INFORME DE EJECUCION FISICA MES ABRIL 2013

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2015

PELT - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

MEMORIA ANUAL 2015

PUNO, FEBRERO 2015


PELT - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORIO 2015 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Ing. Aresio Crispolo Castillo Mamani Director Ejecutivo

RM Nº 0494-2015-MINAGRI

Ing. Eco. Javier Cruz Cruz

Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación

R.D. Nº 161-2015-MINAGRI-PELT-DE

Ing. Víctor Manuel Huamaní Díaz Jefe Oficina de Administración

RD. Nº 131-2015-MINAGRI-PELT-DE

Ing. Walter Amachi Ortega Director de Estudios


Ing. Oscar Dionel Gamez DIaz Director de Obras


Blgo. Paul Pascual Mendoza Coari Director de Recursos Hidrobiológicos

RD. Nº260-MINAGRI-PELT-DE

Ing. Ing. Clovis Baylon Flores Director de Desarrollo Agropecuario y Medio

Ambiente RD. Nº 259-MINAGRI-PELT-DE

Abog. Roger Condori Mamani

Jefe Oficina de Asesoría Jurídica RD. Nº 273-MINAGRI-PELT-DE


PELT - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. 3

INDICE

PRESENTACION ......................................................................................................................................................................... 4

I. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL .......................................................................................................................................... 5

II. RESULTADOS DE LA GESTION. ................................................................................................................................................ 11

III. RESULTADOS DE METAS PROGRAMADAS ........................................................................................................................... 15

IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS POR LINEAMIENTO DE POLITICA SECTORIAL Y DIFICULTADES 2015 ... 33

V. EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL 2015 ............................................................................................................ 34

VI. EJECUCION DE INGRESOS ........................................................................................................................................................ 39

VII. AVANCE FISICO/FINANCIERO ................................................................................................................................................. 40

VIII.ANEXOS ................................................................................................................................................................................ 43



PRESENTACION

La U.E. 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) del MINAGRI, tiene como objetivo

central: “Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y naturales en la Cuenca del

Lago Titicaca del Sistema TDPS lado Peruano”, a través de la ejecución de obras de infraestructura de

riego, estudios hídricos e hidrobiológicos, proyectos de desarrollo agrícola y pecuario en áreas bajo

riego, acciones de gestión ambiental y proyectos hidrobiológicos en la perspectiva de contribuir al

desarrollo sostenible de las poblaciones con las cuales trabaja de manera comprometida y concertada.

En este marco, transcurrido el ejercicio presupuestal 2015, y como un mecanismo de transparencia y

rendición de cuentas de los resultados de gestión institucional 2015 presenta la “Memoria Anual 2015”

del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, que tiene la finalidad de dar cuenta en forma

pormenorizada los principales avances, resultados, logros y dificultades del proceso de implementación

de los proyectos, actividades y metas presupuestarias priorizadas en el POI 2015y el correspondiente

manejo responsable de los recursos presupuestales asignados durante el 2015.

El documento presenta de manera secuencial, en una primera parte aspectos institucionales del PEBLT,

en una segunda los resultados de la gestión a nivel global (indicadores de resultado), en la tercera los

resultados de las metas las metas ejecutadas durante el 2015 (indicadores de producto), en la cuarta los

principales logros obtenidos y las dificultades confrontadas, en la quinta la ejecución y evaluación

presupuestal 2015, en la sexta la ejecución de ingresos propios y en la séptima el detalle del avance

físico financiero y finalmente información del cierre y conciliación presupuestaria 2015.

Para el PEBLT el 2015, a nivel institucional ha representado un importante hito, debido a que en el

aspecto presupuestal se ha logrado una ejecución de S/ 57’160,827.84 nuevos soles que constituye el

89.63% del PIM 2015, que constituye uno de los más altos montos de inversión gestionados y

ejecutados durante los últimos 5 años, solo superado por la inversión ejecutada en el 2010 (S/

64’601,572.48).La mayor parte de la inversión realizada se ha orientada al Programa 042

Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 76.64%, complementado por el Programa

9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto con el 23.36%.

La inversión ejecutada ha posibilitado concretar importantes avances y logros que contribuyen a los

Lineamientos de Política Agraria: LPA 1. Manejo Sostenible de agua y suelo: a). Recuperación de

60,00 hectáreas en Microcuencas de los distritos de Puno y de Mañazo, b). 270,000 plantones

producidos e instalados en la región Puno; LPA 4. Infraestructura y tecnificación de riego: c).

Culminación del Proyecto Construcción Canal de Riego Quishuarani-Orurillo-Melgar, que permite

incorporar 1,200 hectáreas agrícolas bajo riego, beneficiando a 500 familias, d). Conclusión del

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Riego Pasanacollo Nuñoa-Melgar-Puno, incorpora 900 ha bajo

riego, e). Avances significativos de 02 proyectos de infraestructura de riego: Mejoramiento Sistema de

Riego, Azángaro (81,0%) y Canal N (80,4%) próximos a concluir que permitirán incorporar 1,999

hectáreas bajo riego, f). 2,726,75 hectáreas con acciones de mantenimiento e infraestructura de riego, g).

13,87 Estudios de Pre inversión de infraestructura de riego formulados en el marco del SNIP; y en el

LPA 10.Acceso a mercados y cadenas productivas: h).554 hectáreas instalados de pastos cultivados,

forrajes y cultivos andinos, i). 518 cabezas de ganado vacuno inseminados, j). 15 organizaciones de

productores procesan productos andinos de alto valor nutritivo (3,741,6 Kg): galletas y panetones de

quinua, embutidos de carne de alpaca, destaca la articulación de la Asoc. Procesadora de Charqui y

Chalona el Sabroso SRL–Azángaro al Programa Qaliwarma, quienes han proveído charqui de carne de

alpaca sellado al vacío y k). 50 productores procesan 257.15 TM de trucha fresca, destaca la

articulación de la producción de la Empresa Titikaka Trout Perú SCR Ltda. Pomata a los

Supermercados Peruanos S.A. de Lima y Chorrillos.

Finalmente, el personal directivo, profesional y técnico del Proyecto reafirmamos el compromiso de

aunar esfuerzos y compromisos de continuar trabajando por el desarrollo de los productores de la

Cuenca del Lago Titicaca.

Ing. Aresio C. Castillo Mamani

Director Ejecutivo PEBLT



I. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL

1.1. Aspectos generales

1.1.1. Marco normativo

Normas de Aplicación Binacional

Resolución Legislativa Nº 26873, del 10 de noviembre de 1997, ratificada por D.S. Nº 043-

97-RE, del 25-Nov-1997 y Ley Nº 1972 (República de Bolivia), que aprueban el Estatuto de

la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Rio Desaguadero,

Lago Poopó, Salar de Coipasa.

Normas de Aplicación Sectorial

Decreto. Legislativo. Nº 997, del 12 de marzo del 2008, Ley de Organización y Funciones

del MINAG.

Ley Nº 30048, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, con relación a su denominación,

estructura y funciones (MINAGRI).

D.S. Nº 031-2008-AG, del 11-Dic-2008, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del MINAG.

D. S. Nº 030-2008-AG, se aprueba la fusión del INADE en el Ministerio de Agricultura.

Resolución Ministerial Nº 0302-2011-AG; Dictan disposiciones para la aprobación de

Manuales de Operación de los Programas y Proyectos Especiales adscritos al Ministerio de

Agricultura.

D.S. Nº 008-2014-MINAGRI, Aprueba Reglamento de Organización y Funciones del

Ministerio de Agricultura y Riego- MINAGRI.

R.M. Nº 079-2014-MINAGRI, aprueba los Lineamientos de Política Agraria del sector

Agricultura y Riego.

R.M. Nª 0461-2015-MINAGRI, aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM

2015-2021 del Ministerio de Agricultura y Riego.

Normas Internas

Decreto Supremo Nº 027-83-MIPRE, crea el Proyecto Especial Lago Titicaca.

D.S. Nº 023-87-MIPRE, del 27-Oct-1987, que crea al PELT como Proyecto de Interés

Nacional, órgano adscrito al Instituto Nacional de Desarrollo INADE.

D.S. Nº 008-90-RE, del 20-Abr-1990, que califica al PELT como Proyecto Binacional.

R.P.Nº007-2004-INADE-1100, del 15-Ene-2004, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del PELT.

Ley Nº 27658, Ley marco de Modernización de la Gestión del Estado, Artículo 6º, inciso a).

1.1.2. Visión institucional

“Desarrollar en forma integrada binacionalmente, acciones de manejo y conservación de los

recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (TDPS), mediante obras de infraestructura

hidráulica, estudios hídricos e hidrobiológicos, proyectos de desarrollo agrícola y pecuario en

áreas bajo riego, incorporando técnicas en sistemas agroecológicos andinos y acciones de

gestión ambiental y proyectos pesqueros para promover el desarrollo regional sostenible, con

principios de identificación, eficiencia y compromiso.”

1.1.3. Misión institucional

“Es una institución líder en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca

del Lago Titicaca (sistema TDPS), con conocimiento técnico científico, experiencia en la

gestión de proyectos de desarrollo y una cultura organizacional, que aporta al desarrollo

regional, interactuando con instituciones públicas, privadas y con participación de la población, que contribuye al logro de mejores condiciones de vida y bienestar de la

población.”



1.1.4. Breve reseña histórica

El proyecto Especial Lago Titicaca, fue creado mediante Decreto Supremo Nº 023-87-MIPRE,

en cumplimiento a la ejecución de los Convenios Peruano – Boliviano del 30 de Julio de 1955

y del 1º de Febrero de 1957 “Convención Preliminar del Aprovechamiento de las Aguas del

Lago Titicaca” y del acuerdo de Notas Reversales de 15 Julio de 1987 suscritas por las

Cancillerías

de las Repúblicas del Perú y Bolivia. Posteriormente por Decreto Supremo Nº 006-90-RE, se

califica como Proyecto Binacional, disponiendo que deba ser programado, ejecutado y

evaluado de acuerdo a los Tratados y Convenios Internacionales que le dieron origen, sus

reglamentos específicos y demás disposiciones conexas.

Tanto al PELT Bolivia como al PELT Perú, se les encarga la preparación de los términos de

referencia para la ejecución del Plan Director Global Binacional. documento que es formulado

por el Consorcio INTECSA/CNR/AIC Progetti, señalando como objetivo que las acciones a

realizar, estén dirigidas a controlar, conservar y dar uso adecuado a los múltiples recursos del

Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó y Salar de Coipasa, fundamentalmente el hídrico y el

hidrobiológico.

El Plan Director Global Binacional, fue aprobado por las correspondientes Secciones

Nacionales (Peruana y Boliviana) de la SUBCOMILAGO, requiriendo ser ejecutado a través

de una Autoridad Binacional Autónoma como un organismo superior con marco técnico y

legal; y competencia binacional. Es por esto que los Gobiernos de Perú y Bolivia acuerdan la

creación de la Autoridad Binacional, denominada AUTORIDAD BINACIONAL

AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO DEL LAGO TITICACA, RIO DESAGUADERO,

LAGO POOPO SALAR DE COIPASA (ALT), por intermedio de Notas Revérsales del 18 de

Mayo y 15 de Junio de 1993, suscritas por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos

países; con dependencia funcional y política de los Ministerios de Relaciones Exteriores del

Perú y Bolivia. Autoridad que cuenta con un Estatuto, que al ser aprobado por el Congreso

Boliviano por Ley Nº 1971 del 28 de abril de 1999 y por el Congreso Peruano con Resolución

Legislativa Nº 26873 publicado en el diario El Peruano el 15 Noviembre de 1997, hace Ley en

todo su contenido.

Mediante el Memorándum Binacional suscrito el 06 de octubre del 2006 entre las Cancillerías

de Perú y Bolivia amplíalas acciones prioritarias de la ALT entre otros aspectos al desarrollo

socioeconómico sostenible y cuidado del medio ambiente y la descontaminación de la Bahía

Coana en Bolivia, Bahía de Puno y las cuencas de los ríos de Coata y Ramis en Perú, el

perfeccionamiento del inventario, evaluación y diagnóstico de los recursos hídricos

compartidos con miras a mantener el equilibrio del ecosistema del Sistema TDPS,

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos en el Sistema TDPS para

promover el desarrollo de la acuicultura, y finalmente la búsqueda conjunta de fuentes de

cooperación internacional para coadyuvar la consolidación de la gestión de la ALT.

El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, cuya finalidad es lograr el conocimiento y el

manejo integral de los recursos naturales de la cuenca del lago Titicaca, para promover y

ejecutar su aprovechamiento sostenible, en el marco del proceso de integración fronteriza y de

los convenios Suscritos entre las Repúblicas del Perú y Bolivia, como los acuerdos de la

Comisión Nacional para Asuntos de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico

TDPS (ALT), durante el periodo 2010-2015, ha ejecutado una inversión ascendente a S/.

245’082,493.92 Nuevos Soles, destinada mayormente para la implementación de proyectos y

metas vinculadas a la función agropecuaria (93.76%), como son la construcción y

mejoramiento de infraestructura de riego para la incorporación y/o ampliación de áreas de

cultivo bajo riego, defensas ribereñas y descolmatación de ríos afluentes del lago Titicaca para

proteger áreas de cultivo, así como la realización de estudios de calidad del agua del lago

Titicaca para determinar nivel de contaminación minera, urbana y agrícola; también es

importante la promoción de proyectos de desarrollo agropecuario en los principales módulos

de riego de Lagunillas y Huenque (Camicachi), mediante la instalación de cultivos andinos,



forrajes y pastos cultivados, estos últimos como soporte alimentario de la población pecuaria

principalmente de vacunos en proceso de mejoramiento a través de inseminación artificial, lo

cual está permitiendo mejorar la producción de leche y consolidar el procesamiento de

derivados lácteos (mantequilla, queso, yogurt), así como de cultivos de alto valor proteico

como son la quinua y la cañihua.

También es importante el trabajo realizado en la función medio ambiente, al cual se ha

destinado el 3.38% de las inversiones en el último quinquenio, a través de acciones de

producción e instalación de plantones, manejo integral de microcuencas, mejoramiento de la

calidad.

ambiental con intervenciones de limpieza de la bahía interior del Lago Titica en acción

concertada con las instituciones vinculadas al tema, dragado de canal Uros Tramo II para

facilitar acceso de la población de las islas flotantes de los uros y los turistas nacionales y

extranjeros: sensibilización y desarrollo de capacidades de estudiantes, docentes y líderes de

organizaciones de la sociedad civil en el cuidado ambiental y finalmente en la preservación de

especies en peligro de extinción como es el Suri a través de la implementación de los centros

de rescate de Tupala, Mazocruz.

En la función Pesca, si bien es cierto es el sector de menor asignación de inversiones 2.17% de

las inversiones, es destacable las acciones de repoblamiento de los cuerpos de agua de la

cuenca del Lago Titicaca a través de la producción de alevinos de especies nativas

principalmente de carachi negro y amarillo, promoción y validación de tecnologías para el

procesamiento de truchas a través de organizaciones productivas pesqueras en la perspectiva

de generar valor agregado.

Función 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total %

Agropecuaria 61,256,911.58 19,476,594.00 32,657,746.63 35,012,512.00 25,513,166.42 55,878,814.47 229,795,745.10 93.76

Medio Ambiente 2,115,373.57 1,974,193.65 1,522,515.29 1,262,845.00 747,904.85 666,255.55 8,289,087.91 3.38

Pesca 1,229,287.33 975,063.32 969,943.47 780,936.44 741,012.29 615,757.82 5,312,000.67 2.17

Transporte 1,685,659.62 1,685,659.62 0.69

Total 64,601,572.48 22,425,850.97 36,835,865.01 37,056,293.44 27,002,083.56 57,160,827.84 245,082,493.30 100.00

Fuente: Elaborado en base a las Memorias Anuales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 e Informes de seguimiento OPP-PELT

INVERSION EJECUTADA POR EL PELT 2010-2015 SEGUN FUNCION PROGRAMATICA

CUADRO Nº 01

1.1.5. Objetivos estratégicos

Objetivo General:

Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y naturales en la cuenca del

lago Titicaca del sistema TDPS lado Peruano.

Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1: Mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria en los

sistemas integral de Lagunillas, Ilave – Huenque y Sistemas de riego priorizados en la cuenca

del Lago Titicaca-TDPS

Objetivo Específico 2: Construir y rehabilitar y mejorar la infraestructura de riego para el

aprovechamiento del recurso hídrico priorizados en la cuenca del Titicaca.

Objetivo Específico 3: Contribuir a una gestión y manejo sostenible de los recursos naturales

de la cuenca Titicaca.

Objetivo Específico 4: Recuperar, conservar y aprovechar las especies ícticas nativas del Lago

Titicaca en el marco de su sostenibilidad.

Objetivo Específico 5: Fortalecer la gestión institucional para el manejo eficiente de los

programas y proyectos de inversión pública que ejecuta el PELT.



