Contraloría General del Estado Sistema de Evaluación del Control Interno.
Informe Del Estado Del Sistema de Control Interno 2015
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Periodo Evaluado julio-octubre de 2015
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REPBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA
DEPARTAMENTO DE CRDOBA NIT 812.001.681 6
INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO MANUEL DEL CRISTO HERAZO AVILA
Periodo Evaluado julio-octubre de 2015
Fecha de Elaboracin 24 noviembre de 2015
CONTROL DE ESTRATEGIAS
AVANCE:
En este aspecto en el cumplimiento del control estratgico la administracin municipal ha
evolucionado de forma excelente en el cumplimiento de la misin, la visin, objetivos y metas
trazadas en la gestin pblica, desarrollando programas, proyectos en beneficios de la comunidad
en concordancia con la competencia de la entidad; haciendo esfuerzos y acciones en beneficio
comn y cumplimiento de la constitucin y las leyes, con el objetivo, metas y actividades dentro
de las polticas pblicas, en donde existe el comprometimiento dentro de la entidad en el ejercicio
del desarrollo de las metas trazadas, con el fin de llevar a cabo manejo ptimo de las funciones y
competencias de todos y cada uno de los funcionarios de las diferentes reas que componen la
administracin, brindando informacin oportuna, eficiente y eficaz en los diferentes procesos
dentro de la estructura del modelo estndar de control interno, empezando con la alta direccin
hasta el ltimo de los empleos existentes pero arrojando buenos resultados con responsabilidad y
decisin por cada uno de los participantes, logrando los objetivos institucional.
DEBILIDADES:
No cuenta con programas de capacitacin con el fin de actualizarse contantemente de los
cambios normativos como tambin de los procesos de auditoras.
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REPBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA
DEPARTAMENTO DE CRDOBA NIT 812.001.681 6
El modelo estndar de control interno, dentro de las debilidades del control estratgico,
es que la responsabilidad en algunos casos los dems funcionarios no la quieren tener y
creen que el control solamente se lleva por parte del jefe de la oficina de control interno.
Dotacin de equipos y elementos de oficina necesarios y ptimos para poder desarrollar
sus actividades e informes de forma puntual. No han implementado el Programas de
bienestar social e incentivos, con el fin de estimular y resaltar las buenas acciones y
esfuerzo continuo en sus labores.
CONTROL DE GESTION
AVANCE
La oficina de control interno, atravez de los procesos, en los cronogramas de auditoras internas,
viene haciendo inducciones y autoevaluaciones a los funcionarios en medicin de las actividades
realizadas y en cumplimiento de las funciones y competencias de cada una de ellos , busca medir
la efectividad de los controles y resultados en los procesos , cumplimiento de las metas, toma de
decisiones ; correctivos necesarios y obtencin de resultados en el mejoramiento continuo
facilitando la verificacin, evaluacin de los procedimientos y mecanismos de las actividades
operacionales y actuaciones a realizar de acuerdo a las normas del sistema de gestin de calidad.
DEBILIDADES
El sistema de control es el conjunto integrado de componente de actividades de control que se
utiliza para lograr objetivos y metas, asignando responsables para evaluar cada una de las
dependencias o reas de acuerdo a la gestin realizada de cada uno de ellos con relacin al plan
de accin y los planes de desarrollo municipal.
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REPBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA
DEPARTAMENTO DE CRDOBA NIT 812.001.681 6
Este sistema integrado detecta algunas debilidades o fortalezas frecuentes que deben ser
mejoradas mediantes planes de mejoramientos en donde establece el procedimiento de la
actividad, observaciones, causas, acciones, metas, responsables, indicadores y avances, haciendo
seguimiento de los planes de mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas y hallazgos
encontrados que muchas veces no son aceptados y asimilado cuando todo se puede subsanar,
dentro del proceso con disposicin.
CONTROL DE EVALUACION
AVANCES
El control de evolucin del modelo estndar de control interno, viene siendo un seguimiento
continuo de todas y cada una de las actuaciones de la administracin de acuerdo a la gestin
realizada con el fin de satisfacer las necesidades con objetivos, metas, misin, visin, de la entidad
atravez de los planes, programas y proyectos en la prestacin de los servicios, con eficiencia ,
eficacia y transparencia en el rol del control de los procesos llevados a cabo en desarrollo y
bienestar comn, el cual ha venido desarrollndose eficientemente en el ente territorial con una
medicin porcentual de un 80% en la satisfaccin de los diferentes sectores, presentacin de
informes de forma oportuna y eficiente.
DEBILIDADES
La disponibilidad por parte de los funcionarios en el proceso de evaluacin y control, por razones
de las mltiples obligaciones desarrolladas por ellos en cada una de las reas, falta de dotacin
equipo, elementos y materiales de oficina. Falta de planes de capacitacin, bienestar social e
incentivos. Este control de evaluacin es el que define claramente la naturaleza de las entidades
pblicas el cual seala con precisin la diferencia entre las dems reas, cuyo objetivo es verificar
la existencia, grado, efectividad y desarrollo en el cumplimiento de los objetivos.
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ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO
El estado general del modelo estndar del control interno, en la actualidad con la actualizacin del
decreto 943 del 2012, ha ido evolucionando en todas sus etapas en cumplimiento de sus objetivos,
asegurando la gestin administrativa del ente territorial , en cumplimiento de la misin y los
objetivos propuestos en la funcionalidad de la gestin y la normatividad de las polticas del estado
con eficiencia y eficacia en la calidad de la prestacin de los servicios orientados en el
mejoramiento continuo con el propsito de contribuir o mejorar la calidad del modelo estndar de
control interno.
RECOMENDACIONES
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el Modelo estndar de Control Interno en lo referente
a su actualizacin en el rea de desempeo trabajando en equipo para poner en prctica todas
estas estratgicas de control en los procesos, aplicando los conocimientos con destreza, habilidad,
valores, actitudes y aptitud, a desarrollar da a da en el empleo. Incumplimiento de la misin,
visin y objetivos institucionales.
ORIGINAL FIRMADO
MANUEL DEL CRISTO HERAZO AVILA
JEFE DE CONTROL INTERNO
