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INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Informe de resultados alcanzados durante la vigencia 2015 en los Planes
Operativos Anuales, alineados a los objetivos estratégicos y metas definidas en
el Plan de Desarrollo Institucional de Pasto Salud ESE
Enero 2016
San Juan de Pasto
INFORME DE EJECUCIÓN (Validado)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
CONSOLIDADO 2015
Resultados
2015
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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CONTENIDO
Página
PRESENTACIÓN 3
1. DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO 5
2. MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS 22
3. ENFOQUE A USUARIOS 41
4. PERSPECTIVA FINANCIERA 48
5. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 62
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PRESENTACIÓN
Pasto Salud ESE de manera participativa y concertada formuló el Plan de Desarrollo Institucional
para las vigencias 2012-2016, el cual fue aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 004
del 4 de Febrero de 2013. A partir del direccionamiento y planeación estratégicas definidas se
alinearon y se han venido formulando y ejecutando los Planes Operativos Anuales para la vigencia
actual 2015, aprobados mediante Resolución No. 041 del 29 de Enero de 2015.
Los planes operativos anuales para la vigencia 2015 se desagregan de acuerdo a los objetivos
estratégicos, así: Desarrollo Integral del Talento Humano, Mejoramiento de Procesos Internos,
Enfoque al Usuario y su familia, Eficiencia financiera.
En el Plan de Desarrollo Institucional, capítulo 9 “Ejecución Seguimiento y Evaluación”, se define la
dinámica y articulación con los Planes Operativos Anuales, Así:
“Gráfico No. 24. Dinámica de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional
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Meta No. 1.1
Resultado del
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Meta No. 1.2
Resultado del
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Hacer / Ejecutar lo planeado
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Verificar resultados
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Meta No. 1.3
Resultado del
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Hacer / Ejecutar lo planeado
Resultado
Deseado
Resultado
Obtenido
V Acciones -
Verificar resultados
Resultado
Deseado
Resultado
Obtenido
A Acciones -
Actuar para mejorar
Resultado
Deseado
Resultado
Obtenido
***El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional se construye a partir de la
consolidación de resultados de cada uno de los objetivos estratégicos que lo
conforman”.
En el mes de Enero de cada año, se consolidará el informe general anual de
ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, con fundamento en los informes de
ejecución y cumplimiento de los Planes Operativos Anuales. Las metas del plan
operativo anual, corresponden al resultado esperado por cada objetivo específico”.
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Aplicando la dinámica y metodologías de seguimiento definidas, se consolidó el presente informe
con los resultados obtenidos en cada una de las actividades programadas en el los Planes
Operativos Anuales, definiendo el cumplimiento de las metas específicas para la vigencia 2015.
La información ha sido reportada oficialmente y bajo responsabilidad de las diferentes áreas y
dependencias de la entidad conforme a las evidencias y soportes existes que respaldan la etapa de
ejecución, y se consolidó en la Oficina Asesora de Planeación.
De los resultados obtenidos se construye el indicador de evaluación gerencial definido por el
Ministerio de Salud y Protección Social a través de las resoluciones No. 710 de 2012 y 743 de 2013,
en los siguientes términos:
Gestión de ejecución del PDI. =Número de metas del Plan operativo anual cumplidas
Número de metas del Plan Operativo anual programadas.
A continuación se presenta el informe detallado.
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1. DESARROLLO INTEGRAL DE
TALENTO HUMANO
POA 2015
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Lograr una participación del 80% del talento humano en las etapas
de planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos relacionados con su
desarrollo integral como base para el crecimiento de la organización.
Meta 2015: Resultado mayor o igual al 80%
ACTIVIDAD No. 1.1: Formular el Plan de Bienestar Social Laboral de Pasto Salud ESE vigencia
2015 de acuerdo a los requerimientos legales que lo enmarcan, e incorporando en el las necesidades
identificadas del Talento Humano, diagnóstico los resultados del estudio de clima laboral y del
informe de riesgo psicosocial.
RESULTADO ESPERADO: Contar con un plan de bienestar social laboral vigencia 2015,
enfocado a fortalecer los aspectos débiles y priorizados de las necesidades del talento
humano, estudio de clima organizacional y riesgo psicosocial.
Alcanzar una participación del Talento Humano en la fase de planeación mínima del 80%.
RESULTADO OBTENIDO I SEM 2015:
Se cuenta con un Plan de Bienestar Social Laboral vigencia 2015, enfocado a fortalecer los
aspectos débiles y priorizados de las necesidades del talento humano.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
a. Estudio de clima organizacional: Estudio de clima organizacional. Se cuenta con los
resultados de la encuesta para medir el clima organizacional de la Empresa. La
encuesta se aplicó a 105 trabajadores de un total de 131.
b. Plan de Bienestar Social Laboral formulado y aprobado mediante Resolución No, 136 del
28 de abril de 2015.
c. Cobertura:
(105 Talento humano con participación en el diagnóstico para formulación / 131 Talento
humano de la empresa) *100 = 80,15%
Se cumple la meta ≥80%
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Carpeta No. 521.09.01.01: Informe de resultados de la encuesta para la detección de
necesidades de Bienestar Social.
Carpeta No. 521.06.4: Informe de resultados de la encuesta para la medición del de clima
organizacional.
Carpeta No. 521.09.01: Documento Plan de Bienestar Social Laboral y Resolución No.
0136 de 28 de abril de 2015.
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ACTIVIDAD No. 1.2: Ejecutar las actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social Laboral
2015.
RESULTADO ESPERADO: Alcanzar un cumplimiento mayor o igual al 90% en cumplimiento
del Plan de Bienestar Social Laboral, así como una participación del Talento Humano mayor
o igual al 80%, en la ejecución.
RESULTADO OBTENIDO I SEM 2015:
Se adelantó la ejecución de la actividad “Turismo Social”, se beneficiaron 89 funcionarios de
un total de 102 inscritos a la actividad de turismo social, dando como resultado el 87% de
cobertura.
La programación general de actividades del Plan de Bienestar Social Laboral, es:
COMPONENTE ACTIVIDAD PROGRAMADA
PRESUPUESTO FECHA DE EJECUCIÓN
Carácter deportivo y recreativo.
1. Turismo Social
$ 40.000.000 Desde mayo a octubre
Promoción y Prevención.
2. Jornada Deportiva y cultural de integración y convivencia.
$ 2.500.000 14 de agosto (viernes).
Actividades Artísticas y culturales.
3. Actividad de Integración padres e hijos
$ 2.500.000 30 de octubre (viernes).
4. Taller de Integración para el liderazgo y la motivación del trabajador de Pasto Salud ESE.
$ 5.000.000 4 de diciembre (viernes).
Total $50.000.000
Fuente: Plan de Bienestar Social.
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Los resultados obtenidos a primer semestre de 2015 son:
A) Componente: Carácter deportivo y recreativo. Actividad programada: Turismo Social
NUMERO DE FUNCIONARIOS INSCRITOS
NÚMERO DE FUNCIONARIOS BENEFICIADOS
TALENTO HUMANO CON
PARTICIPACIÓN EN LA
EJECUCIÓN
102 89 89%
B) Componente: Promoción y Prevención – Actividades Artísticas y Culturales.
Actividad programada: Jornada Deportiva y cultural de integración y convivencia.
NUMERO DE FUNCIONARIOS INVITADOS
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
QUE PARTICIPARON
TALENTO HUMANO CON
PARTICIPACIÓN EN LA
EJECUCIÓN
150 83 55%
C) Componente: Promoción y Prevención – Actividades artísticas y culturales
Actividad programada: Actividad de integración padres e hijos
NUMERO DE FUNCIONARIOS INVITADOS
NÚMERO DE FUNCIONARIOS
QUE PARTICIPARON
TALENTO HUMANO CON
PARTICIPACIÓN EN LA
EJECUCIÓN
52 49 94%
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100 = (4/4)*100 =
100%.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Plan de bienestar social 2015, Informes de ejecución de turismo social.
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ACTIVIDAD No. 1.3: Realizar seguimiento a la ejecución del Planes de Bienestar Social Laboral
vigencia 2015 con corte a Julio. Consolidar informe de seguimiento y resultados (cumplimiento y
cobertura), para presentar ante Gerencia.
RESULTADO ESPERADO: Contar con informes de seguimiento que permitan identificar
oportunidades de mejora para la toma de decisiones.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Informe de seguimiento consolidado presentado a Gerencia. (Articulado a los
indicadores de la actividad 2.2)
Resultado = El 06 de agosto en reunión del comité de Bienestar Social se presentó el informe
de resultados en la ejecución del Plan de Bienestar Social 2015. No se establecieron
oportunidades de mejora por cuanto el Plan se venía ejecutando conforme a lo planeado. No
obstante se consideró Incluir la actividad programada: Bailoterapia, futbol y ping pong del
componente Promoción y prevención en la actividad Jornada Deportiva y cultural de
integración y convivencia. Asimismo, la actividad denominada “evento Cultural” se acordó
denominarla “Jornada Deportiva y cultural de integración y convivencia”. “La actividad de los
niños” se denominó Actividad de integración padres e hijos; y, “la actividad de fin de año” se
denominó “Taller de integración para el liderazgo y la motivación del trabajador de Pasto Salud
ESE”.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Acta No. 003 de fecha 06 de agosto de 2015: Informe de ejecución o seguimiento,
comunicaciones oficiales.
ACTIVIDAD No. 1.4: Definir acciones de mejora tendientes a corregir las desviaciones que se
detecten en el informe de seguimiento del Plan de Bienestar 2015. (Aplica cuando el resultado es
menor al esperado)
RESULTADO ESPERADO: Acciones de mejoramiento definidas a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Documento de acciones de mejora para cumplimiento y cobertura del Plan de
Bienestar Social Laboral
Resultado = No aplica porque no se definieron oportunidades de mejora. (Actividad 1.3)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Acta No. 003 de fecha 06 de agosto de 2015.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar en un 20% las competencias del talento humano en
aspectos específicos relacionados con la formación, habilidades y destrezas.
Meta 2015: línea de base con incremento del 20% o más.
ACTIVIDAD No. 2.1: Aplicar la metodología de evaluación de competencias laborales al personal
de Pasto Salud ESE. (Validada en la vigencia 2014 en la fase de planeación). Generar informe de
resultados y presentar a CCCI.
RESULTADO ESPERADO: Establecer línea de base de competencias laborales.
RESULTADO OBTENIDO I SEM 2015:
Una vez consolidada la metodología de evaluación de competencias y los formatos de
evaluación, se procedió al despliegue de la misma a través de correo electrónico institucional
con circular No. 521-03824 del 24 de marzo de 2015, dando inicio a la medición de las
competencias del personal de Pasto Salud ESE en los componentes de educación, formación
y habilidades.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cobertura:
(117 Número de Personas con evaluación de desempeño / 133 Total personal) x 100
Resultado = 87,9 % Cumplimiento con participación mayor o igual al 80%.
La metodología se entregó al 100% del talento humano, pero el 12% no culminó y entregó
satisfactoriamente los formatos para consolidación de resultados.
Resultados de línea de base en evaluación de competencias:
NIVEL ASISTENCIAL
Funcionarios con:
Competencia óptima = 9 Competencia requerida = 21
Requiere mejorar = 0 No diligenciadas = 4
Total = 34
Criterio de evaluación Resultado promedio
Adaptación al cambio 36,57
Orientación a los resultados 37,87
Transparencia 39,87
Relaciones interpersonales 40,07
Colaboración 40,10
Orientación al usuario y al ciudadano
40,33
Compromiso a la organización 40,63
Manejo de la información 41,63
Disciplina 41,73
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NIVEL TÉCNICO
Funcionarios con:
Competencia óptima = 8 Competencia requerida = 3
Requiere mejorar = 0 No diligenciadas = 0
Total = 11
Criterio de evaluación Resultado promedio
Trabajo en equipo 41,1
Compromiso a la organización 41,5
Orientación al usuario y al ciudadano 41,6
Creatividad e innovación 42,4
Orientación a resultados 42,7
Experiencia técnica 43,1
Transparencia 44,4
NIVEL PROFESIONAL
Funcionarios con:
Competencia óptima = 27 Competencia requerida = 29
Requiere mejorar = 1 No diligenciadas = 4
Total = 61
Criterio de evaluación Resultado promedio
Liderazgo de grupos de trabajo 38,0
Creatividad e innovación 39,1
Orientación a resultados 39,7
Toma de decisiones 40,6
Orientación al usuario y al ciudadano 40,7
Experiencia profesional 41,0
Aprendizaje continuo 41,0
Compromiso a la organización 41,1
Trabajo en equipo y colaboración 41,5
Transparencia 43,0
NIVEL DIRECTIVO
Funcionarios con:
Competencia óptima = 2 Competencia requerida = 2
Requiere mejorar = 0 No diligenciadas = 8
Total = 12
Criterio de evaluación Resultado promedio
Liderazgo 35
Planeación 36
Orientación al usuario 37
Toma de decisiones 38
Conocimientos del entornos 39
Dirección y desarrollo de personal 41,5
Orientación a resultados 43,5
Transparencia 45
Compromiso con la Organización 46,5
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe de evaluación de competencias, base de datos de resultados.
ACTIVIDAD No. 2.2: Definir plan o acciones de mejora tendientes a corregir las desviaciones que
se detecten en el informe de resultados de evaluación de competencias. (Orientadas a mejorar en
un 20%). Sustentar el plan al CCCI.
RESULTADO ESPERADO: Contar con un plan orientado a mejorar las competencias del
Talento Humano.
RESULTADO OBTENIDO I SEM 2015:
Se definieron oportunidades de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos. Se presentó
Plan de acción en el cual se contempla la Inclusión en el Plan de capacitaciones
temáticas tales como: Orientación al usuario y al ciudadano, Orientación a los
resultados, Adaptación al cambio. Formular los requisitos mínimos para la
contratación 2016 de los trabajadores oficiales - Conductores de ambulancia. Incluir
en el Plan de incentivos el reconocimiento no pecuniario al personal que ha realizado
educación formal adicional al perfil exigido para el cargo.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
Plan de mejora documentado.
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Plan de Mejoramiento formulado y aprobado.