1.1.6. Beneficiarios

La población estimada al 2015 que se asienta en el ámbito del Sistema Hídrico del Lago

Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopo, Salar Coipasa (TDPS), lado Peruano es de 1’283,843

habitantes representa el 90.69% de la población de la Región Puno. En tanto la población del

ámbito de intervención directa o prioritaria alcanza a 641,274 habitantes que representa el

49.94% del Ámbito del Sistema del TDPS.

En este marco la población objetivo con los cuales ha trabajado directamente el PEBLT

durante el 2015 constituyen 12,097 productores que en conjunto involucran a 45,969

habitantes que representa el 7.17% de la población del ámbito de intervención directa o

prioritaria.

1.2. Organigrama

La estructura orgánica de la unidad ejecutora 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca,

se encuentra aprobado por la Resolución Presidencial Nº007-2004-INADE-1100, la misma

que ha sido retomada en la formulación del Manual de Operaciones en proceso de aprobación

y se enmarca en las disposiciones contenidas la Resolución Ministerial Nº 0302-2011-AG,

mediante el cual dictan disposiciones para la aprobación de Manuales de Operaciones de

programas y proyectos especiales adscritos al MINAG.

Para el logro de su visión, misión y objetivos institucionales cuenta con una esquema

organizacional básico que contempla órganos de dirección: Dirección Ejecutiva, control:

Oficina de Control Institucional, asesoramiento: Oficinas de Presupuesto y Planificación y

Asesoría Jurídica, apoyo: Oficina de Administración y los órganos de línea: Dirección de

Estudios, Dirección de Obras, Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente, y la

Dirección de Recursos Hidrobiológicos, constituyendo estos últimos los ejecutores de la

implementación de los proyectos, actividades y metas establecidas en sus instrumentos de

gestión programática: PEI 2012-2016, aprobado mediante R.D. Nº 032-2012-MINAG/PELT-

7315 y Plan Operativo Institucional 2015 Modificado al IV Trimestre, aprobado mediante la

R.D. Nº 030-2016-MINAGRI-PELT-DE.

MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y RIEGO

DIRECCION

EJECUTIVA

OFICINA DE

CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA

DE ADMINISTRACION

OFICINA

DE PRESPUESTO

Y

PLANIFICACION

DIRECCION

DE

ESTUDIOS

DIRECCION

DE

OBRAS

DIRECCION

DE DESARROLLO

AGRICOLA Y

MEDIO AMBIENTE

DIRECCION

DE RECURSOS

HIDROBIOLOGICOS

OFICINA

DE ASESORIA

JURIDICA



1.3 Recursos humanos

En el ejercicio presupuestal 2015, el total de la población laboral alcanzó a 395 trabajadores, de los

cuales 183 constituye personal contratado bajo el régimen de contratación 728 que representa el

46.32% y 212 corresponde al régimen de locación de servicios contratados para la ejecución de

proyectos, actividades y metas de la U.E. 017 PELT representando el 53.67% de la PEA 2015;

considerando los grupos ocupacionales: el 53.42% corresponde al grupo de profesionales, el

21.77% personal técnico, 21.27% obreros y el 2.28% funcionarios y el 1.27% a auxiliares.

Por otro lado considerando la PEA 2015 según genero la población laboral femenina es de 85

personas que representa el 21.52%, siendo mayoritariamente los trabajadores varones 78.48%

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL

1. Personal

Contratado 728 9 0 9 35 12 47 23 15 38 2 3 5 63 21 84 132 51 183

2. CAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Locacion de

Servicios 0 0 0 130 34 164 48 0 48 0 0 0 0 0 0 178 34 212

TOTAL 9 0 9 165 46 211 71 15 86 2 3 5 63 21 84 310 85 395

% 2.28% 53.42% 21.77% 1.27% 21.27% 100.00

RECURSOS HUMANOS PELT SEGÚN REGIMEN LABORAL 2015

REGIMEN

LABORAL

F UN C ION A R IOS Y

D IR EC T IVOSPROFESIONALES TECNICOS AUXILIARES OBREROS TOTAL

Fuente: Elaborado en base a información de UPER-PELT

1.4 Recursos presupuestales

Resolución Ministerial N° 681-2014-MINAGRI, de fecha 15 de Diciembre del 2014, aprueba

el Presupuesto de Apertura de Gastos correspondientes al año Fiscal 2015 del Pliego 013:

Ministerio de Agricultura y Riego, el mismo que también aprueba el Presupuesto Inicial de

Apertura (PIA 2015) de la Unidad Ejecutora 017 Proyecto Especial Lago Titicaca por un

monto de S/. 18’590,000 nuevos soles, de los cuales corresponde a la fuente de Recursos

Ordinarios (RO) S/. 18’550,000.00 nuevos soles (99.78%) y Recursos Directamente

Recaudados (RDR) S/ 40,000.00 (0.22%), como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/PROGRAMAS PRESUPUESTALES TOTAL R.O RDR RD %

042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto 18.590.000,00 18.550.000,00 40.000,00 100,00

TOTAL 18.590.000,00 18.550.000,00 40.000,00 -

% 100,00% 99,78% 0,22% 0,00%

Fuente: Elaborado en base a informacion SIAF-MEF

CUADRO Nº 03

PRESPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 UE. 017 POR FUENTES DE FINANACIAMIENTO Y SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Resolución Directoral Nº 010-2015-MINAGRI-PELT-DE, aprueba el Plan Operativo

Institucional 2015 de la Unidad Ejecutora 017 Proyecto Especial Lago Titicaca, como

instrumento programático de gestión institucional para el ejercicio presupuestal 2015, así

como de monitoreo y evaluación de los proyectos, metas y actividades que comprende. Dicho

POI 2015 en su versión Modificada al IV Trimestre fue aprobada mediante Resolución

Directoral Nº 030-2016-MINAGRI-PELT-DE.

Resolución Ministerial N° 066-2015-MINAGRI, aprueba S/ 12,087.00 nuevos soles para la

continuidad de los proyectos de Rehabilitación de la irrigación Cantería y Mantenimiento

obras de encauzamiento y defensas ribereñas del rio San Antón-Azángaro.



Resolución Ministerial N° 067-2015-MINAGRI, aprueba la incorporación de saldos de

balance de la Unidad Ejecutora 017 PELT por un monto de S/ 1’707,109.00 nuevos soles.

Resolución Ministerial N° 075-2015-MINAGRI,aprueba la incorporación de mayores

recursos a la Unidad Ejecutora PELT 017 por un monto de S/ 5’338,682.00 nuevos soles

provenientes del Programa Mi Riego, para la ejecución de estudios y proyectos de

infraestructura de riego iniciados en el ejercicio presupuestal 2014.

Resolución Ministerial Nº 119-2015-MINAGRI, autoriza incorporación de mayores fondos

públicos en el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 017 PELT, por un monto de S/

5’563,133.00, para los proyectos de riego de Canal N, Pasanacollo, Azángaro y Estudios de

Pre inversión.

Resolución Ministerial Nº 0121-2015-MINAGRI, autoriza modificación presupuestaria en el

nivel funcional programático del presupuesto institucional del pliego 013 MINAGRI del año

fiscal 2015.

Resolución Ministerial Nº 0161-2015-MINAGRI, autoriza modificación presupuestaria en el

nivel funcional programático en el presupuesto institucional del pliego 013 MINAGRI,

transfiere S/ 1’000,000.00 de la Unidad Ejecutora 017 PELT a la Unidad Ejecutora 012

Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Resolución Ministerial Nº 0185-2015-MINAGRI, autoriza una modificación presupuestaria

en el nivel funcional programático en el presupuesto institucional del Pliego 013: MINAGRI

de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central a la Unidad Ejecutora 017 PELT por un

monto de S/ 4’072,638.00 nuevos soles.

Resolución Ministerial Nº 0194-2015-MINAGRI, autoriza una modificación presupuestaria

en el nivel funcional programático en el presupuesto institucional del Pliego 013: MINAGRI

de la Unidad Ejecutora 017 a la unidad Ejecutora 001 Administración Central MINAGRI por

S/ 299,028.00 nuevos soles para la atención de deudas derivadas a sentencias judiciales.

Resolución Ministerial Nº 0249-2015-MINAGRI, autoriza modificación presupuestal en el

nivel funcional programático en el presupuesto institucional del Pliego 013: MINAGRI,

transferencia por un monto de S/ 3’191,351.00 nuevos soles de la unidad ejecutora 017 PELT

a la Unidad Ejecutora 012 Programa Compensación para la Competitividad.

Resolución Ministerial Nº 0339-2015-MINAGRI, autoriza modificaciones presupuestales en

el nivel funcional programático en el Pliego 013: MINAGRI, correspondiendo a la Unidad

Ejecutora 017 PELT la transferencia de S/ 255,608.00 Nuevos Soles.



Ejecutora 017 PELT la transferencia de S/ 547,000.00 Nuevos Soles.



Ejecutora 017 PELT la transferencia de S/ 12’170,973.00 Nuevos Soles, destinado al Proyecto

Mejoramiento Sistema de Riego Canal N



Ejecutora 017 PELT la transferencia de S/ 1’400,000.00 Nuevos Soles, destinado a las metas

de Gestión de Proyectos, Operación y Mantenimiento, Estudios de Pre inversión,

Mejoramiento de Competencias Productores Ganado Vacuno San Antón.

Con las modificaciones aprobadas mediante la normativa señaladas en los ítems anteriores el

Presupuesto Institucional Modificado 2015 al mes de Diciembre alcanza a S/ 63,776,853 nuevos

soles, los cuales provienen en mayor proporción de la fuente de financiamiento Recursos

Determinados con el 76.64%, Recursos Ordinarios 23.30% y en menor proporción de la Fuente de

Recursos Directamente Recaudados 0.06% del PIM 2015.

La orientación de la inversión 2015 a nivel de los programas presupuestales, la mayor proporción

de la inversión se destina al Programa 042 Programa Aprovechamiento de los recursos hídricos

para uso agrario 76.64%, seguido del Programa 9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto con el 23.36%.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO/PROGRAMAS PRESUPUESTALES TOTAL R.O RDR RD %

042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 48.879.840,00 - - 48.879.840,00 76,64

068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - - - - 0

9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto 14.897.013,00 14.857.013,00 40.000,00 - 23,36

TOTAL 63.776.853,00 14.857.013,00 40.000,00 48.879.840,00 100,00

% 23,30 0,06 76,64

Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF

CUADRO Nº 04PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SEGÚN PROGRAMAS

PRESUPUESTALES

II. RESULTADOS DE LA GESTION.

2.1 Análisis Global

Al concluir el ejercicio presupuestal 2015, la gestión institucional de la U.E. 017 PELT expresado

en los indicadores de resultado del POI 2015, muestran un nivel de desempeño aceptable, logrando

un avance promedio de 85.44% con respecto a la programación anual 2015, habiendo los

indicadores del OE 4 con su indicador de productores capacitados con innovación tecnológica y

transformación de recursos hidrobiológicos y agropecuarios y el OE 5: con su indicador Índice de

gestión administrativa logrado el 100% de ejecución, seguido del OE 4. Productores técnicamente

asistidos con el 97.13% de ejecución de su programación, mientras que los indicadores de los

OE2 y OE3 muestran un menor nivel de ejecución con el 78.79% y el 75.00% de ejecución, esto

debido a que en el caso del primero al retraso en el avance y/o conclusión de los estudio y obras de

proyectos de infraestructura de riego, y en el caso del segundo debido a que la meta de Monitoreo

y Evaluación de Recursos Hídricos no ha concretado la funcionalidad de la herramienta

informática que posibilite una mayor difusión y acceso de la información y estudios sobre recursos

hídricos, mediciones de hidrometereologicos, contaminación de los recursos hídricos y otros

estudios para la actualización del Plan Director Global Binacional del Sistema TDPS del Lago

Titicaca

A nivel de los 24 indicadores de producto del POI 2015, al mes de diciembre o cuarto trimestre se

registra una ejecución física promedio de 94.91% con respecto a la programación física 2015. Las

metas del OE 5 Índice de gestión administrativa y OE 4 vinculadas a promoción de la actividad

pesquera alcanzaron una ejecución del 100% de su programación física 2015, seguido de las metas

de los OE 1 vinculados al mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria con el

96.93%, OE 2 de infraestructura de riego con el 94.28% y finalmente las metas relacionadas a la

gestión ambiental con el 92.36%. En el Item III Resultados de Metas Programadas se presenta

mayor detalle sobre el avance y ejecución de las metas programadas y ejecutadas a diciembre del

2015.



Productor 12.097,00 12.097,00 11.750,00 97,13%

Has 4.028,00 4.099,00 2.100,00 51,23%

Has 0,00 0,00 0,00%

Has 2.400,00 2.726,75 2.726,75 100,00%

N° Estudio 5,00 16,29 13,87 85,14%

Personas 2.468,00 2.468,00 2.468,00 100,00%

Porcentaje de

usuarios (%)60,00 60,00 30,00 50,00%

Productor 45,00 45,00 45,00 100,00%

OBJETIVO ESPECIFICO 5: Fortalecer la Gestión Institucional para el Manejo de los Programas y Proyectos que Ejecuta el PELT

% 100,00 13,00 13,00 100,00%

Promedio ejecucion indicadores de resultado 85,44%

CUADRO Nº 05

DESEMPEÑO INDICADORES DE RESULTADO 2015

5.1. Índice de gestión

administrativa

OBETIVO ESPECIFICO 1: Construir, Rehabilitar y Mejorar la Infraestructura de Riego para el Aprovechamiento del Recurso

Hídrico Priorizados en la Cuenca del Titicaca.

OBETIVO ESPECIFICO 2: Construir, Rehabilitar y Mejorar la Infraestructura de Riego para el Aprovechamiento del Recurso

Hídrico Priorizados en la Cuenca del Titicaca.

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Contribuir a una Gestión y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la

Cuenca del Titicaca

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Recuperar, Conservar y Aprovechar las Especies Icticas Nativas del Lago Titicaca en el Marco de su

Sostenibilidad

2.3. Superficie agricola con

mantenimiento y operación de

infraestructura de riego

2.4. Proyectos de inversión

pública formulados

3,1. Pobladores capacitados en

temas ambientales que aplican

conocimientos adquiridos y

participan activamente en el

cuidado del medio ambiente

3,2. Número de usuarios que

acceden a la información

generada sistema de monitoreo

de evaluación hídrica

4.1. Productores artesanales

capacitados con innovación

tecnológica y transformación de

recursos hidrobiologicos y

agropecuarios

Ejecutado 2015% de Ejecucion

2015

1.1. Productores técnicamente

asistidos que implementan

conocimientos y técnicas

2.1. Superficie agricola

incorporada y/o mejorada bajo

riego

2,2. Superficie agricola protegida

Indicador de ResultadoUnidad de

Medida

Meta física PIA

2015

Meta fisica

modificada PIM

2015

La ejecución presupuestal acumulada al 31 de diciembre 2015 alcanza un total de S/ 57,160,827.84

Nuevos Soles que representa el 307.48% en relación al PIA 2015 y el 89.63 % del PIM 2015 (S/

63,776,853.00), debiéndose señalar que el año 2015 constituye para la U.E. 017 PELT el de

mayores recursos gestionados y asignados al PELT durante los últimos 05 años, así como también

el de mayor nivel de ejecución alcanzado. A nivel de fuentes de financiamiento la fuente de

Recursos Ordinarios registra el 98.23% de ejecución de su PIM 2015, seguido de la fuente de

Recursos Determinados con el 87.04% de su PIM 2015, como se puede apreciar en el siguiente

cuadro.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

EJECUCION A

DICIEMBRE

2015

% EJECUCION

PIA 2015

% EJECUCION

PIM 2015

Recursos Ordinarios 18.550.000,00 14.857.013,00 14.593.909,46 78,67% 98,23%

Recursos Directamente Recaudados 40.000,00 40.000,00 23.693,06 59,23% 59,23%

Recursos Determinados 0 48.879.840,00 42.543.225,32 0,00% 87,04%

TOTAL 18.590.000,00 63.776.853,00 57.160.827,84 307,48% 89,63%

Fuente: Elaborado en base a informacio SIAF-MEF

CUADRO Nº 06

EJECUCION FINANCIERA 2015 SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Por otro lado en función a los programas presupuestales, la mayor ejecución por el monto de la

inversión corresponde Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos

para Uso Agrario con S/ 42’543,225.32 Nuevos Soles que representa una ejecución presupuestal

de 87.04% de su PIM 2015, los cuales han estado orientados para la ejecución de estudios y

ejecución de proyectos de infraestructura de riego, en tanto que el ProgramaPresupuestal9002

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos alcanza una ejecución de

14’617,602.52 que constituye el 98.12% de su PIM 2015, destinado a las metas y proyectos

vinculadas a desarrollo agropecuario, medio ambiente, recursos hidrobiológicos.

