MP Levantamiento Físico Inventario A1 · Administrativa a la que ya se llevó a cabo el inventario...

Dirección Corporativa de Administración y Finanzas subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios

Gerencia de Almacenes e Inventarios

Marzo 2017

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO

FÍSICO DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO POSTAL

MEXICANO EN TODA LA REPÚBLICA

SERVICIO POSTAL MEXICANO

Manual de Procedimientos para Levantamiento Físico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en las Unidades Administrativas del Servicio Postal

Mexicano en toda la República

Dirección Corporativa de Administración y Finanzas/Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios Hoja: 2 de 61

Gerencia de Almacenes e Inventarios Código: DCAF-PR-17-026 Rev. A1

26/01/2018 En Alcance a la actualización A1 del 16/03/2017, se modifica el procedimiento 7.1 en la política No. 15 inciso d) agregando el 2º. Párrafio. Para los efectos administrativos procedentes.

Manual de Procedimientos para Levantamiento Físico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en las Unidades Administrativas del Servicio

Postal Mexicano en toda la República




Índice Página

1. Introducción .................................................................................................................................................. 4

2. Objetivo del Manual ...................................................................................................................................... 5

3. Ámbito de Aplicación .................................................................................................................................... 5

4. Marco Jurídico .............................................................................................................................................. 6

5. Glosario de Términos .................................................................................................................................... 7

6. Políticas Generales ....................................................................................................................................... 9

7. Procedimientos ........................................................................................................................................... 10

7.1. Levantamiento Físico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en todas las Unidades Administrativas de SEPOMEX a nivel Nacional .................................................................................................................... 10

7.2. Materia Postal Caída en Rezago para Donar a la CONALITEG ............................................................ 20

7.3. Recepción de Correspondencia Ordinaria, Registrada y Paquetería Mexpost Nacional Caída en Rezago ................................................................................................................................................... 22

8. Anexos ........................................................................................................................................................ 25

1. Instructivo de Actividades Previas para Levantamiento de Inventario Físico y Documental .................. 25

2. Formato de Aclaración de Datos Para la Toma Física del Inventario de Activos Fijos .......................... 26

3. Relación de Bienes de Activo Fijo Determinados como Sobrantes ........................................................ 28

4. Relación de Bienes de Activo Fijo Determinados como Faltantes ......................................................... 30

5. Acta de Inicio del Programa de Levantamiento Físico de Inventario ...................................................... 32

6. Acta de Cierre de Levantamiento Físico de Inventario ........................................................................... 34

7. Acta Administrativa ................................................................................................................................. 36

8. Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias de Bienes Entre las Unidades Administrativas SPM-DCAF-F001 ............................................................................................................................................. 40

9. Resguardo de Motocicleta y Motoneta SPM-DCAF-F002 ...................................................................... 42

10. Resguardo para Vehículos Mayores SPM-DCAF-F003 ......................................................................... 44

11. Resguardo de Bicicleta y Triciclo SPM-DCAF-F004 .............................................................................. 47

12. Resguardo de Bienes Muebles en General SPM-DCAF-F005 ............................................................... 49

13. Resguardo de Bienes de Acervo Cultural (Formato “B”) SPM-DCAF-F006 ........................................... 52

14. Autorización de Salida ............................................................................................................................ 54

15. Acta para la Entrega-Recepción de la Materia Postal Caída en Rezago ............................................... 55

16. Conciliación de Entrega-Recepción de Papel Cesto y Cartón ............................................................... 56

17. Formato para Elaborar la Relación de Artículos Caídos en Rezago ...................................................... 57

18. Dictamen de No Utilidad ......................................................................................................................... 58

19. Diagnóstico ............................................................................................................................................. 59

20. Acta para Destrucción, Reaprovechamiento y/o Enajenación ................................................................ 60

9. Vigencia ...................................................................................................................................................... 61






1. Introducción

Los cambios que se están llevando a cabo dentro de la Administración Pública Federal, tendientes a modernizar las acciones para alcanzar los objetivos establecidos, permiten el adecuado funcionamiento de las Dependencias Gubernamentales para atender las demandas de la sociedad, de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Federal; de esta manera se cumple con el compromiso de una Administración Pública que contribuya al desarrollo del País.

El Servicio Postal Mexicano respondiendo a estos cambios, mejora sus procesos, para lo cuál requiere de herramientas administrativas para incrementar la eficiencia y productividad, siendo éstas los Manuales de Procedimientos que describen de manera secuencial y metódica las distintas operaciones de que se componen los diferentes procesos operativos.

Por lo anterior, la Gerencia de Almacenes e Inventarios con la asesoría técnica de la Gerencia de Organización, elaboró el presente “Manual de Procedimientos para Levantamiento Físico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano en toda la República”.

Se pretende que el presente documento sea una herramienta útil para todo el personal del Organismo, responsable de realizar el levantamiento físico de inventario de bienes y contribuya a lograr los objetivos establecidos en el mismo.

Para que el presente Documento Normativo cumpla con su objetivo, se requiere que sea difundido entre el personal encargado de la operación, captar sus observaciones y mantenerlo actualizado permanentemente, conforme a la dinámica operativa y a las modificaciones en las disposiciones que norman las actividades de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas y en general del Organismo.

Asimismo, SEPOMEX promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las políticas y procedimientos, sin distinción o discriminación por motivo de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Por lo tanto, el lenguaje empleado en este documento normativo, no busca generar ninguna clase de discriminación1, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas de género masculino representan siempre a todas/os, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos. Así como incluye un lenguaje incluyente y los principios de igualdad2.

Ahora bien, con fundamento en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente documento, se encuentra armonizada con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, por lo tanto el Servicio Postal Mexicano tiene la obligación y el compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Organismo en el ámbito de sus atribuciones debe prevenir, investigar, sancionar las violaciones a los Derechos Humanos y en su caso promover la reparación del daño, en los términos que se establezca en la Ley.

En ese tenor, el Organismo a través de sus Unidades Administrativas reconoce los Derechos Humanos de las personas, interpretando las normas relativas a este tema de acuerdo a la Constitución, así como en los Tratados Internacionales3 de los que el Estado Mexicano es parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas, otorgando la protección más amplia, mediante la prohibición de todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

1 NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, publicada en el DOF 19-10-2015. 2 NMX-R-025-SCFI-2012 Norma Mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 3 Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Número de Registro 24985, Décima Época, Contradicción de Tesis 293/2011, página 5.






Por lo que en cumplimiento al mandato Constitucional referido, mediante el cual se otorga a toda autoridad la facultad y obligación de la aplicación del principio “Pro Persona”; el Servicio Postal Mexicano como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal a través del presente Documento Normativo está comprometido en garantizar los medios para hacer valer los Derechos Humanos consagrados en Nuestra Constitución, evitando que los mismos sean violados y comprometiendo a los servidores públicos que intervienen en la aplicación del mismo, para que de acuerdo a sus atribuciones proporcione en todo momento la información y protección necesaria con el único objetivo de salvaguardar los Derechos Humanos de las personas.

Asimismo, derivado de sus actividades el Servicio Postal Mexicano, tiene dentro de sus objetivos el que toda persona pueda ejercer sus derechos de manera plena, tratando de prevenir y evitar cualquier acción y omisión que obstaculicen e impidan el goce en Materia de Derechos Humanos, realizando cualquier investigación cuando sea necesaria, a fin de que se sancione al responsable y éste último realice la reparación que corresponda a la víctima.

Es de puntualizarse que el principio “Pro Persona” implica que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre será de la manera que más favorezca a la persona, ejerciendo sus derechos de manera plena, en atención a los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.

2. Objetivo del Manual

Proporcionar a las diferentes Unidades Administrativas que conforman el Servicio Postal Mexicano, una herramienta de trabajo que permita y facilite a los Encargados de los Inventarios, realizar el levantamiento físico del inventario de bienes de activo fijo, con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales.

3. Ámbito de Aplicación

El contenido del presente Manual es de observancia general y obligatoria a nivel nacional, bajo la estricta responsabilidad de los titulares de las Direcciones de Área y Regionales, así como de todo el personal involucrado adscrito a las Unidades Administrativas que cuenten con bienes muebles de activo fijo propiedad del Organismo.

Los titulares de las Unidades Administrativas involucradas serán responsables de su observancia y difusión entre el personal bajo su cargo, así como de llevar a cabo revisiones periódicas para que su contenido corresponda a su operación y normatividad vigentes, a fin de que se constituya como una herramienta de trabajo eficaz.






4. Marco Jurídico A. Legislación Nacional

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley del Servicio Postal Mexicano.

3. Ley de Vías Generales de Comunicación.

4. Ley Federal del Trabajo.

5. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

6. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

7. Ley General de Bienes Nacionales.

8. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

9. Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

10. Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal Mexicano.

11. Código Penal Federal.

12. Código Federal de Procedimientos Penales.

13. Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano.

14. Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.

15. Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano.

16. Manual de Organización Institucional del Servicio Postal Mexicano.

17. Contrato Colectivo de Trabajo del Servicio Postal Mexicano.

18. Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.

19. Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

20. Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.

21. Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

22. Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Bajas de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano.

23. http://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/

B. Legislación Internacional

24. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

25. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

26. Convención Americana sobre Derechos Humanos.

27. Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

28. Y demás disposiciones aplicables en la materia.






5. Glosario de Términos Para los efectos del presente Manual se entenderá por:

Actas Administrativas

Relación o certificación que consta en documento, en lo que se asientan hechos relativos a actuaciones Administrativas.

Bienes Faltantes: Aquellos que al término del inventario, aparecen registrados en el listado, pero físicamente no se encontraron. En este caso, se corrobora si fueron enviados a otras Áreas, sin que hayan elaborado oportunamente las cédulas de transferencia, debiendo regularizar esta situación de inmediato. En caso de agotar los recursos de localización y no se obtengan resultados satisfactorios, hay que instrumentar inmediatamente el acta de extravío y darle su curso correspondiente.

Bienes Instrumentales:

Los bienes muebles instrumentales de propiedad federal que estén al servicio del Organismo y que son considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realizan todas las Unidades Administrativas, siendo susceptibles de la asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual dada su naturaleza y finalidad en el Servicio.

Bienes Sobrantes:

Aquellos que al término del inventario, se concluye que se encuentran físicamente y no están registrados en el listado, los que probablemente recibieron sin haber aplicado las transferencias correspondientes, debiendo regularizarlos de inmediato mediante las cédulas establecidas; A) “Bienes Muebles en General” B) Acervo Cultural C) Vehículos, o Cédula Múltiple, mediante los movimientos de afectación 21 “Baja por transferencia” y 11 “Alta por Transferencia”.

Cédulas de Transferencia

Las cédulas de movimientos autorizadas para reportar los cambios de los bienes (incluye cédula múltiple).

CONALITEG Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Derechos Humanos

Son aquellos en los que se reconoce el origen, el valor del ser humano y su dignidad y pueden ser generalizados de la manera siguiente:

El Derecho a la Integridad Personal, mediante el cual el Servicio Postal Mexicano debecomprometerse en el ámbito de su competencia, que a toda persona se le respete su integridad física, psíquica y moral.

Así como la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona con quien tenga alguna relación sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra condición social.

Formato de Aclaraciones

Es el formato por medio del cual las Unidades Administrativas reportan las actualizaciones diversas en las descripciones generales que se obtengan en la revisión física del inventario.

Instructivo El documento que detalla las actividades a realizar en el levantamiento de inventario físico y documental (se entiende por físico documental, la presentación de documentos inherentes a la comprobación de todo movimiento de los inventarios). Así como la guía para el llenado de los formatos anexos.

Ley: La Ley General de Bienes Nacionales.

Listado El listado de inventario de bienes de activo fijo expedido por la Gerencia de Almacenes e Inventarios Administrativos en los rubros de “Mobiliario en General” “Vehículos” y “Acervo Cultural”.






Normas: Las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.

Organismo: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).

Principio de Derechos Humanos

Es aquel que promueve, orienta y da seguimiento a las políticas públicas relacionadas con la Reforma de Derechos Humanos, que se incorporan en las dependencias, entidades y órganos de la administración pública federal en diversos programas.

Principio Pro Persona

Es un criterio de interpretación de derechos humanos que establece la protección más amplia a favor de la persona, ya que, ante la existencia de distintas posibilidades al aplicar una norma o una interpretación normativa, obliga a elegir aquella que contenga mayor protección a la persona.

En ese sentido, frente a la existencia de diversas fuentes normativas de derechos humanos, si existiera alguna incompatibilidad entre la protección o alcance de un derecho en diferentes normas aplicables a un mismo caso, la autoridad está obligada a elegir aquella que represente una mayor protección para la persona o, en su caso la que contenga una menor restricción.

Reforma Constitucional

Es aquella modificación Constitucional relevante en materia de Derechos Humanos en el que la protección de los derechos de las personas debe ser el eje rector de toda la actuación estatal en nuestro país.

Lo anterior, implica que el Organismo tiene como obligaciones fundamentales para sus estricto cumplimiento: exigir, supervisar, promover, respetar, proteger, y garantizar la aplicación de los Derechos Humanos, conforme a lo previsto en Nuestra Carta Magna; dichas obligaciones son distintas y complementarias y de ninguna manera bastará cumplir con una sola de ellas.

Ahora bien, las obligaciones descritas están vinculadas con acciones para prevenir violaciones a Derechos Humanos y son compromisos cotidianos de todos los servidores públicos que intervienen en los procesos del presente Manual, por ello cualquier actuación debe enfocarse en tener una perspectiva en dicha materia.

Por lo tanto, dicha Reforma Constitucional tiene importantes repercusiones en el quehacer de las autoridades, incluyendo, por supuesto a la Administración Pública Federal, ya que en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen nuevas obligaciones en materia de Derechos Humanos y principios para su aplicación, que son ineludibles para todas las autoridades en el ámbito de su competencia.

Unidad Administrativa:

Las Áreas, Oficinas o Centros de Trabajo que integra la Estructura Orgánica del Servicio Postal Mexicano.

Vehículos: Los vehículos terrestres.






6. Políticas Generales 1. Cuando existan dudas en la interpretación de los procedimientos establecidos en este Manual, la

Gerencia de Almacenes e Inventarios hará las aclaraciones pertinentes.

2. Cuando por necesidades de la Gerencia de Almacenes e Inventarios requiera la adecuación del presente Manual, ya sea por la modificación del procedimiento, por la asignación de más funciones o por disminución de las mismas, debe solicitarse la intervención de la Gerencia de Organización, para su análisis y presentación a aprobación ante el Comité de Mejora Regulatoria Interna de SEPOMEX.

3. La Gerencia de Organización es responsable de la publicación del presente Manual a través de la red interna de SEPOMEX y la Normateca.






