INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS...

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2017 Servicio Nacional

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP Oficina de Planeamiento y Presupuesto

[INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 I - SEMESTRE] Se presenta información sobre las intervenciones de la entidad en programas presupuestales y descripción de las intervenciones de acuerdo a lo consignado en el Anexo 2 de Contenidos Mínimos de Programas Presupuestales; ejecución financiera y física en programas presupuestales (alcance de la gestión presupuestaria por resultados, así como ejecución agregada y ejecución por productos y actividades de los programas presupuestales); y desempeño de los programas presupuestales (evolución de indicadores de desempeño).

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CONTENIDO

I. Intervenciones en programas presupuestales

1.1. Programas Presupuestales y objetivos estratégicos 1.2. Descripción de intervenciones

II. Ejecución financiera y física en programas presupuestales

2.1. Alcance de la gestión presupuestaria por Resultados 2.2. Resumen de la gestión agregada Programas Presupuestales 2.3. Ejecución desagregada en Programas Presupuestales

III. Desempeño de programas presupuestales

3.1. Evolución de indicadores de desempeño del Resultado Especifico

Conclusiones y Recomendaciones

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I. INTERVENCIONES EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1.1 Programas Presupuestales y objetivos estratégicos Al primer semestre del 2017, la ejecución de los actividades proyectos, productos y actividades de los programas presupuestales PP 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida” y PP 0128 “Reducción de Minería Ilegal” contribuyeron al cumplimiento de las metas de tres de los cuatro objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI 2014-2018 del SERNANP.

Cuadro N° 01:

Vinculación entre intervenciones en programas presupuestales y objetivos estratégicos institucionales del PEI.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES*

INTERVENCIONES EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OEI 1. Consolidar el sistema de áreas naturales protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país

PP 0057: Gestión del programa PP 0057: Gestión de la defensa legal del área natural protegida PP 0057: Instrumentos de planificación y desarrollo en áreas

naturales protegidas PP 0057: Seguimiento y Evaluación del Programa Presupuestal PP 0057: Saneamiento físico y legal de áreas naturales

protegidas. PP 0057: Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas

naturales PP 0057: Operación y mantenimiento de infraestructura PP 0057: Vigilancia participativa PP 0057: Reforestación y otras estrategias para la restauración

de ámbitos degradados en ANP PP 0057: Evaluación de zonas degradadas en proceso de

restauración PP 0057: Propuestas de creación y/o categorización de áreas

naturales protegidas elaboradas PP 0128: Elaboración de mapas de actividad minera ilegal PP 0128: Acciones de soporte para la interdicción de la minería

ilegal. PP 0057: Fortalecimiento institucional – proyectos

OEI 2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios eco sistémicos

PP 0057: Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados PP 0057: Otorgamiento y renovación de derechos para el

aprovechamiento de los recursos renovables en áreas naturales protegidas

PP 0057: Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento del recurso paisaje en áreas naturales protegidas.

OEI 3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.

APNOP: Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones y comunidades que participan en la gestión de la conservación de los RRNN y DB

PP 0057: Vigilancia participativa

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* Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el PEI 2014-2018

1.2 Descripción de intervenciones

A continuación se detalla la descripción de las actividades que contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del SERNANP:

Objetivo Estratégico Institucional 1. Consolidar el sistema de áreas naturales protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país. El SERNANP como ente rector del Programa Presupuestal del PP 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas natural protegidas”, tiene actividades que contribuyen al cumplimiento del OEI 1, además como entidad articulada en el PP 128 “Reducción de Minería Ilegal” contiene actividades que contribuyen a dicho objetivo, en seguida se detalla las intervenciones a nivel de actividades: PP 0057: Gestión del programa;

Conjunto de acciones realizadas que contribuyen a la realización de los productos y actividades establecidas en el Programa Presupuestal, pueden ser de carácter, administrativo y técnico.

PP 0057: Gestión de la defensa legal del área natural protegida; La actividad comprende el seguimiento de Procesos Judiciales e Investigaciones Fiscales en Áreas Naturales Protegidas, asistencia a las diligencias que programe el Ministerio Público, audiencias judiciales y reuniones de coordinación informativa con Fiscales, Jueces y otras Instituciones. Colaborar con la Procuraduría Pública del MINAM en el impulso de las investigaciones y procesos, con la elaboración de escritos y apersonamiento.

PP 0057: Instrumentos de planificación y desarrollo en áreas naturales protegidas; Toda acción y gastos asociados con la elaboración de instrumentos de planificación necesarios para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas

PP 0057: Seguimiento y Evaluación del Programa Presupuestal En el marco de esta actividad, se entiende como Sistema de Monitoreo al conjunto de

protocolos orientados a determinar la tendencia poblacional de especies indicadoras en el ámbito de las áreas naturales protegidas.

PP 0057: Saneamiento físico y legal de áreas naturales protegidas; La inscripción de las ANP en el Registro de Áreas Naturales Protegidas de la SUNARP otorga seguridad jurídica, beneficiando a la población que realiza un uso de recursos, bajo un enfoque de manejo sostenible. Para la inscripción la DDE en su calidad de administrador del catastro de ANP provee la información digital y los documentos técnicos debidamente suscritos por el especialista verificador catastral del SERNANP, que se prepara previa Actualización y/o Mantenimiento del Catastro de ANP (Revisión de concordancia de límites) en la que se analiza la consistencia entre los documentos técnicos de creación (memoria descriptiva y mapa oficial) y la base cartográfica del SERNANP. Luego de verificada esta condición, se prepara la información que requiere SUNARP para la inscripción, que está constituida por: Memoria descriptiva del ANP, plano del ANP y archivo digital del ANP, esta información se remite a la Oficina de asesoría jurídica quienes son los que preparan el expediente de inscripción y remite a las jefaturas de ANP, quienes son finalmente las que gestionan la inscripción con el asesoramiento de

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la Oficina de Asesoría Jurídica, obteniéndose finalmente la inscripción en la partida registral correspondiente.

La demarcación con estructuras demarcatorias de tipo Hito y/o señales demarcatorias que identifiquen los límites de las ANP y que las jefaturas justifiquen su instalación en un informe de necesidades de demarcación, que es el primer insumo que se requiera para que las jefaturas de ANP inicien acciones de demarcación ya que a partir de ahí la DDE realiza la línea base y determina la brecha de demarcaron del SINANPE, y la DGANP en coordinación con OPP determina la asignación de presupuesto a las jefaturas de ANP para sus proceso de demarcación. Una vez que la jefatura cuenta con el presupuesto asignado realiza un trabajo de campo para la ubicación de los puntos a demarcar, los cuales para ser documentadas requiere que la DDE certifique la ubicación de las coordenadas de dichos puntos en relación a los limites oficiales del ANP, una vez certificados las coordenadas las jefaturas proceden a instalar la estructuras demarcatorias y llenan la correspondiente ficha de acuerdo a formato. Es necesario indicar que si en caso existen colindantes o población vecina a los límites del área, la jefatura procede antes de demarcar a un proceso informativo y en coordinación con la OAJ la firma de actas de verificación de linderos con las personas naturales o jurídicas que cuentan con derechos de propiedad. Es posible también que la Oficina de Planificación y presupuesto, elabore proyectos de inversión pública que permitan avanzar más en la disminución de la brecha de demarcación del SINANPE.

