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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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DESPACHO PRESIDENCIAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y MODERNIZACIÓN
INFORME DE EVALUACIÓN
DE IMPLEMENTACIÓN
I SEMESTRE 2020
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
a) Modificaciones
b) Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
c) Medidas Adoptadas para el cumplimientos de Metas
d) Medidas de mejora Continua
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Reporte de Seguimiento del POI del año emitido a través de CEPLAN V. 01
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PRESENTACIÓN
El Despacho Presidencial (DP) se creó como Pliego Presupuestal, según la Décima Disposición
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2002, y tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que
requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de sus competencias y funciones que
la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan en su calidad de Jefe de
Estado.
El Plan Operativo Institucional – POI, constituye un instrumento de gestión institucional que
permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos institucionales teniendo como
marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan
Estratégico Institucional – PEI , en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
Con Resolución de Sub Secretaria General 037-2018-DP/SSG del 24 de octubre de 2018, se
aprobó la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Modificación y Seguimiento
del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial".
Mediante Resolución de la Secretaría General N° 071-2019-DP/SG del 30 de diciembre de 2019
se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2020 del Despacho Presidencial, disponiendo
que el cumplimiento será de responsabilidad de los diferentes órganos y unidades orgánicas que
conforman el Despacho Presidencial.
El presente Informe de Implementación del POI del I Semestre del Plan Operativo Institucional
del Despacho Presidencial, ha sido elaborado por la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización teniendo en cuenta la Guía de Planeamiento Institucional elaborada
por CEPLAN mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2018-
CEPLAN/PCD, y modificatorias, así como la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N° 013-2020-CEPLAN/PCD; y sobre la base de la información proporcionada por cada uno de
los órganos y/o unidades orgánicas de la entidad presentando dentro del Informe un Resumen
Ejecutivo, Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades
operativas, Conclusiones y Recomendaciones y el Anexo B-6 Seguimiento Trimestral del POI
2020 del aplicativo de CEPLAN v.01.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
En el I Semestre del año 2020 se ejecutaron 2 873 acciones, que significa un avance físico del
90.9% respecto al semestre programado, y de 45.5% respecto a la meta anual programada.
En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 14 268 896 que
significó un avance financiero del 39.5% respecto al presupuesto institucional modificado del
año 2020. Dichos gastos incluyen la ejecución de las acciones centrales y de asignaciones
presupuestales que no resultan en producto (APNOP), para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
La ejecución por Objetivos Estratégicos, en cuanto a las metas físicas programadas presenta
un avance respecto al semestre de 83.0% en el objetivo N° 1: “Generar condiciones óptimas
para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República” y
104.3% en el objetivo N° 2 “Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la
gestión administrativa del Despacho Presidencial”. En cuanto a la ejecución financiera se ha
ejecutado el 33.4% de presupuesto en el cumplimiento del objetivo N° 01, el 40.2% en el
objetivo N° 02, y el 0.0% en el objetivo N° 3, tal como se muestra a continuación.
Cuadro N° 01: Ejecución de Metas Físicas Financieras a Nivel de Objetivos
Estratégicos I Semestre 2020
OBJETIVO OBJETIVO N° 1 OBJETIVO N° 2 OBJETIVO N° 3
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
“Generar condiciones óptimas
para el cumplimiento de las
funciones y competencias de la
Presidencia de la República”.
“Impulsar adecuadamente
el proceso de
modernización de la
gestión administrativa del
Despacho Presidencial”.
“Reducir la
vulnerabilidad ante
el riesgo de Desastre
en las instalaciones
del Despacho
Presidencial”.
ÓRGANOS Y/O
UNIDADES
ORGÁNICAS
Secretaría de Consejo de
Ministros, Secretaría de
Actividades, la Secretaría de
Comunicación Estratégica y
Prensa, la Oficina de Protocolo,
y la Casa Militar.
Vicepresidencias, SG,
SSG, OACPR, OACD,
OGAJ, OGPM, OCI, OGA
y sus unidades orgánicas,
así como ORH, OTE y
OTI.
Casa Militar
META FÍSICA Trim 83.0% Trim 104.3% Trim 0.0%
Anual 41.8% Anual 51.7% Anual 0.0%
META
FINANCIERA 32.7% respecto al PIM en el año
40.2% respecto al PIM en
el año
0.0% respecto al
PIM en el año Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM-DP
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Cuadro Nº 02: Ejecución de Metas Físicas y Financieras por Objetivos Estratégicos
I Semestre 2020
Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM - DP
META
ANUAL
PROGR.
