Informe de Austeridad y · 2019. 5. 22. · $1.104.6428.801, es decir, una disminución del 19,63%...

Informe de Austeridad y Control del Gasto Público

Coordinación de Control Interno Coordinador: Mario Jiménez Gayón

Abril de 2019

Informe de Austeridad y Control del Gasto Público Enero 2019 – Marzo 2019 Página 2 de 16

Mario Jiménez Gayón Actualizado: Abril Revisado por: Regulación de Infraestructura

Revisión No. 0

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019

En ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993 que señala

como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno el de garantizar la eficacia,

eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta

ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión

institucional, la Oficina de Control Interno se permite presentar el informe de

seguimiento al cumplimiento de los lineamientos en materia de austeridad y control

del gasto público del periodo Enero – Marzo de 2019 acorde con los Decretos 1737,

1738, 2209 de 1998 y 984 de 20121 y en especial por los lineamientos de la Ley 1815

de 2016 y el Decreto 2170 de 2016 en materia de austeridad y control del gasto

público.

MARCO NORMATIVO

El artículo 22 del Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, modificado por el Decreto

984 del 14 de mayo de 2012, la Circular 01 de 2016 y el artículo 104 de la Ley 1815

de 2016, disponen que quien haga las funciones de control interno en la entidad

verificará el cumplimiento de las medidas de austeridad relacionadas con:

i. Celebración de contratos de prestación de servicios profesionales con personas

naturales o jurídicas, salvo cuando no exista personal de planta con capacidad

para realizar las actividades que se contraten.

ii. Celebración de contratos de prestación de servicios profesionales con personas

naturales o jurídicas, salvo cuando no exista personal de planta con capacidad

para realizar las actividades que se contraten.

1 Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto

que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el

grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo

hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo. En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por

el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte

de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares".



Revisión No. 0


iii. Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para

realizarlas; en caso de hacerlo no serán a color y papeles especiales, y demás

características que superen el costo mínimo de publicación y presentación.

iv. Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales

como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de

acabados estéticos de bienes inmuebles. El mantenimiento a bienes inmuebles solo

procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los

funcionarios públicos.

v. Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento

institucional tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video vean,

computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.

vi. Adquirir vehículos automotores.

vii. Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o

su necesidad haga inaplazable su construcción.

viii. Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades

con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier

tipo.

ix. Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.

METODOLOGIA DE CAPTURA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN

Se utilizaron actividades de verificación y evaluación acorde con las normas de

auditoria generalmente aceptadas, aplicando principios de integridad, presentación

imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad e independencia, para darle

un alcance objetivo al informe a través de un enfoque basado en evidencias.



Revisión No. 0


Los canales de información utilizados fueron los evidenciados desde el grupo de

contabilidad y los resultados de análisis de la información se suministran en el mismo

orden establecido en el cuerpo del artículo 104 de la Ley 1815 de 2016.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Contratación de Prestación de Servicios,

Prestación Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

Durante el primer trimestre de 2019, se celebraron treinta y dos (31) contratos de

prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mediante la modalidad de

contratación directa; que comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018 (40

contratos), se presenta una disminución del 22,5% respecto a la cantidad de contratos

suscritos en el periodo señalado.

Con respecto a la cuantía de los procesos contractuales mencionados anteriormente,

se evidencia para el primer trimestre del año 2018, que la sumatoria del valor total de

los contratos ascendía a $ 5.626.781.337; comparado con el mismo periodo del año

2019 ($ 4.522.152.536), que con corte a 31 de marzo presenta diferencia por

$1.104.6428.801, es decir, una disminución del 19,63% con respecto al valor total de

los contratos. Información que se encuentra registrada en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 1 – Comparativo contratos de prestación de servicios celebrados en el

primer trimestre de los años 2018 y 2019 (Contratación Directa)

Modalidad Contratación

Año 2018 Año 2019

Contratista No. Cto.

Valor Total Cto.

Contratista No. Cto.

Valor Total Cto.

