INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO … · 2019-08-09 ·...

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

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FORMATO INFORME SEGUIMIENTO VERSIÓN 1

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique – Chinácota Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected]

Página: www.esesurorietal.gov.co

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2.019

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Chinácota, 9 de AGOSTO del 2019

mailto:[email protected]


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CONTENIDO

INTRODUCCION ……………………………………………………………………3 OBJETIVO ……………………………………………………………………………4 ALCANCE ……………………………………………………………………………4 MARCO NORMATIVO ………………………………………………………………4 ANALISIS ACTIVIDADES MAS SIGNIFICATIVAS ………………………….......4 RECOMENDACIONES ……………………………………………………………37 CONCLUSIONES ………………………………………….………………………38



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INFORME DE SEGUIMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA

2.019

INTRODUCCIÓN La administración del Riesgo de Corrupción en todos sus órdenes cobra hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el mundo globalizado de hoy exige; estos cambios hacen que dichas entidades deban enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro de sus objetivos, para lo cual, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) define el Riesgo como “esa incertidumbre”, la cual debe ser detectada, valorada y controlada; lo que motiva a la Oficina de Control Interno de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL a efectuar seguimiento, con el fin de evitar desviaciones que materialicen las incertidumbres - riesgos que se puedan generar en los procesos de la Entidad. Es de entender que la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una estrategia, una herramienta o un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, donde su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soportes normativos propios. La Oficina de Control Interno, de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, en cumplimiento de los parámetros y lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), realizó el Segundo (2) seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Institucional de la presente vigencia de 2.019; en el cual conforme al objetivo trazado, se valoraron los componentes utilizando el método de muestreo, analizando algunas de las acciones emprendidas por las dependencias que conforman la Entidad, en desarrollo de la estrategia, permitiendo a la Oficina de Control Interno en ejercicio del control posterior asignado por la Ley, concluir y elevar recomendaciones que puedan dar mejoramiento en el desarrollo y ejecución de esta estrategia en la vigencia de 2.019.



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OBJETIVO Realizar análisis y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, respecto de temas como son su elaboración, visibilización, y acciones emprendidas para materializarlo. ALCANCE. La Oficina de Control Interno, con base en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano diseñado y publicado por la Subgerencia en la web, conforme a sus competencias realizó evaluación al referido plan, para lo cual tuvo en cuenta los parámetros y lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), abordando cada uno de los componentes, determinando los avances en la materia. MARCO NORMATIVO. De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 y 1537 de 2001, entre otras, corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, dar cumplimiento de la instrucción impartida por la Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar control posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento del Plan que ahora nos ocupa. ANALISIS ACTIVIDADES MAS SIGNIFICATIVAS Se analizará por los componentes: En ese orden de ideas, la Oficina de Control Interno, conforme a la evidencia objetiva recaudada, la cual se presenta a continuación, pudo establecer que a corte 9 de Agosto de 2019, se evidencia un porcentaje de avance del 90.%, Teniendo en cuenta que son cinco componentes cada uno con un valor de “20% si se cumplen todas las actividades en un 100%.



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COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS DE

CORRUPCIÓN Para la vigencia 2019, la ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción y ha actualizado la Política de administración del riesgo de corrupción y se socializo esta política. En cuanto al componente “Metodología para la identificación del Riesgo de Corrupción y Acciones para su Manejo” que su cumplimiento total, es decir, en un 100%, otorgaría un aporte del 20% a la sumatoria definitiva. En la actualidad, la entidad ha dado cumplimiento en un 100%, con lo cual obtendríamos para la suma entre componentes un 20% por el componente “Metodología para la identificación del Riesgo de Corrupción y Acciones para su Manejo”.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente

Actividades Meta o

Producto Responsabl

e Fecha inicio

Fecha finalización

Observaciones

Política de Administración

de Riesgos

1.1.

Actualizar par la vigencia

2019 la política de

administración del riesgo de manera que incluya

los riesgos de corrupción

Acto Administrativ

o de Adopción

Planeación 21/01/201

9 28/02/201

9

Se realizó la actualización de la política

de administración de riesgos.

1.2

Socializar la política de

Administración de riesgos

100 % de los procesos, con socialización de la política y programa de riesgos ajustados

Subgerencia

20/01/2018

28/02/2019

Se socializó la política de

Administración de Riesgo.

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

2.1.

Ajustar el mapa de

riesgos de corrupción

institucional

Mapa de riesgos de corrupción

Planeación 21/01/201

9 28/02/201

Se ajustó el mapa de riesgos

anticorrupción



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Consulta y divulgación

3.1.

Realizar la publicación del Mapa de

Riesgos consolidado

de Corrupción en la Página

Web

Mapa de Riesgos de Corrupción publicado

Ing. Sistemas

28/02/2019

08/03/2019

Se publicó el mapa de

riesgos de corrupción.

Monitoreo y Revisión

4.1.

Consolidar cada cuatro

meses el resultado de

la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de

corrupción, aplicando

ajustes en el Mapa, en

caso que se requieran

Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción

(3)

Planeación y Control Interno

01/03/2019

31/12/2019

Se ha adelantado el seguimiento a

mapas de riesgos de

corrupción.

Seguimiento 5.1

.

Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de

Corrupción, reportando y publicando el resultado de

la revisión efectuada, en

los plazos establecidos

por ley.

Informe de Seguimiento

(3)

Oficina de Control Interno

01/03/2019

31/12/2019

Se ha realizado el seguimiento

Por lo cual la oficina de control interno sugiere, realizar el seguimiento oportuno al mapa de riesgos institucional y al mapa de los riesgos de corrupción según los nuevos lineamientos impartidos por el DAFP y dejar evidencia de los mismos. La ESE Hospital Regional Sur Oriental, ha realizado las siguientes actividades de Mecanismos de atención al Ciudadano:



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MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO

1

La entidad cuenta con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por los funcionarios.

x La entidad cuenta con formatos de Quejas, reclamos, sugerencias

2 Se ha realizado actualizaciones permanentes de la información relacionada con los planes y proyectos del hospital.

x La entidad cuenta con un plan de desarrollo socializado a la comunidad

3

La entidad dispone permanentemente de una oficina de atención al usuario, quien se encarga de asesorar y proveer información misional veraz y oportuna a los ciudadanos de forma presencial.

x Cuenta con una oficina y coordinador del SIAU para todos la red de IPS

4 La entidad cuenta con una figura de defensor del ciudadano.

x

La entidad cuenta con un representante de usuarios ante la junta directiva. Un representante ante los usuarios.

