INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL INSTITUCIONAL Y EJECUCION … · 2019-10-24 ·...

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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL

INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE RECURSOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, OCTUBRE 2016


OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Superintendencia Nacional de Salud,

en el ejercicio del control posterior que le asiste a las Oficinas de Control Interno, tomando

como insumos para ello, la ejecución presupuestal, recursos de inversión, estudios previos

no presentados para el mes de Octubre y los contratos suscritos en el mismo mes,

posibilitando obtener las conclusiones respectivas y formulando las recomendaciones a

que haya lugar a la Alta Dirección de la Institución.

METODO:

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

Información sobre:

Procesos en curso y en asesoría con corte a 30 de Septiembre de 2016

Base de datos de los Contratos suscritos en el mes de Septiembre de

2016

Estudios previos no presentados en el mes de Septiembre de 2016.

Se incluirá de la misma manera base de datos actualizada de los contratistas.

Adicional a lo anteriormente mencionado, se solicitó información a la Coordinación del

Grupo de Presupuesto sobre Ejecución Proyectos de Inversión, con corte al 30 de

Septiembre de 2016.


ALCANCE:

El alcance del presente seguimiento se circunscribe a la gestión contractual con corte al

30 de Septiembre del 2016 en la Superintendencia Nacional de Salud, la que tiene

incidencia en la ejecución presupuestal; y se traen a referencia una muestra de contratos,

con especial incidencia en la labor misional y de apoyo de la Institución, sobre los cuales

la Oficina de Control Interno realizará algunas recomendaciones a la Alta Dirección,

producto de la información allegada a esta dependencia.

DESARROLLO:

A continuación, la Oficina de Control Interno presenta a la Alta Dirección, una relación de

los contratos suscritos en el mes de Septiembre de 2016, verificando en el Sistema

Electrónico de Contratación Pública SECOP el estado contractual, los contratos en curso

y en estudio, los estudios previos no presentados, proyectos de inversión desagregados

por dependencias para el del mes de Septiembre.

Contratos suscritos en el mes de Septiembre de 2016.

Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la

Subdirección Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de

Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Septiembre, (25)

Contratos que se encuentran actualmente, en su estado de EJECUCION.

Verificando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, se pudo constatar

el estado contractual de los veinte cinco (25) contratos, que presentan un estado

denominado “CELEBRADO”.

Los veinte cinco (25) contratos suscritos durante el mes Septiembre ascienden a un valor

total de $2.762.902.935 de los cuales seis (3) de ellos no generan erogaciones para la

Entidad, pertenecientes a Convenios interadministrativos a cargo de la Superintendencia

Delegada de para la Protección al Usuario, a continuación, se identifican los citados

convenios con su respectivo número de identificación asignado internamente, así:


Convenio No. 218 de 2016 DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del Departamento de Bolívar, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Convenio No. 219 de 2016 DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del Departamento de Sucre, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Convenio No. 223 de 2016 DEPARTAMENTO DEL META.

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL META, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del Departamento del Meta, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Clasificación de los Contratos Suscritos en el mes de Septiembre (Grupo de

Contratación de Bienes y Servicios):

Conforme a la Matriz Suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, los

25 contratos suscritos en el mes de Septiembre, están clasificados de la siguiente forma:

Por tipo:

Contratos: 22 contratos por un valor total de $ 2.762.902.935

Convenios: 3 convenios interadministrativos que no generan erogaciones para la

Entidad.


Modalidad de Contratación:

(11 contratos) Bajo la modalidad de contratación directa: por un valor total de

$987.974.833

(1 contrato) Bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía: por un valor total

de $22.144.080

(2 contratos) Bajo la modalidad de concurso de méritos: por un valor total de

$1.622.197.901

(8 contratos) Bajo la modalidad contratación de licitación pública: por un valor total

de $130.586.121

Por función:

Misional: (8 contratos) por un monto total de $1.826.083.315

Apoyo: (14 contratos) por un monto total de $936.819.620

Por Rubro:

Funcionamiento: (8 contratos) por un valor de $2.685.844.824

Inversión: (14 contratos) por un valor de $77.058.111

NA: (3 convenios) No generan erogaciones.

