INDICE 1.1.1 SECTORIAL RECURSOS NATURALES 139 1.1.2 SECTORIAL SALUD 152 ... · Avance de 86% en el...

GOBIERNO NACIONAL DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRIMER SEMESTRE 2015

INDICE

1.1.1 SECTORIAL RECURSOS NATURALES ....................................................139

1.1.2 SECTORIAL SALUD ....................................................................................152

1.1.3 SECTORIAL TESORO NACIONAL ............................................................164

1.1.4 SECTORIAL TRABAJO................................................................................173

1.1.5 SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL .........................182

1.1.6 SECTORIAL TURISMO................................................................................193





ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 187: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Fuente de Financiamiento

.................................................................................................................................................141

Cuadro 188: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad, Naturaleza y Grupo ..........142

Cuadro 189: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad ........................145

Cuadro 190: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Naturaleza y Grupo .....146

Cuadro 191: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Programas ...147

Cuadro 192: Ejecución Inversión Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Proyecto ......150

Cuadro 193: Ingresos Sectorial Salud por Entidad y Fuente de Financiamiento ...................154

Cuadro 194: Ingresos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo ...............................155

Cuadro 195: Ejecución de Gatos Sectorial Salud por Entidad ...............................................157

Cuadro 196: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo ............158

Cuadro 197: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad y Programas .........................160

Cuadro 198: Ejecución Inversión Sectorial Salud por Entidad y Proyecto ............................162

Cuadro 199: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Fuente de Financiamiento ..166

Cuadro 200: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad, Naturaleza y Grupo ..............167

Cuadro 201: Ejecución de Gastos Sectorial Tesoro Naciona por Entidad, Naturaleza y Grupo

.................................................................................................................................................169

Cuadro 202: Ejecución Inversión Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Proyecto ...........171

Cuadro 203: Servicio de la Deuda Pública .............................................................................173

Cuadro 204: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad y Fuente de Financiamiento ................175

Cuadro 205: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................176

Cuadro 206: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Grupo ............................178

Cuadro 207: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Programas .....................179

Cuadro 208: Ejecución de Inversión Sectorial Trabajo por Entidad y Proyecto ....................181

Cuadro 209: Ingresos Sectorial Transparencia y Control por Entidad y Fuente de

Financiamiento ........................................................................................................................184

Cuadro 210: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad,

Naturaleza y Grupo .................................................................................................................186

Cuadro 211: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad,

Naturaleza y Grupo .................................................................................................................188

Cuadro 212: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y

Programas ...............................................................................................................................189

Cuadro 213: Ejecución Inversión Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y

Proyecto ..................................................................................................................................191





Cuadro 214: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad y Fuente de Financiamiento ...............194

Cuadro 215: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo ...........................195

Cuadro 216: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo ........196

Cuadro 217: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Programas .....................................197

Cuadro 218: Ejecución Inversión Sectorial Turismo por Entidad y Proyecto ........................198





ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 63: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Recursos Naturales ...........................144

Gráfico 64: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Recursos Naturales .............................148

Gráfico 65: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Recursos Naturales .........................151

Gráfico 66: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Salud ................................................156

Gráfico 67: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Salud ...................................................161

Gráfico 68: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Salud ...............................................163

Gráfico 69: Evolución de los Ingresos Sectorial Tesoro Nacional .........................................168

Gráfico 70: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Tesoro Nacional ..................................170

Gráfico 71: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Tesoro Nacional .............................172

Gráfico 72: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Trabajo .............................................177

Gráfico 73: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Trabajo ................................................180

Gráfico 74: Evolución de Inversión Sectorial Trabajo ...........................................................182

Gráfico 75: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social ........187

Gráfico 76: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social ..........190

Gráfico 77: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Transparencia y Control Social ......193

Gráfico 78: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Turismo ............................................195

Gráfico 79: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Turismo ...............................................197

Gráfico 80: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Turismo ..........................................199

139





1.1.1 SECTORIAL RECURSOS NATURALES

A. ANTECEDENTES

A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL

El sectorial Recursos Naturales está conformado por las siguientes entidades: Agencia de

Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL, Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburifero ARCH, Agencia de Regulación y Control Minero, Consejo Nacional de

Electricidad – CONELEC, Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías

Renovables, Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, Instituto

Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, Ministerio de Electricidad y Energía

Renovable, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Minería, Secretaria de Hidrocarburos

SH y Secretaria Nacional del Agua.

A.2. MISIÓN

Promover el crecimiento productivo económico y social del país mediante la validación y

seguimiento de proyectos, el control y regulación de la generación transmisión y distribución

del servicio público de energía eléctrica, garantizando continuidad eficiencia calidad precios

justos, determinación de derechos y obligaciones de empresas generadoras, distribuidoras y

comercializadoras frente al estado ecuatoriano, fomentar la consolidación de un sector

eléctrico auto-sostenible y la formulación de la política nacional, la gestión y el control de

proyectos del sector eléctrico para garantizar el abastecimiento energético mediante la

promoción de la energía renovable, la eficiencia energética y la aplicación pacífica de la

energía atómica.

A.3. VISIÓN

El sectorial de Recursos Naturales logrará un alto nivel de credibilidad e involucramiento de

la sociedad ecuatoriana en el cumplimiento de los altos objetivos nacionales.

A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las actividades que desarrollan las instituciones del sectorial, se vinculan con los objetivos

2, 4, 11 y 12 del Plan Nacional del Buen Vivir relacionados con: Mejorar las capacidades y

potencialidades de la población, Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un

ambiente sano y sustentable, Establecer un sistema económico social solidario y sostenible,

y, Construir un estado democrático para el buen vivir.

A.5. PRINCIPALES LOGROS

El Sectorial Recursos Naturales presenta como sus logros principales el avance en el

desarrollo de proyectos hidroeléctricos emblemáticos, basados en energías limpias que

contribuirán a la reducción de consumo de combustibles fósiles y al cambio de la matriz

energética. Estos son: Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, Sopladora, Manduriacu, Minas

140





San Francisco, Mazar Dudas; a continuación se destacan los principales resultados

alcanzados durante el primer semestre del 2015:

Inició de operaciones de la hidroeléctrica Manduriacu en marzo de 2015, proyecto que

costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil y equipamiento, beneficiando a

más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y García Moreno.

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia a la fecha,

presenta un avance de 88.72% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes

como: fin de excavación de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-Coca/mayo-14,

terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina Tuneladora

TBM2 por la Ventana 2B/febrero 2015, instalación del rotor en la Unidad de Generación

No. 1/marzo 2015, terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM1, salida de la

Máquina Tuneladora TBM1, instalación del Rotor en la Unidad de Generación No. 2/abril

2015. Finalizó el desmontaje/ mayo 2015

El Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, a la fecha, presenta un avance de 90.44% y

durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: Registro en Naciones Unidas

del proyecto como Mecanismo para Desarrollo Limpio/diciembre-12, finalización de la Vía

Quebrada Guayaquil-Méndez/febrero-14, finalización de la excavación del Túnel de

Carga/marzo-14, inicio de obras de descarga provisional de la fase “C” de la Central

Molino/marzo-14.

El Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón de 254.40 MW de potencia a la fecha evidencia

un avance de 70.86% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío

del Río Toachi/julio-2012, desvío del Río Pilatón por los azudes/mayo-2014, finalización

de la excavación y sostenimiento de casa de máquinas Sarapullo/julio-2014, terminación

de excavación de casa de máquinas Alluriquín/febrero-2015, terminación de excavación

del túnel Sarapullo/febrero-2015.

El Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de 180 MW de potencia, registra un avance de

45.96% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío del Río

Zamora/diciembre-13.

Avance de 86% en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas de 21 MW de potencia.

El Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco de 275 MW de potencia, presenta un

avance de 65.20%, y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como:

finalización de la excavación del Túnel de Desvío/agosto-13, desvío del Río

Jubones/Febrero-14, arribo del equipo Raise Boring al sitio de obra/Enero-15, terminación

de la excavación de la ventana de entrada al túnel de carga con TBM/Enero-15.

Llenado del embalse de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, obra que está próxima a

iniciar operaciones, continúa ejecutándose el proyecto de ampliación del sistema nacional

de transmisión, lo cual ha logrado incrementar la capacidad de transformación en 427

MVA a Nivel Nacional, el inició la operación comercial del Proyecto Termoeléctrico

Guangopolo II, con una capacidad de 50MW, se continua con los trabajos de perforación

en el Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco.

Entrega de los estudios definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Caluma Pasagua, se

efectuaron los desvíos de los ríos Coca, en dónde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico

Coca Codo Sinclair, y río Pilatón, sitio de ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Toachi

141





Pilatón, se inició la construcción del Sistema de Transmisión Manduriacu-Sto. Domingo

230kV - Programa de Transmisión 2012-2016.

Producción de 99.418.128, barriles de petróleo crudo equivalente a 94.69% del valor

programado y se han exportado 65.398.915, barriles de petróleo crudo, equivalente al

91.21 % de la meta programada en el semestre.

Ahorro de 30.653.640 galones de diesel por sustitución con gas natural, gas asociado a

petróleo crudo, para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

El sectorial Recursos Naturales presentó un presupuesto inicial de ingresos de USD 28,44

millones de dólares, en el primer semestre se realizaron modificaciones de incremento en

USD 23,14 millones registrando un codificado a junio de USD 51,58 millones, que obedece

principalmente a los recursos fiscales generado por la Agencia de Regulación y Control de

Electricidad - ARCONEL que incremento su techo en USD 13,29 millones, USD 6,8 millones

de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero – ARCH y la Agencia de Regulación

y Control Minero; y, adicionalmente USD 3,37 millones para amortizar anticipos de

ejercicios anteriores.

Del presupuesto codificado USD 51,58 millones en el primer semestre, el sectorial registra

un monto de recaudación de USD 34,08 millones, que representa el 66,08% de efectividad.

B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El sectorial Recursos Naturales presentó una mayor ejecución en la recaudación de

recursos fiscales generados por las entidades (fuente 002), monto que ascendió a USD

32,01 millones correspondiente al 93,93% del percibido total, en donde la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH, es la entidad que presenta la mayor

recaudación con USD 14,23 millones producto de la recaudación por tasas de regulación,

control y administración que presta el ARCH en los segmentos de petróleo crudo y gas

natural y, derivados de hidrocarburos, incluyendo gas licuado de petróleo (GLP); le sigue la

fuente 998 – Anticipos de Ejercicios Anteriores, cuya recaudación alcanzó USD 2,07

millones que corresponde al 6,07% restante y mayoritariamente fue ejecutada por parte de

la Secretaria Nacional del Agua con USD 1,08 millones a efecto de liquidar obligaciones

adquiridas por contrataciones de bienes y/o servicios en ejercicios fiscales anteriores.

En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades y por

fuentes de financiamiento.

Cuadro 1: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015

(Millones de dólares y porcentajes)

142





Fuente: Reportes eSIGEF

Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

La composición de los ingresos en términos absolutos en el periodo de análisis, se ha

incrementado en el 81,36 %, que representa un incremento de USD 23,14 millones, siendo

el impacto más alto el incremento en recursos fiscales generados por las instituciones (002),

con USD 13,70 millones por la gestión de varias entidades por concepto de cobro de tasas

de regulación, control y administración, así como por el devengamiento de anticipos

entregados en años anteriores.

B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA

El sectorial Recursos Naturales presenta el siguiente comportamiento según su naturaleza:

90,94% de los ingresos efectivos recaudados son de naturaleza corriente, que representa

USD 22,10 millones; el 8,52 % corresponden a financiamiento y se relacionan con la

amortización de anticipos de años anteriores por un valor de USD 2,07 millones; y, el 0,54%

son de naturaleza de capital que asciende a USD 0,13 millones; el total de la recaudación en

el periodo fue de USD 24,30 millones.

Cuadro 2: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015


INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO

% EFECTIVIDAD

EN

RECAUDACION

(a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b)

002RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES - 13,29 13,29 8,88 66,80%

998ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES - 0,37 0,37 0,33 89,29%

AGENCIA DE REGULACION Y

CONTROL HIDROCARBURIFERO

ARCH

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES 11,25 15,05 3,80 14,23 94,55%


CONTROL MINERO002

RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES 1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%

CONSEJO NACIONAL DE

ELECTRICIDAD -CONELEC002

RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES 13,29 - 13,29 - -


POR LAS INSTITUCIONES 0,02 0,02 - 0,00 0,10%


ANTERIORES - 0,06 0,06 - 0,00%


POR LAS INSTITUCIONES - - - 0,01


ANTERIORES - 0,09 0,09 - 0,00%




ANTERIORES - 0,23 0,23 0,21 92,29%



701ASISTENCIA TECNICA Y

DONACIONES 0,01 0,21 0,20 - 0,00%


ANTERIORES - 0,01 0,01 0,01 100,00%




ANTERIORES - 0,08 0,08 0,03 42,39%


POR LAS INSTITUCIONES - 6,90 6,90 3,85 55,74%


ANTERIORES - 0,43 0,43 0,40 94,50%




DONACIONES 0,42 6,29 5,87 - 0,00%


ANTERIORES - 2,10 2,10 1,08 51,15%

28,44 51,58 23,14 34,08 66,08%


CONTROL DE ELECTRICIDAD

ARCONEL

FUENTEENTIDAD

TOTAL SECTORIAL USD $.