CD Diego Germán Correa

Salgado 2 $173.138.880 Diego Correa 2 $178.333.046

CD Jonnathan David González Campos

3 $54.000.000 Juan Diego Loaiza 3 $86.543.976

CD Camilo Andrés Acosta

Corredor 4 $28.428.000 Natalia Quevedo 4 $111.458.160

CD Armando Enrique Monsalve Vásquez

5 $139.122.182 Camilo Acosta Corredor 5 $29.280.840

CD Gerardo Moreno

Albarracín 6 $84.048.000 Rocío Quinche Parrado 6 $96.000.000



Revisión No. 0


CD Juan David Botero

Osorio 7 $84.023.280 Fausto Heredia 7 $29.280.840

CD Erik Andrés Barbosa

Parra 8 $101.970.000 Leady Diana Rojas 8 $118.014.516

CD Compensar 9 $244.000.000 Humberto Prada 9 $103.374.096

CD Brayan Jair Morales

Sarmiento 10 $76.512.000 José Douglas Lizcano 10 $55.620.000

CD Alejandro Delgado

Moreno 11 $152.769.600 Juan Manuel Velasco 11 $96.000.000

CD Natalia Quevedo

González 12 $108.211.800 Armando Monsalve 12 $14.295.847

CD Hugo Hernán Romero

Garzón 13 $168.480.000 Cintel 13 $925.008.000

CD Melba Rocío Quinche

Parrado 14 $91.814.520

Alejandro Delgado Moreno

14 $157.352.688

CD Juan Diego Loaiza

Londoño 15 $108.216.000 Giga 15 $210.388.600

CD Juan Manuel Roldan

Perea 16 $214.200.000 Erick Barbosa 16 $105.029.100

CD Tachyon Consultores

S.A.S. 17 $373.968.210 Sebastián Sánchez 17 $25.956.000

CD Marcos Antonio Quintana Marín

18 $100.000.000 Avance Jurídico 18 $123.600.000

CD Humberto Prada Niño 19 $100.363.200 Camilo Valencia 19 $348.931.800

CD Leidy Diana Rojas

Garzón 21 $114.557.200 Jorge Santos 20 $224.374.500

CD Ricardo Pedraza

Barrios 22 $67.980.000 Tachyon S.A.S. 21 $385.187.550

CD Fausto Heredia Orjuela 23 $28.428.000 Soporte Lógico 22 $41.441.160

CD Fabio Eduardo Vásquez Henao

24 $198.275.000 Juan Manuel Roldan 23 $ 220.626.000

CD Juan Daniel Oviedo

Arango 25 $198.135.000 Fabio Vásquez 24 $ 204.223.250

CD Camilo Ernesto

Valencia Suescun 26 $339.059.600 Juan David Botero 25 $ 86.543.976

CD Jorge Enrique Santos

Rodríguez 27 $217.948.500 Novasoft 27 $ 29.029.731

CD German Arturo

Martínez 28 $30.900.000 Compensar 28 $ 219.600.000

CD Its Soluciones

Estratégicas S.A.S. 29 $18.310.530 Marcos Quintana 30 $ 64.000.000

CD Cintel 30 $1.038.000.000 Luis Felipe Cala 34 $ 33.000.000

CD Soporte Lógico Ltda. 31 $35.170.636 Gustavo Chacón 37 $ 88.000.000



Revisión No. 0


CD Giga Colombia S.A.S. 32 $194.529.300 Experiencia Internacional

Practica Ltda. 40 $ 1.658.860

CD Novasoft S.A.S. 34 $42.781.124 Juan Carlos Niño 44 $ 110.000.000

CD Informese S.A.S. 35 $67.020.800

CD Juan Carlos Niño 36 $88.500.000

CD Oscar David Montilla

Parra 39 $61.182.000

CD Avance Jurico Casa

Editorial Ltda. 41 $120.000.000

CD Delio Ignacio

Castañeda Zapata 42 $65.000.000

CD Oswaldo José Bejarano

Bejarano 43 $78.183.000

CD Sit Colombia S.A.S. 44 $167.554.975

CD Luis José Ignacio

Quintero Cusgüen 45 $32.000.000

CD Fabio Humberto

Hernández Martínez 46 $20.000.000

Total $5.626.781.337 $4.522.152.536

SERVICIOS PÚBLICOS

Cuadro No. 2 – Comparativo Servicios Públicos periodo de Enero a Marzo de los años