I SEMESTRE
EJECUCIÓN
I SEMESTRE
EJECUCIÓN
AL I SEM
TRIM
%
ANUAL
%PIM
EJECUCIÓN
I SEMESTRE
EJECUCIÓN
AL I
SEMESTRE
ANUAL
%
Acciones 3,943 1,985 1,648 1,648 83.0% 41.8% 4,130,098 1,349,441 1,349,441 32.7%
Acciones 2,369 1,174 1,225 1,225 104.3% 51.7% 35,527,848 14,268,896 14,268,896 40.2%
OBJETIVOS
INDICADORES FÍSICOS
Generar condiciones óptimas para
el cumpl imiento de las funciones
y competencias de la Pres idencia
de la Repúbl ica
UM
INDICADORES FINANCIEROS
Impulsar adecuadamente el
proceso de modernización de la
gestión adminis trativa del
Despacho Pres idencia l
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A nivel institucional el cumplimiento de las metas físicas ha obtenido logros en las
diferentes actividades tales como:
Cumplimiento de las actividades presidenciales realizadas en Lima- Callao y
provincias. El Mandatario ha efectuado viajes a las regiones de: Áncash, La Libertad,
Madre de Dios, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Asimismo se realizó 94 actividades en Lima y Callao y en Provincias destacando las
siguientes:
Participación en la campaña de reforestación: “Un millón de árboles para el
Santuario Histórico de Machu Picchu”.
Puesta en funcionamiento del Puente Chacanto, que une a las regiones Cajamarca
y Amazonas.
Visita de supervisión a los diferentes programas de apoyo social que brinda el
Estado a las localidades más vulnerables, tales como Haku Wiñay de Foncodes,
Contigo, Juntos y Cuna Más.
Reunión con embajadores del Perú que representan todos los países de América
y en las misiones permanentes ante la OEA y las Naciones Unidas.
Presentación y suscripción de las adendas de los convenios de financiamiento
entre las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud,
Seguro Integral de Salud, Fondo Intangible Solidario de Salud y los Gobiernos
Regionales para el año 2020.
Visita de trabajo e inspección de la zona donde se construirá la represa de
Yanapujio, ubicada en Moquegua y que almacenará el agua del río Tambo.
Ceremonia de presentación de los policías reasignados a las labores de patrullaje
en Lima y Callao, con el fin de garantizar la seguridad y el orden interno en el
territorio nacional.
Inauguración de la Feria “Perú Produce Mujer 2020”.
Supervisión de los proyectos de infraestructura educativa y vial en la región
Piura.
Supervisión de las instalaciones de Hospital II San Isidro Labrador de Ate,
Anuncio de la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 10 de mayo.
Reunión con los integrantes del Acuerdo Nacional.
Visita de la Villa Panamericana donde inspeccionó las torres 1 y 2 que albergarán
a 900 pacientes positivos por Covid-19 y la sala de observación para 100
personas donde se brindará los servicios de tratamiento de oxigenoterapia.
Anuncio de la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 24 de mayo.
Anuncio de la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 30 de junio
Visita al centro denominado “Villa Mongrut”, en el distrito de San Miguel para
ampliar la oferta hospitalaria en 836 camas hospitalarias para pacientes con
Covid 19.
Creación del programa Arranca Perú con el objetivo de recuperar la situación
económica del país, impulsando los sectores productivos e incrementando las
inversiones en grandes obras.
Inauguración de la Villa Essalud Pucallpa, hospital temporal que reforzará la
cobertura de atención frente al coronavirus en la región.
Supervisión de la implementación del nuevo Centro de Atención y Aislamiento
Covid-19 en el Hospital Hipólito Unanue.
Ceremonia de suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno para la
Reconstrucción del Norte entre el Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, beneficiando a 9 regiones.
Ceremonia de entrega de 250 ventiladores mecánicos donados por el gobierno de
Estado Unidos
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Reunión virtual “Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante
la Covid-19”, intercambiandor experiencias con diversos Jefes de Estado,
referidas a la lucha contra esta pandemia y la atención de la población.
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y
FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
a) Modificaciones
El POI consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por
Resolución N° 094-2018-DP/SG programa un total de 6 312 acciones de las 24
actividades operativas, teniendo un presupuesto de S/ 40 589 665.