PP 0057: Patrullaje y vigilancia para la protección de áreas naturales; Conjunto de acciones ejecutadas por el ANP en coordinación con la población local y/o autoridades (PNP, fiscalía, etc.), con la finalidad de evitar y sancionar cualquier uso no autorizado de recursos naturales efectuados al interior de un Área Natural Protegida, así como de obtener información relevante sobre el estado de los ecosistemas, de la flora y fauna representativa del ANP, para gestionar su manejo sostenible. El desarrollo de esta actividad requiere de medios físicos y tecnológicos. Estas acciones se ejecutan a partir de la definición de los ámbitos controlados y del diseño de la estrategia de vigilancia y control. Los medios utilizados para esta actividad son los patrullajes, análisis de imágenes satelitales, sobrevuelos y otros similares.

PP 0057: Operación y mantenimiento de infraestructura; Conjunto de acciones

realizadas para el mantenimiento adecuado de la infraestructura del SERNANP en Áreas Naturales Protegidas (propia, en cesión de uso o alquilada), con énfasis en la infraestructura de control y vigilancia y la infraestructura turística. Incluye los gastos asociados para tal fin, como son: el traslado de materiales, repuestos, servicio de mantenimiento, etc. Asimismo, considera el conjunto de gastos necesarios para la operatividad básica de dichos establecimientos, como son la dotación y/o mantenimiento de equipos, mobiliario u otros bienes asignados (motores fuera de borda, mobiliario, camionetas, motos, mesas, computadora, GPS, radio, cocina, etc.) para su operatividad, con la finalidad de asegurar su funcionamiento al momento de ser requeridos.

PP 0057: Vigilancia participativa; Implica el conjunto de acciones realizadas para fortalecer la capacidad de gestión de las Áreas Naturales Protegidas, mediante la participación activa de la población (estudiantes nacionales o extranjeros, egresados, profesionales, pobladores locales, comuneros, etc.), quienes participan en labores de conservación de la diversidad biológica, en favor de las

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ANP y se convierten en aliados estratégicos para la misma. Al igual que la actividad de patrullaje y vigilancia para el control de las ANP, la vigilancia participativa también se desarrolla dentro de los ámbitos controlados definidos por las Jefaturas, siendo éstas las que inician el proceso. Las modalidades bajo las que se ejecutará la actividad son: (1) Guardaparques Voluntarios, generalmente son estudiantes universitarios o de institutos tecnológicos, egresados, profesionales o ciudadanos peruanos o extranjeros, interesados en apoyar las acciones de conservación de las ANP, que tienen una permanencia continua al interior del área protegida por el tiempo establecido en una convocatoria. Brindan apoyo en temas de vigilancia y control y también aportando conocimientos de acuerdo a su formación académica. (2) Vigilancia Comunal, la realizan pobladores locales, asociaciones u otras formas de organización, así como comunidades nativas o campesinas, ubicadas al interior del ANP o su Zona de Amortiguamiento, cuya permanencia es eventual y está mayormente relacionada a actividades de vigilancia, apoyando al personal del área protegida al control de actividades ilícitas al interior del área protegida y también apoyando ocasionalmente en actividades de mantenimiento de infraestructura. La actividad busca que la población se constituya en un aliado de la conservación, se disminuyan las presiones por el uso de sus recursos y que más adelante se logre un aprovechamiento sostenible.

PP 0057: Reforestación y otras estrategias para la restauración de ámbitos degradados en ANP; Se realizará un diagnóstico de las zonas en recuperación y se establecerán prioridades y estrategias de intervención para recuperar dichos espacios a través de acciones de reforestación (principalmente con especies nativas), tomando en cuenta los daños sufridos y la necesidad de un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad ambiental y asignarle la zonificación que corresponde a la naturaleza del Área Natural Protegida.

PP 0057: Evaluación de zonas degradadas en proceso de restauración; Se realizará una evaluación de la información recogida en forma sistemática sobre los cambios en el ecosistema intervenido en la Zona de Recuperación del Área Natural Protegida, concentrada especialmente en los efectos esperados de la restauración, aplicando e interpretando indicadores relevantes a los objetivos de la Estrategia de Restauración implementada.

PP 0057: Propuestas de creación y/o categorización de áreas naturales protegidas

elaboradas; Acciones realizadas para la elaboración y/o evaluación de las propuestas de establecimiento, categorización o reconocimiento del ANP. Para el Establecimiento de una Zona Reservada, se realizan las siguientes actividades: Identificación y selección de sitios priorizados (evaluación inicial de la importancia ecológica, económica y social de los sitios propuestos, Identificación de sectores y actores locales (coordinaciones con sectores del estado, procesos informativos locales con las poblaciones y actores del ámbito propuesto, talleres o reuniones de validación de información), Elaboración del Expediente Preliminar de la propuesta, Consulta a la población local, a los sectores, Consulta previa(solo si corresponde), Elaboración del proyecto de D.S., Memoria Descriptiva, Exposición de Motivos, Sustentación y aprobación

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al Concejo Directivo, Remisión al MINAM, Evaluación de la propuesta por el MINAM, Sustentación en el Consejo de Ministros, Emisión de Decreto Supremo. Mientras para la Categorización de Zona Reservada, Instalación de la Comisión de Categorización , Desarrollo de Estudios Complementarios, Reuniones de la Comisión de Categorización, Consulta a los actores locales, Consulta previa (si corresponde), Elaboración del Expediente Técnico con la categoría del área, Elaboración del proyecto de D.S., Memoria Descriptiva, Exposición de Motivos, Sustentación y aprobación al Concejo Directivo, Remisión al MINAM, Evaluación de la propuesta por el MINAM, Sustentación en el Consejo de Ministros, Emisión de Decreto Supremo". A continuación se detalla la descripción de las intervenciones realizadas como contribución al resultado específico del Programa Presupuestal PP 0128 “Reducción de la Minería Ilegal”:

PP 0128: Elaboración de mapas de actividad minera ilegal; Consiste en la Identificación de la localización de la minería ilegal en áreas naturales protegidas en productos cartográficos de la base de datos de la DGANP, y resultado de los patrullajes realizados en el ámbito de las Jefaturas de ANP. La DGANP prioriza la actualización de los mapas respecto a la localización de la minería ilegal. La Jefatura realiza visita a campo para la identificación de las zonas donde se desarrolla la actividad de minería ilegal con el uso de instrumentos de geo referenciación (GPS).

PP 0128: Operaciones de soporte logístico para la interdicción de la minería ilegal Una vez identificada las actividades de minería ilegal en los mapas de las Áreas Naturales Protegida, la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas prioriza la gestión y coordinación con las autoridades competentes la necesidad de ejecutarse los operativos de interdicción a la minería ilegal. Las Jefaturas apoyan en las coordinaciones y gestiones con las autoridades competentes para la logística en la ejecución de los operativos de interdicción. Las Jefaturas de ANP, realizan los requerimientos en base a las coordinaciones y planificación (combustible, alimentación, equipos, personal, vehículos) realizada junto con las autoridades competentes para el desarrollo de la interdicción.

PP 0057: Fortalecimiento institucional – proyectos;

Se ejecutará proyectos de inversión pública en las temáticas de fortalecimiento de la gestión, conservación y manejo sostenible de la biodiversidad, forestación y reforestación, y belleza escénica y paisajística de ecosistemas.

OEI 2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios eco sistémicos En el marco del PP 057, el SERNANP tiene en su estructura programática tres actividades que contribuyen al logro del OEI 2, cuya descripción se presenta a continuación:

PP 0057: Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados;

Esta actividad corresponde a la ejecución de acciones de seguimiento a las actividades de aprovechamiento de recursos naturales renovables y de aprovechamiento de recursos

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paisajísticos a los usuarios o agentes que cuenten con derechos en Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, esta actividad implica el monitoreo in situ y seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión aprobados, como son el plan de manejo, planes de uso turístico, entre otros, que establecen el marco general para el ordenamiento y la regulación de dichas actividades en las Áreas Naturales Protegidas.