7. Procedimientos

7.1. Levantamiento Físico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en todas las Unidades Administrativas de SEPOMEX a nivel Nacional

Unidad Responsable:

Gerencia de Almacenes e Inventarios / Coordinación de Inventarios / todas las Unidades Administrativas del Organismo

Objetivo Establecer el procedimiento para el levantamiento físico de inventario de bienes de activo fijo en todas las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano a nivel nacional.

POLÍTICAS

1. Los Titulares de las Unidades Administrativas del Organismo: Dirección General, Órgano Interno de Control, Direcciones Regionales, Metropolitana, Direcciones Corporativas, Subdirecciones de Área, Subdirecciones Regionales, Gerencias Estatales (CEDIS, Administraciones de Correos, Sucursales y/o Agencias), y Gerencias de Área, deben designar de manera oficial, al Servidor (es) Público (s) encargado (s) de llevar a cabo el control del inventario en las Áreas a su cargo e informar a la Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios para su registro, así como del cambio de responsable que por cualquier motivo causó baja del SEPOMEX.

2. El personal que sea designado para llevar el control del inventario en las Unidades Administrativas del Organismo, serán los responsable del control adecuado de los bienes de activo fijo asignado a las Áreas de su adscripción, pero los responsables directos de cada bien será de los Servidores Públicos usuarios de los mismos, o responsable de cada Unidad Administrativa, por lo que debe firmar el usuario el formato de resguardo individual y/o consolidado.

3. El personal designado para llevar a cabo el control de inventario, a través del titular de cada Unidad Administrativa, debe ser el enlace entre la Unidad Administrativa que representa y la Gerencia de Almacenes e Inventarios, para todo asunto relacionado con el inventario de bienes de activo fijo (altas en inventario, bajas por robo, accidentes, siniestros, extravío, enajenación de bienes, etc.).

4. Sera responsabilidad del titular de cada Unidad Administrativa, conservar de manera ordenada un archivo de la documentación relativa a las solicitudes de registro y baja de bienes (alta, baja, reasignación, robo, siniestro, extravío, reposición, enajenación, etc.) así como cualquier modificación de sus inventarios, e integrar de manera individual los expedientes al efecto, así como el mantener un expediente individual de cada empleado que cuente con bicicleta, motocicleta y/o vehículo, debidamente resguardado y actualizado.

5. El personal designado para llevar a cabo el control de inventario, debe contar con un listado actualizado y debidamente firmado por el Titular de su área de trabajo y por él mismo, así como contar con el total de los Formatos de Resguardoss firmados y actualizados, o cualquier otro documento legal y administrativo relacionado con el control de los inventarios.

6. La Dirección Corporativa de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, debe proporcionar a la Dirección General, Órgano Interno de Control, Direcciones Regionales, Direcciones Corporativas, Subdirecciones, Gerencias Estatales (CEDIS, Administraciones de Correos, Sucursales y/o Agencias), y Gerencias, a través del medio que se considere pertinente, los Listados de Inventario actualizados con registro de 3 a 5 días hábiles antes de dar inicio a levantamiento de inventario, de acuerdo a las fechas que se establezcan por parte de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas.






7. La Dirección Corporativa de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, debe establecer los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo en todas las Unidades Administrativas del Organismo, inventarios físicos totales una vez al año y por muestreo físico cada tres meses, conforme al “Instructivo de Actividades Previas para Levantamiento de Inventario Físico y Documental númeral” Anexo 1, y de común acuerdo al calendario que establezca ésta Dirección.

8. La Dirección Corporativa de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios, elaborará una guía que servirá de base para que las Unidades Administrativas que conforman el Servicio Postal Mexicano lleven a cabo en inventarios físicos totales una vez al año y por muestreo físico cada tres meses, conforme al Anexo 1, de este manual y de común acuerdo al calendario que establezca la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas.

9. Los Inventarios por muestreo, deben realizarse en todas las Unidades Administrativas del Organismo a nivel nacional y deben considerarse por lo menos el 30% del total registrado en su listado de inventario. Con relación a la fecha en que se lleven a cabo.

10. Del resultado del muestreo deben conservar un expediente de la documentación generada para constancia y en el caso de ser necesario presentarla ante cualquier instancia fiscalizadora que la llegase a requerir.

11. De la actividad de muestreo físico, solo se remitirá a la Gerencia de Almacenes e Inventarios la documentación relacionada con las actas que para tal efecto se realicen, cédulas de reasignación de bienes o parque vehicular (vehículos, motocicletas y bicicletas), para actualización de registros, así como las actas administrativas que hayan sido formuladas por concepto de robo, extravío, siniestro o accidente, 5 días posteriores al término del muestreo.

12. Es responsabilidad del titular de cada Unidad Administrativa llevar a cabo el control del levantamiento de su inventario físico con respaldo en los documentos y archivos existentes, en las fechas establecidas para tal efecto por la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios

13. A nivel Regional, la Dirección y/o Subdirección Regional o Gerencia Estatal y/o funcionario designado, deben instrumentar los mecanismos para la integración y envío de los documentos generados resultado de los inventarios por cada estado, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la conclusión de los inventarios, debiendo remitir los documentos que acredite su cumplimiento a la Gerencia de Almacenes e Inventarios.

14. En la Ciudad de México, Área Metropolitana, Zona Conurbada, Gerencia Estatal México, Dirección General, Órgano Interno de Control, Direcciones Corporativas, Subdirecciones, Gerencias, Administraciones de Correos, etc., deben instrumentar los mecanismos para la integración y envío de los documentos generados resultado de los inventarios por cada Dirección o Subdirección según se determine, dentro de los 5 días hábiles, debiendo remitir los expedientes que acredite su cumplimiento a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, en las fechas establecidas.

15. El levantamiento de inventario físico de bienes de activo fijo (mobiliario, equipo de oficina, equipo de operación, informático y acervo cultural), debe llevarse a cabo de la siguiente manera:

a) Revisar en su caso que todos los bienes muebles y/o parque vehicular (vehículos, motocicletas y bicicletas), asignados a cada Unidad Administrativa cuenten con la etiqueta en código de barras

b) En el supuesto caso de que durante el levantamiento de inventario físico total se localizan bienes que no cuenten con etiqueta de código de barras pero que se tiene el número de folio e inventario de la institución, deberá solicitar a la Gerencia de Almacenes e inventarios de manera oficial, correo electrónico o telefónica se le expida y envíe las etiquetas a la brevedad de lo posible, debiendo formalizar en su caso de manera oficial posteriormente para integrar el expediente.






c) Se debe revisar que la Unidad Administrativa a la que se le está efectuando el inventario físico, cuente con un expediente de control del inventario de bienes de activo fijo asignado al área, mismo que debe contar con Formatos de Resguardoss originales debidamente firmados y actualizados.

d) En el caso que durante el levantamiento de inventario se localicen bienes que no aparecen registrados en el listado de inventario, el personal designado para el levantamiento físico debe elaborar la Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias de Bienes (Reasignación) entre las Unidades Administrativas, de Bienes para regularizar y actualizar los inventarios de la oficina supervisada (Anexo 8).

Tratándose de transferencias, cierre de operaciones de oficinas y/o por la baja de personal del Organismo, las Unidades Administrativas responsables deben anexar a dicha Forma Múltiple copia del Gafete Institucional del Personal a quien se le cargaran los bienes debidamente firmada (con la leyenda de que aceptan se les carguen los bienes bajo su resguardo).

e) Si durante la revisión de inventario, el titular de la unidad responsable reporta al personal designado bienes (mobiliario, equipo de oficina, equipo informático y equipo de operación) o parque vehicular (motocicletas vehículos y bicicletas) que hayan sido enajenados, robados, siniestrados, accidentes o extravíos, y bienes que no han sido localizados y que siguen pendientes de solucionar derivado de la práctica de inventarios anteriores, el personal designado debe solicitar, a la Unidad Administrativa supervisada, copia de los documentos generados, estableciéndolo en el Acta de Cierre de Levantamiento Físico de Inventario los trámites legales y administrativos que se realizó (Anexo 6).

f) Si en el caso de la revisión física se detecta que el expediente de resguardos no se encuentran actualizados ni están en su totalidad, se debe instruir al área supervisada para que en un tiempo perentorio se elaboren y/o actualicen los Formatos de Resguardos pendientes de regularizar (Anexos 9 al 13).

g) Por otra parte se deberá verificar que todos los bienes muebles en general, así como los vehículos mayores (camiones, camionetas, automoviles Gruas, etc.) y menores (Motocicletas, Motonetas, bicicletas y triciclosen), segun sea el caso, asignados a las Unidades Administrativas, deberán estar identificados con su etiqueta de código de barras.

16. Para la conclusión y termino del levantamiento físico del Inventario, se debe instrumentar acta de inicio y de cierre de inventario como constancia de la revisión de inventario.

17. En el supuesto caso de que como resultado del inventario físico son reportados bienes propuestos para baja, que por su uso, condiciones físicas, antigüedad en el servicio y obsolescencia, no son susceptibles de reparación o reaprovechamiento, la Unidad Administrativa supervisada debe proceder a la concentración de estos bienes a la Gerencia Estatal (con cargo al Almacén de bajas de cada Gerencia), y en el caso de la ciudad de Mexico, Zona Conurbada y la Gerencia Estatal Mexico, deben Coordinarse con la Gerencia de Almacenes e Inventarios a través de la Dirección Metropolitana y en el caso de las Direcciones Corporativas y oficinas, en quien se delegue la actividad, para tal efecto, deben remitir el Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias de Bienes entre las Unidades Administrativas [tipo de movimiento 21 y/o 11] (Anexo 8), adjunto al Acta de Cierre de Levantamiento Físico de Inventario (Anexo 6).

18. En el caso de que como resultado del inventario físico son reportados bienes robados, siniestrados y accidentados, y en Corralon, la Unidad Administrativa supervisada, deberá entregar copia de los documentos que se generaron, como es actas administrativas y del Ministerio Público, copia de oficios en los que se haya comunicado a las Gerencias de Seguros Patrimoniales, Relaciones Laborales y Jurídico.

19. En el supuesto caso de que como resultado del inventario físico son reportados bienes de activo fijo que se encuentran registrados en Unidades Administrativas que por cierre de operaciones y/o cambio de estructura de estas oficinas cerraron sus operaciones las Direcciones, Subdirecciones o en quien se delegue esta actividad deben enviar a la Gerencia de Almacenes e inventarios la documentación que se generó como es: copia del acta administrativa de cierre, formatos de reasignación de bienes






con cargo a las áreas a las que fueron reasignadas debidamente firmadas por los encargados o responsables de estos supuestos.

En el caso de que estos bienes se determine su Disposición Final, debe remitir a las áreas responsables de su recepción la documentación que se necesita para su determinación final como es solicitud y relación de baja, formatos de reasignación de bienes y la entrega física de los mismos.

20. Así también y como resultado del inventario físico son reportados bienes extraviados, la Unidad Administrativa responsable, debe entregar copia de los oficios, en los que fueron remitidas las actas administrativas al Órgano Interno de Control y Gerencia de Relaciones Laborales en SEPOMEX, en el que se solicitó a dichas instancias su pronunciamiento.

21. Es responsabilidad de la Dirección Regional y/o Subdirección, Gerente Estatal y/o Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales en cada Gerencia, ejercer un estricto control de las entradas y salidas de bienes de activo fijo por lo que deberán tener siempre actualizados sus registros con documentación soporte de la reasignación o Disposición Final de bienes que efectúan a las Unidades Administrativas de su jurisdicción.

22. En los casos de las Direcciones Corporativas, Subdirecciones y Gerencias en la Ciudad de México, la responsabilidad de tener siempre actualizados sus registros con la documentación soporte de las reasignaciones que se efectúen con otras áreas, corresponderá al titular de cada Unidad Administrativa.

23. Será responsabilidad de los Directores y/o Subdirectores, Órgano Interno de Control en SEPOMEX, Gerentes y del Director Metropolitano Directores Regionales ó Subdirector Regional, verificar que no quede ninguna Unidad Administrativa de sus áreas adscritas, sin llevar a cabo el inventario físico.

24. Será responsabilidad de los titulares de las Direcciones y/o Subdirecciones, Órgano Interno de Control en SEPOMEX, Gerencias Direcciones Regionales o Subdirección Regional, verificar que sus áreas adscritas a las mismas remitan la entrega de documentación generada como resultado de sus inventarios físicos, a la Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios dentro del tiempo establecido en el Programa respectivo.

25. Será facultad de la Gerencia de Almacenes e Inventarios, revisar la documentación enviada por las áreas como resultado de los inventarios, en la que las Unidades Administrativas reporten bienes faltantes y sobrantes; información resultante que en su caso será enviada a las Gerencias Estatales o de área y/o Subdirecciones para su seguimiento, hasta su conclusión.

26. Si como resultado de los inventarios se localizan bienes que si cuenten con número de folio inventario, pero que no estén registrado en el listado de inventario de la oficina supervisada, No se debe considerar como un sobrante, en este caso, corresponde a una reasignación de bienes no regularizada, de la que se debe anexar al Acta de Cierre de Levantamiento Físico de Inventario, el Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias de Bienes entre las Unidades Administrativas por reasignación de bienes (Anexo 8), ya que se trata de un traspaso no regularizado.

27. En lo que se refiere a bienes que se localizan físicamente en el área supervisada, pero que no existe manera de identificarlo ya que carece de etiqueta con código de barras o algún elemento que sirva para su identificación como es numero de folio, numero de inventario, numero de serie o chasis, marca, modelo, etc., mismo que no está registrado en el listado de inventario de la oficina supervisada, se deberá reportar como sobrante, en el anexo que para tal efecto se indica en este manual e integrarlo al acta de cierre de inventario en el formato que corresponda, por otra parte deberá reportar estos bienes a la dirección o subdirección que corresponda para que en su caso realicen dichas instancias la consolidación de estos bienes que se encuentren en estos supuestos.

28. Cabe mencionar que se deberán considerar como faltantes, aquellos bienes que estén registrados en el listado y de los que habiendo agotado las posibilidades de su localización, y por informes proporcionados por el área no fue posible su ubicación actual, se deberá señalar en el acta de cierre de inventario, misma que se instruirá a la Unidad Administrativa responsable para que en un término






perentorio se formulen las Actas Administrativas por Extravío (Anexo 7); misma que deberán turnar mediante oficio al Órgano Interno de Control en el Sepomex, a Relaciones Laborales de oficinas Centrales y en su caso y por determinación superior a las instancias de Jurídico y Administración de Recursos Humanos del Sepomex para su curso respectivo hasta su conclusión.

29. Será responsabilidad de las Direcciones, Subdirecciones y Gerencias instruir a los titulares de cada Unidad Administrativa, con relación a llevar a cabo el seguimiento o localización de los bienes determinados como faltantes de sus respectivas áreas, debiendo reportar en su caso a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, aquellos bienes que hayan sido localizados, para su actualización correspondiente.

