INFORME DE GESTIÓN 2013 - hospitalcalarca.gov.cohospitalcalarca.gov.co/files/INF_GESTIÓN HOSPITAL...

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INFORME DE GESTIÓN 2013 ARMENIA, QUINDÍO

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO

Gobernadora

LEONARDO QUICENO PAEZ

Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

CALARCA, QUINDIO

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JUNTA DIRECTIVA GOBERNADORA DOCTORA SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO SECRETARIO DE SALUD DOCTOR JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DOCTORA MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES CIENTIFICAS PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD, ENFERMERA ENFERMERA GLORIA DERLY OCAMPO GARCIA REPRESENTANTE SECTOR CIENTIFICO DE LA SALUD, ASOCIACIONES CIENTIFICAS DOCTOR LUIS JAIME ARANGO TABARES REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LAS E.S.E. MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES SEÑOR RUBEN DARIO FLOREZ HENAO. REPRESENTANTE DE LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA “COPACO” DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO SEÑOR JUAN CAMILO BOTERO ARIAS

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DEPENDENCIAS

LEONARDO QUICENO PAEZ Gerente SANDRA PATRICIA ALZATE CORTES Subgerente Científica LEONARDO CASTRO ALVAREZ Subgerente Administrativo LADY ECEHVERRY CARDONA Control Interno PAULA ANDREA VILLAMIZAR Calidad VALENTINA SUAREZ FERNANDEZ Planeación CONSTANTINO BOTERO SIERRA Asesor Jurídico GLORIA PATRICIA PATIÑO SIERRA Contadora LADY JOHANNA FUENTES FUENTES Presupuesto SANDRA MILENA DELGADO Cartera MARTA INES NEIRA Tesorería SANDRA MILENA GARCIA Sistemas

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CONTENIDO

1. MARCO INSTITUCIONAL ......................................................................................................................... 8

1.1 OBJETIVO DE LA ENTIDAD, NATURALEZA………………………………………………………………….……………………….8

2. PLAN ESTRATEICO……………………………………………………………………………………………………………………………….9

2.1 AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO………………………………………………………………………………………………………9

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2013………………………………………………………………..14

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS……………………………………………………………………………………….14

3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS…………………………………………………………………………………………..14

3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVA 2012-2013……………………………………………………………………15

4. PLANTA DE PERSONAL ……………………………………………………………………………………………………………………...17

4.1 POR NIVELES GERARQUICOS……………………………………………………………………………………………………………17

4.2 POR NATURALEZA DEL CARGO………………………………………………………………………………………………………..18

4.3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL………………………………………………………………………………………………………..19

5. ACCCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL………………………..………………………………………..19

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN TECNICO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO……………………………………19

5.2 AUDITORIAS EXTERNAS……………………………………………………………………………………………………………………20

6. ESTADO DE IMLEMENTACIÓN DE MECI……………………………………………………………………………………………..20

7. PETICIONES,QUEJAS Y RECLAMOS……………………………………………………………………………………………………..21

8. PROYECTOS INSTITUCIONALES…………………………………………………………………………………………………………..21

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CONTENIDO DE TABLAS

TABLA 1 AVANCE DE CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN ESTRATEGICO ........................................ 9

TABLA 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013 ............................................................ 14

TABLA 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 ................... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVA 2012-2013 .................................................. 15

Tabla 5 PLANTA DE PERSONAL POR NIVELES JERÁRQUICOS ....... ¡Error! Marcador no definido.17

Tabla 6 PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LA NATURALEZA DEL CARGO ............ ¡Error! Marcador no

definido.

Tabla 7 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ................................. ¡Error! Marcador no definido.19

Tabla 8 AVANCE DEL PLAN TÁCTICO CONTROL INTERNO ........... ¡Error! Marcador no definido.19

Tabla 9 PLANES DE MEJORAMIENTO ........................................... ¡Error! Marcador no definido.20

Tabla 10 ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI .................... ¡Error! Marcador no definido.20

Tabla 11 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ............................... ¡Error! Marcador no definido.22

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PRESENTACIÓN La Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia en su proceso de planeación a corto y mediano plazo, establece la creación de actividades y metas con indicadores que evidencien la mejora continua en la institución. Con esta orientación, la entidad busca cumplir con los planes, programas y proyectos planteados para el periodo 2013. Para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos, se tiene en cuenta todos los actores sociales internos y externos del sector público y privado del departamento del Quindío y del municipio de Calarcá, con el objetivo de construir una visión común con el Departamento que tenga como base la Humanización de la Salud y el establecimiento de la calidad como herramienta fundamental para realizar un servicio oportuno y equitativo. A través de esta rendición de cuentas nos unimos a la Gobernación del Quindío en cabeza de su mandataria, Gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, para mostrar los avances y retos que tiene la entidad descentralizada de orden departamental, cuyo fin último es la prestación de servicios de salud con calidad, oportunidad y calidez, con el eje rector de la transparencia para el uso de los recursos físicos y humanos.

