INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. CPS-216-2021 DE …
Transcript of INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. CPS-216-2021 DE …
3 30 3 2021 20 12 2021
Hasta
Contrato Nº.:
5 7 5 2021
SI NO X
SI NO X
SI NO X
a. SI NO Xb. SI NO Xc. Dependientes SI X NO
CONCEPTO
Unicamente para el primer pago:
SI X NO
SI X NO
* Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO que se autentique en el sistema.
NO
X
X
Actual 39121
La presente certificación se expide a los ___ días del mes de ___ de 202_.
SI
6. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios
NOMBRE ENTIDAD No DE CUENTA VALOR
X
Anexos:
REGISTRO PRESUPUESTAL
14 PRESTACIÓN DE SERVICIOSTipo de Contrato : Prestación de servicios
30-03-2021
CPS-216-2021
9.108.845,00$
Fecha de Registro Valor
Periodo
Posición catálogo de gasto Vigencia
C-0505-1000-4-0-0505028-02
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. CPS-216-2021 DE 2021
Nombre del contratista Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha finalización
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS
Vigencia de los Amparos
PÓLIZA
Número:
Cumplimiento
Calidad del Servicio
C.C. C.E.
Pasaporte
Buen Manejo del
Anticipo
Rafael Andrés Leaño Gutiérrez 29 202180.871.439
Calidad de los
elementos
Salarios y
Prestaciones sociales
Estabilidad
Poliza
Observaciones: Se paga seguridad social para los tres dias (29, 30, 31) trabajados el mes de marzo
Valor AseguradoDesde
GARANTIASObjeto:
Prestar servicios profesionales en la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Función Pública, para apoyar las actividades de
puesta en marcha, gestión de incidentes y requerimientos hasta su solución y cierre, así como los procesos de extracción, transformación, verificación
de calidad, intercambio y procesamiento de información que requiera la Entidad para los sistemas de información misionales que le sean asignados.
DATOS DEL CONTRATO
Planilla No.
9419935440 $ 17.700,00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORMACIÓN PARA EL PAGOValor Fecha de pago No. Factura o No. Pago Fecha de expedición Valor IVA Total
No. Registro Presupuestal
19 2021 2 $ 9.108.845,00 $ 0,00
CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
Marzo (3 dias, ver observaciones)
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR
$ 9.108.845,00
8. Anexa Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de
certificado documento sin costo)
Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la
deducción por concepto de:
2. Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el tope de los
25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:
3. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad del presente
contrato, por 90 días o más. (Artículo 383 E.T. Parágrafo 2.).
4 . Manifiesto bajo juramento que estoy obligado a presentar declaración de renta por el año
2020
5. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración
de la base de retención en la fuente por concepto de:
7. Anexa Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de
Hacienda (Actividad económica y código CIIU)
* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a
través de ORFEO
Valor en letras: nueve millones ciento ocho mil, ochocientos cuarenta y cinco pesos
Planilla de Pago de aportes a salud, pensiones y ARL
Informe de seguimiento al contrato
Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz y que:
Cuenta de cobro y/o factura
FOLIOS
X
Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del
producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones
contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para
autorizar el pago.
1. Con los ingresos provenientes del contrato mencionado en la parte superior de este documento cumplo con las
obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que este pago no será presentado a otra entidad para los
fines previstos en el parágrafo 1, artículo 4 del Decreto 2271 de 2009.
Intereses de crédito de vivienda Plan de Medicina Prepagada o Seguro de Salud
Versión 4
2021-03-01
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - Intranet
1
Obligaciones del contrato Actividades realizadas por el contratistas
2. Apoyar con el desarrollo de los requerimientos y requisitos
funcionales y no funcionales de los sistemas de información
misionales que le sean asignados.3. Apoyar en el entendimiento, verificación, documentación y
seguimiento a las incidencias encontradas y gestionar su solución y
cierre para los sistemas de información misionales que le sean
asignados.4. Realizar la documentación necesaria de las labores de desarrollo de
software según el procedimiento de sistemas de información del
Sistema integrado de gestión.
Se hizo la configuración inicial de VPN, correo, aplicación de Teams, acceso a la base de
datos, permisos para las diferentes bases de datos (MIGRACION, PRODUCCION,
PRUEBAS, etc.)
Un (1) documento que presente la relacion de los documentos
tecnicos, de los artefactos de software y procesos de extraccion,
transformacion, calidad, intercambio y procesamiento de informacion
que requiera la Entidad para los sistemas de informacion misionales
que le sean asignados. Este documento debera ser entregado a la
finalizacion del plazo contractual.
N/A
Los documentos técnicos de los artefactos de software, del proceso
de extracción, transformación, calidad, intercambio y procesamiento
de información y de las revisiones de incidencias; serán entregados
por demanda en el periodo requerido.