2.2. Formulación de Proyectos de Inversión Pública

La Unidad Ejecutora 017 PELT considerando la importancia de disponer de una cartera de

proyectos viabilizados y susceptibles de financiamiento, durante el ejercicio presupuestal 2015 ha

priorizado la formulación y/o conclusión de estudios de pre inversión vinculados principalmente al

aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del lago Titicaca con fines de ampliación de

la frontera agrícola bajo riego, en tal sentido ha programado la ejecución de 16.29 estudios de pre

inversión asignando recursos por S/ 7’255,760.00 nuevos soles. Es necesario precisar que la mayor

parte de dichos recursos han sido gestionados al Fondo Mi Riego (S/ 6’061,278.00 nuevos soles)

Al finalizar el 2015 se reporta un avance de 13.87 estudios formulados que representa el 86.14%

de ejecución de la meta física 2015 programada, dentro de los estudios destaca la conclusión y

avance de los estudios de factibilidad de la “ Instalación del Sistema de Riego Viluyo Laraqueri

distrito de Pichacani, provincia de Puno”, que se encuentra en evaluación por la OPI del

MINAGRI y el avance significativo (97.00%) del proyecto “ Instalación Sistema de Riego Llusta

distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao”, también destaca a nivel de perfil la conclusión y

viabilización de 02 proyectos, la conclusión y en proceso de levantamiento de observaciones

efectuadas por la OPI del MINAGRI de 3 proyectos, la conclusión y en proceso de evaluación por

la OPI del MINAGRI de 4 proyectos y en proceso de formulación de 4 proyectos.

Así mismo considerando la presencia del fenómeno del niño en la región Puno y el sur andino

Peruano se ha formulado 02 perfiles de emergencia los cuales han sido remitidos a la sede central

del MINAGRI, para su financiamiento.

Respecto al levantamiento de observaciones de PIP formulado por el PELT, se tiene la limitante

que se encuentran supeditado al proceso de evaluación por parte de la OPI de la PCM como

instancia competente sobre proyectos de gestión de riesgos y emergencia por desastres, sin

embargo existe avance en el levantamiento de observaciones de 03 proyectos de defensas ribereñas, mayor detalle se puede apreciar en el siguiente cuadro:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA PIM

EJECUCION A

DICIEMBRE

2015

% EJECUCION

PIA 2015

% EJECUCION

PIM 2015

042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 48,879,840.00 42,543,225.32 0.00% 87.04%

9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto 18,590,000.00 14,897,013.00 14,617,602.52 78.63% 98.12%

TOTAL 18,590,000.00 63,776,853.00 57,160,827.84 307.48% 89.63%

Fuente: Elaborado en base a informacio SIAF-MEF

CUADRO Nº 05

EJECUCION FINANCIERA 2015 SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO



CUADRO Nº 08

Nº NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO

SNIPNIVEL ESTUDIO

MODALIDAD

DE

EJECUCION

MONTO DE

INVERSION

INDICADOR DE

RESULTADO

META

PROGRAMADA

META

EJECUTADA% EJECUCION

FACTIBILIDAD

1 Instalacion del sistema de riego Viluyo

Laraqueri,distrito de Pichacani, provincia de Puno 76828 Factibilidad Adm.Directa 107.408.006,00 Concluido y en

eval.MINAGRI 1,00 0,99 99,00%

2 Instalacion del sistema de riego Llusta, distrito de

Santa Rosa, provincia de El Collao 288270Factibilidad Adm.Directa 13.283.611,00 En formulacion 1,00 0,97 97,00%

PERFIL

3 Instalación del sistema de riego tecnificado Taraco,

provincia de Huancané 1141262 Perfil Adm.Directa 342391774,3Concluido y en

lev obs. 1,00 0,97 97,00%

4 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del

sistema de riego Rosario Huancarani, distrito y

provincia de Azángaro 320519Pefil Contrata 6.634.494,00

Concluido y

viable0,86 0,86 100,00%

5 Instalación del servicio de agua para el sistema de

riego Tuquina Huapaca Santiago, Distrito de Pomata,

Provincia de Chucuito 331141Perfil Contrata 32.869.037,00

Concluido y en

lev obs.1,00 0,90 90,00%

6 Afianzamiento del servicio de agua para el sistema de

riego Asillo-Azángaro 340325 Perfil ContrataConcluido y en

eval.MINAGRI 1,00 0,90 90,00%


riego Pasincha-Azangaro, provincia de Azángaro 314724Perfil Contrata 51.318.554,00

Concluido y

viable0,84 0,84 100,00%


riego tecnificado Capachica, -Provincia y región Puno 324163Perfil Contrata 149.868.855,00

Concluido y en

lev obs.0,99 0,89 90,00%

9 Ampliación y afianzamiento del subsistema de riego

Parina distrito de Santa Rosa Provincia Melgar 341594Perfil Contrata 47.686.162,00

Concluido y en

eval.MINAGRI0,10 0,09 90,00%


riego Lampa, distrito de Palca-Lampa 347011 Perfil Contrata 103.218.100,00 En formulacion 1,00 0,80 80,00%

11 Ampliación y mejoramiento del servicio de agua para

el sistema de riego Mañazo, sector VI y VII, distrito de

Mañazo, provincia de Puno S/CPerfil Contrata En formulacion 1,00 0,65 65,00%

12 Instalación del servicio de agua para el Sistema de

Riego Chichillapi-Cuipa Cuipa, distrito de Santa Rosa

de Mazocruz, Provincia de El Collao, 340487Perfil Contrata 42.495.873,00

Concluido y en

eval.MINAGRI1,00 0,90 90,00%


riego Umachiri en las comunidades de Paylla Central

y Miraflores del distrito de Umachiri, provincia de

Melgar S/C

Perfil Contrata En formulacion 1,00 0,68 68,00%


riego Totoroma, distrito de Kelluyo, provincia de 341616Perfil Contrata 25.322.162,00

Concluido y en

eval.MINAGRI1,00 0,90 90,00%

15 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para

el sistema de riego Sur Paylla y la comunidad de Sur

Paylla del distrito de Umachiri, provincia de Melgar 345849Perfil Contrata 19.490.475,00 En formulacion 1,00 0,80 80,00%

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PIPs

16 Ampliación del servicio de agua para el sistema de

riego Cabana, Provincia de San Román, 309728 Perfil Adm.Directa 37.295.291,00 Concluido y en

lev obs. 1,00 0,97 97,00%

17 Instalación de los servicios de protección de riberas,

encausamiento, descolmatación del rio Nuñoa, rio

grande, en el sector Acllamayo, Torocoche -

Choquesani 305349 Perfil

Adm.Directa 13.045.944,00 Concluido y en

lev obs.0,17 0,14 82,35%

18 Instalación de los servicios de protección en los

sectores en los sectores e Ninacarca, Glorieta,

Machacamarca, Tumanta y Azangarillo del rio

Huancané 269974 Pefil


Eval-PCM0,17 - 0,00%

19 Creación de los servicios de protección de riberas,

margen izquierdo del rio Lampa 278065 PefilAdm.Directa 8.257.156,00

Concluido y en

Eval-PCM0,17 - 0,00%

20 Recuperación de los servicios de protección de

riberas del rio Ramis punto crítico Jasana Grande,

Colincha Quincharapi e Isla en el distrito de Samán- 282167 Pefil


Eval-PCM0,17 - 0,00%

21 Creación de los servicios de protección, en el margen

izquierdo del rio Azángaro, en la comunidad de Chaupi

Sahuacasi, distrito de Azángaro 282079 Pefil


lev obs.0,15 0,12 80,00%

22 Recuperación de los servicios de protección de

riberas del rio Karimayo, puntos críticos localidad de

Chupa-Distrito de Chupa 283803 Pefil


Eval-PCM0,17 - 0,00%

ELABORACION PERFILES EMERGENCIA NIÑO 2015-2016

23 Instalación de servicios de protección contra

probable inundación y erosión en el margen izquierdo

del rio Ilave en la comunidad de Santa Rosa de

Huayllata del distrito de Ilave-El Collao-Puno S/C

Ficha

EmergenciaAdm.Directa 653.595,53

Enviado DGIA-

MINAGRI0,25 0,25 100,00%

24 Instalación de servicios de protección contra

probable inundación y erosión en el margen derecho

del rio Ilave en la comunidad de Santa Rosa de Ocoña

del distrito de Ilave-El Collao-Puno S/C

Ficha

EmergenciaAdm.Directa 952.893,80

Enviado DGIA-

MINAGRI0,25 0,25 100,00%

TOTAL 16,29 13,87 85,15%

FUENTE: Memoria Anual 2015-Direccion de Estudios.

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMULADOS 2015



III. RESULTADOS DE METAS PROGRAMADAS

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

Función Agropecuaria

Proyecto 2000270 Gestión de proyectos

Meta 0001 Desarrollo Rural Sustentable

Al mes de diciembre 2015 se ha brindado asistencia a 15 productores agropecuarios en el

procesamiento de productos agropecuarios de alto valor nutritivo (galletas de quinua y cañihua,

panetones de quinua), que representa el 100.00% de la meta anual 2015, las principales actividades

constituyen:

Adiestramiento y transmisión científica hacia el consumo humano

-26 Cursos teórico-práctico sobre elaboración de galletas, quinua y cañihua (costos de producción e

Implementación del Sistema HACCP; BPM y

H&S) y Cursos teórico-práctico para el

aprovechamiento de carne de alpaca en la

elaboración de chorizo y hamburguesas de

alpaca, realizado en las instalaciones de la

Planta Piloto de Transformación de Barco-

Chucuito, logrando capacitar a 435 productores

agropecuarios de los cuales el 61.37%

constituyen mujeres quienes muestran mayor

interés.

-Asistencia técnica, en la producción de

galletas de quinua y cañihua, lográndose

producir durante el 20153,741.6 Kg de

productos procesados en base a quinua,

cañihua y carne de alpaca como resultado de la asistencia técnica recibida por parte de los productores

agropecuarios, dicha producción es promocionada y ofertada en los mercados locales de Puno, Juliaca y

otros eventos feriales. Sin embargo lo más resaltante constituye la articulación de la producción de

charqui de la Empresa Procesadora de Charqui y Chalona el Sabroso SRL –Azángaro al Programa

Qaliwarma como proveer de charqui de carne de alpaca sellado al vacío.

Fortalecimiento para el desarrollo

empresarial

-Participación en eventos feriales, durante el

2015 se ha promovido la participación de las

asociaciones de productores con los cuales

trabaja la meta en diferentes ferias nacional,

regional y local con la exposición y venta de

productos procesados como son galletas de

quinua y cañihua, panetones de harina de

quinua, productos que son preparados en la

Planta Piloto del PELT con la asistencia

técnica de profesionales, brindándoles calidad,

sanidad e inocuidad de los productos

procesados.



CUADRO Nº 09

Participación en eventos Feriales de los productores agropecuarios con asistencia técnica Evento Ferial Asociaciones participantes Lugar Productos

FEGASUR Juliaca

2015

Asociación Productores Agropecuarios, Santa

Bárbara Moro-Paucarcolla-APROASBAM

Campo Ferial Juliaca Galletas de quinua y Cañihua

Empresa Procesadora de Charqui y Chalona el Sabroso SRL-Azángaro

Charqui de carne de alpaca

APU Tarucani-Collana Paucarcolla Galletas de quinua y cañihua

Asociación de Productores Agropecuarios y

Agroindustriales Kumara Jat’ha

Galletas de quinua y cañihua

Mistura-Lima Asociación Allin Kallpa (Tikari Pampa Macari-Melgar

Lima Galletas de quinua y cañihua

Feria Santa Bárbara Asociación de Productores Agropecuarios

Santa Bárbara Moro Paucarcolla-

APROASBAM

Sta Bárbara de Moro-

Paucarcolla Puno

Galletas de quinua y cañihua

y paneton de quinua

Fuente: Memoria 2015 Meta 001 Desarrollo Rural Sustentable

-Pasantías, durante el 2015 se ha realizado 05 visitas guiadas a la Planta Piloto de Procesamiento de

Chucuito de propiedad del PELT, de delegaciones de la Universidad Nacional de Moquegua- Escuela

Profesional de Ingeniería Agroindustrial,

Instituto Superior Tecnológico de Santa Rosa

Melgar, Instituto de Educación Superior

Tecnológico de Pedro Vilcapaza de

Azángaro, CETPRO Horacio Gómez

Zevallos de Juliaca, con un total de 84

pasantes, los cuales también tuvieron la

oportunidad de realizar prácticas

demostrativas en elaboración de galletas de

quinua y cañihua, panetones con sustitución

de harina de quinua, elaboración de

embutidos de carne de alpaca (jamonadas y

hot dog), los cuales contribuye la

transformación de la producción

agropecuaria.

Meta 0002 Dirección técnica supervisión y administración

El objetivo central de la meta, es gerenciar la gestión institucional, mediante acciones de planeamiento,

programación, ejecución, monitoreo y evaluación del POI y el Programa de Inversiones 2015 de la U.E.

017, así como brindar el apoyo logístico correspondiente para que los diferentes proyectos, metas y

actividades alcancen o logren su programación y contribuyan a los objetivos institucionales del PELT.

Durante el 2015 se han reportado 13 informes o reportes presentados en forma mensual en los cuales se

da cuenta del avance de la programación correspondiente alcanzándose el 100% de la programación, es

necesario precisar que dentro de la meta 002 se han formulado e implementado los siguientes

documentos de gestión institucional:

Formulación del “Plan de implementación de Gestión de Riesgos y Desastres: Protección Ante

Peligros Hidrometereologicos 2015 en Proyecto Especial Lago Titicaca” (Documento de Trabajo)

Formulación del Plan de Contingencia frente al fenómeno del niño2015-2016 en el ámbito de

intervención del Proyecto Especial Lago Titicaca, que contempla acciones ante dos escenarios: la

presencia de excesivas precipitaciones pluviales y /o la ausencia de lluvias ( sequia), que se

traducen en 17 fichas de proyectos orientados a garantizar la disponibilidad de agua, sanidad animal

y vegetal, disponibilidad de forrajes, cobertizos, sensibilización y capacitación en gestión de

recursos hídricos y gestión de riesgos, defensas ribereñas entre otros, que en alguna medida

posibilitaran prevenir y/o aminorar los peligros y amenazas que conlleva la presencia del niño en el

ámbito de la cuenca del Lago Titicaca.

Plan de Lucha contra la Corrupción 2015 de la UE 017 PELT, en el cual se establece la

programación correspondiente en materia de ética, transparencia, acceso a la información y

rendición de cuentas, de manera que se prevenga los riesgos y amenazas que tendrían incidencia en

los resultados de la gestión institucional del Proyecto.



Plan de Trabajo 2015 del Comité de Control Interno de la UE 017 PELT, importante en la

construcción y establecimiento del Sistema de Control Interno del PELT, con participación de todos

los actores institucionales: directivos, funcionarios, profesionales y técnicos de la institución.

Por otro lado para la implementación de los diferentes proyectos y metas que ejecuto en el 2015 ha

concertado esfuerzos y recursos con otras instituciones de desarrollo de nivel local y regional, así como

otras organizaciones de productores a través de la suscripción de Convenios de Cooperación

Interinstitucional en la perspectiva de concretar y ampliar las metas programadas y otorgar la

sostenibilidad correspondiente en ese sentido en el 2015 se ha suscrito los siguientes convenios:

“Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional Nº 021-2015-MINAGRI-PELT-DE entre

la Municipalidad Distrital de Paucarcolla y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar

un Plan de Reforestación (20,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Muñani y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en el distrito de Muñani. (13,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Kelluyo y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en el distrito de Kelluyo (5,000 plantones)


la Municipalidad Distrital de Platería y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en el distrito de Platería. (5,000 Plantones).


la Municipalidad Distrital de Cabanillas y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en el distrito de Cabanillas(20,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Pusi y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un Plan

de Reforestación en el distrito de Pusi (12,000 plantones)


la Municipalidad Distrital de José Domingo Choquehuanca y el Proyecto Especial Lago Titicaca”

para implementar un Plan de Reforestación en su jurisdicción distrital (6,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Calapuja y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en el distrito de Calapuja(6,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Pizacoma y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en el distrito de Pizacoma (9,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Huatasani y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en el distrito de Huatasani(12,000 Plantones)


la Municipalidad Provincial de Azángaro y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar

un Plan de Reforestación en la provincia de Azángaro (25,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Huata y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un Plan

de Reforestación en el distrito de Huata(25,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Usicayos y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en el distrito de Usicayos (21,000 Plantones).


la Municipalidad Provincial de Melgar y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un

Plan de Reforestación en las provincias de Melgar(7,000 Plantones)


la Municipalidad Distrital de Asillo y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para implementar un Plan de Reforestación en el distrito de Asillo (15,000 Plantones).


la Municipalidad Distrital de Huata y el Proyecto Especial Lago Titicaca” para Promover trabajos



de identificación de recursos hídricos e hidrobiológicos y promover el desarrollo de capacidades en

las diferentes fases de producción acuícola y agropecuaria.

“Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Proyecto especial Binacional Lago Titicaca y

la Corte Superior de Justicia de Puno” para implementar un Plan de Reforestación en las provincias

de la región Puno con la finalidad de mejorar la calidad ambiental, preservar los suelos, agua, aire,

que redundara en la calidad de vida de la población (15,000 Plantones).

“Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Umachiri y el

Proyecto especial Binacional Lago Titicaca.” Para la realización del estudio del Proyecto

“Instalación de la defensa ribereña en los sectores de Sora Corani, Rosaspata, Cotamamani bajo y

Mullani del rio Llallimayo, distrito de Umachiri- Melgar-Puno.

“Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Centro de Energía Nuclear e la Universidad de

Sao Paulo y el Proyecto especial Binacional Lago Titicaca, para llevar a cabo trabajos de

investigación científica de detección y cuantificación de residuos de fármacos de uso veterinario en

trucha arco iris, en sedimentos de centros de cultivo y agua potable en la zona sur de Puno”

Meta 0003 Gestión de conservación y manejo de fauna silvestre

Al diciembre se tiene una población total de 174 suris integralmente protegidos en los módulos: Tupala,

Llusta, Calachaca y Chapuco que representa un avance del 79.09% de la meta física anual 2015 (220

Suris). El principal problema afrontado durante el 2015 ha sido la presencia de la epidemia

“enfermedad de epizootia bacterial”, que consiste en la evacuación de diarrea al inicio blanquecino

para luego complicarse con una diarrea verde y olor fétido en grandes cantidades llevando al animal a

deshidratarse y complicarse con problemas

respiratorios y posterior muerte a causa de una

neumonía severa, epidemia que ha ocasionado la

muerte de 56 suris, razón por la cual no se ha

logrado alcanzar la meta programada para el

2015, es necesario precisar que se efectuado

coordinaciones y acciones con el SERFOR-

Administración Forestal y Fauna Silvestre de

Puno y la Universidad Nacional del Altiplano, a

fin de controlar esta epidemia, que durante los

últimos años se ha venido presentándose y que el

2015 se ha agravado, un aspecto que ha

contribuido a esta situación viene ser el

hacinamiento de animales debido a las inadecuadas condiciones de infraestructura de los módulos de

protección, incluso en el caso del Módulo Tupala se ha vencido el contrato de usufructo o sesión en uso

no existiendo la posibilidad de ampliar dicho contrato por decisión de los propietarios de dicho predio.

Meta 0004 Manejo integral de microcuencas

La ejecución física acumulada al mes de diciembre es de 60 hectáreas con acciones de manejo integral

de microcuencas, que representa el 100.00% de la meta programada para el 2015 que corresponde alas

siguientes actividades:

Cursos de capacitación técnica

Al mes de diciembre se registra una ejecución

acumulada de 08 cursos de capacitación

realizados en la temática de construcción de

diques, zanjas de infiltración, terrazas,

plantación forestal y cosecha de agua, con lo

cual se logrado la ejecución al 100% de esta

actividad,

Seguimiento a plantaciones campaña 2013-

2014

Seguimiento a 20 hectáreas de las

plantaciones efectuadas en las 11

microcuencas del ámbito de intervención de

la meta, registrándose de acuerdo a las



evaluaciones efectuadas un prendimiento promedio del 95% de los plantones establecidos, con lo

cual se ha logrado realizar al 100% esta actividad.

Mantenimiento y rehabilitación de 100 diques en las microcuencas priorizadas, con un avance del

100% de lo programado.

Construcción de 50 diques en las microcuencas priorizadas que representa un avance del 100.00%

de la meta anual en esta actividad.

Construcción de 1,000 metros lineales zanjas de infiltración, que representa el 100.00% de la

meta programada para el 2015.

Reconstrucción de 02 hectáreas de terrazas en las microcuencas priorizadas, con un avance del

100% en esta actividad.

Cosecha de agua

Se ha efectuado el movimiento de 63.00 m3 de tierras donde se ha construido las pozas para la

cosecha de agua en las microcuencas de Huertani y Cahualla del distrito de Mañazo, alcanzando de

esta manera al 100.00% de la meta programada.

Reforestación, se ha producido e instalado 20,000 plantones de Queñua (8,400), eucalipto (2,050),

pino (3,000), ciprés (2,900), ceticio (3,650), en la microcuencas de Putuscuma, Cahualla,

Rinconada Humapalla, Cari Cari Totorani, Chancarani, Pajchani, con fines de protección y como

complemento a las zanjas de infiltración, diques de contención, así como para el establecimiento de

sistemas de silvoagricola.

Meta 0005 Mejoramiento de pastos naturales y cultivados Al mes de diciembre de acuerdo al calendario agrícola (instalación y siembra de cultivos) se ha

ejecutado 554.43 hectáreas de pastos cultivados, alfalfa, dactylis, etc. con lo cual el avance acumulado

al cuarto trimestre es del 92.41% de la meta anual 2015 (600 Ha), las principales actividades

desarrolladas son las siguientes:

Manejo y uso de agua

-Apertura de canales laterales: se ha aperturado 825 metros lineales de canal sub lateral para riego

parcelario en el sector Visallani-Antajahua y el sector Pharara en la sede Cabana, incorporando 400

hectáreas bajo riego y beneficiando a 50 productores agropecuarios.

Desarrollo Agrícola bajo riego

-Conducción de cultivos de haba, avena, alfalfa, trébol, vicia, rye grass, al mes de diciembre se ha

logrado la distribución de 12,196 Kilogramos de semillas de avena, alfalfa, trébol, vicia, rye grass

en las sedes de Mañazo, Cabana, y Camicachi-Ilave, que posibilitaron la instalación de 410

hectáreas de dichos cultivos como parte de la campaña agropecuaria 2015-2016. Es necesario

precisar que previamente se ha brindado

la capacitación y asistencia en el proceso

de identificación y selección de las áreas

de cultivo, preparación y roturación de

terreno y la siembra o instalación

propiamente de los cultivos, así como

sanidad vegetal, labores culturales y

cosecha y post cosecha.

-Asistencia técnica

Registrándose una ejecución acumulada

de 937 visitas de asistencia técnica

alcanzando el 100% de la meta anual, en

temática de preparación de suelos y

ubicación de parcelas para la instalación

de cultivos de haba, avena, alfalfa, trébol, vicia, rye grass.

Capacitación

-Cursos: se ha realizado 81 eventos de capacitación logrando capacitar a 995 productores en

temática de preparación de suelos, instalación de pastos y forrajes, tipos de siembra, selección y

calidad de semillas de pastos cultivados y de cultivos andinos, conservación de forrajes y manejo de

pastos cultivados etc.

-Días de Campo, se ha realizaron 03 días de campo en cada uno de las sedes de trabajo con

temáticas relacionadas manejo y conservación de pastos y forrajes (Mañazo), verificación de



parcelas demostrativas en parcelas instaladas en la campaña anterior (Cabana), Producción de

alfalfa y alimentación ganadera (Camicachi).

-Practicas demostrativas, se ejecutaron 09 prácticas demostrativas con lo cual se ha alcanzado la

meta programada al 100% en las sedes de Mañazo, Cabana, y Camicachi, las temáticas en las tres

sedes fue sobre instalación de cultivo de alfalfa, cálculo de rendimientos de materia verde en alfalfa,

preparación de terreno para la instalación de cultivo de alfalfa y trébol.

-Practicas demostrativas con módulos movibles de riego, se han ejecutado 35 prácticas con equipo

de riego presurizado de aspersión en las sedes de trabajo de Mañazo, Cabana y Camicachi, con la

finalidad de sensibilizar en riego de cultivos optimizando el uso del recurso hídrico, acción que no

estaba contemplado en la programación inicial de la meta.

Seguimiento de cultivos perennes campaña agrícola 2014-2015, al mes de diciembre se ha

realizado de 180.08 hectáreas con acciones de seguimiento de la situación y evaluación fenealogica

de los cultivos instalados en la campaña 2014-2015.

Maquinaria agrícola,

Al mes de diciembre 19 maquinarias agrícola, se encontraban disponibles para la prestación de

servicios en diferentes distritos y sectores de las zonas de trabajo del PELT, en la preparación y

roturado de terreno para la instalación de cultivos de la campaña 2015-2016.

Meta 0006 Producción de plantones

Durante el 2015 se ha producido 270,000 plantones en los viveros forestales de Potojani y Kakingora

que representa el 100.00% de la meta anual, los cuales han sido instalados en diferentes lugares de la

cuenca del Lago Titicaca con la finalidad de evitar la erosión de suelos, crear ambientes silvopastoriles

que propicien del desarrollo de la actividad agropecuaria y mejoren el entorno ambiental para tal efecto

se han efectuado las siguientes actividades:

Almacigado

-Preparación de 60 m3 de sustrato, que representa el 100.00% de la meta anual en esta actividad.

-Almacigado de 120 m2 que constituye el 100.00% de la meta anual

-Protección y cuidado de 120 m2 de almácigos, que constituya el 100.00% de la meta anual.

Repique

-Preparación de 520 m3 de sustrato (mezcla de tierra agrícola cernida+arena fina

cernida+esteriercol fermentado de ovino), que representa el 100.00% de la meta anual.

-Micorrización de 60 millares que significa

un avance de 100.00% de la meta anual.

-Llenado de 270.00 millares de bolsas de

polietileno de 4”x 7” con sustrato

preparado, que representa el 100.00% de la

meta anual en esta actividad.

-Acondicionamiento de 945 m2 de camas

de repique, que constituye el 100.00% de la

meta anual.

-Repique de 270.00 millares de plántulas de

diferentes especies, que representa el

100.00% de la meta anual.

-Labores culturales, se realizó el

desyerbado en un área de 945 m2 que

representa el 100.00% de lo programado para el 2015.

-Control de plagas y enfermedades: se ha realizado 6.00 aplicaciones, se refiere a la fumigación y/o

asperjamiento con productos químicos a fin de controlar las plagas y enfermedades, que representa

el 100.00% de la meta anual.

Preparación de hoyos -Marcación para los hoyos, se ha ejecutado 100.00 millares que representa un avance de 100.00%

de la meta anual.

-Hoyación, se ha efectuado 100.00 millares de hoyos que representa el 100.00% de la meta anual.

Plantación y protección de plantones

-Selección de 270,000.00 plantones que representa el 100.00% de la meta anual.

-Plantación de 100 millares de plantones que representa el 100.00% de la meta anual.



-Protección de 100.00 millares de plantones que significa el 100.00% de la meta anual

Capacitación

-06 Cursos de capacitación con la participación de 449 productores capacitados en la instalación de

plantaciones forestales que representa el 100.00 % de avance anual.

Asistencia técnica

-Se ha realizado 147 asistencias técnicas personalizadas de los plantones establecidos en la

campaña 2014/2015, que representa el 98.00% de la meta 2015

Practicas demostrativas

03 practicas demostrativas sobre plantación y recalce forestal Asistencia técnica personalizada, que

representa el 100% de la meta anual.

Meta 0007 Promoción de la calidad ambiental

Durante el 2015 se tiene un avance acumulado de 40 eventos de capacitación realizados en el ámbito de

intervención del PELT que representa el 100.00% de la meta 2015. Lográndose capacitar a 3,000

participantes, entre estudiantes de los diferentes niveles educativos (inicial, primaria y secundaria),

profesores de aula y representantes de organizaciones sociales, en temas ambientales y conservación de

la biodiversidad en la cuenca del Lago Titicaca de manera que se constituyen en principales agentes o

gestores del cuidado de su entorno ambiental. Las principales actividades de la meta constituyen:

Programa de educación ambiental

-08 Jornadas de capacitación ambiental formal en instituciones educativas con un avance del

100.00% de la meta anual programada.

-Fortalecimiento de 06 brigadas escolares ecológicas, con un avance del 100.00% de la

programación anual 2015.

-04 Jornadas de educación ambiental no formal con docentes, con un avance del 100.00% de la

meta 2015 en esta actividad.

-04 Jornadas de educación ambiental no

formal con organizaciones sociales, que

representa el 100.00% de la meta 2015.

-Difusión de 04 spot televisivo y escrito en el

ámbito rural, relacionados a la gestión y

conservación del medio ambiente y

biodiversidad en la cuenca del Lago Titicaca.

Educando para la conservación de la bahía

interior de Puno

-09 Visitas guiadas de educación ambiental

en el Centro de Interpretación e Información

Ambiental (CIIA) localizado en el puerto de

Puno, con participación de estudiantes de

diferentes centros educativos y visitantes en

general de diferentes instituciones y

organizaciones de la región Puno.

Desarrollo y gestión de proyectos ambientales

Al mes de diciembre 2015 se ha levantado las observaciones formuladas por la Dirección de Obras

del PELT al expediente técnico del PIP

Código SNIP Nº 271452 “Recuperación,

protección, y manejo de las especies de

flora y fauna de alto valor ecológico en el

ecosistema alto andino de la cuenca del rio

Huenque de la región Puno” relacionado a

la ubicación topográfica y el cronograma

de ejecución del proyecto procediéndose a

la elaboración de los planos de ubicación

topográfica y el cronograma de ejecución

de la obra con lo cual estaría

expedito para su ejecución del proyecto,

que permitirá fortalecer el trabajo que se



viene desarrollando en la conservación de especies de flora y fauna en peligro de extinción en la

región Puno.

Meta 0008 Mejoramiento genético de ganado

Durante el 2015 se ha logrado inseminar a 518.00 cabezas de ganado vacuno, que representa el 99.42%

de la meta anual 2015 (521 cabezas), siendo las

principales actividades desarrolladas las

siguientes:

Mejoramiento genético

-Seguimiento 400 vacas inseminadas con una

concepción de 70.00% en las sedes de

intervención del PELT, el avance porcentual

al mes de diciembre de 74.07% de la meta

anual.

-Seguimiento a 275 terneros nacidos vivos de

la campaña 2014-2015 sede de Mañazo y

Cabana, que significa un avance del 91.67%

de la meta anual.

-Promoción del servicio de registro genealógico de vacunos y control de productividad de leche, se

realizó en 51 unidades productivas que representa el 63.75% de la meta 2015.

-Implementación de controles y registro en unidades productivas, se realizó en 88 unidades

productivas que significa un avance de más del 100.00% de la meta anual.

Capacitación, realización de 50 cursos de capacitación en mejoramiento genético, manejo y sanidad

animal, manejo y alimentación de vacunos, ordeño higiene y manejo de leche, que representa un

avance de más del 100.00% de la meta anual.

Asistencia Técnica

-Asistencia técnica personalizada a 93 unidades productivas para engorde de ganado vacuno de

carne mediante la suplementación de golpes vitamínicos y anabólicos para la ganancia de peso vivo,

representando un avance de más del 100.00% de la meta anual.

-Asistencia técnica en sanidad animal a 3,469 cabezas de vacunos en control de enfermedades

parasitarias, infectocontagiosas, y carenciales mediante el uso de insumos veterinarios en unidades

productivas focalizadas, representa más del 100.00% de la meta anual.

-Asistencia técnica en transformación de productos lácteos, a 08 plantas procesadoras de productos

lácteos (queso. Mantequilla, yogurt etc), que representa un avance de 72.73% de la meta anual 2015.

Proyecto 2000351 Operación y mantenimiento

Meta 0009 Equipamiento de laboratorio

Meta suprimida, debido a que dichos recursos han sido transferidos a la meta de operación y

mantenimiento de infraestructura de riego que en este caso resulta más prioritario garantizar la

operatividad de la infraestructura de riego.

Meta 0010 Mantenimiento de infraestructura construida

Al mes de diciembre 2015 se tiene un avance

acumulado de 13 informes de las actividades de

mantenimiento preventivo, rutinario y

correctivo de infraestructura de riego del

Sistema Integral Lagunillas y del Sistema Ilave

Huenque- Camicachi, que contempla el Plan de

Mantenimiento y Operación de Infraestructura

que representa el 100.0% de la meta anual

programada. Durante el 2015 se ha concretado

34.89 Km de canales con acciones de

mantenimiento y operación que posibilitaron

irrigar 2,726.75 has de cultivos en los diferentes modulos de riego priorizados.



Meta 0011 Mantenimiento y reparación de equipo mecánico

La meta consiste en las actividades de

diagnóstico y reparación del equipo mecánico de

la institución utilizada para la construcción de

infraestructura de riego así como para la

operación y mantenimiento de la infraestructura

construida por el PELT. Al mes de diciembre

2015 se registra un avance físico de 4.00 equipos

de maquinaria con acciones de mantenimiento y

operación que representa el 100.00% de la meta

programada.

Meta 0012 Pago de seguros de obras

La meta consiste en el pago de póliza de seguro

contra ante todo tipo de riesgos, considerando

que las obras de infraestructura hidráulica representan una gran inversión y como tal se requiere que

estas cuenten con garantía correspondiente a través de una póliza de seguro, que asegure la estabilidad

de la infraestructura ante posibles riesgos y amenazas de colapsos de estructuras por presencia de

eventos fortuitos geológicos, geotécnicos y sísmicos que ponga en peligro las estructuras civiles.

