Informe de Ejecución...

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES

Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Presupuesto

Informe de Ejecución Presupuestaria

Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del presupuesto

asignado y modificado por tipo de presupuesto, proyectos y fuente de

financiamiento.

SEPTIEMBRE 2015

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2015

1

1. Aspectos Generales del Presupuesto de PANDEPORTES

Para la vigencia fiscal 2015, El Instituto Panameño de Deportes cuenta con un presupuesto

modificado por un total de B/.87,836,990 millones, de los cuales el 18% corresponde a

funcionamiento (B/.15,727,400 millones) y el 82% restante, a inversión (B/.72,109,590

millones).

Al 30 de septiembre de 2015, el presupuesto asignado modificado del Instituto Panameño

de Deportes asciende a B/.75,448,459 de los cuáles B/.13,196,369 corresponden a gastos

de funcionamiento y B/.62,252,090 a inversiones.

Tipo de Presupuesto Monto

Total 75.45

Funcionamiento 13.20

Inversión 62.25

Fuente: Reporte del SIAFPA

Cuadro No. 2

Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto

(En millones de balboas)

Tipo de Presupuesto Monto

Total 87.84

Funcionamiento 15.73

Inversión 72.11

Fuente: Reporte del SIAFPA

Cuadro No. 1

Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto

(En millones de balboas)


2

2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el Instituto Panameño de Deportes

alcanzó una ejecución total de 39% de su presupuesto asignado al 30 de septiembre de 2015

entre funcionamiento e inversión, lo que representa la suma de B/.29,049,005; y se

realizaron pagos por B/.27,901,312. Ver Anexo No. 1

3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos, el Instituto Panameño de Deportes

alcanzó una ejecución de 64.85% de su presupuesto asignado al 30 de septiembre de 2015

entre funcionamiento e inversión, lo que representa una recaudación de B/.48,540,115 de

los cuales B/.523,955 corresponden a Arrendamientos, B/.73,555 a otros ingresos,

B/.16,263,034 a Transferencias corrientes, Saldo en Caja y Banco 0; B/.31,679,571 a

Transferencias de Capital y B/.0 en el renglón de Saldo en Caja y Banco de Inversión. Ver

Anexo No. 2

4. Presupuesto de Funcionamiento

El presupuesto de funcionamiento para el año 2015, asciende a B/.15,727,400 millones de

los cuales se asignaron B/.13,196,369 al mes de septiembre. De este monto se ejecutó la

suma de B/.11,717,120 que representan un 89% en relación al presupuesto asignado y se

efectuaron pagos por B/.11,349,028. Ver Anexo No. 3

89%

39%


3

El presupuesto de funcionamiento está dividido en 5 grandes rubros, los cuales se muestran en

el siguiente gráfico con el porcentaje de distribución de cada uno dentro del presupuesto de

funcionamiento.

A. Servicios Personales

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal de la

Institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobretiempos, gastos de

representación, décimo tercer mes y toda otra remuneración percibida; también, las

contribuciones patronales a la seguridad social. El presupuesto Ley modificado para el 2015

es de B/.8,145,112 de los cuales se han asignado al mes de septiembre la suma de

B/.6,119,559 y se ejecutaron B/.5,645,851 quedando un saldo de B/.473,708 y se realizaron

pagos por B/.5,625,401.

B. Servicios No Personales

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, utilización de bienes muebles

inmuebles, alquileres, servicios prestados por terceros, ya sean personas naturales, jurídicas

o instituciones públicas, servicios de promoción y publicidad, pago de viáticos nacionales e

internacionales, transporte locales y aéreos y mantenimiento de edificios. El presupuesto

ley modificado para el 2015 es de B/.3,806,436 de los cuales se han asignado al mes de

septiembre B/.3,674,819 y se ejecutaron B/.3,065,410 quedando un saldo de B/.609,409 se

realizaron pagos por B/.3,001,813.

C. Materiales y Suministros

Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos varios para

las acciones administrativas necesarias, para llevar a cabo las metas y objetivos del Instituto

Panameño de Deportes. El presupuesto ley modificado para el 2015 es de B/.894,755; de

los cuales se han asignado al mes de septiembre B/.815,108 presenta una ejecución por

B/.590,395 quedando un saldo de B/.224,713 y se realizaron pagos por B/.523,950.


4

D. Maquinarias y Equipos Varios

Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de

computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas

administrativas e instalaciones del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto ley

modificado para el 2015 es de B/.268,508 de los cuales se han asignado al mes de

septiembre B/.259,132; se ejecutaron B/.141,240. Quedando un saldo de B/.117,892 y se

realizaron pagos por B/.121,313.

E. Transferencias Corrientes

Los recursos asignados en este rubro corresponden a transferencias al tesoro nacional para

cubrir el pago por los servicios de fiscalización y auditoría de la Contraloría General de la

República, pago de cuotas a organismos internacionales, como los son: membresía e

inscripciones de los organismos reconocidos por el Instituto Panameño de Deportes,

inscripciones a congresos y competencias internacionales. Adicional, aportes económicos a

atletas, subsidios deportivos a las federaciones y asociaciones, ayuda a instituciones sin

fines de lucro que desarrollan el deporte en nuestro país. El presupuesto modificado para el

2015 es de B/.2,612,589 asignado al mes de septiembre B/.2,327,751, se ejecutó

B/.2,274,224 quedando un saldo de B/.53,527 y se realizaron pagos por B/.2,076,550.

