Informe Ejecución Presupuestaria Facultat de …...F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control...
Transcript of Informe Ejecución Presupuestaria Facultat de …...F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control...
Oficina de Control Intern
Julio de 2018
Informe Ejecución Presupuestaria
Facultat de Ciències Matemàtiques
Serveis Centrals, Administratius i Econòmics Oficina de Control Intern
INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES
ÍNDICE
1) INTRODUCCIÓN
1.1 Competencia y razones del trabajo realizado .......................................... 1
1.2 Objetivos del trabajo desarrollado ........................................................... 1
1.3 Periodo objeto del informe ....................................................................... 2
2) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017
2.1 Presupuesto inicial y definitivo. Tipología de los créditos ........................ 3
2.2 Presupuesto ejecutado. Origen y composición de los fondos
gestionados ............................................................................................. 7
3) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PRESUPUESTARIAS ................. 15
ANEXOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (GASTOS)
ANEXO I Ejecución mensual del gasto ............................................................... 19
ANEXO II Presupuesto ........................................................................................ 20
ANEXO III Naturaleza del gasto ejecutado con cargo a fondos Investigación ..... 25
DERECHOS RECONOCIDOS (INGRESOS)
ANEXO V Derechos reconocidos ......................................................................... 27
INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE
LA FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES,
Destinatarios: Decano
Administradora
Unidad auditada: Facultat de Ciències Matemàtiques con los distintos departamentos
que la componen.
1) INTRODUCCIÓN
1.1 Competencia y razones del trabajo realizado.
El presente Informe se enmarca en el desarrollo del Reglamento de Régimen
Interno y del Programa de Trabajo de esta Oficina aprobado por Resolución Rectoral.
1.2 Objetivos del trabajo desarrollado.
Desde la puesta en marcha del sistema de información contable descentralizado
(SICUV), desde esta Oficina hemos venido realizando, una vez liquidado el presupuesto
de cada anualidad, la explotación integral de los datos correspondientes a la gestión
presupuestaria de todas las unidades descentralizadas de gasto de esta Universitat
(Facultades –con sus correspondientes departamentos–, Institutos de Investigación,
Unidades, Servicios y Órganos Estatutarios, etc.)
A través de dicha labor proporcionamos a las distintas unidades cifras relativas a
los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, datos que estimamos
realmente interesantes para conocimiento de aquéllas en la medida en que no aparecen
en ningún otro informe o documentación. Con carácter interno, la información
proporcionada constituye una panorámica capaz de permitir apreciar la situación
comparativa de los distintos departamentos o subunidades, su volumen de fondos
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 1
ordinarios junto a aquellos destinados a la investigación, el destino de los créditos
empleados, etc. Pero, además, en cada uno de los Informes se proporciona información
correspondiente a otra serie de unidades capaz de facilitar su ubicación tanto en el
Campus correspondiente como en el conjunto de centros de tipología similar (Facultades,
Escuelas, Institutos, Servicios…), un enfoque que, sin duda, permite la descripción
comparativa de la unidad auditada. Finalmente, para algunos Centros, Unidades y
Servicios realizamos así mismo una auditoría de regularidad a través del análisis de la
legalidad en materia de expedientes de gasto, comprobada mediante el control de una
muestra representativa de todos los tramitados durante el ejercicio presupuestario.
La respuesta de los diversos Centros a este tipo de informes ha sido altamente
positiva y ha servido para confirmar y mejorar el planteamiento de nuestro trabajo.
También desde el Equipo Rectoral y desde otros órganos se aprecia muy positivamente
la elaboración de esta tipología de informes, sin duda necesarios para proporcionar una
información cada vez de mayor calidad en la vertiente económica, útil así mismo para las
labores realizadas en otros Servicios.
Es por ello que continuaremos realizando el análisis de las principales magnitudes
presupuestarias para todas las unidades de gasto de esta Universitat, con independencia
de la auditoría de regularidad, a llevar a cabo tan sólo en determinados Centros
escogidos en el correspondiente muestreo.
En el presente Informe aportamos, pues, un análisis descriptivo de los indicadores
más relevantes en materia presupuestaria.
1.3 Período objeto del Informe.
La evaluación abarcará la gestión presupuestaria relativa a la anualidad 2017
correspondiente a todos los fondos adscritos a las unidades auditadas.
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 2
2) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017
El análisis de la ejecución presupuestaria de la Facultat de Ciències Matemàtiques
con los departamentos que la componen1, correspondiente al ejercicio 2017, permite
realizar una serie de observaciones relativas a los aspectos siguientes:
2.1 Presupuesto Inicial y Definitivo. Tipología de los créditos
La Facultat de Ciències Matemàtiques contaba en el Presupuesto inicial de la U.V.
con una previsión de fondos que ascendía a la cantidad de 109.634,2 €. Durante el
ejercicio económico 2017 se produjeron toda una serie de modificaciones
presupuestarias, por valor de 838.538,0 € que incrementaron sus fondos disponibles
hasta un montante de 948.172,2 €.
Si atendemos al presupuesto definitivo de las diversas unidades encuadradas en
el Campus de Burjassot se observa, en la tabla que aparece a continuación, que la
Facultat de Ciències Matemàtiques quedaría situada en el noveno puesto, presupuesto
que supone en términos relativos el 1,73% del total del Campus en el que se encuadra.
Los créditos con que contaba la Facultat para el ejercicio 2017 pueden clasificarse
en dos grandes grupos: los fondos generales o presupuesto ordinario de funcionamiento
y los fondos de investigación. Estos últimos incluirían no sólo la Ayuda a investigación
que distribuye la Comisión de Investigación, sino también y de forma fundamental, los
créditos procedentes de fuentes de financiación externas –convocatorias de proyectos,
investigación contratada....-, destinados a sufragar los gastos derivados de las
actividades de investigación. La importancia de este tipo de recursos en la actividad
universitaria nos ha llevado a detallar en dicha tabla el importe absoluto que, dentro del
total de créditos, suponen para cada una de las unidades. De otro lado, y considerando el
montante global de los fondos de investigación para el conjunto del Campus, se ha
calculado la contribución porcentual que cada una de las diversas Facultades, Escuelas
Universitarias e Institutos representan.