Al I Semestre del presente año se han ejecutado 2 873 acciones de las 24
actividades significando una ejecución del 45.5%, A nivel de meta financiera el
Presupuesto Institucional Modificado disminuyó en 2.59%, respecto al
presupuesto de apertura, es decir S/ 39 564 526, presentado un avance del 39.4%
respecto al Presupuesto Institucional modificado.
Al Semestre se dieron modificaciones presupuestarias originadas por créditos y
anulaciones, conforme se describe:
Transferencias De Partidas:
Resolución de la Secretaria General N° 006-2020-DP/SG, a favor del
Pliego 011: Despacho Presidencial, referente a reajustes de pensiones del DL
N° 20530 autorizado mediante Decreto Supremo N° 006-2020-EF, cuyo
importe asciende a S/ 2 160,00
Resolución de la Secretaria General N° 014-2020-DP/SG, a favor del
Pliego 011: Despacho Presidencial, para la continuidad de inversión de
recursos presupuestales para la inversión “Adquisición de Hardware General
en el Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno – C.U.I 2426604” en el
Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno” autorizado mediante Decreto
Supremo N° 080-2020-EF, cuyo importe asciende a S/ 2 000 000,00.
Resolución de la Secretaria General N° 015-2020-DP/SG, a favor de la
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas con la
finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada ante a la
existencia del COVID-19, autorizado mediante Decreto Supremo N° 083-
2020-EF, cuyo importe asciende a S/ 1 985 291,00.
Resolución de la Secretaria General N° 020-2020-DP/SG, a favor de la
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas con la
finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada ante a la
existencia del COVID-19, autorizado mediante Decreto Supremo N° 144-
2020-EF, cuyo importe asciende a S/ 1 042 008,00.
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Cuadro N° 3: Modificación del Presupuesto Institucional
I Semestre 2020
(Soles)
b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones
Para el presente año, se programó en el año 6 310 acciones, de las cuales se han
ejecutado al I Semestre 2873 actividades significando un avance en la meta física
de 90.9% respecto a la meta del semestre y de 45.5% respecto a la meta del año.
A nivel de la meta financiera el avance al I Semestre del presente alcanzó el
39.4%, respecto al presupuesto institucional modificado, tal como se muestra el
siguiente cuadro:
- Monitoreo y Evaluación de Consejos 500,058 498,908
- Coordinación y Asesoramiento 800,535 751,435
- Seguridad y Protección 461,993 353,281
- Realización de actividades protocolares y
proyección de imagen557,016 557,016
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional
Institucionales 1,865,263 1,969,458
Total Objetivo General 1 4,184,865 4,130,098
- Asesoramiento y Asesoramiento Superior 331,743 86,993
- Conducción y Orientación Superior 1,788,291 1,669,088
- Administración Superior 799,790 762,969
- Acciones de Apoyo Social 286,373 222,673
- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria
1,565,7531,665,430
- Órgano de Control Institucional 737,194 744,694
- Asesoramiento Técnico y Jurídico 651,680 746,628
- Planeamiento y Presupuesto Institucional 2,682,517 707,154
- Gestión Administrativa 663,351 632,157
- Administración de Recursos Humanos 3,989,131 2,934,426
- Administración Financiera y Contable 1,661,147 1,503,175
- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,414,408 3,870,190
- Operación y Mantenimiento 12,056,282 12,833,831
- Mantenimiento de infraestructura construida- Gas Licuado 435,000 0
- Mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural 607,008 0
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,883,870 2,071,338
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 2,640,013 2,830,530
- Adquisición de Equipos - Hadware 0 2,052,835
- Actividades Diversas 120,000 133,366
- Obligaciones Previsionales 91,249 60,371
Total Objetivo General 2 36,404,800 35,527,848
TOTAL 40,589,665 39,657,946
Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y
competencias de la Presidencia de la República
Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión
administrativa del Despacho Presidencial
ACTIVIDAD OPERATIVA PIMPIA
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Cuadro N° 4: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras al I Semestre 2020
Tipo de Actividad
Operativa (AO)
POI
consistente
con el PIA
(1)
POI Modificado
2020
(2)
POI AL I
Semestre
2020
(3)
Ejecución al
I Sem
2020
(4)
% de
Avance
(4)/(3)
N° de A.Operativa
N° Acciones
24
6 312
24
6 310
24
3 159
24
2 873
90.9%
Monto Total (S/) 40 589 665 39 657 946 15 618 337 39.4%
Nota: Dos actividades no se van a realizar
Del total de las actividades operativas el 31.8% ha cumplido con la meta física en
más del 100%, 22.7% el 100%, el 45.5% menos del 100%.