5. Presupuesto de Inversiones

El presupuesto modificado de inversiones para el 2015 asciende a B/.72,109,590, de los

cuales se asignaron al mes de septiembre B/.62,252,090. De este monto se ejecutó la suma

de B/.17,331,884 que representa el 28% del presupuesto asignado y se efectuaron pagos

por B/.16,552,284. Ver Anexo No. 4


5

El Gobierno de la República a través del Instituto Panameño de Deportes, desarrollo políticas y

planes estratégicos para lograr ser la entidad reconocida a nivel nacional e internacional por

liderazgo y excelencia en el desarrollo integral del deporte y la recreación. PANDEPORTES, para

la vigencia 2015 está destinado al mejoramiento y rehabilitación de las Instalaciones Deportivas;

construcción de coliseos, así como la puesta en marcha de programas que estimulan el

desarrollo del deporte en la población.

La Dirección General, en conjunto con la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, realizan

minucioso análisis de las prioridades en cuanto al estatus actual de las diferentes instalaciones

deportivas en nuestro país y establecen cambios, ajustes y mejoras que se necesitan para

desarrollar los diferentes proyectos como complemento en el perfeccionamiento de los planes y

programas deportivos de la Institución, para que se ajusten a los lineamientos establecidos en el

Plan Estratégico que prevé el impulso de infraestructuras adecuadas y modernas.

El Deporte es una excelente herramienta para combatir muchos de los problemas sociales y de

salud que se presentan hoy en día en nuestro país, ya que aportan beneficios tanto para la salud

física como la emocional.

PANDEPORTES, a través de sus inversiones busca cuidar la imagen que se ofrece al deportista a

través de elementos como: limpieza, seguridad adecuada, iluminación, conservación de

coliseos, y realizar grandes mejoras para lograr ser sedes de eventos internacionales; así mismo,

se realizan inversiones en cuánto a las necesidades de los atletas para representar a nuestro

país a nivel nacional e internacional dotándolos de implementos deportivos, prendas de vestir

(uniformes de entrenamiento y competencia), y otros; como parte del fortalecimiento

institucional y la planificación deportiva.

El anexo no. 5, contiene el detalle de los proyectos de inversión para la vigencia 2015.

28%

Septiembre 2015

Presupuesto Ley

Modificado

Presupuesto

Asignado a la

Fecha

Presupuesto

Ejecutado a la

Fecha

% de Ejecución PagadoSaldo de lo

Asignado

1 2 3 4=(3/2*100) 5 6=(2-3)

TOTAL 87,836,990 75,448,459 29,049,005 39% 27,901,312 46,399,455

Funcionamiento 15,727,400 13,196,369 11,717,120 89% 11,349,028 1,479,249

Inversiones 72,109,590 62,252,090 17,331,884 28% 16,552,284 44,920,206

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTESDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Tipo de Presupuesto

ANEXO NO. 1

Período: Del 1 al 30 de septiembre de 2015

Código de Presupuesto Presupuesto Asignación Recaudación Asignado Recaudación Ejecución Ejecución

Ingresos Descripción Ley Modificado Mensual Mensual Acumulado Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4)-(3) (8) = (6)-(5) (9) = (4/3) * 100 (10) = (6/5) * 100

1.35 Instituto Panameño de Deportes 65,372,400.00 87,836,990.00 5,984,923.00 1,992,698.83 74,845,924.00 48,540,114.88 -3,992,224.17 -26,305,809.12 33.30 64.85

1.35.1 CORRIENTE 15,727,400.00 15,727,400.00 1,235,423.00 1,992,698.83 12,593,834.00 16,860,543.88 757,275.83 4,266,709.88 161.30 133.88

1.35.1.2 Ingresos No Tributarios 15,727,400.00 15,727,400.00 1,235,423.00 1,992,698.83 12,593,834.00 16,860,543.88 757,275.83 4,266,709.88 161.30 133.88

1.35.1.2.1 Renta de Activos 400,000.00 400,000.00 33,300.00 8,382.88 300,100.00 523,954.94 -24,917.12 223,854.94 25.17 174.59

1.35.1.2.1.1 Arrendamientos 400,000.00 400,000.00 33,300.00 8,382.88 300,100.00 523,954.94 -24,917.12 223,854.94 25.17 174.59

1.35.1.2.1.1.01 Arrendamientos 400,000.00 400,000.00 33,300.00 8,382.88 300,100.00 523,954.94 -24,917.12 223,854.94 25.17 174.59

1.35.1.2.1.5 Ingresos por Espec De Suerte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.1.5.06 Espectáculos Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.3 Transferencias Corrientes 15,262,400.00 15,262,400.00 1,202,123.00 1,960,324.00 12,228,734.00 16,263,034.00 758,201.00 4,034,300.00 163.07 132.99

1.35.1.2.3.1 Gobierno Central 15,262,400.00 15,262,400.00 1,202,123.00 1,960,324.00 12,228,734.00 16,263,034.00 758,201.00 4,034,300.00 163.07 132.99

1.35.1.2.3.1.07 Ministerio de Educación 15,262,400.00 15,262,400.00 1,202,123.00 1,960,324.00 12,228,734.00 16,263,034.00 758,201.00 4,034,300.00 163.07 132.99