1 Nuestro análisis comprenderá el conjunto de la Facultat, esto es, considerándola como un Centro, a la par que tendremos en cuenta los distintos departamentos que la componen. En este sentido, utilizaremos la denominación Facultat para designar dicho conjunto, y Facultat (Centro) para referirnos a la misma sin considerar los diversos departamentos que la forman.
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 3
CAMPUS DE BURJASSOT
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
UNIDAD PRES.ORD. (%) FDOS.INV. (%) TOTAL (%)
UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS DE BURJASSOT 2.649.930,3 21,84% 25.919.374,9 60,91% 28.569.305,2 52,24%
I. DE CIÈNCIA MOLECULAR 127.481,8 1,05% 5.903.844,9 13,87% 6.031.326,7 11,03%
I. CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA
79.751,4 0,66% 4.031.027,3 9,47% 4.110.778,7 7,52%
ERI: BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)
12.032,7 0,10% 3.852.695,4 9,05% 3.864.728,2 7,07%
I. DE ROBÒTICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (IRTIC)
179.680,4 1,48% 3.654.598,9 8,59% 3.834.279,3 7,01%
ERI: LABORATORI DE PROCESSAT D'IMATGES (LPI)
103.708,0 0,85% 3.027.492,3 7,11% 3.131.200,3 5,73%
I. DE FÍSICA CORPUSCULAR 74.902,5 0,62% 3.011.570,6 7,08% 3.086.473,1 5,64%
EDIFICI INSTITUTS PATERNA 2.000.680,9 16,49% ---- --- 2.000.680,9 3,66%
I. DE CIÈNCIA DELS MATERIALS
47.939,4 0,40% 1.876.618,2 4,41% 1.924.557,6 3,52%
INST. INTER. INVES. RECON. MOLECULAR I DESEN. TECNOLÒGIC (IDM)
17.288,3 0,14% 435.470,8 1,02% 452.759,1 0,83%
INST. BIOLOGIA INTEGRATIVA I DE SISTEMES (I2SYSBIO)
6.464,9 0,05% 102.683,1 0,24% 109.148,0 0,20%
DELEGACIÓ PARC CIENTÍFIC ---- --- 23.373,4 0,05% 23.373,4 0,04%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT 5.824.694,9 48,01% ---- --- 5.824.694,9 10,65%
FACULTAT DE FÍSICA 412.805,6 3,40% 3.704.917,7 8,71% 4.117.723,3 7,53%
FACULTAT DE FARMÀCIA 419.159,7 3,46% 3.334.017,4 7,83% 3.753.177,1 6,86%
E.T.S. ENGINYERIA 382.421,4 3,15% 3.113.306,6 7,32% 3.495.728,1 6,39%
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 732.492,2 6,04% 2.720.049,2 6,39% 3.452.541,4 6,31%
FACULTAT DE QUÍMICA 317.479,3 2,62% 2.537.831,9 5,96% 2.855.311,3 5,22%
SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL 985.352,8 8,12% 399.583,0 0,94% 1.384.935,8 2,53%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 272.054,8 2,24% 676.117,4 1,59% 948.172,2 1,73%
CENTRE D'INVESTIGACIONS SOBRE DESERTIFICACIÓ
44.509,5 0,37% 150.480,2 0,35% 194.989,7 0,36%
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES 90.118,9 0,74% ---- --- 90.118,9 0,16%
TOTAL CRÉDITOS 12.131.019,6 100,00% 42.555.678,5 100,00% 54.686.698,0 100,00%
En la composición del Presupuesto 2017, los fondos generales supusieron más de
doscientos setenta y dos mil euros (272.054,8 €), el 2,24% del total del presupuesto
ordinario del Campus.
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 4
Por otro lado, la Facultat de Ciències Matemàtiques gestiona el 1,59% del total de
fondos de investigación del Campus de Burjassot, lo que supone un montante que supera
los seiscientos setenta y cinco mil (676.117,4 €).
Así mismo, hemos considerado conveniente encuadrar este Centro, además de
en su respectivo Campus, en el conjunto de Facultades y Escuelas de esta Universitat,
donde las cifras correspondientes a su gestión presupuestaria tienen un gran interés. A
continuación presentamos la tabla correspondiente.
FACULTADES Y ESCUELAS
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017
UNIDAD PRES.ORD. (%) FDOS.