Las principales actividades operativas donde se han ejecutado más del 100% de
las acciones programadas al I Semestre son: Monitoreo y Evaluación de Consejos
(147.9%), Acciones de Apoyo Social (155.6%), Actividades de Prensa e Imagen
Institucional (102.2%), Planeamiento y Presupuesto Institucional (113.3%),
Operación y Mantenimiento (164.1%), y Mejoramiento de los sistemas de
Telecomunicaciones (112.9%),
El 45.5% de las actividades operativas que han presentado un menor
cumplimiento del 100% y las que no se han ejecutado, se explican principalmente
por factores exógenos en el cumplimiento de las actividades presidenciales, las
cuales se vieron afectadas por la coyuntura política del país en el I Trimestre.
En el II trimestre del presente año, a nivel institucional, la mayor parte de las
actividades programadas no se cumplieron por la situación de emergencia
sanitaria declarada por el Gobierno en todo el territorio nacional y el aislamiento
social obligatorio, producto de la pandemia del COVID 19, donde se dispuso que
estemos en cuarentena desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio del presente año.
El cuadro siguiente se muestra las actividades operativas que han cumplido su
meta física en el año, sea más del 100%, el 100%, menos del 100% y aquellas que
no se han ejecutado.
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Cuadro N° 5: Cumplimiento de las Metas Físicas según actividades operativas del
I Semestre 2020
Los cuadros a continuación muestran el avance físico y financiero de las actividades operativas
de la entidad.
- Monitoreo y Evaluación de Consejos 1
- Coordinación y Asesoramiento 1
- Seguridad y Protección 1
- Realización de actividades protocolares y
proyección de imagen1
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional
Institucionales 1
Total Objetivo General 1 2 1 2 0
- Asesoramiento y Asesoramiento Superior 1
- Conducción y Orientación Superior 1
- Administración Superior 1
- Acciones de Apoyo Social 1
- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria 1
- Órgano de Control Institucional 1
- Asesoramiento Técnico y Jurídico 1
- Planeamiento y Presupuesto Institucional 1
- Gestión Administrativa 1
- Administración de Recursos Humanos 1
- Administración Financiera y Contable 1
- Abastecimiento de Bienes y Servicios 1
- Operación y Mantenimiento 1
- Mantenimiento de infraestructura construida- Gas Licuado
- Mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 1
- Adquisición de Equipos - Hadware
- Actividades Diversas 1
- Obligaciones Previsionales 1
Total Objetivo General 2 5 4 8 0
TOTAL 7 5 10 0
31.8% 22.7% 45.5%
> 100% =100% < 100%
METAS FÍSICAS
Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la
República
Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho
Presidencial
0%
ACTIVIDAD OPERATIVA
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Cuadro N° 6: Ejecución de Metas Físicas a nivel de Actividad Operativa
I Semestre 2020
TRIM ANUAL
PROGRAM EJECUCIÖN % %
- Monitoreo y Evaluación de Consejos Sesiones 96 48 71 71 147.9% 74.0%
- Coordinación y Asesoramiento Eventos 601 306 111 111 36.3% 18.5%
- Seguridad y Protección Acciones 65 34 34 34 100.0% 52.3%
- Realización de actividades protocolares y
proyección de imagenEventos 609 310 117 117 37.7% 19.2%
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional
Institucionales Reportes 2,572 1,287 1,315 1,315 102.2% 51.1%
Total Objetivo General 1 Acciones 3,943 1,985 1,648 1,648 83.0% 41.8%
- Asesoramiento y Asesoramiento Superior Acciones 12 6 5 5 83.3% 41.7%
- Conducción y Orientación Superior Acciones 336 168 168 168 100.0% 50.0%
- Administración Superior Acciones 36 18 19 19 105.6% 52.8%
- Acciones de Apoyo Social Acciones 72 36 56 56 155.6% 77.8%
- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria Informes 29 15 15 15 100.0% 51.7%
- Órgano de Control Institucional Informes 42 23 15 15 65.2% 35.7%
- Asesoramiento Técnico y Jurídico Informes 256 126 92 92 73.0% 35.9%
- Planeamiento y Presupuesto Institucional Documentos 29 15 17 17 113.3% 58.6%
- Gestión Admiistrativa Acciones 44 22 20 20 90.9% 45.5%
- Administración de Recursos Humanos Acciones 202 100 91 91 91.0% 45.0%
