INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PLAN...

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

ÚNICO PRODUCTO:

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL

DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL

SERNANP PARA EL PERIÓDO 2014.

Consultor

Julio Eduardo León Rosales

Noviembre 2015


INFORME DE

EVALUACIÓN

SEMESTRAL Y

ANUAL DEL

PLAN

ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

DEL SERNANP

PARA EL

PERIÓDO 2014

2014

Informe de Evaluación Semestral y ANUAL DEL Plan Estratégico Institucional del SERNANP

para el periodo 2014


CONTENIDO

I. ANTECEDENTES

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

III. PRODUCTOS ESPERADOS

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS


I. ANTECEDENTES

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un

Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través

del Decreto Legislativo N° 1013 del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y

establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas

Naturales Protegidas - ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de su unidad Operativa Funcional

de Planeamiento, se encarga de realizar las acciones de monitoreo, seguimiento y

evaluación de los planes, programas y presupuestos del SERNANP.

Mediante Resolución Presidencial Nº 092-2013-SERNANP, del 31 de mayo 2013, se

formaliza la aprobación del Plan Estratégico Institucional para el período 2014 – 2018

del SERNANP aprobada en Sesión Nº 05 del 2013 del Consejo Directivo del

SERNANP. En eses sentido le corresponde a la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto en el marco de sus competencias, evaluar el Plan Estratégico

Institucional 2014.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

El objetivo general de la contratación es: Evaluar los resultados del Plan Operativo

Institucional y su nivel de contribución con las metas programadas en el año 2014 del

Plan Estratégico Institucional vigente.

El objetivo específico de la contratación es: Revisar, analizar y evaluar el

cumplimiento de las metas programadas para el año 2014.

III. PRODUCTO O ENTREGABLE

Único Producto: Informe de Evaluación semestral y anual del Plan Estratégico

Institucional del SERNANP para el periodo 2014.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

La presente consultoría, realizó la revisión de los Informes Generales de Monitoreo

elaborados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los informes trimestrales

presentados por las diferentes dependencias responsables en el periodo 2014. Asimismo se

revisó y se analizó el Plan Estratégico Institucional vigente (identificación de responsables a

nivel de resultados, estrategias y metas multianuales) y planes operativos institucionales

2014. Formulación del informe de resultado de evaluación del periodo 2014.


Informe de Evaluación Semestral y Anual del Plan Estratégico Institucional

del SERNANP para el periodo 2014.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

I. ANTECEDENTES

II. ALCANCE DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2014

III. EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES ALCANZADOS

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS


PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, en la

búsqueda de contribuir con mejorar su desempeño para el cumplimiento de su misión;

aprobó1 su Plan Estratégico Institucional2 para el periodo 2014-2018; con la finalidad de

dotar a su organización de un instrumento de gestión estratégica para la dirección futura del

SERNANP, cuya aplicación conllevaría al cumplimiento de la misión del SERNANP.

Es decir el PEI del SERNANP, enmarcado en el proceso de la planificación estratégica

ambiental se constituye en una herramienta de gestión institucional básica de programación,

que guía los planes operativos y presupuestos anuales en dirección al logro de la misión

institucional en concordancia a los establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual;

Plan Nacional de Acción Ambiental; Plan Bicentenario; Agenda Ambiente Perú y el Plan

Director para las ANP.

En ese sentido, se hace necesario realizar la evaluación de los indicadores y metas

establecidas en capítulo IV del PEI del SERNANP, con la finalidad de mostrar los avances

alcanzados por los objetivos estratégicos propuestos y tomar decisiones para adoptar

nuevos cursos de acción y/o retroalimentar los planes operativos anuales-POA, que

conduzcan al logro de la ruta estratégica para el cumplimiento de la misión institucional.

El alcance de la evaluación comprende al proceso de planificación estratégica ejecutada

durante el año 2014, así se evalúa los resultados estratégicos obtenidos de la ejecución de

la programación multianual; herramienta que ha priorizado los objetivos y metas del PEI del

SERNANP y cuyos resultados mostrados en los indicadores se validan o se muestra el

requerimiento de un ajuste para implementarse en los planes de corto plazo, que

contribuyan a la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de las

áreas naturales protegidas- ANP.