30. Será responsabilidad de las Direcciones, O.I.C en SEPOMEX, Subdirecciones, Gerencias Regionales o de área el Coordinar a los titulares de cada Unidad Administrativa, para que en el ámbito de su competencia y a través del personal designado para llevar a cabo el control de inventario, la elaboración de las hojas denominadas; “Carta de liberación de responsabilidad de adeudos de bienes de activo fijo, del personal que por cualquier motivo, causa baja del Servicio Postal Mexicano”, esto derivado de que cada Unidad Administrativa y/o de área es quien tiene conocimiento de los bienes asignados a cada empleado adscrito a sus respectivas áreas y por ser ellos a quienes les hacen entrega física de los bienes para su reasignación o disposición final, debiendo informar a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y Gerencia de Servicios al Personal del SEPOMEX, haciendo la aclaración que la inobservancia a esta disposición quedara bajo responsabilidad de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el funcionario.

31. En el supuesto de que durante el inventario físico los responsables de Unidades Administrativas reporten al supervisor de inventario designado, robos, siniestros y/o accidentes, o reposición de bienes, las Unidades Administrativas supervisadas deberán entregar al personal designado copia del expediente que se generó y/o en su caso instruir a la unidad responsable para que en un tiempo determinado, deberá enviar a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y Seguros Patrimoniales según corresponda, la documentación generada, tomando como base lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General para los Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Normatividad Interna que para tal efecto cuente el SEPOMEX.

Por otra parte se hace manifiesto que una vez que se tenga conocimiento de que el robo, siniestro o accidente cuente con el pago de los bienes afectados por parte de la Aseguradora, cada Unidad Administrativa que se encuentre en este supuesto, deben remitir a la Gerencia de Almacenes e Inventarios el formato correspondiente de cancelación de registro con el movimiento de afectación que le corresponda: 23 (Baja por Robo), 24 (Baja por Accidente), 27 (Baja por Siniestro, inundaciones y/o desbordamiento de ríos por lluvia, temblores, derrumbes, etc.) Anexo 8.

32. Es responsabilidad de las Unidades Administrativas contar con original y copia del Expediente de los Inventarios practicados, así como de los trámites Legales o Normativos que en su caso, establece el numeral XV. Disposiciones Finales inciso XV.1 de las Bases Generales para el Registro, Afectacion, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano que a la letra dice:

“Cuando un Servidor Público extravíe un bien, el Organismo a través del Órgano Interno de Control, podrá dispensar el fincamiento de las responsabilidades en que incurra, siempre que el responsable resarza el daño ocasionado, mediante la reposición del bien con uno igual o de características similares al del extraviado, o haga el pago del mismo al valor que rija en ese momento en el mercado para un bien igual o equivalente, debiendo la Unidad Administrativa que extravíe un bien, informar y remitir copia de la documentación generada a la Gerencia de Relaciones Laborales y a la Subdirección Contenciosa”.






ENTRADAS SALIDAS Oficio y/o correo electronico del inicio del Programa de

Inventario Físico. Archivos de Listados de Inventario. Instructivo de Captura Inventario. Guía para Levantamiento físico de Inventario de bienes de

activo fijo. Diversos Formatos

Oficio informando inventario debidamente integrado Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias Actas Administrativas por Robo, Extravío, etc., Relación de

bienes de activo fijo determinados como faltantes o sobrantes Actas de Inicio y de Cierre. Expediente de Inventarios con soportes documental Archivos de Inventario Actualizado Oficios de las Unidades Administrativas reportando los

inventarios practicados con el soporte documental respectivo.

RESPONSABLE Act. No.

DESCRIPCIÓN FORMA O DOCTO.


1 Envía por medios electrónicos listados de inventario a las Direcciones Corporativas, Regionales, OIC y/o en quien se delegue la actividad.

Reporte electrónico de

Inventario

Direcciones Corporativas, Regionales y OIC

2 Reciben inventarios electrónicos y proceden al envío de los mismos a sus áreas adscritas.

Unidades Administrativas en todo el país, Administraciones de Correos

3 Reciben listado de inventario y lo entregan al personal designado como responsables del control del inventario.

Responsable del Control de Activo Fijo en las Unidades Administrativas

4 Recibe listado de inventario, realiza levantamiento físico de inventario total de bienes instrumentales y/o por muestreo físico según corresponda, conforme a la Guía para Levantamiento físico de Inventario de bienes de activo fijo, consistente en lo siguiente:

a. Revisión física de los bienes muebles asignados a la Unidad Administrativa en los grupos de Bienes Muebles en General, Acervo Cultural y Vehículos.

b. Revisión documental de los expedientes de control del inventario de bienes de activo fijo.

c. Elaboración del Forma Múltiple de Transferencia para regularizar traspasos no aplicados.

d. Anexa Copia de Actas Administrativas instrumentadas previas al levantamiento de inventario por casos de robo, extravío, accidente y/o siniestro.

e. Elaboración de Formato de Resguardo Consolidado de los bienes que no cuenten con las mismas.

f. Verificar que todos los bienes muebles en general, y los vehículos mayores y menores asignados, estén identificados con su etiqueta de código de barras que contiene No. de folio e inventario.

g. Instrumentación de Minuta de Trabajo.

Listado de Inventario

Anexo 1

Anexo 8

Anexos 7

Anexos 9 a 13

Listado Contra Bienes Muebles Concuerda al 100 %

5 Firma y sella el listado de inventario, elabora y envía oficio a la Dirección y/o Subdirección Regional o Gerencia Estatal en el interior de la República y en el caso de Oficinas Centrales a la Dirección Metropolitana o Corporativas, informando que se encuentra debidamente integrado (continúa en actividad No. 12).

Listado de Inventario y

Oficio








Listado Contra Bienes Muebles No Concuerda al 100 %

Responsable del Control de Activo Fijo en Unidades Administrativas

6 Concilia contra documentos de traspaso, verifica que no haya extravíos o robos, aclara diferencias y procede por tipo de anomalía.

Bienes Faltantes

Responsable del Control de Activo Fijo en Unidades Administrativas en General

7 Corrobora si el bien faltante fue enviado a otra Área, sin que se haya elaborado la cédula de transferencia entre Unidades Administrativas, en caso afirmativo, requisita la Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias para regularizar esta situación.

Anexo 8

8 Agotadas las posibilidades de localizar el bien faltante, en su caso, elabora Acta Administrativa por extravío turnándola mediante oficio al Órgano Interno de Control en Sepomex y a la Gerencia de Relaciones Laborales (según corresponda). Con relación a los casos de robo, siniestro y/o accidente, turna la documentación correspondiente a la Gerencia de Seguros Patrimoniales y a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, por otra parte debe elaborar la relación de bienes de activo fijo determinados como faltantes.

Anexos 4, 7

9 Remite a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, copia del Acta Administrativa por extravío acompañada de la copia del oficio que acredite su entrega al Órgano Interno de Control y/o Relaciones Laborales.

Con relación a los casos de robo, accidente y siniestro remite copia del oficio turnado a la Gerencia de Seguros Patrimoniales, acompañado del formato de baja con el movimiento que corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente o 27 baja por siniestro).

Oficio Anexo 7

Bienes Sobrantes

10 Verifica que el bien mueble de que se trate tenga número de folio y/o de inventario, mismo que no está registrado en el listado de inventario y realiza el movimiento de alta por transferencia en la cédula siguiente:

a. Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias de Bienes entre las Unidades Administrativas movimientos 21 baja por asignación y 11 alta por reasignación.

b. En caso de que los bienes no cuenten con números de folio e inventario se considerara como sobrante y elabora relación de bienes de activo fijo determinados como sobrantes.

Anexo 8

Anexo 3

11 Envía a la Dirección y/o Subdirección Regional Metropolitana o Dirección de Área o Gerencia el expediente de inventario acompañado con las actas de inicio y de cierre, actas administrativas por robo extravío, etc., en su caso, relación de faltantes y sobrantes, así como formatos de reasignación de bienes (de ser el caso), firmados por las áreas supervisadas.

Direcciones Corporativas y/o Regionales

12 Recibe expediente de inventario con oficio e integra la información y remite la evidencia documental junto con el total de listados de las diversas Unidades Administrativas que la integran, a la Gerencia de Almacenes e Inventarios.

Oficio y expediente y

Doctos. Anexos









13 Recibe expediente de inventarios con los soportes documentales anexos y turna a la Coordinación de Inventarios para su revisión.

Oficio, expediente y

Doctos. Anexos

Coordinación de Inventarios

14 Recibe expediente de inventarios con soportes documentales anexos, revisa que se encuentren en orden y turna a Oficinas de Inventarios, Bajas y Desalojos y/o de Inventario Vehicular y Venta, según corresponda, para su trámite respectivo.


Doctos. Anexos

Personal de la Coordinación de Inventarios de Oficinas

15 Revisa caso por caso y turna al Área de Captura para su procesamiento en el sistema.


Doctos. Anexos

Área de Captura 16 Captura la información de acuerdo a las cédulas y demás documentos remitidos por la Unidad Administrativa correspondiente y emite archivos actualizados.

Listados y cédulas

Coordinación de Inventarios y/o Oficina de Inventarios

17 Archiva listados y demás documentos remitidos por la Unidad Administrativa.

18 Elabora oficio a la Dirección, Subdirección y/o Gerencia o Unidad Administrativa para el envío de los archivos de inventario actualizados y lo turna para firma a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y/o Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios .

Oficio

Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios y/o Gerencia de Almacenes e Inventarios

19 Firman oficio y entregan a la Coordinación de Inventarios para su envío.

Oficio y archivos

Coordinación de Inventarios

20 Recibe oficio firmado y turna para su envío.

Coordinación de inventario y/o area de sistemas

21 Remite vía correo electrónico o en forma impresa los listados de inventario actualizados a las Direcciones y/o Subdirección Regional, Dirección Metropolitana y Direcciones Corporativas.

Archivos actualizados

Gerencias Estatales, Subdirección Regional Metropolitana y Direcciones de Área

22 Reciben archivos actualizados y resultados de la revisión a los expedientes.

Archivos actualizados

FIN DEL PROCEDIMIENTO






DIAGRAMA DE FLUJO


Direcciones Corporativas,

Regionales y OIC

Unidades Administrativas en todo el país, Administraciones

de Correos

Responsable del Control de Activo Fijo en las Unidades Administrativas

1. Envía por medios electrónicos listados de inventario a las Direcciones Regionales, Corporativas, Metropolitana y O.I.C. y/o en quien se delegue la actividad.

3. Reciben listados de inventario y lo entregan al personal designado como responsables del control del inventario.

4. Recibe listado de inventario, realiza levantamiento físico de inventario total de bienes instrumentales y/o por muestreo físico, conforme a la Guía para Levantamiento físico de Inventario de bienes de activo fijo

5. Firma y sella el listado de inventario, elabora y envía oficio a la Dirección y/o Subdirección Regional o Gerencia Estatal en el interior de la República y en el caso de Oficinas Centrales a la Dirección Metropolitana o Corporativas, informando que se encuentra debidamente integrado

6. Concilia contra documentos de traspaso, verifica que no haya extravíos o robos, aclara diferencias y procede por tipo de anomalía.

NO

SI

INICIO

¿listado vs bienes muebles concuerda al

¿Procede por tipo de Anomalía?

13. Recibe expediente de inventarios con los soportes documentales anexos y turna a la Coordinación de Inventarios para su revisión.

12. Recibe expediente de inventario con oficio e integra la información y remite la evidencia documental junto con el total de listados de las diversas Unidades Administrativas que la integran, a la Gerencia de Almacenes e Inventarios.

11. Envía a la Dirección y/o Subdirección Regional Metropolitana o Dirección de Área o Gerencia el expediente de inventario acompañado con las actas de inicio y de cierre, actas administrativas por robo extravío, etc., en su caso, relación de faltantes y sobrantes, así como formatos de reasignación de bienes (de ser el caso), firmados por las áreas supervisadas.

10. Verifica que el bien mueble tenga No. de folio y/o de inventario, mismo que no está registrado en el listado de inventario y realiza el movimiento de alta por transferencia en la cédula: Forma Múltiple para Transferencia de bienes movimientos 21 y 11. Si los bienes no cuenten con No. de folio e inventario se considerara como sobrante y elabora relación de bienes de activo fijo determinados como sobrantes.

9. Remite a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, copia del Acta Administrativa por extravío con copia del oficio que acredite su entrega al OIC y/o Relaciones Laborales. Los casos de robo, accidente y siniestro remite copia del oficio turnado a la Gerencia de Seguros Patrimoniales, con formato de baja con el movimiento que corresponda (23 baja por robo, 24 baja por accidente o 27 baja por siniestro).

8. Agotadas las posibilidades de localizar el bien faltante, en su caso, elabora Acta Administrativa por extravío turnándola mediante oficio al Órgano Interno de Control en Sepomex y a la Gerencia de Relaciones Laborales (según corresponda). Con relación a los casos de robo, siniestro y/o accidente, turna la documentación correspondiente a la Gerencia de Seguros Patrimoniales y a la Gerencia de Almacenes e Inventarios, por otra parte debe

7. Corrobora si el bien faltante fue enviado a otra Área, sin que se haya elaborado la cédula de transferencia entre Unidades Administrativas, en caso afirmativo, requisita el Forma Múltiple para Transferencias para regularizar esta situación

BIENES FALTANTES

BIENES SOBRANTES

1

2. Reciben inventarios electrónicos y los envían a sus áreas adscritas.






Gerencia de Almacenes e

Inventarios y/o Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y

Servicios

Gerencias Estatales, Subdirección Regional Metropolitana y

Direcciones de Área Coordinación de Inventarios

Personal de la Coordinación de Inventarios de Oficinas

14. Recibe expediente de inventarios con soportes documentales anexos, revisa y turna a Oficinas de Inventarios, Bajas y Desalojos y/o de Inventario Vehicular y Venta, según corresponda, para su trámite respectivo.

Área de Captura

16. Captura la información de acuerdo a las cédulas y demás documentos remitidos por la Unidad Administrativa correspondiente y emite archivos actualizados.

17. Archiva listados y demás documentos remitidos por la Unidad Administrativa.

19. Firman oficio y entregan a la Coordinación de Inventarios para su envío.

FIN

15. Revisa caso por caso y turna al Área de Captura para su procesamiento en el sistema.

21. Remite vía correo electrónico o en forma impresa los listados de inventario actualizados a las Direcciones y/o Subdirección Regional, Dirección Metropolitana y Direcciones de Área.

20. Recibe oficio firmado y turna para su envío. Recibe oficio firmado y turna para su envío.

18. Elabora oficio a la Dirección, Subdirección y/o Gerencia o unidad administrativa para el envío de los archivos de inventario actualizados y lo turna para firma a la Gerencia de Almacenes e Inventarios y/o Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios .

1

22. Reciben archivos actualizados y resultados de la revisión a los expedientes.






7.2. Materia Postal Caída en Rezago para Donar a la CONALITEG

ENTRADAS SALIDAS Oficio solicitud para programar desalojo de materia caída en

rezago Fecha Programada de desalojo Oficios de Invitación al Acto; OIC y área de Inspección Postal Se presentan Unidades Vehiculares de CONALITEG Materia Postal Caída en Rezago pesada

Unidades vehiculares cargadas con la materia postal caída en rezago

Evidencia fotográfica (en su caso) Acta de Entrega-Recepción de la Materia Postal Caída en

Rezago con el soporte documental Reporte Conciliación de Entrega-Recepción de Papel Cesto y

Cartón a CONALITEG

(PAPEL CESTO)




1 Recibe oficio de la Gerencia del Centro de Distribución Metropolitano solicitando programar desalojo de la materia caída en rezago y turna al Coordinador de Enlace para su atención.

Oficio Solicitud

Coordinación de Enlace

2 Recibe copia del oficio, contacta al representante de la CONALITEG, para programar en un plazo de 5 días hábiles desalojo de la materia caída en rezago.

3 Recibe del representante de la CONALITEG fecha programada de desalojo, elabora y distribuye oficios de invitación para la asistencia del representante del Área de Auditoria Interna y Subdirección de Seguridad Postal, así como lo notifica vía correo electrónico al responsable del Área de Rezagos.

Oficios

4 Asiste al área de rezagos o lugar donde se concentra el papel cesto o cartón, el día programado del desalojo, se pesa la unidad vehicular antes de cargar la materia postal caída en rezago en presencia de los representantes del Órgano Interno de Control y Subdirección de Seguridad Postal.

Tickets de pesaje

5 Recibe la materia postal caída en rezago, se carga a la unidad vehicular que la transportará y se pesa para obtener la tara final.

Tickets de pesaje

Área de Rezagos 6 Elabora Acta de Entrega-Recepción de la Materia Postal Caída en Rezago, recaba firma de todos los que intervienen, anexa soporte con los tickets de pesaje y Relación de Artículos Caídos en Rezago donados y entrega dichos documentos al Coordinador de Enlace de la Gerencia de Almacenes e Inventarios.

Anexos 15, 17


7 Recibe original del Acta de Entrega-Recepción de la Materia Postal Caída en Rezago con el soporte documental.

Anexos 15, 17

8 Elabora Formato Autorización de Salida, recaba firma del Gerente de Almacenes e Inventarios y/o Coordinador respectivo, para que se retire y encamine la unidad vehicular a las bodegas de la CONALITEG con el rezago donado.

Anexo 14

9 Concilia las entregas donadas a la CONALITEG, elabora reporte Conciliación de Entrega-Recepción de Papel Cesto y Cartón, recaba firmas de los Coordinadores del Sepomex y de la CONALITEG responsables del Programa Recicla para Leer.

Anexo 16







DIAGRAMA DE FLUJO


Coordinación de Enlace Área de Rezagos

9. Concilia las entregas donadas a la CONALITEG, elabora reporte Conciliación de Entrega-Recepción de Papel Cesto y Cartón, recaba firmas de los Coordinadores del Sepomex y de la CONALITEG responsables del Programa Recicla para Leer.

7. Recibe original del Acta de Entrega-Recepción de la Materia Postal Caída en Rezago con el soporte documental.

5. Recibe la materia postal caída en rezago, se carga a la unidad vehicular que la transportará y se pesa para obtener la tara final.

4. Asiste al área de rezagos o lugar donde se concentra el papel cesto o cartón, el día programado del desalojo, se pesa la unidad vehicular antes de cargar la materia postal caída en rezago en presencia de los representantes del Órgano Interno de Control y Subdirección de Seguridad Postal.

3. Recibe del representante de la CONALITEG fecha programada de desalojo, elabora y distribuye oficios de invitación para la asistencia del representante del Área de Auditoria Interna y Subdirección de Seguridad Postal, así como lo notifica vía correo electrónico al responsable del Área de Rezagos.

2. Recibe copia del oficio, contacta al representante de la CONALITEG, para programar en un plazo de 5 días hábiles desalojo de la materia caída en rezago.

1. Recibe oficio de la Gerencia del CEDIS Metropolitano solicitando programar desalojo de la materia caída en rezago y turna al Coordinador de Enlace para su atención.

INICIO

8. Elabora Formato Autorización de Salida, recaba firma del Gerente de Almacenes e Inventarios y/o Coordinador respectivo, para que se retire y encamine la unidad vehicular a las bodegas de la CONALITEG con el rezago donado.

FIN

6. Elabora Acta de Entrega-Recepción de la Materia Postal Caída en Rezago, recaba firmas, anexa soporte con los tickets de pesaje y Relación de Artículos Caídos en Rezago donados y entrega.

1

1






7.3. Recepción de Correspondencia Ordinaria, Registrada y Paquetería Mexpost Nacional Caída en Rezago

ENTRADAS SALIDAS

Oficio solicitud para desalojo de materia caída en rezago Programación de eventos de apertura y revisión Funcionarios que asisten al evento de apertura los días

programados

Evidencia fotográfica (en su caso) Acta Administrativa y Relación de Artículos Caídos en Rezago Dictamen de No Utilidad (En caso de destrución de los bienes|) Contratos de Donación y/o Enajenaciones (en su caso)



Gerente de Almacenes e Inventarios

1 Recibe de la Gerencia del Centro de Distribución Metropolitano oficio informando las fechas programadas para realizar la apertura y revisión de la correspondencia y paquetería Mexpost, solicitando programar desalojo de la materia caída en rezago y turna para su atención al Coordinador de Enlace.

Oficio Solicitud


2 Recibe copia del oficio, contacta con el Área de Rezagos para programar los eventos de apertura y revisión de la correspondencia y paquetería Mexpost.

Oficio Solicitud

3 Asiste a la apertura y revisión de la correspondencia y paquetería, en presencia de los Representantes del Órgano Interno de Control, Inspección Postal y Jefe de la Oficina de Rezagos, obteniendo evidencia fotográfica (si fuera el caso).

Memoria fotográfica

Jefe de la Oficina de Rezagos

4 Elabora Acta Administrativa por la apertura y revisión de correspondencia y paquetería, y Relación de Artículos Caídos en Rezago con los datos siguientes:

Cantidad de Sacos entregados Mes de apertura Fecha de entrega No. de Valija Peso en kilos Bienes Entregados Destino final

Anexo 20

5 Recaba en el Acta las firmas de todos los que intervienen, anexa relación, entrega copia a los representantes, cierra los sacos colocando precinto con etiqueta que indica número de saco y peso.


6 Recibe original del Acta de revisión con soporte de Relación de Artículos Caídos en Rezago.

Anexos 17, 20

7 Recibe oficio de la Gerencia del Centro de Distribución Metropolitano informando las fechas programadas para la entrega-recepción de la correspondencia registrada y paquetería Mexpost.

Oficio entrega-

recepción

8 Asiste a la entrega-recepción de la correspondencia y paquetería, en presencia del Representante del Órgano Interno de Control, de Inspección Postal y Jefe de la Oficina de Rezagos, previa revisión y conteo de la misma, obteniendo evidencia fotográfica.

Memoria fotográfica

Jefe de la Oficina de Rezagos

9 Elabora Acta de Entrega-Recepción de la materia postal caída en rezago, recaba firmas de todos los que intervienen, soporta con la relación de artículos caídos en rezago entregada.

Anexos 15, 17









10 Recibe original del Acta de Entrega-Recepción con el soporte de la relación de la materia caída en rezago o paquetería que será entregada según destino final.

Anexos 15, 17


11 Resguarda los bienes caídos en rezago en la jaula o lugar que designe la Gerencia de Almacenes e Inventarios en presencia de un Representante del Órgano Interno de Control, Inspección Postal y Jefe de la Oficina de Rezagos, obteniendo evidencia fotográfica.

Oficio Solicitud

12 Elabora reporte describiendo los bienes caídos en rezago y especificando su destino final respectivo:

a. Destrucción b. Donación c. Reaprovechamiento d. Enajenación

Reporte de bienes

13 Envía reporte de bienes caídos en rezago al Almacén Central, para que sean dados de alta en el Sistema de Inventarios.

Reporte de bienes

14 Elabora Dictamen de No Utilidad, detallando los bienes que serán descargados del Sistema de Inventarios, con los siguientes datos:

Solicitud de baja Grupo de bienes Clasificación Tipo Total de bienes Grupo según catálogo Descripción, artículo y características

Anexo 18

Gerencias Estatales 15 Envía a la Gerencia de Almacenes e Inventaros Relación de Artículos Caídos en Rezago junto con la correspondencia y paquetería Mexpost, detallando lo siguiente:

Cantidad de Sacos entregados Mes de apertura Fecha de entrega No. de Valija Peso en kilos Bienes Entregados Destino final

Anexo 17

Gerencia de Almacenes e Inventaros

16 Recibe de las Gerencias Estatales la correspondencia y paquetería Mexpost, con la Relación de Artículos Caídos en Rezago.

Anexo 17

17 Envía al Almacén Central copia de la documentación generada del destino final de los artículos caidos en rezago enviados por las Gerencias Estatales.

Soporte

18 Elabora según diagnóstico los Dictámenes de No Utilidad, destrucción masiva de bienes contaminados (si es el caso) contratos de donación a título gratuito y/o enajenaciones.

Anexo 18







DIAGRAMA DE FLUJO

Gerencias Estatales Gerente de Almacenes e Inventarios Coordinación de Enlace Jefe de la Oficina de Rezagos

16. Recibe de las Gerencias Estatales la correspondencia y paquetería Mexpost, con la Relación de Artículos Caídos en Rezago.

15. Envía a la Gerencia de Almacenes e Inventaros Relación de Artículos Caídos en Rezago junto con la correspondencia y paquetería Mexpost, detallando lo siguiente

13. Envía reporte de bienes caídos en rezago al Almacén Central, para que sean dados de alta en el Sistema de Inventarios.

7. Recibe oficio de la Gerencia del Centro de Distribución Metropolitano informando las fechas programadas para la entrega-recepción de la correspondencia registrada y paquetería Mexpost.

6 Recibe original del Acta de revisión con soporte de Relación de Artículos Caídos en Rezago.

3. Asiste a la apertura y revisión de la correspondencia y paquetería, en presencia de los Representantes del OIC, Inspección Postal y Jefe de la Oficina de Rezagos, obteniendo evidencia fotográfica.

2. Recibe oficio, contacta con el Área de Rezagos para programar eventos de apertura y revisión de la correspondencia y paquetería Mexpost.

1. Recibe de la Gerencia del Centro de Distribución Metropolitano oficio informando las fechas programadas para realizar la apertura y revisión de la correspondencia y paquetería Mexpost, solicitando programar desalojo de la materia caída en rezago y turna para su atención

INICIO

8. Asiste a la entrega-recepción de corresp. y paquetería, ante Representante del OIC, de Inspección Postal y Jefe de la Oficina de Rezagos, previa revisión y conteo de la misma, obteniendo evidencia fotográfica.

FIN

11. Resguarda los bienes caídos en rezago en lugar designado ante Representante del OIC, Inspección Postal y Jefe de la Oficina de Rezagos, obteniendo evidencia fotográfica.

10. Recibe original del Acta de Entrega-Recepción con el soporte de la relación de la materia caída en rezago o paquetería que será entregada según destino final.

17. Envía al Almacén Central copia de la documentación generada del destino final de los artículos caidos en rezago enviados por las Gerencias Estatales.

9. Elabora acta de entrega-recepción de la materia postal caída en rezago, recaba firmas de todos los que intervienen, soporta con la relación de artículos caídos en rezago entregada.

12. Elabora reporte de los bienes caídos en rezago y especificando su destino final: Destrucción, Donación, Reaprovechamiento, Enajenación.

1

1

4. Elabora Acta Administrativa por la apertura y revisión de correspondencia y paquetería, y Relación de Artículos Caídos en Rezago con los datos siguientes:

5. Recaba en el Acta las firmas de todos los que intervienen, anexa relación, entrega copia a los representantes, cierra los sacos colocando precinto con etiqueta que indica número de saco y peso.

14. Elabora Dictamen de No Utilidad, detallando los bienes que serán descargados del Sistema de Inventarios, con los datos respectivos.

18. Elabora según diagnóstico los Dictámenes de No Utilidad, destrucción masiva de bienes contaminados (si es el caso) contratos de donación a título gratuito y/o enajenaciones.






8. Anexos ANEXO 1

1. Instructivo de Actividades Previas para Levantamiento de Inventario Físico y Documental

1. Contar con un listado impreso y/o electrónico actualizado de inventario de bienes asignados a cada Unidad Administrativa, proporcionado por la Gerencia de Almacenes e Inventarios, oficina encargada de llevar el control de bienes de activo fijo del SEPOMEX.

2. Se recomienda que antes de iniciar la revisión de inventario físico, el personal comisionado para tal efecto, debe verificar que todos los bienes inventariables, tengan colocada su etiqueta de código de barras.

3. En el supuesto caso de que durante el inventario físico existen bienes sin etiqueta de código de barras, pero que cuentan con alguna señal para identificar su número de folio e inventario, el personal comisionado debe proceder a su identificación provisional por medio de cinta diurex, con marcador de tinta permanente de preferencia en color rojo o negro, procediendo de inmediato a solicitar vía correo electrónico o de manera oficial a la Gerencia de Almacenes e Inventario y/o Coordinación de Inventarios, se le expida las etiquetas con código que le corresponden para su colocación, debiendo indicar los datos correctos de los bienes con sus características marca y serie según corresponda para mejor ilustración.

4. Se recomienda que durante la revisión física de inventario, el personal comisionado, debe utilizar algún mecanismo de control que le permita identificar que ya han sido verificados los bienes de alguna Unidad Administrativa a la que ya se llevó a cabo el inventario fisico, (se sugiere una etiqueta adherible, con la leyenda “Inventario. 20__”, en color), a fin de que los bienes que ya fueron localizados durante el proceso no se confundan con los que aún no lo estén. Esta medida es fundamental para que al final resalten notablemente aquellos bienes que ya fueron conciliados contra el listado de inventario.

5. Al mismo tiempo, se sugiere ir señalando en el listado impreso los bienes que han sido identificados, utilizando marca textos en color o lápiz rojo, y evitar escribir varias notas en el listado, que causen confusión al final de la confronta.