LEONARDO QUICENO PAEZ Gerente

E.S.E Hospital La Misericordia

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1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1. OBJETIVO DE LA ENTIDAD, NATURALEZA

NATURALEZA

Somos una EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD.

OBJETIVO

Establecer un proceso de mejoramiento de la Calidad en la prestación de servicios de salud que

facilite la participación activa de la institución en el desarrollo social del Departamento del

Quindío.

MISIÓN

Somos una Empresa Social del Estado que ofrece atención en salud de Baja complejidad para el

municipio de Calarcá y Mediana complejidad para el Departamento del Quindío, con calidad,

calidez, eficiencia y efectividad; enmarcados en el modelo de atención primaria en salud y

redes integradas de servicios; garantizando la rentabilidad social y sostenibilidad financiera de

la Institución.

VISIÓN

Posicionarnos en el Departamento del Quindío como la Empresa Social del Estado líder en la

atención y prestación de servicios de salud de baja y mediada complejidad, a través de la

implementación del sistema de garantía de la calidad con énfasis en la acreditación y estando a

la vanguardia en la atención integral en salud.

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2. PLAN ESTRATEGICO 2012-2016

2.1 AVANCE DE CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN ESTRATEGICO Tabla 1 Avance Plan Estratégico

DIMENSION, POLITICA Y / O

PROGRAMA

METAS DE RESULTADO

INDICADOR LINEA BASE META 2015 AVANCE METAS

2012

AVANCE METAS

2013 EXPLICACION

DIRECCION Y GERENCIA

1.20

Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia/ Promedio de la calificación de la Autoevaluación de la vigencia anterior.

0.99 1.20 0.99 1.00

La entidad ha iniciado un proceso de mejoramiento a través de la medición de estándares de calidad en la vigencia 2012, asimismo, el 2013 se realizaron las autoevaluaciones con mayores estándares. Fuente: Calidad E.S.E Hospital La Misericordia.

0.90

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de Auditoría.

0.42 0.90 0.42 0.79

La entidad evidencia un avance en las acciones de mejora programadas desde el área de Calidad en el consolidado del Documento PAMEC – Plan de Auditorias para el Mejoramiento de la calidad. Fuente: Calidad E.S.E Hospital La Misericordia.

0.90 Numero de metas del Plan operativo anual cumplidas / número de metas del Plan Operativo Anual Programadas

0.79 0.90 0.91 0.90

Las áreas de la entidad están en el compromiso de realizar seguimiento a los indicadores propuestos por el plan operativo anual. Este tiene una vigencia de un año y busca el fortalecimiento y mejora de las áreas. Se refleja cumplimiento en las acciones programadas para la vigencia por el Plan Operativo Anual. Fuente: Planeación E.S.E Hospital La Misericordia.

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

0.90

Gasto comprometido en el año objeto a evaluación, sin incluir cuentas por pagar / Numero de UVR producidas en la vigencia anterior (En valores constantes del año objeto a evaluación, sin incluir Cuentas por Pagar) / Número de UVR producidos en la vigencia anterior.

1 0.90 0.98 0.00

Se evidencia una leve disminución en el gasto comprometido en la vigencia 2012. Y se analiza que para el año 2013 el indicador disminuye a 0.00 Fuente: Presupuesto E.S.E Hospital La Misericordia.

>= 0,70

Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico – quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas a través de cooperativas de Empresas

0.20 >= 0,70 0.27 0.29

El indicador aparece con 0 ,27 y 0.29 en las vigencias 2012 y 2013 debido a que la compra de medicamentos y material médico quirúrgico se realiza con otro tipo proveedores más económicos. Fuente: Presupuesto E.S.E Hospital

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PROGRAMA

METAS DE RESULTADO


2012

AVANCE METAS

2013 EXPLICACION

Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos / Valor total de adquisición de la ESE por medicamentos y material médico – quirúrgico.