INVEST. (%) TOTAL (%)
F. DE MEDICINA I ODONTOLOGIA 1.328.073,8 10,71% 3.197.522,1 10,18% 4.525.595,9 10,33%
F. DE FÍSICA 412.805,6 3,33% 3.704.917,7 11,79% 4.117.723,3 9,40%
F.D' ECONOMIA 1.433.411,5 11,56% 2.336.030,2 7,43% 3.769.441,7 8,60%
F. DE FARMÀCIA 419.159,7 3,38% 3.334.017,4 10,61% 3.753.177,1 8,56%
F. DE PSICOLOGIA 2.143.617,2 17,29% 1.420.573,0 4,52% 3.564.190,2 8,13%
E.T.S. ENGINYERIA 382.421,4 3,08% 3.113.306,6 9,91% 3.495.728,1 7,98%
F.DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 732.492,2 5,91% 2.720.049,2 8,66% 3.452.541,4 7,88%
F. DE DRET 1.478.972,9 11,93% 1.911.768,7 6,08% 3.390.741,6 7,74%
F. DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 488.487,2 3,94% 2.768.710,2 8,81% 3.257.197,4 7,43%
F. DE QUÍMICA 317.479,3 2,56% 2.537.831,9 8,08% 2.855.311,3 6,52%
F. DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 539.743,7 4,35% 2.150.249,7 6,84% 2.689.993,4 6,14%
F. DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 709.901,1 5,73% 448.180,8 1,43% 1.158.081,9 2,64%
F. DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 272.054,8 2,19% 676.117,4 2,15% 948.172,2 2,16%
F. DE MAGISTERI 523.725,9 4,22% 248.348,7 0,79% 772.074,6 1,76%
F. DE CIÈNCIES SOCIALS 509.580,4 4,11% 185.646,6 0,59% 695.227,0 1,59%
F. DE FISIOTERÀPIA 221.508,7 1,79% 288.853,2 0,92% 510.361,9 1,16%
F. D'INFERMERIA I PODOLOGIA 348.318,4 2,81% 92.239,4 0,29% 440.557,8 1,01%
F. DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 137.519,0 1,11% 286.907,6 0,91% 424.426,6 0,97%
TOTAL 12.399.272,9 100,00% 31.421.270,5 100,00% 43.820.543,4 100,00%
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 5
En la composición del Presupuesto 2017, considerado esta vez sólo en términos
porcentuales respecto al conjunto de referencia formado por las Facultades y Escuelas
de la Universitat los fondos generales de la Facultat de Ciències Matemàtiques
supusieron un 2,19% del total del presupuesto ordinario de los mencionados centros.
Respecto a los fondos de investigación, éstos representan un 2,15% del total.
Finalmente, podemos apreciar gráficamente, ya a nivel de Facultat y de forma
porcentual, el modo en que los créditos de investigación figuran adscritos a los distintos
departamentos de la Facultat.
La distribución de los fondos de investigación, como puede observarse en el
correspondiente gráfico, no es homogénea, destacando la concentración de créditos de
investigación que ostenta el departamento de Estadística i Investigació Operativa con un
51,97% de los fondos, frente al resto de departamentos.
D. ANÀLISI MATEMÀTICA
17,90%
D. ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA51,97%
D. MATEMÀTIQUES
30,13%
FONDOS DE INVESTIGACIÓN DEPARTAMENTOSPRESUPUESTO DEFINITIVO
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 6
2.2 Presupuesto ejecutado. Origen y composición de los fondos gestionados.
Otra variable interesante a la hora de evaluar la gestión económico-administrativa
de los Centros es la que nos informa del grado de ejecución del presupuesto, resultante
de la siguiente expresión:
Grado ejecución del presupuesto =
Obligaciones reconocidas
x 100 = X % Recursos totales
Con las tablas que aparecen a continuación, hemos pretendido situar la ejecución
del Presupuesto 2017 que presenta la Facultat de Ciències Matemàtiques en el contexto
de la Universitat de València, así como en el conjunto de referencia que representan las
Facultades y Escuelas de esta Universitat. Así, si aquélla gastó en la anualidad 2017,
377.407.773,2 €, las distintas unidades del Campus de Burjassot emplearon el 8,50% de
dichos recursos (lo que en términos absolutos supone 32.083.189,5 €). En este contexto,
de su presupuesto definitivo, la Facultat ejecutó en el ejercicio 2017 (esto es, reconoció
obligaciones frente a terceros con cargo al mismo) un total de 513.999,8 €, cifra que
supone el 0,14% del gasto total de la Universitat de València para dicho período.
EJECUCIÓN GASTO 2017
Facultat de Ciències Matemàtiques
Nº de
Gastos % Importe %
TOTAL UNIVERSIDAD 162.133 100,00% 377.407.773,2 100,00%
CAMPUS DE BURJASSOT 53.805 33,19% 32.083.189,5 8,50%
TOTAL FACULTADES Y ESCUELAS 62.471 38,53% 20.155.386,6 5,34%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 1.940 1,20% 513.999,8 0,14%
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 7
Por otro lado, la situación relativa de la Facultat dentro del conjunto de las
unidades encuadradas en el Campus de Burjassot, considerando el volumen de
presupuesto ejecutado en dicha anualidad, se observa claramente en la tabla que figura a
continuación. Así, la Facultat ejecutó más del cincuenta y cuatro por ciento (54,21%) de sus
fondos disponibles en la anualidad 2017.
CAMPUS DE BURJASSOT
GRADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017
UNIDAD EJEC. FASE
O PRES.
DEFINIT. GRADO EJEC.
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES 88.069,6 90.118,9 97,73%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT 5.635.114,5 5.824.694,9 96,75%
SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL 1.270.485,4 1.384.935,8 91,74%
UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS DE BURJASSOT 16.219.348,8 28.569.305,23 56,77%
EDIFICI INSTITUTS PATERNA 1.877.082,5 2.000.680,9 93,82%
I. DE CIÈNCIA DELS MATERIALS 870.543,3 1.924.557,6 45,23%
INST. INTER. INVES. RECON. MOLECULAR I DESEN. TECNOLÒGIC (IDM) 197.778,7 452.759,1 43,68%
I. DE CIENCIA MOLECULAR 3.476.347,7 6.031.326,7 57,64%
ERI: BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED) 2.053.263,3 3.864.728,2 53,13%
I. DE FÍSICA CORPUSCULAR 1.910.401,4 3.086.473,1 61,90%
I. CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA 1.677.469,0 4.110.778,7 40,81%
I.U. D'INVESTIGACIÓ DE ROBÒTICA I DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (IRTIC) 2.459.719,4 3.834.279,3 64,15%
ERI: LABORATORI DE PROCESSAT D'IMATGES (LPI) 1.611.355,7 3.131.200,3 51,46%
INST. BIOLOGIA INTEGRATIVA I DE SISTEMES (I2SYSBIO) 84.627,8 109.148,0 77,53%
DELEGACIÓ PARC CIENTÍFIC 759,9 23.373,4 3,25%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 513.999,8 948.172,2 54,21%
E.T.S. ENGINYERIA 1.726.873,3 3.495.728,1 49,40%
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 1.670.388,2 3.452.541,4 48,38%
FACULTAT DE QUÍMICA 1.343.437,6 2.855.311,3 47,05%
FACULTAT DE FÍSICA 1.908.228,1 4.117.723,3 46,34%
FACULTAT DE FARMÀCIA 1.623.851,9 3.753.177,1 43,27%
CENTRE D'INVESTIGACIONS SOBRE DESERTIFICACIÓ 83.392,4 194.989,7 42,77%
TOTAL 32.083.189,5 54.686.698,0
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 8
Ampliando la información anterior, la siguiente tabla refleja el volumen de
presupuesto ejecutado por cada una de las distintas subunidades (Administración del
Centro y departamentos) en que se divide la Facultat.