En ese sentido el PEI del SERNANP, se interrelaciona a través de la Estructura Funcional

Programática del PP 057 “Mejora de la Conservación de la Diversidad Biológica y

Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales en ANP”, en el marco del presupuesto

por resultados; con el Presupuesto Inicial de Apertura y el Plan Operativo Anual,

instrumento que está compuesto por las acciones de planeamiento y la asignación

presupuestal correspondiente para el logro de los objetivos estratégicos.

1 Resolución de Presidencia Nº 92-2013-SERNANP DEL 21.05.2013. 2 Ley 29158 Ley Orgánica del poder Ejecutivo Art. 34º.- todo organismo público debe contar con un plan estratégico institucional.


I ANTECEDENTES

El Plan Estratégico Institucional-PEI del SERNANP, contiene la visión, misión, valores,

objetivos estratégicos, resultados estratégicos, meta institucional; asimismo presenta a

través de la programación multianual las estrategias que serán implementadas para el logro

de los objetivos estratégicos.

Para el año 2014, a fin de implementar dicho marco de gestión, se ha programado en el

Plan Operativo Institucional 3 del SERNANP, el logro de sus metas prioritarias, que

contribuyan a los cuatro objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI

Cabe mencionar que el SERNANP, desarrolla la gestión presupuestaria para el periodo

2014 a través de los Programas Presupuestales 057 “Mejora de la Conservación de la

Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales en ANP”; y PP

035 “Gestión sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica”, ambos en el

marco del presupuesto por resultados.

Asimismo, el PEI del SERNANP contribuye con la articulación de sus objetivos estratégicos

a la implementación del Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM del Ministerio del

Ambiente-MINAM4; al Plan Bicentenario al 20215; Plan Nacional de Acción Ambiental6;

Agenda Ambiente Perú7 y el Plan Director de Áreas Naturales Protegidas8, al respecto es

importante señalar que el Plan Director constituye el instrumento máximo de planificación y

orientación para la gestión eficaz de todas las áreas naturales protegidas (ANP).

En este sentido define los lineamientos de política y planeamiento estratégico, así como el

marco conceptual para la constitución y gestión eficaz a largo plazo (10 años) de las ANP y

del SINANPE, formulando las medidas para conservar y complementar la cobertura

ecológica requerida.

La programación multianual del SERNANP, muestra la articulación de las opciones

estratégicas, que proporciona información sobre cómo una organización tiene la intención

de lograr sus prioridades y los resultados asociados. Generalmente un plan explicará la

lógica detrás de las estrategias elegidas y tienden a centrarse en las acciones que

conducen a los resultados esperados.

El modelo lógico cadena de resultados identifica claramente los vínculos de entradas a

través de las actividades de las salidas asociadas a la secuencia de los resultados

esperados. Las entradas y las actividades se identifican a la izquierda del proceso que está

dentro del área de control interno para la organización, y las salidas son identificadas como

productos o servicios que llegan a un grupo externo. A la derecha está el área de influencia

externa a la organización en la que se identifican los resultados inmediatos, intermedios y

finales. Aquí es donde también se identifican los factores externos que tienen influencia o

efecto. A continuación también se identifican las áreas modelo de eficiencia y eficacia con la

eficiencia que tiene lugar durante los insumos, actividades y salidas de los pasos y la

eficacia de comenzar durante salidas y continuando hasta el resultado final.

3 Resolución Presidencial Nº 251-2013-SERNANP 4 Resolución Ministerial Nº 334-2012-MINAM que aprueba el PESEM. 5 Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM 6 Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM 7 Resolución Ministerial Nº 026-2013-MINAM 8 Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM


II.- ALCANCE DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PEI 2014.- Señala el alcance de la evaluación en base al periodo 2014 del PEI. Asimismo para

efectos del Informe de evaluación se encuentra dividido en 4 secciones: objetivos estratégicos números 1,2,3 y 4 conformados de la siguiente manera:

Sección 1: Objetivos estratégico Nº 1 Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.