1.35.1.2.3.3 Empresas Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.3.3.82 Loteria Nacional de Beneficiencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.2.6 Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 23,991.95 65,000.00 73,554.94 23,991.95 8,554.94 192,219.00 113.16

1.35.1.2.6.0 Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 23,991.95 65,000.00 73,554.94 23,991.95 8,554.94 192,219.00 113.16

1.35.1.2.6.0.99 Otros Ingresos Varios 65,000.00 65,000.00 0.00 23,991.95 65,000.00 73,554.94 23,991.95 8,554.94 2,399,195.00 113.16

1.35.1.4 SALDO EN CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.351.4.2 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.4.2.0 Diponible Libre en Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.1.4.2.0.01 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2 INGRESOS DE CAPITAL 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89

1.35.2.3 Otros Ingresos de Capital 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89

1.35.2.3.2 Transferencias de Capital 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89

1.35.2.3.2.1 Gobierno central 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89

1.35.2.3.2.1.07 Ministerio de Educación 49,645,000.00 72,109,590.00 4,749,500.00 0.00 62,252,090.00 31,679,571.00 -4,749,500.00 -30,572,519.00 0.00 50.89

1.35.2.4 SALDO EN CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.4.2 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.4.2.0 Disponible Libre en Banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.35.2.4.2.0.01 Saldo de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recaudación


BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Diferencia Porcentajes %

ANEXO NO. 2

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

TOTAL 15,727,400 13,196,369 11,717,120 89% 11,349,028 1,479,249 4,010,280

SERVICIOS PERSONALES 8,145,112 6,119,559 5,645,851 92% 5,625,401 473,708 2,499,261

PERSONAL FIJO (SUELDOS) 3,380,600 2,535,444 2,403,939 95% 2,403,939 131,505 976,661

PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 3,068,300 2,307,819 2,171,244 94% 2,158,367 136,575 897,056

DIETAS 5,000 4,168 500 12% 500 3,668 4,500

GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 46,200 34,650 31,690 91% 31,690 2,960 14,510

XIII MES 411,625 275,896 250,055 91% 250,016 25,841 161,570

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 861,887 646,957 591,425 91% 589,552 55,532 270,462

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 104,449 78,650 68,509 87% 68,433 10,141 35,940

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 103,215 77,472 26,232 34% 26,172 51,240 76,983

CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 21,312 15,979 10,400 65% 10,363 5,579 10,912

SUELDOS 79,167 79,167 78,650 99% 73,893 517 517

GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 190 190 190 100% 190 - -

XIII MES 50,894 50,894 1,176 2% 1,176 49,718 49,718

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,273 12,273 11,840 96% 11,110 433 433

SERVICIOS NO PERSONALES 3,806,436 3,674,819 3,065,410 83% 3,001,813 609,409 741,026

DE EQUIPO DE OFICINA 27,028 26,528 3,740 14% - 22,788 23,288

DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,069 9,537 6,391 67% 3,891 3,146 5,678

OTROS ALQUILERES 39,827 39,827 35,573 89% 35,573 4,254 4,254

AGUA 682,400 682,400 455,553 67% 455,553 226,847 226,847

ASEO 68,100 51,075 50,440 99% 50,440 635 17,660

CORREO 600 600 10 2% 10 590 590

ENERGIA ELECTRICA 1,798,500 1,798,500 1,756,453 98% 1,756,453 42,047 42,047

TELECOMUNICACIONES 133,989 109,689 101,679 93% 99,758 8,010 32,310

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 43,700 40,960 34,432 84% 16,720 6,528 9,268

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,900 10,672 6,924 65% 6,742 3,748 5,976

ANUNCIOS Y AVISOS 2,601 2,601 130 5% 130 2,471 2,471


EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(EN BALBOAS)

Objeto de Gasto

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

PROMOCION Y PUBLICIDAD 95,447 94,022 41,238 44% 36,288 52,784 54,209

VIATICOS DENTRO DEL PAIS 149,175 149,175 148,803 100% 148,803 373 373

VIATICOS EN EL EXTERIOR 72,125 66,606 63,025 95% 63,025 3,581 9,100

VIATICOS A OTRAS PERSONAS 51,550 44,500 12,811 29% 12,811 31,689 38,739

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 61,000 61,000 60,930 100% 60,635 70 70

TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 48,762 43,352 41,627 96% 25,010 1,725 7,135

TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 22,250 21,450 20,459 95% 10,598 991 1,791

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5,000 4,280 1,080 25% 973 3,200 3,920

GASTOS DE SEGUROS 43,934 43,934 43,632 99% 43,134 302 302

SERVICIOS COMERCIALES 1,500 1,250 - 0% - 1,250 1,500

SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 2,300 1,918 160 8% 160 1,758 2,140

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 45,272 43,022 41,193 96% 40,679 1,829 4,079

SERVICIOS ESPECIALES 298,800 250,200 81,227 32% 81,227 168,973 217,573

MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 22,900 18,491 8,857 48% 8,205 9,635 14,044

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO 1,800 1,500 - 0% - 1,500 1,800

MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION 1,900 1,584 121 8% 121 1,463 1,779

OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 27,400 22,539 20,357 90% 16,309 2,182 7,043