PP 0057: Otorgamiento y renovación de los derechos para el aprovechamiento de los

recursos renovables en áreas naturales protegidas; La actividad consiste en la formalización del uso de los recursos naturales de flora y fauna silvestre en áreas naturales protegidas a través de la actividad denominada otorgamiento de derechos. El agente de derecho recibe asistencia técnica para la identificación de los recursos, área de aprovechamiento y establecimiento de los lineamientos de manejo para asegurar el buen uso y la ejecución de prácticas sostenibles del recurso natural. Para las áreas naturales protegidas a nivel nacional, el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento se realiza en dos modalidades: Acuerdos de actividad menor con fines de subsistencia y Contratos de Aprovechamiento con fines comerciales. Estos derechos pueden ser renovados en virtud al cumplimiento de los compromisos asumidos en los mismos y la implementación del Plan de Manejo del recurso u otro documento de gestión que garantice el estado poblacional del recurso aprovechado, así como la normatividad vigente.

PP 0057: Otorgamiento y renovación de derechos para el aprovechamiento del recurso

paisaje en áreas naturales protegidas; El SERNANP, a través de las Jefaturas de ANP y la Dirección de Gestión de las ANP, se encarga de promover, regular, evaluar y otorgar los derechos turísticos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, a los interesados, sean estas personas naturales o jurídicas, pobladores locales o inversionistas nacionales, entre otros. A nivel de Áreas de Conservación Regional, el Gobierno Regional es la entidad encargada de la administración.

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II. EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2.1 Alcance de la gestión presupuestaria por Resultados

i. Presupuesto Institucional Modificado y la asignación por Categoría Presupuestal

Al finalizar el primer semestre del 2017, el Presupuesto Institucional Modificado del SERNANP se encuentra en un nivel de S/. 81, 051,809. el mayor porcentaje del presupuesto se encuentra en los Programas Presupuestales (77%), con un monto de S/. 62’122,193, las Acciones Centrales tienen un presupuesto asignado de S/. 18,078,252 (20%) y las Acciones Presupuestarias que No resultan en Productos tienen asignado un presupuesto de S/. 851,364. (1%). Cuadro N° 2: Distribución del Presupuesto Institucional por categoría 2017

Fuente: SIAF al 30 Junio 2017

Grafico N° 1: Porcentaje del Presupuesto en Programas Presupuestales

Ejercicio 2017 (I – Semestre)

Fuente: Reporte de saldos de la UOF de Presupuesto al 30.06.2017

CÓDIGO CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM ESTRUCTURA %

I SEMESTRE

9001 ACCIONES CENTRALES 18,078,252.00 22.30%

9002ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS851,364.00 1.05%

PP 0057

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA

60,883,637.00 75.12%

PP 0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 1,238,556.00 1.53%

TOTAL GENERAL 81,051,809.00 100%

ACC CC22%

APNOP1%

PP005775%

PP01282%

ACC CC APNOP PP0057 PP0128

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El SERNANP, cuenta con un PIM asignado a programas presupuestales que asciende a los S/. 62’122,193, el cual se encuentra dividido en dos Programas Presupuestales con los que trabajamos: PP 0128 Reducción de Minería Ilegal con 2 % y el PP 0057 Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegido cuenta con un 98.0%, referente a lo asignado a los programas presupuestales.

Cuadro N° 3: Distribución del Presupuesto Institucional en Programas Presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO

ASIGNADO PORCENTAJE DEL

PRESUPUESTO

PP 0057: Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida

60,883,637.00 98.01%

PP 0128: Reducción de Minería Ilegal 1,238,556.00 1.99%

TOTAL PIM SERNANP 62,122,193.00 100.00%


Ejecución a nivel de devengado

Cuadro N° 4: Porcentaje de ejecución a nivel de devengado por categorías presupuestales al I semestre del 2017


En el primer semestre del 2017, según el devengado la categoría presupuestal con mayor porcentaje de ejecución fue el APNOP con 47.3%, el Programa Presupuestal PP 0057: Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida (37.6%) ejecutó S/.22, 922,634, en Acciones Centrales se ejecutó S/.5´747,684. que

CODIGO CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCION NIVEL

DEVENGADO

I SEMESTRE

%

EJECUCION

9001 ACCIONES CENTRALES 18,078,252.00 5,747,684.07 31.8%

9002ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS851,364.00 402,872.05 47.3%

0057

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL

PROTEGIDA

60,883,637.00 22,922,633.87 37.6%

0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 1,238,556.00 228,892.46 18.5%

81,051,809.00 29,302,082.45 36.2%TOTAL PIM SERNANP 2017 - I SEM

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corresponden al 31.8% y por último el PP 0128 Reducción de Minería Ilegal (18.5%), ejecutando un monto de S/. 228,892.

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2.2 Resumen de la gestión agregada Programas Presupuestales Cuadro N° 5: Ejecución de meta física y financiera por productos de los programas presupuestales PP 0057 y PP 0128

PRODUCTO

META FISICA META FINANCIERA

% EJECUCION FISICA

% EJECUCION FINANCIERA

U.M. PROGRAMACION

ANUAL

EJECUTADO AL I

SEMESTRE PIM

EJECUCION NIVEL DEVENGADO I SEMESTRE

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP

851,364.00 402,872.05 47%

PP 057 - PROD. Nº 1 ACCIONES COMUNES

ACCIÓN 1,252 635 27,532,027.00 12,780,532.04 51% 46%

PP 057 - PROD. Nº 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

ÁREA NATURAL 22 9 378,560.00 108,158.74 41% 29%

PP 057 - PROD. Nº 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE

HECTÁREA CONTROLADA

3,202,578 2,209,563 24,864,008.00 8,683,061.71 69% 35%

PP 057 - PROD. Nº 4 AGENTES CON DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

AGENTE 992 244 1,224,261.00 482,310.24 25% 39%

PP 057 - PROD. Nº 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

HECTÁREA 33,834 35,235 879,722.00 426,211.37 104% 48%

PP 057 - PROD. Nº 6 REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA

INFORME 3 10 75,300.00 11,745.38 333% 16%

PP057 - PROD. PROYECTOS DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS

GLOBAL 2 0.2 5,929,759.00 430,614.39 10% 7%

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PRODUCTO


% EJECUCION FISICA

% EJECUCION FINANCIERA

U.M. PROGRAMACION

ANUAL

EJECUTADO AL I

SEMESTRE PIM

EJECUCION NIVEL DEVENGADO I SEMESTRE

Total PP 0057 - CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RRNN

60,883,637.00 22,922,633.87 38%

Total 9001 - ACCIONES CENTRALES 18,078,252.00 5,747,684.07 32%

PP 0128 - PROD. Nº 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

HECTÁREA 29,354 5,264 165,510.00 62,643.24 18% 38%

PP 0128 - PROD. Nº 3 OPERACIONES DE SOPORTE PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

OPERACIÓN 20 22 1,073,046.00 166,249.22 110% 15%

Total 0128 -MINERIA ILEGAL

1,238,556.00

228,892.46 18% 18%

TOTAL 81,051,809.00 29,302,082.45 36%

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2.3 Ejecución desagregada en Programas Presupuestales

Cuadro N° 6: Ejecución de meta física y financiera por actividades de los programas presupuestales PP 0057 y PP 0128

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA

PRESUPUESTAL


% EJECUCION FISICA

% EJECUCION FINANCIERA U.M.