Por clase de contratos:

Suministro: (6) por un monto de $16.044.031

Compraventa: (3) por un monto de $ 508.536.699

Consultoría: (1) por un monto de $ 65.730.570

Interadministrativo: (1) por un monto de $65.730.570

Prestación de Servicios profesionales: (10) por un monto de $550.393.734

Por Dependencia: (12)

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional: (1) por un monto

total de $1.353.963.589

Grupo de Recursos Físicos: (1) por un monto total de $22.144.080

Grupo de Talento Humano: (6) por un monto total de $16.044.031

Oficina Asesora de Planeación: (1) por un monto total de $268.234.312

Oficina de metodología de supervisión y análisis de riesgos: (1) por un monto

total de $12.693.326


Oficina de Tecnología de la Información: (4) por un monto total de

$519.630.619

Superintendencia Delegad para la Protección al Usuario: (1) por un monto total

de $75.672.090

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales: (1) por un monto

total de $9.706.674

Oficina de Comunicaciones Estratégicas e imagen Institucional: (2) por un

monto de $104.600.570

Secretaria General: (1) por un monto de $274.400.320

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos: (1) por un monto

total de $24.746.658

Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos: (2) por un monto

total de $81.066.666

# TIPO CLASE CONTRATISTA FUNCION DEPENDENCIA VALOR INICIALESTADO

CONTRACTUAL

CESION

ARIO

111

CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

DIEGO CONVERS

LAVERDEAPOYO

OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

$ 23.500.000,00 EN EJECUCIÓN

202 CONTRATO CONSULTORIAMEDEA

INTERACTIVA SASMISIONAL

OFICINA ASESORA DE

PLANEACION;