5

Se tienen mecanismos o canales de comunicación para el que el usuario tenga acceso a la información sobre los servicios que ofrece la entidad.

x Se cuenta con mecanismos físicos como la oficina del SIAU, vía telefónica y la página WEB

6

Se ha realizado rendición de cuentas periódicas; con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimientos de la meta del plan de gestión.

x

La entidad ha realizado espacios de participación año tras año para informar a la comunidad acerca de sus avances y cumplimientos.

7

La entidad promueve la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública.

x

Dentro de las funciones asignadas al coordinador del SIAU la socialización de los derechos y deberes de los usuarios. Los mecanismos de participación para proponer, acompañar la gestión de la entidad.

La entidad cuenta con una oficina de atención al usuario, y a su vez con la página Web la cual dispone del link de contacto y atención al cliente, para que los ciudadanos o usuarios den cuenta de cualquier anomalía o acto de corrupción que pueda afectar la prestación del servicio.



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La entidad ha realizado actualizaciones permanentes de la información relacionada con los planes y proyectos del hospital a través de la página Web institucional.



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ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Copa Surita II Edición

Salidas de Integración

Celebración cumpleaños

Celebración de fechas especiales

Dia de la mujer

Dia de la Madre

Dia del padre

Celebración de amor y amistad

Novena Navideña

Actividad cierre de fin de año 2017

Pausas Activas

Hábitos de vida Saludable



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Exámenes de Valoración Laboral

Encuesta Clima Laboral y Necesidades Bienestar Social

Actividad de fortalecimiento de las comunicaciones internas

Eventualidades

Apoyo y seguimiento al nuevo plan de vida

Actividad de despedida para cada funcionario que se pensione a través de acto público

Carnetizacion Servidores de planta

Estímulos

Reconocimiento en a los profesionales

Publicación trimestral en Redes sociales y web de la IPS con mejor desempeño de metas de PYP

La ESE Hospital Regional Sur Oriental ha dado cumplimiento oportuno a las actividades programadas en el Plan de bienestar e incentivo sin embargo debe



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estimular más a los funcionarios a participar de las actividades de Pausas Activas y celebración de Cumpleaños de sus Compañeros.

N° TEMA DIRIGIDO A RESPONSABLES FECHA ESTADO

1 Seguridad del paciente

Personal asistencial

Líder de Seguridad al Paciente

Febrero 2019 Abril 2019 Junio 2019 Agosto 2019 Octubre 2019

En agenda.

2

Bacteriología: malaria Leshmania Chagas


Bacteriólogos de las IPS

Abril 2019 Cumplido

3

Plan de Emergencias: Primeros Auxilios, Capacitación de Brigadas, Técnicas de Evacuación y Rescate.

Personal asistencial y administrativo

Coordinador del SG SST

Agosto 2019

Cumplido

4 RCP básico y avanzado


Coordinador asistencial y Coordinador de calidad

Junio 2019 En agenda.

5

Rutas Integrales de Atención en Salud, P Y P



Febrero 2019 Abril 2019 Junio 2019

En agenda



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Agosto 2019 Octubre 2019

6 Riesgos Laborales Personal asistencial


Septiembre 2019

En agenda

7

Plan Estratégico de Seguridad Vial: Movilidad Segura



Julio 2019 En agenda.

8 Herramientas de Excel


Subgerencia Mayo 2019 En agenda

9 Manual de funciones


Subgerencia Junio 2019 En agenda

10 Relaciones Interpersonales


Líder Planeación Junio 2019 Cumplido

11 Procesos esterilización

Personal administrativo


Febrero 2019 Abril 2019 Junio 2019 Agosto 2019 Octubre 2019

En agenda

12 Mejoramiento de servicio al cliente SIAU

Coordinadores SIAU

Subgerencia Mayo 2019 En agenda

La ESE Hospital Regional Sur Oriental ha dado cumplimiento en un 25% de sus actividades propuestas en el Plan de capacitación.



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La entidad cuenta con una figura de defensor del ciudadano, que es el representante de los usuarios en la Junta Directiva de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, además ha creado la Asociación de Usuarios de la IPS de Chinácota donde se invitó a toda la comunidad de Chinácota, representantes y usuarios de las EPS, Juntas de Acción Comunal de veredas y Barrios, y representantes de la Administración Municipal, Colegios, Hogares ICBF, Líder de Familias en Acción del municipio entre otros, contando con el Acompañamiento del IDS y Personería Municipal.



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La entidad cuenta con una oficina de orientación al usuario con un horario de atención de lunes a viernes 7:00 a.m. - 12:00 a.m. y 2:00p.m -6. p.m.

La entidad pública a través de medios informativos, constituidos por la Pág. Web Institucional y la cartelera informativa de la Entidad, acerca de los servicios que ofrece la ESE.

Nuestra Entidad promueve la participación de la comunidad, las organizaciones sociales y comunitarias , la red de usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia entre otros, a fin de prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión publica a traves de procesos de capacitaciones en la sala de espera de la institucion.



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MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCION

8

Se tiene un proceso para selección de proveedores que permite la escogencia sin favorecimiento alguno. La entidad realiza evaluación de los proveedores donde se analizan los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos

X

Se cuenta con los procedimientos definidos en las etapas contractuales para la evaluación de proveedores

9 Ha la entidad le han realizado hallazgo en el proceso contractual.

x

La entidad se encuentra sujeta a investigación por parte de los entes de control (Fiscalía, Contraloría) en ocasión a una denuncia que fue instaurado en la fiscalía general de la nación e informada a la contraloría general de las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. Pero a la fecha no se han pronunciado con un informe definitivo la Fiscalía.

10 La entidad ha realizado pagos errados. X

11 La entidad cuenta con procesos disciplinarios por manejo indebido de la nomina

x

La entidad no cuenta con un proceso disciplinario por manejo indebido de nómina. Sin embargo, es de aclarar que la contraloría general de la republica este año abrió una investigación a la cuenta maestra acerca de la vigencia 2017. Pero a la fecha no se han pronunciado con un informe definitivo la Fiscalía.

