INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2011.

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA

VIGENCIA 2011

GESTIÓN Y FINANZASPÚBLICAS

2011

ESTADO DE TESORERÍA AL 31-12-2011DESCRIPCIÓN FUENTE SALDO 31-12-2011CAJA 61,800,100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 303,817,891 SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR 704,332 SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD 1,115,762,397 SGP-SALUD PUBLICA 1,809,834,135 SGP-PROPÓSITO GENERAL 389,819,419 SGP-REGIMEN SUBSIDIADO 4,674,409,566 SGP-AGUA POTABLE 2,085,550,091 SGP-PRIMERA INFANCIA 121,969,944 REGALÍAS 39,464,699,213 ING. RECIBIDOS DE TERCEROS 482,697,472 RECURSOS DE CONVENIOS 3,032,579,193 RENTAS D.E. (Estampillas) 3,916,725,075 FDO SRI 476,941,061 VENTA DE ACTIVOS 81,967,481 TOTAL ESTADO DE TESORERÍA 58,019,277,370 MENOS RESERVAS AL 31-12-2011 17,165,061,145 MENOS CUENTAS POR PAGAR 3,532,820,254 MENOS INVERSIONES EN TES 13,864,194,000 MENOS PASIVOS EXIGIBLES-Vigencias Expiradas 8,855,479,440 MENOS RECURSOS DE TERCEROS 636,960,060

TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO

13,964,762,471

SUPERAVIT 2011 SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓNDescripción Fuente Valor Superávit/DéficitRecursos Libre Destinación 105,689,406.58 SGP-EDUCACIÓN 739,594,859.79 SGP-FONDO LOCAL SALUD 2,630,179,071.95 SGP-AGUA POTABLE Y SB 1,313,951,593.14 SGP-PG-LIBRE INVERSIÓN (86,381,925.17)REGALÍAS 4,838,674,310.04 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 947,195,536.41 LEY 99/93 CONTRIB. AMB. 110,694,927.47 FONDO DE SEGURIDAD 1,815,345,597.22 ESTAMPILLA PROCULTURA 779,085,645.39 ESTAMPILLA PROANCIANOS 722,992,323.41 ALUMBRADO PUBLICO (609,366,143.46)SOBRE TASA BOMBERIL 16,941,679.13 SOBRE TASA GASOLINA 61,825,437.72 OTROS RECURSOS DEST. ESP. 578,340,151.68 TOTAL 13,964,762,471.30

EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011

EJEC. INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011Tributarios 11.518.688.867 No Tributarios 1.203.291.334 Transferencias 6.993.596.568 Regalías –No incluye los Rec. Dest. FLS 39.424.536.711 Ing. Capital 21.653.474.675 Fondos Especiales 24.078.604.033 TOTAL 104.872.192.188

Tributarios11%

No Tributarios1% Transferencias

7%

Regalías 38%

Ing. Capital21%

Fondos Especiales23%

Estructura de los Ingresos Mpio Arauca 2011

2,008 2,009 2,010 2,011

9,453,536,308

8,281,014,777 8,243,089,866

9,652,975,184

Comportamiento de los ICLD ($ Corrientes)-Municipio Arauca

INGRESOS RECAUDO A DIC 31 DE 2011.

INGRESOS BASE PARA EL INDICADOR DE ICLD 9.651.134.7981.1 Circulacion y Transito por Transporte Publico 159.853.2001.2. Predial Unificado 1.628.439.2401.5. Industria y Comercio 4.440.679.1171.6. Avisos y Tableros 254.424.9051.8. Delineacion y Urbanismo 902.799.6531.9. Espectaculos Publicos 21.868.3701.10. Impuesto de Ocupacion de Vias 2.327.9001.12. Rifas de circulacion municipal 8.836.4001.15. Sobretasa Bomberil 206.513.9701.16. Sobretasa Consumo Gasolina Motor 19.461.0002.5. Multas y sanciones 596.077.080

2.7.1.1.1 Sistema General de Participaciones: Libre Destinacion de Participacion 968.787.5282.7.1.2.1 De Vehiculos Automotores 43.288.516

2.13 Otros Ingresos No Tributarios 397.777.919INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 9.651.134.798GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR 6.970.003.619(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.517.659.683(-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO 355.178.187(-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA 148.525.992(-) TRANSFERENCIAS VARIAS(arena,Fenacon) 9.844.762(-) SEGURO DE VIDA CONCEJALES 34.107.123% INDICADOR DE GF / ICLD 72,22ESTADO DEL INDICADOR CUMPLE

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2011

114,410,148,869

74,270,235,07057,105,173,926

53,924,375,510

Ejecución del Gastos Mpio Arauca-2011

Apropiado Comprometido Obligaciones Pagos

Concepto Ejecución % Ejec.