6. Es conveniente reportar en el formato indicado los bienes faltantes y sobrantes así como el de “Aclaración de Datos para la Toma Física del Inventario de Activos Fijos”, todas las diferencias que se deriven de la revisión, como lo son: No. de folio e inventario, características del bien, color, área de ubicación, nombre del usuario y cualquier otro dato necesario. Estos formatos son importantes anexarlos en el acta de cierre de inventario al final de las actividades para las aclaraciones en el cruce de la información (Anexo 2).

7. En el supuesto caso de que en la revisión física se detecten bienes sobrantes (que no estén registrados en su listado y que no cuenten con etiqueta de código de barras del inventario) deben reportarlos en el formato “Relación de Bienes de Activo Fijo determinados como Sobrantes” (Anexo 3).

8. Así mismo, si durante el proceso y termino de la revisión física de inventario, se determinan bienes faltantes (que están registrados en los listados pero que no se tienen físicamente), la Unidad Administrativa supervisada, deben reportarlos en el formato denominado “Relación de Bienes de Activo Fijo determinados como Faltantes” (Anexo 4), integrando a las actas de inicio y de termino (documentos de trabajo), copia del Acta Administrativa formulada al responsable (Anexo 6), y copia de los oficios en los que se hizo del conocimiento a la Gerencia de Relaciones Laborales y al Órgano interno de Control en el Servicio Postal Mexicano.

9. Cabe mencionar que como parte de la revisión se debe verificar que se cuente con todos los Formatos de Resguardos de bienes de activo fijo asignado a cada área, mismos que deben estar firmados por el Resguardante y con el sello de cada Unidad Administrativa u Oficina, así como por el Encargado del Inventario (o el responsable de la Unidad Administrativa), en caso de que no estén completos, se debe instruir a la Unidad supervisada para que en un tiempo determinado, se elaboren y se firmen, de tal manera que estén al 100 %.

10. Una vez concluida la revisión, se debe elaborar el acta de termino del inventario en la que se hace constar el resultado, anexando los documentos de trabajo que se hayan derivado de esta actividad, remitiéndola de inmediato a la Gerencia de Almacenes e Inventarios para la actualización de sus registros, adjuntando los Anexos 2, 3, 4 y 6. Así como los listados de inventario de bienes muebles en general, vehículos, Acervo Cultural (si es el caso), y cualquier otro documento que haya servido para el levantamiento del inventario, mismos que deben foliarse e integrarse a la Minuta de Trabajo como parte integrante de la misma.

11. Todo asunto integrado en la Minuta de Trabajo relacionado con reportes de robos, extravío, accidente, siniestro, y en corralón, quedan bajo responsabilidad de la Unidad Administrativa supervisada, debiendo dar seguimiento de cada asunto hasta su cancelación de registros, de acuerdo a los procedimientos normativos y/o administrativos establecidos, anexando la evidencia documental del tramite generado ante las instancias correspondientes.






ANEXO 2 2. Formato de Aclaración de Datos para la Toma Física del Inventario de Activos

Fijos

DIRECCIÓN ----------------------------------------------- SUBDIRECCIÓN------------------------------------------- GERENCIA---------------------------------------------------

FOLIO INVENTARIO DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA SERIE PRECIO

UNITARIO UBICACIÓN

JEFE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

8 9

1 3 2 54 6 7






Instructivo de Llenado del Formato de Aclaración de Datos para la Toma Física del Inventario de Activos Fijos

CAMPO CONTENIDO

1. Folio Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien de que se trate.

2. Inventario Debe asentarse el dato indicado en la placa o en el listado del bien de que se trate.

3. Descripción del bien

Debe indicarse el nombre (tal como aparece en el listado) del bien que se este revisando.

4. Marca Debe indicarse el nombre de la marca de fabricación del bien.

5. Serie Debe indicarse el número de serie completo que tenga el bien, de ser el caso.

6. Precio Unitario Indicar el precio unitario del bien de acuerdo al listado de inventario.

7. Ubicación Campo destinado para indicar el Área donde físicamente se encuentra el bien al momento del inventario.

8. Jefe del Área Campo destinado para indicar el nombre y firma del Coordinador Administrativo o indistintamente el Administrador, Jefe de Centro Operativo, Director, Subdirector o Gerente del Área donde se realizó el inventario físico.

9. Responsable del Control del Activo Fijo

Campo destinado para indicar el nombre y firma del responsable del control del activo fijo donde se realizó el inventario físico.






ANEXO 3

3. Relación de Bienes de Activo Fijo Determinados como Sobrantes

DIRECCIÓN DE ÁREA: _______________________

SUBDIRECCIÓN: _______________________

GERENCIA ó _______________________

COORDINACIÓN: _______________________

NOMBRE DEL BIEN MARCA MODELO SERIE

4 5 6 7


8 9 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

NOTA: ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO SE

ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL LISTADO DE INVENTARIO.

CONSIDERAR SOLAMENTE LOS BIENES QUE NO CUENTEN CON PLACA DE INVENTARIO, SI SE TRATA DE

BIENES QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN SU LISTADO PERO QUE SÍ TIENEN PLACA, PROCEDER A LA

ELABORACIÓN DE SU TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN.

ESTE FORMATO SE PUEDE ELABORAR EN FORMA HORIZONTAL PARA QUE PUEDAN AMPLIAR EL

TAMAÑO DE LAS COLUMNAS RESPETANDO LOS CONCEPTOS INDICADOS.

1

2

3






Instructivo de Llenado de la Relación de Bienes de Activo Fijo Determinados como Sobrantes

CAMPO CONTENIDO

1. Dirección de Área Anotar el nombre de la Dirección de Área de quién dependa.

2. Subdirección Anotar el nombre de la Subdirección de quien dependan.

3. Gerencia Anotar el nombre de la Gerencia ó Coordinación Estatal de quien dependan.

4. Nombre del Bien Anotar el nombre del bien que se encuentra físicamente en sus instalaciones.

5. Marca Indicar el nombre de la marca de fabricación del bien (si se cuenta con el mismo).

6. Modelo Indicar el modelo del bien.

7. Serie Indicar el número de serie completo que tenga el bien, de ser el caso.

8. Jefe del Área Anotar el nombre y firma autógrafa del Jefe del Área donde se actúa.


Anotar el nombre y firma autógrafa del responsable del control del activo fijo en el área de que se trate.






ANEXO 4

4. Relación de Bienes de Activo Fijo Determinados como Faltantes

DIRECCIÓN DE ÁREA: _______________________

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA: _______________________

GERENCIA ó _______________________

COORDINACIÓN: _______________________

FOLIO INVENTARIO NOMBRE DEL BIEN PRECIO

UNITARIO MARCA MODELO SERIE

4 5 6 7 8 9 10


11

12

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

NOTA ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL LISTADO DE INVENTARIO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO SE TIENEN FÍSICAMENTE, POR LO QUE SE ANEXA EL ACTA ADMINISTRATIVA INSTRUMENTADA CON MOTIVO DE ESTOS FALTANTES. SOLO EN EL CASO DE EXTRAVÍO, POR LO QUE CORRESPONDE A ROBO, ACCIDENTE Y SINIESTRO, REMITIR SUS DOCUMENTOS A LA COORDINACIÓN DE SEGUROS. ESTE FORMATO SE PUEDE ELABORAR EN FORMA HORIZONTAL PARA QUE PUEDAN AMPLIAR EL TAMAÑO DE LAS COLUMNAS RESPETANDO LOS CONCEPTOS INDICADOS.

1

2

3






Instructivo de Llenado de la Relación de Bienes de Activo Fijo Determinados como Faltantes

CAMPO CONTENIDO

1. Dirección de Área Anotar el nombre de la Dirección de Área de quién dependa.

2. Subdirección Anotar el nombre de la Subdirección de quien dependan.

3. Gerencia Anotar en nombre de la Gerencia o Coordinación Postal Estatal de quien dependan.

4. Folio Anotar el dato indicado en el listado del bien de que se trate.

5. Inventario Anotar el dato indicado en el listado del bien de que se trate.

6. Nombre del Bien Indicar el nombre (tal como aparece en el listado) del bien que se esté revisando.

7. Precio Unitario Indicar el precio unitario que se indica en el listado de inventario.

8. Marca Indicar el nombre de la marca de fabricación del bien.

9. Modelo Indicar el modelo del bien.

10. Serie Indicar el número de serie completo que tenga el bien, de ser el caso.

11. Jefe del Área Anotar el nombre y firma autógrafa del Jefe del Área donde se actúa.


Anotar el nombre y firma autógrafa del servidor público que fue designado para llevar a cabo el control del activo fijo.






ANEXO 5

5. Acta de Inicio del Programa de Levantamiento Físico de Inventario

ACTA DE INICIO DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO

Asignado a la administración de correos en: _________________________________ Lugar y fecha: En la ciudad de ________________., siendo las ______________ hrs., del día ________ de __________ de 200--, se reunieron en las instalaciones de la Administración Postal denominada _______________________, la cual se ubica en calle ________________, C. P. 36571, de la ciudad de ___________________________ Intervienen: El C. ________________________________________________, en su calidad de Jefe de la Administración de correos en ____________________________ de la ciudad de ______________., y él C. __________________________________________________, en su función de _______________________________________ de correos en el estado de _______________, y el C. ___________________________________ en su carácter de Coordinador ____________________________________, adscrito a la Gerencia _______________________________a fin de dar cumplimiento al programa de Inventario físico de bienes muebles 2009, establecido por la Dirección General del Servicio Postal Mexicano. Hechos: Presente C. _________________________________ en su carácter de Administrador de correos en ___________________________________ manifiesta que conoce la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, La Ley General de Bienes Nacionales, el Manual Administrativo de Aplicación General para los Recursos Materiales y Servicios Generales (MAAG) y sus modificaciones, así como las Normas Generales para el Registro, Afectación y Disposición Final de Bienes Muebles del Servicio Postal Mexicano, y el Manual de Procedimiento para el Levantamiento Físico de Inventario en todas las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano Vigente y que por lo tanto acepta que todos los asuntos que se deriven del inventario, serán atendidos por el que suscribe Cierre de acta No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta firmando de conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las ______ hrs., del día ________de ________y en el mismo lugar de su inicio.

Por el Sepomex

El Jefe de la Administración

De correos en _____________. El Coordinador de Planeación y

Administración en

___________________________

__________________________

EL GERENTE POSTAL ESTATAL

_______________________________

A

D C B

E F G H

I J

LN

K

MÑ

O

S

Q

R

P

TU

V X

Y






Instructivo de Llenado del Acta de Inicio del Programa de Levantamiento Físico de Inventario

A.- En este espacio indicar el nombre de la oficina en la que se da inicio al inventario.

B.- Indicar el nombre de la ciudad o municipio en la que se encuentra ubicada la oficina en la que se inicia el inventario.

C.- Anotar la hora en que se inicia el inventario.

D.- Anota el día en el que da inicio a los inventario.

E.- Indicar el mes en el que da inicio al levantamiento de inventario.

F.- Indicar el nombre de la Unidad Administrativa a la que se le va a practicar el inventario.

G.- Anotar la dirección en la que se ubicada la oficia, área u administración a la que se le practica el inventario.

H.- Anotar el nombre de la ciudad o municipio y estado en el que está ubicada la oficina a la que se le está practicando el inventario.

I.- Anotar el nombre del jefe de la administración oficina u área.

J.- Anotar el nombre la oficina a la que se le practica el inventario.

K.- Indicar el nombre de la ciudad en la que se encuentra ubicada la administración área u oficina.

L.- Indicar el nombre del empleado que participa como apoyo en el levantamiento físico de inventario.

M.- Indicar la Actividad o función del empleado que participa como apoyo del inventario que se está realizando al área oficina u administración.

N.- Anotar el nombre de la ciudad o estado que representa el personal que está apoyando en los inventarios

Ñ.- Anotar el nombre del Coordinador de Administración y Planeación del estado n el que se realizan los inventarios.

O.- Anotar el nombre de la Coordinación a la que se le esta practicando los inventarios.

P.- Anotar el nombre de la Gerencia, Administración, área u Unidad Administrativa de la que depende la oficina a la que se está inventariando.

Q.- Anotar el nombre del titular de la Unidad Administrativa en la que se están practicando los inventarios físicos.

R.- Indicar el nombre de la Unidad Administrativa a la que se le están practicando los inventarios.

S.- Indicar la hora en la que se dio por concluidos los inventarios.

T.- Señalar el día en que se dio por concluido los inventarios.

U.- Anotar el mes en el que se da por terminado los inventarios.

V.- Anotar el nombre del titular de la Unidad Administrativa a la que se le están practicando los inventarios.

X.- Anotar el Nombre del titular de la Unidad Administrativa u oficina a la que se le esta practicando el inventario.

Y.- Anotar el nombre del titular de la Dirección Regional y/o de Área, Gerencia o Subdirección de la que depende la oficina a la que se le practican los inventarios físicos.






ANEXO 6

6. Acta de Cierre de Levantamiento Físico de Inventario

Unidad Administrativa Supervisada: __________________________________________________

Lugar y Fecha:_______________________________ 1

En la Ciudad de _____2.1_____, siendo las __2.2_ hrs., del día __ de _2.3___ de 20__, se reunieron en las instalaciones de la Unidad Administrativa mencionada, la cual se ubica en __________2.4__________, Col. ______________2.5_____________, Código Postal ______2.6______

2

INTERVIENEN:

El C._______3.1_________, en su carácter de: _______3.2_______, y el C. _______3.3_________, en su carácter de Encargado del Inventario del área en la que se actúa, ambos con el domicilio oficial antes mencionado, a fin de hacer constar el resultado de la revisión física del Inventario de Bienes de Activo Fijo propiedad del Servicio Postal Mexicano, asignado al inventario de la cuenta N° _____3.4______, en cumplimiento al calendario establecido para estas actividades.

3

HECHOS:

Presente el C. ______4.1_______, con el cargo mencionado, manifiesta que como resultado de la revisión física llevada a cabo con fecha _4.2_ de ____4.3_____ de 20__, se obtuvo el siguiente resultado:

Existencia Física

Resguardos

Resguardo Existentes (4.10) Resguardos por Elaborar (4.11)

Total (4.12)

Bienes registrados según listado de inventario al XX del mes de_____________ de 20__ (4.4) (mas) Bienes transferidos a esta área que no están registrados en el listado de inventario (se anexan cédula de transferencia para su actualización).