INSTITUTO NACIONAL DE

EFICIENCIA ENERGETICA Y

ENERGIAS RENOVABLES


INVESTIGACION GEOLOGICO

MINERO METALURGICO


METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -

INAMHI

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y

ENERGIA RENOVABLE

MINISTERIO DE

HIDROCARBUROS

SECRETARIA DE

HIDROCARBUROS SH

SECRETARIA NACIONAL DEL

AGUA

143





Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

El ingreso efectivo del sectorial Recursos Naturales por naturaleza corriente en este período

se origina principalmente por las transferencias corrientes recibidas y el cobro de tasa y

contribuciones por la prestación de servicios. La Agencia de Regulación y Control de

Electricidad – ARCONEL, recibió transferencias corrientes de las Empresas Eléctricas en el

primer semestre por un monto de USD 7,87 millones; La Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburifero - ARCH, recaudo USD 3,82 millones por concepto de renta de inversiones y

multas; La Agencia de Regulación y Control Minero registra una recaudación de USD 3,82

millones por tasas y contribuciones; y, la Secretaria de Hidrocarburo recaudo USD 3,85

millones por tasas y contribuciones, siendo estas las recaudaciones efectivas corrientes más

significativas.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

(a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b)

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - 0,26 0,26 0,09 34,75%

17

RENTAS DE INVERSIONES Y

MULTAS- - - 0,17

18

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES- 13,03 13,03 7,87 60,38%

19 OTROS INGRESOS - - - 0,75

FINANCIAMIENTO38

CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR- 0,37 0,37 0,33 89,99%

- 13,66 13,66 9,21 67,42%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 11,25 14,42 3,17 0,63 4,38%

17

RENTAS DE INVERSIONES Y

MULTAS- 0,63 0,63 3,82 608,62%

11,25 15,05 3,80 4,45 29,56%


CONTROL MINEROCORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%

1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,26 - 0,26 - -

18

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES13,03 - 13,03 - -

13,29 - 13,29 - - 0,00%

CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,02 0,02 - 0,00 0,10%

FINANCIAMIENTO38

CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR- 0,06 0,06 - 0,00%

0,02 0,09 0,06 0,00 0,03%

FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR- 0,09 0,09 - 0,00%

- 0,09 0,09 0,01 6,54%



COBRAR- 0,23 0,23 0,21 92,29%

0,04 0,27 0,23 0,22 81,65%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,90 1,90 - 0,80 42,20%

17RENTAS DE INVERSIONES Y

MULTAS- - - 0,01


CAPITAL 28

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES DE CAPITAL E

INVERSION

0,01 0,21 0,20 - 0,00%


COBRAR- 0,01 0,01 0,01 100,00%

1,91 2,13 0,21 0,83 38,85%

CORRIENTE 19 OTROS INGRESOS - - - 0,00

CAPITAL 24VENTA DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS- - - 0,13


COBRAR- 0,08 0,08 0,03 42,39%

- 0,08 0,08 0,16 217,14%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - 6,90 6,90 3,85 55,74%

19 OTROS INGRESOS - 0,00 0,00 0,00 7,16%


COBRAR- 0,43 0,43 0,40 94,50%

- 7,33 7,33 4,25 58,00%

17RENTAS DE INVERSIONES Y

MULTAS- - - 0,11


CAPITAL 28

TRANSFERENCIAS Y


INVERSION

0,42 0,32 0,10 - - 0,00%

37 SALDOS DISPONIBLES - 5,96 5,96 - 0,00%

38CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR- 2,10 2,10 1,08 51,15%

0,42 8,39 7,97 1,36 16,17%

28,44 51,58 23,14 24,30 47,11%

28,00 41,70 13,70 22,10 52,99%

0,44 0,53 0,10 0,13 24,57%

- 9,34 9,34 2,07 22,17%

28,44 51,58 23,14 24,30 47,11%

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO


METEOROLOGIA E

HIDROLOGIA -INAMHI

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD

Y ENERGIA RENOVABLE

CORRIENTE

TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $

MINISTERIO DE

HIDROCARBUROS

TOTAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS $

SECRETARIA DE

HIDROCARBUROS SH

ENTIDAD NATURALEZA GRUPO


CONTROL DE ELECTRICIDAD

ARCONEL

CORRIENTE

TOTAL ARCONEL $


CONTROL

HIDROCARBURIFERO ARCH

CORRIENTE

TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $

TOTAL ARCH $

CONSEJO NACIONAL DE

ELECTRICIDAD -CONELECCORRIENTE

TOTAL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC $


EFICIENCIA ENERGETICA Y

ENERGIAS RENOVABLES


INVESTIGACION GEOLOGICO

CORRIENTE

TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $

FINANCIAMIENTO

TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $

TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $


SECTORIAL RECURSOS

NATURALES

CORRIENTE

CAPITAL

FINANCIAMIENTO

144





Los ingresos de capital obtenidos el período en este sectorial registra USD 0,13 millones de

recaudación, como se aprecia no es un monto significativo, por lo tanto no se puede emitir

criterio de su comportamiento en el período.

En lo referente a financiamiento, el presupuesto se incrementó en USD 9,34 millones,

correspondiendo este rubro a saldos disponibles y anticipos de años anteriores, con la

participación de la Secretaria Nacional del Agua con USD 5,96 millones de saldos

disponibles y USD 2,10 millones de cuentas pendientes por pagar registrando un total de

USD 8,39 millones como ingreso de financiamiento, de los cuales se encuentra registrado

como recaudado USD 1,08 millones.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Los ingresos del sectorial Recursos Naturales mantienen una tendencia constante en la

recaudación en el periodo analizado, a excepción del año 2012, período en el que se

alcanzó una recaudación efectiva de USD 63,30 millones, en este análisis se considera los

ingresos fiscales generados por las entidades (fuente 002), asistencia técnica y donaciones

(fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).

Gráfico 1: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Recursos Naturales

Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)



Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados (recaudados) sumaron USD

35,77 millones, que comparado con el mismo período del año anterior refleja un incremento

en la recaudación de USD 6,46 millones, el cual se relaciona fundamentalmente con la

gestión de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL que recibió

transferencias de las Empresas Eléctricas, de la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburifero - ARCH por concepto de renta de inversiones y multas; y, de la Agencia de

Regulación y Control Minero por tasas y contribuciones en ese sector.

C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS

C.1. GASTOS POR ENTIDAD

145





El sectorial Recursos Naturales registra una asignación presupuestaria de USD 2.071,96

millones (presupuesto codificado, a junio se devengaron USD 817,08 millones, que

representa una ejecución del 39,43%.

Presenta la mayor participación en la asignación de recursos el Ministerio de Electricidad y

Energía Renovable con el 92,06%, las 11 entidades restantes participan con el 7,94 % del

presupuesto codificado en el primer semestre del 2015.

Cuadro 3: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad

Primer Semestre 2015




En el presupuesto asignado del período de análisis, se observa una disminución de USD

39,88 millones, monto que representa una disminución del 1,89%, del presupuesto

aprobado.

La ejecución presupuestaria en las entidades de este sectorial es inferior al 50%, a

excepción del Ministerio de Hidrocarburos que alcanzó en este periodo 51,69% y el Concejo

Nacional de Electricidad –CONECEL, entidad a la que se le disminuyo la totalidad de su

presupuesto asignado, ya que fue reemplazada por la Agencia de Regulación y Control de

Electricidad – ARCONEL.

Los gastos devengados en el período de análisis de acuerdo a la naturaleza están

distribuidos en 94,28% (USD 770,36 millones) para gasto de inversión; el 5,55% (USD 45,36

millones) para gasto corriente; y, el 0,17% (USD 1,36 millones) para gasto de capital, de un

total devengado del periodo de USD 817,82 millones de dólares.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION PAGADO

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL

DE ELECTRICIDAD ARCONEL- 11,53 11,53 5,29 45,87% 5,13


HIDROCARBURIFERO ARCH16,76 18,00 1,23 6,50 36,12% 6,43


MINERO7,67 9,09 1,42 3,37 37,05% 3,31

CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -

CONELEC9,77 0,02 9,76 - 0,02 100,00% 0,02

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA

ENERGETICA Y ENERGIAS

RENOVABLES

5,22 5,37 0,16 1,39 25,80% 1,34


INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO

METALURGICO

22,07 25,55 3,48 2,80 10,95% 2,51


METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI6,58 7,26 0,68 2,53 34,86% 2,25

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y

ENERGIA RENOVABLE1.940,64 1.907,53 33,10 - 762,98 40,00% 736,49

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 22,97 15,67 7,30 - 8,10 51,69% 8,06

MINISTERIO DE MINERIA - 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04

SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 21,88 8,28 13,60 - 2,90 35,02% 2,90

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 58,28 55,31 2,97 - 18,95 34,26% 18,68

TOTAL SECTORIAL $ 2.111,84 2.071,96 39,88 - 817,08 39,43% 788,15

ENTIDAD

146





Cuadro 4: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Naturaleza y Grupo

Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)


La ejecución presupuestaria en gastos de inversión en el primer semestre ascendió a USD

757,80 millones de dólares que representa el 92,95% del total de presupuesto devengado,

estos gastos se fundamentan principalmente a transferencias a Empresas Públicas como a

la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair EP, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP,

esta última encargada de llevar a cabo el mantenimiento del Sistema de Transmisión 500

KV y los proyectos Hidroeléctricos Paute – Cardenillo, Sopladora, Minas – San Francisco,

Quijos, Mandariacu, Hibrido Isabela Mazar, entre otros; los gastos de personal para

inversión registra un monto de USD 3,99 millones de dólares que representan el 0,48% del

presupuesto devengado; y, los bienes y servicios para la inversión registra un monto de

USD 7,68 millones de dólares (0,92% del presupuesto devengado), siendo estos gastos los

más representativos en el periodo analizado.

Los gastos corrientes devengados se destinaron para cubrir gastos en personal para el

sectorial (USD 28,01 millones); la adquisición de bienes y servicios de consumo, pago de

servicios básicos, mantenimiento, suministros de uso hospitalario y suministros para uso

administrativo (USD 13,60 millones), otros gastos de carácter corriente como impuestos,

tasas, seguros, devolución de fianzas y garantías (USD 0,55 millones); para transferencias y

donaciones corrientes (USD 2,77 millones).

Respecto a gastos de capital fueron utilizados para maquinarias y equipos; mobiliarios;

equipos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros (USD 1,36 millones).

C.4 GASTOS POR PROGRAMAS

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO% DE

EJECUCION

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

51 GASTOS EN PERSONAL 61,63 63,59 1,95 28,01 44,06%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31,48 32,45 0,97 13,60 41,92%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,76 0,89 0,13 0,55 62,01%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,72 3,67 2,95 2,77 75,58%

99 OTROS PASIVOS 0,00 0,50 0,50 0,41 81,89%

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 6,50 10,67 4,17 3,99 37,37%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 112,79 53,06 -59,73 7,68 14,47%

75 OBRAS PUBLICAS 1.728,25 7,47 -1.720,77 0,87 11,67%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,02 0,32 0,30 0,03 7,78%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0,00 1.810,26 1.810,26 757,80 41,86%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 169,69 89,08 -80,61 1,36 1,53%

2.111,84 2.071,96 -39,88 817,08 39,43%

94,59 101,10 6,51 45,36 44,86%

169,69 89,08 -80,61 1,36 1,53%

1.847,56 1.881,78 34,23 770,36 40,94%

2.111,84 2.071,96 -39,88 817,08 39,43%

SECTORIAL RECURSOS

NATURALES

CORRIENTE

CAPITAL

INVERSION


RECURSOS NATURALES

CORRIENTE

INVERSION

TOTAL SECTORIAL SALUD USD $

SECTORIAL NATURALEZA GRUPO

147





El sectorial Recursos Naturales ejecutó 38 programas al primer semestre del 2015, para el

análisis se han considerado los programas que tienen ejecuciones superiores a los 2

millones de dólares.