PROGRAMACION ANUAL

TOTAL EJECUTADO

AL I SEMESTRE

PIM EJECUCION NIVEL

DEVENGADO I SEMESTRE

Total 9001 Acciones Centrales GLOBAL 2 951 18,078,252.00 5,747,684.07 50% 32%

GESTION PARTICIPATIVA EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS

MECANISMO 213 175 851,364.00 402,872.05 82% 47%

Total 9002 APNOP 851,364.00 402,872.05 47%

EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACION

INFORME 20.00 10.00 51,408.00 32,345.01 50% 63%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OA

INFORME 2.00 1.00 5,929,759.00 430,614.39 50% 7%

GESTION DE LA DEFENSA LEGAL DEL AREA NATURAL PROTEGIDA

PROCESO 45.00 55.00 129,760.00 40,979.38 122% 32%

GESTION DEL PROGRAMA ACCIÓN 1,271.00 644.00 26,443,876.00 12,415,770.31 51% 47%

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PRESUPUESTAL


% EJECUCION FISICA


PROGRAMACION ANUAL

TOTAL EJECUTADO

AL I SEMESTRE

PIM EJECUCION NIVEL


INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS

PLAN 28.00 19.00 654,210.00 238,825.48 68% 37%

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS

INFORME 79.00 29.00 357,243.00 83,899.58 37% 23%

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD 110.00 39.00 6,648,872.00 499,148.58 35% 8%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS

AGENTE 661.00 181.00 117,478.00 70,743.13 27% 60%

OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS

AGENTE 216.00 85.00 749,540.00 327,667.53 39% 44%

PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES

HECTAREA CONTROLAD

A 3,231,895.76 2,153,309.64 17,925,194.00 8,083,381.10 67% 45%

PROPUESTAS DE CREACION Y/O CATEGORIZACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS

INFORME 3.00 10.00 75,300.00 11,745.38 333% 16%

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PRESUPUESTAL


% EJECUCION FISICA


PROGRAMACION ANUAL

TOTAL EJECUTADO

AL I SEMESTRE

PIM EJECUCION NIVEL


REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP

HECTAREA 313.00 221.40 828,314.00 393,866.36 71% 48%

SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

AREA NATURAL

27.00 10.00 378,560.00 108,158.74 37% 29%

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

AREA NATURAL

25.00 11.00 304,181.00 84,956.87 44% 28%

VIGILANCIA PARTICIPATIVA PERSONA 447.00 409.00 289,942.00 100,532.03 91% 35%

Total PP 0057 60,883,637.00 22,922,633.87 38%

ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL

HECTAREA 29,354.00 5,275.95 165,510.00 62,643.24 18% 38%

OPERACIONES DE SOPORTE LOGISTICO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL

OPERACIÓN 20.00 22.00 1,073,046.00 166,249.22 110% 15%

Total PP 0128 1,238,556.00 228,892.46 18%

TOTAL 81,051,809.00 29,302,082.45 36.2%

de 40

III. DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Cuadro N° 07 Consolidado de Indicadores de desempeño del PP 057

Descripción Nombre del indicador Unidad de

medida 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 - I Semestre

Diferencia entre 2017 - I Sem y 2016

Resultado Especifico

Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales

en área natural protegida

Porcentaje de probabilidad de no ocurrencia de afectaciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE.

Porcentaje 94.19% 94.08% 94.73% 94.82% 94.89% 95.89% 95.97% 0.08%

Porcentaje de ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas.

Porcentaje n.d. n.d. 100% 83% 171% 194% 78% -116%

Porcentaje de captación de ingresos en Áreas Naturales Protegidas generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas.

Porcentaje n.d. n.d. n.d. 100% 116.2% 137.3% 82.5% -116%

Producto

Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente

Porcentaje de la superficie de ANP efectivamente controlada

Porcentaje n.d. n.d. 63.08% 52.33% 53.75% 52.58% 11.07% -41.51%

Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal

Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal

Porcentaje n.d. n.d. n.d. n.d. 21.57% 24.71% 26.74% 2.03%

de 40

Descripción Nombre del indicador Unidad de

medida 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 - I Semestre

Diferencia entre 2017 - I Sem y 2016

Restauración de áreas degradadas

Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación


Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales

Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP

Porcentaje n.d. n.d. n.d. 100% 109% 0.% -44% 44%

Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada

Porcentaje de la superficie de ecorregiones sub representadas con respecto a la aproximación de la brecha a marzo del 2015


de 40

3.1 Evolución de indicadores de desempeño del Resultado Especifico

En el 2017, el Programa Presupuestal PP 057: “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida” en el Anexo N° 2 “Contenidos Mínimos de un Programa Presupuestal” estableció tres indicadores de desempeño a nivel de resultado, uno el “Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas”, el segundo “Porcentaje de ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas” y el tercero “Porcentaje de Captación de ingresos en Áreas Naturales Protegidas generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas”, cuyos resultados al primer semestre se observan los siguientes resultados:

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de probabilidad de no ocurrencia de afectaciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE.

DEFINICIÓN

Indica la probabilidad de no ocurrencia de efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las Áreas Naturales Protegidas de administración Nacional y Regional que conforman el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú, lo cual permite determinar el estado de conservación y tener una medida de la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Trimestral y Anual

El estado de conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Naturales Protegidas, se determina a través de la aplicación de la herramienta metodológica denominada “Matriz de efectos por actividades”, diseñada por el SERNANP en el año 2010 y mejorada durante los años 2011 y 2012. Los resultados son obtenidos a partir de la evaluación de los efectos producidos por actividades antrópicas realizadas en las Áreas Naturales Protegidas, que generan degradación y deterioro de los ecosistemas y por ende la disminución del estado óptimo de conservación en que deberían encontrarse las Áreas Naturales Protegidas y sus servicios eco sistémicos. La probabilidad de no ocurrencia de efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional que conforman el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú, permite determinar el estado de conservación y tener una medida de la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas. En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos de la corrida de la matriz de Efectos por Actividades realizada en el I semestre del presente año, que contiene además datos del 2011 al 2016:

de 40

Cuadro N° 08 Consolidado de Indicadores de desempeño del PP 057

Fuente: Reporte Técnico 004-2017-SERNANP-DDE Análisis del Estado de Conservación de los ecosistemas dentro de las ANP mediante la evaluación de los efectos generados por las actividades antrópicas - II trimestre Abril – Junio 2017.

El análisis de los resultados evidencia el cambio significativo desde el 2011 al 2017 – I semestre, el valor estimado del Estado óptimo de conservación tiene una tendencia a mejorar en 0.3% por año en promedio, en el periodo analizado se ha incrementado de 94.19% a 95.97% la probabilidad de no ocurrencia de efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las áreas naturales protegidas de administración nacional.

Gráfico N° 2:

Porcentaje de probabilidad de no ocurrencia de afectaciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE 2011 al I Semestre del 2017

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I SEM 2017

Grado de afectación SINANPE 5.81% 5.92% 5.27% 5.18% 5.11% 4.11% 4.03%

Estado óptimo de conservación 94.19% 94.08% 94.73% 94.82% 94.89% 95.89% 95.97%

93.00%

93.50%

94.00%

94.50%

95.00%

95.50%

96.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 I SEM2017

94.19%94.08%

94.73%94.82% 94.89%

95.89% 95.97%

de 40


Así tenemos, que entre el 2011 y el 2017 - I semestre, el porcentaje de afectación a los ecosistemas en las ANP, se ha reducido de 5.81% a 4.03%, de acuerdo a la metodología de efectos por actividades (ExA) aplicada por SERNANP desde el año 2011 (Ver gráfico N° 4).