UNIDAD PRESUPUESTO
DEFINITIVO EJECUCIÓN
PRESUPUESTO GRADO
EJECUCIÓN
D. ANÀLISI MATEMÀTICA 145.192,4 90.276,4 62,18%
D. ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA 396.110,3 220.719,9 55,72%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES (CENTRO) 94.771,9 50.491,1 53,28%
D. MATEMÀTIQUES 312.097,7 152.512,4 48,87%
TOTAL 948.172,2 513.999,8 54,21%
Si atendemos al número de expedientes de gasto generados en el 2017, éstos
han sido sido 162.133 para el total de la Universitat; 53.805 expedientes para el Campus
de Burjassot; un total de 62.471 expedientes tramitados por el conjunto de Facultades y
Escuelas y 1.940 (el 1,20% del total) en el caso de la Facultat de Ciències Matemàtiques.
Los expedientes tramitados desde la misma, por otro lado, suponen un porcentaje
del 3,61% de los tramitados en el Campus de Burjassot y uno más reducido del 3,11%
respecto a las Facultades y Escuelas de esta Universitat.
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 9
NUMERO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS
CAMPUS DE BURJASSOT Gastos
53.805 100,00%
UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS DE BURJASSOT 26.234 48,76% I. DE CIÈNCIA MOLECULAR 5.722 10,63% I. DE ROBÒTICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES
COMUNICACIONS (IRTIC) 4.402 8,18%
I. CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA 4.071 7,57% ERI: BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED) 4.413 8,20% I. DE CIÈNCIA DELS MATERIALS 1.818 3,38% I. DE FÍSICA CORPUSCULAR 2.864 5,32% ERI: LABORATORI DE PROCESSAT D'IMATGES (LPI) 1.546 2,87%
INST. INTER. INVES. RECON. MOLECULAR I DESEN. TECNOLÒGIC (IDM) 654 1,22%
INST. BIOLOGIA INTEGRATIVA I DE SISTEMES (I2SYSBIO) 203 0,38% EDIFICI INSTITUTS PATERNA 536 1,00% DELEGACIÓ PARC CIENTÍFIC 5 0,01%
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 5.823 10,82% FACULTAT DE QUÍMICA 4.270 7,94% FACULTAT DE FARMÀCIA 4.055 7,54% E.T.S. ENGINYERIA 3.817 7,09% FACULTAT DE FÍSICA 3.795 7,05% SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL 2.283 4,24% FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 1.940 3,61% UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT 1.162 2,16% BIBLIOTECA DE CIÈNCIES 226 0,42% CENTRE D'INVESTIGACIONS SOBRE DESERTIFICACIÓ 200 0,37%
FACULTADES Y ESCUELAS Nº de Gastos
62.471 100,00%
F. ECONOMIA 6.534 10,46%
F. DRET 6.014 9,63%
F. CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 5.823 9,32%
F. MEDICINA I ODONTOLOGIA 5.436 8,70%
F. PSICOLOGIA 4.464 7,15%
F. GEOGRAFIA I HISTÒRIA 4.379 7,01%
F. DE QUÍMICA 4.270 6,84%
F. DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 4.164 6,67%
F. FARMÀCIA 4.055 6,49%
E.T.S. ENGINYERIA 3.817 6,11%
F. DE FÍSICA 3.795 6,07%
F. DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 2.308 3,69%
FACULTAT DE MAGISTERI 1.987 3,18%
F. DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 1.940 3,11%
F. DE CIÈNCIES SOCIALS 1.172 1,88%
FACULTAT DE FISIOTERÀPIA 826 1,32%
F. DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 808 1,29%
FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA 679 1,09%
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 10
Por otro lado, a la hora de evaluar la labor realizada, no podemos dejar de
mencionar los créditos correspondientes a Tesis, Tribunales y Espacio Europeo de
Educación Superior que, pese a figurar adscritos a la orgánica de Gerencia, se gestionan
desde los Centros. A continuación ofrecemos una tabla en la que figuran detallados tanto
los créditos destinados a esta finalidad, como el número de expedientes a través de los
cuales se canalizaron.
Nombre Centro
TESIS (66035)
IMPORTE % respecto al importe total
Nº EXP. % respecto a n.º
exp. total
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 3.918,80 0,79% 50 0,92%
TOTAL 496.991,94 100,00% 5.415 100,00%
Nombre Centro
TRIBUNALES P.D.I. (66036)
IMPORTE % respecto al importe total
Nº EXP. % respecto a n.º
exp. total
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 4.818,87 2,54% 52 2,35%
TOTAL 189.577,93 100,00% 2.209 100,00%
Nombre Centro
E.E.E.S. (6700609)
IMPORTE % respecto al importe total
Nº EXP. % respecto a n.º
exp. total
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 750,00 0,93% 1 0,23%
TOTAL 80.708,05 100,00% 437 100,00%
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 11
Los datos ofrecidos, tanto correspondientes al volumen económico gestionado
desde el Centro como relativos al número de expedientes de gasto tramitados a la hora
de destinar dichos recursos públicos a sus finalidades, siguiendo los procedimientos
establecidos por la normativa, nos permiten formarnos una idea bastante aproximada de
la mayor o menor importancia y complejidad de la gestión económico-administrativa de
esta Facultat en relación con el resto de Centros de su propio Campus y de la Universitat
en su conjunto. Pese a que no siempre el importe de los gastos y el número de
expedientes se encuentra en relación directa con la dificultad y la carga de la gestión, lo
cierto es que en líneas generales, creemos que ambos aspectos constituyen buenos
indicadores para medir el trabajo que desde esta vertiente se lleva a cabo en los Centros
de esta Universitat.