ALQUILERES 445 445 445 100% 445 0 0

SERVICIOS BASICOS 12,429 12,429 12,428 100% 12,428 1 1

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 593 593 192 32% 192 401 401

VIATICOS 4,580 4,580 2,830 62% 2,830 1,750 1,750

TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 7,205 7,205 5,256 73% 5,256 1,949 1,949

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,811 3,811 3,286 86% 3,286 525 525

MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,544 4,544 4,130 91% 4,130 414 414

MATERIALES Y SUMINISTROS 894,755 815,108 590,395 72% 523,950 224,713 304,360

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 118,189 118,189 100,719 85% 99,856 17,470 17,470

BEBIDAS 20,362 7,420 1,134 15% 1,107 6,286 19,228

ACABADO TEXTIL 11,388 9,284 6,941 75% 6,938 2,343 4,447

CALZADO 13,080 10,656 5,670 53% 3,022 4,986 7,410

HILADOS Y TELAS 6,700 4,534 50 1% 50 4,484 6,650

PRENDAS DE VESTIR 98,652 98,302 95,563 97% 64,703 2,739 3,089

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

DIESEL 63,500 52,918 50,740 96% 41,982 2,178 12,760

GAS 3,819 3,819 2,388 63% 485 1,431 1,431

GASOLINA 43,000 35,000 18,309 52% 13,862 16,691 24,691

LUBRICANTES 5,862 4,164 932 22% 932 3,232 4,930

IMPRESOS 18,030 18,030 16,808 93% 16,808 1,222 1,222

PAPELERIA 9,500 9,334 5,389 58% 5,375 3,945 4,111

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,896 8,896 8,892 100% 6,108 4 4

ABONOS Y FERTILIZANTES 8,902 8,902 2,513 28% 2,513 6,389 6,389

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 11,003 11,003 5,646 51% 5,646 5,357 5,357

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 27,446 22,116 6,362 29% 6,284 15,754 21,084

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 2,000 2,000 739 37% 739 1,261 1,261

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 18,780 12,949 1,455 11% 1,408 11,494 17,325

CEMENTO 6,000 4,900 591 12% 589 4,309 5,409

MADERA 3,000 3,000 1,193 40% 1,193 1,807 1,807

MATERIAL DE FONTANERÍA 13,423 12,323 3,413 28% 3,376 8,910 10,010

MATERIAL ELECTRICO 28,763 26,763 10,875 41% 7,068 15,888 17,888

MATERIAL METALICO 17,304 16,874 8,856 52% 8,677 8,018 8,448

PIEDRA Y ARENA 10,000 10,000 4,962 50% 4,962 5,038 5,038

OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 13,100 12,340 8,825 72% 7,514 3,515 4,275

ARTICULOS O PRODUCTOS 6,536 6,536 3,358 51% 2,957 3,178 3,178

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,085 9,052 4,193 46% 4,157 4,859 5,892

MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E

INSTITUCIONAL 9,850 9,850 9,738 99% 9,738 112 112

MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 4,500 4,300 2,000 47% 2,000 2,300 2,500

OTROS PRODUCTOS VARIOS 32,500 27,752 15,508 56% 15,469 12,244 16,992

UTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,200 1,834 1,291 70% 1,277 543 909

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 76,443 67,943 61,678 91% 60,288 6,265 14,765

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 9,200 7,518 480 6% 463 7,038 8,720

UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 6,000 4,668 681 15% 681 3,987 5,319

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 39,805 37,759 36,586 97% 31,251 1,173 3,219

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 26 26 25 98% 25 1 1

OTROS UTILES Y MATERIALES 17,063 14,306 2,371 17% 2,369 11,935 14,692

REPUESTOS 71,550 71,550 56,847 79% 55,407 14,703 14,703

ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,117 4,117 4,114 100% 4,114 3 3

TEXTILES Y VESTUARIO 310 310 282 91% 282 28 28

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,709 13,709 13,705 100% 13,705 4 4

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 288 288 286 99% 286 2 2

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 738 738 730 99% 730 8 8

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,722 3,722 2,245 60% 2,245 1,477 1,477

PRODUCTOS VARIOS 2,607 2,607 2,588 99% 2,588 19 19

UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 1,618 1,618 1,558 96% 1,558 60 60

REPUESTOS 1,189 1,189 1,166 98% 1,166 23 23

MAQUINARIA Y EQUIPO 268,508 259,132 141,240 55% 121,313 117,892 127,268

EQUIPO DE COMUNICACIONES 5,200 4,334 3,572 82% 3,572 762 1,628

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,547 6,549 5,559 85% 5,559 990 1,988

EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO 62,318 62,318 3,000 5% - 59,318 59,318

EQUIPO DE OFICINA 3,600 2,918 1,423 49% 1,423 1,495 2,177

MOBILIARIO DE OFICINA 53,892 53,892 44,501 83% 40,689 9,391 9,391

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 45,997 42,999 39,958 93% 36,244 3,041 6,039

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 79,159 75,327 33,135 44% 23,734 42,192 46,024

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 16 16 16 100% 16 - -

MOBILIARIO DE OFICINA 702 702 701 701 1 1

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 2,961 2,961 2,259 76% 2,259 702 702

CREDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE

COMPUTACION 7,116 7,116 7,116 100% 7,116 1 1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,612,589 2,327,751 2,274,224 98% 2,076,550 53,527 338,365