(4.5)

(mas) Bienes sobrantes (que no tiene placa de inventario.) (4.6) (menos) Bienes transferidos a otras áreas NO regularizados (se anexan cédulas para su actualización). (4.7) (menos) Bienes faltantes (se desconoce su ubicación actual. (4.8)

Total de Bienes existentes físicamente en el área (4.9)

4

Presente el(la) C.______5.1________, servidor público designado para llevar a cabo las actividades de inventario en la Unidad Administrativa donde se actúa, manifiesta que fueron verificados todos los bienes muebles que existen físicamente en estas instalaciones a los cuales se les colocó una etiqueta con la leyenda INVENTARIO 200X en una parte visible para constancia. Esta actividad, consistió en verificar números de folio e inventario de los bienes registrados en el listado de inventario, en el cual es estampado el sello de esta oficina y mismo que es firmado por el titular de esta área, así como por quien suscribe. Así mismo hace constar que no fue omitido ningún bien en esta revisión física,

Se adjuntan los anexos ___5.2______mismos que forman parte integrante de esta minuta como resultado de esta revisión física, así como el listado de inventario utilizado para estas actividades y los oficios de notificación a Relaciones Laborales, Órgano Interno de Control y Coordinación de Seguros conforme a las disposiciones establecidas.

5

CIERRE DE LA MINUTA

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente Minuta, firmando de conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las _6.1_ horas del mismo día y en el mismo lugar de su inicio.

6

Jefe del Centro de Trabajo 7.1

________________________

Responsable del Control del Inventario 7.2

______________________________ NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

7






Instructivo de Llenado del Acta de Cierre de Levantamiento Físico de Inventario

CAMPO CONTENIDO

1 1.1 Anotarse el nombre del área correspondiente, Ejemplo: a).- Administración de Correos N° 2 Palacio Federal, Guadalajara Jal. b).- Subdirección de Recursos Materiales

2 2.1 Anotar el nombre de la Ciudad (o municipio) que corresponda al lugar donde se actúa

2.2 Indicar la hora y minutos en que dé inicio la instrumentación de la minuta de trabajo

2.3 Indicar el día y mes en que sea instrumentada la minuta de trabajo

2.4, 2.5 y 2.6 Anotar el nombre de la calle, avenida o calzada, así como la colonia y código postal que correspondan a la ubicación de la Unidad Administrativa correspondiente.

3 3.1 Escribir el nombre del Jefe (a) del área en la que se actúa.

3.2 Anotar el cargo que ostenta este servidor público, ejemplo;

a) Jefe de la Administración Postal

b) Subdirector de Recursos Materiales

3.3 Anotar el nombre del servidor público que fue designado para llevara a cabo el levantamiento de inventario en la Unidad Administrativa en la que se actúa.

3.4 Anotar la clave dependencia de 7 dígitos que identifica a la Unidad Administrativa correspondiente (esta clave se encuentra en la parte superior de cada listado de inventario)

4 4.1 Anotará el nombre del responsable del inventario, quien llevó a cabo el levantamiento físico del inventario en el área correspondiente.

4.2 y 4.3 Anotar el día, mes y año que corresponda a la fecha en que fueron llevadas a cabo las actividades del levantamiento físico del inventario

4.4 Anotar en la columna derecha, el total de bienes que se reporta en el listado de inventario.

4.5 Anotar el N° total de los bienes que son regularizados mediante cédula de transferencia para que sean registrados en su listado, mismos que se suman al total.

4.6 Indicar el número de los bienes sobrantes, mismos que no tienen placa de inventario y que son relacionados en el: “formato de bienes determinados como sobrantes” los cuales se suman al total mencionado en primer término

4.7 Indicar el N° total de bienes que han sido transferidos a otras áreas y que no habían sido regularizados, mismos de los que se anexan cédulas de transferencia para su captura. Estos bienes deben ser restados del total mencionado en primer término.

4.8 Indicar el número de bienes que son considerados como faltantes, mismos que son relacionados en el: “formato de bienes determinados como faltantes”, los cuales deben restarse al total mencionado en primer término.

4.9 Anotar el total que resulte después de sumar y restar.

4.10 Anotar el numero de resguardos firmados existentes

4.11 Anotar el numero de resguardo pendientes de elaborar

4.12 Anotar el numero que resulte de la suma de resguardos existentes más resguardos por elaborar.

5 5.1 Anotar nombre completo del servidor público designado para llevar a cabo el levantamiento físico de inventario.

5.2 Indicar (de ser el caso) los anexos que se agreguen a la minuta y que formarán parte de la misma.

6 6.1 Anotar la hora y minutos en que es concluida la minuta de trabajo

7 7.1 Campo destinado para anotar el nombre completo y firma autógrafa del servidor público que es el titular de la Unidad Administrativa donde se actúa

7.2 Campo destinado para anotar el nombre completo y firma autógrafa servidor público que fue designado para llevara a cabo el levantamiento físico del inventario






ANEXO 7

7. Acta Administrativa (ROBO, EXTRAVÍO, ACCIDENTE Y SINIESTRO)

Acta Administrativa que se formula con motivo del extravío acontecido al (los) bien (es) denominado (s) ____________1.1___________con número de inventario _____1.2____, folio ____1.3____, cuyo precio unitario en el listado de bienes es de _____ ____1.4____pesos a resguardo del C. ________1.5_________, de acuerdo a los siguientes hechos: ---------------------------------------------------------- En la Ciudad de __________1.6_________siendo las ___1.7____horas del día __1.8___del mes ___1.9___de 20__ 1.10_, reunidos en el lugar ________________________1.11____________________ _____________________________________________________________________________________

1

Actuante: el C. __________________2.1_____________________Titular de la referida oficina, quien comparece en la presente actuación en calidad de actuante y se identifica con credencial N°_____2.2_____, expedida por _________2.3____________, señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en ________________________________2.4____________________________ _____________________________________________________________________________________

2

Testigo de Asistencia: El C. _____________3.1__________________________, quien comparece en la presente actuación en calidad de testigo de asistencia y se identifica con credencial N° __3.2__expedida por _______3.3_________señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) ____________________________3.4_____________________ _____________________________________________________________________________________

3

Declarante: El C.__________4.1______________quien comparece en la presente actuación en calidad de declarante y se identifica con credencial____4.2_____, expedida por ________4.3____________, señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular)__________________________________4.4_______________________________________ ___________________________________________________________________________________

4

Testigo de Cargo: El C. _________________5.1__________________________, quien comparece en la presente actuación en calidad de testigo de cargo y se identifica con credencial N° _5.2__expedida por _________5.3_________señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) __________________________5.4_______________________ ____________________________________________________________________________________

5

Testigo de Descargo: El C. _____________6.1___________________________, quien comparece en la presente actuación en calidad de testigo de descargo y se identifica con credencial N° __6.2__expedida por _______6.3_________señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en (indicar el domicilio particular) ________________________6.4_________________________ ___________________________________________________________________________________

6

Representante Sindical: El C. ______________7.1______________________, quien comparece en la presente actuación en calidad de representante sindical y se identifica con credencial N° __7.2__expedida por _______7.3_________señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en ____________________________________7.4_____________________________________

7

En uso de la palabra el C._____________8.1_______________, quién dijo llamarse como ha quedado escrito, hace saber al C.____________8.2________________, que de conformidad con lo establecido en los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a su derecho de garantías de audiencia y lo ordenado por el Artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se procede a formular la presente Acta Administrativa en la que quedarán asentados los hechos que se le imputan, para que con posterioridad haga uso de la palabra y alegue lo que a su derecho corresponda, exhortando a los que intervienen en la presente acta para que se conduzcan con la verdad apercibidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad de acuerdo a lo señalado por el artículo 247 del Código Penal Federal; acto seguido el actuante ____________8.3_____________ hace del conocimiento al declarante ___________8.4____________las irregularidades que se le imputan y que consiste en los siguientes hechos:_____________8.5__________

8






Una vez hecho lo anterior, enterado el C.________________8.6______________, de las irregularidades que se le imputan y habiendo sido citado debidamente mediante oficio N° ___8.7____de fecha____8.8____, quien se encuentra presente y en uso de la palabra manifiesta lo siguiente:____8.9___

Acto continuo, el actuante______________8.10___________________, realiza al C.______________8.11________________, las siguientes preguntas: que diga el declarante ¿_______________________________________8.12__________________________________? Respuesta: __________________________________8.13________________________________

8

Acto continuo, el C.__________9.1___________, quien comparece en calidad de actuante en la presente acta tiene por hechas las manifestaciones formuladas por el C.________9.2_________, quien comparece en calidad de declarante en esta actuación administrativa.----------------------------------

A continuación comparece el C.__________________9.3_____________________, quien interviene en la presente actuación en calidad de testigo de cargo y por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito para manifestar lo siguiente: ___________________________________________ ______________________________________9.4________________________________________

Que es todo lo que tiene que declarar sin agregar nada más a la razón de su dicho.---------------------

9

A continuación comparece el C.______________10.1__________________, quien interviene en la presente actuación en calidad de testigo de descargo y por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito para manifestar lo siguiente:_______________10.2________________________ _________________________________________________________________________________Que es todo lo que tiene que declarar sin agregar nada más a la razón de su dicho.___________

10

------------------------------------------------------------Cierre del Acta-------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra el acta firmando al margen y al calce para constancia, todos los que en la misma intervinieron, siendo las ___11___ hrs. Del mismo día y en el mismo lugar de su inicio.……………………………………………………………………………………..

11

ACTUANTE

_________________________

RESGUARDANTE

______________________________ Jefe de la Administración

TESTIGO DE CARGO

___________________________

TESTIGO DE DESCARGO

____________________________

DELEGADO SINDICAL

_________________________

12

16

1514

13






Instructivo de Llenado del Acta Administrativa

(ROBO, EXTRAVÍO, ACCIDENTE Y SINIESTRO)

CAMPO CONTENIDO

1 Escribir lo siguiente:

1.1 Nombre del bien de acuerdo al listado de inventario.

1.2 Número consecutivo de inventario de acuerdo al listado.

1.3 Número consecutivo de folio de acuerdo al listado.

1.4 Anotar con letra el precio unitario del bien conforme al listado de bienes.

1.5 Escribir el nombre de la persona que tenía asignado el bien objeto de la presente.

1.6 Escribir el nombre de la Ciudad correspondiente.

1.7 Señalar hora y minutos en que se da inicio el levantamiento el acta.

1.8 Escribir con letra el día correspondiente al levantamiento del acta.

1.9 Escribir el nombre del mes.

1.10 Indicar el cuarto dígito del año que corresponda.

1.11 Especificar el lugar dentro de las instalaciones donde se está actuando ejemplo: reunidos en la oficina del C. Administrador.

2 2.1 Nombre del servidor público que funge como actuante (el Jefe del Área).

2.2 Número del gafete oficial u otra credencial válida como identificación.

2.3 Indicar la Institución que expide la identificación mencionada en el punto anterior.

2.4 Indicar el domicilio particular del actuante (Jefe del Área).

3 3.1 Nombre completo del empleado que funja como testigo de asistencia en la presente acta (quien está presente para hacer constar los hechos manifestados en el acta).



3.4 Domicilio completo del empleado que funge como testigo de asistencia.

4 4.1 Nombre completo del declarante (persona a quien se actúa).



4.4 Indicar el domicilio particular completo de la persona a quien se actúa.

5 5.1 Nombre completo de la persona que funge como testigo de cargo.



5.4 Indicar el domicilio particular completo de la persona que funge como testigo de cargo.

6 6.1 El nombre del empleado que funge como testigo de descargo.


6.3 6.3 Indicar la Institución que expide la identificación mencionada en el punto anterior.

6.4 6.4 Indicar el domicilio particular completo de la persona que funge como testigo de descargo.

7 7.1 Nombre del empleado que funge como representante sindical.








CAMPO CONTENIDO

7.4 Indicar el domicilio particular completo de quien funge como representante sindical.

8 8 1 Nombre completo del actuante (jefe del Área).

8 1 Nombre completo del declarante.

8.2 Se repite el nombre completo (adicionando el cargo del actuante, jefe del Área).

8.3 Se repite el nombre completo del declarante (a quien se le levanta el acta).

8.4 Describir a detalle el motivo del acta (extravío, robo, accidente), en este punto se debe indicar el precio unitario del bien mueble como está registrado en el listado, para los fines legales correspondientes.

8.5 Repetir el nombre completo del declarante.

8.6 Anotar el número de oficio y/o citatorio con el que fue citado el declarante para este acto.

8.7 Escribir el día, mes y año del oficio y/o citatorio.

8.8 Escribir textualmente la manifestación expresada por el declarante.

8.10 Nombre completo del actuante (jefe del Área).

8.11 Nombre completo del declarante.

8.12 Escribir textualmente las preguntas que el actuante hace al trabajador declarante.

8.13 Escribir textualmente las respuestas que el declarante responda al actuante.

9 9.1 Escribir nuevamente el nombre del actuante (jefe del Área).

9.2 Nombre completo del declarante.

9.3 Nombre completo de la persona que funge como testigo de cargo.

9.4 Escribir textualmente la declaración manifestada por el testigo de cargo.

10 10.1 Nombre completo de la persona que funge como testigo de descargo.

10.2 Escribir textualmente la declaración manifestada por el testigo de descargo.

11 Señalar la hora y minutos en que se cierra la actuación.

12 Nombre y firma autógrafa del actuante.

13 Nombre y firma autógrafa del que tenía asignado el bien (declarante).

14 Nombre y firma autógrafa del testigo de cargo.

15 Nombre y firma autógrafa del testigo de descargo.

16 Nombre y firma autógrafa del representante sindical (en su caso).

Manual de Procedimientos para Levantamiento Físico de Inventario de Bienes de Activo Fijo en las Unidades Administrativas del Servicio Postal Mexicano en toda la República




ANEXO 8 8. Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias de Bienes Entre las Unidades Administrativas SPM-DCAF-F001

Nombre y Firma Nombre y Firma

Sello de la Unidad Administrativa que Envía los Bienes

Sello de la Unidad Administrativa que Recibe los Bienes

Fecha de Elaboración

AÑO MES DÍA

TOTAL DE BIENES A

TRANSFERIR

Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias de Bienes entre las Unidades Administrativas

TIPO DE MOVIMIENTO: 11 "ALTA POR REASIGNACIÓN"DATOS DE REGISTRO DE LOS BIENES RECIBIDOS

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVACLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAUnidad Administrativa que Entrega los Bienes

Código Subcódigo N° de Folio N° de Inventario Nombre del Empleado N° de Credencial Descripción del Bien No. de Serie en su caso Valor de Registro

TIPO DE MOVIMIENTO: 21 "BAJA POR REASIGNACIÓN"DATOS DE REGISTRO DE LOS BIENES ENTREGADOS

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SPM-DCAF-F001

SERVICIO POSTAL MEXICANODIRECCIÓN ____________________________________

SUBDIRECCIÓN _________________________________GERENCIA _____________________________________

TODOS LOS BIENES QUE AMPARA EL PRESENTE DOCUMENTO HAN SIDO REGISTRADOS A LA UNIDAD ADMVA. RECEPTORA DE LOS MISMOS, POR LO QUE EN CASO DE SER REASIGNADOS A OTRAS AREAS, DEBERAN REQUISITAR LOS FORMATOS DE REASIGNACIÓN O BAJA .

