Informe Anual de Desempeño Sectorial 2005 Plan … · Durante el 2005, se amplió la cobertura...

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Informe Anual de Desempeño Sectorial 2005

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2004-2006

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2004-2006 Informe de Evaluación Anual de Desempeño Sectorial 2005

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INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. MARCO NORMATIVO

3. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS

5. RESULTADO DE INDICADORES

6. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

7. CONCLUSIONES 8. RECOMENDACIONES 9. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 10. ANEXOS


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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO SECTORIAL 2005


1. RESUMEN EJECUTIVO

La Presidencia del Consejo de Ministros-PCM es la entidad encargada de coordinar las funciones, instituciones y organismos del Poder Ejecutivo, entre los sectores que comprenden el Gobierno Nacional, con los Gobiernos Regionales y Locales, con los demás poderes del Estado, así como con la ciudadanía, buscando la coherencia, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de la política general del Gobierno, en armonía con los objetivos nacionales de largo plazo. Como ente coordinador del Poder Ejecutivo, la PCM ha liderado durante el 2005 la articulación de políticas multisectoriales y el proceso de modernización y descentralización del Estado. Ha mantenido la rectoría en temas como informática, lucha contra las drogas y protección del medio ambiente, entre otros. En el tema de la articulación de políticas y coordinación multisectorial, se fortaleció la coordinación al interior del sector y a nivel del Poder Ejecutivo. Al respecto, se efectuó el seguimiento de la Política General de Gobierno, en el marco de la Hoja de Ruta, Discursos Presidenciales y Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales, lo cual permitió orientar a los sectores hacia el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Se priorizó la coordinación entre los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en los nueve (9) Consejos de Ministros Descentralizados. Es así que se logró la ejecución de obras de infraestructura vial, educativa, suscripción de convenios, etc. en Tumbes, Piura, Lambayeque, Arequipa Con relación a la política social, es preciso señalar que se creó e implantó el Comité Técnico Social, como espacio de discusión y articulación de la política social a nivel del Poder Ejecutivo. Asimismo, se apoyó la formulación del Proyecto de desarrollo rural de la sierra, Programa Juntos, etc. Este último, benefició con incentivos monetarios a alrededor de 19 mil madres de familia que cumplieron con los compromisos asumidos en el programa: asistencia de niños a los colegios, asistencia de madres a controles prenatales, entre otros. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, la Secretaría Técnica del CIAS elaboró un informe sobre los avances en el Proyecto “Validación y puesta en marcha en los niveles regionales y locales de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria”. Un tema importante, vinculado a la articulación de políticas, es la implantación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Durante el 2005, se otorgó la rectoría del Sistema al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN1, Organismo Público Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

1 Ley N° 28522.


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La implementación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, permitirá conducir y organizar la participación de los diversos organismos del sector público, para que, en coordinación con el sector privado se formule y realice el monitoreo de los planes y objetivos estratégicos de desarrollo en los niveles nacional, regional y local. El proceso de modernización y descentralización del Estado, ha permitido avanzar en los componentes de compras gubernamentales, gobierno electrónico y recursos humanos. Así para procesos de compras gubernamentales, se ha implementado el módulo de menor cuantía del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-SEACE. Con la puesta en marcha de dicho sistema, se ha logrado que las entidades registren sus planes anuales de compras. De otro lado, la PCM a través de la Unidad de Compras Corporativas del Poder Ejecutivo2 llevó a cabo el piloto de compras con la participación y aporte de trece (13) entidades adscritas al sector, obteniendo un ahorro de s/. 56,686.14 como resultado de este proceso. La aplicación de este piloto ha permitido concentrar los procesos de contrataciones y adquisiciones y desarrollar economías de escala. En el componente de gobierno electrónico, se finalizó con los estudios de factibilidad del sistema de firmas electrónicas y certificados digitales, la plataforma de medios de pago virtual, el portal de servicios al ciudadano, plataforma de red transaccional del Estado y la infraestructura de datos espaciales del Perú. En cuanto al empleo público, se culminó con el diseño del Consejo Superior del Empleo Público-COSEP y se apoyó en la preparación del Proyecto de Ley de Remuneraciones del Empleo Público, este último en el Congreso de la República. Cabe señalar que factores externos han impedido el desarrollo y aplicación de la normatividad sobre empleo público. Como es de conocimiento, en el año 2004, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República los proyectos de Ley de Carrera del Servidor Público, Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza, Gestión del Empleo Público, Incompatibilidades y Responsabilidades, y del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, y, a diciembre de 2005 aún se encuentran pendientes de aprobación.

Con relación al proceso de descentralización, se ha avanzado con el estudio de factibilidad del proyecto: Fortalecimiento de los sistemas administrativos y de gestión de los gobiernos regionales. Asimismo, a través del Consejo Nacional de Descentralización, y en el marco de los Planes anuales, se supervisó la transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales. Al respecto de las 169 funciones programadas se hizo efectivas 141, entre ellas funciones relacionadas a: agricultura, turismo, artesanía, industria, pesquería y otras.

En el marco de la transferencia de fondos, programas y proyectos, se programó la transferencia de 1184 programas y proyectos de FONCODES, PRONAA y Provías rural a las municipalidades provinciales y distritales, de las cuales se verificaron 889 de ellas.

2 Decreto Supremo N° 073-2005-PCM - Modifican el D. S. Nº 046-2005-PCM, mediante el cual se aprobó Plan Piloto para implementar proceso de compras corporativas obligatorias en el Estado Peruano.


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Asimismo, a través del pliego PCM se coordinó la aplicación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Proceso de Descentralización-CAPRODES, mediante el cual se capacitó aproximadamente a seiscientos (600) funcionarios de los tres niveles de gobierno en maestrías y diplomados sobre sistemas administrativos, seminarios descentralizados, gerencia pública, cooperación internacional y gestión pública municipal, financiado por la Cooperación Española, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas- FIIAPP, Escuela de Administración de Negocios para graduados- ESAN, Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI y en su ejecución contó con instituciones de prestigio.

Con relación a la lucha contra las drogas, se consolidó el rol de DEVIDA como organismo rector a través de la actualización del Programa Nacional de Desarrollo Alternativo-PNDA, en el marco de la Estrategia Andina de desarrollo Alternativo Integral y sostenible. En ese sentido, se promovió la participación pública y privada en la ejecución de dicho programa y se coordinó las actividades para la implementación de propuestas técnicas de programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de los sectores en la implementación de la Estrategia Nacional de lucha contra las drogas. Asimismo, DEVIDA llevó a cabo la reforestación de las microcuencas de los ríos Monzón (61 has), Aguaytía (670 has) y Piene (82 has) a fin de recuperar el potencial productivo de los suelos degradados por el cultivo de coca. En coordinación con el Ministerio del Interior, ejecutó el Plan Anual de Reducción del ámbito cocalero en el Perú, logrando la erradicación de 12,224.07 has durante el 2005. En el tema de prevención y rehabilitación, se priorizó las intervenciones en el proceso de descentralización que implementa el país, desarrollándose a través de DEVIDA, cuatro (4) encuentros interregionales para la descentralización de políticas en reducción de la demanda de drogas en las ciudades de Tarapoto, Chiclayo, Huancayo y Arequipa con la participación de representantes de todos los gobiernos locales. Es importante señalar que en el campo de la educación física y deportes se proyectó realizar doce (12) obras por el monto de S/. 19´970,000.00 nuevos soles, sin embargo tras haberse declarado al Perú como organizador del Mundial de Fútbol Sub-17, se orientó recursos por prioridad de mejorar y habilitar los estadios sedes debidamente calificados por la FIFA, por lo que se instaló Césped Artificial en los estadios: Nacional de Lima, Elías Aguirre de Chiclayo, Mansiche de Trujillo, Miguel Grau de Piura, cuyo costo ascendió a s/.5´856,099.00 nuevos soles. Cabe señalar que aún existen escenarios deportivos con inadecuadas condiciones para el desarrollo físico y recreativo de las disciplinas deportivas, debido a su antigüedad y escaso mantenimiento. Protección del medio ambiente Se creó el Sistema Nacional de Gestión Ambiental- SNGA, a partir de la dación del Reglamento de la Ley° 28245, con lo cual se cumplió con el primer objetivo de la Política de Estado sobre Desarrollo Sostenible y Gestión ambiental concertada en el Acuerdo Nacional. Se promovió la participación y consulta ciudadana en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de políticas, normas e instrumentos de gestión


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ambiental, logrando la distinción por parte de la ONG- Ciudadanos al Día como mejor práctica gubernamental en la categoría: consulta y participación ciudadana. En el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental se promovió la calidad ambiental en la calidad del agua, sustancias químicas, límites máximos permisibles, estándares de calidad y otros. Regulación de los servicios públicos

Durante el 2005, se amplió la cobertura nacional de agua potable y alcantarillado a 83.7%3 y 75%4, respectivamente, valores que superan lo registrado en el año anterior. Asimismo, se incrementó el número de conexiones de servicios de telecomunicaciones, medido como el número de líneas telefónicas en servicio (fijas y móviles), de 6.1 millones de líneas en el 2004 a 7.8 millones en el 2005.