DONATIVOS A PERSONAS 286,522 177,606 174,305 98% 174,305 3,301 112,217

OTRAS TRANSFERENCIAS 6,400 6,400 4,080 64% 4,080 2,320 2,320

CAPACITACION Y ESTUDIO 37,183 35,258 27,662 78% 27,662 7,596 9,521

OTRAS BECAS 644,190 644,190 625,820 97% 595,220 18,370 18,370

SUBSIDIOS DEPORTIVOS 1,012,053 1,006,387 1,000,225 99% 833,150 6,162 11,828

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a la

fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

OTRAS SIN FINES DE LUCRO 396,660 276,660 276,296 100% 276,296 364 120,364

GOBIERNO CENTRAL 158,300 118,719 118,685 100% 118,685 34 39,615

CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 56,361 47,611 32,233 68% 32,233 15,378 24,128

OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - 0% - - -

A INSTITUCIONES PRIVADAS 3,314 3,314 3,313 100% 3,313 1 1

AL EXTERIOR 11,606 11,606 11,605 100% 11,605 1 1

ANEXO NO. 3

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

TOTAL 72,109,590 62,252,090 17,331,884 28% 16,552,284 44,920,206 54,777,706

SERVICIOS PERSONALES 892,546 892,546 44,874 5% 44,753 847,672 847,672

PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 738,000 738,000 38,607 0% 38,607 699,393 699,393

XIII MES 37,538 37,538 363 0% 254 37,175 37,175

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 94,441 94,441 4,768 0% 4,757 89,673 89,673

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 11,070 11,070 579 0% 579 10,491 10,491

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 8,783 8,783 216 0% 216 8,567 8,567

CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 2,214 2,214 40 0% 40 2,174 2,174

CREDITOS RECONOCIDOS POR DIETAS 500 500 300 60% 300 200 200

SERVICIOS NO PERSONALES 4,863,790 4,740,790 2,096,891 44% 1,932,797 2,643,899 2,766,899

DE EQUIPO DE PRODUCCION 5,350 5,350 5,350 100% 5,350 - -

DE EQUIPO DE TRANSPORTE 322,706 322,706 236,581 73% 210,012 86,125 86,125

OTROS ALQUILERES 2,017,860 2,017,860 781,305 39% 719,312 1,236,555 1,236,555

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 1,563 1,563 1,032 66% 1,032 531 531

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,459 6,459 6,195 96% 6,195 264 264

PROMOCION Y PUBLICIDAD 103,056 103,056 88,248 86% 88,248 14,808 14,808

VIATICOS DENTRO DEL PAIS 245,000 245,000 179,666 73% 176,362 65,334 65,334

VIATICOS EN EL EXTERIOR 114,000 114,000 64,145 56% 64,145 49,855 49,855

VIATICOS A OTRAS PERSONAS 12,000 12,000 5,191 43% 5,191 6,809 6,809

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 41,000 41,000 30,984 76% 29,976 10,016 10,016

TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 70,603 70,603 28,719 41% 28,719 41,884 41,884

TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 10,000 10,000 4,108 41% 4,108 5,892 5,892

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1,000 1,000 18 2% 18 983 983

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 569,503 569,503 349,965 61% 331,628 219,538 219,538

CONSULTORIAS 623,009 520,009 38,500 7% 38,500 481,509 584,509

MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 46,492 46,492 46,492 100% - 1 1


EJECUCIÓN DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(EN BALBOAS)

Objeto de Gasto

ANEXO NO. 4

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 596 596 595 100% 595 1 1

OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 100,000 80,000 22,241 28% 15,850 57,759 77,759

ALQUILERES 333,005 333,005 563 0% 563 332,443 332,443

SERVICIOS BASICOS 111,770 111,770 111,769 100% 111,769 1 1

VIATICOS 17,673 17,673 17,166 97% 17,166 507 507

TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 3,615 3,615 3,566 99% 3,566

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,734 9,734 1,281 13% 1,281

CONSULTORIAS 12,000 12,000 - 0% - 12,000 12,000

MANTENIMIENTO Y REPARACION 85,796 85,796 73,212 85% 73,212 12,584 12,584

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,285,139 5,049,639 1,332,881 26% 911,342 3,716,758 3,952,258

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 74,659 74,659 39,479 53% 38,931 35,180 35,180

BEBIDAS 40,406 40,406 33,760 84% 33,760 6,646 6,646

ACABADO TEXTIL 26,792 26,792 13,150 49% 13,150 13,642 13,642

CALZADO 11,214 11,214 2,611 23% 2,611 8,603 8,603

PRENDAS DE VESTIR 3,039,112 3,039,112 370,680 12% 273,766 2,668,432 2,668,432

DIESEL 5,000 5,000 - 0% - 5,000 5,000

GASOLINA 5,000 5,000 - 0% - 5,000 5,000

LUBRICANTES 6,970 6,970 4,635 67% 4,635 2,335 2,335

IMPRESOS 685 685 - 0% - 685 685

PAPELERIA 44,263 44,263 38,382 87% 1,881 5,881 5,881

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15,063 15,063 5,876 39% 1,873 9,187 9,187

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1,522 1,522 - 0% - 1,522 1,522

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 218,676 158,676 138,647 87% 32,623 20,029 80,029

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 25,128 25,128 20,628 82% 20,628 4,500 4,500