Sección 2: Objetivos estratégico Nº 2

Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistemicos.

Sección 3: Objetivos estratégico Nº 3 Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.

Sección 4: Objetivos estratégico Nº 4 Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales en la gestión y manejo de las Áreas Naturales Protegidas.


Esquema de la evaluación del Planeamiento Estratégico Institucional

Fuente: SERNANP-PEI Elaboración: SERNANP

En la actualidad el Perú cuenta con una agenda de largo plazo en materia de la

planificación ambiental; que se encuentra en los instrumentos como el PESEM; Plan

Nacional de Acción Ambiental; el Plan Director ANP; el Plan Bicentenario y en la Agenda

Ambiente Perú, en ese sentido el SERNANP en calidad de actor principal en las ANP,

desarrolla su misión en base a su PEI 2014-2018; contribuyendo con sus resultados

estratégicos, a los objetivos de largo plazo de los instrumentos de planificación ambiental-.

El SERNANP viene gestionando su PEI para disminuir las brechas y lograr el cumplimiento

de su misión institucional en ese sentido se apoya con la gestión de su presupuesto con la

gestión por resultados, instrumento que es el reflejo financiero del POA del SERNANP por

lo que contiene una distribución priorizada de ingresos cuyo desarrollo a través de sus

procesos de planificación permite el cambio de una situación a otra en ese sentido se

produce la articulación en el presupuesto con el POA.

El enfoque de gestión por resultados, conlleva a la articulación del programa presupuestal

entre los niveles de las entidades y los tres niveles de gobierno; incorporando los objetivos

nacionales, objetivos específicos, metas, acciones estrategias, proyectos y programas que

son multisectoriales y multiregionales.

En ese sentido la gestión para resultados integra el presupuesto por resultados, el

planeamiento estratégico y con el seguimiento y evaluación para medir el grado de

cumplimiento de la misión para su correspondiente retroalimentación.

INSTRUMENTOS NACIONALES DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

PESEM-PLAN NACIONAL DE ACCION AMBIENTAL-PLAN DIRECTOR ANP

PLAN BICENTENARIO-AGENDA AMBIENTE PERU

RESULTADOS ESTRATEGICOS

ARTICULAN EXTERNAMENTE: a nivel de Objetivos Estrategicos del mediano y largo plazo.

SERNANP: Gestión institucional en base al PEI

Objetivos estrategicos


EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES ALCANZADOS.- Presenta el avance de

cumplimiento implementado, en base a los resultados estratégicos.

De acuerdo a la información obtenida se muestran los siguientes resultados:

Cuadro Nº : Resultado Estratégico 1.1

Cuadro Nº 01 Resultado Estratégico 1.1. : Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.

INDICADORES UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE 2013

METAS 2014 EJECUCIÓ

N 2014 MEDIO DE

VERIFICACIÓN RESPONSABLE

Estado de conservación de las ANP a nivel nacional. Nº 1.1.1 y 1.1.2

Porcentaje 94.08

Incrementar a 94.50% el estado óptimo de conservación de las ANP.

94.85% Reporte de efectos por actividades.

DGANP-DDE

Unidad 38

Disminuir en 5% con respecto al 2013 la incidencia de infracciones y delitos ambientales ocurridos en ecosistemas frágiles en ANP.

12

Reporte de ámbitos controlados-Resoluciones de Jefatura ANP.

DGANP-DDE Fuente: Asesoría Jurídica

*Deforestación en Áreas Naturales Protegidas. Nº 1.1.3

Tasa de deforestación

Por determinar

Disminuir la tasa de deforestación en 50% con respecto al año 2013.

Existen 4,452.17 has. En proceso de recuperación.

Estudio proporcionado por MINAM-OT-Programa de Bosques. Sistema de monitoreo remoto del SERNANP.

DGANP-DDE

Objetivo Estrategico 1: Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.

Resultado Estratègico 1.1. : Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.

Resultado estrategico 1.2 : Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados.


Cuadro Nº 02

Resultado estratégico 1.2 : Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados.