2018 y 2019

SERVICIS PÚBLICOS

CONCEPTO I TRIMESTRE

2018 I TRIMESTRE

2019 Variación Absoluta

Variación Relativa

Energía $ 9.453.240 $ 9.790.330 $ 337.090 3,57%

Telefonía Fija $ 10.336.900 $ 10.506.560 $ 169.660 1,64%

Telefonía Móvil $ 2.472.986 $ 2.264.974 -$ 208.012 -8,41%

Acueducto $ 251.160 $ 250.590 -$ 570 -0,23%

TOTAL $ 22.514.286 $ 22.812.454 $ 298.168 1,32%

De acuerdo con el cuadro No. 2, se observa de manera general, un aumento en el

pago de los servicios públicos del 1,32%, teniendo en cuenta el primer trimestre del

año 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018. A pesar de que la



Revisión No. 0


variación más representativa se ve reflejada con una disminución en el servicio de

telefonía móvil, se evidencia un incremento de mayor proporción en el consumo de

energía para el periodo evaluado en comparación al del año pasado.

Para el año 2018, se estableció el “Plan de Gestión Ambiental de la Comisión de

Regulación de Comunicaciones – CRC”, que tiene como objetivo “prevenir y controlar

los impactos ambientales que generan los servicios que presta la CRC, para garantizar la

sostenibilidad ambiental en cada proceso que la entidad desarrolla, dentro del marco de la

mejora continua.” y diseña tres programas guiados a dar cumplimiento a la política

ambiental de la entidad: Ahorro y uso eficiente de agua y energía, manejo integral de

residuos sólidos y manejo integral de residuos peligrosos y RAEE’S.

Atendiendo a lo anterior, y en vista de que el consumo de energía continúa en

crecimiento, el proceso de gestión de bienes y servicios propuso a la Coordinación

Ejecutiva implementar una iniciativa para concientizar a los funcionarios sobre el uso

adecuado de este recurso, dando como resultado la campaña “Comparendo

Ambiental Pedagógico”. Posterior a la aprobación de este mecanismo, se

establecieron las condiciones para llevarlo a cabo, se solicitó apoyo a comunicaciones

para elaborar una pieza que contribuya a efectuar la campaña y se espera realizar el

proceso de divulgación e implementación en el segundo trimestre del año.

CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE AUSTERIDAD - Decreto 984 Del 14 De Mayo De

2012, Circular 01 De 2016 y Artículo 104 De La Ley 1815 De 2016

I. Celebración De Contratos De Prestación De Servicios Profesionales

Con Personas Naturales O Jurídicas De Enero A Marzo De 2019

Cuadro No. 3 – Contratación Directa Enero a Marzo de 2019

No.

Cto. Contratista Objeto del Contrato

Fecha

Firma

del Cto.

2 Diego Correa Prestación de servicios profesionales especializados para brindar

apoyo jurídico especializado en las actividades de contratación 9/01/19



Revisión No. 0


requeridas para desarrollar los objetivos estratégicos misionales de

la CRC, desde una perspectiva integral del derecho de las

telecomunicaciones y de la contratación estatal.

3 Juan Diego

Loaiza

Prestación de servicios profesionales en materia de urbanismo,

arquitectura, diseño y ordenamiento territorial, para apoyar las

labores de la CRC relacionadas con la implementación y

socialización del Reglamento de Redes Internas de

Telecomunicaciones en edificaciones comerciales, medidas para el

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en materia de

conceptos de barreras y trámites de apelaciones, y socialización de

información de la CRC

14/01/19

4 Natalia

Quevedo

Prestación de servicios profesionales especializados en

telecomunicaciones para apoyar temáticas de la Agenda

Regulatoria 2019 y acompañamiento a las actividades asociadas a

la Protección de Usuarios, Gobernanza de Internet, Gestión

Internacional, Administración de los Recursos de Identificación,

Capital Intelectual y gestión de información.