3 Valores alcanzados hasta junio de 2005. 4 Valores alcanzados hasta junio de 2005.


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2. MARCO NORMATIVO El marco normativo para el desempeño de la gestión del sector Presidencia del Consejo de Ministros, se basa en:

• Decreto Legislativo N° 560- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. • Ley N° 27658- Ley Marco de modernización de la gestión del Estado. • Ley N° 28175- Ley Marco del Empleo Público. • Decreto Supremo N° 067-2003-PCM-Reglamento de Organización y Funciones

de la Presidencia del Consejo de Ministros. • Decreto Supremo N°094-2005-PCM-Reglamento de Organización y Funciones

de la Presidencia del Consejo de Ministros (vigente). • Ley N° 27332- Ley Marco de los Organismos Reguladores de la inversión

privada en los servicios públicos. • Decreto Supremo N° 042-2005-PCM, mediante el cual se aprueba el

Reglamento de la Ley N°27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la inversión privada en los servicios públicos, modificada por la Ley N° 28337.

• Decretos Supremos N° 007-2005-PCM y 104-2005-PCM, mediante los cuales se modifican artículos del Reglamento General de OSINERG, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM.

• Decreto Supremo N° 016-2005-VIVIENDA, mediante el cual se modifica el Reglamento de la Ley General de servicios de saneamiento.

• Ley N° 27693- Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y modificatorias.

• Decreto Supremo N° 026-2004-PCM, que declara la reorganización del CNI. • Ley N° 28613- Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnológica (CONCYTEC). • Ley N° 28036- Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

Entre las principales normas por eje temático aprobadas durante el 2005, que incidieron en el desempeño de la gestión tenemos: Protección del medio ambiente

• Ley N° 28611- Ley General del Ambiente. • Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, mediante el cual aprueban

Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Lucha contra las drogas

• Decreto Supremo Nº 006-2005-PCM, que aprueba la Primera actualización de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2002-2007.

• Decreto Supremo Nº 013-2005-EM Reglamento de la Ley de Promoción del

Mercado de Biocombustible. Planeamiento Estratégico

• Ley N° 28522- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN.


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• Decreto Supremo N° 054-2005-PCM, mediante el cual aprueban el Reglamento de la Ley Nº 28522 - Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN.

• Decreto Supremo N° 056-2005-PCM, mediante el cual aprueban el

Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN

Competitividad

• Decreto Supremo N° 057-2005-PCM, mediante el cual aprueban el Plan Nacional de Competitividad.

Modernización y Reforma del Estado

• Ley N° 28495 - Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos, y Afroperuano – INDEPA y su reglamento mediante D.S.N° 065-2005-PCM.

• Decreto Supremo N° 046-2005-PCM, mediante el cual se aprueba el Plan

Piloto para implementar el proceso de compras corporativas obligatorias del Estado.

Programas sociales

• Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, mediante el cual crean el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres-JUNTOS y modificatoria Decreto Supremo N° 062-2005-PCM.

3. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Dada la multiplicidad de temas que la Presidencia del Consejo de Ministros coordina y, en el marco de la modernización de la gestión del Estado, se efectuó la modificación de la estructura organizativa del pliego PCM y la adscripción de diversos organismos y entidades al sector.

Al respecto, en octubre del 2005 mediante Decreto Supremo N° 082-2005-PCM se modificó la adscripción de Organismos Públicos Descentralizados- OPD’s de la Presidencia del Consejo de Ministros a otros sectores como sigue:

Organismo Público Descentralizado Adscripción

Instituto Peruano del Deporte-IPD Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC

Ministerio de Educación

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-CONSUCODE

Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad de Inteligencia Financiera-UIF Comisión Nacional de lucha contra la corrupción y la promoción de la ética y transparencia de la Gestión Pública y en la sociedad Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas de Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional.

Ministerio de Justicia


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4. ACCIONES ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS A inicios del 2004 se detectó una ausencia de marcos concertados para el desarrollo de la política general del gobierno, falta de consolidación en la coordinación intersectorial, organización y coordinación de multiplicidad de temas y la expedición de dispositivos legales que otorgan mayores responsabilidades al sector. Al respecto, a fin de hacer frente a los problemas antes mencionados, se plantearon las siguientes acciones estratégicas, las mismas que se proyectaron ejecutar en un horizonte multianual. • Promover el establecimiento de políticas nacionales y sectoriales articuladas y

que orienten la acción del Estado con una visión de país de largo plazo, instaurando como instrumento prioritario un Centro de Planeamiento Estratégico.

• Asegurar que las comisiones de CIAEF-CIAS constituyan un espacio del Poder Ejecutivo para articular políticas y programas, económicos y sociales, establecer prioridades, dar seguimiento y evaluar la gestión pública.

• Propiciar el funcionamiento de mecanismos de diálogo y coordinación del Poder Ejecutivo con los demás Poderes del Estado, con los gobiernos de nivel regional y local, y de concertación con la sociedad que asegure entre otros, el incremento de la competitividad como condición básica para asegurar el desarrollo socioeconómico sostenido y sostenible del país.

• Propiciar el ordenamiento de las funciones y la organización de las instituciones del nivel nacional, regional y local, que responda a una redefinición de las funciones básicas del Estado y que permita eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Ordenar y racionalizar las funciones de la PCM, que permitan identificar y tratar los temas prioritarios.

En respuesta a estas acciones, durante el 2005, se ejecutó lo siguiente: • Las acciones del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, se orientaron a

impulsar la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN5, como instancia encargada de promover el establecimiento de políticas nacionales y sectoriales, articuladas que orienten la acción del Estado con una visión país de largo plazo. Al respecto, la Comisión de Alto Nivel encargada de proponer las medidas necesarias para crear y poner en operación el Centro de Planeamiento Estratégico, así como las normas que rijan su estructura y funcionamiento6 formuló un Anteproyecto de Ley de creación del Centro de Planeamiento Estratégico y los dispositivos normativos necesarios para su implementación y

5 Ley N° 28522- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 6 R.S. Nº 324-2003-PCM Constituyen Comisión de Alto Nivel encargada de proponer medidas para crear y poner en operación el Centro de Planeamiento Estratégico así como normas que rijan su estructura y funcionamiento.


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funcionamiento7. A la fecha se ha logrado la aprobación de dichas normas más no su implantación.

• Con relación al fortalecimiento de las comisiones permanentes CIAEF-CIAS,

éstas no se constituyeron como espacio de articulación de políticas, dado que en la gestión del Presidente del Consejo de Ministros de turno, se suspendieron las sesiones de estas comisiones. Los espacios de discusión de temas de alcance multisectorial y de la Política General de Gobierno se restringieron a las sesiones del Consejo de Ministros y como instancia previa, en la Comisión de Coordinación Viceministerial.

• Se implantó el programa de Apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior, como ente facilitador a nivel del Poder Ejecutivo, a fin de mejorar los marcos institucionales para promover las exportaciones, generando capacidad exportadora a nivel de empresas y regiones, fortaleciendo la capacidad de promoción comercial en el exterior y apertura de mercados, implementando un programa nacional de proveedores orientado a cadenas productivas y promoviendo la inversión privada.

• Con relación al ordenamiento de las funciones y la organización de las instituciones a nivel nacional, la PCM, a través de la Secretaría de Gestión Pública, y en concordancia con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado8, revisó y emitió opinión técnica sobre los proyectos de Reglamento de Organización y Funciones-ROF de las entidades del Poder Ejecutivo. Asimismo, estableció lineamientos para la formulación de los Cuadros de Asignación de Personal-CAP de las entidades de todos los niveles de gobierno.

• Con relación a la coordinación de temas múltiples, se efectuó una modificación

en la adscripción de organismos públicos descentralizados del sector. Asimismo, con la dación de la ley de creación del CEPLAN, se ordenó y redefinió las funciones de la PCM en temas de planeamiento multisectorial, a través del D.S. N° 094-2005-PCM9.

Adicionalmente a lo antes señalado, el sector PCM ejecutó las siguientes acciones, en el marco de los programas presupuestales principales: Planeamiento Gubernamental En el subprograma: estudios, investigaciones y estadísticas, la principal acción ejecutada por el INEI estuvo orientada hacia la generación de información estadística oportuna y confiable, en concordancia con las prioridades nacionales. Al respecto, se llevaron a cabo encuestas, se generó la base de datos cartográfica de seis distritos de Lima y se elaboraron mapas temáticos digitales.

7 Ley N ° 28522- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Decreto Supremo N ° 054-2005-PCM, aprueba el reglamento de la Ley N ° 28522. Decreto Supremo N ° 056-2005-PCM, aprueba el reglamento de organización y funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 8 Ley Nº 27658. 9 Reglamento de Organización y Funciones.


