

estructu

ra

Paz, Justi

cia e In

stitucio

nes Solid

as

Salud y Bienesta

r6064687276

75

67

74.3

65.9

La anterior gráfica muestra el porcentaje de avance acumulado al tercer trimestre, el cual equivale al 75% de la programación anual del PAG de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo al número de actividades programadas al tercer trimestre.

Objetivos Sectoriales: La superintendencia nacional de salud, les aporta a tres objetivos del sector salud que son:

1). Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención

2). Optimizar la gestión de los recursos públicos

3). Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema.

El siguiente gráfico muestra el avance de la gestión al tercer trimestre referente a los tres objetivos estratégico que SNS.

Aumentar el acceso efec-tivo a los servicios y mejo-

rar la calidad en la atención

Optimizar la gestión de los recursos públicos

Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

39

75 70.5

% de Avance de los Objetivos Sectoriales

El avance del objetivo aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención, presenta una ejecución del 39% del 75% programado, debido a que en dos actividades su ejecución está en un 50% y otra está en cero. Esta se podrá evidenciar en numeral 1.3 correspondiente a la delegada para la Supervisión Institucional.

Avance de las Políticas de Desarrollo Administrativos: Gestión de Tesorería, Gestión misional y de gobierno, Transparencia participación y servicio al ciudadano, Gestión del

Talento humano y Eficiencia administrativa.

6264666870727476

70.5

75 75 74.2

67.2

% de Avance Acumulado de las PDA

El anterior gráfico muestra el avance de la gestión al tercer trimestre en lo concerniente a las Políticas de Desarrollo Administrativo de la SNS. Donde se evidencia que la política de gestión misional y de gobierno presenta una ejecución aceptable del 89.6%, teniendo en cuenta el rango bueno de los indicadores que miden esta política equivalente a 90%.

Avance Acumulado de los Objetivos Estratégicos.

La superintendencia Nacional de Salud cuenta con ocho objetivos estratégicos

Medidas

Org..Tecn

ico

Gen… Recurso

s

capacidad_Insti

tu

Calidad.. S

alud

parti…Ciuda

Juris..C

onci

Aseguramiento

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

75.0% 73.5%

58.5%

71.3%

54.8%

75.0% 73.5% 75.0%

1. Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud 2. Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control. 3. Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados. 4. Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Nacional de Salud 5. Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. 6. Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud. 7. Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación . 8. Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud.

El anterior gráfico muestra el avance de la gestión en al tercer trimestre, de cada uno de los Objetivos estratégicos de la SNS, donde se puede ver que los objetivos de Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados; y el Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud, presentan un avance aceptable del 78% y 73% teniendo en cuenta el rango regular de los indicadores que miden estos objetivos estratégicos equivalente 75% y 89%.

Macro Procesos

57

284

76

Numero de Actividades por Macro Procesos

Apoyo Estratégico Evaluación Misionales

La gráfica anterior muestra la distribución de las actividades del PAG 2017, de acuerdo a los cuarenta y dos (42) procesos y los cuatro 4 macroprocesos que se tiene en la entidad.

El siguiente graficó nos refleja el avance de los diferentes tipos de indicadores en los macro procesos de la SNS. El indicador de efectividad en el macro proceso de evaluación nos muestra un cero (0%) debido a que este macro proceso no tiene indicador de efectividad.

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Estrategico Misional Apoyo Evaluación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 75.0%75.8%75.0%

64.5%67.0%69.0% 71.3%67.5%

73.0%

0%

74.3%75.0%

TIPO DE INDICADORES POR MACROPROCESO

% de Avance Acumulado por Tipo de Indicadores

70%

71%

69%

Efectividad Eficacia Eficiencia

Esta gráfica muestra el avance de ejecución de los tipos de indicadores institucionales que se tienen plasmado en el PAG 2017 en la entidad, en el segundo trimestre

1. Avance Consolidado por Dependencias del III Trimestre del PAG 2017

Del Sup

ervisi

ón de

Ries

gos

Del. In

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Del. M

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gos

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Secret

aría G

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Total

SNS.

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

65.3% 62.3%

75.0% 72.0% 68.3%75.0% 75.8%

71.3% 74.3% 75.0%66.7% 70.5% 72.0%

% Ejecutado Meta Meta Semestral

Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina de Control Interno Disciplinario-OCID, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI y Secretaría General-SG.