Al mes de diciembre se ha concretado el proceso de contratación del seguro de la infraestructura

institucional de la sede central, así como de las zonas de trabajo, vehículos, y otros bienes de propiedad

de la institución, con lo cual se ha cumplido al 100% la meta física programada para el 2015.

Meta 0013 Afianzamiento soporte infraestructura y equipamiento respuesta a emergencias

Inicialmente la meta programada para el 2015 consistía en la elaboración de 13 informes de medidas y

acciones de prevención y control de riesgos del Sistema Integral de Riego de Lagunillas, sin embargo el

mes de mayo debido al limitado avance físico-financiero y recorte presupuestal sufrido por la Unidad

Ejecutora 017 PELT, ha obligado a tomar la decisión transferir internamente buena parte del

presupuesto asignado a la meta de mantenimiento y operación de infraestructura construida,

estableciéndose como meta modificada 2015 la realización de 02 informes técnicos de afianzamiento

del soporte infraestructura y de equipamiento para respuesta a desastres y emergencias del sistema

integral de Lagunillas, de los cuales al mes de diciembre se ha concretado la ejecución del 100.00% de

la meta reprogramada para el 2015.

Proyecto 2001621 Estudios de Pre inversión

Meta 0014 Estudios de pre inversión Durante el año 2015 en esta meta se ha concretado la formulación de 4.66 estudios de pre inversión a

nivel de Perfil y Factibilidad de los Proyectos de Inversión Pública, enmarcados dentro de los

Lineamientos y normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública a formulados que representa el

84.73% en relación a la meta reprogramada 2015 (5.5 estudios), a nivel específico el avance es el

siguiente:

Estudios de Pre inversión a nivel de factibilidad

-Instalación del sistema de riego Viluyo Laraqueri, distrito de Pichacani, provincia de Puno, el

estudio registra un avance físico acumulado del 99% del estudio, estando en proceso de evaluación por

parte de la OPI del MINAGRI.

-Instalación del sistema de riego Llusta, distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao, registra un

avance del 97% del estudio, que corresponde los trabajos finales de los especialistas de cada estudio,

topografía, hidrología, geología y geotecnia, planeamiento y diseños hidráulicos, presupuestos y

metrados, agrología, agroeconómica, estudio de mercado y plan de negocios, estudio de análisis de

riesgos y vulnerabilidad, estudio de impacto ambiental, y la formulación de contenidos mínimos.

Estudios de pre inversión a nivel de perfil

-Instalación del sistema de riego tecnificado Taraco, provincia de Huancané, el estudio tiene un

avance físico acumulado del 97.00% del estudio, que corresponde al levantamiento de observaciones

formulando la segunda alternativa técnica, del mismo modo se viene regularizando las actas de

sostenibilidad de los usuarios, actas de disponibilidad de los terrenos, etc.



Levantamiento de observaciones de PIPs a nivel de perfil

-Ampliación del servicio de agua para el sistema de riego Cabana, Provincia de San Román, registra

un avance del 97.00% que consiste en el levantamiento de observaciones efectuadas por la OPI del

MINAGRI.

-Instalación de los servicios de protección de riberas, encausamiento, descolmatación del rio Nuñoa,

rio grande, en el sector Acllamayo, Torocoche - Choquesani, se viene evaluando las observaciones

efectuadas por la OPI de la PCM.

- Instalación de los servicios de protección en los sectores en los sectores e Ninacarca, Glorieta,

Machacamarca, Tumanta y Azangarillo del rio Huancané, distrito de Huancané, al mes de diciembre

se tiene avance físico del 14.00% que consiste en el inicio de levantamiento de observaciones

efectuadas la OPI de la PCM.

-Creación de los servicios de protección de riberas, margen izquierdo del rio Lampa, no se tiene

avance físico, debido a que se está a la espera de la evaluación de la OPI de la PCM.

-Recuperación de los servicios de protección de riberas del rio Ramis punto crítico Jasana Grande,

Colincha Quincharapi e Isla en el distrito de Samán-Azángaro, no se tiene avance físico, debido a que

se está a la espera de la evaluación de la OPI de la PCM.

-Creación de los servicios de protección, en el margen izquierdo del rio Azángaro, en la comunidad

de Chaupi Sahuacasi, distrito de Azángaro, al mes de diciembre se tiene un avance físico del 80.00%

del levantamiento de observaciones por la OPI de la PCM.

-Recuperación de los servicios de protección de riberas del rio Karimayo, puntos críticos localidad de

Chupa-Distrito de Chupa, no se tiene avance físico, debido a que se está a la espera de la evaluación de

la OPI de la PCM.

Elaboración de fichas de emergencia y estimación de riesgos frente al fenómeno del niño:

-Instalación de servicios de protección contra probable inundación y erosión en el margen izquierdo

del rio Ilave en la comunidad de Santa Rosa de Huayllata del distrito de Ilave-El Collao-Puno, por un

monto de inversión de S/ 653,595.53. Enviado mediante Oficio Nº 855-2015-MINAGRI-PELT-DE a la

Dirección General de infraestructura Agraria y Riego- MINAGRI.

-Instalación de servicios de protección contra probable inundación y erosión en el margen derecho

del rio Ilave en la comunidad de Santa Rosa de Ocoña del distrito de Ilave-El Collao-Puno, por un

monto de inversión de S/ 952,893.80. Enviado mediante Oficio Nº 854-2015-MINAGRI-PELT-DE a la

Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego- MINAGRI.

Proyecto 2212136 Mejoramiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero -

código SNIP 183699

Meta 0019 Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno lechero

El PIP Mejoramiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero en el distrito de San

Antón Azángaro al mes de diciembre del 2015 ha ejecutado 0.288 de modulo que representa el 92. 81%

de avance en relación a la meta anual 2015 (0.310 Modulo), las principales actividades ejecutadas en los

componentes que comprende son las siguientes:

Adecuado conocimiento en manejo y crianzas de vacuno lechero

-Eventos de capacitación en producción de vacunos lecheros, se han realizado 20 cursos de

capacitación en manejo de vacunos lecheros (8), Nutrición y alimentación de vacunos lecheros (8),

alternativas genéticas para ganadería vacuna lechera (4), con lo cual se cobertura al 100.00% la meta

programada.

-Eventos de capacitación en instalación de pastos cultivados y sistemas silvopastoriles, 12 cursos de

capacitación en instalación, manejo y conservación de pastos cultivados (4), manejo de sistemas

silvopastoriles (8), que representa el 100.00% de la meta programada.

Adecuada y oportuna asistencia técnica y transferencia tecnológica en la crianza de vacuno

lechero

-Asistencia técnica en manejo y mejoramiento de vacunos lechero, se ha ejecutado 3,459 visitas de

asistencia técnica que representa el 84.45% de la programación 2015 desagregado de la siguiente

manera: asistencia técnica en manejo de vacunos lecheros (205 visitas), manejo sanitario de vacuno

lechero (254), nutrición y alimentación vacunos (425), inseminación artificial (1,672), registros

reproductivos (365), debiendo precisar que en el rubro de inseminación artificial solo se ha coberturado

el 75.66% de la meta programada y en el resto se logrado el 100% de la meta programada.



Como resultado de las acciones de inseminación artificial y mejoramiento genético de la meta se

logrado durante enero-diciembre 2015, el nacimiento de 862 crías nacidas vivas de los cuales 442 crías

son hembras y 420 crías son machos, a lo cual se suma las crías nacidas en el 2014 (43), haciendo un

total de 903 crías nacidas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 10

CRIAS NACIDAS PRODUCTO DE LAS ACCIONES DE INSEMINACION ARTIFICIAL 2014-2015

Año Crías nacidas

vivas

Hembras Machos Muertos

2014 43 19 23 1

2015 862 442 420 0

Total 904 461 443 1 Fuente: Informe Memoria Proyecto Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno lechero San Antón

-Asistencia técnica en instalación de pastos cultivados, se ha ejecutado 750 visitas de asistencia

técnica que comprende las actividades de asistencia técnica en instalación de pastos cultivados (385

visitas), Instalación y manejo de sistemas silvopastoriles (365 visitas) alcanzando la meta programada

al 100%.

Adecuada transferencia tecnológica en calidad

-Implementación de modulo demostrativo para la transferencia tecnológica de pastos cultivados, se

ha instalado 16 módulos en las zonas de trabajo del proyecto con lo cual se ha alcanzado el 100.00% de

la programación.

-Implementación de modulo demostrativo de producción de plantones forestales para sistema

silvopastoril, el avance a diciembre es de 0.25 de Modulo, que representa el 50% de la meta 2015 (0.50

Modulo).

-Implementación de módulos demostrativos para la transferencia tecnológica en mejoramiento

genético de ganado lechero, el avance a diciembre es de 0.25 de modulo que representa el 50% de la

meta programada para el 2015 (0.5 modulo), que consiste en el inicio de la construcción del local dela

planta de producción de nitrógeno líquido, el mismo que actualmente viene funcionado en un local

acondicionado por la Municipalidad Distrital de San Antón.

-Adecuación de módulos de transferencia tecnológica para tratamientos sanitarios, registra un

avance de 02 módulos instalados en igual número de sectores del distrito de San Antón, faltando

instalar un módulo, el avance es del 66.67% de la meta en esta actividad.

- Equipamiento de módulos de transferencia tecnológica en mejoramiento genético de ganado

lechero, registra un avance de 02 módulos instalados en igual número de sectores del distrito de San

Antón, faltando instalar un módulo, el avance es del 66.67% de la meta en esta actividad.

-Implementación con insumos para el mejoramiento lechero, se ha ejecutado 03 módulos con

insumos en los 3 sectores que comprende el ámbito del proyecto, logrando el 100.00% de la meta

programada en esta actividad.

-Promoción y difusión del proyecto, se han realizado 04 módulos de promoción y difusión de las

actividades del proyecto en estaciones radiales y de TV locales, que han permitido visibilizar y difundir

las acciones más trascendentes del proyecto.

Criadores con conocimiento

-Implementación de plan de mitigación de daños ambientales, a través de la instalación de 14 sistemas

silvopastortiles en diferentes comunidades del distrito de San Antón, que representa un avance del

58.33% de la meta programada 2015.

-Fortalecimiento en asociatividad, autoestima-liderazgo, herramientas de gestión empresarial y

planificación estratégica-operativa, se ha ejecutado 04 talleres en las zonas de intervención del

proyecto que representa el 80% de la meta programada para el 2015.

Función: Ambiente

Proyecto 2001719 Manejo y preservación del recurso hídrico en la cuenca del Titicaca

Meta 0015 Monitoreo y evaluación de recursos hidricos

Al mes de diciembre 2015, se tiene una ejecución acumulada de 4.76 documentos que representa el 95.20% de la meta anual 2015 (05 documentos), de información actualizada de monitoreo hidrometeoro

lógicos de las estaciones hidrométricas, aforo de los ríos afluentes del lago Titicaca y estaciones



meteorológicas, monitoreo de calidad de aguas, contaminación Urbana, Minera, Bahías y Crucero

Hidroquímico del Lago Titicaca que, en suma permitirá disponer de información necesaria y suficiente

del impacto ambiental en los cuerpos de agua superficial, plantear alternativas de mitigación,

tratamiento de aguas residuales, y capacidad de embalse hídrico de los afluentes del lago Titicaca que

servirán de insumo para la actualización del Plan Director Global Binacional. Las principales

actividades desarrolladas son:

Monitoreo hidrometereologicos

-Supervisión de estaciones hidrometereologicos, se ha realizado 02 visitas a las estaciones

hidrometereologicos de propiedad del PELT, que representa el 100.00% de la programación.

-Monitoreo de estaciones hidrométricas, se han realizado 12 campañas de monitoreo a las estaciones

hidrométricas del PELT, alcanzando el 100.00% de la meta programada.

-Monitoreo de estaciones meteorológicas, se han realizado 12 campañas de monitoreo a las estaciones

meteorológicas del PELT, alcanzando el 100.00% de la meta programada

-Aforo de caudales de los ríos afluentes del Titicaca, se han realizado 12 campañas de aforo de los

caudales de los ríos afluentes del Titicaca, que representa el 100.00% de la meta programada.

Monitoreo de calidad de aguas

-Monitoreo de la red de aguas superficiales-corrientes, se han realizado 4 campañas de monitoreo de

aguas superficiales de los ríos afluentes del lago Titicaca.

-Monitoreo de la red de aguas superficiales lago Titicaca, se ha realizado 01 crucero de monitoreo de

la calidad de la aguas superficiales del lago Titicaca que representa el 50.00% de la meta programada.

-Monitoreo de la red de aguas superficiales Lago (bahía interior Puno), se ha realizado 11 campañas

de monitoreo de aguas de la bahía interior de Puno.

Actualización del Plan Director Binacional

-Estudio de evaluación y caracterización analítica de la laguna de suches y su afluente, se ha

ejecutado esta actividad al 100.00%

-Estudio de evaluación de la calidad de agua del rio Willy, se ha ejecutado esta actividad al 100.00%

-Estudio hidrometereologicos en la cuenca hidrográfica del TDPS del lado Peruano de la cuenca del

lago Titicaca, se ha ejecutado esta actividad al 100.00%

-Análisis, sistematización y difusión del banco de datos hidrometereologicos y calidad de aguas en el

sistema de información de recursos hídricos del PELT (SIRH-PELT), se ha ejecutado 01 informe que

representa el 100.00% de la meta programada.

Ordenamiento de recursos hídricos

-Estudio de implementación de medición de infraestructura hidráulica en el sistema integral

Lagunillas, se ha concretado 01 estudio que representa el 100.00% de la meta programada.

-Estudio de disponibilidad hídrica en la presa

Pasapa en la cuenca del rio Huenque, se ha

concretado 01 estudio que representa el

100.00% de la meta programada.

Meta 0016 Sensibilización a productores

agrarios para el aprovechamiento hídrico Durante el 2015 se ha concretado la realización

de 06 eventos de sensibilización y capacitación

como parte del Programa de desarrollo de

capacidades de los productores agrarios y el

fortalecimiento organizacional de los usuarios

de la infraestructura de riego del Sistema

Integral Lagunillas, que comprendió la realización de un ciclo de capacitación con temática relacionada

al marco legal y normativo del manejo y gestión integrado de los recursos hídricos, que permita

sensibilizar y mejorar sustancialmente la gestión del agua y mejorar la eficiencia de riego, competencia

de operadores de infraestructura de riego, funciones y responsabilidades de los operadores de

infraestructura de riego, aspectos técnicos sobre el manejo del agua, proyectos relacionados con el uso del agua, gestión de los recursos hídricos, no realizándose la actividad de pasantía a un sistema, de riego

mayor del norte del país debido a la restricciones de tiempo y recursos económicos, quedando pendiente

de realización para el próximo año.



Función: Pesca

Proyecto 2002078 Repoblamiento y protección especies ícticas nativas del Lago Titicaca

Meta 0017 Desarrollo Rural Sustentable/Asistencia tecnica en procesamiento de trucha fresca Durante el 2015 se ha asistido técnicamente a 50

productores pesqueros de trucha fresca que

implementan conocimientos adquiridos en el

proceso de producción, transformación y

comercialización, de trucha fresca

convirtiéndose de esta manera en soporte de la

generación de empleo y mejora de los ingresos

de las familias del sector pesquero. Las

principales actividades desarrolladas

constituyen:

Gestión tecnológica para la

transformación pesquera,

-Formulación del perfil de PIP código SNIP Nª 290759: Mejoramiento de los servicios de

innovación tecnológica en el Centro de Innovación Tecnológica de Recursos Hidrobiológicos del

PELT distrito de Chucuito, provincia y región de Puno, para obtener su viabilidad de parte de la

OPI PRODUCE.

-Elaboración de 02 Planes de trabajo para la formulación del PIP:“Mejoramiento Tecnológico de

los desembarcaderos piscícolas con el fin de

brindar los servicios de innovación de

calidad, inocuidad y sanidad pesquera, en

apoyo a los productores de trucha del distrito

de Juli, Provincia de Chucuito, departamento

Puno” y el PIP “Mejoramiento de la

innovación tecnológica para el

aprovechamiento de los residuos orgánicos

pesqueros, a fin de prevenir la contaminación

ambiental, en apoyo a los productores de

trucha de la región de Puno”, el mismo que

ha sido aprobado por la OPI PRODUCE.

-Obtención de la factibilidad de suministro

eléctrico y fijación del punto de diseño para

el proyecto” Mejoramiento y ampliación de los servicios de innovación tecnológica en el centro de

recursos hidrobiológicos del PELT, distrito de Chucuito, provincia y región Puno”.

-Obtención de la licencia de funcionamiento definitiva de la planta de procesamiento de

productos pesqueros, expedida por la Municipalidad de Chucuito, con la finalidad de brindar

asistencia técnica a los productores de trucha de la región de Puno.