Grafico N° 3: Grado de afectación de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE

al I semestre 2017


Del estado de conservación del SINANPE medido de Grado de afectación

La probabilidad de ocurrencia de efectos que causan pérdida de diversidad biológica a nivel de SINANPE es de 4.03% que constituye su grado de afectación, habiendo un alto porcentaje de unidades muéstrales sin efectos (95.97%). Ver gráfico N° 1.

Grafico N° 4: Probabilidad de ocurrencia de efectos a nivel del SINANPE al I semestre 2017

de 40


Porcentaje de incremento de los ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas con respecto al periodo base = 2013.

DEFINICIÓN

Indica los ingresos económicos generados directamente a los agentes con derechos, producto de la comercialización de los recursos naturales (productos, sub productos y derivados) como parte de las actividades de aprovechamiento y recursos paisajísticos autorizados en Áreas Naturales Protegidas con relación a una periodo base, en beneficio de la economía del país.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Anual

Indicador cuya línea de base es el ejercicio 2013 y de periodicidad anual, cuyos resultados de los ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas, se muestran en los tres últimos años y al I semestre del 2017:

Cuadro N° 9:

Ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizados en ANP 2013- I semestre 2017 (En soles)

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - Unidad de Manejo de Recursos en ANP.

Para la evaluación de este indicador, incremento de los ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas, se ha entrado en un proceso de sinceramiento de la data mostrada para el periodo 2013 – 2017- I semestre, de acuerdo a ello se ha revisado los datos encontrados en años anteriores probando la consistencia con los emisores de información, en este caso las Jefaturas de ANP. Es necesario hacer una precisión, la data expuesta incluye los beneficios económicos de la población que hace uso del aprovechamiento mediante contratos y acuerdos, así también de aquellos que hacen uso de los recursos naturales que de manera indirecta son beneficiarios del control que el SERNANP ejerce en las ANP y en su zona de amortiguamiento, incluido de aquellos recursos que son de competencia de otros sectores. Los resultados son mostrados en el cuadro precedente, en el cual se exhibe una línea base en el año 2013 de S/. 108’381,457 ascendiendo en el 2014 a S/. 136’161,262, denotando un crecimiento anual de 26%, decayendo en 5% y 6% en los años 2015 y 2016 respectivamente, cayendo significativamente en el 2017 – I Semestre hasta 68%, sin embargo falta el dato del segundo periodo, que muestre la variación real en el año. De otro lado la programación es superada por la ejecución de beneficios por

DETALLE AÑO BASE: 2013 2014 2015 20162017 - I

SEMESTRE

Ingresos económicos generados por

actividades de aprovechamiento de

recursos naturales en Áreas Naturales

Protegidas

108,381,456.95 136,161,261.60 130,027,845.52 121,202,643.36 38,660,734.56

26% -5% -7% -68%

26% 20% 12% -64%

TASA PORCENTUAL ANUAL DE CRECIMIENTO

TASA PORCENTUAL ACUMULADA DE CRECIMIENTO

de 40

parte de la población en el periodo analizado debido a que, el crecimiento acumulado mostrado en los años 2014 al 2016 en relación al periodo base 2013 supera en todos los casos el 12%.

Gráfico N° 5:

Ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales en ANP 2013- 2017-I Semestre

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas / Oficina de Administración del SERNANP * No se toma en cuenta el aprovechamiento del recurso paisaje

De los datos actualizados, se puede inferir que el impacto en ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas con respecto al ejercicio 2013 es de – 58%, teniendo un impacto económico de S/. 38’660,735, en la economía de poblaciones rurales y alejadas del país. Es importante mencionar, que el 94% del total de beneficios económicos generados del aprovechamiento de recursos naturales renovables en el SINANPE, provinieron de las Reservas Nacionales: Paracas, del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, San Fernando, de la RP Sub Cuenca del Cotahuasi y el RP Nor Yauyos Cochas, lo cual demuestra la alta productividad de los ecosistemas marino costeros y de su importancia para la economía nacional y para la conservación de la diversidad biológica del país. Asimismo, fueron 20 las Áreas Naturales Protegidas administradas por SERNANP, que informaron sobre la generación de beneficios económicos en el 2017 – I semestre (de 45 ANP que deberían informar) a través del aprovechamiento de recursos naturales renovables con fines comerciales o de subsistencia, es importante mencionar que el impacto económico generado no incluye el Pago por Derecho de Aprovechamiento - PDA de los beneficiarios que en el 2017 – I semestre fue de S/. 109,103 soles. Ingresos económicos generados por el Otorgamiento de Derechos (Contrato y/o acuerdos) con agentes beneficiarios del uso de los recursos renovables en ANP. De otra manera, si se presentan datos exclusivos del Otorgamiento de Derechos para el aprovechamiento generado por actividades autorizadas, es decir del aprovechamiento formalizado bajo contrato y/o acuerdos, dependientes de un plan de manejo, el

S/. 108,381,457

S/. 136,161,262 S/. 130,027,846

S/. 121,202,643

S/. 38,660,735

S/. -

S/. 20,000,000

S/. 40,000,000

S/. 60,000,000

S/. 80,000,000

S/. 100,000,000

S/. 120,000,000

S/. 140,000,000

S/. 160,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 - ISEMESTRE

de 40

volumen de los recursos económicos generados disminuye fuertemente, pero presenta la data más relacionada al nivel de gestión del ANP en este indicador, los resultados de esta abstracción se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Ingresos económicos generados por el Otorgamiento de Derechos por el uso de los

recursos naturales autorizadas en ANP 2013- 2017-I Semestre

De los resultados obtenidos, en el cual se presenta una línea base en el año 2013 de S/. 3’816,249, disminuye en el 2014 a S/. 3’169,246, denotando una caída de 17%, seguido de un crecimiento de 106% y 14% en los años 2015 y 2016 respectivamente, para finalmente presentar una caída circunstancial en el 2017 – I Semestre de 89%, sin embargo falta el dato del segundo periodo que muestre la variación real en el año. De otro lado, si comparamos la línea base del 2013 con la ejecución de beneficios por parte de la población en cada uno de los años, el decrecimiento mostrado en el año 2014 (-17%), es superado en los siguientes años 2015 (71%) y 2016 (94%) en relación al periodo base 2013, y presentando un decrecimiento en el 2017 – I semestre de 78%, que podrá superarse en el periodo siguiente.

Gráfico N° 6: Ingresos económicos generados por Otorgamiento de Derechos para uso de recursos

naturales autorizadas en ANP 2013- 2017-I Semestre (En soles)


DETALLEAÑO BASE:

20132014 2015 2016

2017 - I

SEMESTRE

Ingresos económicos generados por

el Otorgamiento de Derechos para el

uso de los recursos naturales

autorizadas en ANP

3,816,249.07 3,169,246.47 6,525,108.80 7,411,563.61 844,711.31

TASA PORCENTUAL ANUAL DE

CRECIMIENTO-17% 106% 14% -89%

TASA PORCENTUAL ACUMULADA DE

CRECIMIENTO-17% 71% 94% -78%

3,816,249

3,169,246

6,525,109

7,411,564

844,711

AÑO BASE: 2013 2014 2015 2016 2017 - ISEMESTRE

de 40

Porcentaje de captación de ingresos en Áreas Naturales Protegidas generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas

DEFINICIÓN

Este indicador trata sobre porcentaje de variación de la recaudación en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados (RDR) en nuevos soles para la gestión de las áreas naturales protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) generados por el aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas. Se entiende por captación al ingreso por recursos directamente recaudados (RDR) generados por las Jefaturas de ANP y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las tasas y prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente; adaptado del Clasificador de Fuentes de Financiamiento y rubros del MEF.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Semestral y Anual

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2014 y el año 2016, el valor estimado del indicador aumenta en 37.3% puntos porcentuales, es decir, pasó de 100% a 137.3%. Al finalizar el I semestre 2017, se tiene una captación por el aprovechamiento de S/ 11’946,024., la que representa un 70% en relación a lo captado en el año 2016 (S/. 17,119,860), de la misma manera representa un incremento de 27.2% si lo comparamos con lo captado en el 2016 (S/. 9’393,893.) en el mismo periodo.