1.1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

La Delegada de Procesos Administrativos de acuerdo a la programación del PAG de la presente vigencia, se le deberá evaluar semestralmente (junio y diciembre) debido a que sus indicadores están formulados con una periodicidad semestral, esto obedece a que los avances de los procesos jurídicos se pueden evidencia con más precisión cada semestre.

1.2. Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 87% lo que equivale a un 65.2% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se

desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados y Auditoría a los Sujetos Vigilados)

Actividad Programado Ejecutado

% de Avance

AcumuladoRealizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Entidades Promotoras de Salud-EPS priorizadas.

90 87 97

Realizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Institucionales Prestadoras de Servicios de Salud-IPS y EPS priorizadas.

35 35 100

Realizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Institucionales Prestadoras de Servicios de Salud-IPS y EPS priorizadas.

181 194 107

Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos-PGIR de los sujetos vigilados

13 13 100

Realizar jornadas de capacitación y asistencia técnica en la aplicación de las metodologías del Plan de Gestión Integral de Riesgos- PGIR a las Entidades Territoriales- ET y a las Entidades de Salud Sociales del Estado- ESES.

87 78 90

Realizar proyecto piloto Plan de Gestión Integral de Riesgos - PGIR, con entidades territoriales

4 4 100

Analizar las notas técnicas de los planes voluntarios de salud remitidas a la Supersalud

9 8 89

Elaborar conceptos técnicos a los riesgos (Económicos y en Salud) de los vigilados

47 47 100

Evaluar las metodologías propuestas por las EPS para el cálculo de las reservas técnicas.

27 21 78

Evaluar la información remitida por las entidades para la verificación de la adecuada aplicación de la metodología definida por la Supersalud para el cálculo de las reservas técnicas.

29 25 86

Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los sujetos vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS

2 2 100

Realizar seguimiento sobre la adopción de los marcos técnicos normativos

1 1 100

reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 - Normas Internacionales de Información Financiera-NIIFEjercer monitoreo sobre el proceso de gestión de riesgos en salud de las Entidades Promotoras de Salud-EPS

29 29 100

Realizar análisis de riesgo en salud derivado de la organización de la red de prestadores en Entidades Promotoras de Salud-EPS

2 2 100

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las distintas fuentes de auditoria y supervisión

16 16 100

Verificar la implementación de la metodología de riesgos en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

2 0 0

Verificar la implementación de la metodología de riesgos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

2 0 0

Analizar la información reportada por las entidades priorizadas en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF

3 3 100

Analizar y medir el impacto de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF sobre el Patrimonio, por tipo de vigilado, por entidad y por principales causas

3 3 100

Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada debido a:

Analizar las notas técnicas de los planes voluntarios de salud remitidas a la Supersalud. A la fecha se han recibido nueve planes voluntarios de los cuales ocho planes ya fueron analizados y uno se encuentra en revisión.

Evaluar las metodologías propuestas por las EPS para el cálculo de las reservas técnicas. Para esta actividad, se tenían programadas veintisiete (27) evaluaciones, se reportan veintiuno (21), dado que las cinco (6) restantes se hallan en revisión por parte de la Dirección.

Evaluar la información remitida por las entidades para la verificación de la adecuada aplicación de la metodología definida por la Supersalud para el cálculo de las reservas técnicas. No se evaluaron todas las entidades que radicaron información, por cuanto se atendieron tramites de meses anteriores. se hallan en revisión las respuestas de las entidades. (EMSSANAR, CAPRESOCA, SAVIA, SALUDVIDA).

Verificar la implementación de la metodología de riesgos en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS. La Delegada para la Supervisión de Riesgos, adelantó el proceso precontractual de acuerdo con las actividades programadas en el Plan anual de Adquisiciones, no obstante por diversas causas no se pudieron ejecutar los recursos asignados.

Verificar la implementación de la metodología de riesgos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS. La delegada para la Supervisión de Riesgos se halla adelantando el proceso contractual que permita la consecución de los objetivos propuestos.

NOTA: Las actividades que presenta una ejecución superior a 90% se consideran que cumplieron con la meta del rango, el cual es equivalente a 90% para el rango bueno.

