INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No. 179-202-2019 …

Secretaría General - Carrera 5 No.15-80. Piso 7 - www.procuraduria.gov.co Pbx: 5878750 - Ext: 10703 - Fax: 10794 - Email: [email protected]

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de ejecución del contrato No. 179-202-2019, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar. NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULISSA LIZET MERCADO GUTIERREZ CC N° 64.720.728

I. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: De conformidad con la cláusula primera, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL GRUPO DE APOYO TÉCNICO PARA LA VIGILANCIA INTEGRAL AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS EJES DE ASUNTOS PREVENTIVOS Y DISCIPLINARIOS A NIVEL REGIONAL CONFORME A LA RESOLUCIÓN 376 DE 2019”.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula segunda del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CIENTO DOS MILLONES DE PESOS ($102.000.000) MCTE, precio correspondiente a 123.17 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2019. VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 74.800.000) MCTE.

SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 27.200.000) MCTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula quinta del contrato, el plazo del mismo se pactó en doce (12) meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio, sin que supere el 31 de octubre de 2020. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No.9819 del 18 del mes de septiembre del año 2019, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la PGN. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 12819 del 04 del mes de octubre del año 2019, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la PGN por valor de CIENTO DOS MILLONES DE PESOS ($102.000.000) MCTE.

SUPERVISIÓN: De conformidad con la cláusula decima sexta del contrato, la supervisión del mismo fue ejercida por EDGAR MAURICIO SOTO HERNÁNDEZ, funcionario adscrito a la Oficina de Planeación de la Procuraduría General de la Nación.

II. COORDINADOR DE LA SUPERVISIÓN

De conformidad con la cláusula décima sexta del contrato, la dirección, control y coordinación del contrato fue ejercida por JOSÉ LENNIN GALINDO URQUIJO, quien ejerce el cargo de Coordinador (e) del Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral al Sistema General de Regalías de la Procuraduría General de la Nación.

III. DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

El 02 del mes de octubre del año 2019 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.

El 07 del mes de octubre del año 2019 se firmó el acta de inicio del contrato, por parte de la Procuraduría General de la Nación, EDGAR MAURICIO SOTO HERNÁNDEZ, funcionario adscrito a la Oficina de Planeación de la Procuraduría General de la Nación, en su calidad de supervisor del contrato No. 179-202 -2019 y la contratista JULISSA LIZET MERCADO GUTIERREZ.

Que se ejecutaron las obligaciones contractuales para el período de ejecución mencionado en el presente documento.

IV. FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula cuarta del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: la Procuraduría General de la Nación cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: periodos fijos mensuales por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($8.500.000) MCTE o

http://www.procuraduria.gov.co/

mailto:[email protected]


proporcional al tiempo de servicio prestado en el mes, entendiéndose para todos los efectos meses de 30 días, conforme a la instrucción de Abono a cuenta (IAC) informadas por el DNP al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la entrega de los siguientes documentos: a) informe de actividades mensual debidamente firmado por el contratista y aprobado por el supervisor y el coordinador de la supervisión del contrato. b) informe de ejecución contractual de acuerdo con el formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el supervisor y el coordinador de la supervisión del contrato. c) copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato.

V. PAGO QUE SE EFECTUARÁ A LA

FECHA DEL PRESENTE INFORME

De acuerdo con el valor proporcional del valor mensual del contrato, para el período comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio del 2020, corresponde efectuar el pago por el valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($8.500.000) MCTE.

VI. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Relacionar respecto a cada obligación pactada las actividades pactadas efectuadas por el contratista y los anexos en caso de requerirse. NOTA: si el informe es muy extenso se podrá adjuntar al presente formato.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ANEXOS (describir

producto cuando a ello haya lugar, entregables, etc.)

1.Apoyar a los equipos del eje de apoyo de asuntos preventivos y disciplinarios, para el cumplimiento de las funciones asignadas al grupo de apoyo técnico para la vigilancia integral al sistema general de regalías

Para el presente periodo, el contratista apoyó la elaboración de las Fichas Técnicas con sus respectivas cartas con asunto de requerimiento preventivo de los proyectos asociados al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica COVID 19, conforme al siguiente detalle:

BPIN OBJETO

2020707020023 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2

(COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

2020707020028 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS

PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID19) EN EL MUNICIPIO

DE SAN JUAN DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

2020704180006

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS.