Cuadro 5: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Programas



Fuente: Reportes eSIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

La mayor participación se evidencia en los programas administrados por el Ministerio de

Electricidad y Energía Renovable, como “Generación y Transmisión Eléctrica” con una

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO

% DE

EJECUCION PAGADO

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

ADMINISTRACION CENTRAL - 6,83 6,83 2,97 0,00 2,89

REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA

ELECTRICO NACIONAL- 4,33 4,33 1,98 0,00 1,97

SUPERVISION Y REGULACION DE LA

GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA

- 0,37 0,37 0,33 0,00 0,27

- 11,53 11,53 5,29 45,87% 5,13

ADMINISTRACION CENTRAL 4,81 3,34 1,48 - 1,21 36,16% 1,15

REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO 11,95 14,66 2,71 5,29 36,11% 5,29

16,76 18,00 1,23 6,50 36,12% 6,43

ADMINISTRACION CENTRAL 2,84 4,00 1,16 2,01 0,00 2,00

DISMINUCION DE LA MINERIA ILEGAL E

INFORMAL0,95 0,83 0,12 - 0,35 0,00 0,35

REGULACION Y CONTROL MINERO 3,87 4,24 0,36 0,99 0,00 0,94

VIGILANCIA Y CONTROL MINERO - 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02

7,67 9,09 1,42 3,37 37,05% 3,31

ADMINISTRACION CENTRAL 7,10 0,02 7,08 - 0,02 0,00 0,02

REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA

ELECTRICO NACIONAL2,67 - 2,67 - - - -

9,77 0,02 9,76 - 0,02 100,00% 0,02

ADMINISTRACION CENTRAL 1,45 1,47 0,02 0,64 43,24% 0,64

GENERACION Y TRANSFERENCIA DE

CONOCIMIENTO0,05 0,03 0,03 - 0,02 61,54% 0,02

INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y

O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA3,71 3,88 0,16 0,74 18,95% 0,69

5,22 5,37 0,16 1,39 25,80% 1,34



O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA20,10 23,55 3,44 1,96 8,31% 1,78

INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO E

INNOVACION EN MATERIA GEOLOGICA MINERA -

METALURGICA

- 0,09 0,09 - 0,00% -

22,07 25,55 3,48 2,80 10,95% 2,51


CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE

ENERGÍA NUCLEAR- 0,32 0,32 0,28 86,45% 0,06

GESTION DE LA INFORMACION

METEOROLOGICA E HIDROLOGICA4,08 4,48 0,40 1,13 25,10% 1,11

6,58 7,26 0,68 2,53 34,86% 2,25


DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS

ALTERNATIVAS- 0,04 0,04 - 0,00% -

DESARROLLO DE PROYECTOS

HIDROELÉCTRICOS- 0,20 0,20 0,16 78,81% 0,14

EFICIENCIA CALIDAD Y COBERTURA EN LA

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA288,59 304,56 - 130,01 42,69% 126,69

EFICIENCIA ENERGETICA 167,06 138,06 29,00 - 60,40 43,75% 45,38

GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 1.478,17 1.458,27 19,90 - 569,23 39,03% 561,12

1.940,64 1.907,53 49,07 - 762,98 40,00% 736,49


DESARROLLO HIDROCARBURIFERO 0,35 3,44 3,08 2,32 67,43% 2,32

DESARROLLO MINERO 5,58 0,26 5,32 - 0,26 100,00% 0,26

22,97 15,67 7,30 - 8,10 51,69% 8,06


ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

HIDROCARBURIFERO DEL ECUADOR19,10 4,33 14,77 - 1,19 27,49% 1,19

ADMINISTRACION GENERAL - 0,83 0,83 0,28 33,50% 0,28

21,88 8,28 13,60 - 2,90 35,02% 2,90

MINISTERIO DE MINERIA ADMINISTRACION CENTRAL - 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04

- 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04

ABASTECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL

AGUA DE CALIDAD33,68 14,19 19,48 - 1,81 12,78% 1,80


ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS

RECURSOS HIDRICOS- 0,86 0,86 0,32 37,31% 0,25

CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS

RECURSOS HIDRICOS Y MITIGACION DE LOS

EFECTOS DE LOS FENOMENOS HIDRICOS

10,27 16,62 6,35 3,10 18,66% 3,09

DOTACION DE AGUA POTABLE SANEANMIENTO

Y RESIDUOS SOLIDOS- 2,40 2,40 1,31 54,67% 1,31

FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y

CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS- 4,46 4,46 4,12 92,34% 4,12

58,28 55,31 2,97 - 18,95 39,43% 18,68

2.111,84 2.071,96 39,88 - 817,08 39,43% 788,15

TOTAL MINISTERIO DE MINERIA $

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA

RENOVABLE

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES $

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION

GEOLOGICO MINERO METALURGICO

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO $

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E

HIDROLOGIA -INAMHI

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $

ENTIDAD PROGRAMA

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE

ELECTRICIDAD ARCONEL

total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL $


HIDROCARBURIFERO ARCH

TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH $


MINERO

TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $

CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -

CONELEC

INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA

ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES

TOTAL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC $

TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $

TOTAL SECTORIAL RECURSOS HUMANOS $

TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH

TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

TOTAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS $

148





asignación de USD 1.458,27 millones de los cuales se utilizaron USD 569,23 millones,

direccionados al desarrollo de proyectos eléctricos e hidroeléctricos, especialmente Coca

Codo Sinclair; le sigue en importancia el “Eficiencia Calidad y Cobertura en la Distribución

de Energía”, con una asignación de USD 304,56 millones, de los cuales se han utilizado

USD 130,01 millones, principalmente para el plan de mejoramiento de los sistemas de

distribución de energía eléctrica; y, el “Programa de Eficiencia Energética” con una

asignación de USD 138,06 millones de los cuales se han devengado USD 60,40 millones,

mediante el cual se ha contribuido con el programa de cocción eficiente; todos estos en el

contexto del cambio de la matriz energética del país.

El programa de “Regulación y Control Hidrocarburífero” administrado por la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH, tiene asignado USD 14,66 millones, de los

cuales se han utilizado USD 5,29 millones que representa una ejecución en el periodo del

30,16%, recursos destinados fundamentalmente a la regulación, control y fiscalización de

los asuntos hidrocarburíferos.

De otra parte, la Secretaria Nacional del Agua, administra el programa “Conservación y

Protección de los recursos Hídricos y Mitigación de los Efectos de los Fenómenos Hídricos”,

mismo que tiene asignado USD 16,62 millones de los cuales se devengaron a junio USD

3,10 millones que representa el 18,66 % de ejecución y corresponde en su mayor parte a las

gestiones efectuadas para conservación de las cuencas hídricas.

C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de los gastos del sectorial en el primer

semestre del período 2009-2015.

Gráfico 2: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Recursos Naturales


Fuente: Reportes eSIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria/

Los gastos destinados para el sectorial Recursos Naturales partir del año 2013 mantiene

una tendencia creciente en los recursos asignados y la ejecución presupuestaria del gasto,

149





esto como consecuencia de las políticas públicas dirigidas al fomento de la matriz energética

del país, en tanto que la utilización de recursos se ha disminuido en USD 7,87 millones que

representa el 2,14%, lo que obedece a los recursos transferidos principalmente por el

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para los proyectos eléctricos e

hidroeléctricos a nivel nacional.

En el período de análisis, la ejecución presupuestaria del sectorial muestra una tendencia

creciente en la asignación de recursos, así como en los niveles de ejecución presupuestaria,

lo cual ha permitido avances importantes en las eléctricas e hidroeléctricas que se

encuentran en ejecución a nivel nacional.

D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1. INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión inicial del sectorial fue de USD 2.017,25 millones, en el primer

semestre se realizaron modificaciones disminuyendo este monto por USD 48,20 millones,

registrando a junio un codificado de USD 1.969,05 millones, el sectorial devengó USD

771,09 millones que representa el 39,16 % de ejecución.

Para el análisis se consideran los proyectos que tiene una asignación codificada superior a

los USD 2,5 millones de dólares.

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ejecutó USD 742,22 millones en el periodo

que representa el 41,28% del presupuesto de inversión, en tanto que la Secretaria Nacional

del Agua ejecutó USD 18,26 millones que representa el 36.50, como los más

representativos.

Los proyectos de mayor relevancia que se han ejecutado en este periodo son: “Proyecto

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair”, cuyo monto asignado fue de USD 480,37 millones y se

ejecutó USD 234,73 millones que representa el 48,87% de ejecución y registra un avance de

89%; el “Plan de mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica PMD-

2011”, con una asignación de USD 275,99 millones ejecutó USD 118,35 millones que

representa el 41,55 % de utilización; “Proyecto Hidroeléctrico Sopladora”, que tuvo un

presupuesto asignado de USD 206,81 millones y se utilizaron USD 55,64 millones que

representa el 26,90% de ejecución y en este caso el avance es de 90%.

150





Cuadro 6: Ejecución Inversión Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Proyecto




IN IC IA L C OD IF IC A D O M OD IF IC A D O D EVEN GA D O

% D E

EJEC UC ION

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/ b)

A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL D E ELEC T R IC ID A D

A R C ON EL - 0,10 0,10 0,05 48,99%

PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,10 0,10 0,05 48,99% A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL H ID R OC A R B UR IF ER O

A R C H 1,63 1,66 0,03 0,06 3,45%

EQUIPAM IENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS DE LA ARCH

PARA FORTALECIM IENTO DE SUS ACTIVIDADES DE CONTROL 1,63 1,06 0,57 - - 0,00%

PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,60 0,60 0,06 9,53%

A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL M IN ER O 2,73 2,73 - 0,50 18,42% PROYECTO IM PLEM ENTACION DEL SISTEM A DE AUDITORIA M INERA

VALIDACION Y CUANTIFICACION DE RECURSOS Y RESERVAS M IN 2,70 1,83 0,87 - 0,17 9,32%

OTROS PROYECTOS 0,03 0,90 0,87 0,33 36,80% IN ST IT UT O N A C ION A L D E EF IC IEN C IA EN ER GET IC A Y

EN ER GIA S R EN OVA B LES 3,69 3,91 0,23 0,72 18,38%

CARACTERIZACION TERM ICA DE M ATERIALES Y ELEM ENTOS

CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES M EDIANTE

IM PLE

1,87 1,21 0,66 - 0,08 6,46%

OTROS PROYECTOS 1,82 2,70 0,88 0,64 23,74% IN ST IT UT O N A C ION A L D E IN VEST IGA C ION GEOLOGIC O

M IN ER O M ET A LUR GIC O 20,01 23,55 3,54 1,91 8,13%

INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE

RECURSOS M INERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 19,00 22,54 3,54 1,64 7,30%

M EJORAM IENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA

M INERIA Y M INERIA ARTESANAL 1,01 1,01 - 0,27 26,79%

IN ST IT UT O N A C ION A L D E M ET EOR OLOGIA E H ID R OLOGIA -

IN A M H I 4,08 4,80 0,72 1,40 29,17%

PROYECTO DE FORTALECIM IENTO E IM PLEM ENTACION DE LA RED

BASICA DE ESTACIONES M ETEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR 3,10 3,10 - 0,99 32,06%

OTROS PROYECTOS 0,98 1,70 0,72 0,41 23,91%

M IN IST ER IO D E ELEC T R IC ID A D Y EN ER GIA R EN OVA B LE 1.933,82 1.901,13 32,69 - 759,80 39,97%

CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO M INAS-SAN FRANCISCO 131,78 126,38 5,39 - 48,26 38,18%

EL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA EN

DISTRIBUCION -PLANREP- 20,00 7,11 12,89 - 6,64 93,35%

ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO M ARGINAL FERUM INTEGRADO 20,00 21,48 1,48 5,02 23,38% ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE

RIO ZAM ORA 15,51 10,51 5,00 - 6,69 63,68%

HIBRIDO ISABELA 6,41 9,29 2,88 0,05 0,51% IM PLEM ENTACION DE UN PROGRAM A DE ENERGIA EOLICA EN

ECUADOR (VILLONACO) - 7,97 7,97 - 0,00%

PLAN DE M EJORAM IENTO DE LOS SISTEM AS DE DISTRIBUCION DE

ENERGIA ELECTRICA PM D-2011 248,59 275,99 27,40 118,35 42,88%

PROGRAM A DE COCCION EFICIENTE 158,35 129,67 28,68 - 53,87 41,55%

PROGRAM A DE TRANSM ISION 2012-2016 96,87 96,77 0,10 - - 0,00% PROGRAM A PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUM O

ENERGETICAM ENTE INEFICIENTES 7,05 6,70 0,35 - 6,58 98,30%

PROYECTO DE CICLO COM BINADO 24,79 5,91 18,88 - 3,29 55,67%

PROYECTO DE M ULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA - 8,37 8,37 - 0,00%

PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 472,87 480,37 7,50 234,73 48,87%

PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 77,07 96,04 18,97 17,44 18,16%

PROYECTO HIDROELECTRICO M ANDURIACU 9,27 13,80 4,53 13,80 100,00%

PROYECTO HIDROELECTRICO M AZAR - DUDAS 7,92 10,03 2,10 7,42 74,00%

PROYECTO HIDROELECTRICO PAUTE-CARDENILLO 20,00 20,00 - - 0,00%

PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS 35,26 28,69 6,58 - 12,81 44,66%

PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 228,04 206,81 21,23 - 55,64 26,90%

PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI - PILATON 36,18 35,22 0,96 - 11,10 31,52% PROYECTOS DE AM PLIACION DEL SISTEM A NACIONAL DE

TRANSM ISION 110,16 109,15 1,01 - 0,20 0,18%

SISTEM A DE TRANSM ISION 500 KV 194,44 187,87 6,56 - 157,76 83,97%

OTROS PROYECTOS 13,25 7,00 6,25 - 0,14 2,06%

M IN IST ER IO D E H ID R OC A R B UR OS - 0,12 0,12 - 0,00%

PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,12 0,12 - 0,00%

SEC R ET A R IA D E H ID R OC A R B UR OS SH 16,54 2,45 14,08 - 0,22 9,08% FORTALECIM IENTO DEL M ANEJO DE DATOS DEL SECTOR

HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE

INFORM ACION PETROLERA

1,25 1,21 0,03 - - 0,00%

OTROS PROYECTOS 15,29 1,24 14,05 - 0,22 17,97%

SEC R ET A R IA N A C ION A L D EL A GUA 34,77 28,59 6,18 - 6,41 22,43%

AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO RURAL 4,00 2,69 1,31 - 1,36 50,48% AGUA Y SANEAM IENTO EN COM UNIDADES RURALES Y PEQUENOS

M UNICIPIOS 6,27 7,00 0,72 0,10 1,36%

PLAN NACIONAL DEL AGUA 3,40 13,66 10,26 4,31 31,55% PROGRAM A DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAM M IENTO Y

AGUA PIRSA - 2,32 2,32 0,00 0,07%

OTROS PROYECTOS 21,09 2,93 18,16 - 0,65 22,21%

T OT A L SEC T OR IA L $ 2.017,25 1.969,05 48,20 - 771,08 39,16%

EN T ID A D - P R OYEC T O

151





Debe indicarse que marzo de 2015 inició operaciones la hidroeléctrica Manduriacu, la cual

tuvo un costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil y equipamiento,

beneficiando a más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y

García Moreno.