- Administración Financiera y Contable Acciones 128 64 59 59 92.2% 46.1%
- Abastecimiento de Bienes y Servicios Documentos 98 50 49 49 98.0% 50.0%
- Operación y Mantenimiento Acciones 184 92 151 151 164.1% 82.1%
- Mantenimiento de infraestructura construida- Gas Licuado Obra 1 0 0 0 0.0%
- Mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural Obra 1 0 0 0 0.0%
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones Acciones 482 233 263 263 112.9% 54.6%
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos Acciones 40 19 17 17 89.5% 42.5%
- Adquisición de Equipos - Hadware Unidad
Implementada0 0 1 1
- Actividades Diversas Acciones 365 181 181 181 100.0% 49.6%
- Obligaciones Previsionales 12 6 6 6 100.0% 50.0%
Total Objetivo General 2 Acciones 2,369 1,174 1,225 1,225 104.3% 51.7%
TOTAL Acciones 6,312 3,159 2,873 2,873 90.9% 45.5%
ACTIVIDAD OPERATIVA
I SEMESTREAVANCE
UNIDAD DE
MEDIDAMETA ANUAL
EJECUCIÓN
AL I SEM
Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República
Objetivo General 2: Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial
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Cuadro N° 7: Ejecución de Metas Financieras a nivel de Actividad Operativa
I Semestre 2020
(Soles)
c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas
Respecto a las medidas adoptadas para el cumplimiento de las actividades, se dio
prioridad a la emergencia sanitaria. Con el fin de reducir el riesgo de propagación y el
impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19, se realizaron
coordinaciones permanentes de la Alta Dirección con los Directores de los órganos y
AVANCE
ANUAL
%
- Monitoreo y Evaluación de Consejos 500,058 498,908 217,153 43.5%
- Coordinación y Asesoramiento 800,535 751,435 170,782 22.7%
- Seguridad y Protección 461,993 353,281 120,603 34.1%
- Realización de actividades protocolares y
proyección de imagen557,016 557,016 78,528 14.1%
- Actividades de Prensa e Imagen Institucional
Institucionales 1,865,263 1,969,458 762,375 38.7%
Total Objetivo General 1 4,184,865 4,130,098 1,349,441 32.7%
- Asesoramiento y Asesoramiento Superior 331,743 86,993 37,622 43.2%
- Conducción y Orientación Superior 1,788,291 1,669,088 488,664 29.3%
- Administración Superior 799,790 762,969 273,639 35.9%
- Acciones de Apoyo Social 286,373 222,673 66,533 29.9%
- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria
1,565,7531,665,430 651,335 39.1%
- Órgano de Control Institucional 737,194 744,694 323,260 43.4%
- Asesoramiento Técnico y Jurídico 651,680 746,628 317,514 42.5%
- Planeamiento y Presupuesto Institucional 2,682,517 707,154 305,189 43.2%
- Gestión Administrativa 663,351 632,157 234,634 37.1%
- Administración de Recursos Humanos 3,989,131 2,934,426 899,533 30.7%
- Administración Financiera y Contable 1,661,147 1,503,175 663,861 44.2%
- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,414,408 3,870,190 1,467,398 37.9%
- Operación y Mantenimiento 12,056,282 12,833,831 4,905,312 38.2%
- Mantenimiento de infraestructura construida- Gas Licuado 435,000 0 0
- Mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural 607,008 0 0
- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,883,870 2,071,338 557,445 26.9%
- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 2,640,013 2,830,530 938,817 33.2%
- Adquisición de Equipos - Hadware 0 2,052,835 2,052,834 100.0%
- Actividades Diversas 120,000 133,366 57,211 42.9%
- Obligaciones Previsionales 91,249 60,371 28,095 46.5%
Total Objetivo General 2 36,404,800 35,527,848 14,268,896 40.2%
TOTAL 40,589,665 39,657,946 15,618,337 39.4%
ACTIVIDAD OPERATIVA PIMEJECUCIÓN
AL I SEMPIA
Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la
República
Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho Presidencial
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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unidades orgánicas responsables de las actividades, reforzando los sistemas de
prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria en el Despacho Presidencial;
contribuyendo de esta manera en disminuir la afectación de la economía peruana por la
propagación del mencionado virus a nivel nacional.