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La ejecución del Censo Nacional X de Población y V de vivienda 2005, permitirá obtener los datos actuales de la población, distribución geográfica, movimientos migratorios y condiciones de vida, con lo cual se podrá generar información socio-económica de corto y mediano plazo. A la fecha se cuenta con resultados preliminares. Con relación a la ejecución financiera, el INEI alcanzó una ejecución de S/. 89 711 755, es decir el 96.58% de su PIM. Defensa Contra siniestros Se incorporó los criterios de prevención de riesgos y mitigación de daños frente a desastres por fenómenos naturales en los instrumentos de desarrollo nacional, regional y local, como los planes sectoriales del MINCETUR, VIVIENDA, MEF, planes regionales de Tumbes, Amazonas, Lambayeque, Programas de Prevención y Medidas de Mitigación ante Desastres de las ciudades de: Túcume, Tarapoto, Moyabamba, Jaén, Mapas de Peligro de las ciudades de: Juanjui, Bellavista, San Hilarión, Tacna, Jaén, Pisac, Calca, Urubamba, Ollantaytambo, Sicuani y Lamas y Estudios Integrales con Mapas de Peligro y Programas de Prevención y Medidas de Mitigación ante Desastres, de las ciudades de: Chosica, Santa Eulalia, Ricardo Palma, Matucana, Caraz, Yungay y Ranrahirca. A través del INDECI se promovió la ejecución de acciones preventivas de mitigación de daños, que reduzcan los efectos de los desastres sobre las personas, infraestructura pública. Durante el 2005, se logró una ejecución del 93.8% con relación al PIM (S/. 86 432 560). La ejecución por toda fuente ascendió a S/. 81 112 476, 89. El CGBVP, a pesar de las limitaciones para el desempeño de sus funciones operativas, atendió 115,436 emergencias tales como incendios, rescates, accidentes vehiculares, emergencias médicas e invirtió en la construcción de Cuarteles de Bomberos tales como: Mariscal Nieto, Abancay y Quillabamba, con una inversión de S/. 0.5 millones, mantenimiento y provisión de material contra incendios, rescate, médico y el re-equipamiento de las compañías de bomberos. Educación física y deportes A fin de promover la actividad física, deportiva y recreativa en la población, se apoyó a 48 Federaciones Nacionales en las diferentes disciplinas deportivas. Los niveles de inversión en infraestructura deportiva fueron bajos, priorizando la inversión para el desarrollo del Mundial de Fútbol sub-17. Protección del medio ambiente Se desarrollaron instrumentos de gestión ambiental, por eje temático: a) Ordenamiento Ambiental del Territorio:

Plan de acción de Manejo Integrado de Zona Marino Costeras para la bahía de Sechura elaborado. Se ha creado de un subcomité para la bahía de Sechura. Perfil de Proyecto de Zonificación Económica Ecológica - ZEE Programa Piloto de San Juan de Marcona. Documento de lineamientos de política de ordenamiento territorial aprobado por el subcomité de ordenamiento territorial puesto a consulta publica en la Web de CONAM.


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Documento “criterios e indicadores ambientales para el ordenamiento territorial”, presentado para su discusión y análisis al subcomité de ordenamiento territorial. Plan operativo bianual de Zonificación Ecológica y Económica - ZEE, aprobado para el periodo 2005-2007 publicado en el diario El Peruano.

b) Se ha promovido la calidad ambiental en los siguientes rubros:

- Calidad del Agua: Se logró avances en la elaboración de la propuesta de Estándares de Calidad Ambiental para Agua.

- Sustancias Químicas: Se desarrollaron acciones y eventos para promover la gestión adecuada de las sustancias químicas, así como la coordinación para la ejecución del Proyecto para la elaboración del Plan Nacional para la Implementación del Convenio de Estocolmo en el Perú.

Se cuenta con la Propuesta de Reglamento de la Ley N° 28256 “Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos” mediante la creación de un subcomité precedido por el Ministerio de Transporte de Comunicaciones.

- Radiaciones No Ionizantes: Se logró la aprobación del Reglamento para la implementación de los

Estándares de Calidad Ambiental de Radiaciones No Ionizantes.

- Límites Máximos Permisibles (LMP): Se han aprobado LMP en los siguientes sectores:

1) En Minería: LMP para efluentes líquidos para las actividades minero metalúrgicas, para efluentes líquidos producto de actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos líquidos y sus productos derivados.

2) En industria: LMP y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel.

3) En Transporte: LMP de emisión de contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial.

4) Comunicaciones: LMP para Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones

El avance en la ejecución de gastos en esta fuente de financiamiento es del orden del 99.7%, que ha cubierto gran parte de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, aun cuando los recursos asignados por esta fuente siguen siendo insuficientes para un mayor despliegue de acciones en función de los nuevos retos que impone la aprobación de la Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente.

A nivel del Programa Presupuestario Protección del Medio Ambiente, se logró un grado de cumplimiento entre 85% y 100% en concordancia con los criterios de evaluación establecidos por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la Directiva Nº 015-2005-EF/76.01. La explicación de la desviación respecto de lo programado, obedece a que no se ha logrado aún que el tema ambiental sea prioridad política en el nivel nacional, lo que se traduce en que el Presupuesto del CONAM no sea suficiente para atender las necesidades de gestión ambiental que el país tiene, y en consecuencia los escasos recursos destinados a contrapartidas son una limitante del accionar de la institución.


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Las acciones ejecutadas por los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros que no pertenecen a los programas principales del sector, se detallan en el anexo N°1.


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PROYECTOS EJECUTADOS Los principales proyectos ejecutados por el sector son de alcance multisectorial, y tienen por finalidad fortalecer la capacidad de los sectores para mejorar la competitividad del país y promover las acciones orientadas a la modernización del Estado, en organización y funciones. Los proyectos que a continuación se detallan son ejecutados por el pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

a. Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior – PAMC

Es evidente que la competitividad es un tema multisectorial con incidencia sobre los distintos sectores a nivel público y privado. En este contexto y como decisión del Gobierno de dar una señal evidente de su compromiso con esta iniciativa, la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de organismo de coordinación multsectorial que busca favorecer el diálogo público – privado, plantea, formula y logra la aprobación del PAMC.

Con relación a la ejecución física del proyecto, del total de 53 actividades

previstas en el Plan Operativo, 37 (70%) ya iniciaron su ejecución; 14 (26%) están en proceso de inicio con algunos insumos aprobados; y sólo 2 (4%) no tienen avances. Este grado de ejecución está en concordancia con el tipo de proyecto, dado que es un proyecto que involucra a muchos sectores con ejes temáticos diversos.

b. Proyecto de apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado

El Proyecto de apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado es un proyecto de inversión pública que tiene como propósito apoyar el desarrollo de un proceso eficaz de modernización y descentralización de la administración pública en el Perú. Está financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo Nº 1437/OC-PE suscrito en setiembre de 2003 entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es ejecutado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y tres Unidades Co-Ejecutoras (UCE): Presidencia del Consejo de Ministros (UCE-PCM), Consejo Nacional de Descentralización (UCE-CND) y Ministerio de Economía y Finanzas (UCE-MEF).

A la fecha, el Programa ha apoyado la implementación del módulo de menor cuantía del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) totalmente automatizado, que permite a las entidades registrar sus planes anuales de compras y la información de los procesos de compra. Se culminó dos estudios sobre: Arquitectura, y Comunicación y Seguridad del SEACE.

Asimismo, se está concluyendo con la elaboración de los estudios de factibilidad del Sistema de Firmas Electrónicas y Certificados Digitales, la plataforma de Medio de Pago Virtual, el Portal de Servicios al Ciudadano, la plataforma de Red Transaccional del Estado y la infraestructura de Datos Espaciales del Perú.


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Se ha desarrollado el sistema informático para la elaboración del Registro Unificado de Funciones del Estado-RUFE. Este Registro permitirá efectuar un inventario de las entidades del Estado existentes en la actualidad, para detectar las funciones sobrantes y duplicadas.

En el ámbito del Empleo Público, se ha culminado el diseño del Consejo Superior del Empleo Público-COSEP10, el cual fue creado mediante la Ley Marco del Empleo Público. Se ha apoyado en la preparación del proyecto de Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público que fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República el 25/02/2005 (PL 12428), así como en la elaboración del respectivo análisis costo-beneficio. Se elaboró el proyecto de estudio de factibilidad del Sistema de Información de Recursos Humanos y diseñó la estructura de un Registro Unificado de los Empleados Públicos, basado en una planilla estandarizada e integrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público- SIAF a cargo del MEF.

Respecto del apoyo al proceso de descentralización, se elaboró el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública denominado Fortalecimiento de los Sistemas Administrativos y de Gestión de los Gobiernos Regionales. Este proyecto ha sido declarado viable por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público [DGPM] del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF el 10/08/2005.

c. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS

JUNTOS, es un programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, a través del cual se entrega un subsidio en dinero efectivo a las familias más pobres del país, como un incentivo al cumplimiento de compromisos de participación en algunos programas de las áreas de Salud, Nutrición, Educación y Desarrollo de la Ciudadanía, bajo un enfoque de restitución de Derechos Básicos.

El enfoque del programa es el desarrollo del capital humano, con el fin de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. A inicios de agosto de 2005, se llevó a cabo la etapa piloto se beneficiarán hogares que tengan entre sus miembros niños y niñas menores de 14 años y madres gestantes.