2020708200017 FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2

(COVID-19) EN SANTIAGO DE TOLÚ.

Para el presente período el contratista apoyó en la elaboración del anexo Jurídico de la Ficha Técnica del Proyecto identificado con BPIN 2018708200051, “Mejoramiento En Pavimento Flexible De La Calle 16 Entre La Carrera 1 Y Carrera 10 Del Área Urbana Del Municipio De Santiago De Tolú, Sucre”, por valor de $ 2.713.661.822, proyecto asignado por el articulador. Para el presente período el contratista apoyó en la elaboración del anexo Jurídico de la Ficha Técnica del Proyecto identificado con BPIN 2019448470031 “Mejoramiento De La Vía De Penetración

N/A




Hacia Las Comunidades Indígenas Del Centro Del Municipio De Uribia, Departamento De La Guajira” por valor de $ 5.999.998.294,00, proyecto asignado por el articulador como apoyo jurídico al equipo de la sede de la Guajira. Para el presente periodo el contratista apoyó con la revisión de la ficha del proyecto con BPIN 2018085200005 “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 7 DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, por valor de $ 644.599.251 proyecto asignado por el articulador como apoyo jurídico al equipo de la sede del Atlántico. Para el presente periodo el contratista apoyó la actualización de la matriz de estados de los procesos radicados SIGDEA de la Procuraduría Provincial.

2.Apoyar a los ejes de asuntos preventivos y disciplinarios en el cumplimiento de las orientaciones generales y específicas de trabajo que se defina en la metodología implementada para garantizar el cumplimiento de las labores del grupo de apoyo técnico para la vigilancia integral al sistema general de regalías

Para el presente período el contratista apoyó la elaboración de las fichas técnicas con sus anexos jurídicos o carta con asunto de requerimiento preventivo, de los siguientes proyectos:

1. Proyecto COVID – 19 identificado con BPIN 2020707020023 “Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública Durante La Pandemia Sars Cov-2 (Covid 19) En El Municipio De San Juan De Betulia, Departamento De Sucre”, por valor de $92.722.350.

2. Proyecto COVID – 19 identificado con BPIN 2020707020028 “FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID19) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, por valor de $427.657.600.

3. Proyecto COVID – 19 identificado con BPIN 2020704180006 “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS”, por valor de $159.208.178,2

4. Proyecto COVID – 19 identificado con BPIN 2020708200017, “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SANTIAGO DE TOLÚ.” por valor de $254.007.536

5. Proyecto identificado con BPIN 2018708200051, “Mejoramiento En Pavimento Flexible De La Calle 16 Entre La Carrera 1 Y Carrera 10 Del Área Urbana Del Municipio De Santiago De Tolú, Sucre”, por valor de $ 2.713.661.822.

6. Proyecto identificado con BPIN 2019448470031, “Mejoramiento De La Vía De Penetración Hacia Las Comunidades Indígenas Del Centro Del Municipio De Uribia, Departamento De La Guajira” por valor de $ 5.999.998.294,00,

7. Proyecto identificado con BPIN 2018085200005, “Construcción De Pavimento Rígido En La Vía Urbana Ubicada En La Carrera 9 Entre Calles 4 Y 7 Del Municipio De Palmar De Varela Departamento Del Atlántico”, por valor de $ 644.599.251.

Ficha Técnica del Proyecto BPIN 2020707020023 Ficha Técnica del Proyecto BPIN 2020707020028 Ficha Técnica del proyecto BPIN 2020704180006 Ficha Técnica del proyecto BPIN 2020708200017 Ficha Técnica del proyecto BPIN 2018708200051 Ficha Técnica del proyecto BPIN 2019448470031 Ficha Técnica del proyecto BPIN 2018085200005




3.Apoyar el seguimiento de los compromisos de los comités regionales y provinciales en la gestión preventiva y disciplinaria.

Para el presente período, el contratista apoyó el seguimiento a los compromisos del Segundo Comité Regional de Sucre al SGR, en uno (1) de los cuatro (4) proyectos priorizados, realizándose la presentación en PPT de la ficha técnica del proyecto con BPIN 201801301011416, “ Construcción de pavimento flexible de la vía Bremen – Las Flores del Municipio de Morroa, departamento de Sucre.”, por valor de $ 4.973.002.370,45, proyecto priorizado como parte de los compromisos adquiridos en el marco del segundo Comité Regional de Sucre.