A continuación se detalla la distribución de los ingresos captados desde el 2014 hasta el 2017 – I Semestre:

Cuadro N° 11:

Captación de ingresos por aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en ANP 2014 – I semestre 2017 (en soles)

Elaborado por la UOF de Planeamiento - Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP. Fuente: Oficina de Administración del SERNANP-Reporte de UOF de Finanzas

Captación de Ingresos por concepto de: 2014 2015 2016 I SEM 2017

Ingreso por turismo y recreación en ANP

con excepción del SH de Machupicchu 8,652,987.00 10,539,050.10 12,127,036.20 5,865,878.00

Ingreso por turismo y recreación en el

SH de Machupicchu - INC 3,569,969.62 3,557,890.32 4,353,044.07 5,733,111.44

Ingreso por Contratos de Concesión con

operadores turísticos 166,112.61 262,734.79 250,208.59 150,390.55

Ingreso por aprovechamiento de

recursos naturales diferente al paisaje 83,124.65 127,165.73 389,571.00 196,643.74

TOTAL APROVECHAMIENTO 12,472,193.88 14,486,840.94 17,119,859.86 11,946,023.73

Relacion % con periodo base 2014 16.2% 37.3% -17.5%

Total Fuente: Recursos Directamente

Recaudados (consulta amigable - MEF): 18,349,451.00 21,231,369.00 25,927,693.00 22,635,224.00

de 40

Grafico N° 7 Captación de ingresos por aprovechamiento Vs. Recursos Directamente Recaudados -

Periodos 2014-2017 (I – Semestre)

Elaborado por la UOF de Planeamiento - Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP. Fuente: Oficina de Administración del SERNANP-UOF de Finanzas

La información de los Recursos Directamente Recaudados a nivel de pliego se ha extraído de la Consulta Amigable de la página del web del Ministerio de Economía y Finanzas, precisando que en esta información se incluye las incorporaciones por Saldos de Balance, que en el año 2017 – al I Semestre es de S/. 10´532,394., en el 2016 de S/. 6’999,351. y en el 2015 de S/. 5’965,431.

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2014 2015 2016 2017 - I SEM

12,472,194 14,486,841

17,119,860

11,946,024

18,349,451

21,231,369

25,927,693

22,635,224

Captación de ingresos por el aprovechamiento de los recursos naturales

Recursos Directamente recaudados

de 40

Indicador Porcentaje de la superficie de ANP efectivamente controlada

Producto Áreas naturales protegidas con control y vigilancia permanente

Unidad de medida Porcentaje

Indica el porcentaje de la superficie efectivamente controlada en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional (SINANPE), en la cual se ejerce influencia directa a consecuencia del control y vigilancia ejecutados al interior del área natural protegida y/o en su zona de amortiguamiento, que permite generar información de manera rápida y oportuna sobre cualquier infracción cometida contra la diversidad biológica del ANP, para prevenir y/o mitigar su desarrollo. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de la superficie de ANP efectivamente controlado” evidencia cambio entre el año 2015 y el 2016. El valor estimado del indicador se ve reducido en 1.17 puntos porcentuales, es decir, pasó de 53.75% a 52.58%.

Cuadro N°12:

Evolución de la superficie de las ANP controlada 2012 – I Semestre 2017

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 2017- I Semestre

Superficie de ANP controlada

12,314,521 10,214,671 10,457,442 10,230,520 2,153,310

Superficie de ANP del SINANPE

19,528,864 19,520,605 19,518,147 19,456,761 19,456,761 19,456,485

Porcentaje de la superficie del ANP controlada

0.00% 63.08% 52.33% 53.75% 52.58% 11.07%

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas El SERNANP ejecuta la acciones de control y vigilancia, herramienta estratégica para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, la misma que se desarrolla a nivel nacional. Al finalizar el I semestre del 2017, esta actividad se ha ejecutado sobre un ámbito de 2´153,310 hectáreas que corresponde al 11.07% de la superficie que contiene a las 69 ANP de administración nacional, que se encuentran en 22 regiones del país; está acción permitió prevenir y mitigar infracciones y delitos ambientales a los recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas. Esta tasa de cobertura de 11.07%, no incluye los patrullajes que se realizan por sobrevuelo y el monitoreo a través de imágenes satelitales, programadas para el segundo semestre del 2017.

Porcentaje de superficie Número Has. Controladas de ANP efectivamente = ------------------------------------- controlada Superficie Total SINANPE Porcentaje de superficie 2´153,310

de 40

de ANP efectivamente = ---------------- = 11.07% controlada 19’456,485

Grafico N° 8:

Superficie de las ANP controlada versus Superficie a cubrir con vigilancia y control (Brecha), Períodos 2013-2017 – I semestre

En miles de hectáreas

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Es preciso tener en cuenta que una hectárea controlada, representa el ámbito que mediante acciones de vigilancia y control, se mantiene libre de actividades que causan efectos negativos adicionales a los ya existentes, relacionadas a la pérdida de diversidad biológica. La premisa de la que parte el concepto de ámbito controlado es que la presencia institucional a través de los patrullajes es capaz de evitar o disuadir la realización de actividades que afecten los ecosistemas dentro de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: a) Las afectaciones siempre se miden dentro de las áreas naturales protegidas; b) Las acciones o actividades que originan las afectaciones pueden ocurrir dentro o fuera de las áreas naturales protegidas; c) Por tanto, puede ser necesario en algunos casos, que las acciones de vigilancia se realicen dentro o fuera de las áreas naturales protegidas, con el fin de tomar conocimiento y registrar los hechos que allí ocurren; d) Por otra parte, las acciones de control, sólo pueden realizarse por la institución directamente dentro de las áreas naturales protegidas. En el caso de las intervenciones fuera de las áreas naturales protegidas, es necesaria la coordinación con las autoridades competentes de dicho espacio. Durante el 2017- I semestre las actividades de vigilancia y control se realizaron principalmente mediante patrullajes rutinarios y especiales, consistentes en recorridos periódicos (terrestres,

12,315

10,215 10,457 10,231

2,154

19,521 19,518 19,457 19,457 19,457

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2013 2014 2015 2016 2017 - ISEMESTRE

Sup

efic

ie e

n m

iles

de

Has

.

Superficie de las ANP controlada Superficie de las ANP del SINANPE

de 40

acuáticos y/o aéreos) al interior de las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento y/o zonas de influencia; los que son realizados por guardaparques, especialistas y/o Jefes de ANP, asimismo, existen otras herramientas que permiten complementar dichas acciones como el uso e interpretación de imágenes satelitales o de los sobrevuelos que en el periodo analizado no se han realizado.