Tras haber aprobado en el Consejo Directivo del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (JUNTOS) el ingreso a setenta distritos sumidos en la extrema pobreza, el seis de diciembre pasado, alrededor de 19 mil madres de familia beneficiarias recibieron los S/.100 de incentivo económico

Se han detectado 15,907 madres beneficiarias que no cuentan con DNI y por ello el programa viene desarrollando programas en forma conjunta con el RENIEC y los alcaldes de los centros poblados y comunidades a fin de hacer realidad el derecho a la identidad de las beneficiarias.

10 Entidad rectora de los recursos humanos del Estado.


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El 19 de diciembre del 2005, mediante la resolución 447-2005-PCM, JUNTOS realizó una transferencia de alrededor de 12 millones de nuevos soles con el fin de mejorar la oferta de servicios de la educación primaria pública, en las zonas de influencia del programa

5. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPÉÑO A NIVEL

DE PROGRAMAS FUNCIONALES PRINCIPALES Y SUBPROGRAMAS. El desempeño del sector medido a través de sus indicadores, es el siguiente:


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Programa /sub-programa /objetivo /actividad o proyecto Unidad de medida Progr.

2005 Ejecuc.

2005 Cumpl. Descripción

Programa 1: Planeamiento Gubernamental Subprograma 022: Planeamiento y Monitoreo del Desarrollo Objetivo 1: Promover el desarrollo de políticas generales y sectoriales de gobierno, que den marco y prioridades para el planeamiento estratégico, dando seguimiento a los logros de metas de los sectores, y orientando la inversión pública en el sector. Indicador: Número de acuerdos establecidos y/o concertados en CIAEF-CIAS/ N° proyectos presentados.

%

85 0 0%

Durante el 2005 las Comisiones permanentes de coordinación CIAEF y CIAS, no sesionaron. No obstante, el tema social fue discutido por los sectores en el Comité Técnico Social- instancia técnica de coordinación y discusión de la política social. De otro lado, la suspensión de las sesiones de la comisión permitió fortalecer los espacios de discusión de políticas al más alto nivel como es el caso de la Comisión de Coordinación Viceministerial –CCV y Consejo de Ministros. Al respecto, durante el 2005 se llevó a cabo 41 sesiones de la CCV y 42 del Consejo de Ministros.

Entidades participantes: Secretaría de Coordinación Interinstitucional. Objetivo 2: aumentar la competitividad de las empresas peruanas a nivel nacional e internacional, mediante la mejora de los servicios público, la reducción de sobre costos y el establecimiento de políticas que promuevan la competitividad en un entorno estable que favorezca la inversión. Indicador: Ranking de competitividad para el crecimiento. (ver anexo N° 2)

Mejora un puesto anual 55/102 68/117

Los resultados obtenidos indican que el Perú sigue descendiendo en sus niveles de competitividad. Durante el 2005, ingresaron 15 países y se retiraron 2. Los factores que influyeron en la caída del Perú en el ranking de competitividad son: índices de tecnología, índice de calidad de las instituciones públicas e índice de estabilidad macroeconómica. Con relación al índice de tecnología, el Perú bajó 4 posiciones, en el de calidad de las instituciones públicas bajó en un puesto y con relación a la estabilidad macroeconómica bajó 2 posiciones. Si efectuamos la evaluación en términos relativos11, el Perú se encuentra en la posición 58.

11 Posición de un país determinado si la cantidad total de países analizados fuera 100, con lo cual se elimina la distorsión que causa el que cada año ingresen nuevos países.


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2005 Ejecuc.


Entidades participantes: Secretaría de Coordinación Interinstitucional, Secretaría Técnica del Consejo nacional de la Competitividad. Objetivo 3: Mantener canales de coordinación con el Congreso en materia legislativa, con los Organismos reguladores, de supervisión con las OPD’S del sector y demás entidades del Estado, y de diálogo e información con la sociedad. Indicador: Leyes concertadas

Leyes 9 62 688%

Durante el periodo de análisis se aprobaron 62 leyes concertadas entre el Ejecutivo y Legislativo. Cabe señalar que esta sobre ejecución se debe fundamentalmente al proceso de transferencia de recursos a gobiernos locales, leyes de creación y organización territorial, modificación de legislación penal entre otras.

Entidades participantes: Secretaría de Coordinación Interinstitucional. Objetivo 4: Contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo social, promoviendo la ejecución eficaz y eficiente de los programas y proyectos sociales prioritarios, en el marco de las políticas sociales y la descentralización; mediante mecanismos adecuados de coordinación, articulación y monitoreo, el diseño e implementación de estrategias y herramientas para focalizar la inversión y el gasto social, el fortaleciendo de las instancias de participación social local y asegurando transparencia en la gestión de los recursos públicos asignados para tales fines. Indicador: Eficiencia y eficacia de los programas sociales protegidos

% de programas sociales ejecutados que cumplen sus metas al 100%

75% 0 0%

La Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza ha promovido una mayor articulación entre programas sociales específicos como A Trabajar Rural y A Trabajar Urbano y los planes de desarrollo local.

Entidades participantes: Mesa de concertación de lucha contra la pobreza, Secretaría Técnica del CIAS. Objetivo 5: Coordinar, promover, monitorear y evaluar los programas y actividades contenidos en la Estrategia Nacional de la Lucha Contra las Drogas, ejerciendo su rol de organismo rector que diseña y conduce la política nacional de Lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el consumo ilegal de drogas tóxicas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país. Indicador: Incremento de la eficiencia de programas y proyectos monitoreados por DEVIDA.

% de cumplimiento de metas 68% 79.41% 116%

Se logró un nivel de eficiencia en la ejecución financiera de los proyectos monitoreados por DEVIDA. Los mayores gastos se registraron en infraestructura y ejecución de actividades y proyectos en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. Entre los principales proyectos en ejecución tenemos: Reforestación participativa de la cabecera de cuenca del río Monzón para la recuperación del potencial productivo de suelos, aprovechamiento sostenible del caucho silvestre en las Comunidades ashaninkas del valle del Río Pichis, entre otros.

Entidades participantes: DEVIDA. Objetivo 6: Articular políticas, planes y programas consensuados entre el Estado y la sociedad a favor de la juventud.


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2005 Ejecuc.


Indicador: Plan Nacional formulado, ejecutado y evaluado.12

% 50% 30% 60%

Mediante D.S. N° 061-2005-PCM, se aprobaron los Lineamientos de Política Nacional de Juventudes, Se diseño en el periodo 2004-2005 mediante proceso participativo entre el Estado, la sociedad civil y las organizaciones juveniles. El Plan Nacional de la Juventud, formulado en 2005, con similar proceso de consulta, en diálogos regionales, se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

Entidades participantes: Comisión nacional de la Juventud-CONAJU. Objetivo 7: Los sectores establecen políticas, y los Gobiernos Nacional, Regionales y Locales incorporan en sus planes de desarrollo de mediano y largo plazo Estrategias de Reducción de Riesgos [ERR] (prevención y mitigación de vulnerabilidades) frente a desastres naturales y antrópicos. Indicador: Difusión y asimilación de estrategias de prevención frente a desastres en los planes de desarrollo.

N° de instrumentos de desarrollo nacionales, regionales y locales que incorporan ERR.

37 34 91.8%

Con la finalidad de promover la reducción de riesgos a nivel nacional, se elaboraron estudios, mapas de peligro y planes sectoriales y regionales de prevención y atención de desastres . Con la aplicación de los planes u otros documentos con estrategia de reducción de riesgos se continuará con la cultura de la prevención.

Entidades participantes: INDECI Objetivo 8: Realizar el seguimiento de un conjunto de indicadores multisectoriales para el desarrollo de la política general de gobierno. Indicador: Documentos de seguimiento.

Documentos 12 36 300%

Se elaboraron 36 documentos de seguimiento sobre: avances y logros en el marco de la Política General del Gobierno, inversiones de los sectores en las regiones y otros coyunturales. Se logró un nivel alto de efectividad debido a la mayor demanda de informes de temas coyunturales. Los informes de seguimiento de los Consejos de Ministros Descentralizados permitieron la toma de decisiones a nivel de la alta dirección, reorientando los gastos en inversión hacia proyectos de mayor impacto en distritos y provincias. De los 242 compromisos asumidos en los Consejos de Ministros Descentralizados, 60 ya han sido cumplidos y 164 se encuentran en proceso.

12 Plan Nacional de la Juventud.


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2005 Ejecuc.


Entidades participantes: Secretaría de Gestión Multisectorial, Secretaría de Gestión Pública y Secretaría Técnica del CIAS. Objetivo 9: Aprobar, supervisar la política nacional en materia de descentralización para promover el desarrollo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, enmarcados en el Plan de Desarrollo territorial y el Plan de Paz y Desarrollo. Indicador: Indice agregado de desarrollo regional-pobreza.

Indice de desarrollo agregado de desarrollo regional-pobreza.

2.45 1.23 50%

Según el Informe de Desarrollo Humano Perú 2005, elaborado por el PNUD el índice de desarrollo humano local alcanza el valor de 0.47, índice de competitividad es 0.32 y el índice de satisfactores del desarrollo humano asciende a 0.42. El índice agregado de desarrollo regional- pobreza está relacionado con temas estructurales, cuyo avance se supedita a diversas condiciones sociales, económicas y políticas.