La Misericordia.

Variación Interanual Negativa

(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de la evaluación) – (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constante)

$ 19.070.346 Variación Interanual Negativa

-32941340

0.00

En la vigencia 2012 no se presentó retrasos en los pagos a personal de planta o externalización de servicios superior a 30 días. Asimismo en el 2013no se presentaron retrocesos en ningún tipo de pagos a personal. Fuente: Presupuesto E.S.E Hospital La Misericordia.

4 Información de RIPS. No. de informes de RIPS presentados.

0 4 1 4

Durante la vigencia 2012 solo se presentó un informe debido al inicio del periodo del gerente (agosto 2012); Durante el 2013 se presentaron todos los informes requeridos. Fuente: Planeación E.S.E Hospital La Misericordia.

>=1

Equilibrio presupuestal con recaudo. Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de cxc de vigencias anteriores) / Valor de ejecución de gastos comprometidos incluyendo Cuentas por Pagar de vigencias anteriores.

0.91 >=1 1.01 0.15

La entidad evidencia equilibrio presupuestal para la vigencia 2012 y 2013, de acuerdo con la información suministrada por presupuesto. Fuente: Presupuesto E.S.E Hospital La Misericordia

Cumplimiento oportuno de los

informes en términos de la normatividad

vigente

Oportunidad en la entrega de los informes de información de la Circular Única de la SUPER SALUD

100% 100% 100% 100%

La entidad realiza la entrega de la totalidad de los informes requeridos en los tiempos establecidos para su presentación oportuna. Fuente: Contabilidad E.S.E Hospital La Misericordia.

Cumplimiento oportuno de los

informes en términos de la normatividad

vigente

Reporte de la información de 2193. Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente.

100% 100% 100% 100%

La entidad realiza la entrega de la totalidad de los informes requeridos en los tiempos establecidos para su presentación oportuna. Fuente: Contabilidad E.S.E Hospital La Misericordia.

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PROGRAMA

METAS DE RESULTADO


2012

AVANCE METAS

2013 EXPLICACION

GESTION CLINICA O ASISTENCIAL

0.80

Hemorragia del III trimestre. Numero de historias clínicas con aplicación estricta de guía de manejo para la hemorragias del iii trimestre y trastornos hipertensión en la gestación / Total de historias clínicas auditadas de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con diagnóstico de hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensión en la gestación.

0.0 0.80 0/0 1

La entidad cuenta con la Guía de Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos, sin embargo de acuerdo a los datos generados por el Auditor Medico de la entidad todas las historias clínicas verificadas a través de muestreo cuentan con la aplicación de la guía, sin embargo para las vigencias 2012 y 2013 no hay evidencia de las dos patologías asociadas. Fuente: Auditoria Medica E.S.E Hospital La Misericordia.

0.80

Numero de historias clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o movilidad atendida en la vigencia / Total de historias clínicas auditadas con pacientes con primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la entidad en la vigencia.

0 0.80 1 1

Las Historias clínicas evaluadas a través de muestreo, evidencia que le da la aplicabilidad a la guía de manejo adoptada para la primera causa de egreso hospitalario. Fuente: Auditoria Medica E.S.E Hospital La Misericordia.

>0,90

Oportunidad en la realización de APENDICECTOMIA. Número de pacientes diagnosticados atendidos en un tiempo menos a 6 horas/ No. de pacientes

0.90 >0,90 1 1

Durante las Vigencias 2012 y 2013 las apendicetomías en la entidad en un término inferior a 6 horas. Fuente: Subgerencia Científica E.S.E Hospital La Misericordia de la ESE Hospital La Misericordia.

Cero (0) o variación negativa

Número de pacientes pediátricos con neumonías BRONCO - ASPIRATIVAS de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación y número de pacientes pediátricos con neumonías BRONCO-ASPIRATIVAS de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación / Número de pacientes pediátricos con neumonías BRONCO-ASPIRATIVAS de origen intrahospitalario en la vigencia anterior.

0 Cero (0) o variación negativa

0 1

De acuerdo a los datos obtenidos por la Subgerencia Científica de la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá, no se presentaron NEUMONÍAS BRONCOASPIRATIVAS en la vigencia 2012. En el año 2013 se presentó una NEUMONIAS BRONCOASPIRATIVAS, razón por la cual nos da un valor positivo e indicador.