Apropiado 114.410.148.869

Comprometido 74.270.235.070 64,9%

Obligaciones 57.105.173.926 49,9%

Pagos 53.924.375.510 47,1%

COMPOSICIÓN DEL GASTO MPIO ARAUCA-2011Concepto Valor Compromisos % Part.Transferencias al Concejo 355.178.187,00 0,5%Transferencias a la Personería 148.525.992,00 0,2%Funcionamiento Nivel Central 7.013.955.503,73 9,4%Inversión 66.752.575.387,71 89,9%TOTAL COMPROMISOS 74.270.235.070,44 100,0%

Por cada $1 que la Administración Municipal gastó en su funcionamiento, invirtió $9,5 en Proyectos de Inversión.

Funcionamiento; 7013955503.73; 10%

Inversión; 66752575387.71;

90%

Composición del Gasto Nivel Central-Arauca-2011

Ejecución de Gastos 2011Funcionamiento vs Inversión

Composición del Gasto por fuente de financiación

($ Millones)

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

SGP - Sistema General de Partic-

ipación $ 13.810

23%

Ingresos Corrien-tes de Libre Des-

tinación $ 1.615

3%Ingresos Corri-entes de Desti-

nación Específica $ 9.216

15%

Regalías y Com-pensaciones

$ 35.971 59%

Cumplimiento Ley 617 del 2000Gastos de Funcionamiento

La entidad territorial puede destinar hasta el 80% de sus ICLD a gastos de funcionamiento.

73.1673.67

79.93

85.12

74.31

2007 2008 2009 2010 2011

Limite de gastos de Funcionamiento (80%)

Estimación preliminar

ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO 2008-2011Nivel de cumplimiento de la Gestión de

Gobierno Municipal frente a las proyecciones establecidas en el Plan de Desarrollo del

periodo 2008-2011

65.36%

PLANTA DE PERSONAL

CONCEPTOTOTAL NUMERO

DE CARGOS DE LA PLANTA

NUMERO DE CARGOS

NUMERO DE CARGOS VACANTES

Cargos de libre nombramiento y remoción:A la fecha de inicio de la gestión 15 15 0

A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación

15 15 0

Variación porcentual 0% 0% 0%Cargos de Carrera Administrativa:A la fecha de inicio de la gestión 52 52 0

A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación

52 52 0

Variación porcentual 0% 0% 0%

RELACION DE ALGUNOS PROYECTOS DE IMPACTO

EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SECTOR EDUCACIÓNPROYECTO VALOR

Implementación del programa de alimentación escolar a niños y niñas de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca

$ 1.005.331.150

Servicio de transporte escolar para niñ@s de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca.

$ 713.476.356

Construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de los establecimientos educativos urbanos y rurales del municipio de Arauca.

$ 3.821.084.064

Dotación de material didáctico, pedagógico, mobiliario y equipo para las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca

$ 2.699.430.915

PROYECTO VALOR

Mejoramiento de las Condiciones Sociales y Económicas de Grupo de Mujeres Pobres del Municipio de Arauca.

$51, 965,044 (Aporte Municipal) y $15.000,000 Aporte de otras entidades. - Libre Inversión y

aporte de otras entidades

Prevención de la Violencia de Genero en el Municipio de Arauca. $24,998,850 - Salud Publica

Aplicación Estrategia para prevenir la problemática de ESCNNA en el Municipio de Arauca

$45,000,000 - Salud Púbica

Implementación estratégica para prevenir la problemática de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes del Municipio de Arauca

$47,500,000 - Salud Publica

PROYECTO VALOR

Dotación de herramientas maquinas herramientas y equipos para el fortalecimiento de talleres productivos y capacitación de personas con discapacidad y sus familias en artes y oficios para Población con Discapacidad y sus familias