En dichas acciones de vigilancia y control se incluyó la participación de la población organizada, como comunidades nativas, comunidades campesinas, guardaparques voluntarios y dependiendo de la naturaleza y ubicación de los patrullajes e intervenciones se incorpora también a personal de la Policía Nacional Del Perú, Fiscalía de la Nación, la Marina de Guerra del Perú, entre otras instituciones competentes. Es preciso señalar que las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas y la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, deben ejecutar esfuerzos necesarios a fin de cubrir la brecha existente identificada y programada en el 2017, a fin de que la actividad sea más efectiva.

de 40

Indicador Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal

Producto Áreas naturales protegidas con saneamiento físico y legal


Indica el porcentaje de la superficie de ANP con saneamiento físico legal, luego de un proceso de saneamiento legal que implica la inscripción de las ANP en el registro de Áreas Naturales Protegidas del organismo competente (SUNARP) y el saneamiento físico que consiste en la demarcación con hitos, sub hitos, letreros o cualquier otra señal que demarque los límites de las ANP, previamente identificados en un informe diagnóstico de necesidades de demarcación por cada una de las ANP. El Saneamiento físico legal se ha dividido en cuatro etapas cada una de las etapas tiene un coeficiente ponderado a partir de ahí se determina el AVANCE.

Cuadro N° 13

Evolución del Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal 2015 vs. I Semestre 2017

2013 2014 2015 2016

2017- I SEM

Diferencia entre el I

Semestre 2017 y el 2015

Total

ANP de administración nacional

n.d. n.d. 21.57%

24.71 26.74% 2.03%

A continuación se detalla el detalle de las variables identificadas para el cálculo del indicador:

El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal” evidencia avances en el porcentaje de ANP con saneamiento físico legal ascendiendo a un 26.74%. Desde el año 2015 el indicador ha registrado un avance de 5.17%

Cuadro N° 14

Promedio Ponderado de hectáreas en ANP con categoría definitiva con Demarcación físico legal al del 2016.

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico –UOF de Gestión de la Información

PONDERACIÓN HECTAREAS

Informe Diagnóstico y/o precisión de límites 0.1 17,950,840.36

Incripción en el registro de ANP 0.2 5,619,637.31

Informe de necesidades de demarcación de la Jefatura 0.1 17,474,801.24

Demarcación total de acuerdo a las necesidades 0.6 221,268.48

Superficie de ANP con Demarcación físico legal 4,799,252.71

SUPERFICIE TOTAL DE ANP CON CATEGORIA DEFINITIVA 17,950,634.71 26.74%

DETALLE

Porcentaje de

hectáreas en

ANP con

Demarcación

físico legal

2017 - I semestre

de 40

El indicador se ha incrementado de 21.57% en el 2015 a 26.74% en el 2017-I semestre, debido principalmente al desarrollo de las siguientes acciones durante el 2017: La DDE ha realizado asistencia técnica en ubicación de puntos a demarcar, de las ANP: Reserva Nacional de Junín, Santuario Nacional de Chacamarca y Reserva Nacional de Matses. Se elaboró el Informe de levantamiento de observaciones realizadas la inscripción registral de Parque Nacional Huascaran (Memorándum N° 249-2017-SERNANP-DDE) y del ACR Laguna de Huacachina (Memorándum N° 326-2017-SERNANP-DDE), lográndose finalmente la inscripción del PNH. La condición determinante para cubrir la brecha del 73% de superficie de ANP con saneamiento físico legal, es la demarcación física de los límites de las ANP.

Indicador Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP

Producto Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales


Indica el porcentaje de incremento del número de beneficiarios con nuevos derechos otorgados por el SERNANP en áreas naturales protegidas, para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables, bajo cualquier modalidad. Cabe mencionar que la data obtenida por la UOF de Manejo de Recursos, es producto de un sinceramiento y revisión de datos exhaustivos, que se realizó por que se encontró inconsistencias en la información anterior. El análisis de los resultados del indicador de desempeño nos muestra los resultados al primer semestre del 2017 con respecto al ejercicio 2016 de un decrecimiento del 44%, y si lo comparamos con relación al número de beneficiarios de los derechos otorgados en las Áreas Naturales Protegidas en el año 2014 tenemos un porcentaje de 56.2%;

Cuadro N° 15

Evolución del Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP

2014 2015 2016 2017 – I

Semestre Diferencia entre el I

Semestre 2017 y 2016

Total

ANP de administración

nacional

Línea base %

9% 0.% -44% 44.%

A continuación se detallan los datos que originan dicho indicador:

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Cuadro N° 16

Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP – Primer Semestre del 2017

Fuente: Reporte de beneficiarios de las Jefaturas de ANP / Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Grafico N°9:

Número de beneficiarios de los derechos otorgados del aprovechamiento de la diversidad

biológica en Áreas Naturales Protegidas al I Semestre del 2017

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

CONCEPTO / AÑO 2014 2015 2016 2017 - I SEM

Beneficiarios directos del

aprovechamiento de la

diversidad biológica en ANP,

bajo cualquier modalidad año

28,797 31,274 28,845 16,178

Incremento porcentual anual 9% -8% -44%

Incremento porcentual

acumulado en relacion año

base 2014

9% 0% -44%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2014 2015 2016 2017-ISEM

28,797 31,274

28,845

16,178

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Es preciso señalar que al semestre del 2017 se cuenta con 249 derechos otorgados vigentes bajo las diferentes modalidades para el aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales y del recurso paisaje.

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Indicador Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación

Producto Restauración de áreas degradadas Unidad de medida Porcentaje Indica el porcentaje de hectáreas donde se han realizado acciones de restauración1 con relación a la superficie establecida como zona de recuperación (áreas degradadas2) en los Planes Maestros de cada Área Natural Protegida. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación” evidencia cambio entre el año 2016 y el 2017 – I semestre. El valor estimado del indicador aumentó en 0.016% puntos porcentuales, es decir, pasó de 0.027% a 0.043%.

Cuadro N° 17 Evolución del Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017-I

Semestre

Diferencia entre el

Semestre 2016 y 2017- I

Semestre

Total

ANP de administración nacional

n.d. n.d. n.d. 0.03% 0.07% 0.027%

0.043% 0.016%

Fuente: Informes Trimestrales de las Jefaturas de ANP / Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Superficie en proceso de recuperación.- Viene a ser la superficie del ANP (has) en la que actualmente se vienen realizando acciones de recuperación como reforestación, manejo de suelos, zangas de infiltración, manejo de cárcavas, sistema de podas, parcelas de exclusión, entre otros (SAR), dividida entre la superficie que en el pasado sufrió algún tipo de afectación (SZR). Este indicador nos permitirá medir el grado de recuperación de ámbitos degradados a nivel del sistema, según se detalla en la siguiente tabla.

Cuadro N° 18 Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso recuperación 2014 – 2017-I semestre

1 Entre las acciones de restauración podemos indicar a la reforestación, manejo de suelos, zanjas de infiltración, manejo de cárcavas, sistema de podas, parcelas de exclusión, entre otros. 2 Se entiende por áreas degradadas, aquella superficial interior de las ANP cuya composición original de cobertura del ecosistema original ha sido perdida y se requieren de acciones para aproximarse a su condición original.

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Fuente: Consolidado de la meta física de los Informes trimestrales presentados por las Jefaturas de ANP

Indicador Porcentaje de reducción de la superficie de ecorregiones sub representadas con respecto a la aproximación de la brecha a agosto del 2016

Producto Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejorada


Indica el porcentaje de reducción de la superficie de ecorregiones sub representadas con respecto a la aproximación de la brecha de los ecosistemas determinada bajo los criterios de representatividad y consistencia. Según el valor del indicador y su evolución, en el I semestre del 2017, el porcentaje de la superficie de ecorregiones sub representadas con relación a la aproximación de la brecha a marzo 2015, se ha mantenido constante en relación al 2016 y durante los años del periodo analizado.