No menos interesante resulta conocer el empleo de los fondos públicos, esto
es, la finalidad del gasto realizado. Así, el destino del gasto de la Facultat en más del
ochenta por ciento (80,40%) corresponde a gastos de inversión (ya sea en
instalaciones; en mobiliario y enseres; en equipos para procesos de información o en
gastos diversos destinados a la investigación). Dentro de esta tipología destacan los
destinados a estudios, proyectos en curso e investigación, con un importe que
asciende a 387.996,0 €. También se destinaron a inversiones en equipos para el
proceso de la información un importe de 17.972,0 € y a inversiones en mobiliario y
enseres la cantidad de 7.311,5 €.
El resto, un porcentaje del 19,60% se empleó en sufragar gastos de capítulo II, los
denominados gastos corrientes en bienes y servicios. Entre éstos, la mayor parte,
73.401,2 €, se destinó a compras y servicios ordinarios a proveedores (reparación y
conservación de bienes, suministros, transportes y comunicaciones, trabajos realizados
por otras empresas, primas de seguro, material de oficina....), mientras que un importe
más reducido de 27.319,1 € sirvió para abonar indemnizaciones por razón del servicio
(dietas, gastos de locomoción y traslados, así como los derivados de asistencias,
conferencias, tribunales...) a personal de la Universitat.
Éste y otros datos figuran en las hojas finales de este Informe. Así, tanto en la
tabla como en la gráfica que le acompaña, correspondientes ambas al conjunto de la
Facultat y de los diversos departamentos que la componen, se pueden observar los
extremos comentados, así como el detalle de los diversos capítulos de gasto (con la
denominación de cada uno de ellos, desglosada a nivel de artículo, indicativa del tipo de
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 12
bienes y servicios cuyos gastos comprenden). Por otro lado, gráficamente puede
observarse qué parte de los créditos ejecutados son ordinarios o generales, y qué porción
corresponde a fondos de investigación.
Si consideramos las distintas subunidades (departamentos y la Administración del
Centro) que componen la Facultat de Ciències Matemàtiques, podrían ordenarse de
forma descendente considerando su contribución al grado de ejecución del presupuesto
total:
Unidad Presupuesto ejecutado 2017
D. ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA 220.719,9 42,94%
D. MATEMÀTIQUES 152.512,4 29,67%
D. ANÀLISI MATEMÀTICA 90.276,4 17,56%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES (CENTRO) 50.491,1 9,82%
TOTAL 513.999,8 100,00%
En la tabla se observa que los departamentos de Estadística i Investigació
Operativa y de Matemàtiques gestionan más del 70,00% del gasto habido en la anualidad
2017.
Finalmente, el ritmo de ejecución del presupuesto gestionado por la Facultat de
Ciències Matemàtiques se aprecia claramente a través de la tabla y gráfica que figuran
en el Anexo I, que reflejan el importe mensual de obligaciones reconocidas a lo largo de
la anualidad auditada. Se observa una ejecución del gasto más o menos homogénea a
partir del mes de febrero, siendo diciembre el mes en el que se ha ejecutado mayor
volumen de gasto (17,34% del total anual). Por el contrario, la menor actividad del primer
mes se explica por la lógica ralentización que supone el inicio del ejercicio
presupuestario.
La importancia que en nuestra institución poseen los créditos de investigación,
nos ha llevado a proporcionar una visión detallada, tanto en la tabla correspondiente
como de forma gráfica, del desglose en los distintos tipos de gasto que presenta el
artículo 68, relativo a los fondos de investigación. Mediante la misma se ofrece los gastos
concretos que corren a cargo de dichos fondos (retribuciones de personal; equipamientos
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 13
y programas informáticos; material fungible; dietas; libros y otras publicaciones; etc.).
Dicha información se presenta a nivel de Facultat.
Por último y refiriéndonos a la vertiente de los ingresos, en los anexos finales
figuran datos referentes a los derechos reconocidos del ejercicio 2017, a través de los
cuales pueden apreciarse sus distintos orígenes: convenios y contratos, tasas de cursos
y seminarios propios, transferencias de capital de la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma y préstamos a largo plazo de entes del sector público.
Esta información se ofrece mediante las cifras que presenta la Administración del
Centro y los diversos departamentos, así como a nivel global para la Facultat, tanto
numérica como gráficamente.
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 14
3) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PRESUPUESTARIAS
Los datos que ofrece la explotación de la información correspondiente a las
principales variables presupuestarias, accesibles tan sólo desde la implantación de la
herramienta informática de gestión económica descentralizada (SICUV), han permitido
realizar informes descriptivos para todos los Centros, Unidades, Institutos y Servicios de
la UVEG referidos a la liquidación de los presupuestos desde la anualidad 2001. En base a los mismos y a la información que arroja el último presupuesto
liquidado (2017), podemos realizar una comparativa interesante de las cifras
correspondientes a los cuatro últimos ejercicios presupuestarios que puede apreciarse en
la tabla que aparece a continuación donde se muestra la evolución que todas las
variables han sufrido (presupuesto ordinario, de investigación y total; gasto real, grado de
ejecución del mismo y número de expedientes de gasto).