El Proyecto Sistema de Trasmisión 500 KV, tuvo un presupuesto asignado de USD 187,87

millones, de los cuales se utilizaron USD 157,76 millones que representa el 83,97 % de

ejecución, registrando a junio un nivel de avance de 59%.

D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015 La inversión del sectorial Recursos Naturales se evidencia incremento en su asignación

presupuestaria a partir del año 2011, principalmente recursos destinados a la construcción

de las Hidroeléctricas en el país, con el objetivo del cambio de matriz energética, en los

últimos cuatro años, su nivel de ejecución mantiene una tendencia constante que va desde

el 64,88 % en el año 2012, 65,66% en el 2013, 57,53% en el 2014, y 39,16% en el 2015,

periodo en el que sufre una disminución en la ejecución con relación a los períodos

anteriores.

En el periodo analizado se han utilizado USD 771,09 millones de dólares en inversión y su

promedio de efectividad en la ejecución fue de 43,56%. El nivel de ejecución de los periodos

analizados responde principalmente a la temporalidad de los ingresos y a los tiempos de

procesos de contratación establecidos en la legislación vigente, considerando que el

sectorial transfiere los recursos asignados a la Empresas Públicas que son los ejecutores de

los proyectos de inversión.

Gráfico 3: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Recursos Naturales



Es necesario aclarar que en la ejecución de la inversión se contempla la amortización de los

anticipos entregados en años anteriores por este concepto, situación que permite cumplir

con los contratos de proyectos de inversión Plurianuales y Emblemáticos que lleva a cabo el

Gobierno Nacional, especialmente los de infraestructura hidroeléctrica.

152





1.1.2 SECTORIAL SALUD

A. ANTECEDENTES

A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL

El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Agencia

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Consejo Nacional de Salud

– CONASA, Instituto Nacional de Donantes y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células –

INDOT, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI y Ministerio de Salud

Pública.

A.2. MISIÓN

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la salud

pública ecuatoriana a través de la protección, atención integral, vigilancia, control sanitario

promoción, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, con el fin de garantizar el

derecho del pueblo ecuatoriano a la salud, impulsar la construcción de sistema nacional de

salud para facilitar la formulación del plan integral de salud y así promover la participación

social y el ejercicio de los derechos en salud como principios institucionales establecidos en

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.

A.3. VISIÓN

Ejercer plenamente la gobernanza del sistema nacional de salud con un modelo referencial

en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

con altos niveles de atención de calidad con calidez, garantizando la salud integral de la

población y el acceso universal a una red de servicios con la participación coordinada de

organizaciones públicas privadas y de la comunidad.

A.4. ARTICULACIÒN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)

El desempeño de las entidades que constituyen el sectorial Salud, se enmarcan en los

objetivos 2, 3 y 4 del Plan Nacional del Buen Vivir: Mejora de las capacidades y

potencialidades de la ciudadanía, Mejora de la calidad de vida de la población y Garantizar

los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.


Los principales resultados de la gestión del sectorial Salud en el primer semestre del

ejercicio fiscal 2015 son los siguientes:

Entrega de 650 lentes a la población escolar de 16 escuelas de Quito como parte del

Programa Errores de Refracción. Con este trabajo se aspira beneficiar a más de 2.500

niños que han sido diagnosticados con estos trastornos oculares en la capital.1

1 http://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-publica-entrega-650-lentes-a-la-poblacion-escolar-del-sur-de-quito/

153





Inauguración del Centro de Salud Tipo A Bajo de La Palma, cantón Montecristi.2

287.700 nuevas dosis de vacuna pentavalente están siendo distribuidas en todas las

zonas y distritos del país, las mismas que abastecerán las necesidades de la población

durante el trimestre programado (aproximadamente hasta mediados de septiembre de

2015)3

Inauguración del Centro de Salud Tipo C de Catamayo, constituye una de las obras

emblemáticas de la salud en el país. Se ubica en el sector Trapichillo, cantón Catamayo,

provincia de Loja; beneficia a más de 45.832 habitantes.4

Inauguración del Centro de Salud Tipo A “San Gerardo, ubicado en la parroquia del

mismo nombre, en el cantón Girón, provincia del Azuay, con una inversión total de USD

1’150.000,00 que beneficiarán tanto a la población de la Comunidad 1170 usuarios como

a la población rotativa del proyecto minero 1200 usuarios aproximadamente.5

Inauguración del Hospital en Quito, ubicado en la parroquia de Calderón, con la cual se

beneficiarán a más de 500.000 habitantes del Distrito (Calderón, Llano Chico y

Guayllabamba), poblaciones cercanas y pacientes referidos de toda la zona norte del

país.6

Inauguración del Centro de Salud Tipo C en la Joya de los Sachas, en la provincia de

Orellana.7

Inauguración de dos obras que fortalecen la atención en el norte y sur de Quito: el Centro

de Salud tipo C de Guamaní (sur) y la torre de emergencias y consulta externa del

Hospital Pablo Arturo Suárez (norte).8

El Consejo Nacional de Salud centró sus esfuerzos en cumplir con la Resolución tomada

por el Directorio de la Institución en reunión de 5 de noviembre de 2014, en cuyo

numeral 1 dispuso a la Directora Ejecutiva, que realice las gestiones necesarias para

fortalecer la articulación y coordinación de las actividades del CONASA en conjunto con

el Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la salud del país, y le autorizó para

que en el marco de sus competencias reorganice las comisiones técnicas existentes en

el CONASA e incorpore el trabajo del Consejo, a las instancias correspondientes del

Ministerio de Salud Pública, adecuando la estructura institucional del CONASA a los

nuevos requerimientos de la Autoridad Sanitaria Nacional y del proceso de Reforma

Democrática del Estado.

2 http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-primer-centro-de-salud-tipo-a-de-manabi-en-montecristi/

3 http://www.salud.gob.ec/los-ninos-de-entre-12-y-23-meses-de-edad-reciben-la-srp-sarampion-rubeola-y-parotiditis-desde-

1999/ 4 http://www.salud.gob.ec/ministra-carina-vance-inauguro-centro-de-salud-tipo-c-catamayo-en-loja/

5 http://www.salud.gob.ec/ministra-de-salud-y-vicepresidente-de-la-republica-inauguran-centro-de-salud-en-azuay/

6 http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-el-primer-hospital-en-mas-de-tres-decadas-en-quito/

7 http://www.salud.gob.ec/presidente-de-la-republica-inauguraranuevo-centro-de-salud-tipo-c-en-orellana/

8 http://www.salud.gob.ec/se-inauguraran-dos-importantes-obras-del-ministerio-de-salud-para-el-norte-y-sur-de-quito/

154






El sectorial Salud registró ingresos codificados por USD 71,69 millones, correspondiendo la

mayor parte de ellos al Ministerio de Salud Pública por el devengamiento de anticipos

entregados en años anteriores.


De los ingresos codificados del sectorial el 46,75% (USD 33,52 millones) corresponden a

anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998), 38,59% (USD 27,67 millones) a recursos

fiscales generados por las instituciones (fuente 002) y el 14,66% (USD 10,51 millones) a los

recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701).

Respecto a la fuente de financiamiento, los ingresos durante el primer semestre del 2015

provinieron de recursos fiscales generados por las instituciones con una participación del

32,66% con USD 10,28 millones de recaudación efectiva; aquellos de asistencia técnica y

donaciones participan con el 8,69%, por USD 2,74 millones de transferencias efectivas

recibidas; los anticipos por devengar de ejercicios anteriores equivalen a 58,65%, con USD

18,46 millones, siendo este el mayor rubro del total de ingresos registrados en el periodo

que fue de USD 31,48 millones.

En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades y por

fuentes de financiamiento.

Cuadro 7: Ingresos Sectorial Salud por Entidad y Fuente de Financiamiento



Fuente: Reportes e-SIGEF


La composición de los ingresos en términos absolutos en el periodo de análisis, se ha

incrementado en el 134,73%, esto es USD 41,15 millones, siendo el impacto más alto el

incremento en la fuente 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores” registrada por el Ministerio

de Salud y ascendió a USD 32,6 millones.

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO

% EFECTIVIDAD

EN

RECAUDACION

(a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b)

002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

11,93 11,93 - 3,04 25,50%


ANTERIORES - 0,38 0,38 0,38 100,00%

CONSEJO NACIONAL DE

SALUD CONASA002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

0,15 0,15 - 0,15 100,00%

002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

0,29 0,29 - 0,02 7,98%


ANTERIORES - 0,53 0,53 0,02 4,12%

002

RECURSOS FISCALES

GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

15,29 15,29 - 7,06 46,20%


DONACIONES 2,88 10,51 7,63 2,74 26,02%


ANTERIORES - 32,60 32,60 18,06 55,39%

30,54 71,69 41,15 31,48 43,90%

MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION CONTROL Y

VIGILANCIA SANITARIA

ARCSA


INVESTIGACION EN SALUD

PUBLICA INSPI

FUENTEENTIDAD

TOTAL SECTORIAL USD $.

155






El sectorial Salud presenta el siguiente comportamiento según su naturaleza: 58,66% de los

ingresos efectivos recaudados son de naturaleza de financiamiento, que representa USD

18,78 millones y corresponden al devengamiento de anticipos de años anteriores; el 32,56%

fueron corrientes por un monto de USD 10,25 millones que se generaron por concepto de

tasas y contribuciones; y, el 8,78% se relacionan con capital por USD 2,76 millones,

provenientes de transferencias de capital e inversión; el total de la recaudación en el período

fue de USD 31,48 millones.

Cuadro 8: Ingresos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo



El ingreso efectivo del Sectorial Salud por naturaleza corriente, se origina en el cobro de

tasa y contribuciones por la prestación de servicios, el Ministerio de Salud Pública en el

periodo de analizado ha recaudado USD 4,60 millones por este concepto, seguido por la

Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA cuya recaudación

asciende a USD 3,04 millones; el Ministerio de Salud aporta a los ingresos corrientes con

USD 1,33 millones por la venta de bienes y servicios de consumo, la diferencia de la

recaudación obtenida se origina en valores no significativos por renta de inversiones y

multas y otros ingresos no especificados.