Presentación PPT Ficha Técnica del Proyecto BPIN 201801301011416

4. Verificar el diligenciamiento de los formatos que deben conocer los funcionarios del ministerio público para el control, vigilancia e intervención de los procesos relacionados con el sistema general de regalías y la rendición de informes a nivel regional.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad.

N/A

5.Ejecutar la actualización y análisis de la base de datos donde se relacionen los procesos preventivos y disciplinarios que adelante la procuraduría General de la Nación contra funcionarios públicos a nivel regional en el marco del sistema general de regalías.


N/A

6.Apoyar en la verificación y elaboración de las respuestas a las presuntas irregularidades y quejas que en materia del sistema general de regalías sean presentadas a


N/A




nivel regional

7.Apoyar en la verificación, sustanciación y remisión de las presuntas irregularidades y quejas a las procuradurías Regionales y Provinciales en el marco de los comités regionales y provinciales de regalías.

Para el presente periodo, el contratista apoyó la elaboración de las Fichas Técnicas de los proyectos COVID – 19, con sus respectivas cartas con asunto de requerimiento preventivo, proyectos asignado en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en la cuales se identificaron las siguientes presuntas irregularidades:

BPIN 2020707020023

Frente a la viabilización y aprobación del proyecto

No se identifica con total claridad quiénes y cuántos son los beneficiarios del proyecto, cómo se seleccionaron y cómo se caracterizaron.

No se observa en la MGA, ni en los documentos que le dieron origen, conceptos relacionados con la sostenibilidad, operatividad y funcionalidad del proyecto

Los requisitos de viabilización y aprobación no se encuentran, debida y oportunamente, cargados en las

plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación.

No se cumple con la totalidad de requisitos previos al inicio de la ejecución del proyecto.

Frente a la ejecución del proyecto

No se encuentra cargado en SECOP el acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta, el cual equivale al acto administrativo de justificación.

No está cargado en SECOP el contrato de manera oportuna, así como los demás documentos expedidos por la entidad estatal durante el proceso de contratación

Deficiencias en la vigilancia del contrato (interventoría / supervisión).

BPIN 2020707020028


Deficiencias en el planteamiento del indicador para medir el objetivo general. El proyecto no cuenta con análisis de alternativas.


No existe claridad sobre la forma en que se estableció el valor del proyecto, ni que plataformas o herramientas se utilizaron para la determinación de precios.

No se observa en la MGA, ni en los documentos que le dieron origen, conceptos relacionados con la sostenibilidad, operatividad y funcionalidad del proyecto.




2020704180006


El proyecto no cuenta con análisis de alternativas.



No se observa en la MGA, ni en los documentos que le

dieron origen, conceptos relacionados con la sostenibilidad, operatividad y funcionalidad del proyecto.

BPIN 2020708200017








Verificada la MGA y los documentos que le dieron origen al proyecto no se tiene claridad sobre cómo será la vigilancia de los contratos que lo ejecutarán, no se observan actividades dentro del proyecto relacionadas con la supervisión o la interventoría.


Las anteriores fichas fueron remitidas al articulador para su verificación y tramite. Para el presente período el contratista apoyó en la elaboración del anexo Jurídico de la Ficha Técnica del Proyecto identificado con BPIN 2018708200051, “Mejoramiento En Pavimento Flexible De La Calle 16 Entre La Carrera 1 Y Carrera 10 Del Área Urbana Del Municipio De Santiago De Tolú, Sucre”, por valor de $ 2.713.661.822, proyecto asignado por el articulador, en la cual se identificaron las siguientes presuntas irregularidades y normas infringidas:

1. No registro de información del proyecto por parte de la

secretaría técnica del OCAD SANTIAGO DE TOLÚ, en el

banco de programas y proyectos de inversión SUIFP –

SGR.

2. Presuntas faltas en el proceso de planificación del

proyecto.

3. Presunto incumplimiento a las metas establecidas.

4. Presunto incumplimiento por parte del municipio de

SANTIAGO DE TOLÚ, a las obligaciones establecidas en

el artículo 28 de la ley 1530 de 2012 frente a la correcta

ejecución de los recursos asignados y el suministro y

registro de la información en el sistema de monitoreo,

seguimiento control y evaluación (SMSCE).