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 227,782 167,782 120,391 72% 107,187 47,391 107,391

CEMENTO 40,000 25,000 22,187 89% 22,187 2,813 17,813

MADERA 94,064 94,064 25,192 27% 13,057 68,872 68,872

MATERIAL DE FONTANERÍA 114,490 84,490 46,851 55% - 37,639 67,639

MATERIAL ELECTRICO 48,882 48,882 42,408 87% 11,908 6,474 6,474

MATERIAL METALICO 81,176 51,176 36,284 71% 28,456 14,892 44,892

PIEDRA Y ARENA 35,000 24,500 7,335 30% 7,335 17,165 27,665

ANEXO NO. 4

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 238,963 208,963 18,570 9% 7,916 190,393 220,393

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 14,643 14,643 10,581 72% 6,011 4,062 4,062

MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL 1,165 1,165 759 65% 759 406 406

MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 1,830 1,830 1,682 92% 1,682 148 148

OTROS PRODUCTOS VARIOS 52,617 52,617 31,218 59% 31,130 21,399 21,399

UTILES DE COCINA Y COMEDOR 41 41 - 0% - 41 41

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 362,881 362,881 98,213 27% 60,980 264,668 264,668

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 111,696 111,696 3,236 3% 3,236 108,460 108,460

UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 11,543 11,543 3,926 34% 3,926 7,617 7,617

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 99,688 99,688 79,854 80% 67,963 19,834 19,834

INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 377 377 316 84% 316 61 61

OTROS UTILES Y MATERIALES 92,722 92,722 30,629 33% 30,629 62,093 62,093

REPUESTOS 75,027 75,027 66,700 89% 64,105 8,327 8,327

ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,630 7,630 1,863 24% 1,863 5,767 5,767

TEXTILES Y VESTUARIO 1,317 1,317 1,316 100% 1,316 1 1

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,431 6,431 6,431 100% 6,431 0 0

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 829 829 829 100% 829 0 0

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 8,604 8,604 1,348 16% 1,348 7,256 7,256

PRODUCTOS VARIOS 335 335 317 95% 317 18 18

UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 12,595 12,595 6,596 52% 6,596

REPUESTOS 28,321 28,321 - 0% -

MAQUINARIA Y EQUIPO 822,704 822,704 185,654 23% 119,078 637,050 637,050

EQUIPO DE COMUNICACIONES 26,787 26,787 13,229 49% 13,229 13,558 13,558

TERRESTRE 168,791 168,791 - 0% - 168,791 168,791

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 39,791 39,791 36,694 92% 33,735 3,097 3,097

EQUIPO DE OFICINA 4,275 4,275 - 0% - 4,275 4,275


MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 261,792 261,792 70,459 27% 18,145 191,333 191,333

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 182,611 182,611 50,880 28% 45,770 131,731 131,731


MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 68,739 68,739 - 0% - 68,739 68,739

ANEXO NO. 4

Presupuesto

Ley

Modificado

Asignado a la

Fecha

Ejecutado a

la fecha

% de

EjecuciónPagado

Saldo de lo

AsignadoSaldo total

1 2 3 4=(3/2)*100 5 6=(2-3) 7=(1-3)

Objeto de Gasto

CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 56,112,971 46,613,971 9,663,359 21% 9,663,359 36,950,612 46,449,612

LOCALES DE DEPORTES 55,921,983 46,422,983 9,633,155 21% 9,633,155 36,789,828 46,288,828

OBRAS URBANISTICAS 190,988 190,988 30,204 16% 30,204 160,784 160,784

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,132,440 4,132,440 4,008,226 97% 3,880,955 124,214 124,214

DONATIVOS A PERSONAS 44,666 44,666 28,760 64% 28,760 15,906 15,906

INDEMNIZACIONES ESPECIALES 1,861,100 1,861,100 1,861,100 100% 1,861,100 - -

OTRAS TRANSFERENCIAS 75,000 75,000 51,530 69% 51,530 23,470 23,470

CAPACITACION Y ESTUDIO 1,800 1,800 1,650 92% 1,650 150 150

SUBSIDIOS DEPORTIVOS 2,147,474 2,147,474 2,062,786 96% 1,935,515 84,688 84,688

BECAS DE ESTUDIO 2,400 2,400 2,400 100% 2,400 - -

ANEXO NO. 4

% %

PRE-COMPROMISO

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

DE

AVANCE

FÍSICO

TOTAL 72,109,590 62,252,090 17,331,884 1,269,133 28% 34,918,745

Interventoría para la Construcción de la

Ciudad Deportiva de David 501.01.02 191,000 148,000 - 32,100 0% 0% 158,900 Consultoría para la Reestructuración y Reformulación del