ACTIVIDAD No. 2.3: Ejecutar las acciones de mejora definidas (Actividad 4.2). Adelantar
seguimiento y consolidar informe de ejecución con corte a Septiembre de 2015, y presentarlo al
CCCI.
RESULTADO ESPERADO: Contar con informes de seguimiento que fundamenten la toma de
decisiones en cuanto al mejoramiento de competencias del Talento Humano.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
(Número de acciones de mejora implementadas / Número de acciones definidas) x 100
Resultado = (2/3)*100 = 66%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Plan Institucional de Capacitación 2015
Lista de requisitos mínimos para vinculación de conductores de ambulancia.
ACTIVIDAD No. 2.4: Aplicar la metodología de evaluación de competencias laborales al personal
de la ESE Pasto Salud. Generar informe de resultados y presentar a CCCI.
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RESULTADO ESPERADO: Alcanzar un resultado de mejora del 20% en las competencias
del Talento Humano frente al resultado obtenido en febrero de 2015.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
1. (Número de Personas con evaluación de competencias / Total personal) x 100
2. Reporte por niveles de calificación.
3. (Resultado Sep 2015 / Resultado Feb 2015)*100 (Meta ≥ 1,20)
Resultado = Se aplicó la metodología para medir el nivel de competencias obteniendo como
resultado 1) La aplicación de la evaluación de competencia laborales con metodología 360
grados a funcionarios de planta con un resultado de competencias 90% con cobertura del
88% y 100% para el personal de Dynamik SAS con cobertura del 79%, el cual ya fue
socializado al comité coordinador de control interno.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe de evaluación de competencias 2015.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (PLAN DESARROLLO): Con los avances
en las actividades de evaluación de competencias para el primer semestre de 2015 se establece una
línea de base, sobre la cual se deben establecer los criterios a mejorar, resultados que se reflejarán
en el segundo semestre de 2015. No determinable a primer semestre de 2015.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Alcanzar un cumplimiento del 90% en los procesos de
capacitación y entrenamiento que se formulen en cada una de las vigencias.
Meta 2015: Resultado mayor o igual al 90%
ACTIVIDAD No. 3.1: Formular el Plan Institucional de Capacitación, desagregado en capacitación,
inducción y reinducción. Sustentar al equipo directivo previa aprobación.
RESULTADO ESPERADO: Contar con un plan de capacitación formulado y aprobado.
RESULTADO OBTENIDO I SEM 2015:
Se tienen el Plan Institucional de Capacitaciones de Pasto Salud ESE para la vigencia 2015,
el cual incluye componentes de Inducción y Reinducción y Capacitación. El Plan fue aprobado
mediante Resolución No. 111 del 31 de marzo de 2015.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Plan institucional de capacitación formulado y aprobado mediante Resolución No. 111 del 31
de marzo de 2015.
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Carpeta No. 521.09.03:
Documento Plan Institucional de Capacitación.
Resolución No. 0111 de marzo 31 de 2015, mediante la cual se aprueba el Plan Institucional
de Capacitación de Pasto Salud ESE para la vigencia 2015.
Acta de fecha 10 de marzo de 2015, mediante la cual se incluye los temas del Plan de
mejoramiento del grupo asistencial en el Plan Institucional de Capacitación 2015.
Acta de fecha 16 de marzo de 2015, mediante la cual se realiza la socialización del Plan
Institucional de Capacitación.
ACTIVIDAD No. 3.2: Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de capacitación,
en los diferentes componentes de capacitación, inducción y reinducción.
RESULTADO ESPERADO: Garantizar una ejecución mínima del 90% en los diferentes
componentes que integran el plan.
RESULTADO OBTENIDO I SEM 2015:
En el primer semestre de 2015 se programaron las siguientes temáticas:
1. Inducción.
2. Toma de muestras de laboratorio clínico (abril).
3. Protocolo de toma de muestras de citologías (abril – mayo).
4. Manual de referencia y contrareferencia versión 3,0 y despliegue del instructivo para
el adecuado diligenciamiento del formato de referencia y contrareferencia. (abril).
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5. Ley Estatutaria 1751 de 2015.
6. Guías y protocolos de atención adoptadas por Pasto Salud ESE (Incluye
consentimiento y disentimiento informado). (Desde febrero hasta diciembre.)
7. Comunicación asertiva (Abril)
8. Estatuto anticorrupción y código disciplinario.
9. Contratación en Pasto Salud ESE (marzo).
Temática adicional: Participación ciudadana y control social. (No aplica al Talento Humano,
sino a la comunidad)
En este periodo no abarcó una temática: Participación ciudadana y control social, las cuales
se programarán en el segundo semestre de 2015.
DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DEL PIC A PRIMER SEMESTRE DE 2015:
1. TEMA: INDUCCIÓN (1 proceso de inducción)
La inducción se realizó el 14 y 15 de mayo, con población objetivo de 36 personas, las cuales
asistieron a las diferentes jornadas así: 14 mañana 36, 14 tarde 22, 15 mañana 25. La cobertura del
proceso de inducción fue del 100%.
Los temas que se debieron desplegar y los desplegados se describen en el siguiente cuadro:
No. TEMAS QUE SE DEBIERON
DESPLEGAR TEMAS DESPLEGADOS FACILITADOR
1 Direccionamiento estratégico
institucional
Direccionamiento estratégico
institucional
Diana Patricia Bolaños Ordoñez (Jefe
Oficina Asesora de Planeación)
2 Derechos y deberes de los usuarios Deberes y derechos de los usuarios y
Atención centrada en el usuario
Héctor Marino Jurado Yela (Director
Operativo Red Sur)
3 Portafolio de Servicios Se desplegó posteriormente en las redes
4 Código de ética y buen gobierno Esta tema fue desplegado el día 09 de abril de 2015
5 Política de Gestión del Riesgo:
Gestión del Riesgo (AMFE)
Política de Gestión del Riesgo: Gestión
del Riesgo (AMFE) y Modelo Estándar
de Control Interno
Luis Eduardo Aguirre Ortíz
(Profesional Universitario Oficina de
Control Interno)
6 Gestión de la tecnología
Manejo Seguro de la información David Insuasti Insuasi (Jefe Oficina
Asesora de Sistemas)
Fármaco vigilancia - tecnovigilancia Nena Del Carmen Ramirez (Química
Farmacéutica)
Manejo Seguro de la tecnología Estefanía Delgado Fuertes (Ingeniera
Biomédica)
7 Seguridad del paciente. Política y
programa.
Seguridad del paciente. Política y
programa.
Franco Josué Solarte Viteri (Prof.
Especializado Área Salud)
8
Seguridad del paciente -
Infecciones Asociadas a la Atención
en Salud - Aislamiento.
Este tema fue desplegado el día 09 de abril de 2015
9 Gestión Documental Gestión Documental Rosario Villalba Hidalgo (Técnico
Operativo Almacén)
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 16
No. TEMAS QUE SE DEBIERON
DESPLEGAR TEMAS DESPLEGADOS FACILITADOR
10
Políticas de desarrollo de Talento
Humano: Bienestar Social, PIC,
Evaluación del Desempeño e
incentivos.
Políticas de desarrollo de Talento
Humano: Bienestar Social, PIC,
Evaluación del Desempeño e incentivos.
Edgardo Romo Genoy (Profesional
Universitario)
11 Programa de Seguridad y Salud en
el Trabajo y Misión Médica
Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Misión Médica
Oscar Miguel Goyes Cabrera ( Médico
Salud Ocupacional)
12
Gestión Ambiental: Manual de
Bioseguridad, Plan Integral de
Gestión de Residuos Hospitalarios,
Protocolo de Aislamiento, Manual
de limpieza y desinfección.
Gestión Ambiental: Manual de
Bioseguridad, Plan Integral de Gestión
de Residuos Hospitalarios, Protocolo de
Aislamiento, Manual de limpieza y
desinfección.
José Fernando Mesías Rosero
(Ingeniero Ambiental)
13
Manual de Procesos y
Procedimientos. Continúo de
Atención.
Manual de Procesos y Procedimientos.
Continúo de Atención.
Hernán Javier Guerrero Burbano
(Director Operativo Red Norte)
14 Código Disciplinario Wilmar Elí Muñoz Murillo
(Control Interno Disciplinario)
2. TEMA: TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO (1 capacitación)
Cobertura
Fecha de
realización lugar
Población
notificada
Población
asistente Cobertura
16/04/15 H La Rosa 44 35 80%
Evaluación de la comprensión
Población con calificación satisfactoria, mayor
o igual a 3.5 Población con calificación deficiente
100% 0%
3. TEMA: PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS DE CITOLOGÍAS (1 capacitación)
Cobertura
Fecha de
realización lugar
Población
notificada
Población
asistente Cobertura
28/05/15 H La Rosa 30 28 93%
Evaluación de la comprensión
Población con calificación satisfactoria, mayor
o igual a 3.5 Población con calificación deficiente
100% 0%
4. TEMA: MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (5 capacitaciones)
Cobertura
Sedes Fecha de
realización lugar
Población
notificada
Población
asistente Cobertura
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Página 17
RED SUR 15/05/15 H La Rosa 90 83 92%
RED OCCIDENTE 31/05/15 C S Tamasagra 80 74 93%
RED ORIENTE 14/05/15 C S Lorenzo 120 109 91%
RED NORTE 13/05/15 H Civil 108 97 90%
S ADMINISTRATIVA 28/05/15 S Administrativa 48 44 92%
PROMEDIO 92%
Evaluación de la comprensión
Sedes Población con calificación
satisfactoria, mayor o igual a 3.5
Población con
calificación deficiente Promedio
RED SUR 100% 0% 4,24
RED OCCIDENTE 30% 70% 4,64
RED ORIENTE 90% 10% 4,04
RED NORTE 99% 1% 4,45
S ADMINISTRATIVA 100% 0% 4,75
Promedio 84%
5. TEMA: LEY ESTATUTARIA, PORTAFOLIO DE SERVICIOS, SALUD OCUPACIONAL Y
GESTIÓN AMBIENTAL (Deberes y Derechos de los usuarios, Guía de información a usuarios
y familias, método de despliegue documentos institucionales) (4 capacitaciones)
Cobertura
Sedes Fecha de
realización lugar
Población
Objetivo
Población
asistente Cobertura
RED SUR 23/06/15 H La Rosa 123 110 89%
RED OCCIDENTE 26/06/15 C S Tamasagra 147 99 67%
RED ORIENTE 17/06/15 C S Lorenzo 148 127 86%
RED NORTE 18/06/15 H Civil 164 144 87%
PROMEDIO 81%
Evaluación de la comprensión
Sedes Población con calificación
satisfactoria, mayor o igual a 3.5
Población con
calificación deficiente Promedio
RED SUR 100% 0% 4,5
RED OCCIDENTE 99% 0% 4
RED ORIENTE 91% 9% 4
RED NORTE 99% 1% 4,2
Promedio 97%
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Página 18
6. GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ADOPTADAS POR PASTO SALUD ESE
(INCLUYE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DISENTIMIENTO INFORMADO).
CAPACITACIÓN EN GUÍAS CLÍNICAS. (7 capacitaciones)
Cobertura
Temas Fecha
Po
bla
ció
n
ob
jetivo
Po
bla
ció
n
asis
ten
te
Cob
ert
ur
a
1. Despliegue de guía de morbilidad y mortalidad materna extrema,
mortabilidad, hipertensión arterial 2008-2013, resolución 4003, ITS
(manejo sindrómico) .(H Cuellar´s).
05/02/15 509 248 48,7
2. Despliegue Guías Pasto Salud: Parasitosis – IVU – IRA –
enfermedad ácido péptida. (C Comercio). 05/03/15 509 271 53,2
3. La Historia de Josie King – Seguridad del Paciente, Guía
enfermedad diarreica aguda, Paquetes instruccionales: Seguridad
del paciente y atención segura; Correcta identificación del usuario,
Minuto de oro, Código de ética y buen gobierno. (C Comercio).
09/04/15 509 335 65,8
4. Despliegue guías de AIEPI: Evaluar y clasificar al niño con fiebre,
evaluar y clasificar al niño con tos, evaluar y clasificar al niño con
diarrea. Paquetes instruccionales: Prevención de caídas, ilustrar al
paciente acerca del auto cuidado y su seguridad. (H Cuellar´s)
07/05/15 509 326 64
5. Paquetes instruccionales:
VIH, SÍFILIS, TB, ESTADÍSTICAS VITALES Y POLÍTICA DE
DETECCIÓN DE RIESGO
04/06/15 509 411 80,7
6. Para el 02 de julio estaba planeado el despliegue de la temática
PAQUETES INSTRUCCIONALES (evaluar la frecuencia con la cual
ocurren eventos adversos y detectar, prevenir y reducir el riesgo de
infecciones asociadas con la atención en salud). Se cambio por las
temáticas: 1) Ruta para la donación de leche humana, 2) Evaluar al
niño con problemas de oído, 3) evaluar y clasificar al niño con
problemas de garganta y verificar la salud bucal del niño. Asistieron
273/422
02/07/15 509 273 53,6
7. (23/07/15). El tema de despliegue para esta fecha era "estrategia
IAMI y estrategia AIEPI". La capacitación se dictó el dia 30 de Julio
y se cambió el tema por "historia clínica AIEPI".
30/07/15 509
ASISTENCIA GUÍAS PRIMER SEMESTRE DE 2015 61%
La evaluación de comprensión de la temática 7, Sin consolidación de resultados.
7. COMUNICACIÓN ASERTIVA (3 capacitaciones)
Cobertura
Sedes Fecha de
realización lugar
Población
Objetivo
Población
asistente Cobertura
S Administrativa 10/04/15 S Administrativa. 21 19 89%
RED ORIENTE 17/06/15 C S Lorenzo 148 127 86%
RED NORTE 18/06/15 H Civil 164 144 87%
PROMEDIO 81%
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DESARROLLO DEL INDICADOR:
(26 actividades ejecutadas y cumplidas / 32 total de actividades programadas)*100 = 81,3%
Resultado = 81,3%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes de capacitación, registros de asistencia de las fechas indicadas en las matrices por
temáticas, formatos de evaluación de comprensión, citaciones.