0.90 Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio a quienes se inició la terapia especifica

0.75 0.90 1 1 De acuerdo al análisis realizado por la Auditoria Medica de la entidad en el análisis de las Historias Clínicas la entidad realizo la terapia

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PROGRAMA

METAS DE RESULTADO


2012

AVANCE METAS

2013 EXPLICACION

dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio en la vigencia.

específica para este diagnóstico durante las dos vigencias 2012-2013.

0.90

Número de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el respectivo / Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el período.

0 0.90 0.007 1

Se han revisado la totalidad de eventos de este tipo dentro del rango establecido. Según los datos Obtenidos por la subgerencia científica y la coordinación de calidad.

< 5

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica pediátrica y la fecha para la cual es asignada / Número total de consultas médicas pediátricas asignadas en la institución.

8 < 5 6.6 4

Se presenta una disminución significativa en los días para la asignación de citas pediátricas en la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá. Datos obtenidos de la Coordinación de Calidad.

7

Sumatoria de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita, por cualquier medio, y la fecha para la cual fue asignada la cita / Número total de consultas médicas gineceo obstétricas asignadas en la institución.

7 7 8,08 7

Las citas de GINECO OBSTÉTRICAS de la entidad aumentaron un día en la vigencia 2012.Para la vigencia 2013 se mantiene la calificación en 7 días que sigue estando por debajo del estándar nacional.

15

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendida en consulta en medicina interna y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de consultas de medicina interna asignadas en la institución.

19 15 27 16

De acuerdo a los datos obtenidos por la Subgerencia Científica de la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá el indicador refleja un incremento que actualmente está con plan de mejoramiento para la disminución de la oportunidad, ya que se encuentra por encima del estándar nacional.

FUENTE: Archivos Documentales Hospital La Misericordia. Resolución 710 de 2012 – Resolución 743 de 2013. Metodología para la Elaboración de los Planes de Gestión para las Empresas Sociales del Estado. Ministerio de Salud y protección Social. Esta tabla de calificación fue presentada en el mes de Marzo a la Junta directiva de la E.S.E Hospital La Misericordia la cual fue calificada con una puntuación de 4 (cuatro), siendo la calificación Máxima 5 (cinco) y la Mínima o (cero).

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3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2013

3.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Tabla 2 Ejecución Presupuestal de Ingresos 2013 En miles de pesos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

CONCEPTO DE INGRESOS APROPIACION

DEFINITIVA

VALOR PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO

DISPONIBILIDAD INICIAL 451,447 451,447 100.00%

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 12,362,237 12,636,277 102.22%

VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS 473,343 552,320 116.68%

INGRESOS DE CAPITAL 2,482,599 2,905,677 117.04%

APORTES 2,721,610 2,391,610 87.87%

TOTAL 18,491,236 18,937,331 102.41%

FUENTE: Archivo Documental Hospital La Misericordia

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3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Tabla 3 Ejecución Presupuestal de Gastos 2013

En miles de pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

CONCEPTO DE GASTOS APROPIACION

DEFINITIVA

VALOR PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,475,086 3,454,843 99.42%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 11,924,540 11,919,206 99.96%

GASTOS DE INVERSION 3,091,610 1,090,560 35.27%

TOTAL 18,491,236 16,464,609 89.04%


Durante la vigencia fiscal de 2013, la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá, logró un recaudo

de $18.937.331 miles de pesos, lo que equivale a un porcentaje de ejecución de 102.41% del

presupuesto de ingresos definitivo; lo anterior se logró por las estrategias implementadas por la

Gerencia para que las EPS-S realizaran el pago de cartera vencida.

De igual manera se ejecutó $16.464.609 miles de pesos, que equivale al 89.04% del

presupuesto de gastos definitivo, quedando pendiente al 31 de diciembre, recursos por

ejecutar de la transferencia realizada por el Municipio de Calarcá de las cuentas maestras por la

suma de $1.601 millones.

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Todo lo anterior permitió que la Entidad en la vigencia fiscal de 2013, terminara con un

superávit presupuestal de $2.472 millones de pesos, cifra representada en la transferencia

realizada por el Municipio de Calarcá de las cuentas maestras por la suma de $1.601 millones,

aporte del Ministerio para compra de ambulancia $70 millones y superávit de la operación $801

millones.