OFICINA DE

METODOLOGIA DE

SUPERVISION Y

ANALISIS DE RIESGO

$ 268.234.312,00 EN EJECUCIÓN

203 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

JOSE LUIS

GUARNIZO

BOLAÑOS

MISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA DE

PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

$ 24.746.658,00 EN EJECUCIÓN

204 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

ISRAEL ALFONSO

CASTRO VACAMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

SUPERVISION DE

RIESGOS

$ 38.716.666,00 EN EJECUCIÓN

205 CONTRATO COMPRAVENTA

SERVICIOS Y

SUMINISTROS

DEL META S.A.S

APOYO

OFICINA

COMUNICACIONES

ESTRATEGICAS E

IMAGEN

INSTITUCIONAL

$ 38.870.000,00 EN EJECUCIÓN

206 CONTRATO CONSULTORIA

UNION TEMPORAL

AUDITFORENSE

024-2016

MISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

SUPERVISION

INSTITUCIONAL

$ 1.353.963.589,00 EN EJECUCIÓN

207 CONTRATO SUMINISTROOMAR VENEGAS

NIETOAPOYO

GRUPO DE TALENTO

HUMANO $ 6.059.839,00 EN EJECUCIÓN

208 CONTRATO SUMINISTRO QUEST S.A.S APOYOGRUPO DE TALENTO


209 CONTRATO SUMINISTROCONFECCIONES

PAEZ S.A.APOYO

GRUPO DE TALENTO



0

FUENTE: GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO

# TIPO CLASE CONTRATISTA FUNCION DEPENDENCIA VALOR INICIALESTADO

CONTRACTUAL


NIETOAPOYO

GRUPO DE TALENTO


211 CONTRATO SUMINISTRO QUEST S.A.S APOYOGRUPO DE TALENTO

HUMANO $ 812.000,00 EN EJECUCIÓN


NIETOAPOYO

GRUPO DE TALENTO


213 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

JHON FREDY

NOVA PERILLAAPOYO

OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

$ 24.304.000,00 EN EJECUCIÓN

214 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

GABRIEL ANDRES

CASTELLANO

HERNANDEZ

APOYO

OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

$ 24.304.000,00 EN EJECUCIÓN

215 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

NATHALY SOTELO

SOCHAMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LAS

MEDIDAS ESPECIALES

$ 9.706.674,00 EN EJECUCIÓN

216 CONTRATO COMPRAVENTA

COLOMBIANA DE

COMERCIO S.A

Y/O ALKOSTO S.A

APOYOGRUPO DE RECURSOS

FISICOS $ 22.144.080,00 EN EJECUCIÓN

217 CONTRATOPRESTACION DE

SERVICIOSSERTISOFT APOYO

SECRETARIA

GENERAL, OFICINA

DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION

$ 274.400.320,00 EN EJECUCIÓN

218 CONVENIOINTERADMINISTR

ATIVO

DEPARTAMENTO

DE BOLIVARMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ - EN EJECUCIÓN


ATIVO

DEPARTAMENTO

DE SUCREMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ - EN EJECUCIÓN

220 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

MARTHA

SOLEDAD

HERNANDEZ

MORA

MISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

SUPERVISION DE

RIESGOS

$ 42.350.000,00 EN EJECUCIÓN

221 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

DIANA CAROLINA

ZAPATA GARCIAMISIONAL

OFICINA DE

METODOLOGIA DE

SUPERVISION Y

ANALISIS DE RIESGO

$ 12.693.326,00 EN EJECUCIÓN

222 CONTRATOPRESTACION DE

SERVICIOSALGOAP S.A.S MISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ 75.672.090,00 EN EJECUCIÓN


ATIVO

DEPARTAMENTO

DEL METAMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ - EN EJECUCIÓN

224 CONTRATOINTERADMINISTR

ATIVO

RADIO

TELEVISION

NACIONAL DE

COLOMBIA - RTVC

APOYO

OFICINA

COMUNICACIONES

ESTRATEGICAS E

IMAGEN

INSTITUCIONAL

$ 65.730.570,00 EN EJECUCIÓN

225 CONTRATO COMPRAVENTASONDA DE

COLOMBIAAPOYO

OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

$ 447.522.619,00 EN EJECUCIÓN


PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y ESTUDIO

POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, una

relación de los procesos que se encuentran “En Curso” y que vienen siendo estudiados

por ese Grupo en el mes de Septiembre, en procura de poder iniciar los procesos

contractuales en debida forma.

Ante la solicitud de esta dependencia, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios,

remitió la siguiente relación:

10 solicitudes contractuales en curso y asesoría en 7 dependencias de la Entidad,

radicados en el mes de Septiembre, por un valor que asciende a $10.943.402.733

La siguiente relación muestra los procesos en Curso y los que se encuentran en proceso

de Asesoría, indicando el área que presentó documentos para iniciar el proceso contractual

así:

• Recursos Físicos (2) solicitudes

• Grupo de Gestión Documental: (1) solicitud

• Grupo de Talento Humano (1) solicitud

• Oficina de Tecnologías de la Información (2) solicitudes

• Oficina Asesora de Planeación (2) solicitudes

• Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos (1) solicitud

• Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario (1) solicitud


Fuente: Grupo de Contratación de Bienes y Servicios.

Nota: El Contrato con subrayado, por valor de $1.374.959.619.oo, hace referencia a un arrendamiento de bodega para gestión documental, con capacidad

para 7.700 metros lineales. Al ser un contrato de arrendamiento de un inmueble, la normativa de contratación estatal permite que se realice por

Contratación Directa, conforme se indica en el anterior gráfico.

FECHA DE

SOLICITUDNURC DEPENDENCIA MODALIDAD VALOR ESTADO

02/09/20163-2016-

016465

Oficina de Tecnologías

de la Información

Concurso de

Méritos $ 29.440.634,00 EN REVISION

09/09/201653-2016-

016908

Oficina Asesora de

Planeación

Contratación

Directa $ 29.723.496,00 EN REVISION

09/09/20163-2016-

016906

Superintendencia

Delegada para la

Supervisión de

Riesgos

Contratación


15/09/20163-2016-

017190

Grupo de Recursos

Físicos

Licitación

Pública $ 309.244.425,00 EN REVISION

16/09/20163-2016-

017310

Oficina de Tecnologías

de la Información

Selección

Abreviada $ 143.779.414,00 EN REVISION

26/09/20163-2016-

017740

Grupo de Talento

HumanoMínima Cuantía $ 22.801.965 EN REVISION

29/09/20163-2016-

017743

Superintendencia

Delegada para la

Protección al Usuario

Contratación

Directa $ 8.924.309.084 EN REVISION

22/09/20163-2016-

017652

Oficina Asesora de

Planeación

Contratación


29/09/20163-2016-

018035Grupo de Recursos Fisicos Mínima Cuantía $ 31.020.600,00 EN REVISION

30/09/20163-2016-

018174

Grupo de Gestión

DocumentalContratación Directa $ 1.374.959.619 Para publicar


ESTUDIOS PREVIOS QUE DEBEN PRESENTARSE DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE SEGÚN PLAN ANUAL DE CONTRATACION (PAC)

A continuación, la Oficina de Control Interno expone de manera detallada las tres (3)

dependencias que debían presentar oportunamente los estudios previos en el mes de

Septiembre, cuyo monto ascendía a la suma de $858.602.958 valor que tendrá incidencia

contractual para la Entidad, al no ser presentados oportunamente.