-Registro sanitario para procesamiento primario de trucha otorgada por SANIPES

-Protocolo de habilitación de planta-SANIPES para el procesamiento primario de trucha otorgado

por SANIPES.

Desarrollo y Procesamiento Tecnológico, se han realizado 02 investigaciones:-“Obtención y

caracterización del ensilado de vísceras de trucha”, esta investigación se ha planteado por el

método químico utilizando ácido fosfórico al 2%, realizándose 03 tratamientos con 02 repeticiones

de los cuales el en tratamiento 01 fue el más óptimo, donde se ha estabilizado el ensilado, se ha

realizado los respectivos análisis fisicoquímicos y microbiológico para determinar los valores

nutricionales del producto final

-“Obtención y caracterización de pellets con sustitución de harina de pescado por ensilado de

vísceras de trucha”, se han realizado 03 tratamientos teniendo como optimo el tratamiento 02 con

un 50% de ensilado de pescado, los cuales también cuentan con los análisis fisicoquímico para la

determinación del valor nutricional. Ambas investigaciones serán transferidas a los productores a fin de aprovechar las vísceras de pescado y evitar la contaminación del medio ambiente.

Capacitación y transferencia de tecnologías para consumo humano



-Cursos y/o pasantías de capacitación sobre derivados de productos pesqueros, se ha realizado 08

cursos y/o visitas guiadas de instituciones educativas superiores universitarias y no universitarias de

distintos lugares de la región Puno, sobre temática de procesamiento de productos pesqueros-

conservas, ahumados y otros, Buenas Prácticas de Manufactura BPM Higiene y saneamiento

HACCP en el procesamiento de trucha. En conjunto se tuvo la participación de 218 participantes en

las sesiones de capacitación y/o pasantía.

Asistencia técnica en el procesamiento de trucha fresca, durante el 2015 se ha brindado asistencia

técnica a 10 organización /Productor en el procesamiento primarios de trucha (eviscerado),

fileteado, ahumado y sellado al vacío de filete de trucha, como resultado de la asistencia técnica

brindada por el proyecto se ha procedo 257.15 TM de trucha fresca, certificando la calidad del

producto mediante el uso del Protocolo

Técnico de Registro Sanitario de Productos

pesqueros de Trucha Nº

RSPNPRCPF0112SANIPES.

Se debe resaltar que durante el 2015 se ha

logrado articular a la Empresa TITIKAKA

TROUT PERU SCR Ltda. Pomata Faro con

RUC Nº 20448220088, a los

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. de

Lima y Chorrillos, para lo cual el PELT ha

brindado asistencia técnica así como la

certificación de calidad de los productos

procesados de la Trucha.

Gestión ambiental en la transformación pesquera

-Obtención de la certificación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-

sd) para la operación de la “planta de

procesamiento pesquero con fines de

investigación y capacitación del PELT-Región

Puno”, mediante la Resolución Directoral Nº

200-2015-PRODUCE/DGCHD, el cual

permitirá ampliar las actividades de

investigación en otras líneas de producción de

productos pesqueros.

-Obtención de la constancia de verificación

ambiental, para lo cual se ha presentado el

expediente “Mejoramiento del sistema de

disposición de aguas residuales domesticas e

industriales” generados por la dirección y oficinas de la sede de Chucuito, lo cual permitirá acceder

mediante sistema bombeo al alcantarillado de desagüe de la Municipalidad del distrito de Chucuito,

previo tratamiento.

-Categorización del PIP “Mejoramiento y ampliación de los servicios de innovación tecnológica

en el centro de recursos hidrobiológicos del PELT, región Puno”, otorgado por el Ministerio de

Producción, Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para consumo humano

directo, mediante oficio N º 3885-2015-PRODUCE/DGCHD-DEPCHD.

Meta 0018 Promoción de la actividad Pesquera

Durante el 2015 se ha logrado una producción de 2’000,000 alevinos que representa un avance del

100.00% de la meta programada, con lo cual se ha coadyuvado a la preservación e incremento de las

especies icticas nativas Orestias (carachis, ispi y gringuitos) en la cuenca del Lago Titicaca. Las

principales actividades desarrolladas constituyen:

Conservación de biodiversidad

-Evaluación de lagunas, se ha evaluado 04 lagunas: Laguna Orurillo, distrito de Orurillo-Melgar,

Laguna Ajoyani, distrito de Rosaspata-Huancane, Laguna de Saracocha, distrito de Santa Lucia y



Laguna Lagunillas, distrito de Santa Lucia –Lampa, determinándose que se encuentran aptas para la

siembra y repoblamiento con especies icticas

nativas, identificándose el zooplancton,

cálculo de la biomasa, determinación de

parámetros como ph, amonio y dureza de

muestras de agua entre otros

-Monitoreo de la biomasa de recursos

pesqueros en el Lago Titicaca, se realizó 01

Crucero Binacional Científico a bordo del

Barco de Investigación Científica PELT BIC-

PELT denominado “Variación estacional de

la biomasa de los recursos pesqueros en el

lago Titicaca Cr 1507-08”, en Convenio con

el IMARPE y el PELT, con el objetivo de

realizar una evaluación de recursos

hidrobiológicos y la obtención de muestras al 100% de fitoplancton, zooplancton, etc., estando en

proceso de análisis de evaluación en laboratorio y la elaboración de los informes finales.

Protección de la fauna silvestre, se ha logrado la reproducción artificial y repoblación de 2’000,000

de alevinos de especies icticas nativas en los cuerpos de agua de la cuenca del lago Titicaca y

lagunas alto andinas en el marco del manejo sostenible y responsable de recurso hidrobiológicos.

Acuicultura de peces exóticos

-Manejo del pejerrey en sistemas controlados, se ha realizado 01 estudio de investigación

orientado a la reproducción artificial del pejerrey, optimizándose la obtención de alevinos restando

aun por mejorar las condiciones física, químicas y biológicas, estudios en sanidad, producción de

alimentos balanceados para el pejerrey y la puesta en funcionamiento de la peletizadora que ya se

encuentra instalado en la sede de la Dirección de Recursos Hidrobiológicos del PELT, y las jaulas

metálicas para establecer la densidad de población. Los resultados de esta investigación permitirán

disponer y transferir de una tecnología en crianza intensiva del pejerrey en sistemas confinados y

contribuir a la disminución de la depredación de las especies nativas.

Programa 042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario


Proyecto: 2094964 Rehabilitación de la irrigación Cantería - Código SNIP 72378

Meta 0020 Rehabilitación de la irrigación Cantería

Meta suprimida debido a que los recursos asignados no cobertura las actividades programas

inicialmente para el 2015: Estudio de Impacto Ambiental y pago de lo adeudado por el proceso de

conciliación con la Empresa CROVISA.

Proyecto: 2108626 Mejoramiento del sistema riego Quishuarani II etapa - código SNIP 133026

Meta 0022 Construcción canal de riego Quishuarani II Etapa Orurillo—Melgar-Puno.

El proyecto consiste en la conclusión de la obra construcción de canal de riego Quishuarani,

estableciéndose para el 2015 como meta física 0.10 Km de canal de riego, para lo cual se ha asignado

un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 193,425.00 nuevos soles, al tercer trimestre del 2015 se

ha concluido la obra al 100%. La conclusión de la infraestructura de riego de Quishuarani, ha

posibilitado la incorporación a la actividad productiva bajo riego de 1,200 hectáreas posibilitando

incrementar los niveles de producción y productividad en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar.

Proyecto: 2215506 Mejoramiento y Ampliación Sistema Riego Azángaro-Puno - código SNIP 187584

Meta 0023 Construcción Canal de Riego Azángaro

El Proyecto consiste en el mejoramiento y ampliación de infraestructura de riego: casa de tomero, dique

de protección, mantenimiento de compuertas, limpieza, resaneo de canales principales y laterales y otras

obras de arte, organización de Junta de Regantes y desarrollo de capacidades de riego por gravedad e

instalación de parcelas demostrativas y pasantías.



La ejecución física del proyecto se inicia efectivamente en el 2015, bajo la modalidad de contrata a

cargo Consorcio SURUPANA Sociedad

Anónima Cerrada y la supervisión el Consorcio

Azángaro, teniendo como meta física 01 Modulo

de Riego, al mes de diciembre se cuenta con un

avance global acumulado de 0.81 Modulo que

representa el 81.00% de la meta global del

Proyecto. Es necesario precisar que la no

conclusión del proyecto en el tiempo previsto se

debe a que la obra ha presentado algunas

dificultades que ha ocasionado retraso en su

ejecución, habiendo los contratistas solicitados

adicionales y ampliación de plazo para la

conclusión de la obra.

Proyecto: 2232348 Mejoramiento y Ampliación servicio de agua Sistema de Riego Pasanacollo -

código SNIP19565

Meta 0024 Mejoramiento del Sistema de Riego Pasanacollo

El proyecto tiene como objetivo mejorar la producción y rendimiento agropecuario en el ámbito del

sistema de riego Pasanacollo, consiste en la construcción de bocatoma, de captación directa, canales

principales y laterales revestido de concreto, medidas de mitigación ambiental, cursos de capacitación,

asistencia técnica, pasantías a sistemas de riego y concursos de riego Parcelario.

El proyecto se inició en el 2014 habiendo

avanzado en el equivalente a la construcción de

7.017 Km, para el 2015 como meta global se ha

programado la construcción de 11.25 Km.

Canales de riego, el avance físico acumulado al

mes de diciembre 2015 es de 11.25 Km de canal

que representa el 100.00% de la meta física

2015.El proyecto fue inaugurado por el Sr.

Ministro de Agricultura y Riego el 05 de febrero

del 2016, la conclusión del este importante

proyecto posibilita la incorporación de 900 has

bajo riego, beneficiando a 850 productores de la

comunidad de Pasanacollo del distrito de Nuñoa,

provincia de Melgar.

Proyecto: 2149946 Mejoramiento Sistema de Riego Molienda distrito de Crucero-Carabaya-Puno.

Meta 025 Construcción canal de riego Molienda

La obra física ha sido concluida en noviembre del 2013, la recepción y liquidación de obra se efectuó el

2014, durante el 2015 se incorporó en el POI 2015, con la finalidad de efectuar el pago producto del

proceso de conciliación con la empresa contratista, sin embargo los recursos no ha posibilitado

coberturar dichos pagos, razón por la cual los recursos asignados han sido transferidos internamente a

otras metas de la UE 017 PELT.

Proyecto: 2173526 Mejoramiento y Ampliación

Sistema de Riego Canal N Cupi-Umachiri-

Melgar-Puno - código SNIP222886

Meta 026 Mejoramiento de línea de

conducción de Sistema de Riego canal N

El Proyecto consiste en la construcción de 01

bocatoma, construcción de captación, construcción de canales principal y canales

laterales, drenes superficiales, acciones de

capacitación y medidas de mitigación ambiental.



La construcción de la obra física se inició en abril 2015 reportándose al mes de diciembre un avance

acumulado de 24.37 Km de canal de riego que representa el 80.43% de la meta física 2015 (30.30

Km).el proyecto registra un ligero retraso en su ejecución 5.93 Km estimándose su conclusión en el mes

de febrero del 2016.

Proyecto: 2001621 Estudios de Pre Inversión

Meta 0027 Elaboracion de Estudios y Perfiles

La meta consiste en la elaboración 10.79 estudios y perfiles en el marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública SNIP, con recursos del Programa Mi Riego, bajo la modalidad de contrata. A

diciembre del 2015

se registra una ejecución acumulada de 9.21 estudios que representa el 85.36% de avance de la meta

física programada. El detalle de avance de los estudios que comprende es siguiente:

-Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego Rosario Huancarani, distrito y

provincia de Azángaro, con un avance del 100.00%, el perfil fue declarado viable por la OPI del

MINAGRI, mediante Informe Técnico Nº 356-2015-MINAGRI-OGPP/OPI del 16 de diciembre del

2015.

-Instalación del servicio de agua para el sistema de riego Tuquina Huapaca Santiago, Distrito de

Pomata, Provincia de Chucuito, con un avance del 90.00%, el PIP fue evaluado por la OPI del

MINAGRI mediante le Informe Técnico Nº 254-MINAGRI-OGPP/OPI.

-Afianzamiento del servicio de agua para el sistema de riego Asillo-Azángaro, el estudio cuenta con

un avance físico del 90.00%, fue remitido a la OPI del MINAGRI mediante Oficio Nº 912-2015-

MINAGRI-PELT-DE, para su evaluación correspondiente.

-Instalación del servicio de agua para el sistema de riego Pasincha-Azángaro, provincia de

Azángaro, con un avance del 100.00%. el perfil de proyecto fue aprobado por la OPI del MINAGRI

mediante informe Técnico Nº 074-2015-MINAGRI-OGPP/OPI.

-Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado Capachica, Provincia y región

Puno, con un avance del 90.00%. El perfil del proyecto fue evaluado por la OPI del MINAGRI,

mediante Informe Técnico Nº 246-2015-MINAGRI-OGPP/OPI, contiene algunas observaciones, las

cuales se encuentran en proceso de absolución por parte del contratista.

-Ampliación y afianzamiento del subsistema de riego Parina distrito de Santa Rosa Provincia Melgar,

cuenta con un avance del 90.00% del estudio, fue remitido a la OPI del MINAGRI mediante Oficio Nº

912-2015-MINAGRI-PELT-DE, para su evaluación correspondiente.

-Instalación del servicio de agua para el sistema de riego Lampa, distrito de Palca-Lampa, al mes de

diciembre cuenta con un avance de 80.00% de formulación del PIP, estando en proceso de revisión por

parte del supervisor, para su posterior remisión a la OPI del MINAGRI.

-Ampliación y mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego Mañazo, sector VI y VII,

distrito de Mañazo, provincia de Puno, la formulación del estudio, registra un avance del 65.00%,

estando en proceso de levantamiento de observaciones por parte del contratista.

-Instalación del servicio de agua para el Sistema de Riego Chichillapi-Cuipa Cuipa, distrito de Santa

Rosa de Mazocruz, Provincia de El Collao, la formulación del estudio registra un avance al mes de

diciembre del 90%, el mismo que fue remitido a la OPI del MINAGRI mediante Oficio Nº 913-2015-

MINAGRI-PELT-DEpara su revisión y aprobación.

-Instalación del servicio de agua para el sistema de riego Umachiri en las comunidades de Paylla

Central y Miraflores del distrito de Umachiri, provincia de Melgar, la formulación del estudio al mes

de diciembre registra un avance del 68.00% de formulación del PIP a nivel de perfil, que corresponde al

primer entregable que se encuentra en proceso de revisión por parte del supervisor de la meta.

-Instalación del servicio de agua para el sistema de riego Totoroma, distrito de Kelluyo, provincia de

Chucuito, al mes de diciembre registra un avance del 90.00% de formulación del PIP a nivel de perfil,

el mismo que fue remitido a la OPI del MINAGRI mediante el Oficio Nº 1007-2015-MINAGRI-PELT-

DE, para su evaluación y aprobación correspondiente.

-Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego Sur Paylla y la comunidad

de Sur Paylla del distrito de Umachiri, provincia de Melgar, al mes de diciembre registra un avance

físico de 80.00%, que corresponde al segundo entregable que se encuentra en proceso de revisión por

parte del supervisor de la meta.



Meta 0029 Monitoreo,supervision, evaluacion y control

Esta consistió en la realización de 01 acción de monitoreo y supervisión al Consorcio Internacional

Acora Totorani, quien está a cargo de la formulación del estudio de factibilidad de Proyecto

Construcción y Ampliación del Sistema de Irrigación Acora Totorani, para cuyo efecto se contrató

profesionales y técnicos (10) para el monitoreo y supervisión. Al mes de diciembre registra un avance

físico del 100% de la meta programada.

Programa 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre


Proyecto: Creación de los servicios de protección en el río Ramis de la localidad de Recreo

Lacayparque del distrito de San Antón-Azángaro-Puno

Meta 018 Creación de los servicios de protección en el río Ramis de la localidad de Recreo

Lacayparque.Codigo SNIP Nº 218119

El proyecto consistía en la culminación de la construcción de 194.52 m.l. de defensas ribereñas en el rio

Ramis localidad de Lakayparque del distrito de San Antón, con el objetivo de disminuir la

vulnerabilidad y riesgo ante probables inundaciones debido a las precipitaciones fluviales. Para tal

efecto inicialmente se asignó S/ 4,435.00 nuevos soles, los cuales resultaron insuficientes en relación a

la meta física restante por concluir, situación que en cuarto trimestre ha obligado a tomar la decisión de

suprimir la meta.



IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS POR LINEAMIENTO DE POLITICA SECTORIAL Y

DIFICULTADES 2015

4.1 Logros obtenidos en el periodo 2015

CUADRO Nº 11

PRINCIPALES LOGROS UE 017 PELT SEGÚN LINEAMINETOS DE POLITICA AGRARIA

LINEAMIENTOS DE POLITICA AGRARIA LOCALIZACION EJEC. 2015

L.1. Manejo Sostenible de Agua y Suelo 564,070.90

a. Recuperación de 60.00 hectareas en Microcuencas deJayllihuaya del distrito de Puno y de Mañazo:

mantenimiento y rehabilitación de diques, reconstrucción de terrazas, cosecha de agua y reforestaciónPuno, Mañazo/Puno 285,287.13

b. 270,000 plantones producidos instalados en las sedes de Mañazo, Cabana y CamicahiCabana, Mañazo,

Camicachi278,783.77

L.4. Infraestructura y técnificación de riego 30,266,198.83

c. Culminación del Proyecto Construcción Canal de Riego Quishuaran i, distrito de Orurillo, Provincia de

Melgar, que permite incorporar 1,200 hectareas agrícolas bajo riego, beneficiando a 500 familias rurales. Orurillo/Melgar 147,634.89

d. Conclusión del Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Riego Pasanacollo Nuñoa-Melgar-Puno,

incopora 900 Ha bajo riego. Nuñoa/Melgar 3,337,370.00

e. Avances significativo de 02 proyectos de infraestructua de riego : Mejoramiento Sistema de Riego Azángaro

(81.0%) y Canal N (80.4%) se concluiran en el I Trimestre 2016 permitira incoporar 1,999 hectareas bajo

riego.

Azángaro,Orurillo y

Llallí/Azángaro,

Melgar

19,821,716.94

f. 2,726.75 hectareas con acciones de mantenimiento de infraestructura de riego , garantizan operatividad

de Módulos de riego del Proyecto Integral Lagunillas y Huenque.

Cabana, Mañazo,

Camicachi/Puno y El

Collao

1,320,921.00

g. 13.87 Estudios de Preinversión de infraestructura de riego formulados en el marco del SNIP, de los cuales

02 vialbles, 02 proceso levantamiento observaciones OPI MINAGRI, 05 en evaluación OPI MINAGRI, 06 en

proceso de conclusión.Multidist/Multiprov. 5,638,556.00

L.10 Acceso a Mercados y Cadenas Productivas 1,202,099.71

h. 554 hectareas instalados de pastos cultivados, forrajes y cultivos andinos, en el ámbito del sistema de riego

Lagunillas y Huenque-Ilave (camicachi)

Cabana,Mañazo,

Camicachi/Puno y El

Collao

594,859.74

i . 518 cabezas de ganado vacuno lechero inseminados en las sedes de Mañazo y CamicahiMañazo,Ilave/Puno

El Collao474,117.86

j. 15 organizaciones de productores procesan productos andinos de alto valor nutritivo (3,741 Kg) galletas

de quinua, cañihua y panetones de quinua, embutidos de carne de alpaca. Destaca la articulación de

Asoc.Procesadora de Charqui y Chalona el Sabroso SRL - Azángaro al Programa Qaliwarma para proveer

charqui carne de alpaca sellado al vacio.

Multidist/Multiprov. 44,333.46

k. 50 Prodductores procesan 257.15 TM de trucha fresca , destaca la articulación de la producción de la

Empresa TITIKAKA TROUTPERU SCR Ltda. Pomata a los Supermercados Peruanos de Lima y Chorrillos,

PELT brinda asistencia técnica, certificación de calidad de productos procesados de Trucha.Multidist/Multiprov. 88,788.65

TOTAL 32,032,369.44



4.2. Dificultades Presentadas en el Periodo 2015

CUADRO Nº 12

PRINCIPALES PROBLEMAS UE 017 PELT

PROBLEMAS CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Retraso en la ejecucion fisica y financiera de la

programacion 2015 por parte de ejecutores del

proyecto

Cambio de responsable y

fortalecimiento de equipo del proyecto,

ajuste expediente presupuestal e

implementacion calendario acelerado de

ejecucion del proyecto.

Recorte presupuestal afecta la implementacion de las

actividades programadas

Gestion de reposicion de presupuesto

asigando al proyecto ante pliego.

Epidemia “enfermedad de epizootia bacterial”,

caracterizada por abundante diarrea blanquesina y

verde, deshidratacion y neumonia y la muerte del

animal

Control de epidemia con apoyo de ATF

Puno y la Universida Nacional del

Altiplano, aislamiento de animales suris,

tratamiento sanitario.

Inadecuada infraestructura fisica de los modulos de

proteccion de Suri y vencimiento de sesion en uso

del Modulo Tupala, genera hacinamiento de animales

Formalizacion de terreno donado,

elaboracion de expediente tecnico para

construccion de Modulo de proteccion

en el fundo Calachaca.

3. Retraso en el avance y conclusion de los

proyectos de infraestructura de riego

(Pasanacollo y Azangaro), de acuerdo a la

programacion establecida

Demora en el inicio y/o reinicio de obra, generacion

de adicionales de obra por conceptos no previstos en

expediente tecnico y/o contrato correspondiente

Ampliaciones de plazo para conclusion

de obra vias resolutiva

Declaratoria desierto de procesos de contratacion,

por ausencia de postores

Convocatorio de nuevos procesos de

contratacion

Demora en la evaluacion de PIPs por parte de la OPI

del Ministerio del Medio Ambiente

Reiteracion de evaluacion de PIP por la

OPI del MINAM

5. Preocupacion e incerdidumbre en los

productores agropecuarios frente al anuncio

de la presencia del fenomeno del niño

Amenaza latente del fenomeno del niño y alta

vulnerabilidad a los riesgos de ausencia de lluvias

(sequia) o altas precipitaciones pluviales

(inundaciones)

Formulacion de Plan de Contingencia

frente al fenomeno del niño en el ambito

de intervencion del PELT (contiene 17

fichas de Proyectos y actividades) +02

fichas de defensas ribereñas en el distrito

de Ilave-el Collao-Puno.

2. Incremento de la mortandad de la especie en

extinsion Suri en el modulo de rescate del Suri

de Tupala (56 suris)

1. Situacion de conflictividad generada por la

reduccion de recursos presupuestales

asignados al Proyecto " Módulo de

fortalecimiento de productores en ganado

vacuno lechero implementado (Meta 0019)

4. Retraso en el inicio y avance de estudios

(06) o proyectos de inversion de

infraestructura de riego financiados con el

Fondo Mi Riego, y en levantamiento de

observaciones de PIP de defensas ribereñas

V. EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL 2015

5.1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2015 de la Unidad Ejecutora 017 PELT, aprobado

mediante la Resolución Ministerial N°681-2014-MINAGRI, de fecha 15 de Diciembre del 2014,

asciende a S/. 18’590,000.00 nuevos soles, de los cuales corresponde a la fuente de Recursos

Ordinarios (RO) S/. 18’550,000.00 nuevos soles (99.78%) y Recursos Directamente Recaudados

(RDR) S/ 40,000.00 (0.22%).



5.2. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

En el transcurso del año 2015, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha tenido

variaciones en merito principalmente a las gestiones realizadas por la Dirección Ejecutiva ante el

Programa Mi Riego para el financiamiento y ejecución de estudios y proyectos de infraestructura

de riego (Sistema de riego Pasanacollo, Sistema riego Azángaro, Canal N Cupi-Umachiri),

logrando incrementar el presupuesto institucional en 2.43 veces o 243.07% en relación al PIA

2015, lo cual ha posibilitado disponer al 31 de diciembre con un PIM 2015 de S/ 63’778,853.00

nuevos soles, correspondiendo en mayor proporción a la fuente de Recursos Determinados con el

76.64%, seguido de la fuente de Recursos Ordinarios 23.30% y en menor proporción por la fuente

de Recursos Directamente Recaudados con el 0.06% el PIM 2015. La orientación de la inversión

del PIM 2015 ha priorizado el programa presupuestal 042 Aprovechamiento de los Recursos

Hídricos para Uso Agrario al cual se destinó el 76.64% de la inversión, y menor proporción al

Programa 9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Producto con el 23.30% del PIM

2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIM 2015 R.O RDR RD %

042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 48.879.840,00 0,00 - 48.879.840,00 76,64

068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 0,00 0,00 0 0 0,00

9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto 14.897.013,00 14.857.013,00 40.000,00 - 23,36

TOTAL 63.776.853,00 14.857.013,00 40.000,00 48.879.840,00 100,00

% 23,30 0,06 76,64

CUADRO Nº 13

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PIA 2015PIM I TRIM (Marzo)

PIM II TRIM (Junio)PIM III TRIM (Set.)

PIM IV TRIM (Dic)

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

18.590.000,00

25.647.878,00

50.564.967,00

63.588.940,00

63.776.853,00

PIA, PIM 2015 UE 017 PELT POR TRIMESTRES S/

Prog. 0042

76.64%

Prog. 9002

23.30%

PIM 2015 UE 017 PELT SEGUN PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE

(%) Fte. Fto

R.O. 23.30 %

Fte. Fto RDR

0.06%

Fte. Fto R.D.

76.64%

PIM 2015 UE 017SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE



Considerando las 24 metas que comprende el POI 2015 de la U.E. 017 PELT, las metas que

cuentan con mayor asignación presupuestal en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM

2015), son: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Irrigación Canal N Cupi, Llalli (48.90%),

Dirección Técnica Supervisión y Administración (11.58%), Construcción de Canal de Riego

Azangaro-Azangaro (10.69%), y Elaboración de Estudios y Perfiles (9.50%), Mejoramiento del

Sistema de Riego Pasanacollo (7.10%), entre los de mayor PIM 2015.

Unid. Med. Cantidad S/ %

10 AGROPECUARIA 16.650.000,00 62.469.619,00 97,95%

0001 Desarrollo Rural Sustentable Productor Asistido 15,00 70.000,00 60.999,00 0,10%

0002 Dirección técnica, supervisión y administración Informe 13,00 8.700.000,00 7.387.427,00 11,58%

0003 Gestion y conservacion y manejo de la fauna silvestre Unidad 220,00 700.000,00 546.143,00 0,86%

0004 Manejo integral de micro cuencas Hectárea 60,00 300.000,00 286.207,00 0,45%

0005 Mejoramiento de pastos naturales y cultivados Hectárea 600,00 800.000,00 602.416,00 0,94%

0006 Produccion de plantones Plantones 270.000,00 300.000,00 279.620,00 0,44%

0007 Promoción de la calidad ambiental Eventos 40,00 300.000,00 228.895,00 0,36%

0008 Mejoramiento Genetico de ganado Cabeza 521,00 600.000,00 479.366,00 0,75%

0010 Mantenimiento de infraestructura construida Informe 13,00 300.000,00 819.500,00 1,28%

0011 Mantenimiento y reparación de equipo mecánico Equipo 4,00 250.000,00 93.484,00 0,15%

0012 Pago de seguro de obra Cuota 1,00 500.000,00 395.572,00 0,62%

0013Afianz. soporte institucional y equipam. respuesta a

emergencias y desastre Inf. Tec. 2,00 500.000,00 32.400,00 0,05%

0014 Perfiles viables (Estudios de pre inversión) Estudio 5,50 1.000.000,00 1.108.482,00 1,74%

0019Fortalec. cadenas product.mejoram. Compet. product

ganado vacuno lechero. Modulo 0,32 2.241.316,00 1.269.268,00 1,99%

0022Construcción Canal de riego Quishuarani Orurillo-Melgar

Puno Km 0,10 193.425,00 0,30%

0023 Construccion Canal de Riego Azangaro-Azangaro-Puno Modulo 1,00 6.819.800,00 10,69%

0024 Mejoramiento del Sistema de Riego Pasanacollo Nuñoa Melgar PunoKm 11,25 4.531.217,00 7,10%

0026 Mejoramiento Sistema de riego canal N Melgar-Puno Km 30,30 31.188.120,00 48,90%

0027 Elaboracion de estudios y perfiles Estudio 10,79 6.061.278,00 9,50%

0029 Monitoreo, supervision, evaluacion y control Supervision 1,00 86.000,00 0,13%

17 AMBIENTE 1.100.000,00 690.258,00 1,08%

0015 Monitoreo y evaluacion Recursos Hidricos Documento 5,00 750.000,00 642.004,00 1,01%

0016Sens.productores agrarios para aprovechamiento

recurso hidrico Informe 8,00 350.000,00 48.254,00 0,08%

11 PESCA 840.000,00 616.976,00 0,97%

0017 Desarrollo Rural Sustentable (Productor Asistido) Productor Asistido 50,00 90.000,00 89.996,00 0,14%

0018 Promocion de la actividad pesquera Unidad 2.000.000,00 750.000,00 526.980,00 0,83%

TOTAL 18.590.000,00 63.776.853,00 100,00%


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015SEGÚN METAS PRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015

CUADRO Nº 14

PIA en S/.Código

MetaMETA PRESUPUESTARIA

META FÍSICA ANUAL PIM



5.3. Ejecución Presupuestal 2015

La ejecución presupuestal de la UE 017 PELT al 31 de diciembre del 2015, alcanza a un monto

total de S/ 57,160,827.84 nuevos soles que constituye el 89.63% del PIM 2015, constituyendo

uno de los más altos montos de inversión ejecutados durante los últimos 5 años por la UE 017

PELT, cuyo promedio anual en dicho periodo es de S/ 37’584,333.09 soles y solo es superado por

la inversión ejecutada en el 2010 (S/ 64’601572.48), lo cual ha posibilitado avanzar y concretar

algunos resultados y logros en la construcción de infraestructura de riego, en la promoción de

desarrollo agropecuario, en la gestión de recursos naturales y de la biodiversidad en la cuenca del

lago Titicaca.

A nivel de fuentes de financiamiento la ejecución presupuestal 2015, corresponde en mayor

magnitud a la fuente de Recursos Determinados S/ 42’543,225.32 nuevos soles que constituye el

87.04% de su PIM2015, seguido de la Fuente de Recursos Ordinarios (RO) con S/ 14’593,909.46

y que representa el 98.23% de su PIM y en menor proporción la fuente de Recursos Directamente

Recaudados (RDR) con S/ 23,693.06 nuevos soles que constituye el 59.23% de su PIM 2015.

Por su parte, considerando los programas presupuestales la mayor ejecución corresponde al

Programa 042 Aprovechamiento de Recursos Hídricos para uso Agrario con S/ 42’543,225.32

nuevos soles que representa el 87.04% de su PIM y el Programa 9002 APQNP con

S/14’617,602.52 nuevos soles que representa una ejecución del 98.12% de su PIM 2015.

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

PIA 2015 PIM 2015 EJEC ACUM A DICIEMBRE 2015

18.590.000

63.776.853 57.160.827,84

PIA, PIM 2015 y EJECUCION A DICIEMBRE U.E 017 PELT

89,63%

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

Recursos Ordinarios Recursos DirectamenteRecaudados

Recursos Determinados

14.857.013,00

40.000,00

48.879.840,00

14.593.909,46

23.693,06

42.543.225,32

EJECUCION PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PIM EJEC A DICIEMBRE

98,23%

59,23%

87,04%



En cuanto a la evolución de la ejecución presupuestal durante el ejercicio presupuestal 2015,

muestra un comportamiento diferenciado, caracterizado en el I trimestre por una menor ejecución

presupuestal de S/ 5’826,846.25 nuevos soles (10.19%), este menor ritmo de avance en la

ejecución presupuestal se debe a la temporada de lluvias, que imposibilita el inicio o reinicio de

las obras de infraestructura de riego, en tanto que el II Trimestre representa el mal alto nivel de

ejecución con S/ 21’037,068.40 nuevos soles (36.80%), debido a que coincide con los mayores

gastos efectuados por concepto de suscripción de contrato, adelanto para la compra de materiales

de construcción de los principales proyectos de riego (canal N, Pasanacollo y Azangaro), para

luego en el tercer trimestre aminorar la ejecución alcanzando a S/ 10’901,680.14 nuevos soles

(19.07%) y finalmente el último trimestre ejecutar 19’395,233.05 nuevos soles (33.93%) del PIM

2015, como se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfico:

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

042. Aprov. RH para uso agrario 9002. Asig. Presupuest.Que NoResultan en Producto

48.879.840,00

14.897.013,00

42.543.225,32

14,617,602.52

EJECUCION PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE SEGUN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PIM EJEC A DICIEMBRE

87,04%

98,12%

R.O RDR RD MONTO %

ENERO 554,971.26 554,971.26 0.97

FEBRERO 521,006.18 521,006.18 0.91

MARZO 795,678.31 3,955,190.50 4,750,868.81 8.31

TOTAL I TRIM. 1,871,655.75 - 3,955,190.50 5,826,846.25 10.19

ABRIL 936,628.47 3,944,656.89 4,881,285.36 8.54

MAYO 1,589,616.61 9,008,269.52 10,597,886.13 18.54

JUNIO 1,479,347.38 5,951.40 4,072,598.13 5,557,896.91 9.72

TOTAL II TRIM 4,005,592.46 5,951.40 17,025,524.54 21,037,068.40 36.80

JULIO 1,343,277.21 700.00 299,038.70 1,643,015.91 2.87

AGOSTO 1,074,515.27 2,247.00 3,976,564.51 5,053,326.78 8.84

SETIEMBRE 1,084,972.72 3,120,364.73 4,205,337.45 7.36

TOTAL II TRIM 3,502,765.20 2,947.00 7,395,967.94 10,901,680.14 19.07

OCTUBRE 1,561,339.48 - 3,750,714.06 5,312,053.54 9.29

NOVIEMBRE 1,234,926.30 3,950.00 3,482,505.02 4,721,381.32 8.26

DICIEMBRE 2,417,630.27 10,844.66 6,933,323.26 9,361,798.19 16.38

TOTAL IV TRIM 5,213,896.05 14,794.66 14,166,542.34 19,395,233.05 33.93

TOTAL 2014 14,593,909.46 23,693.06 42,543,225.32 57,160,827.84 100.00

% PART 25.53 0.04 74.43 100.00


MES

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE

FINANCIAMIENTO DEVENGADO 2015 TOTAL

(En Nuevos Soles)

CUADRO Nº 15

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEGÚN TRIMESTRES/MESES



VI. EJECUCION DE INGRESOS

6.1. Ejecución de Ingresos

Para el ejercicio presupuestal 2015, la Unidad Ejecutora 017 PELT, programó la captación u

obtención de ingresos propios de S/ 40,000 Nuevo Soles, de los cuales al 31 de diciembre del 2015

registra S/ 276,008.16 Nuevos Soles de captación de ingresos propios que representa el 690.02%

del PIM 2015 de la fuente RDR, dichos recursos provienen de la venta de bienes (agroindustriales

e hidrobiológicos) y otros ingresos (servicios a terceros, otras sanciones, e indemnizaciones de

seguros).