3.3. EJECUCION PRESUPUESTAL COMPARATIVA 2012-2013

Tabla 4 Ejecución Presupuestal Comparativa 2012-2013 En miles de pesos

CONCEPTO

VALOR RECAUDADO Y/O PORCENTAJE DE EJECUCION

EJECUTADO

2012 2013 2012 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL 30,149 451,447 0.19% 2.38%

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 9,992,351 12,636,277 62.24% 66.73%

VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS 116,220 552,320 0.72% 2.92%

OTROS INGRESOS (SANEAMIENTO FISCAL VOLUNTARIO) 2,131,510 0 13.28% 0.00%

INGRESOS DE CAPITAL 3,714,661 2,905,677 23.14% 15.34%

APORTES 70,000 2,391,610 0.44% 12.63%

TOTAL 16,054,891 18,937,331 100% 100%

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,900,983 3,454,843 25.00% 20.98%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 11,534,209 11,919,206 73.92% 72.39%

GASTOS DE INVERSION 168,252 1,090,560 1.08% 6.62%

TOTAL 15,603,444 16,464,609 100% 100%


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La ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, en su ejecución del presupuesto de Ingresos de la

vigencia 2012 y 2013 su mayor representatividad fue la venta de servicios de salud con

porcentajes del 62.24% y 66.73% respectivamente, seguido por la recuperación de cartera que

en las últimas vigencias ha sido muy considerable con porcentajes del 23.14% y 15.34%

respectivamente, lo anterior ratifica que la sostenibilidad financiera y presupuestal de la

Entidad está en la venta de servicios de salud y en la recuperación de la cartera que

representan el 85.38% y el 82.07% del total del presupuesto de ingresos para las vigencias 2012

y 2013; de igual manera se contó en la vigencia de 2012 con la ayuda del Departamento del

Quindío en cabeza de la Señora Gobernadora con un aporte muy significativo de $2.131

millones de pesos para el programa de ajuste y saneamiento fiscal voluntario de la ESE, todo lo

anterior permitió a la Entidad salir de su déficit presupuestal.

En el ítem de aportes en la vigencia 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social transfirió la

suma de $70 millones para el proyecto Hospital seguro y en el 2013 el municipio de Calarcá

transfirió la suma de $2.321 millones para compra de equipos biomédicos, reparación de

fachada y remodelación de centro de salud Barcelona y Balcones y el Ministerio de Salud y

Protección Social la suma de $70 millones para la compra de una ambulancia.

En el presupuesto de gastos se nota una variación negativa del 2012 al 2013 en los gastos de

funcionamiento de -11.4%, lo anterior debido a que personas de la planta de personal

obtuvieron durante la vigencia la pensión por vejez y dichos cargos no fueron ocupados; los

gastos de operación comercial presentaron una variación del 3.3% del 2012 al 2013 y los gastos

de inversión una variación bastante positiva del 2012 al 2013 del 548.2% como producto de la

transferencia realizada por el municipio de Calarcá de los $2.321 millones para compra de

17

equipos biomédicos, reparación de fachada y remodelación de centro de salud Barcelona y

Balcones.

La ejecución del presupuesto de ingresos y gastos para las vigencias de 2012 y 2013 arrojaron

Superávit a la Entidad de $451 y 2.472 millones de pesos respectivamente, demostrándose que

la Entidad si tiene viabilidad financiera y presupuestal.

4. PLANTA DE PESONAL El recurso humano garantiza una administración idónea, moderna y eficiente, acorde a la renovación

pública del Estado. Son ellos quienes fundamentan su labor en la atención a la ciudadanía con servicio y

calidad hacia una gestión basada en resultados.

4.1 POR NIVELES GERARQUICOS

Tabla 5 Planta de Personal por Niveles Jerárquicos

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TRABAJADORES

OFICIALES TOTAL

3 1 19 5 5 17 50


18

4.2 POR LA NATURALEZA DEL CARGO

Tabla 6 Planta de Personal Según la Naturaleza del Cargo

ELECCION POPULAR

PERIODO FIJO

LIBRE NOMBRAMIENTO

CARRERA ADMITIVA

PROVICIONALES TRABAJADORES

OFICIALES ENCARGOS

(CA) TEMPORALES TOTALES

0 2 2 23 5 17 1 315 365


19

4.3 CONTRATACION DE PERSONAL 2013

Tabla 7 Contratación Administrativa

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD

ÁREA MISIONAL

VALOR ÁREA MISIONAL

CANTIDAD ÁREA ADMINISTRATIVA

VALOR ÁREA ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Profesionales

209

$3.163.805.734,00 59

$253.741.270,00

$3.417.547.004,00

Prestación de servicios de suministro de personal Temporal

7 $5.154.207.038,00

7 $1.032.095.621,00 $6.186.302.659,00

TOTAL 216

$8.318.012.772,00 56 $1.285.836.891,00 $9.603.849.663,00


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5. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN TACTICO, DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE

GESTION De acuerdo con las metas establecidas en el Plan Táctico, de la Oficina de CONTROL INTERNO DE

GESTIÓN, se realizaron en el 2013 Auditorías Internas y de Seguimiento a los procesos de la Empresa. El

avance en el cumplimiento del PLAN TACTICO, fue el siguiente:

Tabla 8 Avance del Plan Táctico Control Interno

AUDITORIAS PROCESOS EVALUADOS No. DE HALLAZGOS PORCENTAJE DE CUMPLIMEINTO

AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

RECOMENDACIONES 100%

SISTEMAS DE INFORMACIÓN RECOMENDACIONES 100%

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

RECOMENDACIONES 100%

RESIDUOS HOSPITALARIOS RECOMENDACIONES 100%

CARTERA Y FACTURACIÓN RECOMENDACIONES 100%

FARMACIA RECOMENDACIONES 100%

TESORERIA RECOMENDACIONES 100%

PRESUPUESTO RECOMENDACIONES 100%

ALMACEN RECOMENDACIONES 100%

ACTIVOS FIJOS RECOMENDACIONES 100%

FUENTE: Archivo Documental Hospital La Misericordia.

5.2 AUDITORIAS EXTERNAS

Tabla 9 Planes de Mejoramiento


6. ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MECI

AUDITORIAS ENTE DE CONTROL No. DE HALLAZGOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

1 Contraloría Departamental del Quindío

29 76%

21

Tabla 10 Estado de Implementación del MECI

FACTORES PUNTAJE NIVEL

ENTORNO DE CONTROL 4.5% SATISFACTORIO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3.79% SATISFACTORIO

ACTIVIDADES DE CONTROL 4.12% SATISFACTORIO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4% SATISFACTORIO

SEGUIMIENTO 4.08% SATISFACTORIO

INDICADOR DE MADUREZ MECI 77.45% SATISFACTORIO FUENTE: ENCUESTA MECI VIGENCIA 2013 DAFP

El nivel alcanzado en el modelo de control interno de la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá

Quindío, se encontró en un (77.45%) en el rango 66-90 que corresponde a un grado de madurez

SATISFACTORIO: donde el modelo de Control Interno se cumple, se toman acciones derivadas del

seguimiento y análisis de datos. Existen tendencias a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha

identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración

del riesgo.

7. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR)

22

Tabla 11 Peticiones, Quejas y Reclamos

PROCESOS DERECHOS DE

PETICIÓN QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL

No. PQRS RESUELTAS

CLÍNICO ASISTENCIAL 47 47 47

CLÍNICO ASISTENCIAL 77 77 77

CLÍNICO ASISTENCIAL-VALORACIONES DEL PROGRAMA PHADO

144 144 144

TOTAL 144 47 0 77 268 268


8. PROYECTOS INSTITUCIONALES 2013

23

Tabla 12 Proyectos Institucionales

No. PROYECTO VALOR

1 Proyecto de Mejora de la Fachada de la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá 400.000.000

2 Proyecto de Adecuación Físico Funcional del Centro de Salud Barcelona 586.306.370

3 Proyecto de Adecuación Físico Funcional del Centro de Salud Balcones 864.564.672

4 Proyecto de dotación para el Centro de Salud Barcelona 258.000.000

5 Proyecto de dotación para el Centro de Salud Balcones 158.000.000

6 Proyecto de Dotación de tipo Biomédico para la E.S.E Hospital La Misericordia 400.000.000

7 Proyecto de Ambulancia de Traslado Bacisco Asistencial 120.000.000

TOTAL 1.860.871.042


Todas estas Obras Físicas y Proyectos de Dotación de tipo de Biomédico fueron alcanzadas de la Mano

de la Gobernación de Quindío y la Alcaldía de Calarcá. Logrando una inversión que garantizará la mejora

de la calidad de vida de los calarqueños y de los Quindianos para el presente y el futuro de la región.

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