SANTIAGO DE TOLU, a las obligaciones establecidas en

el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1582 de 2015 frente a

la publicación de algunos documentos en el SECOP.

6. Presunta irregularidad frente al estatuto anticorrupción.

Para el presente período el contratista apoyó en la elaboración del anexo Jurídico de la Ficha Técnica del Proyecto identificado con BPIN 2019448470031 “Mejoramiento De La Vía De Penetración Hacia Las Comunidades Indígenas Del Centro Del Municipio De Uribia, Departamento De La Guajira” por valor de $ 5.999.998.294,00, proyecto asignado por el articulador como apoyo jurídico al equipo de la sede de la Guajira, en la cual se identificaron las siguientes presuntas irregularidades y normas infringidas:

1. No registro de información del proyecto por parte de la

secretaría técnica del OCAD URIBIA, en el banco de

programas y proyectos de inversión SUIFP – SGR.

Presuntas faltas en el proceso de planificación del

proyecto.



URIBIA, a las obligaciones establecidas en el artículo 28 de

la ley 1530 de 2012 frente a la correcta ejecución de los




recursos asignados y el suministro y registro de la

información en el sistema de monitoreo, seguimiento

control y evaluación (SMSCE).


URIBIA, a las obligaciones establecidas en el artículo

2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1582 de 2015 frente a la

publicación de algunos documentos en el SECOP.


6. presunto incumplimiento de los requisitos con que se

aprobó el proyecto e incumplimiento en los requisitos

previos al inicio de la ejecución por parte de la secretaría

técnica del OCAD.

Las anteriores fichas fueron remitidas al profesional jurídico para su

revisión jurídica y tramite.

8. Apoyar en el desarrollo de las actividades para el seguimiento y vigilancia superior de los conceptos de distribución del sistema general de regalías a nivel regional.

Para el presente el periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad.

N/A

9.Apoyar en la asesoría, verificación y elaboración de las actividades necesarias para las auditorías visibles en el marco de la gestión preventiva y la participación comunitaria frente a la ejecución de los conceptos de distribución del sistema General de Regalías a nivel regional de los recursos del SGR.


N/A

10.Prestar asistencia técnica y acompañamiento preventivo a la instancia encargada de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de


N/A




inversión financiados con recursos del sistema General de Regalías a nivel regional.

11.Apoyar la implementación y el desarrollo de la mesa de ayuda a nivel regional para el sistema General de Regalías.


N/A

12.Acompañar las diligencias de carácter técnico relacionadas con la utilización de los sistemas de información del Sistema General de Regalías a nivel regional.

Para el presente periodo el contratista consultó las plataformas de información SUIFP-SGR, GESPROY y SECOP para la elaboración del anexo jurídico de las fichas técnicas de los proyectos identificados con BPIN 2020707020023, BPIN 2020707020028, BPIN 2020704180006, BPIN 2020708200017, BPIN 2018708200051, BPIN 2019448470031, BPIN 2018085200005

13.Apoyar la revisión, verificación y elaboración del pre-expediente disciplinario con las presuntas irregularidades informadas por el sistema de monitoreo, seguimiento y control del Departamento Nacional de Planeación en los sistemas de información para el fin, a nivel regional

Para el presente periodo el contratista apoyó la actualización de la matriz de los radicados del SIGDEA asignados a la Procuraduría Provincial de Sincelejo, de acuerdo con el siguiente cuadro:

RADICADO

IUS

DEPENDENCIA

COMPETENTE

REPORTE

DNP BPIN ASIGNADO

2019-656746

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0920-

2019 2017708200064 IRINA PASTRANA

2019-656186

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0883-

2019 2017702210002

JORGE ALBERTO

ROMERO

SALCEDO

2019-657049

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0926-

2019 2017707130007

ENALDO ANIBAL

BOHORQUEZ

ARRIETA

2020-191665

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-1587-

2019 201600002021 LILIANA MARIA

2020-267925

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0259-

2020 2017702330001

AMPARO ISABEL

RIVERA FLOREZ

2020-268348

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0253-

2020 2016702210002

AMPARO ISABEL

RIVERA FLOREZ

E-2020-300200

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0121-

2020

DIANA PATRICIA

VALLEJO BERTEL

Matriz de radicados (Excel).