Ver anexo de análisis y diseño de corrección de firmas y contratos
Repositorio documentado de los artefactos de software (scripts de
bases de datos, ETL, código fuente, instaladores y demás específicos)
de los sistemas de información misionales que le sean asignados, el
cual deberá ser entregado al supervisor a la finalización del plazo
contractual.
N/A
Componentes de software desarrollados (scripts de bases de datos,
ETL, código fuente, instaladores y demás específicos) que sean
requeridos por el supervisor para los sistemas misionales que le sean
asignados. Estos serán entregados por demanda en el periodo
requerido. \\Yaksa.dafp.local\10031gsi\2021\DOCUMENTO_APOYO\SIGEP_II\MIGRACION\13_procedi
mientos\MIG_CONTRATOS.pls
Prestar servicios profesionales en la Oficina de Tecnologías de la
información y las Comunicaciones de Función Pública, para apoyar
las actividades de puesta en marcha, gestión de incidentes y
requerimientos hasta su solución y cierre, así como los procesos de
extracción, transformación, verificación de calidad, intercambio y
procesamiento de información que requiera la Entidad para los
sistemas de información misionales que le sean asignados.
*Este docuemento se entendera suscrito por el usuario de ORFEO
que se autentique en el sistema* El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticacion a través de ORFEO
Firma contratista Firma supervisor
Se asistió a todas las reuniones del DAFP, y a las reuniones conjuntas con ADA. Para un total
de 26 reuniones que abarcan temas de planeación de trabajo, discusión de issues
con ADA, revisiones de actas, colaboración con personas de QA y Funcional del SIGEP1,
migraciones, entregas, entre otras.
Las actas se encuentran en:
\\Yaksa.dafp.local\10031gsi\2021\DOCUMENTO_APOYO\SIGEP_II\04_MIGRACION\ACTAS
Presentación de informes de contratistas
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes
correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011
Informe de actividades No. 1
Contrato No. CPS-216-2021 del año 2021
Objeto del contrato: Linea 225 Prestar servicios profesionales en la Oficina de Tecnologías de la información
Periodo reportado: Del 1 al 30 de abril de 2021
Anexos: Documento de sintesis de todas las reuniones del mes con sus respectivos links de teams, documento de análisis y diseño de corrección de firmas y contratos
1. Apoyar las labores de los procesos de extracción, transformación,
calidad, intercambio y procesamiento de información que requiera la
Entidad para los sistemas de información misionales que le sean
asignados.
Se hizo el análisis, diseño e implementación del issue relacionado con las fechas de inicio, de
fin, y de firma de contratos que estaba impactando al SIGEP1. Se entregó documento que
explica el análisis y las soluciones posibles. Se entregó también la implementación de la
solución que ya está en el repositorio de las ETLs
F. Versión 4
Fecha: 2020-01-31
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (intranet).1
FUENTE RECURSO
Nación 11
Ordenador del Gasto (E)
DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS
C.C. 39.541.913
Coordinadora Grupo Gestión Financiera
JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
C.C. 52.032.472
125.215,00 125.215,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO NIT 800197268U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES2.905.263,00 19,000 % 552.000,00 552.000,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL
SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL,
DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL,
HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE
CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA
NIT 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 9.073.531,00 1,380 %
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICACION NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCIONSALDO DISPONIBLE
PARA ORDENAR
000 DAFP GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2021-05-25 Generada 9.108.845,00
Objeto: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 216-2021 DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES No. DAFP1152
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR
9.108.845,00Total: 9.108.845,00 0,00 9.108.845,00
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR000 DAFP GESTION GENERAL
C-0505-1000-4-0-0505028-02 ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE
GESTIÓN PÚBLICA - DISEÑO DE POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA
PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL
CSF 05-NINGUNOFECHA
OPERACION
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO SITUAC.ATRIBUTO
CONTABLE
DOCUMENTO SOPORTE
Numero: 216-2021
Tipo:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -
PROFESIONALES
Fecha: 2021-05-25
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR
Numero: 104021 Tipo:Honorarios Personas
DeclarantesIdentificacion: Fecha de Registro:
CUENTA BANCARIA
Numero: 20025112866 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
05-NINGUNO Comprobante Contable: 3760
TERCERO
Identificacion: 80871439 Razon Social: RAFAEL ANDRES LEAÑO GUTIERREZS Medio de Pago: Abono en cuenta
Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable:
0,00Saldo x Ordenar Moneda
Original:0,00
Valor Deducciones: 677.215,00 Valor Neto: 8.431.630,00 Valor IVA: 0,00 Nro. Cdp: 27121
Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00Valor Actual Moneda
Original:
39121
Valor Inicial: 9.108.845,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 9.108.845,00 Saldo x Ordenar: 9.108.845,00
No Tipo de DIP: Nro. Compromiso:Vigencia Presupuestal Actual Estado: GeneradaRequiere
DIP:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 142721 Fecha Registro: 2021-05-25 Unidad / Subunidad ejecutora: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Obligación Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHcmprieto CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-11:18 a. m.
Página
1
de
1