Unidad Administrativa que Recibe los Bienes

Jefe de la Oficina que Entrega los Bienes Jefe de la Oficina que Recibe los Bienes

3

1

5

7 86 13 141211109

15 16

19

17

20

2 4

18






Instructivo de Llenado del Forma Múltiple para Altas, Bajas y Transferencias de

Bienes Entre las Unidades Administrativas SPM-DCAF-F001

CAMPO CONTENIDO

1 Anotar el nombre de la Dirección a la que pertenece la Unidad Administrativa que transfiere el bien, así como el nombre de la Subdirección a la que está adscrita la Gerencia de Área que transfiere el bien.

2 Anotar el nombre de la Unidad Administrativa que Entrega los bienes.

3 Anotar el número CUO de la oficina que entrega los bienes.

4 Anotar nombre de la Unidad Administrativa que recibe los bienes.

5 Anotar número de CUO de la oficina que da de alta los bienes.

6 Anotar número de código clasificado por descripción de artículo. (ejemplo los 10 primeros dígitos incluyendo la I, I450400320)

7 Anotar número del Subcódigo respectivo del bien que aparece en el listado de inventarios. (ejemplo los 3 siguientes después del código clasificador, 000)

8 Anotar el número de folio asignado al bien que aparece en el listado de inventarios.

9 Anotar el número de inventario asignado al bien que aparece en el listado de inventarios.

10 Anotar nombre completo del servidor público que tendrá bajo su resguardo el bien.

11 Anotar número de empleado que aparece en el gafete, del empleado al que se le asignará el bien.

12 Describir el nombre del bien que se trate.

13 Anotar cuando sea el caso, el número de serie (Bienes de Cómputo y Vehículos).

14 Valor del bien registrado en el listado de inventarios.

15 Anotar nombre y estampar al firma del funcionario que entrega el bien.

16 Anotar el nombre y estampar la firma del funcionario que recibe el bien.

17 Anotar la fecha de elaboración del formato.

18 Estampar el sello de la Unidad Administrativa que transfiere los bienes.

19 Estampar el sello de la Unidad Administrativa que recibe los bienes.

20 Total de bienes a transferir, es decir entregados y recibidos.






ANEXO 9 9. Resguardo de Motocicleta y Motoneta SPM-DCAF-F002

2021 22

PORTABULTOS O CANASTILLA

SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESGUARDANTE

AÑO MES DIA

SPM-DCAF-F002

CUENTA

RIN TRASERO

CABALLETE CENTRAL

PERIQUETE LATERAL

DIRECCIONAL TRASERA

SALPICADERA DELANTERA

LLANTA DELANTERA

Nº DE MOTOR

OFICINA DE ADSCRIPCIÓN

1

ÁREA DÓNDE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE LA MOTOCICLETA

2

67

5

Nº DE INV.

R E S G U A R D O "C-2"

MARCA

43

DENOMINACIÓN

Nº DE FOLIO

NOTA: ESTE FORMATO RESGUARDO NO DEBERA TENER TACHADURAS NI ENMENDEDURAS.

MOTOR

POSAPIE DELANTERO

POSAPIE TRASERO

UNIDAD DE LUZ

LLAVE DE SWICHT IGNICION

SISTEMA DE IGNICION ELECTRONICA

PEDAL DE ARRANQUE

BUENO

Nº DE PLACAS DE CIRCULACIÓNCILINDRAJE

OBSERVACIONESMALO

17

REGULAR

MAZA TRASERA

SALPICADERA TRASERA

HORQUILLA TELESCOPICA

DIRECCIONAL DELANTERA

CARBURADOR

ESPEJO RETROVISOR

BATERIA DE 12 VOLTS

SERVICIO POSTAL MEXICANODIRECCION ____________________________________


Resguardo de Motocicleta y Motoneta

RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA OFICINA O ÁREA DE TRABAJO DÓNDE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA MOTOCICLETA

NOMBRE Y FIRMA

12 13 14

15

MODELO

NUMERO DE SERIE

8

16

9

CLAVE DEL BIEN(ARTÍCULO)

NOMBRE Y FIRMA

RESGUARDANTE DE LA MOTOCICLETA FECHA

TIPO DE DIRECCION TIPO DE TRANSMISIÓN

10 11

CARACTERÍSTICAS TIPO DE RODADA VALOR DE ADQUISICIÓN O DE REGISTRO

LLANTA TRASERA

CADENA DE TRACCION

MARCHA ELECTRICA

COMPONENTES

FRENO DELANTERO/TRASERO

RIN DELANTERO

NO CUENTA

23

25

24

1918






Instructivo de Llenado del Resguardo de Motocicletas y/o Motonetas SPM-DCAF-F002

CAMPO CONTENIDO

1 En este espacio anotar la Unidad Administrativa en la que se encuentra asignada la motocicleta.

2 Señalar el Área en donde se encuentra físicamente la motocicleta.

3 Anotar el nombre del bien.

4 Señalar la marca del fabricante.

5 Indicar la clave de 10 dígitos del artículo.

6 Indicar el número consecutivo de inventario de acuerdo a su listado.

7 Indicar el número consecutivo de folio de acuerdo a su listado de bienes asignados.

8 Anotar el número de serie de fabricación.

9 Anotar el número de motor de la motocicleta y/o motoneta.

10 Señalar la leyenda “No aplica”.


12 Indicar las características de la motocicleta como es, con parrilla, color, canastilla, portabultos, cm3 (según corresponda) etc.

13 Señalar el tipo las llantas que usa la motocicleta.

14 Indicar el precio unitario del bien, acuerdo a su listado de bienes.

15 Indicar el modelo de fabricación de la motocicleta.

16 Indicar los cm3 (según corresponda), mismo que esta señalado en su listado de bienes.

17 Anotar el número de placas de circulación.

18 Nombre y firma autógrafa del empleado que lleva el control del inventario.

19 Nombre y firma autógrafa del Jefe del Área.

20 Indicar con una X según corresponda.

21 Indicar con una X según corresponda.

22 Campo destinado para comentarios adicionales.

23 Nombre y firma autógrafa del usuario de la motocicleta.

24 Anotar día, mes y año de elaboración del resguardo.

25 Estampar el sello de la Unidad Administrativa que tiene asignada la motocicleta.






ANEXO 10

10. Resguardo para Vehículos Mayores SPM-DCAF-F003 ANVERSO

MARCACLAVE DEL

BIEN

N° DE INV.

Nº DE FOLIO

ANTENA LLAVE PUERTAS MOTOR (4) (6) y (8) CIL.

BISELES LLAVE MOTOR APARATO LIMPIADOR

UNIDAD DE LUZ SWITCH DE IGNICION BALLONETA DE ACEITE

CUARTOS DE LUZ A IR E A C ON D IC ION A D O BALLONETA DE FRENOS

PARRILLA ( FACIA) 20 C A LEF A C C ION (D EF R OST ER ) B A LLON ET A D E D IR EC C ION

DEFENSAS (1)(2) R A D IO ( M A R C A ) 21 PURIFICADOR DE AIRE

TOPES DE DEFENSA (1)(2) ENCENDEDOR FILTRO DE GASOLINA

FAROS NIEBLA RELOJ DEL TABLERO TAPON DE ACEITE

ESPEJOS LATERALES (1)(2) BOTONES DE RADIO TAPON ANTICONGELANTE

PARABRISAS BOTONES DE LUCES( PALANCA) CLAXON

MEDALLON TRASERO B OT .D E LIM P IA D OR ES(P A LA N C A ) MARCO DE BATERIA (BASE)

BRAZOS DE LIMPIADORES CAJUELA GUANTES BATERIA (MARCA)

PLUMAS DE LIMPIADORES ESTADO TABLERO NUMERO

CANASTILLA TAPON VOLANTE GATO TIPO TORNILLO

MANIJAS DE PUERTAS VISERAS LLAVE DE CRUZ

TAPONES RUEDA (1)(2)(3)(4) CODERAS LLAVE "L"

TAPON GASOLINA CENICERO OTRAS HERRAMIENTAS

CALAVERAS MANIJAS INTERIORES EXTINTOR

PORTA PLACA(1)(2) CINTURONES SEGURIDAD(1)(2)(4) TRIANGULO REFLEJANTE

LLANTAS (1)(2)(3)(4) ALFOMBRA CABLES PASA CORRIENTE

MEDIDA DE LLANTAS HULE PISO LLANTA DE REFACCION

MARCA DE LLANTAS TAPETES (1)(2)(4) N º D E M ED ID A LLA N T A

RESGUARDANTE DE LA UNIDAD VEHICULAR

24 25

SIGUE EN PARTE POSTERIOR

SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESGUARDANTE

22

18

NOMBRE Y FIRMA

19

NOMBRE Y FIRMA



Resguardo para Vehículos MayoresSPM-DCAF-F003

RESPONSABLE DE LA OFICINA O ÁREA DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL VEHÍCULO

14 15

N OT A : EST E F OR M A T O R ESGUA R D O N O D EB E T EN ER T A C H A D UR A S N I EN M EN D A D UR A S.

23

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO

EXTERIOR INTERIOR COFRE Y CAJUELA

LINEA O TIPO

12 13

1110

OFICINA DE ADSCRIPCIÓN AREA EN LA QUE SE ENCUENTRA FISICAMENTE EL VEHICULO

1 2

TIPO DE DIRECCION TIPO DE TRANSMISIÓN

DENOMINACIÓN 5

3 46

7

NUMERO DE SERIE

8 9

MODELO Nº DE PLACAS

Nº DE MOTOR

EQUIPO AMBIENTAL

EQUIPO DE SONIDO

FECHA

VALOR DE ADQ. o DE REGISTRO

16 17






ANEXO 10

REVERSO






Instructivo de Llenado del Resguardo para Vehículos Mayores

SPM-DCAF-F003

CAMPO CONTENIDO

1 Anotar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra el vehículo.

2 Área en donde se encuentra físicamente el vehículo.

3 Tipo del vehículo del que se trate.

4 Señalar la marca del fabricante.

5 Indicar la clave que corresponda al tipo del vehículo.


7 Indicar el número consecutivo de folio de acuerdo a su listado.

8 Anotar el número de serie que corresponda al vehículo.

9 Anotar el número de motor que corresponda al vehículo.

10 Indicar el tipo de dirección: hidráulica o estándar.

11 Indicar el tipo de transmisión: estándar o automática.

12 Indicar el tipo de vehículo: panel, vagoneta, vanette, sedanetta, caseta, camión chasis, etc.

13 Anotar si cuenta con equipo de aire acondicionado o defroster.

14 Indicar el modelo (año de fabricación del vehículo).

15 Anotar el número de placas de circulación.

16 Indicar si cuenta con radio AM o FM de fabricación.

17 Indicar el precio unitario del vehículo, de acuerdo a su listado de bienes.

18 Anotar el nombre y firma autógrafa del empleado que lleva el control de inventario en la Unidad Administrativa.

19 Anotar el nombre y firma autógrafa del Jefe del Área.

20 Marcar “Si” o “No” si cuenta con los componentes indicados.



23 Indicar el nombre y firma del usuario.

24 Anotar el día, mes y año de elaboración.

25 Estampar el sello del Área.

26 Señalar los golpes o daños que presenta el vehículo.

27 Anotar los comentarios adicionales.

28 Estampar el sello de la Unidad Administrativa que tiene asignado el vehículo.

29 Anotar el nombre y firma autógrafa del empleado que tiene asignado el vehículo.






ANEXO 11 11. Resguardo de Bicicleta y Triciclo SPM-DCAF-F004

SPM-DCAF-F004

CLAVE DEL BIEN : 5

Nº DE INVENTARIO : 6

Nº DE FOLIO : 7

PLACAS DE CIRCULACIÓN

11

CUENTA NO CUENTA BUENO MALO REGULAR

16

17

FRENO DE MANO

PLATAFORMA DE ACERO TRASERA

MES DÍA

21

RESGUARDANTE DE LA BICICLETA FECHA SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESGUARDANTE

NOMBRE Y FIRMA

20

AÑO

19

DINAMOMETRO

2



RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO RESPONSABLE DE LA OFICINA O ÁREA DE TRABAJO DÓNDE ESTÁ ADSCRITA LA BICICLETA

NOMBRE Y FIRMA

14

NOMBRE Y FIRMA

15

FRENO DE PEDAL

MANUBRIO

NOTA: ESTE RESGUARDO NO DEBE TENER TACHADURAS NI ENMENDEDURAS.

UNIDAD DE LUZ

CALAVERAS

MAZA DE RUEDAS DELANTERA

MAZA DE RUEDAS TRASERA

ASIENTO

PARRILLA

CANASTILLA

ESTRELLA DE CENTRO

PORTABULTOS 18 HORQUILLA DELANTERA

ESPEJO RETROVISOR

SALPICADERA DELANTERA

SALPICADERA TRASERA

12 13

CUADRO

PEDALES

COMPONENTES OBSERVACIONES

Resguardo de Bicicleta y TricicloRESGUARDO "C-1"

LUGAR DÓNDE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE LA BICICLETAOFICINA DE ADSCRIPCIÓN

NÚMERO DE CUADRO ó SERIE MODELO

T I P O D E B I E N M A R C A

42

1

NÚMERO DE VELOCIDADES

8 9 10

CARACTERÍSTICAS VALOR DE ADQ. O DE REGISTRO






Instructivo de Llenado del Resguardo de Bicicleta y Triciclo

SPM-DCAF-F004

CAMPO CONTENIDO

1 Anotar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra la bicicleta.

2 Señalar el Área “CARTEROS”, que es el Área donde se encuentra físicamente la bicicleta.

3 Indicar si se trata de bicicleta o triciclo.

4 Anotar la marca del fabricante.

5 Anotar la clave de 10 dígitos del artículo.


7 Anotar el número consecutivo de folio de acuerdo a su listado.

8 Anotar el número de serie (de fábrica) o cuadro que le corresponde, mismo que esta señalado en su listado.

9 Indicar el año de fabricación de la bicicleta o triciclo.

10 Indicar si la bicicleta cuenta con sistema de cambio de velocidades.


12 Anotar el tipo de rodada y sus características ejemplo con parrilla, color, canastilla, portabultos, etc.

13 Anotar el precio unitario del bien de acuerdo a su listado.

14 Anotar el nombre y firma autógrafa del empleado que lleva el inventario.

15 Anotar el nombre y firma autógrafa del Jefe del Área.

16 Señalar “Si” o “No” si cuenta con los componentes indicados.

17 Señalar con una “X” el estado físico que corresponda.

18 Campo para comentarios adicionales.

19 Anotar el nombre y firma autógrafa del usuario que tiene asignado la bicicleta.

20 Anotar el día, mes y año de elaboración.

21 Estampar el sello de la Unidad Administrativa correspondiente.






ANEXO 12

12. Resguardo de Bienes Muebles en General SPM-DCAF-F005

SPM-DCAF-F005

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN 2. NUM. DE INVENTARIO

3. FOLIO:

4. MEDIDAS 5. VALOR DE ADQUISICIÓN

6. MARCA:

7. MODELO:

8. No. DE SERIE: 10. FECHA

11. NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 13. ÁREA DÓNDE SE LOCALIZA EL BIEN

12. DOMICILIO COMPLETO:

14. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DE INVENTARIO

15. FIRMA DEL RESGUARDANTE

NOMBRE: NOMBRE:

R.F.C.: R.F.C.:

9. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN:

SERVICIO POSTAL MEXICANODIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOSGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

Resguardo de Bienes Muebles en General






Instructivo de Llenado del Resguardo de Bienes Muebles en General y/o

Resguardo Consolidado SPM-DCAF-F005

CAMPO CONTENIDO

1 Anotar el nombre del bien.

2 Anotar el número consecutivo del inventario que le corresponde de acuerdo al listado y placa.

3 Anotar el número consecutivo del folio que le corresponde de acuerdo al listado y placa.

4 Indicar la medida de largo, ancho y alto en centímetros.

5 Anotar el precio unitario de registro en listado.

6 Anotar el nombre de marca de fábrica.

7 Indicar el modelo de fábrica del bien.

8 Anotar el número de serie de fabricación.

9 Datos adicionales de identificación del bien.

10 Anotar el día, mes y año de elaboración del resguardo.

11 Anotar el nombre de la Unidad Administrativa donde se encuentra el bien.

12 Anotar el domicilio completo.

13 Ubicación física del bien.

14 Anotar el nombre y firma autógrafa del responsable del control de inventario.

15 Anotar el nombre y firma autógrafa del resguardante.






Resguardo Consolidado

NOTA: Este Resguardo se genera del Sistema Institucional de Inventarios






ANEXO 13

13. Resguardo de Bienes de Acervo Cultural (Formato “B”) SPM-DCAF-F006

SPM-DCAF-F006

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN 2. NUM. DE INVENTARIO

3. NUM. FOLIO:

4. AUTOR 5. TÍTULO

6. DESCRIPCIÓN:

8. FECHA

9. VALOR DE ADQUISICIÓN O DE REGISTRO

10. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL ACTIVO FIJO

11. FIRMA DEL RESGUARDANTE

NOMBRE: NOMBRE:

R.F.C.: R.F.C.:

7. EDITORIAL:

SERVICIO POSTAL MEXICANODIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOSGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

Resguardo de Bienes de Acervo CulturalFormato “B”






Instructivo de Llenado del Resguardo de Bienes de Acervo Cultural (Formato B)

SPM-DCAF-F006

CAMPO CONTENIDO

1 Anotar el nombre del bien ejemplo: libros, pinturas, escultura etc.

2 Anotar el número consecutivo del inventario que le corresponde de acuerdo al listado y placa.

3 Anotar el número consecutivo del folio que le corresponde de acuerdo al listado y placa.

4 Anotar el nombre del autor o casa editorial.

5 Anotar el nombre del título de la obra.

6 Indicar las características de identificación de la obra.

7 Anotar el nombre de la casa que edita el bien.

8 Anotar el día, mes y año de elaboración del resguardo.

9 Anotar el valor de registro (precio unitario) en el listado de inventario.

10 Anotar el nombre y firma autógrafa del responsable del control de inventario.

11 Anotar el nombre y firma autógrafa del resguardante del bien.






ANEXO 14

14. Autorización de Salida

Autorización de Salida Ciudad de México a __ de ____________ del 201_ Área que autoriza la salida: ______________________________________ Sale el Sr. ___________________________ De la Compañía: Transportes __________ Con lo siguiente: _____________ Tipo de Transporte: _____________________ Marca: ______________ Placas: ___________ Siendo las 00:00 horas del día XX de XXXXXXX del presente año, se encuentran en este acto las personas que firman al calce, con el objeto de retirar del área de Rezagos, la cantidad de _________ Kg. papel cesto, mismo que se entregan al C.___________________, ello en virtud de ser la persona autorizada por la Compañía Bio-Pappel Printing, S.A. de C.V., para el traslado de este material a las bodegas de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, según convenio de donación N° 1016/117/2008.

I n t e r v i e n e n

Autoriza por la Gerencia de Almacenes e Inventarios

C. Coordinador de Enlace Administrativo

Entrega por la Gerencia de Almacenes e Inventarios

C. Auxiliar Administrativo

R e c i b e

C. Transportista Autorizado por Operaciones y Administración

Conaliteg/Bio-Pappel Printig, S.A. de C.V.

Interviene por el Área de Inspección Postal

C. Inspector Postal en el SEPOMEX






ANEXO 15

15. Acta para la Entrega-Recepción de la Materia Postal Caída en Rezago

Acta de Entrega-Recepción de Bienes Muebles que Dona Servicio Postal Mexicano a la Comisión

Nacional de Libros de Texto Gratuitos

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ___ HORAS DEL DÍA ___ DE ___ DEL 20__, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL ALMACÉN CENTRAL DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, SITA EN AV. BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES S/N, ESQUINA CÓRCEGA, COLONIA COSMOPOLITA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO REPRESENTANTES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS; PARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE DESECHOS DE CARTÓN Y PAPEL, QUE REALIZA “SEPOMEX” A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONVENIO DE DONACIÓN NÚMERO 1016/117/2008.

EXPOSICIÓN DE ACCIONES:

1. EN BASE AL DECRETO PUBLICADO EL 21 DE FEBRERO DE 2006, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN POR EL QUE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DONARÁN A TÍTULO DE GRATUITO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EL DESECHO DE CARTÓN Y PAPEL A SU SERVICIO CUANDO YA NO LES SEAN ÚTILES; LA DONACIÓN DE PAPEL DE DESECHO.

2. Y EN FUNCIÓN DE QUE “EL ALMACÉN CENTRAL PANTACO”, CUENTA CON 12,955 KG DE PAPEL CESTO, Y ATENDIENDO AL DECRETO DE REFERENCIA Y AL OFICIO ANTES CITADO, PROCEDE A LA DONACIÓN DE LOS BIENES DE REFERENCIA.

3. DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 133 Y 141 FRACCIÓN VII, DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES ASÍ COMO EN LA NORMA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DE LAS NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, EN SU SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO 2008; SE AUTORIZÓ LA DONACIÓN DE DICHOS BIENES.

4. CON FECHA 3 DE ABRIL DE 2008, SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO DE DONACIÓN NÚMERO 1016/117/2008, RESPECTO DE LOS DESECHOS DE PAPEL Y CARTÓN A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ANEXO 1 DE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CITADO CONVENIO.

POR LO QUE EN ESTE ACTO SIENDO LAS 16:00 HRS. DE LA FECHA ANTERIORMENTE SEÑALADA SE HACE EL CIERRE DEL ACTA Y SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO 1.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y LEÍDA QUE FUE EL ACTA POR QUIENES EN ELLA INTERVIENEN, SE FIRMA AL CALCE PARA SU CONSTANCIA LEGAL, FORMANDO PARTE DEL CONVENIO DE DONACIÓN NÚMERO 1016/117/2008.

ENTREGA POR LA DONANTE

_______________________________________ NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

RECIBE POR LA DONATARIA

______________________________________ NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE CONALITEG

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

__________________________________________ NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL


_____________________________________ NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO DE ASISTENCIA

__________________________________________ NOMBRE Y FIRMA

COORDINADOR DE ARCHIVO EN EL ALMACÉN CENTRAL “PANTACO”

__________________________________________ NOMBRE Y FIRMA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES QUE DONA SERVICIO POSTAL MEXICANO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA






ANEXO 16

16. Conciliación de Entrega-Recepción de Papel Cesto y Cartón

0.00 Kg. 0.00 Kg. 0.00 Kg.

0.00 Kg. 0.00 Kg. 0.00 Kg.

0.00 Kg. 0.00 Kg. 0.00 Kg.

0.00 Kg. 0.00 Kg. 0.00 Kg.

0.00 Kg. 0.00 Kg. 0.00 Kg.

0.00 Kg. 0.00 Kg. 0.00 Kg.

0.00 Kg. 0.00 Kg. 0.00 Kg.

0.00 Kg.

0.00 Kg.

0.00 Kg. 0.00 Kg. 0.00 Kg.

0.00 Kg.

Papel Cesto "Gerencias Estatales"

Día 24 de Junio (México) 2016

Día 26 de Febrero (N. León) 2016

Día 14 de Marzo (S.L.P.) 2016

Día 18 de Agosto (Papel cesto) 2016

Papel Cesto y cartón "Almacén Central"

Archivo "Almacén Central"

Día 20 de Septiembre (Archivo) 2016

Día 26 de Mayo (Cartón B. J.) 2016Día 24 de Noviembre (Papel cesto) 2016

Día 21 de Abril (Cartón Pantaco) 2016

Día 15 de Enero (Papel cesto) 2016 Día 15/18 de Enero (Cartón B. J.) 2016

Día 8 de Marzo (Cartón Pantaco) 2016

Día 1/8 de Abril (Cartón B. J.) 2016

Día 30 de Septiembre (Archivo) 2016

Día 19 de Febrero (Cartón B. J.-Pantaco) 2016

Servicio Postal Mexicano

Dirección Corporativa de Administración y Finanzas

Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y ServiciosGerencia de Almacenes e Inventarios

Total de desalojos llevados a cabo entre el Sepomex y la Conaliteg

Papel Cesto "Pantaco"

Representante de la CONALITEG

Día 16 de Mayo (Papel cesto) 2016

Total Rezagos

Día 8 de Marzo (Papel cesto) 2016

Día 23 de Marzo (Saltillo) 2016

Día 10 de Junio (Morelos) 2016

Total Gerencias Estatales

Día 05 de Agosto (Morelos) 2016

Día 16 de Mayo (Cartón Pantaco) 2016

Día 28 de Junio (Papel cesto) 2016

Representante del SEPOMEX

Total Almacén

Día 23 de Abril (Ags-Zac) 2016

Día 14 de Noviembre (Papel cesto) 2016

C. __________________________________________C. ________________________________________

Total Papel Cesto "Área Metropolitana y Gcias. Estatales"






ANEXO 17

17. Formato para Elaborar la Relación de Artículos Caídos en Rezago






ANEXO 18

18. Dictamen De No Utilidad

SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

FECHA: __ DE _____ DE 20__

SOLICITUD DE BAJA: PAQUETES EN REZAGO SPM

EXPEDIENTE: 01/20__

ÁREA SOLICITANTE: GERENCIA

GRUPO DE BIENES: NO INVENTARIABLE

CLASIFICACIÓN: MIXTO CONTAMINADO (ROPA) Y DESECHO DE PAPEL (LIBROS)

TIPO: ROPA, ZAPATOS, CREMAS, PERFUMES Y ARTÍCULOS DIVERSOS”

TOTAL DE BIENES: 21 SACOS

GRUPO SEGÚN CATÁLOGO: SE DESCONOCE

Nº DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS

1 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 2 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 3 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 4 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 5 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 6 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 7 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 8 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 9 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 10 SACO ZAPATOS CONTAMINADOS CONTAMINADA 11 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 12 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 13 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 14 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 15 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 16 SACO ROPA CONTAMINA CONTAMINADA 17 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 18 SACO ROPA CONTAMINADA CONTAMINADA 19 SACO ARTÍCULOS DIVERSOS CONTAMINADOS CONTAMINADA 20 SACO JUGUETES CONTAMINADOS CONTAMINADA 21 SACO ZAPATOS CONTAMINADOS CONTAMINADA






ANEXO 19

19. DIAGNÓSTICO

Se dictamina la Baja Definitiva de estos Bienes para su Destrucción, ya que no son de utilidad para él

Organismo, toda vez que se tratan de artículos totalmente obsoletos que no tienen ningún uso en las

áreas del Organismo.

El almacenaje de estos bienes, actualmente representa un problema de espacio y el polvo que genera

está causando molestias a las vías respiratorias del personal y puede causar problemas mayores como

foco de infección al empezar a generar humedad y/o plagas.

PROPONE


______________________________

AUTORIZÓ

Subdirección de Almacenes. Abastecimientos y Servicios

______________________________ Nombre y Firma Nombre y Firma






ANEXO 20

20. Acta para Destrucción, Reaprovechamiento y/o Enajenación

ACTA DE REUNIÓN CELEBRADA ENTRE EL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS), EL ÁREA

JURÍDICA, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y LA GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

LUGAR: En las instalaciones donde se encuentra ubicado el Almacén, sita en en Av. Boulevard de los Ferrocarriles S/N, esq. Córcega, Col. Cosmopolita, Del. Azcapotzalco, C.P. 02520 CDMX.

FECHA: Del ---- de --------------------de 20---.

HORA: 12:00 horas.

ASISTENTES: NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO

Nombre del funcionario. Titular de la Gerencia de Almacenes e Inventarios Nombre del funcionario. Representante de la Gerencia de Almacenes e Inventarios Nombre del funcionario Representante del Órgano Interno de Control Nombre del funcionario Representante del Área Jurídica Nombre del funcionario Jefe de la Unidad Departamental CAIS Nombre del funcionario Testigo de Asistencia del CAIS

OBJETIVO: Entrega recepción que hace por una parte elServicio Postal Mexicano y entrega al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS), de artículos caídos en rezago.

DESARROLLO: Se procede a la entrega-recepción de 21 sacos, que contienen 547 artículos (según relación anexa), los cuales son susceptibles de donación o reaprovechamiento, los cuales se trasladan al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS).

ACUERDO: Por lo tanto, después de realizar la entrega de los 21 sacos para su revisión física, se procede al cierre de los mismos, los cuales se procede a la entrega al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS), y al levantamiento de la presente acta.

Sin otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las 16:10 horas del mismo día de su inicio, asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce los que en ella intervinieron, para constancia.

INTERVIENEN RECIBE

_______________________________________ Nombre y firma

Jefatura de Unidad Departamental CASI

ENTREGA

_____________________________________ Nombre y firma


_____________________________________ Nombre y firma

Testigo de Asistencia del CAIS

___________________________________ Nombre y firma

Coordinador de Enlace Administrativo

_____________________________________ Nombre y firma

Representante del Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano

___________________________________

Nombre y firma Representante de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y

Seguridad Postal en el Servicio Postal Mexicano






9. Vigencia

Este Manual entrará en vigor el día siguiente de su autorización, quedando sin efecto cualquier

disposición, ordenamiento, lineamiento, política o procedimiento que se anteponga al presente.

MP Levantamiento Físico Inventario A1 · Administrativa a la que ya se llevó a cabo el inventario...

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