ACTIVIDAD No. 3.3: Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación vigencia 2015,
con corte a Junio. Consolidar informe de seguimiento y resultados (Cumplimiento, coberturas), para
presentar ante Gerencia.
RESULTADOS ESPERADO:
Contar con un informe de seguimiento que permita identificar el nivel de cumplimiento del Plan
de Capacitaciones.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Informe de seguimiento consolidado presentado a Gerencia.
Resultado = Se presentó informe de seguimiento con un resultado de ejecución a primer
semestre del 95%. Se definió oficiar a la subgerencia Financiera con el fin de asegurar la
disponibilidad presupuestal para la ejecución de las capacitaciones programadas para el
segundo semestre.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta No. 001 de fecha 21 de octubre de 2015.
ACTIVIDAD No. 3.4: Analizar las desviaciones encontradas en la ejecución del plan y definir
acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de las metas. (Cuando hay desviación negativa o
desfavorable)
RESULTADO ESPERADO: Se definió como Acción de mejoramiento la programación de la
capacitación en control social a la gestión pública capacitación que tenía que haberse
realizado en el I semestre de 2015
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Acta de seguimiento 001 de fecha 21 de octubre de 2015.
Resultado = Se programó y desplegó la capacitación en Control Social a la gestión Pública. Se realizó la convocatoria a las personas de la comunidad, usuarios y funcionarios de Pasto Salud ESE que han participado en los procesos de rendición de cuentas celebrados en los años 2014 y 2015. Asistieron 32 personas, de las cuales 26 representan a las Asociaciones de Usuarios de las IPS´s que hacen parte de la Red Pública de Prestación de Servicios de Pasto Salud ESE; 2 representantes del sindicato “Sintrapastosalud”, La Jefe de la Oficina de Control Interno y 1 funcionaria de la Oficina “Sistema de Atención a Usuarios”.
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas, registros, comunicaciones oficiales.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: lograr un 90% de satisfacción del cliente interno, frente a las
políticas institucionales de desarrollo del talento humano.
Meta 2015: Resultado mayor o igual al 90%.
ACTIVIDAD No. 4.1: Revisar la metodología aplicada en la vigencia 2014 y las herramientas para
medir niveles de satisfacción del personal frente a las políticas de Talento Humano de la Institución.
RESULTADO ESPERADO: Contar con una metodología apropiada para adelantar la
medición del nivel de satisfacción del personal de la entidad.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado: metodología diseñada, validada, aprobada y socializada o difundida
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Encuesta para medir el nivel de satisfacción del cliente interno frente a las políticas de
desarrollo de la Empresa Aplicado
ACTIVIDAD No. 4.2: Aplicación de instrumentos de medición de satisfacción del personal frente a
las políticas institucionales de Talento Humano. Generar el informe de resultados y presentar a CCCI
RESULTADO ESPERADO: Aplicación de la evaluación de niveles de satisfacción del
personal, mínimo al 80% del personal de la entidad.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cobertura:
(Número de participantes / total personal vinculado)*100 (Meta ≥80%)
Resultado: (115 / 139) x 100 = 83%
Nivel de satisfacción del talento humano (Meta ≥90%)
Resultado= a diciembre de 2014 = 53%
A noviembre de 2015 = 76,32%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Formatos de evaluación, actas, registros.
ACTIVIDAD No. 4.3: Identificar y analizar las desviaciones existentes entre el nivel actual de
satisfacción del Talento Humano (medición 2014) y el que se desea alcanzar.
RESULTADO ESPERADO: Contar con información válida para la toma de decisiones.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado: Análisis de desviaciones documentado
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Resultado = Los resultados demuestran una tendencia positiva, se pasó un nivel de
satisfacción del 53% (diciembre de 2014) al 76,32% (noviembre de 2015).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes de resultados.
ACTIVIDAD No. 4.4: Proponer, formular e implementar acciones de mejora frente a las desviaciones
identificadas. (Cuando hay desviación negativa o desfavorable)
RESULTADO ESPERADO: Garantizar el cumplimiento de las metas a través de acciones
específicas.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas)*100
Resultado = No aplica porque no hay desviaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
No hay desviaciones.
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2. MEJORAMIENTO DE
PROCESOS INTERNOS
POA 2015
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Alcanzar una calificación promedio de 2,49 en los diferentes
paquetes de estándares del sistema único de acreditación. Meta 2015: Calificación de 2,07
ACTIVIDAD No. 1.1: Revisar los protocolos y procedimientos frente a los requerimientos de los
estándares de acreditación, adelantar la actualización para los que requieran, documentar, aprobar
y desplegar. (Cumplir el procedimiento de control de documentos).
INDICADORES: Protocolos y procedimientos documentados y aprobados. (Número de personas con despliegue / Talento Humano responsable proceso o aplicación de protocolos)*100. Meta ≥ 80%
RESULTADOS OBTENIDOS: Se documentó e implementó la Guía para la Remisión de
Pacientes a los servicios de Ecografía y/o Rayos X.
Se documentó e implementó la Guía para la Actualización de Bases de Datos de Usuarios.
Se documentó e implementó la Guía para la Parametrización de Contratos de Prestación de
Servicios de Salud
Los documentos fueron adoptados mediante Resolución No. 341 del 14 de septiembre de
2015.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Despliegue de la Guía para la Remisión de Pacientes a los servicios de Ecografía
y/o Raros X: Talento Humano con Despliegue Atención Ambulatoria y Urgencias:
116/Talento Humano responsable de de su aplicación 146 * 100: 79%
Despliegue de Guía para la Actualización de bases de datos de usuarios: Talento
Humano con Despliegue 24/Talento Humano responsable de de su aplicación 27
* 100: 88.8%
Despliegue de Guía Para la parametrización de contratos: Talento Humano con
despliegue 33/Talento Humano responsable de su aplicación 38 * 100: 86.8%
Los Documentos encuentran a Disposición del talento humano en la página web de
la institución.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acto Administrativo de adopción de Guías: Resolución 341 del
14 de septiembre de 2015. Servidor documental Página Web institucional.
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ACTIVIDAD No. 1.2: Implementar los protocolos y procedimientos en respuesta a los
requerimientos de los estándares de acreditación. Actividad permanente
INDICADORES: (Número de protocolos con seguimiento / Total protocolos
aprobados) *100 (Meta ≥80%)(Número de procedimientos con seguimiento / Total
procedimientos aprobados) *100 (Meta ≥80%)(Número de protocolos y
procedimientos con resultados de implementación ≥80 / Total de protocolos y
procedimientos son seguimiento a la implementación) * 100
RESULTADOS OBTENIDOS: Las guías documentadas y aprobadas están en
implementación por los funcionarios responsables: Cajeros y SIAU y Equipo de Salud de los
diferentes centros de atención de Pasto Salud.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Número de protocolos con seguimiento / Total protocolos aprobados) *100
3 guías /3 Guías aprobadas* 100: 100%
Número de protocolos y procedimientos con resultados de implementación ≥80 /
Total de protocolos y procedimientos son seguimiento a la implementación) * 100
2 Guía con resultados de implementación (Guía de depuración de bases de datos Y Guía para
la parametrización de contratos)/3 Guías (Guía para la depuración de bases de datos de
usuarios - Guía de parametrización de contratos de prestación de servicios de salud – Guía
para la remisión a los servicios de Ecografía y/o Rayos X) *100: 66.6%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de depuración de bases de datos
MES No. Usuarios Duplicados Reg. Unificados Tasa/MES
JULIO 2100 1820 *Línea Base
AGOSTO 1530 2390 24%
SEPTIEMBRE 1102 2818 15%
OCTUBRE 739 3181 11%
NOVIEMBRE 271 3649 13%
Cuatro contratos de salud parametrizados /4 contratos de salud suscritos en la
presente vigencia*100: 100%
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Página 25
ACTIVIDAD No. 1.3: Adelantar el seguimiento y evaluación del desempeño de los procesos y/o procedimientos a través de los indicadores definidos en las
fichas técnicas formalizadas (permanente), incluyendo el análisis de resultados. Consolidar informe por procesos con corte a Junio de 2015 (Líderes y dueños).
Consolidar informe institucional (Oficina Asesora de Planeación). Lo anterior sin perjuicio de la obligación de reportar resultados a la Of. de Planeación conforme indica la ficha técnica.
INDICADORES: (Procesos y/o procedimientos con seguimiento e informe
consolidado de resultado de indicadores / Total Procesos y/o procedimientos aprobados)*100 (Meta ≥90%)
RESULTADOS OBTENIDOS: Se lleva control de la adherencia a procesos mediante
la aplicación mensual de listas de chequeo (Procesos del Continuo de Atención);
Igualmente se ejecuta auditoría para medir la adherencia a guías clínicas de atención.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Los resultados del seguimiento a la adherencia con corte a noviembre de 2015 son
los siguientes:
ACCESO:
Red norte: 93%
Red sur: 87%
Red occidente: 95%
Red oriente: 82%
REGISTRO E INGRESO:
Red norte: 74%
Red sur: 89%
Red occidente: 68%
Red oriente: 74%
EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO:
Red norte: 61%
Red sur: 93%
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Página 26
Red occidente: 92%
Red oriente: 51%
PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN:
Red norte: 36%
Red sur: 98%
Red occidente: 93%
Red oriente: 92%
EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO:
Red norte: 24%
Red sur: 81%
Red occidente: 94%
Red oriente: 92%
SALIDA Y SEGUIMIENTO:
Red norte: 45%
Red sur: 95%
Red occidente: 93%
Red oriente: 90%
Los resultados de la auditoría para medir la adherencia a Guías Clínicas de Atención
correspondiente al segundo semestre de 2015 son los siguientes:
Red norte: 85%
Red sur: 88%
Red occidente: 82%
Red oriente: 85%
Los resultados de la auditoría para medir la calidad del registro de la Historia Clínica
correspondiente al segundo semestre de 2015 son los siguientes:
Red norte: 92%
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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Página 27
Red sur: 87%
Red occidente: 87%
Red oriente: 90%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de Chequeo en las diferentes redes operativas,
Informe de auditoría de adherencia a guías clínicas de atención correspondiente al
segundo semestre de 2015.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Lograr una ejecución del 90% anual respecto a las acciones de
mejora priorizadas para cada vigencia.
Meta 2015: PAMEC Resultado mayor o igual a 90%
ACTIVIDAD No. 2.1: Formular participativamente el Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) vigencia 2015, como resultado de la autoevaluación de Estándares de Acreditación. Documentar y gestionar su aprobación mediante acto administrativo o acta.
INDICADORES: PAMEC documentado y aprobado
RESULTADOS OBTENIDOS: PAMEC documentado y Aprobado
DESARROLLO DEL INDICADOR: El PAMEC institucional fue adoptado mediante Resolución
No. 084 del 9 de marzo de 2015. Ha sido desplegado a través de exposiciones y en la página
Web institucional
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento PAMEC
ACTIVIDAD No. 2.2: Desplegar el PAMEC al personal de la organización y ejecutar las acciones definidas enfocadas al cumplimiento de estándares de acreditación en salud.
INDICADORES: Despliegue: (Febrero y Marzo) (Número de personas con despliegue / Total personas equipo mejoramiento, autoevaluación y primarios) *100 (Meta = 100%) Ejecución: (Febrero a Noviembre) (Acciones del PAMEC ejecutadas/Acciones formuladas en el PAMEC)*100 (Meta ≥90%)
RESULTADOS OBTENIDOS: El PAMEC ha sido desplegado a través de exposiciones y en
la página Web institucional
DESARROLLO DEL INDICADOR:
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Página 28
COBERTURA DE DESPLIEGUE PAMEC:
(Número de personas con despliegue: 486 / Total personas equipo mejoramiento,
autoevaluación y primarios) 549 *100: 88%
El PAMEC 2015 también se encuentra publicado en la página web institucional
Los indicadores de ejecución de PAMEC se tienen a partir de julio con el informe de
seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de asistencia, Página WEB
NOTA: La actividad 2.2 es la desarrollada para la vigencia 2015, por cuanto para el año 2016
no se encuentra terminada y no se dispone de la información.
ACTIVIDAD No. 2.3: Adelantar seguimiento semestral de ejecución a PAMEC, a través del equipo
de auditoría para el mejoramiento de la calidad, con fundamento en los informes con corte a Junio
de 2015 presentados por los equipos de autoevaluación de estándares. Consolidar y presentar
informe de cumplimiento.
RESULTADO ESPERADO: Cumplimiento o desviaciones en la ejecución del PAMEC, que
permita la toma de decisiones para mejora.
Informe auditoria: 31 Diciembre
DESARROLLO DEL INDICADOR:
(Grupos de estándares con informe de auditoría / Grupos de estándares acreditación) *100
(Meta = 100%)
Resultado =100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de auditoría: Seguimiento a la ejecución de Pamec por
grupos de estándares.
ACTIVIDAD No. 2.4: Analizar las desviaciones encontradas en la auditoria de seguimiento al
cumplimiento de PAMEC, y formular e implementar las acciones de mejora en caso de requerirse.
RESULTADO ESPERADO: Contar con espacios de análisis de resultados obtenidos frente a
los esperados, para soportar la toma de decisiones de mejoramiento. (Cuando las
desviaciones son positivas o favorables no es obligante el plan de mejora)
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Análisis de resultados y desviaciones documentado.
(Acciones de mejora ejecutadas /Acciones de mejora formuladas)*100 (Meta ≥90%). Cuando
aplique.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 29
Resultado =21%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Documento de análisis de resultados y definición de acciones de mejora, cuando apliquen.
Plan de mejora para desviaciones desfavorables o negativas de cumplimiento a PAMEC.
Informe Final PAMEC
ACTIVIDAD No. 2.5: Adelantar seguimiento final de ejecución a PAMEC, a través del equipo de
auditoría para el mejoramiento de la calidad, con fundamento en los informes con corte a Noviembre
de 2015 presentados por los equipos de autoevaluación de estándares. Consolidar y presentar
informe de cumplimiento.
RESULTADO ESPERADO:
Cumplimiento del PAMEC, que permita la toma de decisiones para mejora.