12 La entidad cuenta con hallazgos fiscales por manejo de la tesorería.

X

La entidad no cuenta con hallazgos fiscales por manejo de la tesorería, pero este año se abrió una investigación por parte de la (Fiscalía y Contraloría, de las vigencias 2016, 2017, 2018 a la cual no han entregado un informe definitivo la Fiscalía.

13 Se han encontrado faltantes en las cajas de la entidad.

x

En la vigencia 2017 y lo transcurrido en la vigencia 2018 -2019 no se han encontrado diferencia o faltantes de caja.

14 A la entidad se han abierto proceso fiscales o hallazgo de auditoria por falsedad o manipulación de la información.

X

14 Se han abierto procesos fiscales por identificado faltantes en los inventarios sin debida justificación

X

15

Se publican los estados financieros de la entidad con sus notas explicativas. La contratación cuenta con estudios previos elaborados por un equipo interdisciplinario de la entidad y cuenta con referencias de precios de mercado como son base de

históricos y cotizaciones.

X

La entidad presenta sus estados financieros con sus notas aclarativas y cuenta con un comité de compras cuando hay convocatorias publicas



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16

La contratación cuenta con estudios previos elaborados por un equipo interdisciplinario de la entidad y cuenta con referencias de precios de mercado como son base de

históricos y cotizaciones.

X

El equipo interdisciplinario está liderado por subgerencia en el que se evalúan las cotizaciones presentadas.

17

Se han desarrollado acciones como verificación de la información, para expedir constancias, revisión del pago de los impuestos, cumplimiento de los tiempos estipulados para la entrega de las mismas.

X

La entidad cuenta con un proceso de verificación de la información por parte del supervisor de contratos para expedir constancias, certificaciones, pagos

18

La ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con mobiliario adecuado para el almacenamiento de archivo de gestión, y cuenta con un espacio dentro de la misma para el archivo histórico o central. (oh a gestionado un espacio para tal fin)

x

La entidad cuenta con almacenamiento de gestión y espacio dentro de la misma sin embargo su mobiliario ya cumplió su vida útil de funcionamiento.

19

La entidad adquirió un software SIEDOP y el de Historia clínicas para salvaguardar la información, la documentación e historias clínicas, para lo cual capacito a los funcionarios y se crearon el sistema los respectivos usuarios.

x

La entidad cuenta con un software SIEDOP y se han realizado capacitaciones por el proveedor contratista actualizando usuario, contraseña funcionamiento.

20 Se han recepcionado Comunicaciones para los diferentes procesos. Las cuales han sido tramitadas en su totalidad.

X Se radica toda la

correspondencia en el SIEDOP, y se asigna al líder del proceso.

21

Se han tramitado constancias laborales y Certificaciones de bonos pensionales. Se ha entregado en los tiempos establecidos, debido a la consulta en archivo de la entidad y al análisis de tiempo de antigüedad en la entidad

X Se encuentra carpetas de

evidencias de las constancias laborales y bonos pensionales

22 Se cuenta con manual de funciones y contratación. Y Se han actualizado la planta de personal constantemente.

X

Se encuentra manual de funciones vigente, junto con ello

se actualizado la planta de personal

23

Se ha orientado por parte de la oficina del SIAU permanentemente al ciudadano en el tramite a realizar y presentación de requerimientos

x

El coordinador del SIAU brinda información al usuario,

dependiendo de su requerimiento.

24

Se ha canalizado oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad.

x

25

Rendir información oportunamente a los entes de control.

X IDS, Contaduría general de la

nación, procuraduría, contraloría, supersalud y el ministerio.

26

La oficina administrativa y financiera realiza las actividades de control de verificar los requisitos necesarios para realizar un pago.

X

se evidencia requisitos como (comprobantes de egreso y sus

respectivos soportes) dependiendo del pago

27

La oficina de Almacén ha realizado las siguientes actividades de control: Los bienes de consuno o de uso se registran oportunamente en el software TNS.

X

Se evidencia en el software contable TNS, que se realiza los registros oportunos de los bienes

de uso y consumo.



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28

Se ha realizado seguimiento constante a las actividades desarrolladas por los diferentes funcionarios en cada uno de los procesos asistenciales por parte de la coordinadora de calidad, coordinadora de laboratorios, coordinador de odontología, coordinador de pyp, Auditor Medico, a quienes se les socializo sus funciones aclarando dudas relacionadas con los procedimientos descritos. Igualmente, se les ha socializado el uso de los formatos concernientes a sus actividades, revisión, seguimiento permanente y entrega de los informes mensuales, bimensuales y trimestrales, que se deben presentar ante la ESE y ante el IDS. De igual forma con el fin de mejorar las condiciones de trabajo se les ha creado un correo institucional a través del cual cada funcionario puede mantener contacto directo con cada coordinador y mantenerlo informado de los avances de su trabajo diario, permitiendo así, la atención pronta a inquietudes, dudas y sugerencias que se presentan.

X

29

Conforme a las auditorías realizadas por el IDS, en la cuales se determinaron actividades de mejoras, estas han sido socializadas con los líderes de procesos en la reunión general de Comités para que estas observaciones sean tenidas en cuentas y se apliquen los correctivos en aras de contribuir cada día al mejoramiento continuo de la entidad.

X

Se evidencian actas de compromisos a las mejoras por

las auditorias

30

Se elaboró plan de Auditoria Interna por parte de esta oficina de Control Interno de Gestión y se dio un cumplimiento a la fecha, del cual se hizo entrega de los informes respectivos al Gerente de la ESE Hospital Regional Sur Oriental. El Objetivo de estas auditorías era verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales plasmados en el plan de Acción, y criterios a tener en cuenta en el Plan de Desarrollo, procedimientos establecidos y legislación reguladora.

X Se ha realizado las auditorias programadas según el plan anula de auditorías a la fecha.