11/01/19

5

Camilo

Acosta

Corredor

Prestación de servicios de apoyo en la atención de trámites de

recursos de identificación y administración del recurso numérico,

consultas técnicas relacionadas con el proceso de homologación,

registro y bloqueo de equipos terminales, consultas sobre el

régimen de protección al usuario y apoyo en las actividades sobre

las medidas adoptadas y control a equipos terminales móviles.

14/01/19

6

Rocío

Quinche

Parrado

Prestación de servicios profesionales para la asesoría en

comunicación y prensa para el posicionamiento local, regional,

nacional e internacional de la Entidad a partir de la generación de

estrategias, planes y contenidos para la divulgación y socialización

de la información y la regulación expedida por la CRC.

14/01/19

7 Fausto

Heredia

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en los trámites

de homologación de terminales fijos de mesa y pared y satelitales,

numeración, señalización, códigos cortos, así como la recuperación

de recursos de identificación escasos, consultas técnicas

relacionadas con el proceso de homologación, registro y bloqueo

de equipos terminales y consultas sobre el régimen de protección

al usuario.

14/01/19

8 Leady Diana

Rojas

Prestación de servicios especializados brindando su apoyo en la

Gestión transversal de proyectos de TI como Controller de

seguridad digital y de la información y gobierno digital.

14/01/19



Revisión No. 0


9 Humberto

Prada

Prestación de servicios profesionales a la Coordinación de

Tecnología y Sistemas de Información de la Entidad en la ejecución

de las actividades relacionadas con la administración de los

sistemas de información y la preparación de datos para los análisis

misionales.

14/01/19

10

José

Douglas

Lizcano

Prestación de servicios profesionales especializados como

ingeniero para apoyar el soporte a los servicios tecnológicos,

apoyar el soporte y pruebas de sistemas de información y apoyar

en la construcción y soporte de la automatización de procesos en

el sistema de gestión documental en la Comisión de Regulación de

Comunicaciones.

14/01/19

11 Juan Manuel

Velasco

Apoyar la ejecución de la Estrategia Digital y la administración de

canales digitales de comunicación de la CRC 14/01/19

12 Armando

Monsalve

Contratación de prestación de servicios profesionales para brindar

apoyo jurídico especializado en las actividades relacionadas con la

definición y ejecución de actividades de enlace el con Congreso de

la República y apoyo jurídico especializado en la respuesta,

revisión y trámite de las asesorías, consultas o actuaciones

administrativas, incluyendo temáticas de seguridad y emergencias.

14/01/19

13 Cintel

Contrato interadministrativo para Apoyar y acompañar en el análisis

técnico de las solicitudes de homologación y generación de

conceptos de viabilidad técnica para la homologación de equipos

terminales móviles (ETM) por parte de la CRC

17/01/19

14

Alejandro

Delgado

Moreno

prestación de servicios profesionales brindando su apoyo y

acompañamiento en las actividades que en materia internacional

deba efectuar la CRC, tales como economía digital, análisis de

tendencias internacionales, gobernanza de internet, comercio

electrónico y el planteamiento de agendas temáticas de eventos de

la CRC enfocados en nuevas tecnologías y modelos de negocios.

14/01/19

15 Giga

Renovación del servicio de soporte y mantenimiento para el

Sistema de Gestión Documental OnBase y la adquisición de cien

(100) horas para nuevos desarrollos, ajustes al aplicativo y/o

capacitación para la Comisión de Regulación de Comunicaciones

21/01/19

16 Erick

Barbosa

Prestación de servicios como apoyo en la dirección de arte para

realizar el diseño de piezas gráficas y animaciones tipo GIF para

complementar las estrategias y acciones de comunicación externa

e interna de la CRC, en el marco de la Estrategia de Comunicación

desarrollada por la Coordinación de Relacionamiento con Agentes.

13/01/19



Revisión No. 0


17 Sebastián

Sánchez

Prestación de servicios para el apoyo técnico en la implementación

y uso del nuevo sistema de gestión de información de la CRC, así

como en el proceso de indexación de la información que se

encuentra almacenada en el servidor CORETE y apoyo en la

administración de los flujos correspondientes del nuevo sistema de

gestión “EnRed”.