Informe auditoria: 31 Diciembre
DESARROLLO DEL INDICADOR:
(Grupos de estándares con informe de auditoría / Grupos de estándares acreditación) *100
(Meta = 100%)
Resultado =100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe de auditoría: Seguimiento a la ejecución de Pamec por grupos de estándares.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (PLAN DESARROLLO): Con los avances
a 2015 se tiene que el PAMEC está formulado, aprobado y desplegado. Aunque se realizó el
seguimiento, el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo no alcanzó la meta de un resultado
mayor o igual a 90% (79%).
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 30
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Lograr un 90% de cumplimiento de las metas establecidas en los
planes operativos anuales de cada vigencia.
Meta 2015: Resultado mayor o igual al 90%
ACTIVIDAD No. 3.1: Formular los Planes Operativos Anuales para la vigencia 2015. Gestionar su
aprobación mediante acto administrativo y adelantar la publicación en página web institucional (En
cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. Art 74 Estatuto Anticorrupción).
RESULTADO ESPERADO: La entidad cuenta con planes operativos aprobados para
ejecución durante la vigencia.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
La entidad cuenta con planes operativos aprobados para ejecución durante la vigencia 2015,
integrados por objetivos estratégicos así: Desarrollo integral del talento humano, mejoramiento
de procesos internos, enfoque al usuario, perspectiva financiera. La aprobación de los POA
2015 es mediante Resolución No. 041 del 29 de Enero de 2015. La publicación en la página
web www.pastosaludese.gov.co se realizó antes del 31 de Enero, y se encuentra alojado en
el link Planes y Proyectos / Plan Operativo Anual 2015. En este mismo link se publicó el
informe de ejecución de POA 2014, conforme establece el estatuto anticorrupción.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Planes operativos aprobados mediante Resolución 041 del 29 de Enero de
2015 y publicados en los términos del art 74 de la Ley 1474 de 2011.
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acto administrativo de aprobación de POA, fichas de POA
firmadas, Reporte de publicación en página web hasta el 31 de Enero de 2015.
ACTIVIDAD No. 3.2: Ejecutar los planes operativos anuales 2015 de conformidad con las acciones
y plazos previstos.
RESULTADO ESPERADO: Alcanzar un cumplimiento de ejecución de POA mínimo del 90%
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Una vez consolidado el informe que corresponde al seguimiento de ejecución de POA 2015,
se encuentra que el cumplimiento de ejecución es de 92,72% por encima de la meta propuesta
del 90%.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: (Número de actividades cumplidas / Total actividades programadas)*100.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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Página 31
POA ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
DESARROLLO INTEGRAL
DEL TALENTO HUMANO 16 15 93,75%
MEJORAMIENTO DE
PROCESOS INTERNOS 24 21 87,5%
ENFOQUE A USUARIOS 8 8 100%
PERSPECTIVA FINANCIERA 7 7 100%
CONSOLIDADO 55 51 92,72%
Resultado =92,72 % Cumplimiento (Meta ≥ 90%)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Planes Operativos Anuales aprobados, Informe de ejecución del POA, comunicaciones
oficiales de responsables de ejecución del POA que forman parte integral del presente informe.
ACTIVIDAD No. 3.3: Realizar seguimiento a la ejecución de Planes Operativos vigencia 2015
aplicando metodologías definidas. Consolidar informe de seguimiento y resultados, para presentar
ante Gerencia.
RESULTADO ESPERADO: Contar con un informe de seguimiento que permita identificar el
nivel de cumplimiento de los POA.
RESULTADO 2015:
Se inició el proceso de seguimiento a la ejecución de los POA 2015 I Semestre, mediante
circular 512-07348 del 17 de Junio de 2015, en respuesta a ello se reciben de las diferentes
dependencias los informes por objetivos específicos y actividades. Una vez se consolidó la
totalidad de la información, desde la Oficina Asesora de Planeación mediante comunicación
512-8550 del 16 de Julio se remitió el informe a Gerencia, directivos y líderes de procesos.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Informe de seguimiento consolidado presentado a Gerencia mediante
comunicación 512-8550 del 16 de Julio de 2015.
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de ejecución a la planeación estratégica y operativa –
I semestre de 2015. Comunicaciones 512-8550 del 16 de Julio de Julio y correo electrónico
institucional.
ACTIVIDAD No. 3.4: Analizar las desviaciones encontradas en la ejecución de POA y definir
acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de las metas. (Cuando hay desviación negativa o
desfavorable)
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 32
RESULTADO ESPERADO: Acciones de mejoramiento definidas a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Documento de acciones de mejora para ejecución de POA
Resultado= En desarrollo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes de seguimiento con cada líder de proceso. Informe Anual POA 2015.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (PLAN DESARROLLO): Consolidado el
informe del Plan Operativo Anual, encontrando un cumplimiento de 93,75% en desarrollo integral
del talento humano, 87,5% en mejoramiento de procesos internos, 100% en enfoque a usuarios y
100% en perspectiva financiera, para un consolidado anual de 92,72%, cumpliendo la meta
propuesta en 2,72%, ya que se proyectó un resultado mayor o igual al 90%.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Lograr un desarrollo del 80% en los sistemas de información que
apalanquen la generación de información para la toma de decisiones.
Meta 2015: Resultado mayor o igual al 80%
ACTIVIDAD No. 4.1: Formular el Plan de Gerencia de la Información de la vigencia 2015. Gestionar
su aprobación mediante acto administrativo.
RESULTADO ESPERADO: Contar con un documento donde se defina la planificación de
actividades de mejora relacionadas en la Autoevaluación. Estándares de Gerencia de la
Información.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y con participación del equipo de
autoevaluación de estándares de Gerencia de la Información se adelantó la formulación del
Plan de Gerencia de la Información, el cual se encuentra aprobado en el primer semestre.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Plan de Gerencia de la Información aprobado.
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Plan de Gerencia de la Información aprobado.
ACTIVIDAD No. 4.2: Ejecutar el Plan de Gerencia de la Información de conformidad con las acciones
y plazos previstos.
RESULTADO ESPERADO: Alcanzar un cumplimiento de ejecución del 90%
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: (Número de actividades cumplidas / Total actividades programadas)*100.
Resultado= 100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Evidencias de ejecución conforme a lo formulado en Plan de Gerencia de la Información para
cada actividad.
Informes de ejecución del Plan de Gerencia de la Información.
ACTIVIDAD No. 4.3: Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Gerencia de la Información.
Consolidar informe de seguimiento y resultados, para presentar a la alta dirección.
RESULTADO ESPERADO:
Contar con un informe de seguimiento que permita identificar el nivel de cumplimiento del Plan
de Gerencia de la Información.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Informe de seguimiento consolidado presentado a la alta dirección.
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas, registros, comunicaciones oficiales.
ACTIVIDAD No. 4.4: Analizar las desviaciones encontradas en la ejecución del Plan de Gerencia de
la Información y definir acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de las metas. (Cuando hay
desviación negativa o desfavorable)
RESULTADO ESPERADO: Acciones de mejoramiento definidas a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento: Documento de acciones de mejora para ejecución del Plan de Gerencia de la
Información.
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas, registros, comunicaciones oficiales.
AVANCES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO
Auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular - E.S.E Pasto Salud - encargo de auditoría n° 004-2015 - vigencia 2014. “Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS)
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Página 34
Como resultado de la evaluación de las Tecnologías de las Comunicaciones y la Información, se
concluye que estas fueron EFICIENTES, con base en el siguiente resultado:
TABLA 1-5
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
VARIABLES A EVALUAR Puntaje
Atribuido
Cumplimiento aspectos sistemas de información 91.4
CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 91.4
Calificación
Eficiente
Eficiente 2
Con deficiencias 1
Ineficiente 0
Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Grupo de auditoría”
En la vigencia inmediatamente anterior el resultado según el informe a octubre de 2014 manifiesta:
"Como resultado de la evaluación de las tecnologías de las comunicaciones y la Información, se concluye
que estas fueron eficientes, sin embargo se presentan observaciones resultantes del examen", indicando
un resultado de 82,1.
Estos datos son el resultado de la aplicación a nivel institucional del formato
F35_CMP_AUDISISTEMAS comprende 654 ítems que de acuerdo a los criterios mencionados la
Contraloría Municipal de Pasto evalúa el cumplimiento de aspectos de los sistemas de información.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (PLAN DESARROLLO): Respecto a los
criterios para determinar si existe mejoría en el Sistema de información de la Empresa se aplican los
definidos por la Contraloría Municipal de Pasto en el Formato F35 AUDISISTEMAS del Sistema Integral
de Auditoria SIA el cual comprende los siguientes aspectos: - Integridad de la Información, Disponibilidad
de la Información, Efectividad de la información, Eficiencia de la información, Legalidad, Seguridad y
confidencialidad de la información, Estabilidad y Confidencialidad de la Información, Estructura y
organización área de sistemas. El último resultado obtenido es de 91.4, superando el informe de la
vigencia anterior de 82,1. Bajo estos criterios se puede concluir que hay un cumplimiento en las metas de
Plan de Desarrollo Institucional.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Garantizar que el 80% de las compras de medicamentos y de
dispositivos médicos se realicen por mecanismos electrónicos.
Meta 2015: Resultado mayor o igual al 80%
ACTIVIDAD No. 5.1: Adelantar los procesos internos de contratación u otros que permitan contar
con la plataforma electrónica para las adquisiciones de Pasto Salud ESE.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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RESULTADO ESPERADO: Contar con la plataforma que permita las adquisiciones
electrónicas de Pasto Salud ESE.
RESULTADO 2015:
Se adelantaron las gestiones tendientes a contar con mecanismos que posibiliten las compras
por medios electrónicos. Se suscribió el contrato No. 010 de 2015 para el uso y explotación
de la plataforma de comercio electrónico bionexo para Pasto Salud ESE.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado:
Plataforma electrónica disponible para uso de la entidad (Contrato de servicios 010 - 2015)
Resultado =Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Contrato No. 010 de 2015 para el uso y explotación de la plataforma de comercio electrónico
bionexo para Pasto Salud ESE.
Plataforma electrónica en funcionamiento para Pasto Salud ESE
ACTIVIDAD No. 5.2: Ejecutar los procesos de compras de medicamentos y de insumos medico
quirúrgicos a través de mecanismos electrónicos. Recoger los datos para la construcción de
indicadores que permitan medir los procesos.
RESULTADO ESPERADO: Realizar compras electrónicas mínimo del 80% del total de las
compras, para medicamentos e insumos medico quirúrgicos. Contar con datos e información
del proceso
RESULTADO 2015:
Durante el 2015 se han realizado las compras de medicamentos y material médico quirúrgico
a través de mecanismos electrónicos en un 100%, superando la meta planteada del 80%. El
monto de las adquisiciones fue de $1.403.233.394.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado:
(Valor de adquisiciones por mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones) *100
INFORME VIGENCIA 2015 MEDICAMENTOS Y MEDICO QUIRÚRGICO
Valor de adquisiciones por mecanismos electrónicos *100 = 1.403.233.394,00 = 100 %
Valor total de adquisiciones 1.403.233.394,00
Resultado =100% (Meta 80%) Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes de plataforma electrónica.
Solicitud de suministros generada y entregada por la Técnica Administrativa de Farmacia.
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Página 36
ACTIVIDAD No. 5.3: Adelantar el seguimiento a la ejecución de las compras a través de
mecanismos electrónicos y consolidar los informes periódicos (Semestral y Anual consolidado).
Presentar resultados a Gerencia.
RESULTADO ESPERADO: Contar con informes de seguimiento que permitan analizar las
desviaciones y tomar decisiones para el mejoramiento.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
Informe de seguimiento a la ejecución
* Semestral
* Anual consolidado
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes, comunicaciones oficiales, actas.
ACTIVIDAD No. 5.4: Formular e implementar acciones de mejora tendientes a corregir las
desviaciones identificadas. Realizar seguimiento. (Acciones de mejora cuando hay desviación
negativa o desfavorable)
RESULTADO ESPERADO: Mejorar el proceso de compras electrónicas a través de acciones
específicas cuando se presentan desviaciones negativas.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado:
(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas) *100.
Puede desarrollarse a través de compromisos específicos y su cumplimiento.
Resultado = No aplica en el primer semestre de 2015
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis de desviaciones e identificación de causas. Actas,
registros, comunicaciones oficiales.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 5 (PLAN DESARROLLO): Con las acciones
definidas y su cumplimiento, en 2015 se obtienen resultados de 100%, superando la meta de
garantizar que el 80% de las compras de medicamentos y de dispositivos médicos se realicen por
mecanismos electrónicos. Se recomienda mantener la ejecución de actividades permanentes en la
vigencia para superar la meta propuesta anual.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6: alcanzar un 80% en la satisfacción de proveedores.
Meta 2015: Resultado mayor o igual al 80%
ACTIVIDAD No. 6.1: Revisar los mecanismos aplicados en el año 2014 para obtener información de
la satisfacción de los proveedores en sus relaciones con Pasto Salud ESE, ajustar en caso de ser
necesario.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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RESULTADO ESPERADO: Mecanismos para medición de satisfacción de proveedores.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Se cuenta con la metodología para medición de satisfacción de proveedores validada para
aplicación en 2015.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
Documento metodológico para medición de satisfacción de proveedores, revisado y avalado
para su aplicación.
Resultado =Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas, registros, metodología.
ACTIVIDAD No. 6.2: Aplicar la metodología que permita establecer el nivel de satisfacción de los
proveedores. Consolidar datos e informe de resultados.
RESULTADO ESPERADO: Contar con datos e información sobre la percepción y satisfacción
de los proveedores.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Se cuenta con la relación de proveedores de Pasto Salud ESE a primer semestre de 2015, a
quienes se aplicará en el segundo semestre la encuesta de medición de satisfacción.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado:
Nivel de satisfacción de los proveedores.
Resultado = Resultados consolidados aplican en el segundo semestre de 2015
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Instrumentos de recolección de datos, bases de datos de consolidación, informes de
satisfacción de proveedores.
ACTIVIDAD No. 6.3: Socializar al personal directivo y asesor de la entidad los resultados obtenidos
en la medición de satisfacción de proveedores, para identificar las desviaciones y posibles causas.
RESULTADO ESPERADO: Contar con espacios de análisis conjunto que permita identificar
las oportunidades de mejora para enfocar las acciones de mejora.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
Informe de socialización, análisis de resultados.