31

En lo referente al proceso de SIAU de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, en cumplimiento de canalizar adecuada y oportunamente los diferentes requerimientos de la comunidad, se realiza consultas diarias al correo creado para tal fin por parte de ingeniero de Sistemas de la entidad el cual manifiesta que a la fecha no existen PQRS instauradas por este mecanismo, así como la recepción diaria de los mismo a través de la ventanilla SIAU y el Buzón de Sugerencias el cual es abierto cada 15 días según lo indica el procedimiento para tal fin.

x

La entidad cuenta con un procedimiento estandarizado para canalizar las PQRS por el buzón de sugerencias en el que se le da respuesta por parte de la subgerencia.



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Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano publicándose en la página web.

El Manual integrado de gestión contiene información sobre la entidad, misión, visión, objetivos institucionales, información sobre los procesos, así como la referencia a los procedimientos, formatos de registro, guías de trabajo e instructivos, protocolos, programas, políticas y documentos externos; que deben y/o pueden requerirse en la gestión institucional, se encuentra disponible en la intranet para uso interno y en el Portal web institucional a disposición de todos los interesados para el buen entendimiento de la estructura, composición y compromisos de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental frente a requerimientos de planificación, ejecución y evaluación institucional. Bajo resolución de adopción 115 del 28 de febrero del 2018.

La entidad cuenta con la Información contractual publicada en la página web y en SIA y SECOP.

La ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con mobiliario adecuado para el almacenamiento de archivo de gestión, y cuenta con un espacio dentro de la misma para el archivo histórico o central. Aunque en la actualidad su mobiliario ya cumplió su vida útil. Igualmente, la entidad debe actualizar las tablas de retención documental y llevarlas ante el comité de Archivo departamental para que sean aprobadas. La entidad debe crear el plan PINAR.

Rendir información oportunamente a los entes de control.



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De las Capacitaciones programadas en el Área asistencial se cumplió con el 25% del total programado es decir se capacito lo relacionado en procesos (protocolos, guías y programas asistenciales).

Se ha realizado seguimiento constante a las actividades desarrolladas por los diferentes funcionarios en cada uno de los procesos asistenciales por parte de la coordinadora de calidad, coordinadora de laboratorios, coordinador de odontología, coordinador de pyp, Auditor Médico, Revisor Fiscal, a quienes se les socializo sus funciones aclarando dudas relacionadas con los procedimientos descritos. Igualmente, se les ha socializado el uso de los formatos concernientes a sus actividades, revisión, seguimiento permanente y entrega de los informes mensuales, bimensuales y trimestrales, que se deben presentar ante la ESE y ante el IDS. De igual forma con el fin de mejorar las condiciones de trabajo se les ha creado un correo institucional a través del cual cada funcionario puede mantener contacto directo con cada coordinador y mantenerlo informado de los avances de su trabajo diario, permitiendo así, la atención pronta a inquietudes, dudas y sugerencias que se presentan.

En lo referente al proceso de SIAU de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, en cumplimiento de canalizar adecuada y oportunamente los diferentes requerimientos de la comunidad, se realiza consultas diarias al correo creado para tal fin por parte de ingeniero de Sistemas de la entidad el cual manifiesta que a la fecha no existen PQRS instauradas por este mecanismo, así como la recepción diaria de los mismo a través de la ventanilla SIAU y el Buzón de Sugerencias el cual es abierto cada 15 días según lo indica el procedimiento para tal fin.

Se sugiere tener en cuenta en esta vigencia del 2019:

Por lo cual la oficina de control interno sugiere, realizar el seguimiento oportuno al mapa de riesgos institucional y al mapa de los riesgos de corrupción según los nuevos lineamientos impartidos por el DAFP y dejar evidencia de los mismos. Igualmente sugiere dar oportuno cumplimiento al plan de capacitaciones bienestar e incentivos institucional.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES La Oficina de Control Interno, conforme a la evidencia objetiva recaudada, la cual se presenta a continuación, pudo establecer que a corte 9 de Agosto de 2019, se evidencia un porcentaje de avance del 100%, conforme se ilustra a continuación, lo cual nos otorgaría un 20% más para la suma entre componentes.



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N°

Nombre Del Trámite, Proceso

O Procedimien

to

Tipo De Racionaliza

ción

Acción Específica

De Racionaliz

ación

Situación

Actual

Descripción De La

Mejora A Realizar Al Trámite,

Proceso O Procedimi

ento

Beneficio Al

Ciudadano Y/O

Entidad

Dependenci

a Responsabl

e

Fecha realización

INICIO Dd/Mm/Aa

FIN Dd/Mm/Aa

Observaciones

1 Proceso SIAU Administrati

va

Identificación de tramites

8 tramites Inscritos y aprobados en el SUIT

Identificar y priorizar el inventario de tramites de la entidad

Inventario de

tramites

priorizado y

actualizado

SIAU

01/02/2019

29/03/2019

Si se cumplio

2 Archivo Historias Clínica

Administrativa

Publicación en la Web el formato de solicitud de historias clínicas

No esta publicada el formato, lo que hace que el usuario debe dirigirse tres veces a la entidad

Publicar en la página WEB, el formato de solicitud de historia clínica, en el que el usuario solo se dirigirá dos veces

Tramites

publicados y

en lazados al SUIT

SIAU-

Ing. de Sistema

s-Planeación

01/02/2019

30/06/2019

Si se cumple

3

Proceso Gestión Talento humano

Administrativa

Publicación del Formato de Paz y Salvo

No está publicado el formato en la página WEB.

Publicar el formato de paz y salvo para que los funcionarios que estén en IPS distantes lo descargue

Agilidad en los proces

os

Ing. Sistema

s

01/02/2019

30/12/2019

Si se cumple



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Igualmente teniendo en cuenta que este segundo componente busca facilitar el acceso a los tramites y servicios que brinda la administracion publica, implementando acciones normativas, administrativas o tecnologicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y autorizar tramites existentes la entidad a inscrito 8 tramites ante el SUIT que son :

El SUIT, es un sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la Administración Pública Colombiana que opera a través del Portal del Estado Colombiano, administrado por el DAFP por mandato legal, en alianza estratégica con el Ministerio de Comunicaciones- Programa Gobierno en línea. Este sistema permite integrar la información y actualización de los trámites y servicios de las entidades de la administración pública, para facilitar a los ciudadanos En el marco de la Estrategia de Racionalización de Tramites las actividades



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ESTRATEGIA ANTITRAMITES

La entidad no solicita copias del documento y del carnet de salud para la prestación de servicios de salud.

x La entidad solicita copia del documento dentro de la prestación de los servicios

Se entregan citas médicas por vía telefónica.