Entidades participantes: Consejo Nacional de Descentralización en coordinación con los entes encargados de realizar el planeamiento estratégico, Secretaría de Gestión Pública. Subprograma 021: Organización y Modernización Objetivo 1: Coordinar el proceso de mejoramiento de la gestión administrativa del Estado, así como diseñar e implementar el plan de mejoramiento de la gestión administrativa del Estado en coordinación con el proceso de modernización y descentralización. Indicador: Programa de apoyo a la modernización y descentralización del Estado.

Informes que recuenten el progreso y la terminación de los 17 componentes del programa.

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Entidades participantes: Programa de apoyo a la modernización y descentralización del Estado. Objetivo 2: Proporcionar a los gobiernos regionales y locales asistencia técnica y capacitación en materia de planificación y gestión del desarrollo regional.

% acumulado de personal de los GR capacitadas

45% 38% 84%

Se capacitó al 38% de los empleados en 20 gobiernos regionales en temas de gestión y planificación. Asimismo, se está capacitando en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco de la normatividad del SNIP.

% acumulado de Municipalidades provinciales asistidas.

50% 37% 74% Se ha capacitado al 37% de los empleados en 150 municipalidades provinciales.

Indicador: Personal capacitado en GR/Personal empleado en los gobiernos regionales en temas de gestión y planificación. Personal capacitado en GL/Personal empleado en los gobiernos locales en temas de gestión y planificación.

% acumulado de Municipalidades distritales asistidas.

25% 20% 80%

Se ha capacitado al 20% de los empleados en las municipalidades distritales.


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2005 Ejecuc.


Objetivo 3: Formular los planes para la transferencia de competencias y funciones del gobierno nacional hacia las instancias subnacionales, previa acreditación de los gobiernos regionales y locales. Indicador: N° transferencias efectivas previa acreditación/ N° transferencias programadas. % de transferencias

efectivas transferidas en el año.

75% 75% 100%

Se programó la transferencia de 169 funciones sectoriales a los gobiernos regionales, siendo 141 efectivas al cierre del 2005. Como consecuencia de esta acción también se programó transferir 1184 fondos, programas y proyectos, de los cuales solo 889 han sido verificadas. (ver anexo 3).

Entidades participantes: Consejo Nacional de la Descentralización. Objetivos 4: Administrar los fondos encargados al CND hacia los Gobiernos Subnacionales (Vaso de Leche, Canon Minero, Pesquero, Petrolero, Forestal, Hidroenergético, Canon, FONCOMUN, FIDE), de manera que se integre con la Estrategia Nacional de Desarrollo Regional, promueva la integración regional y lograr estándares de competitividad regional y local. Indicador: Recursos transferidos. Millones de Nuevos

Soles 2,3 125.9 Durante el 2005 se transfirió 125.9 millones de Nuevos Soles a través de fondos, programas y proyectos. 13

Entidades participantes: Consejo Nacional de Descentralización, Secretaría de Gestión Pública (monitoreo) Objetivo 5: Conducir el proceso de demarcación territorial, para formalizar la organización y división racional del territorio nacional, a través de la definición y el saneamiento de los límites territoriales de los distritos y provincias, a fin de garantizar el ejercicio de gobierno y la administración municipal, regional y nacional. Indicador: Propuestas normativas relacionadas con el proceso de demarcación y organización territorial.

Número de proyectos normativos 12 19 158%

Entre los principales proyectos de dispositivos normativos formulados relacionados al proceso de demarcación territorial tenemos: proyecto de Ley Putina Punco, Datem del Marañon, Resoluciones Jefaturales: Ilo,Bagua, Paita y Candarave, y Resoluciones Jefaturales de aprobación de estudios de diagnóstico y zonificación. Durante el 2005, y de acuerdo a las normatividad vigente, la DNTDT se encargó de revisar los expedientes técnicos de creación o zonificación de distritos.

Entidades participantes: Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. Objetivo 6: Modernizar la gestión pública mediante el uso de tecnologías de información, con el fin de crear un Estado al servicio del ciudadano y mejorar el acceso de la población a la sociedad de la información y el conocimiento.


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2005 Ejecuc.


Indicador: Publicación de documentos de estadística.

Documentos distribuidos 12 228 1900%

Entre los principales documentos elaborados y publicados tenemos: la publicación de resultados y procesos metodológicos, investigaciones estadísticas desarrolladas en temas de población, demografía, pobreza, empleo, evolución económica y social. Asimismo, se elaboraron bases de datos generadas con información de población, demografía, condiciones de vida y de pobreza y bases de datos provenientes de las encuestas económicas anuales.

Entidad participante: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Programa 2: Servicios de Inteligencia Objetivo 1: Los servicios de inteligencia deben producir inteligencia estratégica en forma permanente y oportuna en los campos políticos, económicos y socio.cultural, con el fin de contribuir a la identificación y neutralización de personas y organizaciones que representen amenazas a la seguridad y desarrollo nacional en los ámbitos interno y externo. Entidad participante: Consejo nacional de Inteligencia Programa 3: Defensa contra siniestros Indicador: Eficacia en las medidas de mitigación o prevención de daños y de reparación frente a desastres.

Número de personas afectadas/emergencias por desastre atendidas.

259 188 72.6%

El n° de personas afectadas ascendió a 846,989, siendo los fenómenos que más daño han causado, las sequías, heladas, nevadas, granizadas, sismos, lluvias intensas, inundaciones, vientos fuertes, deslizamientos, derrumbes, entre otros. Asimismo, el número de emergencias atendidas por desastres durante el 2005, fue de 4,488. El INDECI está promoviendo la cultura de prevención y reducción de riesgos en la población, a través de su inclusión en los planes de desarrollo sectorial, regional y local.

Entidad participante: Instituto Nacional de Defensa Civil, Cuerpo General de Bomberos voluntarios del Perú. Programa 3: Educación física y deporte. Indicador: Participación en actividades deportivas organizadas por el IPD. Participación de la

población en actividades deportivas organizadas con el IPD de acuerdo a la población objetivo.

8’361,000 1’492,209 18%

La reducción de participantes en la población deportista se debió a la insuficiente promoción y difusión de los programas deportivos, recreativos y de educación física, producto de los continuos recortes presupuestales asignados para la ejecución de los mismos. Mientras el PEI 2004-2006 estimó una asignación de 13. 9 millones, solo se otorgó 8.7 millones. Los mayores recursos otorgados al IPD se orientaron a la


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2005 Ejecuc.


mejora y rehabilitación de infraestructura deportiva con motivo del Mundial Sub-17 (mejoramiento del Estadio Olímpico Chimbote –Ancash, césped artificial Estadio Nacional, Elías Aguirre, etc).

Entidades participantes: Instituto Peruano del Deporte Programa 4: Protección del Medio Ambiente Indicador: Diversidad de los cuerpos normativos de gestión y calidad ambiental aprobados.

Número de temas que tienen cuerpo normativo aprobado.

10 32 320%

Durante el periodo de análisis el CONAM, promovió y coordinó la aprobación de normatividad de gestión y calidad ambiental, tales como ordenanzas regionales sobre agendas ambientales de Tacna, Puno, Piura, entre otros. Los resultados favorables indican la participación del CONAM en la aprobación de normatividad para todo nivel de gobierno.

Entidades participantes: Consejo Nacional del Ambiente.


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6. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA: (ver anexo N° 4). 7. CONCLUSIONES Durante el 2005, el desempeño de la gestión del sector Presidencia del Consejo de Ministros se orientó hacia la articulación de políticas, modernización y descentralización del Estado. Se fortaleció la coordinación al interior del Poder Ejecutivo a fin de hacer seguimiento al desarrollo de la Política General de Gobierno, definida en el mensaje a la Nación del Presidente de la República y en el Discurso de Investidura del actual Presidente del Consejo de Ministros. Se impulsó la modernización y descentralización del Estado a través de la ejecución de los componentes gobierno electrónico, empleo público y compras gubernamentales, la competitividad del país, a través del Programa de Apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior. En el marco del proceso de descentralización, se efectuó la transferencia de funciones, programas, fondos y proyectos a municipalidades provinciales y distritales. Se promovió y difundió programas deportivos, recreativos y de educación física, en la población en los ámbitos escolar, comunal, laboral, adulto mayor, universitario y discapacitado en las actividades deportivas, logrando participación de 1’492,209 deportistas en los diferentes ámbitos recreativos a nivel nacional y se obtuvo 418 medallas, con un total de 1,265 deportistas participantes calificados en eventos internacionales. Se ejecutaron acciones encaminadas a promover la presencia del Estado en zonas relacionadas con la presencia del narcotráfico, a fin de ejercer un adecuado control tanto de las actividades del narcotráfico como en el desvío de insumos químicos fiscalizados. A nivel general, las mayores desviaciones con respecto a lo programado se evidenciaron en la asignación presupuestaria. El recorte en la asignación de recursos para los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la PCM condicionó el logro de los indicadores programados. La ejecución de las acciones a nivel de programa principal se efectuó de acuerdo a lo programado en los Planes estratégicos multianuales. Planeamiento gubernamental Las acciones ejecutadas se efectuaron en el marco de lo programado en el Plan estratégico Multianual. En el marco de la modernización de la gestión del Estado, está pendiente aún la implementación del CEPLAN, ESAP, COSEP, como organismos responsables del Sistema de Planeamiento Estratégico y de Capacitación de los empleados públicos respectivamente.