Contrato 001-2013, Monto B/.32,100.00

Construcción de la Ciudad Deportiva de

David 501.01.02 17,499,164 15,363,164 9,633,155 - 63% 12% 7,866,009

Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de la Ciudad

Deportiva de David: están en un 12% de ejecución, que

corresponde a la entrega de fianza & póliza de seguro, fianza

de cumplimiento, estudio hidrológico e hidráulico del río

Platanal, estudio de suelo, estudio de impacto ambiental

categoría II, plan maestro, planos topográficos, planos de

movimiento de tierra y coordenadas, planos de la cerca,

planos de arquitectura de edificio administrativo y residencia

para deportistas de alto rendimiento, planos de arquitectura

del edificio administrativo del velódromo. a. Monto del

Proyecto: B/.44,790,211.77, b. Orden de proceder: 11 de

septiembre de 2013 c. Proyección: Presupuesto vigencia

fiscal 2015. Se encuentra en Proceso de Arbitraje

Total Por Actividad 01.02 17,690,164 15,511,164 9,633,155 32,100 62% 8,024,909

Instalación de Grama Sintética en

Canchas de Fútbol 501.01.03 10,682,905 10,542,965 - 0% 0% 10,682,905


Canchas de Fútbol 501.01.03 906,336 906,336 - - 0% 0% 906,336

Reemplazo de la Grama Sintética del Estadio de

Fútbol Luis Ernesto Cascarita Tapia. En licitación

pública 2015-1-35-0-08-LV-004587, Fecha de

Publicación 08/06/2015; Homologación 21/04/2015;

Presentación de Propuestas 08/06/2015 B/.906,336.00

Vigencia 90 días. ESTATUS: SEGUNDA

CONVOCATORIA, se volverá a subir el acto.



Construcción de Cancha de Fútbol Pequeña de

Grama Sintética en Los Cerezos No. 2, en Arraiján.

En licitación pública , Fecha de Publicación ;

Homologación ; Presentación de Propuestas

B/.123,660 término de entrega 4 meses. ESTATUS:

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL 02/12/2015



Estudio, Desarrollo de Plano y Construcción de

Cancha de Fútbol de Grama Sintética en la Barriada

Las Praderas de San Lorenzo, en Caimitillo. En

licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004876, Fecha de


Presentación de Propuestas 28/07/2015 B/.163,240

Vigencia 4 meses. ESTATUS: POR ADJUDICAR


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN POR PROYECTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROYECTOS

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA

FECHA SALDO ANUAL OBSERVACIONES

ANEXO NO. 5

% %

PRE-COMPROMISO

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

DE

AVANCE

FÍSICOPROYECTOS

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA






Villa Unida en Chilibre. En licitación pública 2015-1-

35-0-08-LV-004878, Fecha de Publicación 01/07/2015;

Homologación 15/07/2015; Presentación de

Propuestas 29/07/2015 B/.249,980 Vigencia 5 meses.

ESTATUS: POR ADJUDICAR





Las Colinas de las Cumbres, en Alcalde Díaz. En

licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004868, Fecha de


Presentación de Propuestas 27/07/2015 B/.162,240

Vigencia 4 meses. ESTATUS: ADJUDICADO



Estudio, Desarrollo de Planos y Construcción de


La Libertad, ubicada en Arraiján en Panamá Oeste.

En licitación pública 2015-1-35-0-08-LV-004893


Total Por Actividad 01.03 12,412,021 12,272,021 - 0% 123,660

Construcción del Estadio de Fútbol

Toco Castillo 501.01.32 10,000 10,000 - - 0% 0% 10,000

Total Por Actividad 01.32 10,000 10,000 - 0% 10,000

Rehabilitación del Estadio de Fútbol

Benigno Argote en Boquete 501.01.37 240,000 - - - 0% 0% -

Total Por Actividad 01.37 240,000 - - 0% -

Estudio, Diseño y Construcción

del Nuevo Gimnasio de Guabito,

ubicado en el Corregimiento de

Guabito; Distrito de Changuinola,

Provincia de Bocas del Toro. 501.01.40 1,500,000 1,200,000 - 0% 0% 1,200,000

En licitación pública 2015-1-35-0-01-LV-004593,

Fecha de Publicación 14/04/2015; Homologación

27/04/2015; Presentación de Propuestas 29/06/2015

B/.1,994,480 Vigencia 15 meses. ESTATUS: POR

ADJUDICAR

Total Por Actividad 01.40 1,500,000 1,200,000 - 0% 1,200,000

Construcción de la Villa Deportiva de

Changuinola 501.01.41 4,334,035 3,134,035 - 0% 0% 3,134,035

Estudio, Diseño, Construcción y

Equipamiento del nuevo Estadio

de Béisbol Calvin Byron, en el

Empalme. 501.01.41 744,305 744,305 - 744,305 0% 0% 744,305

Licitación Pública No. 2015-1-35-0-01-LV-004590;


30/04/2015; Presentación de Propuestas 30/06/2015.