FACULTAD DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES
2014 2015 2016 2017
PRESUPUESTO ORDINARIO 282.171,8 284.763,0 285.378,6 272.054,8
PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN 812.516,6 840.837,9 762.224,5 676.117,4
PRESUPUESTO TOTAL 1.094.688,4 1.125.600,9 1.047.603,2 948.172,3
EJECUCIÓN FASE O 489.817,9 505.460,0 560.405,4 513.999,8
GRADO DE EJECUCIÓN 44,74% 44,91% 53,49% 54,21%
Nº EXPEDIENTES DE GASTO 1.736 1.782 1.994 1.940
La evolución del número de gastos se muestra en el siguiente gráfico:
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2014 2015 2016 2017
EVOLUCIÓN 2014-2017Nº EXPEDIENTES DE GASTO
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 15
En este Informe hemos tratado de proporcionar a los responsables políticos y
técnicos del Centro auditado una serie de datos con los que configurar una visión general
del volumen de presupuesto gestionado desde el mismo; composición de los fondos;
ubicación relativa tanto en el Campus como en el conjunto de Facultades y Escuelas de
la Universitat; situación de los diversos departamentos; mecánica procedimental de
ejecución presupuestaria; corrección y respeto a la normativa que regula los gastos; en
suma, calidad de la gestión desarrollada en esta vertiente desde el Centro, medida a
través de la suma de factores anteriores.
Esther Escolano Zamorano
Directora de la Oficina de Control Intern
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 16
NÚMERO DE EXPEDIENTES DE GASTO 2017
(incluyendo créditos correspondientes a Tesis, Tribunales y Espacio Europeo de Educación Superior adscritos a Gerencia pero gestionados desde los centros)
CAMPUS DE BURJASSOT Nº de Gastos
56.205 100% UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS DE BURJASSOT 26.234 46,68%
I. DE CIÈNCIA MOLECULAR 5.722 10,18%ERI: BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED) 4.413 7,85%I. DE ROBÒTICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES
COMUNICACIONS (IRTIC) 4.402 7,83%
I. CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA 4.071 7,24%I. DE FÍSICA CORPUSCULAR 2.864 5,10%I. DE CIÈNCIA DELS MATERIALS 1.818 3,23%ERI: LABORATORI DE PROCESSAT D'IMATGES (LPI) 1.546 2,75%
INST. INTER. INVES. RECON. MOLECULAR I DESEN. TECNOLÒGIC (IDM) 654 1,16%
EDIFICI INSTITUTS PATERNA 536 0,95%INST. BIOLOGIA INTEGRATIVA I DE SISTEMES (I2SYSBIO) 203 0,36%DELEGACIÓ PARC CIENTÍFIC 5 0,01%
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 6.596 11,74%FACULTAT DE QUÍMICA 4.661 8,29%FACULTAT DE FARMÀCIA 4.398 7,82%FACULTAT DE FÍSICA 4.274 7,60%E.T.S. ENGINYERIA 4.128 7,34%SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL 2.283 4,06%FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 2.043 3,63%UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT 1.162 2,07%BIBLIOTECA DE CIÈNCIES 226 0,40%CENTRE D'INVESTIGACIONS SOBRE DESERTIFICACIÓ 200 0,36%
TOTAL FACULTADES Y ESCUELAS Nº de Gastos
69.975 100,00%
F. ECONOMIA 7.175 10,25%
F. DRET 6.684 9,55%
F. CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 6.596 9,43%
F. MEDICINA I ODONTOLOGIA 6.286 8,98%
F. PSICOLOGIA 5.250 7,50%
F. GEOGRAFIA I HISTÒRIA 4.968 7,10%
F. DE QUÍMICA 4.661 6,66%
F. DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 4.636 6,63%
F. FARMÀCIA 4.398 6,29%
F. DE FÍSICA 4.274 6,11%
E.T.S. ENGINYERIA 4.128 5,90%
F. DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 2.692 3,85%
FACULTAT DE MAGISTERI 2.274 3,25%
F. DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 2.043 2,92%
F. DE CIÈNCIES SOCIALS 1.320 1,89%
F. DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 933 1,33%
FACULTAT DE FISIOTERÀPIA 878 1,25%
FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA 779 1,11%
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 17
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(GASTOS)
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 18
Capítulo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL
Op.corrientes Capítulo 2 ---- 9.220,0 18.753,9 5.706,9 9.772,6 7.708,6 10.538,5 0,0 7.970,3 7.703,4 12.758,8 10.587,4 100.720,3
Capítulo 6 6.517,6 15.553,6 28.989,5 26.172,3 31.929,8 18.729,4 58.590,8 5.503,8 59.308,1 46.944,8 36.493,6 78.546,2 413.279,6
Total mes 6.517,6 24.773,6 47.743,4 31.879,2 41.702,4 26.438,0 69.129,3 5.503,8 67.278,4 54.648,2 49.252,4 89.133,7 513.999,8Porcentaje 1,27% 4,82% 9,29% 6,20% 8,11% 5,14% 13,45% 1,07% 13,09% 10,63% 9,58% 17,34% 100,00%
ANEXO I
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES
EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO
Op.de capital
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Capítulo 2 Capítulo 6
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 19
Asignación Inicial 109.634,2
Modificaciones Presupuestarias 838.538,0
Presupuesto Definitivo 948.172,2
1.940
Ejecución en Fase O
CAPÍTULO II 100.720,3Artículo 22 73.401,2Artículo 23 27.319,1
CAPÍTULO VI 413.279,6Artículo 64 7.311,5Artículo 65 17.972,0Artículo 68 387.996,0
TOTAL 513.999,8
CAPÍTULO IIArtículo 22 Trabajos, suministros y servicios exterioresArtículo 23 Indemnización por razón de servicios