Ahora bien, la Oficina de Control Interno sintetiza los valores de Estudios Previos que

debieron presentarse en el mes de Septiembre de 2016, con el objeto de recomendar que

aquellos estudios previos no presentados a tiempo, puedan efectivamente estructurarse

y aportarse, para que el Plan Anual de Contratación pueda cumplirse cabalmente,

ejecutando debidamente la Institución los recursos a ella asignado, y logrando la

satisfacción de las necesidades pertinentes, sobre todo que el valor como se puede

apreciar no es insignificante.

Fuente de información, remitida por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

DEPENDENCIA VALOR PORCENTAJE

Oficina de Tecnologías de la

Información 648.624.610$ 75,54%

Secretaría General 190.058.348$ 22,14%

Oficina Asesora de Planeación 19.920.000$ 2,32%

TOTALES 858.602.958$ 100,00%

ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTADOS EN TIEMPO POR LAS

DEPENDENCIAS


Proyectos de Inversión mes de Septiembre Desagregado por Dependencia

El siguiente cuadro suministrado por el Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra

13 dependencias con proyectos de inversión los cuales tienen un presupuesto asignado

por valor total de $53.240.394.785. En el mes de Septiembre de 2.016, el presupuesto

ejecutado ascendió a la suma de $26.506.414.565, un presupuesto total bloqueado por

un valor de $8.927.406.349 y un presupuesto sin bloqueo por un valor de

$44.312.988.436, con un porcentaje de ejecución del 59.8%.

Fuente: Grupo de Presupuesto

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL 1.865.952.332 400.000.000 1.465.952.332 1.285.510.963 87,7%

GRUPO DE TALENTO HUMANO717.168.400 - 717.168.400 702.234.329 97,9%

5.365.000.000 1.400.000.000 3.965.000.000 564.777.247 14,2%

90.000.000 40.000.000 50.000.000 65.734.145 131,5%

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 2.622.035.786 200.000.000 2.422.035.786 1.567.035.502 64,7%

OFICINA ASESORA DE PLANEACION470.000.000 92.851.827 377.148.173 213.103.285 56,5%

1.854.000.000 400.000.000 1.454.000.000 1.412.201.669 97,1%

260.530.517 - 260.530.517 259.526.784 99,6%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION 15.800.000.000 2.527.406.349 11.500.593.651 5.910.552.878 51,4%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS 1.600.000.000 - 1.600.000.000 1.565.405.283 97,8%

3.182.700.000 642.171.429 2.540.528.571 90.036.129 3,5%

8.765.000.000 559.976.744 8.205.023.256 4.942.162.507 60,2%

907.057.750 - 907.057.750 901.358.586 99,4%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA

FUNCION JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACION 500.000.000 - 2.272.000.000 1.861.502.933 81,9%

3.500.000.000 1.879.257.613 1.620.742.387 1.587.921.906 98,0%

2.000.000.000 411.742.387 1.588.257.613 1.578.176.504 99,4%

900.000.000 - 900.000.000 454.550.372 50,5%

1.547.950.000 - 1.497.950.000 774.149.432 51,7%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA

MEDIDAS ESPECIALES 1.293.000.000 - 969.000.000 770.474.110 79,5%

TOTAL 53.240.394.785 8.927.406.349 44.312.988.436 26.506.414.565 59,8%

% EJEC

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

ESTRATEGICAS E IMAGEN

DEPENDENCIAPRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

SIN BLOQUEO


SUPERVISION DE RIESGOS


PROTECCION AL USUARIO


SUPERVISION INSTITUCIONAL

BLOQUEO VALOR EJECUTADO

OFICINA DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION

Y ANALISIS DE RIESGOS


La anterior información, lleva a la Oficina de Control Interno a reiterar recomendación, en

el sentido, de que exista una debida ejecución de los recursos presupuestales asignados

por las instancias pertinentes a la Institución, se pueda en la medida de posibilidades

impulsar los procesos que se encuentran en curso, los que, en caso de culminarse

exitosamente, podrían impactar positivamente el porcentaje de ejecución presupuestal.