1.3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 83% lo que equivale a un 62.3% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Auditoría a los Sujetos Vigilados y Supervisión a los Sujetos Vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud)

Actividad Programado Ejecutado% de

Avance Acumulado

Realizar mesas de trabajo con los actores del sistema que intervienen de manera directa en la prestación de los servicios de salud según problemática evidenciada y priorizada de flujo de recursos.

21 21 100

Realizar seguimiento a los acuerdos de pago suscritos en las mesas de saneamiento.

9 9 100

Realizar seguimiento a la depuración al flujo de recursos (cuentas por cobrar y pagar) entre prestadores y aseguradores del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

21 21 100

Realizar seguimiento al giro directo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS

3 3 100

Verificar el cumplimiento de los requisitos en términos del decreto 1281/2002 y Res. 3361/2013, relacionadas a las solicitudes de restitución de recursos que realice el Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA, a los entes vigilados y expedir las respectivas resoluciones.

1220 1220 100


Avance Acumulado

Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones generadas en los actos administrativos que resuelven las solicitudes de trámites.

69 69 100

Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema de salud, en el marco de la descongestión.

14000 13833 99

Realizar auditorías especiales a los sujetos vigilados priorizados acerca del cumplimiento de la implementación de la política de Atención Integral a la Primera Infancia (De Cero a Siempre).

1 0 0

Realizar auditorías integrales a las entidades territoriales priorizadas de acuerdo a los indicadores de salud (desnutrición, mortalidad infantil, etc.).

1 0 0

Formular y ejecutar plan de acción en materia de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

2 1 50

Realizar auditorías a las Instituciones Prestadoras Servicios de Salud - IPS priorizadas

43 44 102

Realizar auditorías a los Planes de Atención Complementaria, Empresas de Medicina Prepagada, Administradoras de Riesgos Laborales.

41 45 110

Realizar auditorías a las entidades territoriales (Departamentos Distritos y Municipios,)

28 28 100

Realizar auditorías forenses a los vigilados definidos por la Entidad.

6 3 50

Realizar auditorías integrales a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB

43 37 86

'Realizar auditorías integrales a las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS, priorizadas de acuerdo a los indicadores definidos por la entidad.

25 25 100

Realizar auditorías integrales a las Entidades Territoriales- ET, priorizadas de acuerdo a los indicadores definidos por la entidad

19 20 105

'Realizar auditorías integrales a las entidades del orden nacional- FOSYGA y COLJUEGOS, priorizadas de acuerdo a los

3 2 67


Avance Acumulado

indicadores definidos por la entidadRealizar auditorías no programadas a sujetos vigilados

32 32 100

Aprobar los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos vigilados

159 159 100

Capacitar y apoyar técnicamente en el sistema de Inspección y Vigilancia a las Entidades Territoriales

5 3 60


Realizar auditorías especiales a los sujetos vigilados priorizados acerca del cumplimiento de la implementación de la política de Atención Integral a la Primera Infancia (De Cero a Siempre). No se realizó la visita al Municipio de Arboletes por la situación del paro aéreo (disponibilidad de tiquetes).

Realizar auditorías integrales a las entidades territoriales priorizadas de acuerdo a los indicadores de salud (desnutrición, mortalidad infantil, etc.). La auditoría programada para el mes de agosto, se reprogramo debido a que se tuvo que realizar las actividades en marco de la sentencia T 466 que ordena seguimiento a los casos de desnutrición infantil en la Guajira.

Formular y ejecutar plan de acción en materia de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Esta se reprogramo para el mes de octubre por orden de la Delegada Institucional.

Realizar auditorías forenses a los vigilados definidos por la Entidad. No se realizó la visita al Municipio de Arboletes por la situación del paro aéreo (disponibilidad de tiquetes).

Realizar auditorías integrales a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB. En atención a las problemáticas que presenta la EPS MEDIMAS se asignó el equipo auditor durante 3 semanas, motivo por el cual de las 7 auditorías programadas para el mes se tuvieron que aplazar 6 de estas.

Realizar auditorías integrales a las Entidades Territoriales- ET, priorizadas de acuerdo a los indicadores definidos por la entidad. Se realizaron una visita adicional a la Gobernación del Magdalena realizada a finales del mes de julio y finalizada en el mes de agosto.