$58.000.000

Apoyo a la implantación de proyectos transversales año 2009. Componente: Educación Sexual

32.000.000 - SGP - EDUCACIÓN CALIDAD

Adquisición a título de compra de inmueble destinado para el funcionamiento del programa de atención integral a la mujer – casa municipal de la mujer

$ 200.000.000

Apoyo a la educación de las personas con necesidades educativas especiales-discapacidad convenio cooperación- 012 del 2010 fundación positiva

$120.000.000

SECTOR EDUCACIÓN

SECTOR EDUCACIÓN

Programa dPrograma de Alimentación Escolar. Alimentación Escolar.

SECTOR SALUDPROYECTO VALOR

Conservación de la continuidad y ampliación de la cobertura de aseguramiento en el régimen subsidiado en el municipio de Arauca $ 11.680.005.436

Apoyo y Fortalecimiento al programa ampliado de inmunizaciones PAI En El Municipio De Arauca $ 722.590.904

Mejoramiento alimentario y nutricional Arauca gana (manga) $ 1.460.703.833

SECTOR SALUD

SECTOR PROMOCIÓN SOCIALPROYECTO VALOR

Promoción y protección social del adulto mayor $ 1.192.395.165

Generación de oportunidades para ofrecer atención integral para mujeres en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Arauca $ 200.000.000

Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población afrodescendiente e indígenas en el municipio de Arauca

$ 48.200.000

SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL

SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL

Apoyo a los Programas del Adulto Mayor

SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓNPROYECTO VALOR

Difusión, fomento y estimulo a la innovación, la creación y la producción artística, folclor llanero, literatura, cine, teatro y otras manifestaciones del arte y la cultura

$ 124.974.274

Implementación de un programa integral de Lectura y acceso a bibliotecas $ 93.414.800

Apoyo a las actividades deportivas y recreativas de la población urbana; rural y grupos étnicos del municipio de Arauca $ 162.820.000

PLAN DECENAL DE CULTURA MUNICIPAL 2012-2022

1. Gestión Cultural.

2. Diversidad Cultural.

3. Patrimonio Cultural.4. Industrias Culturales.

Trabajo realizado de la mano con 30 gestores culturales y artistas del municipio. Se definieron 4 ejes estratégicos a fortalecer durante los próximos 10 años.

Taller de PinturaInstructor: Adinael Lozano

Escuela de MúsicaInstructor: César Grisales.

Taller de Joropo.Instructor: Danilo Mantilla

Taller de Danzas.Instructor: Willinton Vásquez.

Taller de TeatroInstructor: Santiago Caropresse.

FOMENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA

Beneficiados más de 300 niños, niñas y adolescentes.

APOYO A FESTIVALES ESCOLARES

Centauro de Oro y la Madre ViejaGeneral Santander Bachillerato.

Faena LlaneraAgropecuario.

Semillas del Llanero.Normal María Inmaculada.

LuciérnagaColegio Caldas

Maporas del RecuerdoSimón Bolívar

TeresianoSanta Teresita.

Corazón Llano y Rastrojo.Gustavo Villa Díaz.

Luna RojaCristo Rey

Se beneficio un promedio de 30.000 personas entre estudiantes, padres de familia, docentes y participantes invitados

FESTIVALES BARRIALES Y VEREDALES.

Flor de Mi Llano

Chiriguare de Oro.Barrio San Carlos

Caña de OroVereda Clarinetero.

20 de Julio.

Se estima una población beneficiada de al menos 350 personas por festival realizado.

7 de Agosto.

Realización del 46 Festival Araucano de la Frontera y Torneo Internacional del Joropo y

el Contrapunteo.

CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA.

De esta fiesta tradicional participan al menos unas 5.000 personas por día.

DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULOSemana Santa Llanera

Alrededor de 300 personas disfrutaron de las actividades de celebración de la tradicional Semana Santa llanera.

Juegos y comidas tradicionales se llevaron a cabo del 20 al 23 de abril de 2011.

DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO.

Actividad de conmemoración año de la Afrocolombianidad

Muestra Gastronómica

Muestra de bailes típicos

Muestra Peinados Afro

EMISORA VIRTUAL.