16/01/19

18 Avance

Jurídico

Contratar los servicios profesionales de una persona jurídica para

la actualización permanente de la Resolución CRC 5050 de 2016

en relación a los conceptos, línea decisional, doctrina concordante,

circulares y notas de vigencia, así como la compilación y

actualización de las normas complementarias que son

transversales a todas las entidades públicas, integrado en el

Normograma de la CRC

23/01/19

19 Camilo

Valencia

Prestación de servicios de asesoría jurídica altamente

especializado desde una perspectiva del derecho de

telecomunicaciones, regulación económica y derecho de la

competencia, brindando su apoyo y acompañamiento jurídico en el

proceso de estructuración y expedición de las distintas medidas

regulatorias que la CRC establezca en desarrollo de los principios

y facultades contenidas en las Leyes 1341 y 1369 de 2009 y 1507

de 2012

16/01/19

20 Jorge Santos

Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica

altamente especializada desde la perspectiva de derecho

administrativo general tanto sustancial, como procesal y

contencioso administrativo, brindando su apoyo y acompañamiento

jurídico en el proceso de estructuración y expedición de las distintas

medidas regulatorias que la CRC establezca en desarrollo de los

principios y facultades contenidas en las Leyes 1341 y 1369 de

2009 y 1507 de 2012

17/01/19

21 Tachyon

S.A.S.

Prestación de servicios profesionales especializados en materia de

ingeniería para apoyar el desarrollo de iniciativas regulatorias que

se adelantan en la Coordinación de Diseño Regulatorio, así como

en las actividades de la Coordinación de Asesoría Jurídica y

Solución de Controversias que sean determinadas por la Entidad.

21/01/19

22 Soporte

Lógico

Renovación del contrato de mantenimiento y soporte para el

sistema de Nómina y Gestión del Recurso Humano – “Humano” de

la CRC.

18/01/19



Revisión No. 0


23 Juan Manuel

Roldan

Contratación de prestación de servicios profesionales altamente

especializados en materia de regulación de mercados de

tecnología y telecomunicaciones y desarrollo de la Economía

Digital, para apoyar el desarrollo de proyectos regulatorios que se

adelantan en los diferentes procesos misionales de la Comisión de

Regulación de Comunicaciones.

18/01/19

24 Fabio

Vásquez

Servicios profesionales especializados en temas tributarios para el

apoyo y acompañamiento en las actividades relacionadas con los

procesos de fiscalización, régimen sancionatorio, cobro coactivo, y

demandas judiciales relacionadas.

18/01/19

25 Juan David

Botero

Prestación de servicios profesionales en materia de urbanismo,

arquitectura, diseño y ordenamiento territorial, para apoyar las

labores de la CRC relacionadas con la implementación y

socialización del Reglamento de Redes Internas de

Telecomunicaciones en edificaciones comerciales, medidas para el

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en materia de

conceptos de barreras y trámites de apelaciones, y socialización de

información de la CRC.

21/01/19

27

Novasoft

Servicio de apoyo para el desarrollo, fortalecimiento y la ejecución

de actividades relacionadas con el cumplimiento de los programas

de capacitación, bienestar social, incentivos y estímulos, planes en

salud y seguridad laboral y de implementación de las políticas del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG,

correspondientes a la Dimensión de Gestión Estratégica del

Talento Humano para la CRC.

29/01/19

28 Compensar

Servicio de apoyo para el desarrollo, fortalecimiento y la ejecución

de actividades relacionadas con el cumplimiento de los programas

de capacitación, bienestar social, incentivos y estímulos, planes en

salud y seguridad laboral y de implementación de las políticas del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG,

correspondientes a la Dimensión de Gestión Estratégica del

Talento Humano para la CRC.

5/02/19

30 Marcos

Quintana

Contratación de prestación de servicios profesionales

especializados en el área de ingeniería, para apoyar las labores de

la CRC relacionadas con la socialización y divulgación que apoye

la implementación del Reglamento de Redes Internas de

Telecomunicaciones -RITEL-.