14. Atender los lineamientos y políticas generales del Sistema de Gestión de Calidad definidos por la Procuraduría General de la

Para el presente período el contratista atendió los lineamientos y políticas generales del Sistema de Gestión de Calidad definidos por la PGN.

N/A




Nación que se relacionen con el objeto del contrato.

15.Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del contrato.


N/A

16. Realizar viajes y desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

Para el presente informe el contratista no requirió realizar viajes o desplazamientos para el cumplimiento del objeto del contrato.

N/A

17.Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor


N/A

VII. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De conformidad con la cláusula vigésima primera del contrato No. 179-202 de 2019 se estableció la siguiente garantía:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: No. 17-44-101181002 expedida el día 02 del mes de octubre del año 2019.

COMPAÑÍA ASEGURADORA

AMPAROS VIGENCIA VALOR

SEGUROS DEL ESTADO

S.A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DESDE 02/10/2019 HASTA 01/03/2021

$ 10.200.000

VIII. CONSTANCIAS

El supervisor y /o interventor Edgar Mauricio Soto Hernández certifica que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas. Se deja constancia que se recibió el Informe de Ejecución Contratista correspondiente al período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del 2020, el cual fue aprobado por el supervisor y el coordinador de la supervisión del contrato y se empleó como fuente de información para el presente informe.

IX. OBSERVACIONES Ninguna en particular para el presente período.




DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Los aportes obligatorios y voluntarios establecidos por las normas vigentes que presentó el contratista son los siguientes: Aportes en Seguridad Social

Tipo VALOR BASE IBC

CONTRATO VALOR APLICABLE A ESTA

CUENTA

Aportes – Salud $ 3.400.000 $ 425.000 Aportes – Pensión $ 3.400.000 $ 544.000 Aportes – ARL $ 3.400.000 $ 17.800 Aportes – Caja de Compensación No aplica No aplica

Soportes El contratista presentó la copia del pago de la planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social, en cumplimiento del decreto 1273 de 2018; se constató que los aportes son derivados del ingreso facturado o cobrado mediante la presentación del Documento de Cobro y en ejecución del contrato referido en la 1a sección de la presente certificación. FECHA DE ENTREGA DEL PRESENTE INFORME: 13 de julio de 2020. LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA, _________________________________ EDGAR MAURICIO SOTO HERNANDEZ Asesor adscrito a la secretaría de Planeación de la Procuraduría General de la Nación Vo.Bo Coordinador de la Supervisión / Interventoría ______________________________ JOSÉ LININ GALINDO URQUIJO. Jefe Oficina de Planeación (e).



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Fecha Revisión 13/05/2019

SUBPROCESO: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN Fecha

Aprobación 23/05/2019

FORMATO: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATISTA Versión 1

CÓDIGO: REG-CN-EV-001 Página Página 1 de

7

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATISTA NÚMERO 09

FECHA 13 de julio de 2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA JULISSA LIZET MERCADO GUTIERREZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 64.720.728

NÚMERO DE CONTRATO 179-202 -2019

PERIODO DEL INFORME Del 01 de junio al 30 de junio de 2020

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ANEXOS (describir producto

cuando a ello haya lugar,

entregables, etc.)

1.Apoyar a los equipos del eje de apoyo de asuntos preventivos y disciplinarios, para el cumplimiento de las funciones asignadas al grupo de apoyo técnico para la vigilancia integral al sistema general de regalías

Para el presente periodo, apoyé la elaboración de las Fichas Técnicas con sus respectivas cartas con asunto de requerimiento preventivo de los proyecto asociados al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica COVID 19, conforme al siguiente detalle:

BPIN OBJETO

2020707020023 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID 19) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

2020707020028 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID19) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

2020704180006

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS.