Con relación a los ingreso de capital, USD 2,4 millones se originan de la transferencia

recibida de la Cooperación Belga para el Proyecto PSAS y USD 0,286 millones provienen

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

(a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b)



COBRAR - 0,38 0,38 0,38 100,00%

11,93 12,31 0,38 3,42 27,79%

CONSEJO NACIONAL DE

SALUD CONASACORRIENTE 18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,15 0,15 - 0,15 100,00%

0,15 0,15 - 0,15 100,00%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,26 0,26 - 0,02 8,76%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS0,04 0,04 - 0,00 2,54%


COBRAR- 0,53 0,53 0,02 4,12%

0,29 0,83 0,53 0,05 5,49%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 8,82 9,81 0,99 4,60 46,92%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,47 2,96 1,51 - 1,33 44,94%

17RENTA DE INVERSIONES Y

MULTAS 0,34 0,84 0,51 0,40 47,36%

19 OTROS INGRESOS 1,66 1,66 0,00 0,70 42,18%

24 VENTA DE BIENES DE CAPITAL - - - 0,03

28

TRANSFERENCIAS Y


INVERSION

2,88 10,51 7,63 2,74 26,02%


COBRAR - 32,61 32,61 18,07 55,40%

18,17 58,40 40,24 27,87 47,71%

30,54 71,69 41,15 31,48 43,92%

27,67 27,66 0,01 - 10,25 37,07%

2,88 10,51 7,63 2,76 26,29%

- 33,53 33,53 18,47 55,09%

30,54 71,69 41,15 31,48 43,92%

TOTAL MINISTERIO DE SALUD $


CORRIENTE

CAPITAL


NATURALEZA GRUPO

FINANCIAMIENTO

SECTORIAL SALUD

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION CONTROL Y

VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL ARCSA $

TOTAL CONASA $


INVESTIGACION EN SALUD

PUBLICA INSPI

CORRIENTE

TOTAL INSPI $

MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA

CORRIENTE

CAPITAL

ENTIDAD

156





del Fondo Global, alcanzando un total de transferencias recibidas de USD 2,76 millones en

este periodo. Cabe señalar que el presupuesto codificado en este periodo se incrementó en

un 266,33%, pasando de USD 2,88 millones a USD 10,51 millones, esto se debe

principalmente a Convenio de Donaciones suscritas con el Banco Interamericano de

Desarrollo, el Programa de Canje de Deuda de Ecuador – España, Convenios con el

Gobierno de Italia y Gobierno de Japón.

En lo referente a financiamiento, en el periodo analizado el presupuesto se incrementó en

USD 33,53 millones de dólares, correspondiendo la totalidad este rubro a anticipos de años

anteriores, siendo el Ministerio de Salud Pública el de mayor incremento con USD 32,61

millones; la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria y el Instituto de

Investigaciones en Salud, participan con USD 0,38 y USD 0,02 millones respectivamente.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Los ingresos del sectorial Salud mantienen su tendencia constante en la recaudación en el

periodo analizado a excepción del año 2013, en el cual se obtiene un incremento en las

recaudaciones, esto considerando los ingresos fiscales generados por las entidades (fuente

002), asistencia técnica y donaciones (fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores

(fuente 998).

Gráfico 4: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Salud Primer Semestre 2009 - 2015




Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados sumaron USD 31,48 millones

que comparado al mismo período del año anterior refleja un incremento en la recaudación

de USD 8,18 millones, que se explica por el espacio requerido para el registro contable de

anticipos entregados en años anteriores fundamentalmente por el Ministerio de Salud para

varias obras de infraestructura.

Los ingresos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) financiaron

aproximadamente el 1% de los gastos del sectorial para el primer semestre del ejercicio

2015, considerando que la recaudación efectiva de los ingresos alcanzó el 43,92%.

157





C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Salud registra una asignación presupuestaria de USD 2.572,66 millones

(presupuesto codificado), utilizando hasta junio USD 1.035,58 millones, lo que representa

una ejecución del 40,25%.

El sectorial tiene la mayor participación en la asignación de recursos en el Ministerio de

Salud con el 98.05% y el resto de entidades con una participación del 1,95% del

presupuesto codificado.

Cuadro 9: Ejecución de Gatos Sectorial Salud por Entidad





En el presupuesto asignado del periodo de análisis, se observa una disminución de USD

339,85 millones, lo que equivale una contracción del 11,67%, del presupuesto aprobado y

obedece a los recursos transferidos al SECOB para la ejecución de proyectos relacionados

con infraestructura hospitalaria como Mi Hospital e Infraestructura física equipamiento

mantenimiento estudios y fiscalización en salud.

La ejecución presupuestaria en las entidades de este sectorial es inferior al 40%, a

excepción del Ministerio de Salud que alcanzó a junio 40,41%.

Los gastos devengados de USD 1.035,58 millones en el periodo de análisis del sectorial

Salud, de acuerdo a la naturaleza están distribuidos en 87,35% (USD 904,55 millones) para

gastos corrientes, esto por el pago de remuneraciones a médicos, enfermeras, personal de

apoyo y administrativo; el 10,51% (USD 108,87 millones) para inversión, destacándose el

proyecto Apoyo a la protección social en salud; y, el 2,14% (USD 22,16 millones) para

capital por la adquisición de equipamiento para los hospitales y centros de salud a nivel

nacional.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION

(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

ARCSA

24,66 28,41 3,75 10,49 36,92%

CONSEJO NACIONAL DE SALUD

CONASA0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y

TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS

Y CELULAS - INDOT

2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%


INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA

INSPI

10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%

TOTAL 2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%

ENTIDAD

158





Cuadro 10: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo





Los gastos corrientes devengados se destinaron para cubrir gastos en personal, esto es

remuneraciones y beneficios de ley para Profesionales de la Salud, administrativos y

trabajadores amparados bajo el código de trabajo (USD 570,35 millones); para la

adquisición de bienes y servicios de consumo, pago de servicios básicos, mantenimiento,

suministros de uso hospitalario y suministros para uso administrativo (USD 294,20 millones),

otros gastos de carácter corriente como impuestos, tasas, seguros, devolución de fianzas y

garantías, (USD 6,35 millones).

Las transferencias y donaciones corrientes contemplan entrega de recursos para la

jubilación patronal (USD 10,1 millones), servicios médicos cubanos (USD 1,4 millones)

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Convenio

Hipólito UNANIE, Hospital Claudio Benati de Zumbahua, entre los más relevantes; Los


(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)




58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,45 0,52 0,07 0,21 40,77%

99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 100,00%

INVERSION 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,50 0,50 - 0,05 9,89%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2,50 3,00 0,50 0,87 29,09%

24,66 28,41 3,75 10,49 36,92%

51 GASTOS EN PERSONAL 0,32 0,29 0,03 - 0,12 42,93%


57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,01 0,00 0,00 - 0,00 97,14%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0,00 0,00 0,00 100,00%

0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%

51 GASTOS EN PERSONAL 1,25 1,16 0,09 - 0,47 40,43%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,16 0,15 0,01 - 0,06 39,15%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 - 0,00 29,19%

99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 99,94%

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 0,13 0,08 0,05 - 0,02 28,38%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,35 0,09 0,27 - 0,00 1,41%


2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%




58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,35 0,35 - 0,14 39,97%

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION - 0,96 0,96 0,38 39,92%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 1,99 1,99 0,09 4,60%

75 OBRAS PUBLICAS 2,00 1,36 0,64 - - 0,00%


10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%

51 GASTOS EN PERSONAL 1.209,77 1.276,86 67,09 559,97 43,86%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 696,60 657,55 39,05 - 290,32 44,15%


58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 86,97 45,79 41,18 - 11,53 25,17%

99 OTROS PASIVOS - 25,37 25,37 21,77 85,79%

71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 2,06 31,90 29,84 16,05 50,32%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 297,62 192,20 105,42 - 89,43 46,53%

75 OBRAS PUBLICAS 290,56 37,75 252,81 - 2,27 6,01%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,35 0,68 0,33 0,45 66,25%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 2,23 2,23 0,12 5,35%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 279,84 239,82 40,02 - 21,17 8,83%

2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%

2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%

2.034,46 2.056,90 22,45 904,55 43,98%

284,47 246,03 38,44 - 22,16 9,01%

593,58 269,72 323,85 - 108,87 40,36%

2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%

TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA $

ENTIDAD NATURALEZA GRUPO



ARCSA

CORRIENTE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CORRIENTE

INVERSION

CONSEJO NACIONAL DE SALUD

CONASA

CORRIENTE

TOTAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA $

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION

Y TRANSPLANTES DE ORGANOS

TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

CORRIENTE

INVERSION

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT $


INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA

INSPI

CORRIENTE

INVERSION

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI $

TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $

TOTAL SECTORIAL SALUD $

SECTORIAL SALUD

CORRIENTE

CAPITAL

INVERSION


159





gastos devengados considerados corrientes del grupo 99 Otros Pasivos, corresponde a

obligaciones en gastos de personal, de bienes y servicios, y otros gastos, generados en

años anteriores y no pagados, en el primer semestre el sector Salud ha devengado un

monto por estos conceptos por USD 21,77 millones.

La ejecución presupuestaria en gastos de inversión se destinó principalmente a bienes y

servicios para la inversión para el estudio y diseño de proyectos, capacitación, servicios

médicos hospitalarios y complementarios por USD 89,57 millones; seguido por los gastos de

personal para la inversión que fue de USD 16,46 millones, en obra pública en este periodo

se utilizó USD 2,27 millones.

Respecto a gastos de capital fueron utilizados para maquinarias y equipos; mobiliarios;

equipos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros USD 22,16 millones.


El sectorial Salud cuenta con 25 programas en el periodo de análisis, la mayor participación

se evidencia en “Provisión y Prestación de Servicios de Salud” con una asignación de USD

1.856,32 millones de los cuales se utilizaron USD 816,27 millones en el periodo

fundamentalmente para la prestación de salud de primero, segundo, tercero y cuarto nivel

en todo el país; le sigue en importancia el “Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral

en Salud” también administrado por el Ministerio del ramo con una asignación de USD

272,24 millones de los cuales se ejecutaron USD 7,6 millones, especialmente para

infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización; el programa

“Prevención y Promoción de la Salud” registra un monto asignado de USD 49,59 millones de

los cuales se devengaron USD 39,54 millones siendo este programa el de mayor ejecución

en el semestre y que se destino a inmunizaciones enfermedades inmuno-prevenibles por

vacuna.

El programa de Vigilancia y Control del Sistema Nacional de Salud tiene asignado USD

30,99 millones, de los cuales se ha utilizado USD 8,71 millones, lo que expresa una muy

baja gestión en el período; Es necesario aclarar que el programa Administración Central en

las cuatro entidades del Sectorial contempla los gastos en bienes y servicios de consumo de

las diferentes unidades operativas.

El programa de mayor relevancia en la Agencia Nacional de Regulación y Control y

Vigilancia Sanitaria ARCSA, es el de “Regulación y Control Sanitario” con una asignación de

USD 4,87 millones, de los cuales se ejecutaron USD 1,09 millones, en su mayor parte

direccionados a la adquisición de maquinarias y equipos necesarios para el mejoramiento de

la infraestructura física y tecnológica de la agencia.

Los programas del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI, son de

Investigación Desarrollo Innovación y o Transferencia Tecnológica, el cual tiene asignado

USD 6,13 millones, de los cuales se ha gestionado USD 0,5 millones, monto que llega al

8,13% de ejecución semestral.

160





Cuadro 11: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad y Programas





C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015 Los gastos destinados para el sectorial Salud mantiene una tendencia creciente en los

recursos asignados y en la ejecución presupuestaria comparado con igual periodo del año

anterior; en cuanto a la utilización de recursos, se ha incrementado en USD 126,38 millones

que representa el 12,20% de utilización de recursos.

En el período de análisis la ejecución presupuestaria del sectorial Salud muestra una

tendencia creciente tanto en la asignación como en la utilización de recursos, esto como

resultado de la prioridad brindada al sector y en cumplimiento de la disposición

constitucional vigesimosegunda; sin embargo su nivel de ejecución es variable, obedeciendo

en algunos años a los recursos entregados como anticipos para varias obras, así para junio


(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)

ADMINISTRACION CENTRAL 20,02 23,54 3,52 9,40 39,92%

REGULACION Y CONTROL SANITARIO 4,64 4,87 0,23 1,09 22,42%

CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%

ADMINISTRACION CENTRAL 0,34 0,26 0,08 - 0,12 47,53%

RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 0,13 0,17 0,05 0,05 26,66%

25,59 29,28 3,69 10,83 36,99%


TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y

CELULAS - INDOT


2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%

ADMINISTRACION CENTRAL 4,89 8,00 3,10

3,82 47,76%


O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA4,27 6,13

1,86 0,50 8,13%

LABORATORIO ESPECIALIZADO VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA Y DE SALUD PUBLICA1,76 4,53

2,78 0,74 16,25%

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - 0,52 0,52 0,04 8,43%

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD - 0,04 0,04 - 0,00%

PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS-2014 - 0,29 0,29 0,06 19,35%

10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%


FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION

INTEGRAL EN SALUD643,75 272,24

371,51 - 7,60 2,79%

INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUD - 0,01 0,01 - 0,00%

MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE

EMERGENCIA Y DESASTRES- 4,72

4,72 0,63 13,34%

NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA -

DESNUTRICION CERO- 6,93

6,93 3,38 48,77%

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - 33,93 33,93 23,16 68,25%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD - 6,11 6,11 3,16 51,75%

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 82,95 49,59 33,36 - 39,54 79,73%

PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION

SOCIAL EN SALUD- 1,53

1,53 0,80 52,57%

PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION

SOCIAL EN SALUD 2- 0,00

0,00 0,00 89,29%

PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE

SALUD1.706,45 1.856,32

149,87 816,27 43,97%

SALUD INTERCULTURAL - 0,03 0,03 0,03 100,00%

VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA

NACIONAL DE SALUD17,42 30,99

13,57 8,71 28,09%

2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%

2.912,97 2.573,09 339,88 - 1.035,75 40,25%

TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $

TOTAL SECTORIAL $

ENTIDAD PROGRAMA


CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA

TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

ARCSA $

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y

CELULAS - INDOT $

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN

SALUD PUBLICA INSPI

TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI $

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

161





del 2015 alcanzó 40,25% de un monto asignado de USD 2.572,66 millones y a igual mes del

2014 fue de 40,78% de una asignación de USD 2.229,52 millones.