INDICADORES UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE 2013


N 2014 MEDIO DE


Zonas reservadas que cuentan con categorización definitiva. Nº 1.2.1

Porcentaje 13 Zonas reservadas

Sin meta.

01 (Incorpora Laguna de Huacachina: 2,407.72 Ha.)

Memoria Anual Institucional. Expediente de categorización.

Jefatura de ANP/DDE

Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país. Nº 1.2.2

Hectárea 22’160,601.40

Incrementar en 10,000 hectáreas la cobertura de ANP en ecosistemas sub representados del país. 22’160,956.28

Incorporadas 354.88 ha..

Sistema de información Geográfico. -Módulo web Expedientes de Categorización.

DDE

Fuente: SERNANP-PEI Elaboración: SERNANP-OPP

Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 1, se cuenta con cuatro (04) indicadores.

Indicador 1.1.1 y 1.1.2: Estado de conservación de las ANP a nivel nacional.

Durante el periodo 2014 se superó el estado óptimo de conservación de las

ANP pasando de 94.50% a 94.85%; por lo que se sugiere que las Jefaturas

de ANP, durante la formulación del POA consideren metas que contribuyan al

incremento del estado óptimo de conservación.

Con relación a la incidencia de infracciones y delitos ambientales ocurridos

en ecosistemas frágiles en ANP; estos se redujeron en un 68% cifra que

correlaciona con la incorporación de guardaparques voluntarios.

Indicador 1.1.3: *Deforestación en Áreas Naturales Protegidas.

Cabe mencionar que la línea base de la tasa de deforestación aún se encuentra en

proceso de cuantificación. Al respecto el SERNANP ha suscrito un convenio de

Cooperación con el Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del cambio

climático; en cuyo anexo muestra la superficie de bosques al 2014 en 37 ANP, que

ascienden al monto de 16’213,190 Ha., equivalente al 96.45% de bosque versus el

3.55% de área que carece de bosque, equivalente a 596,920 Ha.

Dada la importancia del estado de conservación del bosque, a efectos de medir la

deforestación en las 37 ANP cuya área es el equivalente al 74.6% del total de las

ANP; se hace necesario que el SERNANP establezca actividades en los POA para

cuantificar la línea base y se pueda medir la deforestación.

En tal sentido, se realizó una estadística de la información preliminar, donde se

observa que en 37 ANP establecidas en el convenio, contienen 96.45% de bosques.

Ver resultados en gráficos siguientes.


Indicador 1.2.1 Zonas reservadas que cuentan con categorización definitiva.

Durante el año 2013 se contaba con 13 zonas reservadas, sin establecimiento de meta

para el año 2014; sin embargo se incorporó a Laguna de Huacachina con un área de

2,407.72 ha.

Indicador 1.2.2 Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país. La cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país, incorporó a

354.88 Ha., donde la línea base de 22’160,601.40 Ha. correspondiente al año 2013, paso a 22’160,956.28 Ha. en el año 2014. Con relación a la meta programada de incorporar 10,000 Ha., se alcanzó el 35%.

13,202

137,937

160,433

288,109

4,095

182,952

1,618,080

2,485,850

1,066,992

87,313

202,480

106,107

1,330,621

174,093

210,483

596,466

392,392

199,701

94,171

22,184

140,419

245,340

31,828

2,007,715

269,947

419,205

631,082

53,000

10,376

200,634

9,728

23,347

36,005

391,740

35,636

865,878

1,467,649

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

Pui Pui

San Matias San Carlos

Alto Mayo

Otishi

Tingo María

Río Abiseo

Manú

Alto Purús

Bahuaja Sonene

Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor

Gueppi - Sekime

Yanachaga-Chemillén

Cordillera Azul

Ashaninka

Machiguenga

El Sira

Amarakaeri

Purús

Tuntanain

Chayu Nain

Huimeki

Airo Pai

Yanesha

Pacaya Samiria

Tambopata

Matsés

Pucacuro

Allpahuayo Mishana

Machupicchu

Megantoni

Pampa Hermosa

Tabaconas Namballe

Cordillera de Colán

Santiago Comaina

Río Nieva

Yaguas

Sierra del Divisor

SUPERFICIE DE BOSQUES EN 37 ANP DURANTE EL AÑO 2014 EN Ha.