Realizar auditorías integrales a las entidades del orden nacional- FOSYGA y COLJUEGOS, priorizadas de acuerdo a los indicadores definidos por la entidad. En el mes de abril, no se realizó una auditoria debido a la entrada en vigencia de la ley 1753 y 1797, se debió concentrar todo el esfuerzo del recurso humano de la dirección, en sacar las resoluciones para la restitución de recursos para el Fosyga.

Capacitar y apoyar técnicamente en el sistema de Inspección y Vigilancia a las Entidades Territoriales, Se aplazaron las dos asistencias técnicas a las ciudades de Neiva y Barranquilla, por dificultades logísticas asociadas al paro de aviación de Avianca.


1.4. Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 100% lo que equivale a un 75% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales)


Avance Acumulado

Realizar toma de posesión prorroga modificación o levantamiento de acciones o medida especiales de los sujetos vigilados de acuerdo con la normatividad vigente

26 26 100

Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales interventores y liquidadores y contralores

325 325 100

Realizar eventos de difusión socialización y capacitación relacionados con las acciones y medidas especiales

4 4 100

Realizar seguimiento a las entidades con medidas adoptadas y a la gestión de los agentes interventores liquidadores y contralores

35 35 100

Realizar seguimiento al plan de acción de las entidades en acción o medida especial 75 75 100

Análisis del Avance: Esta delegada cumplió con las metas programadas para el trimestre.

1.5. Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación

La delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 98% lo que equivale a un 73.5% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Resolución de Conflictos Derivados entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Administración de Justicia dentro del SGSSS).


Avance Acumulado

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las pre jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

7 7 100

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

7 7 100

Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación

1895 1714 90

Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conciliación suscritos

1 1 100

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud. (Procesos Terminados)

13451 13451 100

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud. (Procesos Impulsados)

1040 1040 100

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional

3 3 100

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional a partir de las recomendaciones del banco mundial.

50 50 100


Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación, esta ejecución baja se debió a que la formula estaba mal concebida para lo cual se hizo la modificación de la variable B del indicador en el mes de agosto esta se aprobó mediante el memorando 2017-3-011661, esperando que en la próxima evaluación esta quede al 100%.


1.6. Delegada para la Protección al Usuario

La delegada obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 91% lo que equivale a un 68.3% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Gestión de la Participación Ciudadana en Las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Auditoría a los Sujetos Vigilados).


Avance Acumulado

Desarrollar capacitaciones, escenarios de diálogo y/o mesas de trabajo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

40 40 100

Realizar eventos con la aplicación de técnicas de expresión oral

40 40 100

Formular y ejecutar plan de acción en materia de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

18 18 100

Aplicar estrategia destinada a la población a fin de conocer sus PQRD y transmitir al ciudadano el alcance a sus derechos

8 8 100

Aplicar encuesta de satisfacción al usuario del canal telefónico y personalizado (Regionales y Centros de Atención Ciudadana)

900 853 95

Tramitar y gestionar las PQRD recibidas 309916 309916 100

Responder a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS los requerimientos y/o trasladar las Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias-PQRD dentro de los plazos establecidos en la Ley.

331783 309170 93

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al cronograma establecido

177 153 86

Realizar visitas no programadas a los sujetos vigilados

10 10 100

Aplicar el modelo para la aplicación de la metodología de evaluación desempeño de las Entidades Promotoras de Salud-EPS, en la atención al usuario

27 27 100

Realizar seguimiento al funcionamiento de los COPACOS de las 32 capitales departamentales.

40 40 100

Realizar seguimiento y acompañamiento en la conformación de comités de ética hospitalaria en las Entidades de salud Sociales del Estado- ESES, del tercer nivel

40 40 100

Realizar las acciones que se deriven de la aplicación de la metodología de rendición de cuentas.

35 35 100

Análisis del Avance: La actividad que a continuación mencionamos no cumplió con la meta programada:

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al cronograma establecido. En el mes de septiembre, el señor Superintendente impartió directrices con miras a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia frente a Medimás EPS, motivo por el cual las Oficinas Regionales no lograron desarrollar las visitas programadas en atención al desarrollo de las actividades dirigidas a dar cumplimiento a las directrices del Superintendente.


1.7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

La Oficina Asesora de Comunicaciones obtuvo una ejecución acumulada del 100%, lo que equivale a un 75% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa).