X

La entidad cuenta con una ventanilla única para la atención al usuario.

X

Se adoptan medios de comunicación oficial a través de los correos institucionales.

X

Se simplifican los documentos soportes para el pago de cuentas.

x Implementar y Socializar el plan estratégico de comunicaciones, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y opinión pública externa

x

Esta programado hacer la socialización nuevamente del

plan estratégico de comunicaciones vigencia 2018-

2019

Se implementó un link de contacto y atención al cliente en la página web de la entidad, con el fin de que la comunidad interesada instaure PQRS, de cualquier anomalía o acto de corrupción que pueda afectar la prestación del servicio y para que la entidad pueda hacer seguimiento de las mismas, verificar su veracidad y tomar decisiones de mejoras correspondiente con el fin de a dar cumplimiento a la misión y razón de ser de la ESE Hospital Regional Sur Oriental.

simplifican los documentos soportes para el pago de cuentas; este proceso no ha sido posible, dado que los entes de control piden que se anexen todos los soportes correspondientes para efectuar el pago.



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La entidad adopta medios de comunicación oficial a través de los correos institucionales:

Se sugiere tener en cuenta en esta vigencia del 2019:

Simplificar los documentos para el pago de cuentas.

Implementar y Socializar la Política de participación social y el plan estratégico de comunicaciones vigencia 2018-2019 cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y opinión pública externa.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La Oficina de Control Interno, conforme a la evidencia objetiva recaudada, la cual se presenta a continuación, pudo establecer que a corte 9 de Agosto de 2019, se evidencia un porcentaje de avance del 100 %, conforme se ilustra a continuación, lo cual nos otorgaría un 20% más para la suma entre componentes

En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas, las actividades desarrolladas por la ESE Hospital Regional Sur Oriental son: El desarrollo de la estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas vigencia 2018 estuvo sujeta a un cronograma, de acuerdo a la planeación por etapas: una socialización de logística, una etapa de construcción de informe técnico según los lineamientos del manual de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, una audiencia pública y informe de mejoramiento del área de control interno. En este orden de ideas se presenta la imagen de la plataforma web institucional en la que los ciudadanos, entes de control y comunidad en general pudieron acceder para conocer información del proceso: Cronograma, Formato de presentación de propuestas para la audiencia pública, Informe Técnico de la vigencia 2018, Reglamento de la audiencia pública e Informe de seguimiento Rendición de cuentas. Link: https://hospital.esesuroriental.gov.co/


https://hospital.esesuroriental.gov.co/


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Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente Actividades Meta o

Producto Responsable Fecha inicio

Fecha finalización

Observaciones

Información de calidad y en

lenguaje comprensible

1.1.

Reunión con el equipo

directivo para la planeación

de la estrategia

rendición de

Acta de Reunión

Planeación 01/02/2019 29/03/2019

Se realizó la reunión para

definir la estrategia de la rendición de cuentas

vigencia 2018.



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cuentas vigencia

vencida 2018

1.2

Publicar en la página web en

el link de rendición de

cuentas la fecha, lugar y documentos asociados.

Informe publicado

Ing. Sistemas

01/02/2019 31/12/2019

Se encuentra activo el link, de rendición de cuentas.

1.3

Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones

para la audiencia pública de

rendición de cuentas

Invitaciones de manera

virtual y presencial

Ing. Planeación. Secretaria

08/07/2019 26/07/2019

Se realizó la publicación e invitación a la

audiencia pública.

Dialogo de doble vía con la

ciudadanía y sus organizaciones

2.1.

Realizar la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas

Audiencia Pública

realizada Gerencia 14/08/2019 31/07/2019

Se realizó la audiencia.

2.2

Aplicar encuesta y Realizar la

evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del

2018

Informe de Evaluación

SIAU – Control Interno

14/08/2019 31/07/2019

Se realizó la encuesta,

evaluación y análisis de la

audiencia pública.

Incentivos para motivar la cultura de rendición de

cuentas

3.1

Informar a los usuarios los mecanismos

de participación

Fortalecer la participación

ciudadana SIAU 01/02/2019 31/07/2019

Se ha socializado los

espacios de participación

Evaluación y retroalimentación

de la gestión institucional

4.1

Retroalimentar los resultados

de las audiencias

públicas con

Plan Mejoramiento

Planeación 02/08/2019 30/08/2019

Está en diseño el plan de

mejoramiento para la



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los líderes de cada proceso para que sean

tenido en cuenta en el modelo de

mejoramiento institucional

rendición de cuentas.

Es oportuno señalar que la E.S.E Hospital Regional Sur oriental ofrece a la ciudadanía la posibilidad de participación y comunicación a través de diversos mecanismos como la realización de la conformación de veedurías ciudadanas y asociaciones de usuarios, en la actualidad cuenta con la Asociación de usuarios de la IPS de Chinácota quien conto con el acompañamiento del IDS y la Personería Municipal.

Se adelantó Audiencia Publica el día 31 de Julio del 2019 en el Salón Blanco de la IPS de Chinacota, en donde se presentó el informe de rendición de Cuentas de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, el cual fue publicado oportunamente en la página web. Se contó con la asistencia de la comunidad en general y entes de control.

Plan Anticorrupción E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental

COMPONENTE No.3 RENDICION DE CUENTAS

No. PUNTO A VERIFICAR FECHA SI NO N/A OBSERVACIONES

1

Mantener actualizada la Página WEB de la Entidad con los productos generados por los procesos misionales, como medio para que los ciudadanos conozcan sus productos: · planes Institucionales y seguimiento, · Informes de auditoría · Informes de gestión · Información contratación · Información financiera y presupuestal · Planes de mejoramiento · Normas, procedimientos, decretos, Resoluciones · Plan anticorrupción · Procedimientos · Informes de Tramites a las PQRS

Enero a diciembre del 2019

X Se cuenta con la página web institucional actualizada donde se encuentran todos los informes, planes y documentación correspondiente

2 Rendición de cuentas a la ciudadanía julio 2019 X

La rendición de cuentas se realizó para el mes de julio 31

3 Dar a conocer a la opinión pública la gestión de la entidad, socialización a través de redes sociales

Enero a diciembre del 2019 X

se encuentra en la página web de la institución y en Facebook actualizado con la información de gestión de la entidad.