Resultado = Sin Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes, comunicaciones oficiales, actas.
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ACTIVIDAD No. 6.4: Formular e implementar acciones de mejora tendientes a corregir las
desviaciones identificadas. Realizar seguimiento. (Acciones de mejora cuando hay desviación
negativa o desfavorable)
RESULTADO ESPERADO: Mejorar los resultados a través de acciones específicas cuando
se presentan desviaciones negativas.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado:
(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas) *100.
Puede desarrollarse a través de compromisos específicos y su cumplimiento.
Resultado = No aplica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Análisis de desviaciones e identificación de causas. Actas, registros, comunicaciones oficiales.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 6 (PLAN DESARROLLO): La entidad tiene
la meta de alcanzar para el año 2015 un nivel de satisfacción de proveedores del 80%, la cual se
conocerá tras la aplicación y consolidación de resultados en el segundo semestre.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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3. ENFOQUE A USUARIOS
POA 2015
I Semestre
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejorar en un 10% la satisfacción del usuario y su familia
Meta 2015: Mejorar en un 2% frente al resultado del año 2014 (96,6%).
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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Acumulado 10% (No aplica acumulado por superar el 100%)
ACTIVIDAD No. 1.1: Generar el resultado final de satisfacción de la vigencia 2014 para determinar
viabilidad de meta para la vigencia 2015 (Enero).
Revisar o validar y definir la metodología y los instrumentos a aplicar para la medición de satisfacción
de los usuarios. (Muestreo por red y prestador)
RESULTADO ESPERADO: Contar con la meta validada con en satisfacción de usuarios
(Subgerencia Salud, Direcciones Operativas de Red, SIAU) Así mismo se define la
metodología, herramientas y muestreo
RESULTADO OBTENIDO I SEM 2015:
a. Se generaron los resultados finales consolidados de satisfacción para la vigencia 2014,
con los siguientes resultados:
Periodo Usuarios
Satisfechos Usuarios
Encuestados Nivel de
Satisfacción
1 Trimestre 365 380 96,1%
2 Trimestre 371 380 97,6%
3 Trimestre 371 383 96,9%
4 Trimestre 382 384 99,5%
Consolidado Año 2014
1.489 1.527 97,5%
b. Se revisó la metodología para la medición de la percepción del usuario, encontrando que
no necesita modificarse la utilizada en el año 2014, por cuanto ofrece alto nivel de
confiabilidad. Se generó el resultado final de satisfacción de los usuarios para el año 2014.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
a. Documento formal de validación de la meta de satisfacción de usuarios para la vigencia
2015. (Informe de SIAU 534-6322 del 22 de mayo de 2015).
b. Documento metodológico y muestreo estadístico: Documento de muestreo estadístico
remitido por la Oficina Asesora de Planeación según comunicación 512- 02526 del 26 de
febrero de 2015
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
c. Informe de SIAU 534-6322 del 22 de mayo de 2015
d. Documento de muestreo estadístico remitido por la Oficina Asesora de Planeación según
comunicación 512- 02526 del 26 de febrero de 2015
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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RESULTADO OBTENIDO II SEM 2015:
a. Se ajustó el formato de encuesta aplicado en el año 2014, para ser aplicado en el año
2015.
b. Se realizó el análisis estadístico para determinar el tamaño de la muestra para aplicar en
el año 2015.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Documento de encuesta aprobado y avalado por la Subgerencia de Salud e Investigación
para su aplicación.
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Encuesta de medición de satisfacción de los usuarios, muestra estadística
Esta actividad se cumplió en un 100%
ACTIVIDAD No. 1.2: Desplegar los resultados de satisfacción de usuarios de la vigencia 2014 y la
metodología a aplicar para la medición durante la vigencia 2015, enfocado al personal operativo de
redes y sede administrativa.
RESULTADO ESPERADO: Los resultados alcanzados y la metodología de medición para
este año se difunde y es conocido por el personal operativo.
RESULTADO OBTENIDO II SEM 2015:
Se tomó la muestra suministrada por la oficina Asesora de Planeación de los usuarios que
consultan por primera vez para un total de encuestas a aplicar en el 2015 de 1512 anuales
distribuidas por trimestre así:
Primer trimestre: 381encuestas
Segundo trimestre: 381 encuestas
Tercer trimestre: 378 encuestas
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Se obtuvo el siguiente nivel de satisfacción de los usuarios: Indicador: Número de usuarios que se identificaron como SATISFECHOS ------------------------------------------------------------------------------------- X 100
Número de usuarios encuestados 1er trimestre: Numerador 347 --------------------- ---------- X 100 = 91%
Denominador 381
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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Página 42
2do trimestre: Numerador 363 --------------------- ---------- X 100 = 95 %
Denominador 381 3er trimestre: Numerador 367 --------------------- ---------- X 100 = 97 %
Denominador 378 4to trimestre: Numerador 710 --------------------- ---------- X 100 = 93%
Denominador 762
Comparando el nivel de satisfacción de los usuarios en el primer semestre del 2014 que fue
del 96.84%, con resultado del primer semestre del 2015 que es el 93% se observa que el
nivel de satisfacción de los usuarios bajó en un 3.84%
Resultado=Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe de satisfacción de los usuarios, base de datos, encuestas
Actividad cumplida en un 100%
ACTIVIDAD No. 1.3: Ejecutar la metodología de medición de satisfacción de usuarios y PQRF,
aplicando los instrumentos definidos. (HACER)
Generar informes con corte trimestral para satisfacción de usuarios y mensual para PQRF.
(VERIFICAR)
RESULTADO ESPERADO: Conocer el nivel de satisfacción y PQRF de los usuarios, para
fundamentar la toma de decisiones.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Se ha dado aplicación a la metodología para medir la percepción de nuestros usuarios, así
mismo se ha ejecutado el procedimiento para el trámite de PQR para el primer trimestre de
2015.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
a. (381 encuestas aplicadas / 381 muestra definida)*100 = 100%
b. Informe de satisfacción trimestral 534-6323 del 25 de mayo de 2015
c. (347 usuarios satisfechos / 381 usuarios encuestados)*100 = 91,07%
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Página 43
(Meta anual = incremento en 2%)
Resultado=Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe de percepción correspondiente al primer trimestre 2015 según oficio de SIAU 534-
6323 del 25 de mayo de 2015.
ACTIVIDAD No. 1.4: Analizar las desviaciones encontradas en informes de satisfacción de usuarios
y definir acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de las metas.
RESULTADO ESPERADO: Se cuenta con espacios de análisis para determinar principales
causas de satisfacción e insatisfacción, sobre lo cual se plantean acciones de mejora si hay
lugar a ellas para el cumplimiento de metas.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Se formuló y suscribió el 5 de Junio de 2015 un plan de mejoramiento frente a los resultados
correspondientes al cuarto trimestre 2014 y al primer trimestre 2015, según instrucciones de
la subgerencia de salud e Investigación. Plan de mejoramiento en ejecución.
El Plan Incluye oportunidades para mejorar aspectos como: 1. Mejorar la oportunidad de
atención en salud a usuarios (en la encuesta 2015 del primer trimestre se reporta asignación
de citas del 18,9% de los usuarios a más de tres días en medicina, odontología y enfermería);
2. Según encuestas el mayor número de citas asignadas 67% es personal, observando largas
filas y congestión al momento de asignar citas; 3. Brindar información y orientación a los
usuarios en su proceso de remisión a otros niveles de complejidad (No se informa al 32%); 4.
Ofrecer información sobre programas de promoción y prevención (al 16% no se informa).
DESARROLLO DEL INDICADOR:
a. Análisis de desviaciones documentado en plan de mejoramiento suscrito por
b. (Número de acciones de mejora ejecutadas / Número de acciones de mejora
formuladas)*100 (Meta ≥90%) Cuando aplique.
Este indicador se desarrollará en el segundo semestre, tras realizar seguimiento. El plan
se aprobó en Junio de 2015.
Resultado=Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de mejoramiento documentado, Nota interna No. 02363
del 25 de mayo de 2015
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (PLAN DESARROLLO): Teniendo en
cuenta la información consolidada para la vigencia 2014, se encuentra un resultado de satisfacción
a primer trimestre de 91,07%.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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Página 44
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Generar procesos de participación comunitaria en los aspectos
de planificación, implementación, seguimiento y mejora de los procesos institucionales.
Meta 2015: Incrementar la participación comunitaria en un 5% frente al resultado del año 2014
ACTIVIDAD No. 2.1: Revisar la vigencia y operatividad de las asociaciones de usuarios de IPS de
Pasto Salud ESE), planificar la conformación o renovación según el vencimiento de periodos. Planear
y documentar el plan de trabajo que incluye reuniones y temáticas a tratar en la vigencia 2015.
(Incrementar participación en un 5% frente al año 2014)
RESULTADO ESPERADO: Se espera contar con asociaciones de usuarios conformadas y
vigentes, así mismo con un plan de trabajo para la vigencia.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
En todas las IPS de Pasto Salud se tiene constituidas las asociaciones de usuarios, las cuales
están vigentes y son operativas. Cuentan cada una de ellas con un plan de trabajo que ha sido
socializado con los directores operativos de red y los funcionarios de SIAU de cada IPS. La
última asociación que se constituyó corresponde a Mapachico.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
a. (22 asociaciones de usuarios conformadas y vigentes / 22 IPS)*100 = 100%
b. (Número integrantes A Usuarios vigencia 2015 / Número integrantes A Usuarios vigencia
2014) *100
(Meta anual, incremento del 5%)
Este indicador se desarrollará al final de la vigencia. No aplica en el primer semestre de
2015.
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de vigencia y conformación de asociaciones de usuarios.
Plan de trabajo aprobado por Subgerencia de Salud y Direcciones Operativas).
ACTIVIDAD No. 2.2: Desplegar los planes de trabajo a las asociaciones de usuarios de las IPS y
ejecutar las acciones definidas
RESULTADO ESPERADO: Los integrantes de las asociaciones de usuarios conocen el plan
de trabajo y se cumplen las acciones definidas.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Los planes de trabajo de las asociaciones de usuarios se desplegaron con los directores
operativos de red y personal de SIAU de cada IPS. El despliegue se hace a las 22 asociaciones
de usuarios, en razón de 1 por cada IPS.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 45
DESARROLLO DEL INDICADOR:
a. (22 asociaciones de usuarios con despliegue de plan de trabajo / 22 Asociaciones
vigentes)*100 = 100%
b. (Número de actividades cumplidas del plan de trabajo / Número de actividades
programadas)*100
Este indicador se desarrollará al final de la vigencia. No aplica en el primer semestre de
2015.
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, instrumento de evaluación del
conocimiento del plan y acta de seguimiento a ejecución de acciones contenidas en el plan.
ACTIVIDAD No. 2.3: Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de cada asociación
de usuarios, así como al nivel de participación de usuarios en las diferentes asociaciones.
RESULTADO ESPERADO: Contar con actas e informes de cumplimiento de acciones
establecidas en el plan, determinando las causas de no ejecución. Así mismo se espera
conocer el nivel de participación de usuarios.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Todas las asociaciones de usuarios vigentes, cuentan con un plan de trabajo, el cual se
encuentra en ejecución y se verifica a través de las actas de reunión con la presencia de la
profesional universitaria de SIAU y el personal de SIAU de cada IPS.
Con normalidad se vienen desarrollando las diferentes reuniones y aperturas de buzón de
PQR.
DESARROLLO DEL INDICADOR
Informes de seguimiento
Resultado= Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Actas de reuniones de asociaciones de usuarios.
ACTIVIDAD No. 2.4: Formular e implementar acciones de mejora con base en las principales
desviaciones encontradas en los informes de seguimiento.
RESULTADO ESPERADO: Se definen acciones para mejorar el avance y cumplimiento de
resultados esperados.
DESARROLLO DEL INDICADOR
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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(Número de acciones de mejora cumplidas / Número de acciones de mejora formuladas)*100
Resultado= 92%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de mejora formulado e informe de seguimiento.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (PLAN DESARROLLO): En lo corrido de
2015, se cumplen las actividades enfocadas a generar procesos de participación comunitaria en un
98%.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
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4. PERSPECTIVA
FINANCIERA
POA 2015
OBJETIVO ESPECÍFICO 1-2: Objetivo específico no. 1: Generar equilibrio presupuestal entre el gasto comprometido y el recaudo
efectivo correspondiente a cada vigencia.
Objetivo específico no. 2: Lograr una utilidad neta del 5%, derivada de la prestación de servicios
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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META 2015: Equilibrio presupuestal y Utilidad del 2.5%
ACTIVIDAD No. 1.1: Actualizar mensualmente el estado de cartera por cada entidad responsable
de pago que permita determinar los montos y plazos adeudados por cada uno, presentar a Gerencia.
RESULTADO ESPERADO: Listado de deudores actualizado de manera mensual
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Listado de deudores actualizado de manera mensual donde se identifica el monto y plazos
adeudados por cada uno.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
(82 ERP con estado de cartera actualizado / 82 Total de ERP que nos adeudan pagos)*100
= 100
ERP: Entidad responsable de pago
Resultado = Cumplimiento.
Nota: El presente indicador se calculó con corte a Noviembre de 2015, teniendo en cuenta
que a la fecha de reporte aún no se había elaborado el informe de cartera del mes de diciembre
de 2015.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe Mensual de Cartera por Edades, Reportes de Saldos por Nit del sistema de
información SIOS, Reporte Mensual de Ingresos.
ACTIVIDAD No. 1.2: Adelantar permanentemente la conciliación de saldos de cartera, presupuesto,
contabilidad, tesorería y facturación, para garantizar la consistencia de la información.
RESULTADO ESPERADO: Saldos conciliados entre las dependencias en el sistema de
información. (Saldos conciliados corresponde a igualdad de valores registrados en las áreas)
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Saldos de recaudos, facturación, reconocimientos y cuentas por cobrar mensualmente
conciliados entre las aéreas de tesorería, contabilidad, facturación, cartera y presupuesto.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
(6 conciliación realizadas / 10 total de conciliaciones programadas) *100 = 60%
Resultado =Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Actas mensuales de conciliación entre las dependencias del área financiera Informes mensual
de Cartera por Edades, Reportes de Saldos por Nit del sistema de información SIOS, informe
mensual de ingresos, informe mensual de facturación, reporte de descuentos por glosas,
sistemas de información SIOS.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 49
Nota: El cálculo de presente indicador se realizó con corte al mes de octubre de 2015, teniendo en
cuenta que a la fecha del reporte no se ha realizado el cierre contable del mes de noviembre de 2015
y el mes de diciembre aún no se ha terminado.