29/01/19



Revisión No. 0


34 Luis Felipe

Cala

Prestación de servicios profesionales especializados para brindar

apoyo técnico a la Coordinación Gestión Administrativa y

Financiera, en las actividades anuales de medición, seguimiento y

evaluación del Sistema de Gestión Ambiental de la Comisión de

Regulación de Comunicaciones.

4/02/19

37 Gustavo

Chacón

Contratación de prestación de servicios profesionales de apoyo

especializado, en la gestión de actividades de la Coordinación de

Capital Intelectual de la CRC, en lo relacionado con la

implementación de estrategias de gestión del conocimiento y

desarrollo de iniciativas de innovación de la Entidad.

4/02/19

40

Experiencia

Internacional

Practica

Ltda.

Realizar la Inscripción de dos (2) funcionario de la CRC, al

“SEMINARIO TALLER Ley de Financiamiento y Reforma Tributaria

– Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018”, que se llevará a cabo, en

la ciudad de Bogotá D.C.

21/02/19

44 Juan Carlos

Niño

Preste sus servicios profesionales especializados en materia

contable y financiera, auditoría, análisis y revisión de contabilidad

financiera para el sector telecomunicaciones con fines regulatorios.

28/02/19

45 Imprenta

Nacional

Contrato Interadministrativo para la publicación en el Diario Oficial

de las Resoluciones de carácter general y circulares expedidas por

la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

12/03/19

La Coordinación de control Interno verifico mediante muestreo que se

cumplió en cada proceso contractual con la certificación donde consta que

dentro de la planta de personal de la CRC no existe recurso humano que

pueda satisfacer el objeto contractual señalado en el cuadro No. 3,

confirmándose, adicionalmente, la especialización en la prestación de los

servicios contratados para atender las actividades técnicas o administrativas

requeridas para satisfacer las necesidades de la entidad, cumpliéndose así

con los requerimientos de austeridad exigidos en las normas citadas en el

marco normativo.

II. Celebrar Contratos De Publicidad Y/O Propaganda Personalizada,

Adquirir Libros, Revistas O Similares, Imprimir Informes, Folletos O

Textos Institucionales



Revisión No. 0


La CRC, para el primer trimestre de la vigencia del año 2019 no celebró

ningún contrato de publicidad y/o propaganda personalizada o para adquirir

libros, revistas o similares, imprimir informes, folletos o textos institucionales.

III. Realizar Publicaciones Impresas Cuando Se Cuente Con Espacio

Web Para Realizarlas; En Caso De Hacerlo No Serán A Color Y Papeles

Especiales, Y Demás Características Que Superen El Costo Mínimo De

Publicación Y Presentación

En el periodo enero a marzo de 2019, las publicaciones de la entidad fueron

realizadas en la página web institucional, igualmente, durante el periodo no

se requirió de impresiones físicas.

IV. Iniciar Cualquier Tipo De Contratación Que Implique Mejoras

Suntuarias, Tales Como El Embellecimiento, La Ornamentación O La

Instalación O Adecuación De Acabados Estéticos De Bienes

Inmuebles. El Mantenimiento A Bienes Inmuebles Solo Procederá

Cuando De No Hacerse Se Ponga En Riesgo La Seguridad De Los

Funcionarios Públicos

En este primer trimestre no se realizaron contrataciones que se puedan

considerar suntuarias ni se ha realizado mantenimiento que no tenga como

sustento la seguridad laboral de los servidores, contratistas y visitantes.

V. Adquirir Bienes Muebles No Necesarios Para El Normal

Funcionamiento Institucional Tales Como Neveras, Televisores,

Equipos Audiovisuales, Video Vean, Computadores Portátiles,

Tableros Interactivos, Calentadores, Hornos, Etc.

Para este periodo se verificó la no adquisición de bienes muebles no

indispensables para la correcta gestión de la CRC, como los señalados en

este ítem.



Revisión No. 0


VI. Adquirir Vehículos Automotores

Para este primer trimestre, la CRC no adquirió ningún tipo de vehículo.

VII. Cambiar de Sedes. Solo Procederá Cuando No Genere Impacto

Presupuestal O Su Necesidad Haga Inaplazable Su Construcción

La CRC, durante el primer trimestre de 2019, no compró ni cambió de sede.