4 Ejecutar el programa de Bienestar Social.


La entidad cuenta con un cronograma para el plan de bienestar social en el que se ejecuta mes a mes según la actividad agendada.



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5 Desarrollar jornadas de capacitación


La entidad cuenta con un cronograma para el plan de capacitación institucional en el se ejecutan mes a mes las actividades agendada según los líderes de proceso

6

Implementar y Socializar el plan estratégico de comunicaciones, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y opinión pública externa.

Vigencia 2019 X

Se cuenta con plan estratégico de comunicaciones

7

Utilizar de manera interactiva las plataformas en redes sociales como: Facebook, Twitter, e Instagram y canal de YouTube para dar a conocer temas de interés.

Enero a diciembre del 2019 x

Se cuenta con plataformas de redes sociales Facebook y YouTube para dar a conocer información de interés

8

Realizar la publicación oportuna de avisos, notificaciones y respuestas en el portal web de la entidad creando para ello un link denominado NOTIFICACIONES.

X

La página web cuenta con un link denominado SURITA INFORMA en el que se dispone para notificar a la opinión publica la gestión de la entidad.

9

Realizar Capacitaciones a la comunidad en general y a las organizaciones comunitarias en formación ciudadana y políticas públicas.


La entidad cuenta con cronograma de jornadas especiales en el que se educa y forma a la ciudadanía

Se realizaron acciones para las siguientes actividades:

La entidad cuenta con el comité de Bienestar Social. Durante la vigencia 2019, se han implementado el programa de Bienestar social y por lo tanto se ejecutaron actividades recreativas, deportivas, socioculturales y acciones de fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de reconocimiento para los servidores públicos. Se dio un cumplimiento del 50% al mismo.

La entidad cuenta con un cronograma para el plan de capacitación institucional el cual se ejecuta mes a mes las actividades agendada según los líderes de proceso. Se dio un cumplimiento del 25% del mismo en la vigencia 2019

No se desarrollaron jornadas de capacitación para fomentar el ejercicio del control social, aunque se realizan en las reuniones con los usuarios, pero no se deja evidencia, se tiene un cronograma de estas actividades.



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Se sugiere para el 2019:

Realizar Capacitaciones a la comunidad en general y a las organizaciones comunitarias en formación ciudadana y políticas públicas y dejar evidencias de las mismas.

Dar oportuno cumplimiento a las actividades trazadas en el Plan de Capacitaciones y bienestar social.

Se recomienda crear la Asociación de usuarios en todas las IPS de la ESE Hospital Regional Sur oriental.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Control Interno, conforme a la evidencia objetiva recaudada, la cual se presenta a continuación, pudo establecer que a corte 9 de Agosto de 2019, se evidencia un porcentaje de avance del 50%, conforme se ilustra a continuación, lo cual nos otorgaría un 10% más para la suma entre componentes

En el marco de la Estrategia “Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano”, las actividades desarrolladas por la ESE Hospital Regional Sur Oriental son:


Componente 4: Mecanismos para la atención al ciudadano



Fecha finalización

Observaciones

Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico

1.1.

Realizar una sesión

Mensual del Comité de

ética Hospitalaria

Actas Coordinador

Calidad - SIAU

31/01/2019 31/12/2019

Se ha realizado el seguimiento

mensual del comité de ética

hospitalaria.

Fortalecimiento de los canales de

Atención 2.1.

Revisar y actualizar la información relacionada

con la

Página web Actualizada

SIAU- Ing. Sistemas

01/02/2019 31/12/2019



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atención al ciudadano en la página web

Talento humano 3.1

Incorporar en el plan

institucional de

capacitación temas

relacionados con el

mejoramiento del servicio al

ciudadano

Personal capacitado en atención al usuario - Cultura de servicio.

Subgerencia - SIAU

01/02/2019 31/12/2019 Se incorporó

en el PIC

Normativo y procedimental

4.1

Actualizar el protocolo del

SIAU y gestión de las

PQRS

Protocolo actualizado

SIAU- Planeación

01/02/2019 31/12/2019 Está pendiente

por fecha.

Relacionamiento con el Ciudadano

5.1

Aplicación de encuestas

seguimiento a PQRS

Informe PQRS

SIAU- Control Interno

01/02/2019 31/12/2019

Se realizan informes

mensuales

En la estructura organizacional la ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con la oficina de Atención al Usuario SIAU, dependencia que realiza el análisis y trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información recibida mediante los diferentes canales oficiales implementados por la Entidad y es un escenario que busca el acceso de los usuarios del sistema.

Los funcionarios del SIAU, dan respuestas a las peticiones y realizan funciones de inspección y vigilancia respecto de las reclamaciones de los usuarios contra la prestación del servicio de salud.

Se difunde permanentemente la utilización de la página web específicamente el link identificado para recepcionar quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía. Igualmente, al correo electrónico suroriental@gmail,com y siauchinacota@gmail,com.

Se Revisa y se generara la encuesta que mide la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la ESE Hospital Regional Sur Oriental.



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Cuarto Componente: Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano


1

Hacer presencia institucional de atención al ciudadano en las 10 IPS que conforman la E.S.E.

Enero a diciembre 2019 x

En todas las IPS se cuenta con personal para atender el SIAU.

2

Establecer mecanismo de comunicación directa entre las áreas de la E.S.E, el área de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.


La oficina de SAU cuenta con un buzón de sugerencias y buzón virtual donde los usuarios pueden plasmar sus inquietudes

3

Socializar a toda la entidad el portafolio de trámites y servicios de la ESE, con énfasis en las funciones de las IPS.


Se socializa dos veces por semana a los usuarios.

4 Socializar a toda la entidad la Guía de Atención al Ciudadano


Está en diseño el manual de atención al usuario.

5

Incentivar la cultura de servicio al ciudadano con estrategias de retroalimentación de esta importante labor al interior de la E.S.E.


se hace presencialmente por los funcionarios del SIAU

6

Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.


Se cuenta con canales de comunicación como la web, teléfono, y atención personalizada.