2020708200017 FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SANTIAGO DE TOLÚ.

Para el presente período apoyé en la elaboración del anexo Jurídico de la Ficha Técnica del Proyecto identificado con BPIN 2018708200051, “Mejoramiento En Pavimento Flexible De La Calle 16 Entre La Carrera 1 Y Carrera 10 Del Área Urbana Del Municipio De Santiago De Tolú, Sucre”, por valor de $ 2.713.661.822, proyecto asignado por el articulador. Para el presente período apoyé en la elaboración del anexo Jurídico de la Ficha Técnica del Proyecto identificado con BPIN 2019448470031 “Mejoramiento De La Vía De Penetración Hacia Las Comunidades Indígenas Del Centro Del Municipio De Uribia, Departamento De La Guajira” por valor de $ 5.999.998.294,00, proyecto asignado por el articulador como apoyo jurídico al equipo de la sede de la Guajira. Para el presente periodo apoyé con la revisión de la ficha del proyecto con BPIN 2018085200005 “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 7 DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, por valor de $ 644.599.251 proyecto asignado por el articulador como apoyo jurídico al equipo de la sede del Atlántico. Para el presente periodo apoyé la actualización de la matriz de estados de los procesos radicados SIGDEA de la Procuraduría Provincial.

N.A.






7

2.Apoyar a los ejes de asuntos preventivos y disciplinarios en el cumplimiento de las orientaciones generales y específicas de trabajo que se defina en la metodología implementada para garantizar el cumplimiento de las labores del grupo de apoyo técnico para la vigilancia integral al sistema general de regalías

Para el presente período apoyé la elaboración de las fichas técnicas con sus anexos jurídicos o carta con asunto de requerimiento preventivo, de los siguientes proyectos:

1. Proyecto COVID – 19 identificado con BPIN 2020707020023 “Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública Durante La Pandemia Sars Cov-2 (Covid 19) En El Municipio De San Juan De Betulia, Departamento De Sucre”, por valor de $92.722.350.

2. Proyecto COVID – 19 identificado con BPIN 2020707020028 “FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID19) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, por valor de $427.657.600.

3. Proyecto COVID – 19 identificado con BPIN 2020704180006 “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS”, por valor de $159.208.178,2

4. Proyecto COVID – 19 identificado con BPIN 2020708200017, “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN SANTIAGO DE TOLÚ.” por valor de $254.007.536

5. Proyecto identificado con BPIN 2018708200051, “Mejoramiento En Pavimento Flexible De La Calle 16 Entre La Carrera 1 Y Carrera 10 Del Área Urbana Del Municipio De Santiago De Tolú, Sucre”, por valor de $ 2.713.661.822.

6. Proyecto identificado con BPIN 2019448470031, “Mejoramiento De La Vía De Penetración Hacia Las Comunidades Indígenas Del Centro Del Municipio De Uribia, Departamento De La Guajira” por valor de $ 5.999.998.294,00,

7. Proyecto identificado con BPIN 2018085200005, “Construcción De Pavimento Rígido En La Vía Urbana Ubicada En La Carrera 9 Entre Calles 4 Y 7 Del Municipio De Palmar De Varela Departamento Del Atlántico”, por valor de $ 644.599.251.


3. Apoyar el seguimiento de los compromisos de los comités regionales y provinciales en la gestión preventiva y disciplinaria.

Para el presente período, apoyé el seguimiento a los compromisos del Segundo Comité Regional de Sucre al SGR, en uno (1) de los cuatro (4) proyectos priorizados, realizándose la presentación en PPT de la ficha técnica del proyecto con BPIN 201801301011416, “ Construcción de pavimento flexible de la vía Bremen – Las Flores del Municipio de Morroa, departamento de Sucre.”, por valor de $ 4.973.002.370,45, proyecto priorizado como parte de los compromisos adquiridos en el marco del segundo Comité Regional de Sucre.

Presentación PPT Ficha Técnica del Proyecto BPIN 201801301011416

4. Verificar el diligenciamiento de los formatos que deben conocer los funcionarios del ministerio público para el control, vigilancia e intervención de los procesos relacionados con el sistema general de regalías y la rendición de informes a nivel regional.


N/A

5. Ejecutar la actualización y análisis de la base de datos donde se relacionen los procesos preventivos y disciplinarios que adelante la procuraduría General


NA






7

de la Nación contra funcionarios públicos a nivel regional en el marco del sistema general de regalías.

6. Apoyar en la verificación y elaboración de las respuestas a las presuntas irregularidades y quejas que en materia del sistema general de regalías sean presentadas a nivel regional.


N/A

7. Apoyar en la verificación, sustanciación y remisión de las presuntas irregularidades y quejas a las procuradurías Regionales y Provinciales en el marco de los comités regionales y provinciales de regalías.