Gráfico 5: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Salud

Primer Semestre 2009-2015 (Millones de dólares y porcentajes)


Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión inicial del sectorial salud fue de USD 878,05 millones, en el

primer semestre se realizaron modificaciones disminuyendo este monto por USD 366,43

millones, registrando un codificado a junio de USD 511,63 millones. El Ministerio de Salud

Pública ejecutó USD 127,01 millones en el periodo, que representa el 99.22% del total.

Los proyectos con mayor relevancia que se han ejecutado en este periodo son “Extensión

de la Protección Social en Salud, cuyo monto asignado fue de USD 62,02 millones y se

ejecutó USD 41,95 millones que representa el 67,63% de ejecución, el cual se direccionó

fundamentalmente a brindar servicios médicos hospitalarios y complementarios;

“Inmunizaciones – Enfermedades Inmune Prevenibles por Vacuna”, que tuvo un

presupuesto asignado de USD 38,29 millones y se utilizaron USD 36,12 millones con

94,35% de ejecución, recursos destinados en su mayor parte a la adquisición de

medicamentos.

El proyecto “Infraestructura Física Equipamiento Mantenimiento Estudios y Fiscalización en

Salud” tuvo un presupuesto inicial de USD 498,67 millones y a junio el codificado totalizó

USD 155,14 millones, de los cuales se utilizaron USD 5,03 millones que representa el 3,24%

de ejecución, en este caso se realizaron gestiones para la adquisición de bienes de larga

duración, especialmente maquinarias y equipos necesarios para el normal funcionamiento

de las unidades médicas.

162





El sector expresa una ejecución de inversión de 25% que se debe principalmente al tiempo

establecido para cada uno de los procesos de contratación pública establecidos en la ley.

Cuadro 12: Ejecución Inversión Sectorial Salud por Entidad y Proyecto Primer Semestre 2015





(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)



ARCSA

3,00 3,00 - 0,48 15,87%

ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y

TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION

3,00 3,00 - 0,48 15,87%


TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y

CELULAS - INDOT

0,60 0,60 - 0,03 4,69%

FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE

SALUD PUBLICA PARA IMPULSAR Y

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

0,60 0,60 - 0,03 4,69%

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION

EN SALUD PUBLICA INSPI 4,02 6,96 2,94 0,49 7,08%

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 0,33 0,33 - 0,00%

FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE

INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO

NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD

PUBLICA INS

4,02 3,75 0,27 - 0,01 0,25%

HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR - 0,32 0,32 0,04 13,78%

PROYECTOS DE I+D+I - 2,56 2,56 0,44 17,16%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 870,43 501,06 369,37 - 127,01 25,35%

APOYO A LA EXTENSION EN LA

PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL

EN SALUD

15,41 31,44 16,03 0,61 1,94%

ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES

EN SALUD A NIV

22,16 22,83 0,67 3,88 17,00%

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,91 0,91 0,00 0,17 18,30%

CREACION E IMPLEMENTACION DE

SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL

COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE

RECUPERACIO

6,39 7,24 0,85 0,70 9,69%

ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL

DE PLANIFICACION FAMILIAR - 0,11 0,11 - 0,00%

EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN

SALUD 40,00 62,02 22,02 41,95 67,63%

FORMACION CAPACITACION Y

CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN

SALUD

30,00 7,00 23,00 - 2,10 30,01%

FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE

SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 122,67 75,77 46,89 - 2,99 3,94%

HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 3,50 3,51 0,01 0,86 24,64%

INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO

MANTENIMIENTO

ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD - 0,01 0,01 - 0,00%


MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y

FISCALIZACION EN SALUD

498,68 155,14 343,53 - 5,03 3,24%


MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y

FISCALIZACION EN SALUD - 26,36 26,36 14,38 54,55%

INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO

PREVENIBLES POR VACUNA 71,00 38,29 32,71 - 36,12 94,35%

LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y

ATENCION A LA INFANCIA 6,20 0,41 5,79 - 0,02 5,47%

MI EMERGENCIA - 1,35 1,35 - 0,00%

MI HOSPITAL - 2,77 2,77 2,57 92,86%

NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA -

DESNUTRICION CERO 6,20 7,94 1,74 3,23 40,71%

PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS 9,00 12,09 3,09 3,51 29,00%

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION

LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

- 6,26 6,26 0,15 2,47%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL

DE LA GESTION PUBLICA - 1,01 1,01 0,85 84,86%

PROMOCION DE LA SALUD - 0,04 0,04 0,04 100,00%

PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS

INFORMATICOS 21,56 8,74 12,82 - 0,31 3,58%

PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE

VECTORES PARA LA PREVENCION DE LA

TRANSMISION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS E

4,01 16,28 12,28 5,98 36,70%

PROYECTO GENERAL PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE

SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL

DE SANGRE

7,00 6,59 0,41 - 0,47 7,15%

PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE

NEONATAL 5,75 5,40 0,35 - 0,95 17,58%

PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL.

- 0,73 0,73 0,03 4,52%

REFORMA AL SECTOR SALUD.

REESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD

PUBLICA

- 0,82 0,82 0,10 11,68%

TOTAL SECTORIAL $ 878,05 511,63 366,43 - 128,01 25,02%

ENTIDAD - PROYECTO

163





D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015

En la inversión del sectorial Salud se evidencia incrementos en la asignación presupuestaria

en los últimos cuatro años, su nivel de ejecución mantiene una tendencia constante que va

desde el 29,59% en el año 2013 al 25,02% en el 2015 con un promedio de efectividad en la

ejecución es el 28,98%.

El nivel de ejecución en el período analizado es variable y responde a la temporalidad de los

ingresos y a los tiempos de procesos de contratación establecidos en la legislación vigente.

Para el periodo 2015, el sector ha utilizado USD 128,01 millones para inversión, destinados

a mejorar los servicios de salud a nivel nacional, a través de equipamiento médico e

infraestructura, gastos que permitan mejorar la atención y entregar servicios de calidad a la

población.

Gráfico 6: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Salud Primer Semestre 2009-2015




Es necesario aclarar que en la ejecución de la inversión se contempla la amortización de los

anticipos entregados en años anteriores por este concepto, situación que permite cumplir

con los contratos de proyectos de inversión plurianuales y emblemáticos que lleva a cabo el

Gobierno Nacional, especialmente los de infraestructura hospitalaria.

La entidades que integran el sectorial salud entregaron anticipos durante el primer semestre

del 2015 por USD 6,1 millones, de los cuales no se devengaron USD 5,58 millones, y

considerando este monto con el devengado la ejecución asciende a 40,47%.

164





1.1.3 SECTORIAL TESORO NACIONAL

A. ANTECEDENTES


El Tesoro Nacional se conforma por las siguientes entidades: Deuda Pública,

Financiamiento de Derivados Deficitarios, Ingresos y Transferencias, Participación de

Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y Recursos Preasignados.

A.2 MISIÓN

Ejercer de manera eficiente, efectiva y transparente la administración y custodia de los

recursos financieros públicos a través de la cuenta corriente única, para responder a las

necesidades de pago que demanda el Presupuesto General del Estado.

A.3 VISIÓN

Administrar los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, de

manera eficiente, efectiva y transparente, garantizando la transferencia oportuna de los

fondos del Estado a las entidades beneficiarias’ para el cumplimiento de sus objetivos.

A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

El Estado a través de las finanzas públicas busca el establecimiento de un sistema

económico social, solidario y sostenible, en el cual el régimen económico no tiene primacía

en sí mismo; por el contrario, se subordina y sirve a la vida de los seres humanos y de la

naturaleza...”, según lo determina el Objetivo 11 del PNBV.

El Tesoro Nacional se ha convertido en una administración eficiente, efectiva y transparente

de los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, para responder

a las necesidades de pago que demanda el Presupuesto General del Estado, a fin de

contribuir al cumplimiento de metas y objetivos de las Instituciones.

A través de las políticas públicas se procura el desarrollo progresivo del contenido de los

derechos, las mismas que requieren para su concreción de decisiones de asignación de

recursos orientadas por los principios de equidad, solidaridad y control social y a la

satisfacción de las necesidades básicas de la población.


El sectorial Tesoro Nacional presenta los siguientes logros al primer semestre del ejercicio

fiscal 2015:

Efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos públicos; la

sostenibilidad del endeudamiento público; la efectividad y manejo integrado de la liquidez

de los recursos del sector público; así como la transparencia de la información sobre las

finanzas públicas.

165





Preparación de escenarios de programación semestral, que recogen los análisis de

coyuntura de mediano y largo plazo y sirven de herramienta para toma de decisiones

frente a posibles riesgos analizando todos los sectores de la economía.

Validación de metas de recaudación anual; determinación de límites de gastos;

determinación de niveles de deuda pública y otras obligaciones.

Financiamiento de las importaciones de derivados de petróleo, este proceso ha permitido

obtener significativos ahorros al no incurrirse en pagos por concepto de comisiones por

las cartas de crédito emitidas por el Banco Central del Ecuador, así como también del

ahorro por la eliminación del pago del Impuesto al Valor Agregado en dichas

importaciones.


Los ingresos del sectorial Tesoro Nacional durante el primer semestre del 2015 ascendieron

a USD 34.762,09 millones, con un nivel de efectividad de la recaudación de 49,57%,

recursos que se generaron por el cobro de impuestos: renta global, al valor agregado

recaudado por el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas; de

aranceles a las importaciones, impuesto a la salida de divisas, tarifa de salvaguardia,

vehículos motorizados de transporte terrestre, entre otros.

En relación al total del Presupuesto General del Estado, representa el 93,04% del monto

codificado y el 93,03% del recaudado.

Con respecto al total de las recaudaciones efectivas, el 60,84% se registran en Ingresos y

Transferencias, 20,11% en Deuda Pública, 16,55% de Financiamiento de Derivados

Deficitarios y el 2,50% en Recursos Preasignados.

En el primer semestre se evidencia reducciones de 1,21% del monto inicial aprobado por la

Asamblea Nacional, la mayor parte obedece a ajustes en los ingresos programados por

concepto de préstamos de bancos comerciales (BID y CAF) y de emisión de bonos del

Estado, entre otros.


Las recaudaciones efectivas del Tesoro Nacional provienen al primer semestre de los

recursos fiscales en 67,16%, básicamente producto de impuestos, con una efectividad de

51,17%; el 9,11% corresponde a colocaciones externas, principalmente de la colocación de

bonos soberanos en los mercados internacionales; 8,97% de préstamos externos

especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo para el “Programa de Cambio de la

Matriz Energética”; 8,27% se relaciona con anticipos de ejercicios anteriores, debido a los

registros por concepto de la venta anticipada de petróleo; y, menos del 7% las restantes

fuentes.

Cabe señalar que de USD 426,54 millones de reducción que experimentó el sectorial hasta

junio, correspondieron a recursos fiscales USD 1.743,10 millones (incluye los recursos

generados por las instituciones) y a préstamos externos USD 1.396,46 millones; sin

166





embargo, también se registraron incrementos de colocaciones externas por USD 1.500,00

millones, producto de los bonos colocados en el período de análisis y para el registro de

anticipos otorgados en años anteriores por USD 1.426,09 millones.

Cuadro 13: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Fuente de Financiamiento



Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas



Los ingresos corrientes concentran el 65,88% del monto devengado (USD 17.231,46

millones) por el sectorial, y los impuestos participan con el 69,72%, fundamentalmente por

aquellos que gravan a la renta las personas naturales y de las sociedades.

Los ingresos de capital representan el 9,22% de la recaudación y provienen de

transferencias y donaciones, por las participaciones de capital de la fuente fiscal del PGE en

los ingresos petroleros.