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Defensa contra siniestros A fin de consolidar el rol del INDECI como ente rector, central y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil-SINADECI, se establecieron las normas para el funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil-SIREDECI en los gobiernos regionales. Asimismo se optimizaron las acciones de prevención de desastres a través de capacitaciones, elaboración de mapas de peligro, planes de prevención y mitigación de desastres entre otros. Educación física y deportes Durante el periodo en análisis, se efectuaron acciones orientadas al desarrollo del área de promoción y recreación deportiva, no permitiendo intensificar los programas en los diferentes ámbitos deportivos, debido al insuficiente presupuesto. Protección del medio ambiente No se ha logrado que el tema ambiental sea prioridad política en el nivel nacional. Sigue siendo preponderante el enfoque de gestión sectorial y centralista. El presupuesto del CONAM no es suficiente para atender las necesidades de gestión ambiental que el país tiene y para cubrir costos de contrapartidas de cooperación internacional. 8. RECOMENDACIONES A nivel sectorial las principales recomendaciones por programa son las siguientes: Planeamiento gubernamental

• Conformar el Consejo Directivo del CEPLAN y promover su implementación en el corto plazo.

• Implementar la Escuela de Administración Pública- ESAP, como entidad encargada del desarrollo de conocimientos, actitudes, prácticas, habilidades y valores del empleado, y así garantizar el desarrollo de la función pública y los servicios públicos.

• Implementar el Consejo Superior del Empleo Público, como instancia encargada de regular el sistema de personal del empleo público.

• Convocar a las sesiones de la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros y de Asuntos sociales-CIAEF-CIAS, a fin de contar con un espacio de discusión de políticas sectoriales.

• Concretar la transferencia de recursos y funciones a los gobiernos regionales de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.

• Coordinar con el Poder Legislativo a fin de viabilizar en el corto plazo la aprobación de normas relativas al empleo público que se encuentran en discusión en el Congreso de la República.

• Dada la modificación en la estructura del sector, se sugiere replantear el Plan Estratégico del Pliego así como el Plan Estratégico Sectorial de la PCM, de acuerdo a las directivas vigentes, en tanto no se implante el CEPLAN.


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Defensa contra siniestros

• Difundir la cultura de la prevención. Asimismo, efectuar un mayor número de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil e inspecciones multidisciplinarias.

• Formular el estudio de factibilidad del proyecto de repotenciación del parque automotor del CGBVP.

Educación física y deportes

• Otorgar mayores recursos al IPD a fin de promover y difundir los programas deportivos, recreativos y de educación física. Así como incrementar la inversión en infraestructura deportiva, dado que la existente no alcanza el nivel estándar exigido a nivel internacional.

Protección del medio ambiente

• Asignar mayores recursos al CONAM a fin de atender las necesidades de gestión ambiental.


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9. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA

EJECUCIÓN MENSUAL ACUMULADA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM

AVANCE % RESPECTO AL

PIM

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 120,487,227.00 407,466,490.53 470,800,677.00 87%OPDs INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INEI 36,505,000.00 71,223,000.00 71,223,000.00 100%INST. NACIONAL DE DEFENSA CIVIL INDECI 43,841,569.00 81,112,476.89 86,432,560.00 94%COM. NAC. DEL MEDIO AMBIENTE CONAM 9,979,748.00 12,725,664.00 13,197,290.00 96%CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA-CNI 41,536,756.00 38,535,365.40 42,036,089.00 92%DESPACHO PRESIDENCIAL 39,253,915.00 39,135,969.62 39,271,300.00 100%DEVIDA 31,853,588.00 55,739,333.60 70,193,200.00 79%CONSEJO NAC. DE DESCENTRALIZAC.-CND 28,955,862.00 34,702,200.62 60,309,281.00 58%COMISIÓN NAC. DE LA JUVENTUD -CNJ 6,291,551.00 6,238,831.50 6,291,551.00 99%CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ -CGBVP 20,125,000.00 21,479,000.00 22,035,000.00 97%UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ-UIF 4,937,323.00 5,720,466.00 7,615,347.00 75%CONCEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA -CONCYTEC 13,396,861.00 14,135,919.00 14,555,907.00 97%INST NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION -IRTP 27,689,214.00 28,848,197.00 29,514,305.00 98%INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD 36,888,010.00 45,507,234.38 48,931,000.00 93%

INDECOPI 38,849,722.14 34,964,749.93 38,628,798.00 91%CONSUCODE 10,021,053.00 18,329,680.00 19,610,301.00 93%OSIPTEL 84,320,342.00 31,411,497.00 88,982,959.00 35%OSINERG 98,130,105.00 109,123,538.00 112,634,836.00 97%SUNASS 10,663,218.00 10,449,954.00 11,723,543.00 89%

Fuente: Informes de evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales. Web Institucional (Transparencia). SIAF-SP (base de datos, consulta amigable).

SECTOR 01 : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS


EJECUCION PRESUPUESTAL POR ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL

PLIEGO PRESUPUESTAL


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ANEXOS

N° 1 Principales acciones ejecutadas por los Organismos Públicos Descentralizados.

N° 2 Cuadro ranking de competitividad.

N° 3 Listado de transferencia de funciones, programas, proyectos 2005.

N° 4 Listado de Proyectos de Inversión Pública.


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ANEXO N°1

Despacho Presidencial Durante el periodo de análisis se ejecutaron acciones de asesoramiento, en apoyo al Presidente de la República, así como campañas sociales y donaciones. En términos financieros, la ejecución alcanzó los S/. 39 153 140, representando el 99.7% del PIM. Comisión Nacional de la Juventud- CNJ Las principales acciones ejecutadas por la CNJ estuvieron orientadas al proceso de formulación, aprobación e implementación de los Lineamientos de Política Nacional de Juventudes y la formulación del Plan Nacional de la Juventud. Los procesos buscaron impulsar alianzas, espacios y mecanismos para incorporar el tema de juventud en la agenda pública. Se ha iniciado trabajos de fortalecimiento institucional con los principales actores del Sistema CONAJU: los gobiernos regionales, locales a cuyo personal técnico encargado En términos financieros, se alcanzó una ejecución del 99% con respecto al PIM. Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú-IRTP Se fomentó la educación y cultura a través de la generación de programas que difundan nuestro acervo cultural e histórico y los recursos naturales y turísticos. Con relación a la ejecución financiera, se ha logrado una ejecución de S/. 28 848 197, correspondiendo al 97.74% del Presupuesto Institucional Modificado (S/. 29 514 305). Inst. Nac. Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano –INDEPA Durante el 2005, se efectuó la instalación y presentación oficial de los representantes de los pueblos al Consejo Directivo del INDEPA. Con relación a la ejecución financiera, ésta ascendió a S/. 2 342 620, representando el 96.08% del Presupuesto Institucional Modificado. INDECOPI A través de la Comisión de acceso al mercado se logró eliminar las barreras burocráticas de acceso al mercado, entre ellas la eliminación de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud, exigencias de cobros por el ingreso y salida de mercadería nacionalizada a través de CETICOS MATARANI. Asimismo, se sancionó a las municipalidades distritales por concepto de cobros ilegales para acceder a las playas.


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Con relación a la ejecución financiera, ésta ascendió a S/. 34 964 749, representando el 90.51% del Presupuesto Institucional Modificado. CONSUCODE Entre las principales acciones desarrolladas por el CONSUCODE podemos mencionar la desconcentración de los servicios a los usuarios, a través de la implementación de oficinas desconcentradas en Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Trujillo, Cuzco y Piura, lo cual permite el desarrollo del Sistema de Contratación pública, ya que los usuarios de la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, no necesitan trasladarse hasta Lima para efectuar gestiones como la inscripción y renovación de certificados para ejecutores de obras públicas, constancia de no estar inhabilitados para contratar con el Estado, inscripción de consorcios, entre otros trámites. Asimismo, se llevó a cabo 117 eventos de capacitación (64 en Lima y 53 en provincias), capacitando a 14,193 usuarios de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, siendo el 40% de provincias. Al cierre del año 2005, se ejecutó el 93% de PIM.

Unidad de Inteligencia Financiera-UIF Durante el 2005, el Perú, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera ejerció la presidencia del Grupo de acción financiera internacional de Sudamérica-GAFISUD14. Entre las principales acciones ejecutadas tenemos, la prevención y detección de lavado de dinero. En ese sentido, se diseñó, organizó, ejecutó y concertó con otras entidades el combate contra las actividades de lavado de activos a través del fortalecimiento institucional de la institución a nivel nacional e internacional. Asimismo, se ejerció el control posterior de las actividades realizadas por la UIF a través de auditorías y exámenes especiales programados en su Plan anual. Al cierre del año 2005, se ejecutó el 75.12% de PIM. CONCYTEC Durante el periodo de análisis, se promovió el desarrollo científico y uso sostenible como máximo valor agregado de los recursos mediante el desarrollo de los programas nacionales, regionales y especiales de investigación e innovación tecnológica. Al respecto, se subvencionó a Instituciones e investigadores para el desarrollo de 111 proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación, entre otras.