ACTIVIDAD No. 1.3: Gestionar el cobro y recaudo de cartera de acuerdo a la facturación por venta
de servicios de salud. (Cuando se presenten cobros persuasivos se tendrá participación de Tesorería
y Jurídica).
RESULTADO ESPERADO: Disminuir la rotación de cartera que permita disponer de un mejor
flujo de recursos
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Aumento del indicador de rotación de cartera con respecto al año inmediatamente
anterior, el cual en el año 2014 del mismo periodo se registró en 129 días.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Indicador de rotación de cartera:
Ingreso promedio por venta de servicios en el periodo (corte a Octubre 2015)
Cuentas por cobrar promedio en el periodo (corte a Octubre 2015)
25.353.046.814 = 2.21 à 300 días / 2.21 = 136 días.
11.486.662.485
El indicador de Rotación de Cartera determina el tiempo que las cuentas por cobrar toman en
convertirse en efectivo; de esta manera se determina que PASTO SALUD ESE, tarda 136
días en recuperar su cartera.
Resultado =Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes mensuales consolidados de la facturación por prestación de servicios a las diferentes
EPS, cédulas de cartera por cada EPS, donde se evidencia la facturación mensual, los
recaudos por concepto de prestación de servicios por periodo, descuentos y glosas
conciliadas por cada cuenta y por cada EPS, soportes de pago enviados por las Entidades
Responsables de pago o EPS. informes mensuales de la cartera por edades, informes
mensuales de ingresos (recaudos), discriminado por cada entidad responsable de pago o
EPS, Sistema de información SIOS; Comunicaciones Oficiales, Actas de reunión y acta de
conciliación con las EPS, mediantes las cuales se realizó revisión, depuración y/o conciliación
de cartera; actas de conciliaciones de glosas; Circularización de cartera.
ACTIVIDAD No. 1.4: Expedir y llevar control sobre certificados de disponibilidad presupuestal y
registros presupuestales, como soportes financieros de las obligaciones adquiridas por Pasto Salud
ESE.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 50
RESULTADO ESPERADO: Las obligaciones adquiridas por Pasto Salud ESE cuentan con el
respaldo presupuestal, como base para mantener el equilibrio presupuestal y alcanzar la
utilidad esperada.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
El manejo presupuestal de Pasto Salud ESE tiene control sobre disponibilidades y
compromisos, enfocados a mantener el equilibrio. Mensualmente se generan ejecuciones
presupuestales y las mismas son publicadas en la página web de la entidad.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Desarrollo de indicadores a Noviembre de 2015:
Reconocimientos:
a. Equilibrio presupuestal con reconocimiento
(Valor ingresos reconocidos / Monto de gastos comprometidos)*100
(45.472.188.718 / 25.493.181.201,00)*100 = 141% = 1,41 (Meta ≥ 1)
b. Equilibrio presupuestal con recaudo
(Valor ingresos recaudados / Monto de gastos comprometidos)*100
(34.732.044.241 / 32.257.806.811)*100 = 108% = 1,08 (Meta ≥ 1)
Resultado = Cumplimiento de las actividades. Los resultados frente a la meta aplican
al final de la vigencia.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Ejecuciones presupuestales con corte a Noviembre de 2015
ACTIVIDAD No. 1.5: Generar informes semestrales de resultados que permitan identificar
desviaciones e implementar mejoras en los procedimientos financieros
RESULTADO ESPERADO: Contar con la información pertinente al área financiera, para el
cumplimiento de metas.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Informes semestrales de resultados presentados a la gerencia (equilibrio y utilidad de fecha
de corte proyectado para la vigencia)
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Comunicaciones oficiales, informes, ejecuciones presupuestales, estados financieros. Informe
remitido a gerencia de comportamiento presupuestal 2012 a 2015, proyectado a Diciembre,
informe de ejecución presupuestal con corte a Agosto comparado con la vigencia 2014,
informes de gestión de cartera en virtud de circular 030 de Octubre y Noviembre de 2015,
comunicación oficial del 29 de septiembre de 2015 dirigido a gerencia.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 51
ACTIVIDAD No. 1.6: Analizar las desviaciones encontradas y definir acciones de mejora enfocadas
al cumplimiento de las metas. (Cuando hay desviación negativa o desfavorable)
RESULTADO ESPERADO: Acciones de mejoramiento definidas a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Análisis de bajo nivel de recaudo ocasionado por la falta de pago por parte de las ERP
Cumplimiento:
Reuniones internas del equipo financiero, comités de sostenibilidad contables en reuniones
ordinarias y extraordinarias. Documento de acciones de mejora
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Actas, registros, comunicaciones oficiales. Informes de gestión de cartera y comunicaciones
oficiales remitidas a las ERP 510-11953, Emssanar, comunicados gestión de cartera por
correo electrónico, Oficio IDSN Octubre 22 de 2015, Mallamas, Comfamiliar, Caprecom.
ACTIVIDAD No. 1.7: Adelantar los procesos de planeación y presupuestación en forma participativa
incorporando los planes de ventas (ingresos), plan anual de adquisiciones, planeación del talento
humano, entre otros. Planeación año 2016
RESULTADO ESPERADO: Contar con un presupuesto de ingresos y gastos soportado en
las posibilidades de ingresos de la entidad y las necesidades.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2016 aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo de Junta Directiva No. 10 de noviembre 23 de 2015
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes, comunicaciones oficiales, plan de ventas, plan de adquisiciones, planeación talento
humano, actas, registros. Circulares internas 510-10082, 540-12564, registros de asistencia
a reunión, Acuerdo No. 10 de Noviembre 23 de 2015.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 y 2 (PLAN DESARROLLO): Las metas
planteadas de equilibrio presupuestal, se deben medir y comparar consolidadas para la vigencia.
Los resultados actuales permiten determinar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
Institucional. Sin embargo se destaca que los compromisos adquiridos corresponden en totalidad a
los gastos hasta diciembre, para los cuales existe a Noviembre de 2015 un reconocimiento en
ingresos del 141% y de recaudo efectivo del 108%, los resultados de equilibrio serán mayores a 1.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 52
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Reducir el nivel de glosas de la institución en un porcentaje de
0,5% cada año.
Meta 2015: Reducción del 0.5% de las glosas frente al año anterior (2014)
ACTIVIDAD No. 2.1: Formular un plan de retroalimentación para la disminución de glosas en el año
2015
RESULTADO ESPERADO: Contar con una planeación para el desarrollo de las actividades
enfocadas en la disminución de glosas en la vigencia 2015
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Se cuenta con un plan para el desarrollo de las actividades enfocadas a la disminución de
glosas en la vigencia 2015, el cual se encuentra avalado por la Subgerencia de Salud e
Investigación.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cumplimiento:
Plan de retroalimentación para la disminución de glosas formulado y aprobado por la
Subgerencia de Salud e Investigación.
Resultado =Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Nota Interna del 10 de febrero de 2015, documento plan para la disminución de glosas 2015
firmado y aprobado.
ACTIVIDAD No. 2.2: Ejecutar el plan de retroalimentación de glosas para la vigencia 2015, de
conformidad con las acciones previstas, que permita al personal conocer las causales de glosas con
el fin de reducir o eliminar la ocurrencia
RESULTADO ESPERADO: El personal administrativo y de la red de prestadores de servicios
de salud tienen conocimiento de las causales de glosas. La cobertura de retroalimentación se
proyecta mínimo al 85%
RESULTADO OBTENIDO 2015:
El personal de la red de prestadores de servicios de salud con responsabilidad en la
generación de glosas tiene conocimiento de las causales de glosas. La cobertura de
retroalimentación de enero a noviembre de 2015 alcanzó al 85% cumpliendo con la meta
de mínimo al 80%.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Cobertura:
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 53
(260 Personas con retroalimentación glosas / 305 Total personal de la red) * 100 = 85%
Corresponde al personal con competencia dentro del proceso para generar una glosa
Resultado =85% (Meta 80%) Cumplimiento
Se considera cumplida ya que la meta del 80% se aplica a la vigencia.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informe SAP-01-15, 13 Actas de reunión, listas de asistencia del equipo de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad.
ACTIVIDAD No. 2.3: Evaluar las causas de glosas recepcionadas periódicamente frente al plan de
retroalimentación (Febrero – Noviembre)
RESULTADO ESPERADO: Contar con la información oficial que permita identificar la
trazabilidad en el comportamiento de las glosas y que sirva de fundamento para la toma de
decisiones.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Se cuenta con 4 informes oficiales que permiten identificar la trazabilidad en el comportamiento
de las glosas para la toma de decisiones
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Porcentaje de glosas del periodo evaluado (Comparativo de variación del resultado de glosas
frente al periodo anterior). La información para el desarrollo del indicador corresponde al
primer semestre, así:
Porcentaje de glosa aceptada en el primer semestre 2014 = 2%
Porcentaje de glosa aceptada en el primer semestre 2015 = 2%
Se evidencia trazabilidad horizontal del porcentaje de glosa conciliado con las EPS (Mallamas,
Comfamiliar y Secretaria Municipal de Salud)
El resultado presentado corresponde con Mallamas a agosto de 2015, Comfamiliar a mayo de
2015 y Secretaria Municipal de Salud a Septiembre de 2015.
Observación: No se incluye Emssanar, ya que se ha presentado dificultad en la conciliación
con relación a las siguientes objeciones: falta de firma del usuario en factura, glosas de
odontología y tarifa de atención Prehospitalaria.
Resultado = Incumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
4 Informes de Gestión presentado a Gerencia
ACTIVIDAD No. 2.4: Definir e implementar acciones de mejora grupal e individual frente a las
causales de glosa
RESULTADO ESPERADO: Disminución de las glosas por las causales retroalimentadas, a
través de acciones específicas
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 54
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Se ha disminuido las causales de las glosas retroalimentadas, a través de acciones
específicas, tales como socialización de temas de contratación (Acta No. 8 del 27 de Marzo
de 2015), ajuste y reconfiguración de tarifas, socialización de causales de glosas en todas las
redes (APCRC-01-15), asesoría sobre tipología de glosas de cuentas de fosyga y soat (acta
3, 8, 14, 17 y 19 de Enero, Marzo, junio, agosto y noviembre de 2015 respectivamente),
asesoría permanente sobre procesos de facturación (SAP-01-15 y SAP-02-15), Informe de
atención a caprecom del 25 de junio de 2015), Socialización en definiciones y facturación de
sala de urgencias, observación y estancias Acta 18 de septiembre de 2015. Se suscribe en
las actas de socialización compromisos del personal retroalimentado para la disminución de
glosas tanto administrativas como asistenciales.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado:
(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas) *100
Puede desarrollarse a través de compromisos específicos y su cumplimiento
Este indicador se consolidará y desarrollará una vez se cuente con informes de seguimiento.
Resultado =Cumplimiento actividades
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Comunicaciones oficiales, actas, registros de asistencia, informes
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (PLAN DESARROLLO): Se evidencia que
se mantiene la glosa en 2 % frente al año 2014. Hay que tener en cuenta los acuerdos realizados
con la EPS Emssanar con relación a compensación y los compromisos para el mes de Diciembre.
Los resultados podrán calcularse de las ejecuciones presupuestales anuales, para determinar el
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Institucional, al final de la vigencia.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Garantizar inversiones económicas en procesos de mejoramiento
de la infraestructura y dotación para los servicios de salud.
Meta 2015: Formulación, gestión de recursos y ejecución
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 55
ACTIVIDAD No. 3.1: Formular planes y proyectos para el mejoramiento y/o mantenimiento de la
infraestructura y dotación, someterlos a revisión y aprobación ante las instancias correspondientes
(cuando aplique).
RESULTADO ESPERADO: Planes y/o proyectos de inversión formulados y viabilizados
(cuando aplique).
RESULTADO OBTENIDO 2015:
Durante el año 2015 se obtienen los siguientes resultados:
a. El proyecto CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN
VICENTE, cuenta con viabilidad actualizada por el Instituto Departamental de Salud
de Nariño el 13 de marzo de 2015 y viabilidades emitidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social para prestación de servicios de salud emitida el 8 de enero de 2015
y de infraestructura en salud emitida el 21 de mayo de 2015.
b. Se radicó en el Instituto Departamental de Salud de Nariño el proyecto AMPLIACIÓN,
REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL LOCAL CIVIL . el día 28 de
diciembre dio concepto favorable.
c. Se formuló el Plan de Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2015, el cual se encuentra
en ejecución para los componentes de infraestructura y dotación.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado: planes y/o proyectos de inversión en el mejoramiento de la infraestructura y
dotación formulados y viabilizados.
2 (dos) proyectos de inversión formulados y viabilizado por el IDSN y uno por el Ministerio de
Salud y Protección Social “Construcción y dotación del Centro de Salud San Vicente” a la
espera de la presentación ante el MSPS del proyecto Ampliación, Remodelación Y Dotación
Del Hospital Local Civil
1 (un) plan de mantenimiento hospitalario formulado.
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Concepto técnicos de viabilidad del proyecto Construcción y Dotación del Centro de Salud
San Vicente, emitidos por el IDSN y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Resolución No. 469 del 14 de noviembre de 2014, por medio del cual se aprueba el Plan de
Mantenimiento Hospitalario para la vigencia 2015.