Durante el aislamiento social obligatorio, se implementó el trabajo remoto a los
trabajadores que podían realizar actividades administrativas, permitiendo cumplir con las
actividades programadas de varios órganos y unidades orgánicas de la institución.
Asimismo, se implementaron las reuniones en forma virtual entre el Director de la oficina
y el personal, a través del Zoom.
El personal que realizó trabajo presencial fue el mínimo indispensable, así como el
personal militar y policial, los cuales proporcionan la seguridad al Presidente de la
República e instalaciones del Despacho Presidencial.
En forma remota se cumplieron y se aprobaron los documentos de gestión institucional
tales como el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, el Plan Operativo Multianual
2021- 2023, Modificaciones Presupuestales, el Seguimiento del Plan Operativo
Institucional al mes de mayo del 2020, el Plan COVID2019 del Despacho Presidencial;
con Informe técnico respectivo, entre otros,
Se realizaron capacitaciones al personal sobre la normatividad vigente en temas
relacionados con la gestión del Estado a través de la plataforma virtual.
d) Medidas para la mejora continua
Las medidas de mejora continua en el I Semestre del año fueron paralizadas producto de
la Emergencia Sanitaria Nacional con el COVID 19.
Sin embargo, se continuó con la capacitación permanente del personal vía online para
reforzar capacidades, aprendizaje, adiestramiento y actualización de las diversas materias
tales como el Curso de Especialización en Contabilidad Gubernamental aplicadas al
Sistema Integrado de Administración Financiera, Ley del Procedimiento Administrativo
General, Régimen Sancionador y Disciplinario, entre otros.
Se continuó con la implementación de las medidas de Ecoeficiencia y Mitigación al
Cambio Climático contenidas en la Directiva aprobada mediante Resolución de la
Subsecretaría General N°042-2018-DP/SSG, creando concientización en el personal que
labora en el Despacho Presidencial.
Se cumplió con remisión a la contraloría General de la República de los tres productos;
del Plan de Riesgos de Control Interno; en el módulo o sistema de la Contraloría. Esta
acción se hizo a nivel de operador de la aplicación. El primer producto es: Gestionar el
Desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros; siendo tres los riesgos que se detallan
a continuación: Ver cuadro de reporte de entregable:
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
Página 14 de 17
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN
MEDIDAS DE CONTROL
0276 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- DESPACHO PRESIDENCIAL LIMA - LIMA – LIMA AÑO 2019
PRODUCTOS
PRIORIZADOS
RIESGO IDENTIFICADO
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
COMENTARIOS U
OBSERVACIONES
MEDIDA DE CONTROL
ÓRGANO O
UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSAB
LE
PLAZO DE
IMPLEMENTACIÓN
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TÉRMINO
GESTIONAR EL
DESARROLLO DE
LAS SESIONES DEL
CONSEJO DE
MINISTROS
ELEVADO NÚMERO DE PROYECTOS
NORMATIVOS NO CUMPLEN
REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE
FORMA Y FONDO
CONTAR CON LINEAMIENTOS O
PROCEDIMIENTOS QUE
PERMITAN ESTANDARIZAR O
UNIFORMIZAR PROCESO.