Para el presente periodo, apoyé la elaboración de las Fichas Técnicas de los proyectos COVID – 19, con sus respectivas cartas con asunto de requerimiento preventivo, proyectos asignado en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en la cuales se identificaron las siguientes presuntas irregularidades:

BPIN 2020707020023



No se observa en la MGA, ni en los documentos que le dieron origen, conceptos relacionados con la sostenibilidad, operatividad y funcionalidad del proyecto

Los requisitos de viabilización y aprobación no se encuentran, debida y oportunamente, cargados en las plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación.




No está cargado en SECOP el contrato de manera oportuna, así como los demás documentos expedidos por la entidad estatal durante el proceso de contratación

Deficiencias en la vigilancia del contrato (interventoría / supervisión).

BPIN 2020707020028


Deficiencias en el planteamiento del indicador para medir el objetivo general. El proyecto no cuenta con análisis de alternativas.


No existe claridad sobre la forma en que se estableció el valor del proyecto, ni que plataformas o herramientas se

utilizaron para la determinación de precios.





BPIN 2020704180006

El proyecto no cuenta con análisis de alternativas.







7





BPIN 2020708200017




Verificada la MGA y los documentos que le dieron origen al proyecto no se tiene claridad sobre cómo será la vigilancia de los contratos que lo ejecutarán, no se observan actividades dentro del proyecto relacionadas con la supervisión o la interventoría.


Las anteriores fichas fueron remitidas al articulador para su verificación y tramite. Para el presente período apoyé en la elaboración del anexo Jurídico de la Ficha Técnica del Proyecto identificado con BPIN 2018708200051, “Mejoramiento En Pavimento Flexible De La Calle 16 Entre La Carrera 1 Y Carrera 10 Del Área Urbana Del Municipio De Santiago De Tolú, Sucre”, por valor de $ 2.713.661.822, proyecto asignado por el articulador, en la cual se identificaron las siguientes presuntas irregularidades y normas infringidas:

1. No registro de información del proyecto por parte de la secretaría

técnica del OCAD SANTIAGO DE TOLÚ, en el banco de programas y

proyectos de inversión SUIFP – SGR.

2. Presuntas faltas en el proceso de planificación del proyecto.


4. Presunto incumplimiento por parte del municipio de SANTIAGO DE

TOLÚ, a las obligaciones establecidas en el artículo 28 de la ley 1530

de 2012 frente a la correcta ejecución de los recursos asignados y el

suministro y registro de la información en el sistema de monitoreo,


5. Presunto incumplimiento por parte del municipio de SANTIAGO DE

TOLU, a las obligaciones establecidas en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del

decreto 1582 de 2015 frente a la publicación de algunos documentos

en el SECOP.


Para el presente período apoyé en la elaboración del anexo Jurídico de la Ficha Técnica del Proyecto identificado con BPIN 2019448470031 “Mejoramiento De La Vía De Penetración Hacia Las Comunidades Indígenas Del Centro Del Municipio De Uribia, Departamento De La Guajira” por valor de $ 5.999.998.294,00, proyecto asignado por el articulador como apoyo jurídico al equipo de la sede de la Guajira, en la cual se identificaron las siguientes presuntas irregularidades y normas infringidas:

1. No registro de información del proyecto por parte de la secretaría

técnica del OCAD URIBIA, en el banco de programas y proyectos de

inversión SUIFP – SGR. Presuntas faltas en el proceso de

planificación del proyecto.


3. Presunto incumplimiento por parte del municipio de URIBIA, a las

obligaciones establecidas en el artículo 28 de la ley 1530 de 2012






7

frente a la correcta ejecución de los recursos asignados y el

suministro y registro de la información en el sistema de monitoreo,


4. Presunto incumplimiento por parte del municipio de URIBIA, a las

obligaciones establecidas en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1582

de 2015 frente a la publicación de algunos documentos en el SECOP.


6. presunto incumplimiento de los requisitos con que se aprobó el

proyecto e incumplimiento en los requisitos previos al inicio de la

ejecución por parte de la secretaría técnica del OCAD.

Las anteriores fichas fueron remitidas al profesional jurídico para su revisión

jurídica y tramite.

8. Apoyar en el desarrollo de las actividades para el seguimiento y vigilancia superior de los conceptos de distribución del sistema general de regalías a nivel regional.