ACTIVIDAD No. 3.2: Ejecutar los planes y proyectos de mejoramiento de infraestructura y dotación
con disponibilidad de recursos (la ejecución de proyectos de inversión puede pasar de una vigencia
a otra, lo cual se debe considerar al momento de evaluar, teniendo en cuenta el cumplimiento de
cronogramas)
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 56
RESULTADO ESPERADO: Los planes y proyectos de inversión viabilizados y/o aprobados
para el mejoramiento de infraestructura y dotación son ejecutados (Con disponibilidad de
recursos)
RESULTADO OBTENIDO 2015:
a. En la vigencia 2015, se culminó la ejecución del proyecto ADQUISICIÓN DE UNIDADES
MÓVILES DE ATENCIÓN EN SALUD, con los siguientes resultados específicos:
Una unidad móvil adquirida y entregada a Pasto Salud ESE, con las siguientes
características: Vehículo tipo bus, oficial, cilindraje 5.200, modelo 2015, placa OAK299,
motor 4HK1205038. A la fecha cuenta con SOAT expedido el 16 de diciembre de 2014 y
tarjeta de propiedad No. 10008643222 expedida el 18 de diciembre de 2014, con propiedad
a favor de Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE. Esta unidad móvil costó
$284.548.000 y se financió con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social por
$100.000.000 y recursos propios de Pasto Salud ESE por $184.548.000. Verificado en
expediente contractual de la Oficina Asesora de Jurídica de Pasto Salud ESE.
Dos unidades móviles que se financiaron con recursos de cuentas maestras, por valor de
$414.352.000, es decir que en cada una se invirtieron $207.176.000. Pasto Salud ESE
presenta soporte de entrada a almacén de dos unidades móviles según comprobante con
código ED20150021 de fecha 11 de mayo de 2015, descritas así: A. Una unidad móvil
médico odontológica, motor No. 4HK1 216865, Chevrolet 2015, azul y amarillo, chasis No.
9GCNPR753FB005859, Línea NPR A7745. B Una unidad móvil médico odontológica,
motor No. 4HK1 302077, Chevrolet 2016 rojo y amarillo, chasis No. 9GCNPR757B000701,
Línea NPR A7746. Verificado en expediente contractual de la Oficina Asesora de Jurídica
de Pasto Salud ESE
b. Se encuentra en ejecución el Plan de Mantenimiento Hospitalario ( Anexo 4 Supersalud)
presenta los siguientes resultados:
Recursos destinados a mantenimiento de la infraestructura = $794.458.713 (2,05%)
Ejecución a Junio de 2015 = $196.216.223
Recursos destinados a mantenimiento de la dotación = $1.140.541.287 (2,95%)
Ejecución a Junio de 2015 = $916.683.835
Recursos destinados a mantenimiento (subtotal) = $1.935.000.000 (5%)
Ejecución a Junio de 2015 = $1.112.900.058
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado: (planes y proyectos ejecutados / planes y proyectos aprobados con disponibilidad
de recursos)*100
La ejecución puede pasar entre vigencias
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 57
(1 plan de mantenimiento en ejecución / 1 plan de mantenimiento aprobado con disponibilidad
de recursos)*100 = 100%
(1 proyecto 3 Unidades Móviles / 1 proyecto 3 Unidades Móviles viabilizado con disponibilidad
de recursos)*100 = 100%
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
a. Actas de recibo y terminación y entradas a almacén. Expedientes contractuales 070 de
2014 y 107 de 2014.
b. Informe de mantenimiento hospitalario (Anexo 4 Supersalud) reportado al IDSN con oficio
510-8290 de Julio de 2015.
ACTIVIDAD No. 3.3: Evaluar el cumplimiento a la ejecución de planes y/o proyectos de
mejoramiento de infraestructura y dotación, e identificar y analizar las desviaciones existentes entre
los resultados obtenidos y los esperados. (Cuando aplique la ejecución dentro de la misma vigencia)
RESULTADO ESPERADO: Contar con informes de seguimiento a la ejecución de planes y/o
proyectos que facilite la identificación de causas y la toma de decisiones para mejorar.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
a. Se cuenta con informes de ejecución del proyecto “Adquisición y operación de unidades
móviles para la prestación de servicios de salud en la zona rural del municipio de Pasto”.
La fase de adquisición se encuentra terminada y recibidas las unidades móviles a
satisfacción en Pasto Salud ESE conforme actas que reposan en los expedientes
contractuales 070 de 2014 y 107 de 2014.
b. Se cuenta con informe semestral de mantenimiento hospitalario (Anexo 4 Supersalud),
con datos descritos en la actividad 3.2.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado: Análisis desviaciones y evaluación documentado = Informes de evaluación y/o
ejecución, sin desviaciones identificadas.
Resultado = Cumplimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
a. Actas de recibo y terminación y entradas a almacén. Expedientes contractuales 070 de
2014 y 107 de 2014.
b. Informe de mantenimiento hospitalario (Anexo 4 Supersalud) reportado al IDSN con oficio
510-8290 de Julio de 2015.
ACTIVIDAD No. 3.4: Formular e implementar acciones de mejora tendientes a corregir las
desviaciones identificadas, cuando haya lugar a ellas. Realizar seguimiento. (Acciones de mejora
cuando hay desviación negativa o desfavorable)
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 58
RESULTADO ESPERADO: Garantizar el cumplimiento de planes y proyectos de inversión en
infraestructura y dotación a través de acciones específicas.
RESULTADO OBTENIDO 2015:
No se identifican en el primer semestre desviaciones negativas en la ejecución de planes o
proyectos con disponibilidad de recursos. No aplica.
DESARROLLO DEL INDICADOR:
Resultado: (acciones de mejora ejecutadas / acciones de mejora formuladas) *100.
Puede desarrollarse a través de compromisos específicos y su cumplimiento.
Resultado = No aplica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Análisis de desviaciones e identificación de causas. Actas, registros, comunicaciones oficiales.
No se identifican desviaciones.
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (PLAN DESARROLLO): De acuerdo a
los resultados obtenidos en el 2015 se encuentra el cumplimiento de diferentes procesos enfocados
a garantizar inversiones económicas en procesos de mejoramiento de la infraestructura y dotación
para los servicios de salud.
Un proyecto correspondiente a la “Construcción y dotación del Centro de Salud San Vicente”
fue viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Un proyecto correspondiente a la “Construcción y dotación del Hospital Local Civil” fue
viabilizado por el IDSN.
Por otra parte fueron adquiridas las tres unidades móviles del proyecto viabilizado por el
IDSN, culminando el recibo en el primer semestre de 2015.
El plan de mantenimiento hospitalario, según lo presupuestado.
Los resultados permiten asegurar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional
2012-2016.
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 59
5. CONSOLIDACIÓN DE
RESULTADOS
POA 2015
5.1. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
2012-2016
META
2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO
DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 60
OBJETIVO ESPECIFICO
2012-2016
META
2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO
LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN
DEL 80% DEL TALENTO
HUMANO EN LAS ETAPAS DE
PLANEACIÓN, EJECUCIÓN,
EVALUACIÓN Y MEJORA
CONTINUA DE LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON SU
DESARROLLO INTEGRAL
COMO BASE PARA EL
CRECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN. (BIENESTAR
SOCIAL)
Part
icip
ació
n m
ay
or
o i
gu
al a
l 8
0%
1 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL
1.1
Formular el Plan de Bienestar Social Laboral de
Pasto Salud ESE vigencia 2015 de acuerdo a
los requerimientos legales que lo enmarcan, e
incorporando en el las necesidades
identificadas del Talento Humano, diagnóstico
los resultados del estudio de clima laboral y del
informe de riesgo psicosocial.
Enero
Marz
o
CUMPLIMIENTO
1.2 Ejecutar las actividades contenidas en el Plan
de Bienestar Social Laboral 2015.
Marz
o
Dic
iem
bre
**(N
ota
)
CUMPLIMIENTO
1.3
Realizar seguimiento a la ejecución del Planes
de Bienestar Social Laboral vigencia 2015 con
corte a Julio. Consolidar informe de seguimiento
y resultados (cumplimiento y cobertura), para
presentar ante Gerencia.
Agosto
Ag
osto
CUMPLIMIENTO
1.4
Definir acciones de mejora tendientes a corregir
las desviaciones que se detecten en el informe
de seguimiento del Plan de Bienestar 2015.
(Aplica cuando el resultado es menor al
esperado)
Agosto
Sep
tiem
b CUMPLIMIENTO
MEJORAR EN UN 20% LAS
COMPETENCIAS DEL TALENTO
HUMANO EN ASPECTOS
ESPECÍFICOS RELACIONADOS
CON LA FORMACIÓN,
HABILIDADES Y DESTREZAS.
Mejo
rar
en
un
20%
acu
mu
lad
o
2 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
2.1
Aplicar la metodología de evaluación de
competencias laborales al personal de Pasto
Salud ESE. (Validada en la vigencia 2014 en la
fase de planeación). Generar informe de
resultados y presentar a CCCI. F
ebre
ro
Fe
bre
ro
CUMPLIMIENTO
2.2
Definir plan o acciones de mejora tendientes a
corregir las desviaciones que se detecten en el
informe de resultados de evaluación de
competencias. (Orientadas a mejorar en un
20%). Sustentar el plan al CCCI.
Marz
o
Marz
o
CUMPLIMIENTO
2.3
Ejecutar las acciones de mejora definidas
(Actividad 4.2). Adelantar seguimiento y
consolidar informe de ejecución con corte a
Septiembre de 2015, y presentarlo al CCCI. Octu
bre
Octu
bre
CUMPLIMIENTO
2.4
Aplicar la metodología de evaluación de
competencias laborales al personal de la ESE
Pasto Salud. Generar informe de resultados y
presentar a CCCI. Octu
bre
Octu
bre
NO APLICA
ALCANZAR UN CUMPLIMIENTO
DEL 90% EN LOS PROCESOS
DE CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO QUE SE
FORMULEN EN CADA UNA DE
LAS VIGENCIAS.
Res
ult
ad
o i
gu
al
o m
ay
or
al 9
0%
3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2015
3.1
Formular el Plan Institucional de Capacitación,
desagregado en capacitación, inducción y
reinducción.
Sustentar al equipo directivo previa aprobación.
Enero
Fe
bre
ro
CUMPLIMIENTO
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 61
OBJETIVO ESPECIFICO
2012-2016
META
2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO
3.2
Ejecutar las actividades establecidas en el Plan
Institucional de capacitación, en los diferentes
componentes de capacitación, inducción y
reinducción.
Enero
No
vie
mb
CUMPLIMIENTO
3.3
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de
Capacitación vigencia 2015, con corte a Junio.
Consolidar informe de seguimiento y resultados
(Cumplimiento, coberturas), para presentar ante
Gerencia.
Junio
Ju
lio
CUMPLIMIENTO
3.4
Analizar las desviaciones encontradas en la
ejecución del plan y definir acciones de mejora
enfocadas al cumplimiento de las metas.
(Cuando hay desviación negativa o
desfavorable)
Julio
No
vie
mb
CUMPLIMIENTO
LOGRAR UN 90% DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
INTERNO, FRENTE A LAS
POLÍTICAS INSTITUCIONALES
DE DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO.
Res
ult
ad
o i
gu
al
o m
ay
or
al
90%
4 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FRENTE A LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO
2015.
4.1
Revisar la metodología aplicada en la vigencia
2014 y las herramienta para medir niveles de
satisfacción del personal frente a las políticas de
Talento Humano de la Institución. Septie
mb
Sep
tiem
b
CUMPLIMIENTO
4.2
Aplicación de instrumentos de medición de
satisfacción del personal frente a las políticas
institucionales de Talento Humano. Generar el
informe de resultados y presentar a CCCI Octu
bre
Octu
bre
CUMPLIMIENTO
4.3
Identificar y analizar las desviaciones existentes
entre el nivel actual de satisfacción del Talento
Humano (medición 2014) y el que se desea
alcanzar. Octu
bre
Octu
bre
CUMPLIMIENTO
4.4
Proponer, formular e implementar acciones de
mejora frente a las desviaciones identificadas.
(Cuando hay desviación negativa o
desfavorable) Octu
bre
No
vie
mb
CUMPLIMIENTO
MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS
ALCANZAR UNA CALIFICACIÓN
PROMEDIO DE 2,49 EN LOS
DIFERENTES PAQUETES DE
ESTÁNDARES DEL SISTEMA
ÚNICO DE ACREDITACIÓN.
(Objetivo específico articulado a
procesos internos y a PAMEC) Califi
cació
n d
e 2
,07
(2,4
9 a
Marz
o 2
016
)
1.1
Revisar los protocolos y procedimientos frente a
los requerimientos de los estándares de
acreditación, adelantar la actualización para los
que requieran, documentar, aprobar y
desplegar. (Cumplir el procedimiento de control
de documentos).
Fe
bre
ro
Ab
ril
CUMPLIMIENTO
1.2
Implementar los protocolos y procedimientos en
respuesta a los requerimientos de los
estándares de acreditación. Actividad
permanente.
Abril
Dic
iem
bre
**(N
ota
)
CUMPLIMIENTO
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 62
OBJETIVO ESPECIFICO
2012-2016
META
2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO
1.3
Adelantar el seguimiento y evaluación del
desempeño de los procesos y/o procedimientos
a través de los indicadores definidos en las
fichas técnicas formalizadas (permanente),
incluyendo el análisis de resultados. Consolidar
informe por procesos con corte a Junio de 2015
(Líderes y dueños). Consolidar informe
institucional (Oficina Asesora de Planeación). Lo
anterior sin perjuicio de la obligación de reportar
resultados a la Of. de Planeación conforme
indica la ficha técnica. Informe de seguimiento a
procedimientos consolidado con corte a Junio
de 2015, entregado por líderes y dueños a la Of.
de Planeación hasta el 20 de Julio de 2015.
Informe consolidado institucional, presentado
por Of. Planeación a Gerencia hasta el 15 de
Agosto de 2015.
Enero
Dic
iem
bre
**(
Nota
)
CUMPLIMIENTO
1.4
Formular y ejecutar las acciones de mejora
tendientes a alcanzar el mejor desempeño de
los procesos y el apego a los estándares de
acreditación.
Agosto
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
LOGRAR UNA EJECUCIÓN DEL
90% ANUAL RESPECTO A LAS
ACCIONES DE MEJORA
PRIORIZADAS PARA CADA
VIGENCIA.
Res
ult
ad
o m
ay
or
o i
gu
al
al
90%
2.1
Formular participativamente el Plan de Auditoría
para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)
vigencia 2015, como resultado de la
autoevaluación de Estándares de Acreditación.
Documentar y gestionar su aprobación
mediante acto administrativo o acta.