Seguimiento a la Contratación de Personas Naturales, mediante la vinculación por

Contrato de Prestación de Servicios, con Corte al 30 de Septiembre de 2016.

En desarrollo de las funciones de Evaluador Independiente y Control Posterior, la Oficina

de Control Interno ha realizado seguimiento a la vinculación de contratistas a diferentes

dependencias de la Institución, el cual puede evidenciarse a continuación así:

Fuente: Datos Suministrados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios


Como se puede observar en el cuadro que antecede, las dependencias con el mayor

número de contratistas vinculados son el Grupo de Gestión Documental (34) y la

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos (23), En el mes de Septiembre

de 2.016 se vincularon 8 contratistas por un valor que asciende a ($200.321324) en 5

dependencias a saber: Oficina de Tecnología de la Información, Superintendencia

Delegada de Procesos Administrativos, Superintendencia Delegada para la Supervisión

de Riesgos, Oficina de Metodologías de Supervisión y análisis de Riegos y

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.

Fuente: Datos Suministrados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Septiembre

de 2.016, veinte y cinco (25) Contratos así:

3 contratos de compraventa,

2 contratos de consultoría,

1 contrato interadministrativo,

10 contratos de prestación de servicios profesionales,

6 contratos de suministro y

3 convenios interadministrativos que NO generan ninguna erogación económica

para la entidad, de los cuales asciende a un valor total de $2.762.902.935

La Oficina de Control Interno pudo verificar, en el Sistema Electrónico de Contratación

Pública, SECOP, el estado contractual de los contratos, encontrándose los 25 contratos,

con estado “CELEBRADO”.

Actualmente el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios cuenta con 10 solicitudes

contractuales en curso y asesoría, por un valor que asciende a $10.943.402.733, en

procura de poder iniciar su gestión contractual y de esta forma mejorar la ejecución de

recursos, los indicadores de gestión, pero en especial al cumplimiento de las funciones

asignadas en la Ley a la Entidad.

Ante lo anteriormente informado, se reitera la recomendación en el informe anterior del

esta dependencia en relación con: “Se recomienda dar cumplimiento estricto al Plan Anual

de Contratación radicando en lo posible los estudios previos en el Grupo de Contratos a

fin de gestionar dichas solicitudes con la debida antelación, asignación de recurso humano

y en especial con el fin de permitir que la ejecución contractual se desarrolle en lo posible

en la actual vigencia”.

En relación con los Estudios Previos No Presentados Oportunamente, la Oficina de

Control Interno recomienda: que las dependencias realicen las diligencias pertinentes, en

procura de presentarlos al mencionado grupo en el menor tiempo posible; y de esta

manera lograr una eficiente, eficaz y efectiva ejecución de recursos de inversión y en caso

que un proceso no se adelante, informe oportunamente al ordenador del gasto, para que

en caso de ser factible, se tomen las medidas pertinentes.


El Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra 13 dependencias con proyectos de

inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por un valor total de $53.240.394.785.

En el mes de Septiembre, el presupuesto ejecutado fue por un valor de $26.506.414.565,

con un porcentaje de ejecución del 59.8%, por lo tanto la Oficina de Control Interno, dentro

del Rol de Asesoría y Acompañamiento y como medida preventiva reitera recomendación

presentada anteriormente en cuanto a. “Se recomienda adelantar reuniones de

seguimiento con las diferentes dependencias de la Institución, en procura de establecer

planes de acción, con el fin de lograr una mejora sustantiva en la ejecución de recursos

de inversión y definir el destino de los recursos en relación con las actividades en las que

no se ha determinado el inicio de la gestión precontractual”.

De otra parte, se señala que en el mes de Septiembre, aumentaron en ocho (8) los

contratos de Prestación de Servicios Profesionales para un total de 135 contratistas

vinculados a la Institución, siendo el Grupo de Gestión Documental, la dependencia con

más números de contratistas 34, seguida de la Superintendencia Delegada de Procesos

Administrativos con 23 de ellos, conforme a grafico incorporado en este informe.

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno Proyectó y Elaboró: Angélica María Garrido Romero

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL INSTITUCIONAL Y EJECUCION … · 2019-10-24 ·...

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