7

Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con la atención a los usuarios

Febrero, agosto, diciembre x se realizaron evaluaciones de desempeño

8 Capacitaciones Servicio al cliente x

9 Cumplir con la SGSST


A la fecha se ha cumplido con las actividades programadas en el plan anual de SST

10

Definir mecanismo de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área.

Enero a diciembre 2019 x se encuentran publicados en la página web

11 Elaborar y publicar en la página WEB los procedimientos aprobados el SUIT

Enero a diciembre 2019 x Se encuentran publicados en la página web

12

Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos y de los servidores públicos que atienden usuarios, respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.


La oficina del SIAU mensualmente realiza informe estadístico sobre las solicitudes recibidas en todas las IPS de la red prestadora de Salud

13

En la estructura organizacional la ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con la oficina de Atención al Usuario SIAU, dependencia que realiza el análisis y trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información recibida mediante los diferentes canales oficiales implementados por la Entidad y es un escenarios que busca el acceso de los usuarios del sistema.




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14

La Entidad a través de los diferentes canales recibe las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de los ciudadanos respecto a las posibles vulneraciones de sus derechos.


Se reciben por medio del buzón de sugerencias, encuesta de satisfacción y el link del PQRS por la página WEB

15

Los funcionarios del SIAU, dan respuestas a las peticiones y realizan funciones de inspección y vigilancia respecto de las reclamaciones de los usuarios contra la prestación del servicio de salud.


16

Difundir permanentemente la utilización de la página web específicamente el link identificado para recepcionar quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía. Igualmente al correo electrónico suroriental@gmail,com y siauchinacota@gmail,com.

Enero a diciembre 2019

x

La entidad cuenta con la difusión del link del correo electrónico en la cartelera informativa

17

Se ha fomentado del uso de PQRS de la página web en la vigencia 2019 (primer trimestre), donde se capacito constantemente a los usuarios y se incentivó a la comunidad para que haga uso permanente e interactivo de nuestra página web, a través de charlas y folletos informativos alusivos a la utilización de la misma.


18

Reviso y genero la encuesta para medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la ESE Hospital Regional Sur Oriental.


Mensualmente se realizó la encuesta para medir la satisfacción de los usuarios

19

Se realizó en la vigencia 2018 (primer trimestre) Campañas educativas a los funcionarios sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los usuarios. x

20

Identifico oportunidades de mejora en la atención al público de ESE Hospital Regional Sur Oriental.

Enero a diciembre 2019 X

Se observó mejoras sin embargo no quedaron plasmadas en un plan de mejoramiento

Sugerencias:

Se sugiere que la entidad inicie un proceso de fomentación del uso de PQRS de la página web en la vigencia 2019, donde se capacite constantemente a los usuarios y continúe incentivando a la comunidad para que haga uso permanente e interactivo de nuestra página web, a través de charlas y folletos informativos alusivos a la utilización de la misma.

.

Se recomienda realizar en el año 2019 una Campañas educativas a los funcionarios sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.

Dar cumplimiento al plan de capacitación.



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Socializar a toda la entidad la Guía de Atención al Ciudadano.

Socializar a toda la entidad el portafolio de trámites y servicios de la ESE, con énfasis en las funciones de las IPS, pero de estas se recomienda dejar una evidencia.

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL en desarrollo de la normatividad relacionada y en cumplimiento de su política de transparencia, ha venido desarrollado un plan de trabajo que le permite establecer actividades puntuales, así como responsables y fechas de cumplimiento. La Oficina de Control Interno, conforme a la evidencia objetiva recaudada, la cual se presenta a continuación, pudo establecer que a corte 9 de Agosto de 2019, se evidencia un porcentaje de avance del 100%, lo cual nos otorgaría a la suma entre componentes un 20% conforme se ilustra a continuación


Componente 5: Mecanismos Para La Transparencia Y El Acceso a La Información



Fecha finalización

Observación

Lineamientos de trasparencia

activa

1.1.

Aplicar la matriz de

autodiagnóstico para medir la

aplicación de la Ley 1712 de

2014.

Medir % cumplimiento

ley

Ing. Sistemas

01/02/2019 31/12/2019

La matriz se aplica semestral

1.2.

Actualizar la Pagina web con

los criterios establecidos

por la Ley1712 de 2014.

Página web actualizada

Ing. Sistemas

01/02/2018 31/12/2019

Constantemente se está

actualizando la página WEB.

Lineamiento de trasparencia

pasiva 2.1.

Realizar seguimiento a

las PQRS electrónicas

que llegan por

Monitorear la recepción de

PQRS electrónicas

Ing. Sistemas

01/02/2019 31/12/2019

Se hace el seguimiento a las PQRS por

medio electrónico



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correo electrónico

Criterio diferencial de Accesibilidad

4.1

Mantener habilitada la

sección accesibilidad en la página web


Ing. Sistemas

01/02/2019 31/12/2019

Se encuentra la página

actualizada.

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

5.1.

Realizar evaluación

semestral del nivel de

implementación de la ley 1712

de 2014,


Ing. Sistemas

01/06/2019 31/12/2019

Se aplica la evaluación semestral.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la ESE Hospital Regional Sur Oriental realizo las siguientes actividades como mecanismo para la transparencia y el Acceso a la información:


Quinto Componente: Mecanismos Para La Transparencia Y El Acceso A La Información


1

Verificar que el Cronograma de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía contenga la exigencia de publicación de Información mínima obligatoria en cumplimiento de la Rendición de Cuentas y normatividad de transparencia y acceso a la información


La rendición de cuenta tiene unas etapas que desde la planeación la convocatoria, la audiencia publicación del informe y plan de mejoramiento.

2.

Capacitar a los funcionarios en el Programa de Gestión Documental • Primer nivel: clasificación y Tipificación de la información y Gestión de documentos electrónico


Está programada para realizarse.

3. Realizar lineamientos para el manejo de sistemas de información


se cuenta con un programa para esta actividad

4.

Crear Plan de Capacitación Institucional para los funcionarios, para dar cumplimiento a las peticiones de información acorde a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y sus complementarias, así como a los lineamientos establecidos por la Entidad en cuanto a la gestión de la información clasificada y reservada.


Se ha cumplido las actividades programadas del PIC 2019

5.