CAPÍTULO VIArtículo 64 Inversiones en mobiliario y enseresArtículo 65 Inversiones en equipos para el proceso de la informaciónArtículo 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso e investigación
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES CON LOS DEPARTAMENTOS QUE LA COMPONEN
Nº de expedientes gestionados
0,0
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
300.000,0
350.000,0
400.000,0
450.000,0
EJECUCIÓN FASE "O"
Fondos Generales
24,51%
Fondos Investigación
75,49%
EJECUCIÓN FASE "O" TIPOLOGÍA DE RECURSOS
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 20
Asignación Inicial 41.524,5
Modificaciones Presupuestarias 53.247,4
Presupuesto Definitivo 94.771,9
286
Ejecución en Fase O
CAPÍTULO II 46.602,2Artículo 22 33.592,8Artículo 23 13.009,4
CAPÍTULO VI 3.888,9Artículo 64 3.344,4Artículo 65 544,5
TOTAL 50.491,1
CAPÍTULO IIArtículo 22 Trabajos, suministros y servicios exterioresArtículo 23 Indemnización por razón de servicios
CAPÍTULO VIArtículo 64 Inversiones en mobiliario y enseresArtículo 65 Inversiones en equipos para el proceso de la información
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES (CENTRE)
Nº de expedientes gestionados
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
EJECUCIÓN FASE "O"
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 21
Asignación Inicial 16.766,2
Modificaciones Presupuestarias 128.426,2
Presupuesto Definitivo 145.192,4
388
Ejecución en Fase O
CAPÍTULO II 15.637,0Artículo 22 9.360,2Artículo 23 6.276,9
CAPÍTULO VI 74.639,4Artículo 64 577,9Artículo 65 5.751,2Artículo 68 68.310,3
TOTAL 90.276,4
CAPÍTULO IIArtículo 22 Trabajos, suministros y servicios exterioresArtículo 23 Indemnización por razón de servicios
CAPÍTULO VIArtículo 64 Inversiones en mobiliario y enseresArtículo 65 Inversiones en equipos para el proceso de la informaciónArtículo 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso e investigación
DEPARTAMENT D'ANÀLISI MATEMÀTICA
Nº de expedientes gestionados
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
80.000,0
EJECUCIÓN FASE "O"
Fondos Generales
24,33%
Fondos Investigación
75,67%
EJECUCIÓN FASE "O" TIPOLOGÍA DE RECURSOS
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 22
Asignación Inicial 20.895,7
Modificaciones Presupuestarias 375.214,6
Presupuesto Definitivo 396.110,3
657
Ejecución en Fase O
CAPÍTULO II 20.448,5Artículo 22 14.473,9Artículo 23 5.974,6
CAPÍTULO VI 200.271,4Artículo 64 446,5Artículo 65 6.830,5Artículo 68 192.994,4
TOTAL 220.719,9
CAPÍTULO IIArtículo 22 Trabajos, suministros y servicios exterioresArtículo 23 Indemnización por razón de servicios
CAPÍTULO VIArtículo 64 Inversiones en mobiliario y enseresArtículo 65 Inversiones en equipos para el proceso de la informaciónArtículo 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso e investigación
Nº de expedientes gestionados
DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
0,0
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
EJECUCIÓN FASE "O"
Fondos Generales
12,56%
Fondos Investigación
87,44%
EJECUCIÓN FASE "O" TIPOLOGÍA DE RECURSOS
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 23
Asignación Inicial 30.447,8
Modificaciones Presupuestarias 281.649,9
Presupuesto Definitivo 312.097,7
609
Ejecución en Fase O
CAPÍTULO II 18.032,5Artículo 22 15.974,3Artículo 23 2.058,3
CAPÍTULO VI 134.479,9Artículo 64 2.942,6Artículo 65 4.845,9Artículo 68 126.691,3
TOTAL 152.512,4
CAPÍTULO II
Artículo 22 Trabajos, suministros y servicios exterioresArtículo 23 Indemnización por razón de servicios
CAPÍTULO VI
Artículo 64 Inversiones en mobiliario y enseresArtículo 65 Inversiones en equipos para el proceso de la informaciónArtículo 68 Inversiones en estudios, proyectos en curso e investigación
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
Nº de expedientes gestionados
0,0
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
120.000,0
140.000,0
EJECUCIÓN FASE "O"
Fondos Generales
16,93%
Fondos Investigación
83,07%
EJECUCIÓN FASE "O" TIPOLOGÍA DE RECURSOS
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 24
Tipo de gasto:Ayuda
InvestigaciónProyectos
Otras ayudas Públicas
Convenios y contratos
Congresos, Seminarios, Jornadas,
Reuniones
Proyectos Europeos
TOTAL
Gastos de personal: Retribuciones - 5.264,5 - 71.930,9 - - 77.195,4 Gastos de personal: Seguridad Social - 1.643,3 - 17.706,8 - - 19.350,1 Equipos proceso de información 2.495,3 19.434,7 - 1.626,3 - - 23.556,4 Material Fungible 143,1 763,0 - 568,0 - - 1.474,0 Dietas, locomoción y traslados PDI funcionari 6.310,3 72.452,1 1.945,0 1.964,5 - 745,2 83.417,1 Dietas, locomoción y traslados PDI-PI laboral 1.550,4 33.774,9 - 2.391,5 - - 37.716,8 Gastos de viaje personal externo 2.248,0 78.063,3 - 513,9 447,9 - 81.273,0 Libros y otras publicaciones 265,4 507,1 - 300,0 - - 1.072,6 Trabajos realizados por otras empresas y profes. 1.825,2 27.904,6 - 5.896,4 2.041,1 - 37.667,3 Otros gastos diversos 207,6 521,9 - 628,1 8.334,4 - 9.692,0 Gratific.cursos, seminarios, conferencias personal UV - - 2.370,0 - - - 2.370,0 Gratific.cursos, seminarios, conferencias personal externo 700,0 2.500,0 - - 9.550,0 - 12.750,0 Intereses de demora - - 311,4 - - 150,0 461,4 Total centro: 15.745,2 242.829,4 4.626,4 103.526,4 20.373,4 895,2 387.996,0