Enero
Fe
bre
ro
CUMPLIMIENTO
2.2
Desplegar el PAMEC al personal de la
organización y ejecutar las acciones definidas
enfocadas al cumplimiento de estándares de
acreditación en salud. Fe
bre
ro
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
2.3
Adelantar seguimiento semestral de ejecución a
PAMEC, a través del equipo de auditoría para el
mejoramiento de la calidad, con fundamento en
los informes con corte a Junio de 2015
presentados por los equipos de autoevaluación
de estándares. Consolidar y presentar informe
de cumplimiento.
Julio
Ag
osto
CUMPLIMIENTO
2.4
Analizar las desviaciones encontradas en la
auditoria de seguimiento al cumplimiento de
PAMEC, y formular e implementar las acciones
de mejora en caso de requerirse.
Agosto
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
2.5
Adelantar seguimiento final de ejecución a
PAMEC, a través del equipo de auditoría para el
mejoramiento de la calidad, con fundamento en
los informes con corte a Noviembre de 2015
presentados por los equipos de autoevaluación
de estándares. Consolidar y presentar informe
de cumplimiento.
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
**(
Nota
)
CUMPLIMIENTO
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 63
OBJETIVO ESPECIFICO
2012-2016
META
2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO
LOGRAR UN 90% DE
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES OPERATIVOS
ANUALES DE CADA VIGENCIA.
Res
ult
ad
o m
ay
or
o i
gu
al
al
90%
3.1
Formular los Planes Operativos Anuales para la
vigencia 2015. Gestionar su aprobación
mediante acto administrativo y adelantar la
publicación en página web institucional (En
cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. Art 74
Estatuto Anticorrupción).
Enero
En
ero
CUMPLIMIENTO
3.2
Ejecutar los planes operativos anuales 2015 de
conformidad con las acciones y plazos
previstos. Enero
Dic
iem
bre
**(N
ota
)
CUMPLIMIENTO
3.3
Realizar seguimiento a la ejecución de Planes
Operativos vigencia 2015 aplicando
metodologías definidas. Consolidar informe de
seguimiento y resultados, para presentar ante
Gerencia.
Junio
Ju
lio
CUMPLIMIENTO
3.4
Analizar las desviaciones encontradas en la
ejecución de POA y definir acciones de mejora
enfocadas al cumplimiento de las metas.
(Cuando hay desviación negativa o
desfavorable)
Julio
Ag
osto
CUMPLIMIENTO
LOGRAR UN DESARROLLO
DEL 80% EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN QUE
APALANQUEN LA
GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN PARA LA TOMA
DE DECISIONES
Res
ult
ad
o m
ay
or
o i
gu
al
al
80%
4.1
Formular el Plan de Gerencia de la Información
de la vigencia 2015. Gestionar su aprobación
mediante acto administrativo. Enero
Fe
bre
ro
CUMPLIMIENTO
4.2
Ejecutar el Plan de Gerencia de la Información
de conformidad con las acciones y plazos
previstos. Marz
o
No
vie
mb
CUMPLIMIENTO
4.3
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de
Gerencia de la Información. Consolidar informe
de seguimiento y resultados, para presentar a la
alta dirección. A
gosto
Ag
osto
SIN CUMPLIMIENTO
4.4
Analizar las desviaciones encontradas en la
ejecución del Plan de Gerencia de la
Información y definir acciones de mejora
enfocadas al cumplimiento de las metas.
(Cuando hay desviación negativa o
desfavorable)
Agosto
Sep
tiem
bre
SIN CUMPLIMIENTO
GARANTIZAR QUE EL 80% DE
LAS COMPRAS DE
MEDICAMENTOS Y DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS SE
REALICEN POR MECANISMOS
ELECTRÓNICOS.
(La etapa de planeación se
desarrolla a través de la
formulación del Plan Anual de
Adquisiciones)
Res
ult
ad
o m
ay
or
o i
gu
al
al
80%
5.1
Adelantar los procesos internos de contratación
u otros que permitan contar con la plataforma
electrónica para las adquisiciones de Pasto
Salud ESE.
Enero
En
ero
CUMPLIMIENTO
5.2
Ejecutar los procesos de compras de
medicamentos y de insumos medico quirúrgicos
a través de mecanismos electrónicos. Recoger
los datos para la construcción de indicadores
que permitan medir los procesos.
Enero
Dic
iem
bre
**(N
ota
)
CUMPLIMIENTO
5.3
Adelantar el seguimiento a la ejecución de las
compras a través de mecanismos electrónicos y
consolidar los informes periódicos (Semestral y
Anual consolidado). Presentar resultados a
Gerencia.
Julio
Dic
iem
bre
**(N
ota
)
CUMPLIMIENTO
5.4
Formular e implementar acciones de mejora
tendientes a corregir las desviaciones
identificadas. Realizar seguimiento. (Acciones
de mejora cuando hay desviación negativa o
desfavorable)
Julio
Dic
iem
bre
**(N
ota
)
CUMPLIMIENTO
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 64
OBJETIVO ESPECIFICO
2012-2016
META
2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO
ALCANZAR UN 80% EN LA
SATISFACCIÓN DE
PROVEEDORES R
es
ult
ad
o m
ay
or
o i
gu
al
al
80%
6.1
Revisar los mecanismos aplicados en el año
2014 para obtener información de la
satisfacción de los proveedores en sus
relaciones con Pasto Salud ESE, ajustar en
caso de ser necesario.
Marz
o
Marz
o
CUMPLIMIENTO
6.2
Aplicar la metodología que permita establecer el
nivel de satisfacción de los proveedores.
Consolidar datos e informe de resultados.
Abril
Sep
tiem
b
CUMPLIMIENTO
6.3
Socializar al personal directivo y asesor de la
entidad los resultados obtenidos en la medición
de satisfacción de proveedores, para identificar
las desviaciones y posibles causas. Septie
mb
re
Sep
tiem
b
SIN CUMPLIMIENTO
6.4
Formular e implementar acciones de mejora
tendientes a corregir las desviaciones
identificadas. Realizar seguimiento. (Acciones
de mejora cuando hay desviación negativa o
desfavorable)
Octu
bre
Dic
iem
bre
**(N
ota
)
NO APLICA
ENFOQUE A USUARIOS
MEJORAR EN UN 10% LA
SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Y SU FAMILIA
ME
JO
RA
R E
N U
N 2
% F
RE
NT
E A
L R
ES
UL
TA
DO
DE
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201
4
(96
,6%
). A
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DO
10%
(N
o a
plic
a a
cu
mula
do p
or
sup
era
r el 1
00%
)
1.1
Generar el resultado final de satisfacción de la
vigencia 2014 para determinar viabilidad de
meta para la vigencia 2015 (Enero).
Revisar o validar y definir las metodología y los
instrumentos a aplicar para la medición de
satisfacción de los usuarios. (Muestreo por red
y prestador)
Enero
Fe
bre
ro
CUMPLIMIENTO
1.2
Desplegar los resultados de satisfacción de
usuarios de la vigencia 2014 y la metodología a
aplicar para la medición durante la vigencia
2015, enfocado al personal operativo de redes y
sede administrativa.
Fe
bre
ro
Fe
bre
ro
CUMPLIMIENTO
1.3
Ejecutar la metodología de medición de
satisfacción de usuarios y PQRF, aplicando los
instrumentos definidos. (HACER)
Generar informes con corte trimestral para
satisfacción de usuarios y mensual para PQRF.
(VERIFICAR)
Fe
bre
ro
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
1.4
Analizar las desviaciones encontradas en
informes de satisfacción de usuarios y definir
acciones de mejora enfocadas al cumplimiento
de las metas.
Abril -
Julio
-
Octu
bre
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
GENERAR PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
EN LOS ASPECTOS DE
PLANIFICACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE
LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES.
INC
RE
ME
NT
AR
LA
PA
RT
ICIP
AC
IÓN
CO
MU
NIT
AR
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N U
N 5
% F
RE
NT
E A
L
RE
SU
LT
AD
O D
EL
AÑ
O 2
01
4
2.1
Revisar la vigencia y operatividad de las
asociaciones de usuarios de IPS de Pasto
Salud ESE), planificar la conformación o
renovación según el vencimiento de periodos.
Planear y documentar el plan de trabajo que
incluye reuniones y temáticas a tratar en la
vigencia 2015. (Incrementar participación en un
5% frente al año 2014)
Enero
Fe
bre
ro
CUMPLIMIENTO
2.2
Desplegar los planes de trabajo a las
asociaciones de usuarios de las IPS y ejecutar
las acciones definidas Fe
bre
ro
Dic
iem
bre
**(N
ota
)
CUMPLIMIENTO
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 65
OBJETIVO ESPECIFICO
2012-2016
META
2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO
2.3
Realizar seguimiento a la ejecución de los
planes de trabajo de cada asociación de
usuarios, así como al nivel de participación de
usuarios en las diferentes asociaciones.
Fe
bre
ro
Octu
bre
CUMPLIMIENTO
2.4
Formular e implementar acciones de mejora con
base en las principales desviaciones
encontradas en los informes de seguimiento. Octu
bre
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
PERSPECTIVA FINANCIERA
Objetivo Específico No. 1
GENERAR EQUILIBRIO
PRESUPUESTAL ENTRE EL
GASTO COMPROMETIDO Y EL
RECAUDO EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A CADA
VIGENCIA.
Objetivo Específico No. 2
LOGRAR UNA UTILIDAD NETA
DEL 5%, DERIVADA DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.1
Actualizar mensualmente el estado de cartera
por cada entidad responsable de pago que
permita determinar los montos y plazos
adeudados por cada uno, presentar a Gerencia.
Enero
Dic
iem
bre
CUMPLIMIENTO
1.2
Adelantar permanentemente la conciliación de
saldos de cartera, presupuesto, contabilidad,
tesorería y facturación, para garantizar la
consistencia de la información.
Enero
Dic
iem
bre
CUMPLIMIENTO
1.3
Gestionar el cobro y recaudo de cartera de
acuerdo a la facturación por venta de servicios
de salud.
(Cuando se presenten cobros persuasivos se
tendrá participación de Tesorería y Jurídica).
Enero
Dic
iem
bre
CUMPLIMIENTO
1.4
Expedir y llevar control sobre certificados de
disponibilidad presupuestal y registros
presupuestales, como soportes financieros de
las obligaciones adquiridas por Pasto Salud
ESE.
Enero
Dic
iem
bre
CUMPLIMIENTO
1.5
Generar informes semestrales de resultados
que permitan identificar desviaciones e
implementar mejoras en los procedimientos
financieros
Julio
Ag
osto
CUMPLIMIENTO
1.6
Analizar las desviaciones encontradas y definir
acciones de mejora enfocadas al cumplimiento
de las metas. (Cuando hay desviación negativa
o desfavorable)
Agosto
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
1.7
Adelantar los procesos de planeación y
presupuestación en forma participativa
incorporando los planes de ventas (ingresos),
plan anual de adquisiciones, planeación del
talento humano, entre otros. Planeación año
2016
Septie
mb
re
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
REDUCIR EL NIVEL DE
GLOSAS DE LA INSTITUCION
EN UN PROCENTAJE DE 0,5%
CADA AÑO
RE
DU
CC
ION
DE
L 0
,5%
DE
LA
S G
LO
SA
S F
RE
NT
E A
L
AÑ
O A
NT
ER
IOR
2.1 Formular un plan de retroalimentación para la
disminución de glosas en el año 2015
Fe
bre
ro
Marz
o
CUMPLIMIENTO
2.2
Ejecutar el plan de retroalimentación de glosas
para la vigencia 2015, de conformidad con las
acciones previstas, que permita al personal
conocer las causales de glosas con el fin de
reducir o eliminar la ocurrencia
Fe
bre
ro
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 66
OBJETIVO ESPECIFICO
2012-2016
META
2015 ACCIONES PLAZOS CUMPLIMIENTO
2.3
Evaluar las causas de glosas recepcionadas
periódicamente frente al plan de
retroalimentación Fe
bre
ro
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
2.4
Definir e implementar acciones de mejora
grupales e individuales frente a las causales de
glosa Fe
bre
ro
No
vie
mb
re
CUMPLIMIENTO
GARANTIZAR INVERSIONES
ECONÓMICAS EN PROCESOS
DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
DOTACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD.
FO
RM
UL
AC
IÓN
/ G
ES
TIÓ
N R
EC
UR
SO
S / E
JE
CU
CIÓ
N 3.1
Formular planes y proyectos para el
mejoramiento y/o mantenimiento de la
infraestructura y dotación, someterlos a revisión
y aprobación ante las instancias
correspondientes (cuando aplique).
Enero
Dic
iem
bre
CUMPLIMIENTO
3.2
Ejecutar los planes y proyectos de
mejoramiento de infraestructura y dotación con
disponibilidad de recursos (la ejecución de
proyectos de inversión puede pasar de una
vigencia a otra, lo cual se debe considerar al
momento de evaluar, teniendo en cuenta el
cumplimiento de cronogramas)
Enero
Dic
iem
bre
CUMPLIMIENTO
3.3
Evaluar el cumplimiento a la ejecución de
planes y/o proyectos de mejoramiento de
infraestructura y dotación, e identificar y analizar
las desviaciones existentes entre los resultados
obtenidos y los esperados. (cuando aplique la
ejecución dentro de la misma vigencia)
Enero
Dic
iem
bre
CUMPLIMIENTO
3.4
Formular e implementar acciones de mejora
tendientes a corregir las desviaciones
identificadas, cuando haya lugar a ellas.
Realizar seguimiento. (Acciones de mejora
cuando hay desviación negativa o desfavorable)
Enero
Dic
iem
bre
NO APLICA
INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Página 67
5.2. RESULTADOS DESAGREGADOS EN PLANES OPERATIVOS POR OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
POA ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
DESARROLLO INTEGRAL
DEL TALENTO HUMANO 16 15 93,75%
MEJORAMIENTO DE
PROCESOS INTERNOS 24 21 87,5%
ENFOQUE A USUARIOS 8 8 100%
PERSPECTIVA FINANCIERA 7 7 100%
CONSOLIDADO 55 51 92,72%
Consolidó con fundamento en informes oficiales de áreas:
(Original Firmado)
JAIRO ALONSO CABRERA ERASO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
VoBo.
(Original Firmado)
DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
Gerente