SECRETARÍA DEL
CONSEJO DE
MINISTROS
02/12/2019
15/06/2020
DOCUMENTO QUE
PRECISE EL
PROCEDIMIENTO
ESTÁNDAR PARA
RECEPCIÓN Y REVISIÓN
DE PROYECTOS
NORMATIVOS
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
Página 15 de 17
GESTIONAR EL
DESARROLLO DE
LAS SESIONES DEL
CONSEJO DE
MINISTROS
EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA
AGENDA DEL CONSEJO DE
MINISTROS SE OMITAN PROYECTOS
NORMATIVOS APROBADOS EN
COMISIÓN DE COORDINACIÓN
VICEMINISTERIAL
CONTAR CON UN SOFTWARE
PARA LA SECRETARÍA DEL
CONSEJO DE MINISTROS QUE
PERMITA CONSOLIDAR
AGENDA DEL CONSEJO DE
MINISTROS
SECRETARÍA DEL
CONSEJO DE
MINISTROS
02/12/2019
30/06/2020
DOCUMENTO QUE
CONFIRMA SOFTWARE
IMPLEMENTADO
GESTIONAR EL
DESARROLLO DE
LAS SESIONES DEL
CONSEJO DE
MINISTROS
NO SE REMITA OPORTUNAMENTE
LOS PROYECTOS NORMATIVO
ORIGINALES, INFORMES Y OTROS
TEMAS AGENDADOS PARA EL
CONSEJO DE MINISTROS
CONTAR CON UN MECANISMOS
O APLICATIVO INFORMÁTICO A
TRAVÉS DEL CUAL SE
PLANIFIQUE EL DESARROLLO
DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DE MINISTROS
SECRETARÍA DEL
CONSEJO DE
MINISTROS
02/12/2019
30/06/2020
DOCUMENTO QUE
CONFIRMA MECANISMO O
APLICATIVO INFORMÁTICO
IMPLEMENTADO
Los otros dos productos se presentarán posteriormente antes fin de año.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
Página 16 de 17
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las actividades desarrolladas a nivel del Despacho Presidencial, en el I Semestre han
totalizado 2 873 acciones, es decir se ha ejecutado el 90.96% de la meta semestral
programada y un avance físico de 45.5% respecto a la meta anual.
Del total de las 23 actividades operativas el 31.8% ha cumplido con la meta física en más
del 100%, 22.7% el 100%, el 45.5% menos del 100%.
La principal limitación que conllevó al no cumplimiento de las metas programadas se ha
debido principalmente a la emergencia sanitaria nacional y el aislamiento social
obligatorio decretado por el Gobierno, producto de la pandemia con el COVID 19, el cual
tuvo como objetivo reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la
enfermedad causada por el virus,
En lo que respecta a la ejecución presupuestal, al I Semestre se ejecutó un monto total de
S/ 15 618 337 que significó el 39.4% respecto al presupuesto institucional modificado.
Se recomienda, hacer seguimiento del cumplimiento de las metas físicas, a fin de cumplir
con los objetivos institucionales; de lo contrario se debe proponer la modificación del POI
para el año 2020.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
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IV. ANEXOS
ANEXOS N° 1 Reporte de CEPLAN
17/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 1/7
Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)
PEI - PERIODO 2020 - 2024
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Pliego 011 - DESPACHO PRESIDENCIAL
Unidad Ejecutora 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALUNIDADMEDIDA
CENTROCOSTO
METAMODIFICADO
ANUALEJECUTADO
ANUAL% AVANCE
MOTIVO DELLOGRO ANUAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA
OEI.01 - Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República.
AEI.01.01 - Asesoría técnica especializada a la Presidencia de la República y al Consejo de Miinistros
AOI00106100001 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONSEJOS 133 : SESION01.07 : SECRETARÍA DEL CONSEJO DEMINISTROS
Fs 96.00 71.00 73.96
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 498,908.00 217,153.00 43.53
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 498,908.00 217,153.00
AEI.01.02 - Desarrollo de amplia cobertura de las actividades en las que participa el Presidente de la República
AOI00106100005 - COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO 117 : EVENTOS 01.08 : SECRETARÍA DE ACTIVIDADES
Fs 601.00 111.00 18.47
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 751,435.00 170,782.00 22.73
AOI00106100007 - SEGURIDAD Y PROTECCION 001 : ACCION 01.10 : CASA MILITAR
Fs 65.00 34.00 52.31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 353,281.00 120,603.00 34.14
17/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 2/7
AOI00106100009 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DEIMAGEN
117 : EVENTOS 01.05 : OFICINA DE PROTOCOLO
Fs 609.00 117.00 19.21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 463,596.00 78,528.00 16.94
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,568,312.00 369,913.00
AEI.01.03 - Estratégias de comunicación imagen y prensa oportuna de las actividades del Despacho Presidencial
AOI00106100006 - ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL 001 : ACCION01.09 : SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNESTRATÉGICA Y PRENSA
Fs 2,572.00 1,315.00 51.13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 1,969,458.00 762,375.00 38.71
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,969,458.00 762,375.00
OEI.02 - Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho Presidencial.
AEI.02.01 - Gestión transparente eficiente y eficaz en el Despacho Presidencial
AOI00106100002 - ASESORAMIENTO SUPERIOR 001 : ACCION 01.04 : SEGUNDA VICEPRESIDENCIA
Fs 12.00 5.00 41.67
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 86,993.00 37,622.00 43.25
AOI00106100003 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 001 : ACCION 01.01 : SECRETARÍA GENERAL
Fs 336.00 168.00 50.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fn 1,669,088.00 488,664.00 29.28
17/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 3/7
12.