Porcentaje: 4,06% 62,59% 1,19% 26,68% 5,25% 0,23% 100,00%
NATURALEZA DEL GASTO EJECUTADO CON CARGO A FONDOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Ayuda Investigación Proyectos Otras ayudas Públicas Convenios y contratos Congresos, Seminarios, Jornadas, Reuniones Proyectos Europeos
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 25
DERECHOS RECONOCIDOS
(INGRESOS)
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 26
Código Concepto Importe %
31040 Convenios y contratos investigación-Admón. GV 11.867,9 3,24%
31060 Convenios y contratos investigación-Admón Local 59.795,4 16,32%
31070 Convenios y contratos investigación-Empresa privada 5.725,0 1,56%
31080 Convenios y contratos investigación-Inst. sin fin lucro 420,0 0,11%
31090 Convenios y contratos investigación-Del exterior 7.831,8 2,14%
31190 Compensaciones internas 2.136,8 0,58%
34040 Tasas de cursos y seminarios propios 7.460,0 2,04%
39900 Ingresos diversos 3.652,2 1,00%
70200 Transf. Cap. Admón Estado - Investigación 113.228,4 30,90%74300 Transf. Capital CCAA-Investigación 50.160,0 13,69%78000 Transf. Cap. de instituciones sin fines lucro - Invetigación 10.000,0 2,73%91110 Préstamos a largo plazo de entes del sector público 94.138,0 25,69%
Total 366.415,4 100,00%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES CON SUS DEPARTAMENTOS
DERECHOS RECONOCIDOS 2017
Convenios y contratos investigación-Admón.
GV3,24%
Convenios y contratos investigación-Admón
Local16,32%
Convenios y contratos investigación-Empresa
privada1,56%
Convenios y contratos investigación-Inst. sin
fin lucro0,11%
Convenios y contratos investigación-Del
exterior2,14%
Compensaciones internas0,58%
Tasas de cursos y seminarios propios
2,04%
Ingresos diversos1,00%
Transf. Cap. Admón Estado - Investigación
30,90%
Transf. Capital CCAA-Investigación
13,69%
Transf. Cap. de instituciones sin fines lucro - Invetigación
2,73%
Préstamos a largo plazo de entes del
sector público25,69%
DERECHOS RECONOCIDOS FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 27
Código Concepto Importe %
39900 Ingresos diversos 169,6 100,00%
Total 169,6 100,00%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES (CENTRE)
DERECHOS RECONOCIDOS 2017
Ingresos diversos100,00%
DERECHOS RECONOCIDOS FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES(CENTRE)
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 28
Código Concepto Importe %
39900 Ingresos diversos 1.053,6 1,88%
70200 Transf. Cap. Admón Estado - Investigación 35.909,4 64,15%
78000 Transf. Cap. de instituciones sin fines lucro - Inves. 10.000,0 17,86%
91110 Préstamos a largo plazo de entes del sector público 9.014,5 16,10%
Total 55.977,5 100,00%
DEPARTAMENT D'ÀNALISI MATEMÀTICA
DERECHOS RECONOCIDOS 2017
Ingresos diversos1,88%
Transf. Cap. Admón Estado - Investigación
64,15%
Transf. Cap. de instituciones sin fines lucro -
Inves.17,86%
Préstamos a largo plazo de entes del sector público
16,10%
DERECHOS RECONOCIDOS DEPARTAMENT D''ANÀLISI MATEMÀTICA
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 29
Código Concepto Importe %
31040 Convenios y contratos investigación-Admón. GV 11.867,9 7,76%31060 Convenios y contratos investigación-Admón Local 59.795,4 39,10%31070 Convenios y contratos investigación-Empresa privada 1.225,0 0,80%31080 Convenios y contratos investigación-Inst. sin fin lucro 420,0 0,27%31090 Convenios y contratos investigación-Del exterior 7.831,8 5,12%70200 Transf. Cap. Admón Estado - Investigación 38.637,1 25,26%91110 Préstamos a largo plazo de entes del sector público 33.154,0 21,68%
Total 152.931,2 100,00%
DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
DERECHOS RECONOCIDOS 2017
Convenios y contratos investigación-Admón. GV
7,76%
Convenios y contratos investigación-Admón Local
39,10%
Convenios y contratos investigación-Empresa
privada0,80%
Convenios y contratos investigación-Inst. sin fin
lucro0,27%
Convenios y contratos investigación-Del exterior
5,12%
Transf. de Capital CCAA-Investigación
20,69%
Prestamos a LP de entes SP
25,83%
DERECHOS RECONOCIDOS DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 30
Código Concepto Importe %
31070 Convenios y contratos investigación-Empresa privada 4.500,0 2,86%31190 Compensaciones internas 2.136,8 1,36%34040 Otras tasas 7.460,0 4,74%39900 Ingresos diversos 2.429,0 1,54%70200 Transf. Cap. Admón Estado - Investigación 38.681,9 24,59%74300 Transf. Capital CCAA-Investigación 50.160,0 31,88%91110 Préstamos a largo plazo de entes del sector público 51.969,5 33,03%
Total 157.337,2 100,00%
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
DERECHOS RECONOCIDOS 2017
Convenios y contratos investigación-Empresa
privada2,86%
Compensaciones internas1,36%
Reintegros ej. corriente
0,24%Reintegros ej. cerrados
0,34%
Transf. Cap. Admón Estado - Investigación
24,59%
Transf. Capital CCAA-Investigación
31,88%
Préstamos a largo plazo de entes del sector público
33,03%
DERECHOS RECONOCIDOS DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
Ejecución Presupuestaria
F. Ciències Matemàtiques Oficina de Control Intern 31