A la suma señalada en el ítem anterior se adiciona los conceptos de Ingresos de Capital S/

47’163,600.00 Nuevos Soles y Saldos de Balance por S/ 2’427,502.63 Nuevos Soles con lo cual la

captación de ingresos al 31 de diciembre del 2013 alcanza a S/ 49’867,110.79 Nuevos Soles por

todo concepto, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

5.826.846,25

21.037.068,40

10.901.680,14

19.395.233,67

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

EJECUCION PRESUPUESTAL U.E.017 PELT 2015 SEGUN TRIMESTRES

10.19%

36.80%

19,07%

33.93%

Captación Diferencia

al 31.Dic.2014

(2) (3)=(2)-(1)

40,000.00 276,008.16 236,008.16

1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias

2 Contribuciones Sociales

3 Venta de Bienes 31,665.00 52,470.68 20,805.68

4 Donaciones y Transferencias

5 Otros Ingresos 8,335.00 223,537.48 215,202.48

10,901,815.00 47,163,600.00 36,261,785.00

6 Venta de Activos No Financieros 10,901,815.00 47,163,600.00 36,261,785.00

7 Venta de Activos Financieros

FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00

8 Endeudamiento

SALDOS DE BALANCE 1,707,109.00 2,427,502.63 720,393.63

9 Saldos de Balance 1,707,109.00 2,427,502.63 720,393.63

12,648,924.00 49,867,110.79 37,218,186.79

Fuente: Conciliacion del Presupuesto del sector publico 2015 U. E. 017 PEBLT

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

TOTAL

CUADRO Nº 16

EJECUCION DE INGRESOS (CAPTACION U OBTENCION) A NIVEL DE LA U.E.017 PELBLT

(En Nuevos soles)

Presupuesto

Institucional

Modificado

(1)

Entidad y/o

O rganismo

(*)



VII. AVANCE FISICO/FINANCIERO

7.1. Avance Físico-Financiero

La Unidad Ejecutora 017 PELT al 31 de

diciembre del 2015realizo una inversión por

toda fuente de financiamiento asciende a un

monto de S/ 57’160,827.84 Nuevos Soles

que constituye el 89.63% respecto al

Presupuesto Institucional Modificado 2015

(S/ 63’776,853.00 Nuevos Soles), esta

ejecución financiera guarda relación con la

ejecución física promedio lograda a

diciembre del 2015 que es de 94.91% de la

programación establecida en el POI 2015, lo

cual ha permitido plasmar importantes

avances y logros que contribuyen al logro de

los objetivos institucionales y a los Lineamientos de Política del sector Agricultura y Riego.

A nivel de las 24 metas presupuestarias que comprende el POI 2015 y agrupadas a nivel de

Direcciones de línea ejecutora, se observa que existe casi paridad y correspondencia en la

ejecución físico-financiera de las direcciones de Recursos Hidrobiologías y la Dirección de

Administración, habiendo logrado el 100% de ejecución física y el 97% de ejecución financiera,

en tanto se denota cierto retraso en la ejecución física financiera de las metas de las direcciones de

Obras, Estudios donde el avance físico resulta ligeramente menor en relación al avance financiero,

esto debido a que al mes de diciembre quedaron pendiente el pago de algunas valorizaciones por

concepto de pago por la formulación de estudios de pre inversión, construcción de obras de

infraestructura de riego (Azángaro, Pasanacollo y Canal N), y finalmente en las metas a cargo de

la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente existe cierto retraso en la ejecución

física explicado por el menor avance registrado por el proyecto de Mejoramiento de Competencias

Productor Ganado Vacuno Lechero San Antón.

:

Los mayores montos de inversión ejecutada durante el 2015 corresponden a las metas: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Irrigación Canal N Cupi, Llalli S/ 28’203,631.35,

Dirección Técnica Supervisión y Administración 7’201,961.14, Construcción de Canal de Riego

Azangaro-Azangaro 6’316,414.82, Elaboración de Estudios y Perfiles 4’452,228.52, y el

proyecto Mejoramiento del Sistema de Riego Pasanacollo 3’337,369.55 nuevos soles, que en

conjunto representan el 86.62% de la ejecución del PIM 2015.

[VALOR]

90,55%

94,58% 100,00% 100,00%

89,23%

79,35%

99,35% 97,36%

97,49%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

D.OBRAS D.ESTUDIOS D.DES.AGRICOLA Y MA D.HIDROBIOLOGICOS D.ADMINISTRACION

% PROMEDIO AVANCE FISICO FINANCIERO A DICIEMBRE 2015 SEGUN DIRECCIONES

FISICO %

FINAN %

0,00%

50,00%

100,00%

AVANCE FISICOAVANCE

FINANCIERO

94,91% 89,63%

EJECUCION FISICA VS EJECUCION FINANCIERA 2015



UNID. M. CANT.

94,84% 44.073.518,00 39.325.971,54 89,23%

010 Mantenimiento de Infraestructura Construida Informe 13 12 92,31% 819.500,00 817.402,44 99,74%

011 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico Equipo 4 4 100,00% 93.484,00 78.004,32 83,44%

012 Pago de Seguro de Obra Cuota 1 1 100,00% 395.572,00 395.571,43 100,00%

013

Afianzamiento soporte infraest y equip

respuesta a emergencia Inf. Tec. 2 2 100,00% 32.400,00 29.942,74 92,42%

022 Construccion canal de riego Orurillo-Melgar-Puno Km 0,1 0,1 100,00% 193.425,00 147.634,89 76,33%

023 Construccion canal de riego Azangaro-Puno Modulo 1 0,8087 80,87% 6.819.800,00 6.316.414,82 92,62%

024

Mejoramiento y ampliacion del serv. Agua Sit.

Riego Pasanacollo Nuñoa-Melgar Km 11,25 11,25 100,00% 4.531.217,00 3.337.369,55 73,65%

026

Mejoramiento sistema de riego Canal N Cupi-

Umachiri-Melgar-Puno Km 30,304 24,37 80,42% 31.188.120,00 28.203.631,35 90,43%

90,55% 7.946.018,00 6.304.811,53 79,35%

0014 Estudios de Pre inversión Estudio 5,5 4,657 84,67% 1.108.482,00 1.100.381,27 99,27%

0015 Monitoreo y Evaluacion Documento 5 4,76 95,20% 642.004,00 621.957,76 96,88%

0016 Sensib a product agrarios aprov recurso hidrico Informe 8 7 87,50% 48.254,00 44.297,79 91,80%

027 Formulacion de Estudios y perfiles Estudio 10,79 9,21 85,36% 6.061.278,00 4.452.228,52 73,45%

029 Monitoreo, supervision, evaluacion, y control Supervision 1 1 100,00% 86.000,00 85.946,19 99,94%

DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y MEDIO AMBIENTE 94,58% 3.691.915,00 3.667.992,35 99,35%

003

Gestión de Conservación y Manejo de la Fauna

Silvestre Unidad 220 174 79,09% 546.143,00 546.037,22 99,98%

004 Manejo Integrado de Microcuencas Hectárea 60 60 100,00% 286.207,00 285.287,13 99,68%

005 Mejoramiento de Pastos Naturales y Cultivados Hectárea 600 554,43 92,41% 602.416,00 594.859,74 98,75%

006 Produccion de Plantones Plantones 270000 270000 100,00% 279.620,00 278.783,77 99,70%

007 Promocion de la Calidad Ambiental Eventos 40 40 100,00% 228.895,00 227.008,61 99,18%

008 Mejoramiento Genético de Ganado Cabeza 521 518 99,42% 479.366,00 474.117,86 98,91%

019

Fortalecimiento de Cadenas Productivas PIP

Mejoramiento Competencias Productor Ganado

Vacuno Lechero Dist. San Antón Modulo 0,316 0,288 91,14% 1.269.268,00 1.261.898,02 99,42%

DIRECCION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 100,00% 677.975,00 660.091,28 97,36%

001 Desarrollo Rural Sustentable Prod. Asist. 15 15 100,00% 60.999,00 44.333,46 72,68%

017 Desarrollo Rural Sustentable(II) Prod. Asist. 50 50 100,00% 89.996,00 88.788,65 98,66%

018 Promoción de la Actividad Pesquera Unidad 2000000 2000000 100,00% 526.980,00 526.969,17 100,00%

DIRECCION DE ADMINISTRACION 100,00% 7.387.427,00 7.201.961,14 97,49%

002 Dirección Técnica Supervisión y Administración Informe 13 13 100,00% 7.387.427,00 7.201.961,14 97,49%

94,74% 63.776.853,00 57.160.827,84 89,63%


EJEC A DICIEMBRE

DIRECCION DE OBRAS

DIRECCION DE ESTUDIOS

TOTAL

CUADRO Nº 17

RESUMEN DE AVANCE FISICO - FINANCIERO SEGÚN METAS/ ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS DICIEMBRE 2015

COD.

METAMETA / ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA META FISICA 2015

EJEC.FIS.

A DIC.

2015

% EJEC. % EJEC.PIM 2015

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

PELT -OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. 42 -

Código

Meta META PRESUPUESTARIA PIA PIM EN S/

UNIDAD MED CANTIDAD CANTIDAD % S/ S/ CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

10 AGROPECUARIA 16,650,000.00 62,469,619.00 55,878,814.47 89.45% 13,331,294.49 98.24% 4,294.66 21.47% 42,543,225.32 87.04%

0001 Desarrollo Rural Sustentable Productor Asistido 15.00 15.00 100.00% 70,000.00 60,999.00 44,333.46 72.68% 40,038.80 97.66% 4294.66 21.47%

0002 Dirección técnica, supervisión y administraciónInforme 13.00 13.00 100.00% 8,700,000.00 7,387,427.00 7,201,961.14 97.49% 7,201,961.14 97.49%

0003 Gestion y conservacion y manejo de la fauna silvestreUnidad 220.00 174.00 79.09% 700,000.00 546,143.00 546,037.22 99.98% 546,037.22 99.98%

0004 Manejo integral de micro cuencas Hectárea 60.00 60.00 100.00% 300,000.00 286,207.00 285,287.13 99.68% 285,287.13 99.68%

0005 Mejoramiento de pastos naturales y cultivadosHectárea 600.00 554.43 92.41% 800,000.00 602,416.00 594,859.74 98.75% 594,859.74 98.75%

0006 Produccion de plantones Plantones 270,000.00 270,000.00 100.00% 300,000.00 279,620.00 278,783.77 99.70% 278,783.77 99.70%

0007 Promoción de la calidad ambiental Eventos 40.00 40.00 100.00% 300,000.00 228,895.00 227,008.61 99.18% 227,008.61 99.18%

0008 Mejoramiento Genetico de ganado Cabeza 521.00 518.00 99.42% 600,000.00 479,366.00 474,117.86 98.91% 474,117.86 98.91%

0009 Equipamiento de laboratorios Modulo 1.00 - 0.00% 88,684.00 - - 0.00% - -

0010 Mantenimiento de infraestructura construida Informe 13.00 12.00 92.31% 300,000.00 819,500.00 817,402.44 99.74% 817,402.44 99.74%

0011 Mantenimiento y reparación de equipo mecánicoEquipo 4.00 4.00 100.00% 250,000.00 93,484.00 78,004.32 83.44% 78,004.32 83.44%

0012 Pago de seguro de obra Cuota 1.00 1.00 100.00% 500,000.00 395,572.00 395,571.43 100.00% 395,571.43 100.00%

0013 Afianz. soporte institucional y equipam. respuesta a emergencias y desastreInf. Tec. 2.00 2.00 100.00% 500,000.00 32,400.00 29,942.74 92.42% 29,942.74 92.42%

0014 Perfiles viables (Estudios de pre inversión) Estudio 5.50 4.66 84.67% 1,000,000.00 1,108,482.00 1,100,381.27 99.27% 1,100,381.27 99.27%

0019 Fortalec. cadenas product.mejoram. Compet. product ganado vacuno lechero.Modulo 0.32 0.29 91.14% 2,241,316.00 1,269,268.00 1,261,898.02 99.42% 1,261,898.02 99.42%

0020 Rehabilitacion irrigacion Canteria Accion 1.00 - 0.00% - - 0.00% - -

0021 Mantenimiento obras de encausamiento y def rib Lacayparque S.Anton-Azangaro-Punom.l 194.52 - 0.00% - - 0.00% - -

0022 Construcción Canal de riego Quishuarani Orurillo-Melgar PunoKm 0.10 0.10 100.00% 193,425.00 147,634.89 76.33% 147,634.89 76.33%

0023 Construccion Canal de Riego Azangaro-Azangaro-PunoModulo 1.00 0.81 80.87% 6,819,800.00 6,316,414.82 92.62% 6,316,414.82 92.62%

0024 Mejoramiento del Sistema de Riego Pasanacollo Nuñoa Melgar PunoKm 11.25 11.25 100.00% 4,531,217.00 3,337,369.55 73.65% 3,337,369.55 73.65%

0025 Construccion Canal de Riego Molienda Crucero-Carabaya-PunoAccion 0.00 0.00 100.00% - - 0.00% - -

0026 Mejoramiento Sistema de riego canal N Melgar-PunoKm 30.30 24.37 80.42% 31,188,120.00 28,203,631.35 90.43% 28,203,631.35 90.43%

0027 Elaboracion de estudios y perfiles Estudio 10.79 9.21 85.36% 6,061,278.00 4,452,228.52 73.45% 4,452,228.52 73.45%

0029 monitoreo, supervision, evaluacion y control Supervision 1.00 1.00 100.00% 86,000.00 85,946.19 99.94% 85,946.19 99.94%

17 AMBIENTE 1,100,000.00 690,258.00 666,255.55 96.52% 666,255.55 96.52% - - -

0015 Monitoreo y evaluacion Documento 5.00 4.76 95.20% 750,000.00 642,004.00 621,957.76 96.88% 621,957.76 96.88%

0016 Sens.productores agrarios para aprovechamiento recurso hidricoInforme 8.00 7.00 87.50% 350,000.00 48,254.00 44,297.79 91.80% 44,297.79 91.80%

11 PESCA 840,000.00 616,976.00 615,757.82 99.80% 596,359.42 99.90% 19,398.40 96.99% - -

0017 Desarrollo Rural Sustentable (Productor Asistido)Productor Asistido 50.00 50.00 100.00% 90,000.00 89,996.00 88,788.65 98.66% 69,390.25 99.13% 19,398.40 96.99%

0018 Promocion de la actividad pesquera Unidad 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 750,000.00 526,980.00 526,969.17 100.00% 526,969.17 100%

TOTAL 18,590,000.00 63,776,853.00 57,160,827.84 89.63% 14,593,909.46 98.23% 23,693.06 59.23% 42,543,225.32 87.04%

Fuente: Elaborado en base a Informes de Seguimiento de Avance Fis ico Financiero de las Direcciones de Linea y Responsables de Meta 2015

META FÍSICA ANUAL

CUADRO Nº 18

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN METAS PRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015

EJECUCION FISICA ANUAL EJECUCION FINANCIERA ANUAL

TODA FUENTE

EJECUCION FINANCIERA

ANUAL R.D.R.


ANUAL R.O.


ANUAL R.D.

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

PELT -OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. 43 -

VIII. ANEXOS

8.1. Cuadros de Cierre y Conciliación Presupuestaria 2015

INFORME DE EJECUCION FISICA MES ABRIL 2013

Documents

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