Se puso en funcionamiento una emisora virtual de carácter cultural al servicio de la comunidad araucana

TURISMOPortafolio turístico del Municipio.

(Disponible en medio físico y audiovisual)

Se emitieron comerciales en medios locales y regionales para promover el turismo en Arauca.

Se realizó un mapa interactivo que ilustra audiovisualmente los principales atractivos turísticos

del municipio de Arauca .

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROYECTO VALOR

Transferencia de subsidios al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 del área urbana y rural

$ 2.348.391.318

Construcción de la red matriz del acueducto para Garantizar la presión , cobertura ,continuidad y calidad de la prestación del servicio de acueducto en el municipio

$ 1500.000.000

Adecuación, construcción y mantenimiento de canales, colectores, cunetas y mantenimiento de estructuras superficiales y sistemas para el manejo, drenaje y conducción de aguas servidas, aguas residuales y lluvias para erradicar la insalubridad en el municipio

$ 7.382.905.994

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SECTOR MOVILIDAD

PROYECTO VALOR

Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de la malla vial urbana $ 1.300.000.000

Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de las vías terciarias en el municipio de Arauca $ 911.142.939

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR MOVILIDAD

Avenida Leoni Valencia

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROYECTO VALOR

Construcción de andenes - Av. Rondón$ 1.721.308.340

Construcción sistema de parques, zonas verdes y equipamientos colectivos $ 2.000.0000.000

Construcción De Vivienda Nueva De Interés Social (Regalías Directas) $ 107.421.000


Proyecto Renovación Urbana Parque Simón Bolívar


Proyecto Urbanístico y paisajístico Avenida Rondón

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA

o OFERENTE: Municipio de Arauca.

o UBICACIÓN: Barrios Dispersos Área urbana de Arauca

o MODALIDAD: Vivienda Nueva en sitio propio.

o BENEFICIARIOS: 51 Hogares en situación de vulnerabilidad

o FINANCIACIÓN: Municipio de Arauca, Departamento de Arauca y

Beneficiarios.

o ÁREA A CONSTRUIR: 48,6 m2.

o CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras

o Aporte Municipal: $393.975.000

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAMEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ

oOFERENTE: Municipio de Arauca.

oUBICACIÓN: Barrios Dispersos Comuna 3

oMODALIDAD: Mejoramiento de Vivienda

oBENEFICIARIOS: 44 Familias en situación de vulnerabilidad

oFINANCIACIÓN: Fonvivienda, Municipio de Arauca y Departamento

de Arauca.

oCONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras

oAporte Municipal: $393.975.000

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAMEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ

SECTOR PRIMARIOPROYECTO VALOR

Alianza productiva para el cultivo y comercialización de Tilapia roja con pequeños productores asociados en los Municipios de Arauca y Arauquita - Departamento de Arauca. $ 151.617.000

Apoyo, orientación y asistencia comercial a los pequeños y medianos productores del Municipio de Arauca. $24.002.720

Capacitación y Asistencia técnica para núcleos municipales de extensión y mejoramiento para pequeños ganaderos del Municipio de Arauca

$87.823.200

Mejoramiento de la infraestructura de producción, mediante adquisición de equipos para el suministro de agua al sector agropecuario en el municipio de Arauca.

$149.292.000

SECTOR MEDIO AMBIENTE

PROYECTO VALOR

Limpieza y Destaponamiento Del Caño Agua Limón, Jesús, La Payara Y Culebrita En El Municipio De Arauca $408.198.859

Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca $62.987.000

Formulación y socialización del Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Arauca $126.575.200

SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)

Capacitación de productores en fortalecimiento Capacitación práctica en manejo de estanques socio empresarial


Productores venden directamente al público en los mercados campesinos


Capacitación a pequeños ganaderos sobre Toma de muestra de sangre en campoel programa de pre certificación debrucelosis.


Equipos para suministro de agua al ganado


Trabajo de limpieza en Caño Jesús Interventoría y supervisión en Caño la Payara


Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca


Reuniones de trabajo con las comunidades para la sensibilización y el diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental.

Interacción a través de nuestro Portal Institucional: Chat, Foros, Quejas y

Reclamos, correos, suscripción a recibir información, entre otros

[email protected]

GRACIAS ….

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2011.

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