Difundir en la Página Web de la entidad, boletines existentes internas y externas, la información mínima publicada en el link, transparencia y acceso a la información


Se pueden observar en la página web

6. realizar monitoreo respecto a las solicitudes de acceso a información pública.


se hacen informes de seguimiento por parte del SIAU



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7

Se tiene creado en el portal web una sección llamada Transparencia y Acceso a la información pública y se utiliza adecuadamente publicando allí toda la información según las especificaciones de ley.


Se observa en la página Web, el acceso a la sección de transparencia y acceso a la información actualizado

8 Se Definió, aprobó, socializo e implemento la política editorial


Se encuentra visible en la página Web

9

Se Aplica la matriz de autodiagnóstico estipulada para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014


Se aplicó la matriz para actualizar la página web.

10

Se Realizan acciones tendientes al tratamiento de los datos abiertos


11 Se Elaboró el inventario de activos de información


12 Se diseñó y elaboro el esquema de información


13 Se Definió y realizo el índice de información clasificada


14

Se Realizó las gestiones para publicar la información relevante en un segundo idioma en el portal web de la entidad


15

Se Llevó a cabo la caracterización de los usuarios según los grupos étnicos y culturales de la región y de nuestra jurisdicción


No se ha realizado la caracterización

16 Se Elaboró un informe estadístico de solicitudes de información recibidas, trasladadas a otra institución y tramitadas


17

Se Fomentó el uso de la aplicación para telefonía móvil con el fin de que los ciudadanos interpongan denuncias y quejas, desde Google Play .


Con la implementación en la página web del Link planes y programas, gestión transparente, estados financieros, boletines y noticias , en cumplimiento del Decreto 103 del 2015 en donde se consolida la información y acceso al ciudadano, se ha incentivado a las consultas por parte de los ciudadanos y partes interesadas que quieren conocer más a fondo la estructura organización de la ESE hospital Regional Sur oriental, los trámites y servicios que se prestan, y consultar otros aspectos de interés general tales como : Misión, Visión, Objetivos, principios, valores éticos, compromisos, manual de funciones, política de calidad, Mapa Estratégico y de Procesos, Estructura organizacional, Información Presupuestal, Planes y Proyectos, Plan de Acción, Plan de Gestión, Plan de Desarrollo Institucional, rendición de Cuentas, Tramites Servicios, Normatividad, Informes de Control, PQRS.

Se ha rendido la información contractual al Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP y SIA.



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Se envió informe de Rendición de Cuentas a la Contraloría General del Departamento y se publicó en la web vigencia 2018. El informe de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018 ya se encuentra publicado en la página web.

Se sugiere:

Elaborar un informe estadístico de solicitudes de información recibidas, trasladadas a otra institución y tramitadas.

Fomentar el uso de la aplicación para telefonía móvil con el fin de que los ciudadanos interpongan denuncias y quejas, desde Google Play.

RECOMENDACIONES. Se reitera las recomendaciones del informe anterior ya que muchas acciones aun están pendientes por realizar.

Se recomienda crear la Asociación de usuarios en todas las IPS de la ESE Hospital Regional Sur Oriental.

Se sugiere dar cumplimiento al 100% de los siguientes Planes: Plan de Capacitación, al Plan de Bienestar Social e Incentivos, al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano Institucional.

Se sugiere realizar el PINAR, organizar el archivo institucional y actualizar las tablas de retención documental y solicitar su aprobación ante el Comité de archivo departamental.

Se recomienda, Implementar y Socializar la Política de participación social y el plan estratégico de comunicaciones vigencia 2018-2019 cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y opinión pública externa (realizar Capacitaciones a la comunidad en general y a las organizaciones comunitarias en formación ciudadana, políticas públicas, Servicio al cliente y dejar evidencias de las mismas).

Se sugiere, fomentar a través de campañas la utilización de la página Web de la ESE para que los ciudadanos realicen sus consultas y soliciten informaciones y peticiones. (se sugiere que la entidad inicie un proceso de fomentación del uso de PQRS de la página web en la vigencia 2019, donde se capacite constantemente a los usuarios y continúe incentivando a la comunidad para que haga uso permanente e interactivo de nuestra página web, a través de charlas y folletos informativos alusivos a la utilización de la misma).

Se recomienda realizar en el año 2019 Campañas educativas a los funcionarios sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Se recomienda, socializar a toda la entidad la Guía de Atención al Ciudadano.



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Se sugiere, Socializar a toda la entidad el portafolio de trámites y servicios de la ESE, con énfasis en las funciones de las IPS, pero de estas se recomienda dejar una evidencia.

Elaborar un informe estadístico de solicitudes de información recibidas, trasladadas a otra institución y tramitadas a nivel interno y externo.

Simplificar los documentos para el pago de cuentas.

Publicar en la página web Institucional el presente informe de acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 2014.

CONCLUSIONES:

La oficina de Control Interno, concluye, que la ESE Hospital Regional Sur Oriental, Presenta al 9 de agosto del 2019, un cumplimiento del 90% de las actividades presentadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Esta calificación se obtuvo de la sumatoria del aporte que realiza cada componente según su avance a la fecha la cual fue la siguiente:

Primer Componente: Gestión Del Riesgo - Mapa De Riesgos De Corrupción: 20%

Segundo Componente: Racionalización De Trámites: 20% Tercer Componente: Rendición De Cuentas:20% Cuarto Componente: Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano:

10% Quinto Componente: Mecanismos Para La Transparencia Y El Acceso A La

Información: 20% Por tal motivo, la entidad, deberá fortalecer la Implementación y ejecución de las actividades propuestas en el presente Plan y cumplir las estrategias de divulgación presentadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

Conforme a la muestra evaluada, dependencias como la Subgerencia, la oficina del SIAU y la oficina de sistemas, y planeación, han cumplido con gran parte de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de los diferentes Componentes que lo integran. Sin embargo, se debe hacer el seguimiento oportuno a la Matriz de Riesgo Anticorrupción a nivel Institucional. Dar cumplimiento oportuno a las actividades programadas en el plan de Capacitación y Bienestar e incentivos institucional. __________________________________ BIBIANA ISABEL GARNICA LAGOS Oficina de Control Interno de Gestión.


INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO … · 2019-08-09 ·...

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