Avance Acumulado

Diseñar y ejecutar actividades de comunicación organizacional (piezas y mensajes)

7 7 100

Diseñar y ejecutar actividades de comunicación organizacional (Poner en marcha propuestas)

7 7 100

Evaluar la percepción de los funcionarios frente a las campañas internas de comunicación

5 5 100

Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (Producir y emitir los mensajes institucionales en medios masivos y alternativos a nivel nacional y regional)

7 7 100

Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (jornadas de capacitación)

4 4 100

Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (producción de material)

7 7 100

Realizar análisis a los resultados de medición de la opinión pública y medios de comunicación, (positiva. Negativa y neutral) de la entidad a nivel nacional y regional.

4 4 100

Construir metodología y/o herramienta para medir el impacto de las actividades de comunicación organizacional e Informativa

9 9 100

Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora cumplió al 100% con las metas programadas para el semestre.

1.8. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada para el semestre del 101% lo que equivale 75.8% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Formulación Implementación y Evaluación de Planes y Programas, Formulación Implementación y Evaluación de Estudios y Proyectos y Administración del Sistema Integrado de Gestión)


Avance Acumulado

Formular los Planes Institucionales de gestión (PEI Plan Estratégico Institucional Plan de Desarrollo Administrativo Plan Anual de Gestión Plan Gobierno en Línea Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción Racionalización de tramites Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Transparencia y Acceso a la Información Gestión de Ética).

4 4 100

Realizar informes de Seguimiento al Plan Anual de Gestión a las políticas institucionales (planes gerenciales) y Planes de Mejoramiento (Auditorias informe de seguimientos informe de evaluación de la ejecución del procedimiento de rendición de cuentas realizado por la Oficina de Control Interno).

12 12 100

Realizar jornadas para el mejoramiento continuo y apropiación sobre temas estratégicos sistemas de gestión y programas de gobierno.

21 21 100

Ejecutar el cronograma de la implementación sostenibilidad y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión-SIG

2 2 100

Construir metodología para la evaluación de la interiorización y aplicabilidad de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.

7 8 114


Avance Acumulado

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de la calificación del FURAG e Índice de Transparencia Nacional-ITN.

1 1 100

Realizar jornadas de participación ciudadana en planeación estratégica y rendición de cuentas a la ciudadanía con los usuarios internos y externos.

5 5 100

Ejecutar el cronograma para la implementación del Plan Estadístico Institucional.

10 10 100

Elaborar estudios que contribuyan al cumplimiento de la misión de la entidad 11 11 100

Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mediante alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos.

6 6 100

Realizar actividades de socialización y capacitación sobre las etapas del ciclo de proyectos de inversión.

42 42 100

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en los cronogramas relacionados con cooperación internacional

7 7 100

Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora cumplió al 100% con las metas programadas para el trimestre

En la Actividad “Construir metodología para la evaluación de la interiorización y aplicabilidad de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión”. Se alcanzó el 114% dado que se ejecutó una actividad programada para el mes siguiente

1.9. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada del 95% lo que equivale a un 71.3% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Conceptos y Asesoría Jurídica, Cobro Persuasivo y por jurisdicción Coactiva, Representación Judicial y Extrajudicial, Representación Judicial en Tutelas, Gestión del Procedimiento Administrativo y Gestión de Tasa).


Avance Acumulado

Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período

1074 964 90

Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos

3 2 67

Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos

5 5 100

Realizar el cobro respecto de las obligaciones aportadas al grupo que presenten saldo por cobrar.

5910 5903 100

Realizar seguimiento y control a los procesos jurídicos recibidos y evidenciados en el software que presenten pago.

630 629 100

Someter los asuntos de competencia al Comité de Conciliación.

280 272 97

Elaborar demandas, contestaciones y ejercer la actividad procesal.

161 157 98

Responder los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de tutela

15597 15597 100

Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud.

702 702 100

Emitir los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa.

134 127 95

Análisis del Avance: La actividad que a continuación mencionamos no cumplió con la meta programada:

Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos, No se cumplió con la meta propuesta en esta actividad, debido a que la página web de la entidad estaba presentando problemas; el funcionario

encargado de subir la información cargaba esta pero no se veía reflejada al momento de consultarla en la página web.


