Informe al Segundo Trimestre del Ejercicio del Presupuesto. de Egresos 2016.

Fuente: Tesorerla

CONTENIDO

1. Presentación

2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 30 de junio del 2016.

3. Análisis del ejercicio del presupuesto en sus capítulos de gasto.

4. Presupuesto ejercido por capítulo

5. Gasto corriente y de capital

PRESENTACION

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaría y 70 Fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, la Cámara de Senadores, por conducto de la Secretaría General de Servicios

Administrativos, publica el Informe del Estado del Ejercicio del Presupuesto autorizado al 30 de junio de 2016,

de~tacando el gasto en materia de dietas para los legisladores, sueldos y salarios para el personal administrativo,

material de oficina, bienes y servicios, entre otros, para las áreas legislativa, administrativa y técnicas.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

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1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1)

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2) 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3)

1400 Seguridad Social 4) 1500 Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas 5)

1600 Previsiones 1701 Estfmulos a Servidores Públicos de Mando 6)

1702 Estfmulos al Personal Operativo 7) 1000 Servicios Personales 1,387,680.8

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas 14,135.7 8)

2200 Alimentos y Utensilios 13,257.2 9)

2400 Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación 2,284.5 2500 Productos Qulmicos, Farmaceúticos y de Laboratorio i 493.6 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos · 2,906.1 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Articulas Deportivos ¡,: 1,908.3 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 761.3

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1 35,746.7

3200 Servicios de Arrendamiento 1 ;~:~~~:~ 3300 Servicios Profesionales, Cientfficos, Técnicos y Otros Servicios .!',',,,',,,':,,.· 64,431.3 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,690.5 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 50,348.7 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 17,180."6 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 15,099.4 3800 Servicios Oficiales 7,351.6

10)

11)

12) 13)

14) 15)

16)

17)

18)

:: ::~:::::::'"'"' 1 ~::::-; 4900 Transferencias al Exterior ! 4,284.3 19)

4000 Ayudas y Subsidios 1 8,223.0

5100 Mobiliario y equipo de administración l. 2,291.5 20)

. '::.¡'':. 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo ·:':.':,'· 129.3 5300 Equipo instrumental médico y de laboratorio 159.7 5400 Vehlculos y equipos de transporte 1,133.2

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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SUS CAPÍTULOS DE GASTO

1) Dietas de 1281egisladores, sueldos y salarios de 443 servidores públicos de mando (cuerpo profesional del servicio civil de carrera y empleados de estructura), 521 operativos sindicalizados, 91 operativos de confianza y 262 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde a los 1311 contratos por honorarios legislativos, 73 Secretarios Técnicos, 299 Parlamentarios y Administrativos, 76 de órganos

Técnicos y 17 del Canal del Congreso. ·

3) Compensación garantizada y por servicios, asf como el pago y provisiones de aguinaldo y/o gratificación de fin de año, incluyendo eiiSR.

4) Erogaciones por concepto de seguro de vida, seguro de gastos médicos y seguro de separación individualizado.

5) Prestaciones sociales y económicas, convenio de prestaciones sindicales, asr como provisiones para la aplicación de medidas salariales.

6) Erogaciones por concepto de estrmulos por cumplimiento de metas al personal del cuerpo profesional y de estructura, conforme a lo dispuesto por el Articulo 28 del PEF 2016.

7) Erogaciones por concepto de compensación por horario diferencial, dfas económicos, estrmulos, premio de puntualidad y asistencia, a favor del personal operativo de base y confianza.

8) Papelerfa en general, material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 64 comisiones ordinarias, 16 comisiones especiales, 4 comisiones bicamaralesy 6 comités, órganos de gobierno y áreas técnicas, parlamentarias y administrativas de la Cámara, asr como suscripción de periódicos y revistas de comunicación social.

9) Para el servicio de alimentos y cafeterfa de: comedor de legisladores, buffet en 43 sesiones; 628 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de senadores, 390 de órganos de gobierno y 201 de grupos parlamentario$; foros y eventos nacionales e internacionales; asf como cafeterfa en 140 reuniones de trabajo administrativo, servicio de cafeterfa para oficinas de senadores, comisiones y áreas técnicas, parlamentarias y administrativas.

10) Erogaciones por concepto de servicios de telefonfa, energfa eléctrica, agua, servicio postal, paqueterfa, telecomunicaciones, pensiones de estacionamiento, etc., para el apoyo del trabajo legislativo.

11) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipos digitales de reproducción e impresión de la sfntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros, revistas y 89 fotocopiadoras, arrendamiento de equipo de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones y de comités, de áreas de grupos parlamentarios y administrativas; asf COIJ10 uso de patentes, derechos de autor y licencias de programas de cómputo.

12) Erogaciones por concepto de contrataciones por asesorfas, estudios, capacitación, hosting de la señal del Canal del Congreso, multicopiado de spots y cápsulas informativas, asf como mantenimiento, soporte y actualización de software y sistemas para: filtraje de páginas web, nóminas y contabilidad; edición de libros y revistas; edición de informes; y gaceta parlamentaria; anuncios, edictos, convocatorias sobre licitaciones públicas y publicaciones e inserciones oeriodfsticas. v servicios de viailancia.

13) Erogaciones por concepto de seguros de bienes patrimoniales, fletes y maniobras y pagos por el avalúo de bienes muebles e inmuebles.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SUS CAP(TULOS DE GASTO

14) Pagos por contratos de mantenimiento y conservación de muebles e inmuebles, asf como servicio de limpieza en todos los inmuebles al servicio

del Senado; mantenimiento para equipos de aire acondicionado, sistema de detección de incendios, equipos de sonido, sistema parlamentario de

asistencia, votación y audio automatizado; sistema de control de asistencia del personal; 514 equipos portátiles contra incendios (extintores);

elevadores; plantas de emergencia, instalaciones del Centro de Cómputo; plantas de ornato y jardineras, asf como equipos de transporte.

15) Producción de spots para radio y televisión, asf como monitoreo de información en medios masivos.

16) Erogaciones por viáticos y pasajes de comisiones oficiales (16 viajes nacionales y 38 internacionales), asf como por pasajes para los senadores como parte de su trabajo legislativo y parlamentario.

17) Erogaciones por gastos relativos a foros, reuniones, congresos y convenciones de trabajo legislativo de carácter nacional e internacional.

18) Erogaciones por concepto de asignaciones de los grupos parlamentarios y comisiones legislativas

19) Erogaciones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.

20) Adquisición de mobiliario y equipos para oficinas.

21) Maquinaria y Equipo Industrial

2do INF .TRIM.20H!I""

CAPITULO DENOMINACION

1000 Servicios Personales

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Subsidios

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

6000 Inversión Pública

Total General

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPiTULO ENERO- JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MODIFICACIONES

ORIGINAL AMPLIACIONES REDUCCIONES

2,484,805.1 234,167.8 157,300.4

80,566.0 4,048.1 11,215.4

1,840,403.7 43,101.3 118,743.0

11,898.3 3,463.3 1,189.5

3,849.5 5,194.3 1,893.4

450.0 366.9 0.0

4,421 ,972.6 290,341.7 290,341 .7

Miles de Pesos

PRESUPUESTO

MODIFICADO EJERCIDO POR EJERCER

2,561,672.5 1,387,680.8 1,173,991.7

73,398.7 35,746.7 37,652.0

1,764,762.0 855,034.7 909,727.3

14,172.1 8,223.0 5,949.1

7,150.4 6,397.5 752.9

816.9 816.9 0.0

4,421,972.6 2,293,899.6 2,128,073.0

2do INF.'TRIM.201 et"'

GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL ENERO- JUNIO DEL 2016

Miles de Pesos ······-··--------------·······························- ······························ ·· ························································-·················

' ' ' ' : PRESUPUESTO MODIFICACIONES • PRESUPUESTO ORIGINAL ----------.-----------.-------------- -------~----- ---------------- ---------------------.--------------------

AMPLIACIONES : REDUCCIONES : MODIFICADO EJERCIDO : POR .EJERCER TIPO DE GASTO

' ' ' 1 1 • 1 ··································r····· · ·············· ·····················r····················~····················· ·····················r···················

Gasto Corriente 4,417,673.1

Gasto de Capital 4,299.5

Total General 4,421 ,972.6

ANALISIS DE GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL ENERO- JUNIO DEL 2016

284,780.5 288,448.3

5,561.2 1,893.4

290,341.7 290,341.7

' ' ' '

4,414,005.3 2,286,685.2 2,127,320.1

7,967.3 7,214.4 752.9

4,421,972.6 2,293,899.6 2,128,073.0

2do INF.TRIM.201el""