SUPERFICIE DE BOSQUE AL 2014 HA. SUPERFICIE SIN BOSQUE AL 2014 HA.


Superficie de Area sin Bosque en Ha:

596,920 igual a 3.55%

Superficie de Bosques en Ha.

16,213,190 igual a 96.45%

Comparativo Área Legal versus Superficie de Bosque en 37 ANP ( Pendiente de validación)

Objetivo Estrategico 2: Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistemicos.

Resultado Estrategico 2.1 : Consolidar un crecimiento sostenible del

turismo en el SINANPE

Resultado Estrategico 2.2 : Promover el desarrollo de inversiones

productivas y compatibles en ANP y ZA.


Cuadro Nº 03 Resultado Estratégico 2.1 : Consolidar un crecimiento sostenible del turismo en el SINANPE

INDICADORES UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE 2013


N 2014 MEDIO DE


Personas que realizan turismo en el SINANPE. Nº 2.1.1

Visitante 1’331,529 Visitantes: 1,368,114

1,316,269 Reporte de Visitantes en el SINANPE

DGANP

Cuadro Nº Resultado Estratégico 2.2 : Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.

INDICADORES UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE 2013


N 2014 MEDIO DE


Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA. Nº 2.2.1

Porcentaje

S/. 944,983 en PP 035. S/. 1’812,775 en Py Snip

Generar un incremento del 5% en la inversión ejecutada en actividades productivas para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA

Inversión pública, S/.1’718,577 ejecutada; y la inversión privada 41% S/. 1’778,599.

Matriz de Seguimiento de Proyectos de Inversión Productivos ejecutados en ANP y ZA

Jefaturas ANP/DGANP

Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP. Nº 2.2.2

Porcentaje 35,412

Incrementar en 4% el número de beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP, bajo estrategias de manejo con respecto al 2013

Beneficiarios directos 26,206 que hacen uso de los recursos

Reporte de manejo de recursos naturales en ANP.

Jefaturas ANP/DGANP


Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 2, se cuenta con cuatro (03) indicadores.

Indicador Nº 2.1.1 : Personas que realizan turismo en el SINANPE.

Al respecto el turismo de las personas que visitan las ANP, se redujo en 1.14% respecto a la meta trazada para el año 2014, registrándose 15,260 ausencias de turistas. Como producto del análisis, los factores que generaron el descenso estas se deberían a la Copa Mundial de Futbol Brasil-2014; sin embargo los ingresos económicos por el concepto de boletaje se incrementaron en 29.61% producto del incremento de las tarifas; ascendiendo de S/. 9’430,410.40 en el año 2013 versus S/. 12’222,956.62 en el año 2014.


Indicador Nº 2.2.1: Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA.

La inversión que se ejecuta en ANP se realiza a través del PP 035 con la actividad 3000603: “organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica”; habiéndose ejecutado durante el año 2013 S/. 944,983 versus S/. 711,915 durante el año 2014. Asimismo el PP057 ejecuto a través de proyectos Snip en el año 2013 S/. 1’812,775 versus S/. 1’718,577. Asimismo en el año 2014 la inversión por proyectos de cooperación internacional ascendió a la suma de S/. 1’778,599 equivalente al 41% de lo programado. En ese sentido se hace necesario que las Jefaturas formulen proyectos para el aprovechamiento y manejo de los recursos en las ANP y ZA.

Indicador Nº 2.2.2: Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales

en ANP.

El resultado logrado de este indicador, nos muestra que existiría una disminución al pasar 35,412 beneficiarios en el año 2013 a 26,206 beneficiarios directos en el año 2014; situación que presentaría una caída de 25.99%. El área responsable explica que se encuentra en una etapa de sinceramiento de la línea de base; situación que impediría calificar el estado real de la meta.

Cuadro Nº 04 Resultado Estratégico 3.1 : Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.

INDICADORES UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE 2013


N 2014 MEDIO DE


Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente. Nº 3.1.1

Porcentaje 59

Se identifica el porcentaje de mecanismos implementados en ANP que tienen un desempeño aceptable.