MOTIVO:
AOI00106100004 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 001 : ACCION 02.01 : SUBSECRETARÍA GENERAL
Fs 36.00 19.00 52.78
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 762,969.00 273,639.00 35.87
AOI00106100008 - ACTIVIDADES DIVERSAS 001 : ACCION 01.10.02 : RESIDENCIA
Fs 365.00 181.00 49.59
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 133,366.00 57,211.00 42.90
AOI00106100010 - ACCIONES DE APOYO SOCIAL 001 : ACCION01.06 : OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGEDEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Fs 72.00 56.00 77.78 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 222,673.00 66,533.00 29.88
AOI00106100014 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 001 : ACCION02.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LAINFORMACIÓN
Fs 40.00 17.00 42.50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 2,830,530.00 938,817.00 33.17
AOI00106100015 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 001 : ACCION 02.04 : OFICINA DE Fs 482.00 263.00 54.56 1.
17/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 4/7
TELECOMUNICACIONES 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 2,071,338.00 557,445.00 26.91
AOI00106100016 - ASESORÍA JURÍDICA 060 : INFORME02.07 : OFICINA GENERAL DE ASESORIAJURIDICA
Fs 256.00 92.00 35.94
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 746,628.00 317,514.00 42.53
AOI00106100017 - ACCIÓN Y CONTROL 060 : INFORME01.02 : ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL
Fs 42.00 15.00 35.71
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 744,694.00 323,260.00 43.41
AOI00106100018 - GESTION ADMINISTRATIVA 036 : DOCUMENTO02.06.01 : OFICINA GENERAL DEADMINISTRACION
Fs 44.00 20.00 45.45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 632,157.00 234,634.00 37.12
AOI00106100019 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 001 : ACCION 02.06.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD YFINANZAS
Fs 128.00 59.00 46.09 1.
2.
3.
4.
17/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 5/7
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 1,503,175.00 663,861.00 44.16
AOI00106100020 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 036 : DOCUMENTO 02.06.04 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Fs 98.00 49.00 50.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 3,870,190.00 1,467,398.00 37.92
AOI00106100021 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 001 : ACCION 02.06.05 : OFICINA DE OPERACIONES
Fs 184.00 151.00 82.07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 12,833,831.00 4,905,312.00 38.22
AOI00106100022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GAS LICUADO 081 : OBRA 02.06.05 : OFICINA DE OPERACIONES
Fs 1.00 0.00 0.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 0.00 0.00 0.00
AOI00106100023 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 081 : OBRA 02.06.05 : OFICINA DE OPERACIONES
Fs 1.00 0.00 0.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.Fn 0.00 0.00 0.00
17/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 6/7
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
AOI00106100027 - ADQUISICION DE EQUIPOS 523 : UNIDAD IMPLEMENTADA02.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LAINFORMACIÓN
Fs 0.00 1.00 0.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 2,052,835.00 2,052,834.00 100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 30,160,467.00 12,384,744.00
AEI.02.02 - Servicios de atención al ciudadano de calidad en el Despacho Presidencial
AOI00106100011 - ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA 060 : INFORME02.02 : OFICINA DE ATENCION ALCIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA
Fs 29.00 15.00 51.72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 1,665,430.00 651,335.00 39.11
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,665,430.00 651,335.00
AEI.02.03 - Gestión por procesos y simplificación administrativa implementados en el Despacho Presidencial
AOI00106100026 - ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001 : ACCION02.08 : OFICINA GENERAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YMODERNIZACION
Fs 29.00 17.00 58.62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 707,154.00 305,189.00 43.16
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 707,154.00 305,189.00
AEI.02.04 - Fortalecimiento de capacidades permanente en beneficio del personal del Despacho Presidencial
AOI00106100012 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 001 : ACCION 02.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Fs 202.00 91.00 45.05 1.
2.
3.
4.
17/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 7/7
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 2,934,426.00 899,533.00 30.65
AOI00106100013 - OBLIGACIONES PREVISIONALES 137 : PLANILLA 02.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Fs 12.00 6.00 50.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:
Fn 60,371.00 28,095.00 46.54
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,994,797.00 927,628.00
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 39,564,526.00 15,618,337.00