INFORME DE GESTION 20 · 2018. 6. 1. · informe de gestión 20__ proceso:direccionamiento...

INFORME DE

GESTION

20__

Nombre del Contralor

Contralor Departamental del

Tolima

Informe de Gestión 20__

PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 2

Generalidades

Considerando el ______, como ___________ a

continuación se presenta el resumen ejecutivo

de los resultados obtenido por los diferentes

procesos que operan en la contraloría, todo ello

enmarcado en la visión e imagen que se

pretende lograr en este periodo _____ a _______,

así:

Fortalecer institucionalmente la entidad para

optimizar la vigilancia de los recursos públicos

Fortalecer el Talento Humano y el Esquema

Institucional

Promover la Participación Ciudadana

Introducción de lo planeado

según los objetivos

institucionales – estratégicos

del cuatrienio y énfasis de la

vigencia rendida.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DILIGENCIA DE DENUNCIAS 20__

TRAMITE CORRESPONDIENTE No.

Tramitadas y Archivadas

Respuesta Directa

Trasladadas a la Dirección Técnica de Responsabilidad

Fiscal

Trasladadas a la Dirección Técnica de Control Fiscal y

Medio Ambiente

En Tramite

Total de Denuncias Tramitadas en el 2012

Municipios: ___ Gobernación

del Tolima: __

Entidades

Descentralizadas: __

Otras

entidades:__




0

40

80

120

160

200

DENUNCIAS TRASLADADAS EN EL 20__



DERECHOS DE PETICION 20__

Tramite No.

Trasladado a Control Fiscal y Medio Ambiente

Respuesta Directa

Total Derechos de Petición Tramitados


OTRAS ESTADISTICAS DE GESTION 20__ No.

Respuestas de Fondo de las Denuncias tramitadas

Eventos con Veedores

Capacitaciones

Audiencias Públicas

Seguimiento a las Denuncias años anteriores



CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

DISTRIBUCION DE RECURSOS CUSTODIADOS EN EL 2012

PRESUPUESTOS CON INCREMENTO DEL __% CON RESPECTO AL 2011

ENTIDADES Cant. PRESUPUESTO

(MILES DE $) PARTICIPACION

Gobernación

Municipios

Entidades

Descentralizadas del

Departamento

Entidades

Descentralizadas

Municipios

E.S.E

Total




TRASLADO DE HALLAZGOS

20__

Tipo Cant. Cuantía

Fiscal $___

Penal

Disciplinario




PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 20__

Cant. LINEA EJECUTADAS

Financieras

Regular

Contratación

Ambientales

Ley Archivos

Deuda Publica

Estampilla Pro

cultura

Plan Mejoramiento

Plan de Desarrollo,

Proyectos

Total




RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 20__

Tipo Cant.

URI

PGA

TOTAL

RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 20__

Tipo Cant.

Sujetos de Control – en los que se

aplicó

Presupuesto Auditado



RESPONSABILIDAD FISCAL

GESTION 20__ Hallazgos

Vigencia

2012

Fallos de 1ra

instancia Procesos

Verbales CON SIN

VALOR DE PROCESOS CESADOS POR

RESARCIMIENTO:

$___

VALOR DE FALLOS EJECUTORIADOS

(CONFIRMADOS POR APELACION): $___



JURISDICCION COACTIVA

GESTION VIGENCIA 20__

Acciones Realizadas Cant.

Procesos Aperturados

Procesos Archivados por pago

Total Recaudo $___



ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

PROCESOS APERTURADOS 20__

Cargo del Funcionario Cant.

Alcaldes

Gerentes de Hospitales

Secretarías Gobernación

Rector de Colegio

TOTAL Procesos aperturados

VALOR DE SANCIONES IMPUESTAS 20__

$____



ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

SANCIONES NOTIFICADAS 20__

Cargo del funcionario Cant.

Alcaldes

Secretario General

Secretaria Administrativa

Gerente Hospital

Secretario de Desarrollo Físico

Secretario de educación y Cultura

Rector de Institución Educativa

TOTAL Sanciones Notificadas



SECRETARÍA GENERAL

ACCIONES Cant.

Funciones de Advertencia emitidas

Derechos de Petición resueltos

Procesos disciplinarios adelantados

Pronunciamiento Urgencias Manifiestas

• _____________________

• _________



GESTION JURIDICA

RECURSOS DE APELACION RESUELTOS

TIPO 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Decreta nulidad

Confirmados

Revocados

Niega pruebas

Devuelto a Dirección Técnica

de Responsabilidad Fiscal -

Grado consulta

Modificar auto

Impedimento

Archivo

TOTAL



PLANEACION ESTRATEGICA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – SGC –

- Se reorientó

- Definición de:

________________________

Plan de Acción para la vigencia 20__

Seguimiento ___________l a la Gestión de los

Procesos

- ______________________

- _______________

- __________________



CONTROL INTERNO

- Seguimiento a los planes de mejoramiento, en

virtud de las Auditorias de Gestión

- ________________________________________

- Realizó _____ capacitaciones de Fomento a la

Cultura del Autocontrol a directivos de la

institución y jefes de control interno de los

sujetos de control

- Realizó______comités de control interno de la

institución y asesoró a los directivos para el

desempeño de sus responsabilidades.



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECURSOS FINANCIEROS (ingresos)

Ingresos

recaudados $___ %

Presupuesto

Inicial $___

Reducción $___ %

Presupuesto

Definitivo $___




RECURSOS FINANCIEROS (gastos)

Presupuesto de Gastos

ejecutado $_____ __%

Presupuesto Inicial $_____

Reducción $_____ __%

Presupuesto Definitivo $_____

Gastos de Personal $____ __%

Gastos Generales $____ __%




EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

Valor Inicial $___

Adición $___

Total Valor Ejecutado $___

En el procesos de “Depuración del

inventario” se deben dar de baja bienes

por valor de $____ del total del activo de

la Entidad



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Modernización Institucional:

Tics – Adquisición de: Equipos de __________ Software _______________



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Preservación de la Memoria Institucional:

xxx

xxx

- Mejoramiento del ambiente de trabajo – por

acondicionamiento de la infraestructura física:

xxxx

xxxx



Gracias!

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