25 áreas piloto aplican instrumentos de gestión participativa. 61 ANP con -Comité Gestión; Ecas; además se cuenta con

Reporte de desempeño de mecanismos de participación en ANP.IV Informe.

Jefaturas de ANP/DGANP

Objetivo Estrategico 3: Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.

Resultado Estrategico 3.1 : Incrementar la participación de actores claves

en la gestión de las ANP

Resultado Estrategico 3.2 : Fortalecer el sentimiento de pertenencia e

identidad con las ANP a nivel nacional.


sistemas regionales de conservación.

Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP. Nº 3.1.2

Porcentaje 1,485

Se incrementa en 10% la participación ciudadana en los 04 mecanismos impulsados por el SERNANP con respecto al 2013.

Lineamientos del Programa de Voluntariado son implementados por las Jefaturas -10

Reporte de participación ciudadana en el SINANPE Mapa de Actores.IV Informe.


Cuadro Nº Resultado Estratégico 3.2 : Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.

INDICADORES UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE 2013


N 2014 MEDIO DE


Educación ambiental en Áreas naturales Protegidas. Nº 3.2.1

Porcentaje Nd.

Al menos 10% de residentes y visitantes a las ANP son informados y capacitados adecuadamente en conservación y desarrollo sostenible en Áreas Naturales protegidas.

05 áreas pilotos incorporan estrategias de educación ambiental, como parte de los pactos o procesos de negociación de participación por interés

Reporte de educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas. IV Informe 2014.

Jefaturas de ANP

Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas. Nº 3.2.2

Porcentaje Nd.

Incremento del 10% del número de ciudadanos e instituciones que realizan buenas prácticas ambientales en Áreas Naturales Protegidas con respecto al 2013.

Las buenas prácticas se realizan a través de PronaP que ejecuta proyectos en ANP a través de ONG..

IV Informe Trimestral DGANP 2014.


Fuente: SERNANP-PEI Elaboración: SERNANP-OPP Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 3, se cuenta con cuatro (04) indicadores. Indicador Nº 3.1.1: Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente

El SERNANP logró el incremento del 3.38% de las ANPs que cuentan con Comités de Gestión, incrementándose de 59 a 61 ANPs.

Indicador Nº 3.1.2: Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.


La participación ciudadana en la práctica se viene desarrollando a través de los Guardaparques Voluntarios, cuya participación se incrementó durante el año 2014, a 3,155 actividades de vigilancia en las diferentes ANP; es importante mencionar que la participación es de carácter internacional, por contarse con ciudadanos extranjeros, así como estudiantes universitarios nacionales guardaparques voluntarios, teniéndose registrados en el 2014 a 1,299 .

Indicador Nº 3.2.1: Educación ambiental en Áreas naturales Protegidas.

Las acciones relacionadas a la educación ambiental, que contribuyen a calcular el indicador se han realizado a través de desarrollo de campañas, implementación de estrategias, guías metodológicas e incluso sobre la incorporación del tema de las ANPs en los contenidos educativos escolares del nivel secundario a nivel nacional; sin embargo se adolece de reportes de la cuantificación de las personas que aprendieron la educación ambiental en ANPs. Haciéndose necesario mostrar la medición, a través de reportes electrónicos.

Indicador Nº 3.2.2: Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas

Este indicador carece de Línea base, desarrollándose las buenas prácticas ambientales por los organismos que ejecutan proyectos dentro de las ANP’s; así se tiene por ejemplo que durante el año 2014 la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza ejecuta 04 proyectos, entre el proyecto “Conservación de la Cordillera de Colán” a través del cual viene brindando asistencia técnica en prácticas agroforestales, del caco y café en las comunidades nativas Awajúm, vecinas y beneficiarios de la Reserva Comunal Chayu Nain; en igual forma las diferentes organizaciones que participan en los diferentes proyectos con sus buenas prácticas.

Objetivo Estrategico 4: Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales en la gestión y manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

Resultado Estratégico 4.1 : Optimización de los procesos y procedimientos

ejecutados por las dependencias del SERNANP.