Cuadro N° 19

Evolución del Porcentaje de reducción de la superficie de ecorregiones sub representadas

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 – I

Semestre

Diferencia entre el 2017 – I

semestre y 2015

Total

a nivel nacional

n.d. n.d. n.d. n.d. Brecha %

3.77% 3.77% 0.0%

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico.

Así mismo, se ha remitido al MINAM el expediente de establecimiento del ACR Tres Cañoñes, es preciso mencionar que las ACP no modifican el indicador de representatividad, lo que si se presenta cuando se trata de ACR. Sin embargo, según el informe de la DDE, en el primer semestre 2017, se remitió al MINAM las propuestas de Área de Conservación Privada ACP: Zaragoza y Matoriato, la superficie de estas ACP suman en conjunto 1,809.55 Ha. contribuyendo a mejorar la representatividad de la Ecorregion Bosques Húmedos de la Amazonia Sur Occidental, Yungas Peruanas y Bosques Húmedos de Montaña. Habiendose creado las siguientes ACP:

Concepto 2014 2015 20162017- I

semestre

SAR: Superficie donde se han

realizado acciones de recuperación240.00 559.94 211.00 333.50

SZR: Superficie establecida como

zona de recuperación en los planes

maestros

764,911.00 764,911.00 780,778.31 780,778.31

%SPR: Superficie en Proceso de

recuperación0.03% 0.07% 0.027% 0.043%

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Cuadro N° 20 Áreas de Conservación Privada creadas en el I semestre 2017

CODIGO ACP BASE LEGAL FECHA PROMULGAC

IÓN

UBICACIÓN GEOGRAFICA

EXTENSION Ha.

ACP 115 Bahuaja 1 R.M. N° 004-2017-MINAM

05.01.2017 MADRE DE DIOS 132.04

ACP 116 Bosque Seco de Colina Juan Velasco Alvarado

R.M. N° 048-2017-MINAM

15.02.2017 PIURA 2,412.45

ACP 117 Santa Catalina de Moza R.M. N° 049-2017-MINAM

15.02.2017 PIURA 1,842.04

ACP 118 Zaragoza R.M. N° 127-2017-MINAM

12.05.2017 PASCO 72.05

ACP 119 Matoriato R.M. N° 128-2017-MINAM

12.05.2017 CUSCO 1,737.50

ACP 120 Páramos y Bosques Montanos de la Comunidad Campesina San Juan de Sallique

R.M. N° 239-2017-MINAM

23.08.2018 CAJAMARCA 3,547.19

TOTAL I SEMESTRE 9,743.27

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Conclusiones y Recomendaciones

1. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión presente los resultados de los indicadores de desempeño de los seis (06) productos del PP 057 según detalle: Porcentaje de probabilidad de no ocurrencia de afectaciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE, Porcentaje de la superficie de ANP efectivamente controlado; Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal; Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación, Porcentaje de incremento de beneficiarios de derechos otorgados en ANP, Porcentaje de la superficie de ecorregiones sub representadas, en todos los casos con los resultados a la aproximación de la brecha a agosto 2016.

2. Según el indicador de Porcentaje de probabilidad de no ocurrencia de afectaciones al

interior de las ANP, se evidencia cambio significativo desde el 2013 al 2015 el valor estimado del indicador de desempeño tiene una tendencia positiva, al primer semestre del 2017 en relación al año 2016 se observa una reducción en términos porcentuales de 0.08%, pasando de 4.11% en el 2016 a 4.03%, disminuyendo así el grado de afectación de las ANP, e incrementando el Estado Óptimo de conservación de 95.89% a 95.97%, disminuyendo la posibilidad que se presenten efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las áreas naturales protegidas de administración nacional.

3. El análisis de los resultados del porcentaje de ingresos económicos generados por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizadas en Áreas Naturales Protegidas evidencia cambio significativo entre el año 2013 y el año 2017-I semestre. El valor estimado del indicador ha aumentado en relación a la línea base en 26% en el 2014, en 20% y 12% para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente, en relación al I semestre

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del 2017, se presenta una caída de 64%, debido a que aún falta evaluar los resultados del II semestre 2017.

4. Los ingresos económicos para los beneficiarios del Otorgamiento de Derechos, es decir, para los agentes que han suscrito un contrato y/o acuerdo de actividad menor con el SERNANP para el uso de recursos naturales en ANP, han tenido un comportamiento con tendencia al alza, manifestándose en -17% en el 2014, en 71% y 94% de crecimiento en el 2015 y 2016 respectivamente, sin embargo el 2017 se presenta una caída, que se espera revertir en el según semestre 2017.

5. Los beneficiarios del aprovechamiento de los recursos naturales bajo cualquier modalidad, que agrupa a aquellos que han recibido otorgamiento de derecho y a los que aprovechan de manera informal los recursos renovables, han tenido un crecimiento de 9% en el 2015, no ha tenido variación porcentual (0%) en el 2016 y ha decrecido en 44% hacia el I semestre del 2017

6. Los recursos captados durante el I semestre del 2017 por aprovechamiento de recursos naturales (paisaje) ascienden a S/ 11’946,024., que representan un 70% en relación a lo captado en el año 2016 (S/. 17, 119,860), de la misma manera representa un incremento de 27.2% si lo comparamos con lo captado en el mismo periodo del 2016 (S/. 9’393,893.). Del análisis de las cifras se puede inferir que al finalizar el año se estaría superando la captación por este concepto en aproximadamente 10%.

7. El SERNANP ejecuta la acciones de control y vigilancia, herramienta estratégica para la

conservación de las Áreas Naturales Protegidas, la misma que se desarrolla a nivel nacional. Al primer semestre del 2017, se efectuaron patrullajes rutinarios y especiales, en un ámbito aproximado de 2 millones 153 mil hectáreas en 22 regiones del país, donde se encuentran establecidas 69 áreas naturales protegidas de administración nacional y sus zonas de amortiguamiento; esta acción permitió prevenir y mitigar infracciones y delitos ambientales a los recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas, lo que ha significado el 11.07%, sin embargo falta la realización de los sobrevuelos y el análisis de la imágenes satelitales, programadas para el segundo semestre 2017.

8. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de hectáreas en ANP con Demarcación físico legal” evidencia avances en el porcentaje de ANP con saneamiento físico legal ascendiendo a un 26.74%, principalmente con la inscripción registral del Parque Nacional Huascaran, en el Registro de Áreas Naturales Protegidas a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.

9. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de la superficie (hectáreas) en proceso de recuperación” registra cambios positivos entre el año 2014 y el 2016. El valor estimado del indicador se incrementó aún más en el 2017-I semestre pasando de 0,027% a 0.043% y cuyo incremento en términos porcentuales fue de 0.016%.

10. El análisis de los resultados del indicador de desempeño “Porcentaje de la superficie de

ecorregiones sub representadas con respecto a la aproximación de la brecha a marzo del 2015” nos muestra los resultados, que entre el ejercicio 2015 y 2017- I semestre, se ha mantenido constante en 0.0%, es decir el cambio se ha producido al interior del periodo, lo que no se ha reflejado en el indicador.

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11. Se recomienda la elaboración de mejores indicadores que cuenten con líneas base confiable, que sean medibles, específicos, realistas y alcanzables en el tiempo. Además de, tener actividades para capacitar al personal de las ANP en mejorar la recolección de datos y al personal de la Sede Central encargados de consolidar brindarles asistencia técnica para una mejor sistematización de la data consolidada.

2017

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[INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017

I - SEMESTRE]

INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS...

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