VIII. Realizar Recepciones, Fiestas, Agasajos O Conmemoraciones De Las

Entidades Con Cargo A Los Recursos Del Tesoro Público. Otorgar

Condecoraciones De Cualquier Tipo

La CRC no ha realizado estas actividades dentro de los planes de bienestar

o de acción dentro del primer trimestre de 2019.

IX. ADQUIRIR REGALOS CORPORATIVOS, SOUVENIR O RECUERDOS

La CRC no ha asignado recursos para este tipo de bienes.

X. Política De Cero Papel, Racionalización De Telecomunicaciones

Desde el año 2012 la CRC viene implementado la política de cero papel,

tomando como precedente la Directiva Presidencia No. 04 de 2012, que

estableció los lineamentos para la eficiencia administrativa en las entidades

públicas, así como la estrategia de cero papel en la Administración pública.

Por lo que se fijaron lineamientos relacionados con sensibilización, envió de

mensajes y aprovechamiento de la intranet.

Las políticas comprenden: uso de papel de forma Racional (fotocopia e

impresión a doble cara, reducir el tamaño de los documentos al imprimir o



Revisión No. 0


fotocopiar, elegir el tamaño y fuentes pequeños, configuración correcta de

las páginas, ajustar los formatos lectura y corrección en pantalla, guardar

archivos no impresos en el servidor, conocer el uso correcto de impresoras

y fotocopiadoras, reutilizar el papel usado por una cara, reciclar)

En cuanto a la implementación de herramientas de tecnología, se fijaron

lineamientos como: uso de intranet, uso de correo electrónico, herramientas

internas de la CRC (herramienta de gestión, desprendibles de pago, sistema

de información documental.

XI. Servicios Administrativos

La CRC tiene asignados 4 celulares a funcionarios de la entidad de nivel

ejecutivo, (tres comisionados y coordinadora ejecutiva) con cupo limitado

excepto director ejecutivo, si se pasan del cupo se descuenta por nómina.

Igualmente, el Roaming Internacional solo está autorizado para el Director

Ejecutivo, si algún otro funcionario lo utiliza el valor de este se descuenta por

nómina.

También se utilizan dos celulares en consolas para servicio de la entidad con

planes ilimitados – corporativos.

Se controlan las llamadas a larga distancia, nacional e internacional, y del

canal de telefonía móvil.

La Coordinación de Control interno evidenció un buen control para la

austeridad del servicio de telecomunicaciones sin que ello afecte el servicio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Revisión No. 0


Revisados cada uno de los ítems para verificar el cumplimiento de las normas de

austeridad del gasto se concluye que la CRC se ajusta a los señalado en el marco

legal, como quiera que aplica diferentes mecanismos de control en los rubros que

cuentan con presupuesto.

Como recomendación, en materia contractual, esta coordinación se permite trasladar

a la administración a manera de reiteración preventiva el llamado de la Sala Plena de

la Corte Constitucional a las entidades estatales, en cuanto a tener sumo cuidado,

para que los contratos de prestación de servicios no se conviertan en contratos

realidad, teniendo sumo cuidado para que no se cumplan elementos constitutivos y

característicos de este que así lo haga interpretar, como son: Cumplimiento de

horario, cumplimiento de órdenes directas, y si se trabaja con instrumentos y

equipos que proporciona el empleador.

Se hace oportuno para esta auditoría, recomendar a la administración tomar como

referentes para visualizar la configuración del contrato realidad, la compilación

realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en su revista

“Comunidad Jurídica del Conocimiento” Titulada “JURISPRUDENCIA

ORDINARIA, CONTENCIOSA Y CONSTITUCIONAL ACERCA DE LA

CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD”

MARIO JIMÉNEZ GAYÓN

Coordinador de Control Interno CRC

Informe de Austeridad y · 2019. 5. 22. · $1.104.6428.801, es decir, una disminución del 19,63%...

Documents

Transcript of Informe de Austeridad y · 2019. 5. 22. · $1.104.6428.801, es decir, una disminución del 19,63%...