Resultado Estratégico 4.2 : Promover e incentivar el conocimiento y la

innovación para la gestión de las ANP.


Cuadro Nº 05 Resultado Estratégico 4.1: Optimización de los procesos y procedimiento ejecutados por las dependencias del SERNANP.

INDICADORES UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE 2013


N 2014 MEDIO DE


Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación. Nº 4.1.1

Manuales de procesos

9

Unidades Orgánicas: OA, OCI, OPP, SG, Jefatura,

DDE, DGANP, OAJ Y JANP

60% de las unidades orgánicas del SERNANP implementan sus Manuales de Procesos y Procedimientos y reducen los tiempos de atención de solicitudes de usuarios externos.

2 MAPRO UOF RH Y MAPRO DGANP.

RP Nº 193-2014 - SERNANP RP Nº 319-2014-SERNANP

OPP/SG

Procedimientos que cuentan con certificación ISO. Nº 4.1.2

Procedimiento

0. 0 -------- Memoria Anual Institucional del SERNANP.

P / SG

Cuadro Nº 06 Resultado Estratégico 4.2 : Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.

INDICADORES UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO BASE 2013


N 2014 MEDIO DE


Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP. Nº 4.2.1

Porcentaje

S/. 324,426 Capacitados 687 trabajadores.

Incremento de 15% de la inversión ejecutada por el SERNANP en el fortalecimiento de capacidades de su personal, bajo cualquier modalidad contractual con respecto al año 2013.

Durante el año 2014, se capacito a 458 trabajadores entre Guardaparques, especialistas y Jefes de ANP .El monto ejecutado es de S/. 372,588 el incrementó fue de 14.85%.

Memoria Anual Institucional del SERNANP Informe Nº 022-2015-SERNANP-DGANP.

OA

Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas. Nº 4.2.2

Porcentaje

46 nuevas investigacio

nes autorizadas.

0

11 Desarrolladas versus 101

nuevas investigacion

es autorizadas

Memoria Anual Institucional del SERNANP.

DGANP/DDE



Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 4, se cuenta con cuatro (04) indicadores. Indicador Nº 4.1.1: Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación

El SERNANP, viene adaptando su organización en el marco de la modernización de la

gestión pública; por lo que está implementando el manual de procesos desde el año

2014; habiendo logrado un avance del 22.2% % a nivel de sus unidades orgánicas de

UOF RH Aprobado con RP N°193-2014 y DGANP Aprobado con RP N°319-2014. Cabe

señalar que el Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) es un documento de

gestión, descriptivo y de sistematización normativa que desarrolla en forma detallada,

las acciones que se siguen en la ejecución de los procedimientos generados para el

cumplimiento de las funciones en concordancia a los dispositivos legales normativos

que regulan el funcionamiento de la entidad; determinando tareas, ubicación,

requerimientos y responsables del puesto.

Indicador Nº 4.1.2 : Procedimientos que cuentan con certificación ISO

Este indicador está previsto para que inicie su implementación durante el año 2016. El mismo que conducirá al SERNANP a la gestión de la calidad.

Indicador Nº 4.2.1 : Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP

La inversión en el fortalecimiento de las capacidades alcanzo el 14.84% del 15% programado; capacitándose a 458 trabajadores entre Guardaparques, especialistas y Jefes de ANP priorizadas en turismo. Cabe mencionar que la capacitación que se brinda, es también financiada por organizaciones externas vinculadas a los proyectos que ejecutan en ANP ó en ZA; efecto que permitió compensar el montos de inversión asignado en el Plan de Desarrollo de las Personas 2014 por la suma de S/. 174,400 versus el monto de S/. 323,650 del año 2013. La inversión ejecutada en el año 2013 asciende al monto de S/. 324, 426 versus S/. 372,588 del año 2014.

Indicador Nº 4.2.2 : Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas

El presente indicador carece de meta para el año 2014; en este periodo el Sernanp ha recibido 11 investigaciones terminadas y 101 solicitudes para la autorización de nuevas investigaciones, versus las 46 solicitudes de autorizaciones de nuevas investigaciones; es decir el incremento es de 119.56%.


IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Líneas base pendientes de cuantificación: Estructura del indicador.

Indicador Unidad de medida

Año Base

Metas Medio de verificación

2014 2015 2016 2017 2018

La estructura del indicador se regirá según lo descrito en el Plan estratégico institucional 2014-2018. (se muestra en el cuadro superior).

Al determinar la línea base se especificara el medio de verificación.

Evaluar la viabilidad de cumplimiento de las Metas, en el caso estas se encuentren descritas el PEI del SERNANP 2014-2018.

Especificar la forma de cálculo de la estimación del indicador propuesto, así como la unidad de medida.

Relación de indicadores pendientes de cuantificación de la Línea Base: 1.1.3 Deforestación en Áreas Naturales Protegidas. 3.2.1 Educación ambiental en Áreas naturales Protegidas 3.2.2 Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas Relación de indicadores por aprobar las Líneas base para la formalizar el PEI. 1.1.3 Deforestación en Áreas Naturales Protegidas. 2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA. 3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan

efectivamente. 3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP. 3.2.1 Educación ambiental en Áreas naturales Protegidas. 3.2.2 Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas. 4.1.1 Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso

de implementación. Relación de indicadores por sincerar Línea base. 2.2.2 Beneficiarios de aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.

La evaluación al Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2014, muestra los resultados obtenidos por el SERNANP en el periodo de análisis. En general se ha observado, como los diferentes indicadores han contribuido al logro de los resultados estratégicos; del periodo 2014.

Con relación al indicador. sobre la educación ambiental, se considera que es un elemento


importante dado que las acciones que se desarrollen tiene aristas importantes sobre su impacto en la conservación y mantenimiento financiero de las ANP’s.

El indicador de buenas prácticas ambientales requiere la determinación de su línea base; considerándose que, el SERNANP es una organización que viene implementando la gestión por procesos para la modernización de la gestión institucional; es necesario que incorpore las buenas prácticas ambientales de los organismos que desarrollan proyectos en las ANP’s, para los procesos vinculados que ejecuta periódicamente.

Asimismo se ha observado que las diferentes áreas involucradas reportan el logro de los resultados estratégicos, sin un formato único; el mismo que tendría por finalidad ordenar la información, la misma que es medida a través de los indicadores correspondientes a las estrategias que aplican; así el uso del Plan Estratégico Institucional como herramienta de gestión debe estar presente en la gestión institucional; con la finalidad de mejorar el nivel de los resultados y su medición.

Se recomienda que los reportes trimestrales e informes que elaboran las diferentes áreas donde muestran sus logros; esto deben estar en formatos, matrices diseñados en base a las herramientas de gestión; como del Plan Estratégico Institucional; del Ppr 0057; u otra herramienta de gestión estratégica; con la finalidad de facilitar la focalización del logro de las metas y su correspondiente exposición a los diferentes entes con los que el SERNANP está obligado a rendir sus resultados.

El que las diferentes áreas muestren sus resultados o logros parciales de su gestión alineados a las herramientas de gestión, permitirá observar oportunamente los resultados para adoptar las decisiones que correspondan.

La implementación del manual de procesos, es importante para la gestión de la organización del SERNANP, sin embargo esta nueva forma de gestión por procesos requiere de indicadores en un sistema informático que permita medir los resultados; situación que exige contar con los diversos indicadores.

Cabe mencionar, que la información del Plan Estratégico Institucional del SERNANP, se sistematizo en hoja de cálculo, que contiene la cadena de resultados; formato electrónico alcanzado por la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Se recomienda que los resultados de las acciones sean incorporadas en un sistema informático, con la finalidad de estandarizar la información y los resultados que se muestren, permanezcan en el tiempo; con la finalidad de monitorear la ruta estratégica trazada en el PEI a través de la gestión por procesos a toda la organización del SERNANP.

Se alcanza en cd toda la información procesada

Atentamente, Ing. Julio León Rosales Consultor RUC: 10179091149 .


ANEXOS.-

-Se presenta cuadros Excel donde esta sistematizada la información, de acuerdo a la

cadena de resultados del Plan Estratégico.

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