1.10. Oficina de Control Disciplinario Interno

Esta Oficina de acuerdo a la programación del PAG de la presente vigencia, se le deberá evaluar semestralmente (junio y diciembre) debido a que sus indicadores están formulados con una periodicidad semestral, esto obedece a que los avances de los procesos jurídicos se pueden evidencia con más precisión casa semestre.

1.11. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno obtuvo una ejecución acumulada del 99%, lo que equivale a un 74.3% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Auditorías Integrales de Gestión y Seguimiento a la Gestión Institucional).


Avance Acumulado

Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas 9 9 100

Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional

101 99 98

Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió con las metas programadas para el trimestre.

La actividad "Convocar el Comité de Control Interno", fue reprogramada para realizarse en conjunto con el Comité Directivo.


1.12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo

Dependencia que obtuvo una ejecución acumulada para el tercer trimestre del 100% lo que equivale a un 75% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Diseño e Implementación de Políticas, Metodologías e Instrumentos para la Inspección, Vigilancia y Control (IVC).


Avance Acumulado

Realizar estudios técnicos para la 57 57 100


Avance Acumulado

elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS (Implementar metodologías; Evaluar y ajustar metodologías)Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

18 18 100

Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para el semestre.

1.13. Oficina Tecnologías de la Información

La Dependencia obtuvo una ejecución acumulada del 89%, lo que equivale a un 66.7 % del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Provisión de soluciones tecnológicas, Gestión de servicios tecnológicos y Gobierno y Gestión de la Información)


Avance Acumulado

Diseñar nuevas soluciones 23 20 87Implementar nuevas Soluciones de Sistemas de Información-SI

7 7 100

Adquirir e implementar sistema de información de acuerdo con lo establecido en la Ley 1797/2016

11 9 82

Adquirir, Renovar y/o mejorar Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC

18 15 83

Adquirir y/o renovar licenciamiento 7 4 57

Implementar y mantener el gobierno y gestión del Subsistema de Seguridad de la Información - SSI

72 67 93

Realizar mejoras al Sistema de Información-SI

19 19 100

Actualizar y mantener el plan de contingencia tecnológica de la entidad. 22 22 100

Mantener la Continuidad y disponibilidad del servicio tecnológico (C.A) la meta es del (90%)

11.451 10.976 96

Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada:

Diseñar nuevas soluciones. Por falta disponibilidad del recurso dispuesto por Mincomercio, los plazos del proyecto Implementación de la solución para Recursos Físicos fueron extendidos, motivo por el cual el hito Puesta en Producción del Sistema de Información no se ha cumplido. (Se cumplieron 20 de 23 hitos planeados)

Adquirir e implementar sistema de información de acuerdo con lo establecido en la Ley 1797/2016. No se realizaron las actividades “Fase de ejecución - transferencia de conocimiento Cumplimiento Ley 1797 PQRD” debido a que el cronograma fue ajustado, y Fase de ejecución - puesta en producción Cumplimiento Ley 1797 PQRD” la cual se realizará una vez superada la fase de pruebas.

Adquirir, Renovar y/o mejorar Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC. A la fecha de dieciocho actividades que se tenían programado solo se cumplieron quince, esto debido a que las tres actividades restantes se tenían programadas en una adición contractual, la cual no se pudo realizar por problemas de tiempo en el proceso de contratación.

Adquirir y/o renovar licenciamiento. De acuerdo el cronograma, las siguientes actividades no se realizaron debido a que:

Herramienta de Arquitectura: Realizar Estudio Previo de la Solución de TI” No se radicaron los estudios previos de la solución de TI debido a que al 30 de julio no se habían realizado la liberación del presupuesto resultante del acuerdo marco de Datacenter.

La actividad Entregar Licenciamiento Gestión Documental Fase de ejecución, esta actividad no se ha realizado debido a que se corrió dos meses la línea base del proyecto.

La actividad “Entregar Licenciamiento PQR Fase de ejecución – pruebas” esta actividad no se ha realizado debido a que se corrió en un mes la línea base del proyecto.


1.14. Secretaria General

La Oficina Secretaria General obtuvo una ejecución acumulada del 94% lo que equivale a un 70.5% del 75% programado para el tercer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de (Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos, Prestación de Servicio Generales, Pre contractual, Contractual, Administración de la Gestión Documental, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de desempeño, Administración de Personal, Bienestar Social y

Estímulos, Fortalecimiento de competencias, Control Financiero de Cuentas, Gestión contable, Gestión Presupuestal, Gestión de Tesorería, y Gestión de Tasa).