Para el presente el periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad. N/A

9. Apoyar en la asesoría, verificación y elaboración de las actividades necesarias para las auditorias visibles en el marco de la gestión preventiva y la participación comunitaria frente a la ejecución de los conceptos de distribución del sistema General de Regalías a nivel regional de los recursos del SGR.

Para el presente pedido no se requirió el desarrollo de esta actividad. N/A

10. Prestar asistencia técnica y acompañamiento preventivo a la instancia encargada de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema General de Regalías a nivel regional.

Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de esta actividad. N/A

11. Apoyar la implementación y el desarrollo de la mesa de ayuda a nivel regional para el sistema General de Regalías.


12. Acompañar las diligencias de carácter técnico relacionadas con la utilización de los sistemas de información del Sistema General de Regalías a nivel

Para el presente periodo consulté las plataformas de información SUIFP-SGR, GESPROY y SECOP para la elaboración del anexo jurídico de las fichas técnicas de los proyectos identificados con BPIN 2020707020023, BPIN 2020707020028, BPIN 2020704180006, BPIN 2020708200017, BPIN 2018708200051, BPIN 2019448470031, BPIN 2018085200005.

N/A






7

regional

13.Apoyar la revisión, verificación y elaboración del pre-expediente disciplinario con las presuntas irregularidades informadas por el sistema de monitoreo, seguimiento y control del Departamento Nacional de Planeación en los sistemas de información para el fin, a nivel regional

Para el presente periodo apoyé la actualización de la matriz de los radicados del SIGDEA asignados a la Procuraduría Provincial de Sincelejo, de acuerdo con el siguiente cuadro:

RADICADO

IUS

DEPENDENCIA

COMPETENTE

REPORTE

DNP BPIN ASIGNADO

2019-656746

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0920-

2019 2017708200064 IRINA PASTRANA

2019-656186

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0883-

2019 2017702210002

JORGE ALBERTO

ROMERO

SALCEDO

2019-657049

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0926-

2019 2017707130007

ENALDO ANIBAL

BOHORQUEZ

ARRIETA

2020-191665

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-1587-

2019 201600002021 LILIANA MARIA

2020-267925

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0259-

2020 2017702330001

AMPARO ISABEL

RIVERA FLOREZ

2020-268348

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0253-

2020 2016702210002

AMPARO ISABEL

RIVERA FLOREZ

2020-300200

PROVINCIAL DE

SINCELEJO

(SUC)

REP-0121-

2020

DIANA PATRICIA

VALLEJO BERTEL

Matriz de radicados (Excel).

14. Atender los lineamientos y políticas generales del Sistema de Gestión de Calidad definidos por la Procuraduría General de la Nación que se relacionen con el objeto del contrato.

Para el presente período atendí los lineamientos y políticas generales del Sistema de Gestión de Calidad definidos por la PGN.

N/A

15. Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del contrato.


16. Realizar viajes y desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

Para el presente periodo no se requirió realizar viajes o desplazamientos para el cumplimiento del objeto del contrato.

N/A

17. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.


DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Los aportes obligatorios y voluntarios establecidos por las normas vigentes que presento mensualmente son: Aportes en Seguridad Social

Tipo VALOR BASE IBC

CONTRATO VALOR APLICABLE A ESTA

CUENTA

Aportes – Salud $ 3.400.000 $ 425.000

Aportes – Pensión $ 3.400.000 $ 544.000

Aportes – ARL $ 3.400.000 $ 17.800

Aportes – Caja de Compensación No aplica No aplica






7

Soportes Mensualmente, presento la copia del pago de la planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social, en cumplimiento del decreto 1273 de 2018; y mis aportes son derivados del ingreso facturado o cobrado mediante la presentación del documento equivalente y en ejecución del contrato referido en la 1a sección de la presente certificación. CONTRATISTA

________________________________________ JULISSA LIZET MERCADO GUTIERREZ CC 64.720.728 RECIBIDO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ________________________________________ EDGAR MAURICIO SOTO HERNANDEZ Asesor adscrito a la secretaría de Planeación de la Procuraduría General de la Nación RECIBIDO COORDINADOR SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ______________________________________ JOSÉ LENNIN GALINDO URQUIJO. Jefe Oficina de Planeación ( e ).

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No. 179-202-2019 …

Documents

Transcript of INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No. 179-202-2019 …