B/.6,000,000 vigencia 30 meses. ESTATUS: POR

REFRENDO

Estudio, Diseño y Construcción de

Cancha de Fútbol de Grama

Sintética en Nuevo Paraíso,

ubicado en Almirante,

Changuinola 501.01.41 82,950 82,950 - - 0% 0% 82,950




B/.750,500 vigencia 07 meses. ESTATUS: POR

REFRENDO



Sintética en Finca 11, ubicado en

Changuinola, Bocas del Toro 501.01.41 91,049 91,049 - - 0% 0% 91,049





REFRENDO


la Cancha de Fútbol de Grama

Sintética en Finca 4, Las

Mercedes, Changuinola 501.01.41 92,900 92,900 - - 0% 0% 92,900





REFRENDO

ANEXO NO. 5

% %

PRE-COMPROMISO

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

DE

AVANCE

FÍSICOPROYECTOS

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA



la Cancha de Fútbol de Grama

Sintética en Miraflores, ubicado en

Almirante, Changuinola 501.01.41 31,422 31,422 - 31,422 0% 0% 31,422





REFRENDO


Instalaciones Deportivas en el IPT

de Changuinola, en Bocas del

Toro 501.01.41 43,890 43,890 - 43,890 0% 0% 43,890





REFRENDO


del Complejo Deportivo en Finca

30, ubicado en Changuinola 501.01.41 80,275 80,275 - 80,275 0% 0% 80,275





REFRENDO

Construcción de Cancha Fútbol de

grama sintética y Cancha de

Baloncesto en Finca 4, Empalme 501.01.41 58,713 58,713 - - 0% 0% 58,713




B/.533,622.55 vigencia 5 meses. ESTATUS: POR

REFRENDO


del Complejo Deportivo en Las

Tablas, Changuinola 501.01.41 103,320 103,320 - - 0% 0% 103,320





REFRENDO



Sintética en El Empalme 501.01.41 201,600 201,600 - 201,600 0% 0% 201,600




B/.1,680,000 vigencia 21 meses. ESTATUS: POR

REFRENDO



Sintética en Finca 51, en Guabito 501.01.41 135,541 135,541 - 135,541 0% 0% 135,541




B/.1,110,990.12 vigencia 10 meses. ESTATUS: POR

REFRENDO

Total Por Actividad 01.41 6,000,000 4,800,000 - 1,237,033 0% 4,800,000

Construcción del Estadio de

Fútbol de Pesé 501.01.42 553,242 353,242 - 0% 0% 353,242




B/.1,000,000 vigencia 9 meses. ESTATUS:

ADJUDICADO



Fútbol de Los Pozos 501.01.43 1,000,000 800,000 - 0% 0% 800,000





ADJUDICADO

Total Por Actividad 01.43 1,000,000 800,000 - 0% 800,000


Fútbol de Parita 501.01.44 1,000,000 800,000 - 0% 0% 800,000





ADJUDICADO

Total Por Actividad 01.44 1,000,000 800,000 - 0% 800,000

ANEXO NO. 5

% %

PRE-COMPROMISO

DE

EJECUCIÓN

A LA FECHA

DE

AVANCE

FÍSICOPROYECTOS

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA

FECHA

EJECUCIÓN A LA


Construcción de la Ciudad Deportiva de

Colón 501.01.59 10,707,429 6,907,429 - 0% 25% 6,907,429

Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento de la

Ciudad Deportiva de Colón: están en un 20% de

adelante en construcciones en sitio, que incluyen,

movimiento de tierra, soterramiento de tuberías de

drenaje, pilotaje y construcción del edificio administrativo.

a. Monto del Proyecto: B/.64,659,264.53, b. Orden de

proceder: 08 de octubre de 2012 c. Adenda de tiempo:

fecha de entrega vigente, 08 de mayo de 2015.

PROCESO DE ARBITRAJEInterventoría para la Construcción de la

Ciudad Deportiva de Colón 501.01.59 390,009 330,009 7,000 2% 0% 323,009

Total Por Actividad 01.59 11,097,438 7,237,438 7,000 0% 7,230,438

Mantenimiento de Instalaciones

Deportivas 501.02.01 2,502,915 2,044,415 572,632 28% 1,471,783 Adquisición de materiales de construcción, herramientas

y maquinaria y equipos


del Complejo Deportivo de Atalaya 501.02.01 316,399 316,399 - - 0% 0% 316,399




B/.2,636,658.05. ESTATUS: POR REFRENDO


Construcción del Estadio de Béisbol

Gloria Deportiva Baruenses 501.02.24 10,000 10,000 - 0% 0% 10,000


Construcción de Cancha de Fútbol

Sintética San Lorenzo Hornconcitos 501.02.32 60,000 - - 0% 0% - Proyecto se pasó para la vigencia 2016

Total Por Actividad 02.32 60,000 - - 0% -

Construcción y Equipamiento del

Estadio Roberto Flaco Bala Hernández 501.02.37 10,000 10,000 - 0% 0% 10,000


Rehabilitación de Centros Deportivos 501.02.46 2,139,717 1,319,717 82,049 6% 0% 1,237,668


del Estadio de Fútbol de San

Vicente, ubicado en Puerto

Armuelles, Chiriquí 501.02.46 264,933 264,933 - 0% 0% 264,933




B/.2,212,331.75 Vigencia 18 Meses. ESTATUS: POR

REFRENDO


del Sistema de Iluminación del

Estadio de Fútbol de Los

Milagros, en Llano Bonito,

Provincia de Herrera 501.02.46 595,700 595,700 - 0% 0% 595,700




ESTATUS: POR REFRENDO

Reemplazo de la Grama Sintética

del Estadio José Agustín Muquita

Sánchez, ubicado en la Provincia

de Panamá Oeste 501.02.46 892,191 892,191 - - 0% 0% 892,191






Cancha de Fútbol en Mariato 501.02.46 57,459 57,459 - - 0% 0% 57,459




ESTATUS: SEGUNDA CONVOCATORIA


Desarrollo de Juegos Deportivos

Nacionales e Internacionales 501.03.00 13,757,411 13,757,411 7,037,048 51% 25% 6,720,363

Total Por Actividad 03.00 13,757,411 13,757,411 7,037,048 - 51% 6,720,363

ANEXO NO. 5

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