14 Organismo Intergubernamental responsable de liderar el esfuerzo de las agencias involucradas en lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo.


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Con relación a la innovación y prospectiva tecnológica, se publicaron 1,000 ejemplares del Manual de Prospectiva regional, para su distribución en las instancias regionales, universidades, instituciones del que hacer científico y tecnológico.

Al cierre del año 2005, se ejecutó el 97% de PIM.

Organismos reguladores: OSINERG, OSIPTEL, OSITRAN y SUNASS OSIPTEL Entre las principales acciones ejecutadas por este organismo regulador tenemos el incremento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Al respecto se logró en un 88% de efectividad, al poner en funcionamiento 263 teléfonos públicos a través del Programa de Proyectos Rurales-Segunda Etapa.

Con relación al acceso de localidades al servicio de internet, hacia fines de año se cuenta con 150 localidades adicionales con acceso a internet. Al cierre del año 2005, se ejecutó el 35% de PIM. OSINERG Se logró la reducción en los tiempos de atención de las Apelaciones de los usuarios del Servicio Público de Electricidad respecto a las resoluciones emitidas por las Empresas Concesionarias de Distribución Eléctrica llegando a los 23 días hábiles. Cabe señalar que durante el último trimestre del 2005, se constató la reducción del tiempo promedio a 6 días hábiles. De otro lado, se realizaron 2,368 visitas a los establecimientos de venta de combustible líquido a nivel nacional, resultando que el 81% de establecimientos aprobaron el Control de Cantidad y el 91% de establecimientos el Control de Calidad. Al cierre del año 2005, se ejecutó el 97% de PIM. OSITRAN Durante el periodo en análisis se concluyó con las modificaciones al Reglamento de Marco de acceso y al reglamento de infracciones y sanciones a fin de incluir las mejoras como producto de la experiencia habida en los dos años de su vigencia. En el proceso de revisión y fijación de tarifas se fijó la tarifa máxima de puentes de embarque para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la tarifa de embarque de pasajeros para el puerto de Mataraní. SUNASS

La principal acción ejecutada se basó en la implementación del nuevo modelo de regulación tarifaria para los servicios de saneamiento. Con relación a los servicios brindados a los usuarios se llevó a cabo la revisión de reclamos de usuarios de servicios de saneamiento.


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Al cierre del año 2005, se ejecutó el 89% de PIM.


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ANEXO N°2

INDICE DE COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO - PERU (GROWTH COMPETITIVENESS INDEX-GCI)

(PERIODO 1996-2005)

Año Puesto Número de Países

Posición Relativa (%)

1996 38 50 76 1997 40 54 74 1998 37 54 69 1999 36 59 61 2000 47 58 81 2001 55 75 73 2002 54 80 68 2003 57 102 56 2004 67 104 64 2005 68 117 58

Fuente: World Economic Forum Informe de Competitividad -PAMC

Posición relativa: indica cual sería la posición de un país determinado si la cantidad total de países analizados fueran 100, así se elimina la distorsión que causa el que cada año ingresen nuevos países.

POSICIÓN RELATIVA DEL PERU CON RELACIÓN A LOS FACTORES DE

COMPETITIVIDAD AMERICA LATINA Y EL CARIBE-AÑOS 2004-2005

Indice de tecnología Indice de calidad de las instituciones públicas

Indice de estabilidad macroeconómica PAIS

2004 2005 2004 2005 2004 2005 Chile 32 35 20 22 27 15 México 48 57 59 71 49 43 Costa Rica 55 56 47 58 64 82 Trinidad y Tobago 54 62 64 83 44 40 El Salvador 69 70 46 54 53 57 Uruguay 56 63 32 33 90 84 Brasil 42 50 50 70 80 79 Panamá 53 65 60 75 61 74 Colombia 68 74 61 49 66 61 Jamaica 49 45 69 65 83 99 Perú 71 75 58 59 68 70 Rep. Dominicana 60 67 71 105 93 112 Argentina 57 59 79 74 94 86 Guatemala 79 96 84 107 79 81 Venezuela 70 72 91 106 98 85 Ecuador 88 100 90 113 89 80 Nicaragua 96 102 81 82 97 110 Honduras 93 95 100 88 82 89 Bolivia 95 108 87 84 96 103 Paraguay 91 111 98 112 101 102

Fuente: World Economic Forum. Informe de competitividad –PAMC.


____________________________________________________________________________

34

ANEXO N° 3

Transferencias 20051. Funciones sectoriales transferidas a Gob. Reg. Progr. Efectivas % Notas- Agricultura 25 20 80%- Comercio 11 11 100%- Turismo 24 20 83%- Artesanía 18 18 100%- Energía 22 18 82%- Minería 20 18 90%- Pesquería 24 18 75%- Industria 23 18 78%- SBN 2 0 0%Promedio 169 141 83%2. Fondos, programas y proyectos Progr. Verificadas % Notas- Foncodes - Municipalidades Distritales 1032 746 72%- Pronaa - Municipalidades Provinciales 68 65 96%- Provias Rural - Municipalidades Provinciales 84 78 93%Promedio 1184 889 75%

Indicador N°4.-Recursos Transferidos/recursos a transferir en el año. Unidad de medida: recursos. Valor a alcanzar 2005: 130,7 (millones de nuevos soles)

Recursos presupuestales transferidos 2005 (millones de nuevos soles)

Fondos, programas y proyectos Progr. Transferidos % Notas- Foncodes (municipalidades verificadas 2004) 85.7 81.7 95%- Pronaa (municipalidades verificadas 2004) 45.0 44.2 98%Promedio 130.7 125.9 96%

Nota: Las transferencias 2005 están en proceso de ser efectivizadas. Se tiene previsto que se concreten en abril 2006.

En todos los casos es preciso formalizar estas transferencias mediante Resolución Ministerial del Sector o Decreto Supremo según sea el caso.

Para concretar la transferencia de los recursos presupuestales correspondientes el MIMDES y el MTC deben gestionar con el MEF el dispositivo legal pertinente (RM o DS)

PCM

Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior

5019 Nacional E 3 Abr-04 85,20 2,26 31,62 4,95 8,46% 8,00%

Se cerró el ejercicio con varios procesos en marcha, particularmente 2 Licitaciones Públicas adjudicadas, sin llegarse a registrar gasto por ellos. El ejercicio 2006 se inicia con estos compromisos.

Para el año 2006 se cedió S/. 1,00 millones para la Contrapartida del Programa de Ciencia y Tecnología; PCM tiene en trámite una Demanda Adicional para compensar esta priorización.

Programa de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado

PROG 001-2002-

snip(3722)

Nacional E 5 Set-04 142,00 1,88 30,30 4,15 13,70% 19,61%

El PAMDE durante el 2005 ha enfrentado los problemas siguientes: (a) Problemas de gestión durante el primer trimestre; (b) Paralización desde marzo hasta junio, pues todos los niveles de dirección renunciaron; (c) el reinicio del programa a partir de julio ha resultado difícil, por los problemas contractuales y de gestión generados durante el primer semestre y por la paralización de más de un trimestre. Toto esto ha generado una limitada ejecución fìsica y financiera.

Programa Ciencia y Tecnología 4384 Nacional D 6 Ene-06 127,80

En proceso de negociación del convenio de préstamo. La Unidad Ejecutora aún no se ha definido, pero estaría adscrita al Pliego PCM.

Plazo (Años)

(En Millones de Nuevos Soles)

Avance Físico (%) (2/) Comentarios

Ejecución Presupuestaria

2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004

Presupuesto Programado

2005Proyecto Código

SNIP Ubicación ST (1/)

ANEXO N° 4

Ejercicio 2005SEGUIMIENTO PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES SECTOR PCM 2004-2006

1

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004




ANEXO N° 4


Mejora de la capacidad para el desarrollo de actividades grupales de la PCM

11224 Lima E 1 0,14 0,14 100% 100%

Mejora de la Plataforma Tecnológica 9462 Lima E 1 1,46 1,32 1,18 82% 70%

INEI

Censos Nacionales:X de Población y V de Vivienda ** Nacional E 3 Ene-04 126,60 22,61 56,61 56,59 100% 100%

A la entrada en vigencia de las normas del SNIP, se encontraba en ejecución las actividades previas a la realización del X Censo de Población y V de Vivienda, las cuales se programaban en la categoría de inversiones.

ENDES Contínua ** Nacional E 6 Set-03 5,84 1,35 1,49 1,35 91% **

Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples ** Nacional A 2 Abr-04 6,00

IV Censo Nacional Agropecuario ** Nacional A 3 Abr-04 43,92

IV Censo Nacional Económico ** Nacional A 3 Abr-04 25,62

Fortalecimiento de las Estadistica Macroeconómicas ** Nacional A 3 Abr-04 23,79

DEVIDA

Reforestación Participativa de la Cabecera de Cuenca del Río Monzón para la Recuperación del Potencial Productivo de Suelos

1744 Huánuco E 3 oct-02 3,50 1,21 0,97 0,85 88% 71%

500 familias participaron en la reforestación de la cuenca Monzón, también han sido organizadas por cultivos en la producción de café, cacao y frutales. Se han reforestado 61 has y se ha dado mantenimiento a 137 has.