Avance Acumulado

Diseñar y ejecutar una nueva estrategia de gestión del cambio para el manejo y administración de inventarios

8 6,5 90

Actualizar los inventarios de la entidad por cada uno de los funcionarios

686 686 100

Acondicionar la infraestructura de las oficinas regionales de acuerdo a las nuevas funciones asignadas y la capacidad institucional

66 66 100

Gestionar la certificación del Subsistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015

8 8 100

Revisar en términos de ley los procesos pre-contractuales radicados con el cumplimiento de requisitos por las diferentes dependencias de la entidad

237 230 97

Elaborar las minutas de contratación de acuerdo a los estudios previos definitivos

71 71 100

Tramitar las solicitudes originadas en el proceso contractual oportunamente (la tendencia es 0%)

1426 21 100

Diseñar, actualizar e implementar programas, planes, políticas e instrumentos para el desarrollo del Subsistema de Gestión Documental

3 3 100

Efectuar el almacenamiento, la custodia, administración y préstamo de los documentos.

1283 1278 100

Realizar las transferencias primarias y traslados documentales

8 8 100

Dar soporte al proceso de organización de los documentos del archivo de Gestión de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud.

300 317 106

Realizar procesos de valoración y organización de los documentos del archivo central con el propósito de contribuir en la eficiencia administrativa de la SNS.

250 247 99

Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS

20 0 0


Avance Acumulado

Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS

10 0 0

Implementar y socializar el proceso de transición y gestión de cambio en los aspectos funcionales del software de Gestión Documental

2 2 100

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad

151994 147396 97

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad

71163 68894 97

Notificar los actos administrativos producidos por la entidad.

3013 3013 100

Formular y ejecutar acciones dirigidas a la sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios y colaboradores de la entidad

3 3 100

Formular y ejecutar acciones dirigidas a la sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios y colaboradores de la entidad

188 188 100

Realizar informes de análisis de la evaluación de desempeño de los funcionarios de la entidad

1 1 100

Adoptar e implementar el nuevo sistema de evaluación de desempeño

3 3 100

Realizar la liquidación de nómina definitiva 13 13 100

Formular y ejecutar actividades de bienestar laboral para los funcionarios de la entidad

6 6 100

Formular y ejecutar actividades de bienestar laboral para los funcionarios de la entidad

392 380 97

Realizar capacitaciones para fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la entidad

6 6 100

Realizar capacitaciones para fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la entidad

42 42 100

Conciliar la información generada por las áreas que alimentan el proceso financiero de las cuentas por cobrar a favor de la SNS.

1328 1295 98


Avance Acumulado

Validar los estados de cuenta con los deudores.

10072 10072 100

Ejecutar el cronograma de actividades que permiten presentar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones y análisis de los usuarios internos y externos de la Entidad

28 28 100

Realizar y entregar mensualmente a cada dependencia un informe del comportamiento presupuestal, que sirva de herramienta para la toma de decisiones y que contribuyan a mejorar la ejecución del presupuesto.

10 10 100

Realizar y entregar a la alta dirección informes de gestión presupuestal

5 5 100

Realizar capacitaciones a las diferentes dependencias responsables de la ejecución sobre el manejo presupuestal y casos específicos.

3 3 100

Ejecutar el cronograma de actividades que reflejen el cumplimiento de la administración y ejecución de los recursos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud.

56 56 100

Gestionar el recaudo anual de los recursos de tasa liquidados vía Resolución 289 289 100

Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada:

Dar soporte al proceso de organización de los documentos del archivo de Gestión de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, a septiembre se han organizado en la conformación de expedientes 317 metros lineales

Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS (Digitalizar y conservar los documentos digitalizados). Esta actividad no ha iniciado, el área reporta que esta situación se debe a que el proceso de contratación no ha finalizado.

Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS. (Microfilmar y catalogar los documentos microfilmados). Esta actividad no ha iniciado, el área reporta que esta situación se debe a que el proceso de contratación no ha finalizado.


Informe de Ejecución PAG - 2017 - Trimestre III · Web viewEn el presente informe se exponen los...

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