2

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004




ANEXO N° 4


Programa de Desarrollo Alternativo Tocache - Uchiza (**)

2590 San Martín E 5 nov-02 42,90 ** ** El Proyecto fue contemplado en el PMIP, pero no es ejecutado por DEVIDA.

Desarrollo Forestal Participativo con Productores de la Hoja de Coca en la Cuenca del Río Aguaytía y Áreas de Influencia del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt

5228 Ucayali E 3 _ 3,00 0,73 1,39 1,10 79% 100%

Ejecutado por ONUDD. En el 2005 se ha introducido técnicas agroforestales en 670 has, producido 120 000 plantones forestales. 84 familias manejan módulos de chacras integrales.

Reforestación Participativa de la Microcuenca del Río Piene para la Recuperación del Potencial Productivo de los Suelos

5683 Ayacucho E 3 _ 2,96 1,30 1,08 83% **Durante el año 2005 se ha producido 152 000 plantones, reforestado 82 has, y dado mantenimiento a 100 has.

Desarrollo Alternativo Pozuzo Palcazu

No Correspo

nde

Huánuco, Pasco E 6 oct-02 123,20 5,74 50,00 36,90 74% 0,59

Aprovechamiento Sostenible del Caucho Silvestre en las Comunidades Ashaninkas del valle del Río Pichis

11276 Pasco E 2 oct-05 0,82 0,14 0,14 100% **

Este proyecto ha iniciado su ejecución enel mes de noviembre por lo que su avancerespecto a las metas del proyecto esmínimo. Se ha seleccionado a 30 familiasashaninkas y a tres promotores

IRTPRecuperación de la Capacidad deTransmisión de la TelevisiónEstatal 8784 Nacional D 2 2006 61,59 Declarado viable por la DGPM

TNP Internacional 4922 Lima A 1 2006 5,03 Perfil observado Mejoramiento de la Infraestructura Civil de la Red del IRTP 3124 Nacional A 3 2007 2,50 Perfil observado

3

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004




ANEXO N° 4


Renovación y Repotenciación del Parque Automotor del IRTP 3137 Lima A 7 2007 2,00 Perfil observado

Ampliación y Remodelación de la Infraestructura de la Sede Central del IRTP

3094 Lima A 2 2007 14,68 Perfil observado

Mejoramiento de la calidad de imagen de la producción cultural de la TV Nacional del Perú 9825 Nacional D 1 2006 1,42 Declarado viable por la DGPM

CGBVP

Reequipamiento de Maquinas del CGBVP 3027 Nacional C 2 474,71

Cuenta con perfil aprobado por la OPIPCM y exoneración del estudio deprefactibilidad autorizada por la DGPM.

Construcción del Cuartel de Bomberos Brigadier CBP Luis Lopez Ramirez N° 66

3019 Tumbes E 1 2004 0,63 100% 100% Ejecucion terminada en el 2004

Construcción del Cuartel de Bomberos de Mariscal Nieto N° 74

3026 Moquegua E 1 2004 0,79 100% 100% Ejecucion terminada en el 2004

Construcción del Cuartel de Bomberos Quillabamba N° 57 3022 Cusco E 1 2005 0,76 ** 0,53 ** **

Construcción del Cuartel de Bomberos Abancay N° 68 3025 Apurimac E 1 2005 0,81 ** 0,64 ** **

Construcción del Cuartel de Bomberos de Brigadier CBP Hector R. Lanegra N° 55

15309 Ferreñafe D 1 1,21 La Construccion del Cuartel se realizará en el año 2006

Construcción del Cuartel de Bomberos Brigadier CBP Robespoere Colonna Garcia N° 31

15313 Paita D 1 1,22 La Construccion del Cuartel se realizará en el año 2006

4

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004




ANEXO N° 4


Construcción del Cuartel de Bomberos de Salvadora Cosmopolita N° 17

3020 Cerro de Pasco D 1 0,85 Aún no se determina el año de ejecución

Construcción del Cuartel de Bomberos Atalaya N° 139 3015 Ucayali D 1 1,00 Aún no se determina el año de ejecución

Construcción del Cuartel de Bomberos Nuestra Señora de las Mercedes N° 37

10737 Pisco D 1 0,56 Aún no se determina el año de ejecución

Construcción del Cuartel de Bomberos Cañete N° 49 10739 Cañete D 1 0,99 Aún no se determina el año de ejecución

CONAM Fortalecimiento de capacidades para manejar el cambio climático en la región Puno

12902 Puno D 3 5,91

INDECIFortalecimiento del Sistema de Atención de Emergencias en la Primera Región de Defensa Civil – Piura

2203-B Piura A 1 2,47 Perfil observado

Fortalecimiento del Sistema de Atención de Emergencias en la Primera Región de Defensa Civil – Iquitos

2204-B Loreto A 1 2,15 Perfil observado

Construcción y Equipamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del SINADECI y de la Sede Central del INDECI

5734 Lima B 1 22,82 Prefactibilidad en formulación

INDECOPI

Ampliación de la Capacidad Instalada del Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI

25191 Lima D 1 5,52 Declarado viable por la OPI PCM en el 2006.

5

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004




ANEXO N° 4


Implementación de un ordenador de atención al cliente en el área de atención ciudadano


Implementación de equipos audiovisuales para edición digital


CND

Apoyo a la Gestión Pública Transparente de los GL-PPD I a través de las TICs

24713 ** A ** ** 3,67 Perfil observado

OSIPTEL

Acceso a Internet en Capitales de Distrito del Perú - Primera Etapa

20094 Nacional D 1 ** 1,61 ** ** ** **

Proyecto Piloto de Telecomunicaciones "Desarrollo de una Red de Telecomunicaciones Rurales entre los distritos, pueblos y comunidades de la provincia de Huarochirí"

21962 Lima E 1 ** 4,23 ** 0,03 ** **

CONCYTEC 3/

Mejora de la Red Informática y de los Sistemas Informáticos de Concytec

19069 Lima D 1 0,10 0,10

6

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004




ANEXO N° 4


Adquisición de licencias microinformáticas para estaciones de trabajo y servidores

17502 Lima D 1 0,04 0,04

CONSUCODE 3/

Ampliación de áreas de la sede institucional del CONSUCODE, para mejorar el servicio a sus usuarios


IPD 3/

Ampliación y remodelación del Estadio Modelo de Tacna 4066 Tacna E 1 oct-03 4,35 5,72 100% 100%

Construcción de tribunas Norte y Sur del Estadio Huancayo

3835 Junin B 1 mar-04 5,20 Prefactibilidad observado por la OPI Educación.

Ampliación y remodelación del Estadio Elias Aguirre-Chiclayo 6273 Lambayeque E 1 oct-03 3,43 3,71 100% 100%

Ampliación y remodelación del Estadio Mansiche-Trujillo 6240 La Libertad E 1 oct-03 5,75 7,53 100% 100%

Ampliación y remodelación del Estadio Miguel Grau-Piura 6267 Piura E 1 oct-03 5,77 6,72 100% 100%

Remodelación del Estadio Nacional ** Lima E 3 oct-03 3,76 1,89

Cesped artificial Estadio Nacional ** Lima E 1 ** 3,42 3,42 100% 100%

7

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004




ANEXO N° 4


Cesped artificial Estadio Elías Aguirre - Chiclayo ** Chiclayo E 1 ** 1,25 1,25 100% 100%

Cesped Artificial Estadio Mansiche - Trujillo ** Trujillo E 1 ** 0,65 0,65 100% 100%

Cesped artificial Estadio Miguel Grau Piura ** Piura E 1 ** 0,54 0,54 100% 100%

Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad del Estadio Miguel Grau del Callao.

17460 Callao D 1 0,10 0,10

Rehabilitación del Coliseo Deportivo Florentino Ordinola de Amazonas.

17443 Amazonas D 1 0,10 0,10

Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad del Estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

17612 Puno D 1 0,10 0,10

Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad del Coliseo Casa de la Juventud de Cusco.

17653 Cusco D 1 0,10 0,10

Rehabilitación del Coliseo Deportivo Eduardo Rodríguez Ponce de León de Puno.

17878 Puno D 1 0,10 0,10

Rehabilitación de las Canchas de Tenis del Complejo Deportivo del Campo de Marte de Lima.

18208 Lima D 1 0,10 0,10

1/. Situación (ST): Se refiere al estado de avance en su formulación, A = Perfil B= Pre Factibilidad C= Factibilidad D = Proyecto o Programa formulado (Declarado Viable) E = En Ejecución2/ El avance financiero y físico se estima sobre la base de lo programado para el período 2005.

8

Plazo (Años)




2005

Avance Finan (%)

(2/)

Fecha de inicio

Costo Total

(En MM S/.)


2004




ANEXO N° 4


3/ CONCYTEC, CONSUCODE e IPD ya no pertenecen al Sector PCM.

9

Informe Anual de Desempeño Sectorial 2005 Plan … · Durante el 2005, se amplió la cobertura...

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