Los ingresos de financiamiento participan con 24,90% del monto efectivamente recaudado, y

provienen de títulos y valores emitidos y colocados por entidades del sector público en el

mercado financiero nacional o extranjero y por los empréstitos de organismos

internacionales financieros y de personas naturales o jurídicas no residentes en el país y de

las ventas anticipadas de petróleo.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) e=d/b

001 RECURSOS FISCALES - - - 0.44 100.00%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES - - - 1.88 100.00%

201 COLOCACIONES EXTERNAS - 1,500.00 1,500.00 1,570.45 104.70%

202 PRESTAMOS EXTERNOS 7,200.00 5,803.54 1,396.46 - 1,545.17 26.62%

301 COLOCACIONES INTERNAS 1,600.82 1,409.82 191.00 - 343.69 24.38%

302 PRESTAMOS INTERNOS 6.00 9.87 3.87 2.02 20.47%

996 OTROS RECURSOS - - - 1.90 100.00%

FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS

DEFICITARIOS 001 RECURSOS FISCALES 5,785.98 5,585.98 200.00 - 2,851.87 51.05%

001 RECURSOS FISCALES 17,741.87 17,032.92 708.94 - 8,720.92 51.20%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1,581.75 747.59 834.15 - 204.74 27.39%

003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 239.54 239.54 - 132.31 55.23%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 3.00 3.00 - - 0.00%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,426.09 1,426.09 1,425.16 99.93%

RECURSOS PREASIGNADOS 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 1,029.67 1,003.73 25.94 - 430.91 42.93%

35,188.63 34,762.09 426.54 - 17,231.46 49.57%

FUENTEENTIDAD

Total general

DEUDA PUBLICA

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

167





Cuadro 14: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015



B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

Durante el primer semestre de los años 2009 al 2014 se evidencia un crecimiento de los

ingresos pasando de USD 4.796,64 millones a USD 17.231,46 millones, especialmente por

el cobro de impuestos, no tributarios, de la explotación y producción del crudo y derivados

del petróleo; al primer semestre del 2015 se presenta una disminución del 7,84% frente al

año 2014, debido a la disminución del financiamiento público externo del sector privado

financiero, organismos multilaterales, gobiernos, organismos gubernamentales y colocación

de bonos en el mercado nacional, principalmente; al igual que de disminución de las tasas,

contribuciones, transferencias y donaciones de capital e inversión por exportaciones y

regalías petroleras como consecuencia de la baja en el precio del petróleo.

La efectividad de la recaudación oscila entre los 36,63% y 49,57% en el período de análisis.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) e=d/b

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - - - 72.56 100.00%

19 OTROS INGRESOS - 0.10 0.10 2.44 2346.85%

36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 8,806.82 8,002.64 - 804.17 3,390.56 42.37%

37 SALDOS DISPONIBLES - 720.48 720.48 - 0.00%

8,806.82 8,723.23 - 83.59 3,465.56 39.73%

FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS

DEFICITARIOSCORRIENTE 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5,785.98 5,585.98 - 200.00 2,851.87 51.05%

5,785.98 5,585.98 - 200.00 2,851.87 51.05%

11 IMPUESTOS 14,527.02 14,904.21 377.19 7,483.61 50.21%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,352.92 602.72 - 750.20 185.12 30.71%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 291.38 239.35 - 52.03 96.73 40.42%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 299.70 272.05 - 27.64 148.02 54.41%

19 OTROS INGRESOS 28.79 147.57 118.78 81.31 55.09%

CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E

INVERSION 3,066.34 2,382.30 - 684.04 1,588.33 66.67%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.93 0.93 - 0.00%

39 VENTAS ANTICIPADAS - 900.00 900.00 900.00 100.00%

19,566.16 19,449.15 - 117.01 10,483.12 53.90%

RECURSOS PREASIGNADOS CORRIENTE 11 IMPUESTOS 1,029.67 1,003.73 - 25.94 430.91 42.93%

1,029.67 1,003.73 - 25.94 430.91 42.93%

35,188.63 34,762.09 - 426.54 17,231.46 49.57%Total general

Total DEUDA PUBLICA

Total INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

Total FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

Total RECURSOS PREASIGNADOS

GRUPONATURALEZAENTIDAD

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

CORRIENTE

DEUDA PUBLICA


168





Gráfico 7: Evolución de los Ingresos Sectorial Tesoro Nacional

Primer Semestre 2009 – 2015



C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Tesoro Nacional registró a junio una asignación de USD 16.768,07 millones con

una ejecución de 51,84%; destinados principalmente para cumplir asuntos relacionadas con

las finanzas públicas a través de las transferencias del Presupuesto General del Estado a

los Gobiernos Autónomos Descentralizados y por el registro de la venta anticipada de

petróleo. Se observa un crecimiento de 2,09% del monto inicialmente aprobado por la

Asamblea Nacional y se relaciona con el registro contable de la venta anticipada de petróleo

(fuente 998).

Por entidad de determina que Ingresos y Transferencias participa con 41,97% de la

asignación y alcanzó una ejecución de 55,74%; en segundo lugar está la Cuenta de

Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD con 33,31%, ejecutados en 51,05%; Deuda

Pública concentra el 24,07% y a junio reflejó una ejecución de 46,13% y los recursos

preasignados el 0,65%.

Del monto devengado del Sectorial (USD 8.692,40 millones), el 45,13% corresponden a

Ingresos y Transferencias, 32,81% Financiamiento de Derivados Deficitarios, 21,43% a

Deuda Pública y el 0,64% a recursos preasignados, como se muestra a continuación:

Los montos devengados del sectorial, presentan la siguiente composición por su naturaleza:

i) Gastos Corrientes por USD 4.101,13 millones, equivalen a 45,59% de participación y se

destinaron en su mayor parte al financiamiento de derivados de hidrocarburos para la

comercialización interna, alcanzando una ejecución de 53,65%; ii) Gastos de Capital que

13,095.65

20,156.20

23,618.13

27,111.33

24,040.49

33,734.41 34,762.09

4,796.64

8,145.57

10,748.90

14,409.54 14,868.69

18,697.22 17,231.46

36.63%

40.41%

45.51%

53.15%

61.85%

55.42%

49.57%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION

169





totalizaron USD 2.141,71 millones con una participación de 49,90% del devengo,

principalmente para transferencias y donaciones de capital a GAD`s, Empresas Públicas y

para cumplir con las contribuciones de hasta el 60% del pensiones ISSFA, con una

ejecución de 27,23%; iii) Aplicación del Financiamiento registró USD 2.449,55 millones con

una aportación del 55,55%, recursos destinados a cubrir obligaciones por ventas anticipadas

de petróleo y la amortización de la deuda pública que a junio reflejaron una ejecución de

26,30%.

Cuadro 15: Ejecución de Gastos Sectorial Tesoro Naciona por Entidad, Naturaleza y Grupo





C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

El Tesoro Nacional refleja un crecimiento en el período de análisis pasando de USD

1.543,29 millones hasta alcanzar USD 8.692,40 millones en el 2015.

Se registran ejecuciones que oscilan entre 26,47% y 81% por cuanto el valor codificado fue

menor en USD 4.766,55 al 2012 por la aplicación de un presupuesto prorrogado; sin

embargo los montos devengados en el 2015 llegan al mayor nivel del período analizado,

principalmente por los recursos destinados para el financiamiento de derivados necesarios

para la comercialización interna.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) c = b-a (d) e= d/b

CORRIENTE 56 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 1,051.69 148.31 - 837.43 79.63%

FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,084.11 2,984.19 99.92 - 1,024.39 34.33%

4,284.11 4,035.88 248.23 - 1,861.83 46.13%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,755.98 5,555.98 200.00 - 2,835.83 51.04%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.00 30.00 - 16.07 53.55%

5,785.98 5,585.98 200.00 - 2,851.90 51.05%

56 GASTOS FINANCIEROS 14.21 12.97 1.24 - 10.94 84.35%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 8.41 5.21 3.20 - 2.42 46.45%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1,737.13 880.18 856.95 - 342.64 38.93%

87 INVERSIONES FINANCIERAS 28.76 28.76 - 0.29 1.01%

88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4,101.92 4,537.53 435.61 2,141.42 47.19%

98 OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO - 1,425.16 1,425.16 1,425.16 100.00%

99 OTROS PASIVOS 329.22 147.51 181.71 - - 0.00%

6,219.66 7,037.32 817.66 3,922.87 55.74%

RECURSOS PREASIGNADOS CORRIENTE 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 134.82 108.88 25.94 - 55.80 51.25%

134.82 108.88 25.94 - 55.80 51.25%

16,424.57 16,768.07 343.49 8,692.40 51.84%

FINANCIAMIENTO DE

DERIVADOS DEFICITARIOS


CORRIENTE

CAPITAL

FINANCIAMIENTO

Total DEUDA PUBLICA

Total FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

Total INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

Total RECURSOS PREASIGNADOS

Total general

ENTIDAD NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC

DEUDA PUBLICA

170





Gráfico 8: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Tesoro Nacional Primer Semestre 2009 - 2015




Respecto al codificado se evidencia una creciente asignación en el período de análisis, que

parten de USD 5.830,34 millones hasta alcanzar USD 16.768,07 millones, con excepción del

año 2013 en el cual los recursos en los ingresos, registran una baja significativa por la

aplicación del presupuesto prorrogado.

D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La asignación contemplada para inversión ascendió a USD 676,91 millones con una

ejecución de 32,09%, y corresponde a proyectos de inversión de Empresas Públicas y otras

entidades que no forman parte del PGE; cabe mencionar que se efectuaron modificaciones

de reducción que equivalen al 0,34% del monto inicial.

Los proyectos con mayor asignación corresponden a “Control de inundaciones del Cañar”

con USD 118,42 millones ejecutados en el 26,14%; “Programa de inversión Ecuador

estratégico macro sector talento humano sector educación” por USD 85,42 millones,

ejecutado en 28,95%; “Trasvase Daule-Vinces por USD 77,51 millones ejecutado en el

32,89%”, “Proyecto ciudad del conocimiento” USD 71,82 millones ejecutado en 19,85%; y,

“Control de inundaciones Naranjal” por USD 43,93 millones ejecutado en 45,53%.

Con respecto a las asignaciones por grupos de gastos, estos se desarrollan exclusivamente,

a través del grupo del “Transferencias y donaciones de capital”, destinadas en el 94,12% a

empresas públicas, en 4,99% a asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizadas; y

0,89% a entidades financieras públicas.

5,830.34

8,362.77

10,362.27

12,408.50

7,641.95

15,487.96

16,768.07

1,543.29

3,059.85

5,046.85 5,197.35

6,183.37

8,668.82 8,692.40

26.47%

36.59%

48.70%

41.89%

80.91%

55.97%51.84%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION

171





Cabe mencionar, que las modificaciones de reducción por USD 2,28 millones se efectuaron

en los proyectos de desarrollo económico: Propósito múltiple, Regeneración urbana,

Transporte ferroviario, y transporte terrestre e infraestructura vial, Educación de cuarto nivel,

administración, gestión y Apoyo a los asuntos relacionados con la salud; mientras que, el

crecimiento en las empresas públicas ha permitido que el resultado global de las reformas

no refleje mayor impacto.

Cuadro 16: Ejecución Inversión Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Proyecto





INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) c = b-a (d) e= d/b

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA 12.89 8.70 4.20 - 6.99 80.38%

AMPLIACION DE COBERTURA PARA 24 POBLACIONES A NIVEL NACIONAL PEQUENAS POBLACIONES 1.47 1.47 - 0.17 11.60%

AREA NACIONAL DE RECREACION SAMANES 18.98 18.98 - 15.35 80.87%

CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU- CANAR 0.37 32.70 32.33 13.23 40.46%

CONTROL DE INUNDACIONES CANAR 142.76 118.42 24.34 - 30.96 26.14%

CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO Y AREA DE INFLUENCIA 0.51 - 0.51 - - 0.00%

CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL 66.86 69.73 2.87 12.69 18.20%

DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PARQUES URBANOS A NIVEL NACIONAL 21.02 15.50 5.51 - 7.34 47.37%

ESTUDIO DE PROSPECCION EXPLORACION AVANZADA DEL PROYECTO TELIMBELA HASTA LA DETERMINACION DE RECURSOS INFERIDO 4.16 4.16 - 1.44 34.57%

ESTUDIO DE PROSPECCION Y EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION DEL AREA MINERA TOLA NORTE 4.00 4.00 - 0.67 16.79%

ESTUDIO DE PROSPECCION Y EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION NIVEL CONCEPTUAL DEL AREA MINERA LLURIMAG 1.03 1.03 - 0.24 23.41%

ESTUDIO INTEGRAL DEL PROYECTO MULTIPLE PUYANGO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO PUYANGO - 3.51 3.51 - 0.00%

ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO JAMA 2.14 1.65 0.49 - - 0.00%

ESTUIO DE PROSPECCION EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION EN EL AREA MINERA EL TORNEADO 2.53 2.53 - 0.70 27.78%

EXPLORACION AVANZADA DEL AREA MINERA PACTO PARA LA DETERMINACION DE LOS RECURSOS MINEROS 1.47 1.47 - 0.23 15.91%

EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME 0.58 0.58 - 0.31 53.62%

IMPLEMENTACION DE LA RED PRIMARIA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE CUENCA TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS - 33.80 33.80 15.32 45.32%

IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO FARMACEUTICO PARA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO EN EL DISTRITO INDUSTRIA 10.00 6.50 3.50 - - 0.00%

MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DELSISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO ETAPA II TRA 5.93 5.93 - 3.49 58.89%

OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULE-SA 2.50 3.13 0.63 1.95 62.49%

PLAN DE APROVECHAMIENTO Y CONTROL DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 4.45 2.92 1.53 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO 2012 1.09 1.09 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR FOMENTO A LA PRODUCCION SECTORES FOMENTO A LA PRODUCCION 2.26 2.26 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SECTORES ESTRATEGICOS SECTORES ENERGIA AMBIENTE Y TELE 1.80 1.80 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SEGURIDAD SECTOR SEGURIDAD 1.50 1.50 - - 0.00%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SOCIAL SECTORES SALUD CULTURA EQUIPAMIENTO URBANO Y 59.93 43.93 16.00 - 20.00 45.53%

PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR TALENTO HUMANO SECTOR EDUCACION 111.42 85.42 26.00 - 24.73 28.95%

PROGRAMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURA 4.40 12.70 8.30 12.70 100.00%

PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 76.00 71.82 4.18 - 14.25 19.85%

PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE 5.27 5.27 - - 0.00%

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO 0.58 0.58 - 0.41 70.98%

PROYECTO DE PEQUENA MINERIA RIO HUAMBUNO 0.20 0.20 - 0.10 52.42%

PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD MINERA DEL AREA LA BONITA 0.45 0.45 - 0.30 66.73%

PROYECTO MULTIPROPOSITO COAQUE 1.70 1.23 0.47 - - 0.00%

PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 27.93 19.30 8.63 - 2.95 15.29%

RECEPCION VALIDACION ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE LA BANCA CERRADA 6.00 6.00 - 4.00 66.67%

REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA 2.50 3.89 1.39 0.84 21.65%

REHABILITACION DE ESTACIONES Y TALLERES FERROVIARIOS LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA LINEA FERREA QUITO - DURAN E 0.89 0.89 - - 0.00%

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO VERDE 0.13 0.13 - - 0.00%

TRASVASE CHONGON-SAN VICENTE 4.00 4.25 0.25 0.31 7.27%

TRASVASE DAULE-VINCES 67.50 77.51 10.01 25.49 32.89%

Total 679.20 676.91 2.29 - 217.20 - 32.09%

ENTIDAD - PROYECTOS DE INVERSION ANTICIPO NO

DEVENGADO(e)


172





D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011 - 2015

El análisis de la inversión del Tesoro Nacional se efectúa a partir del año 2011, toda vez que

a partir de ese año constan registros de proyectos de inversión, destinados a las empresas

públicas, a efectos de que inicien las operaciones con recursos fiscales, hasta que sean

autosustentables, según lo establece la ley de constitución de las mismas.

En este sentido, se ha asignado ingentes recursos especialmente para actividades como la

farmacéutica, minería, correos, ferrocarriles, etc.; asignaciones que se han incrementado

hasta alcanzar a junio de 2015 el monto de USD 676,91 millones.

A continuación se presentan el comportamiento de la inversión del Sectorial en el primer

semestre de los ejercicios fiscales 2011-2015.

Gráfico 9: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Tesoro Nacional Primer Semestre 2011 - 2015


Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas


Del gráfico precedente, se evidencia que los recursos devengados han tenido una evolución

ascendente desde el año 2011 que parten de USD 76,17 millones hasta alcanzar USD

217,20 millones en el año 2015; con ejecuciones que oscilan entre los 28% y 35% a

excepción del año 2013 donde alcanzan una ejecución del 74,51% por cuanto se contaba

con un presupuesto prorrogado.

D.4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

La asignación para el servicio de la deuda pública al primer semestre del 2015 ascendió a

USD 4.284,11 millones, con una ejecución de 46,13%; correspondiendo el 73,94% al pago

de amortizaciones y la diferencia para cubrir intereses y comisiones.

216.25 250.05

181.38

539.10

676.91

76.17 70.10

135.14 155.35

217.20

35.22%

28.04%

74.51%

28.82%32.09%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION

173





A continuación se detallan los niveles de ejecución de cada componente del servicio de la

deuda pública.

Cuadro 17: Servicio de la Deuda Pública Primer Semestre 2015




Del cuadro precedente, se evidencia que de USD 1.861,83 millones de ejecución, le

corresponde a deuda externa el 53,69% y en deuda interna el 46,31%.

Las modificaciones de reducción por USD 248,23 millones, se efectuaron principalmente en

deuda interna por concepto de gastos financieros (intereses) 59,75% y en amortización de la

deuda 40,25%.

1.1.4 SECTORIAL TRABAJO

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Trabajo lo conforman el Instituto Nacional de la Meritocracia; Junta Nacional de

Defensa del Artesano; Ministerio del Trabajo; Secretaría Técnica de Capacitación y

Formación Profesional; y, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP.

A.2 MISIÓN

CONCEPTO INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

INTERESES (I) 491.42 491.42 - 465.66 94.76%

INTERESES POR BONOS DEL ESTADO COLOCADO EN EL MERCADO INTERNACIONAL - 111.35 111.35 111.26 99.92%

AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 119.24 39.24 80.00 - 33.99 86.63%

A ORGANISMOS MULTILATERALES 32.38 74.03 41.65 66.57 89.93%

A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 339.80 266.80 73.00 - 253.84 95.14%

AMORTIZACION (I) 1,837.68 1,837.68 - 533.98 29.06%

BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL - 650.00 650.00 - 0.00%

AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 674.34 24.34 650.00 - 11.75 48.29%

A ORGANISMOS MULTILATERALES 495.99 495.99 - 206.00 41.53%

A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 667.34 667.34 - 316.22 47.39%

INTERESES (II) 708.58 560.28 148.31 - 371.77 66.36%

SEGURIDAD SOCIAL 44.91 44.91 - 26.67 59.40%

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 0.87 0.87 - 0.58 66.33%

INTERESES POR BONOS DEL ESTADO COLOCADO EN EL MERCADO NACIONAL 650.13 506.47 143.66 - 344.52 68.02%

DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES 12.67 8.03 4.65 - - 0.00%

AMORTIZACION (I) 1,246.44 1,146.51 99.92 - 490.42 42.77%

BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO NACIONAL 1,227.17 1,128.63 98.54 - 481.78 42.69%

AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 19.27 17.89 1.38 - 8.64 48.31%

TOTAL INTERESES ( I+II) 1,200.00 1,051.69 148.31 - 837.43 79.63%

TOTAL AMORTIZACION ( I+II) 3,084.11 2,984.19 99.92 - 1,024.39 34.33%

Total general 4,284.11 4,035.88 248.23 - 1,861.83 46.13%

DEUDA INTERNA

DEUDA EXTERNA

174





Promover, evaluar, vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa legal y las políticas

públicas de protección de niños y adolescentes en el Ecuador; formar, capacitar,

perfeccionar, certificar y titular talento humano en sectores productivos y grupos de atención

prioritaria del país; ejercer la rectoría de las políticas de laborales, fomentar la vinculación

entre oferta y demanda; protección de los derechos fundamentales del trabajador;

administrar el desarrollo institucional de los recursos humanos y remuneraciones del sector

público y privado.

A.3 VISIÓN

Ser instituciones modernas de reconocido prestigio y credibilidad, que garanticen el ejercicio

pleno de derecho de los niños y adolescentes del Ecuador; ser líderes del desarrollo

organizacional y las relaciones laborales del país; contribuir a mejorar las habilidades y

destrezas de los trabajadores a través de la capacitación y formación profesional por

competencias laborales con enfoque de desarrollo territorial.


El sectorial Trabajo se articula con los objetivos 2, 6 y 12 del PNBV, los cuales se relacionan

con Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Garantizar el trabajo

estable, justo y digno en su diversidad de formas y Construir un Estado Democrático para el

Buen Vivir.

A.5 PRINCIPALES LOGROS

Las entidades que conforman el sectorial Trabajo presentan los siguientes logros al primer

semestre de 2015:

Ejecución de 100% de las actividades para la identificación, creación y vinculación con

programas de apoyo al acceso y sostenibilidad del empleo orientado a mujeres.

Ejecución de 100% de la actividad relativa a la elaboración y validación del plan de

trabajo y coordinación con SETEDIS para las personas con discapacidad.

Capacitación a 300 adolescentes y jóvenes en las temáticas de “Ser y Hacer”, orientada

al acceso al empleo a través del desarrollo personal y habilidades técnicas como: Gestión

en Ventas, Gestión en Bodegas, Instalación Eléctrica de Cocinas de Inducción, Atención

al Cliente y Hospitalidad.

La Red Socio Empleo ha creado un modelo de atención para migrantes retornados y para

aquellos que residen en el exterior, el cual consiste en identificar a los migrantes que se

encuentren desempleados y permitir su vinculación a ofertas laborales con el seguimiento

correspondiente a través de Grupos de Interés.

594 jóvenes colocados en pasantías en instituciones del sector público como resultado de

los programa Mi Primer Empleo.

40 jóvenes universitarios colocados en pasantía de excelencia académica.

Cancelación de la cuota de Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo OIT de

los años 2012-2015 lo cual es muy importante para que el país sea considerado en

materia de acuerdos internacionales comerciales o sociales.

175






El sectorial Trabajo registró un presupuesto inicial y codificado de recursos fiscales

generados por las instituciones de USD 16,98 millones, a junio 2015 recaudó USD 23,71

millones, por lo que su efectividad en la recaudación es el orden del 139,66%, por concepto

de prestación de servicios; multas por infracciones al Código del Trabajo y el Mandato

Constituyente No.8; valor de utilidades prescritas y depósitos no identificados con su base

legal artículo 105 Código del Trabajo; sobre nóminas de empresas privadas y públicas (USD

12,48 millones) que recauda la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional.

B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Del total de ingresos, los anticipos de ejercicios anteriores presentan un codificado de USD

1,71 millones y recaudado de USD 1,12 millones, con una efectividad en la recaudación del

65,37%, destacándose la participación del Servicio de Capacitación Profesional; en tanto

que los recursos generados por las instituciones presentaron un monto codificado de USD

16.98 millones, de los cuales al primer semestre se recaudaron USD 23,71 millones, lo que

equivale a 139,66% de efectividad y en su mayor parte fueron gestionados por el Ministerio

de Trabajo por concepto de prestación de servicios; multas por infracciones al Código del

Trabajo y el Mandato Constituyente No. 8; valor de utilidades prescritas y depósitos no

identificados con su base legal artículo 105 Código del Trabajo; sobre nominas de empresas

privadas y públicas (USD 12,48 millones) que recauda la Secretaría Técnica de

Capacitación y Formación Profesional

Cuadro 18: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015




Se efectuaron incrementos por USD 1,71 millones en el Servicio Ecuatoriano de

Capacitación Profesional SECAP (USD 1,70 millones) y Secretaría Técnica de Capacitación

y Formación Profesional (USD 0,01 millones), que corresponden a cuentas por cobrar por

anticipos por devengar por anticipos de ejercicios anteriores por la compra de bienes y

servicios.

ENTIDAD FUE FUENTE DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

RECAUDADO

d

% EFECTIVIDAD

e=d/b

JUNTA N. DEFENSA ARTESANO 002 R. F. G. Instituciones 0,72 0,72 - 0,06 8,81%

MINISTERIO DEL TRABAJO 002 R. F. G. Instituciones 9,90 9,90 - 6,66 67,30%

SECRETARIA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL002 R. F. G. Instituciones - - - 12,48

998 Anticipos E. Anteriores - 0,01 0,01 0,01 100,00%

SERVICIO E. CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP002 R. F. G. Instituciones 6,35 6,35 - 4,50 70,83%


TOTAL 16,98 18,69 1,71 24,83 132,85%

176





B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA El sectorial Trabajo registró a junio ingresos corrientes iniciales y codificados de USD 16,98

millones y recaudado por USD 23,71 millones, con una efectividad en la recaudación de

139,66% que obedece a los recursos generados por tasas, contribuciones y rentas de

inversiones y multas gestionados por el Ministerio de Trabajo y el SECAP en su mayor

parte; el financiamiento presentó un codificado de USD 1,71 millones de los cuales recaudó

USD 1,12 millones que representa el 65,37% de efectividad y corresponde a cuentas por

cobrar registradas por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional y el

SECAP para el registro contable de anticipos entregados en años anteriores.

Cuadro 19: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad, Naturaleza y Grupo


Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria


El sectorial registra en el codificado una tendencia asimétrica que va de USD 62,82 millones

en el 2009 a USD 76,36 millones en el 2012, en el 2013 decrece (USD 61,36 millones) para

incrementarse en el 2014 a USD 98,95 millones y en el 2015 registra la menor cifra del

período analizado USD 18,69 millones.

La recaudación presenta cifras similares con excepción del 2013 en el que recauda USD

46,70 millones con una efectividad en la recaudación del 76,11% los mismos que provienen

de multas, sanciones y ventas de especies fiscales. Se puede apreciar que el mayor

porcentaje de efectividad en la recaudación corresponde al primer semestre de 2015 con el

132,85%, lo cual es resultado de la recaudación sobre Nóminas de Empresas Privadas y

Públicas a cargo de la Secretaría Técnica de Capacitación Profesional. El Ministerio de

Trabajo obtiene ingresos por Infracciones al Código de Trabajo y Mandato Constituyente No.

8 e Ingresos por utilidades no cobradas según el Código del Trabajo. Por su parte el Servicio

Ecuatoriano de Capacitación Profesional recauda por matriculas, pensiones y otros

derechos de educación y por prestación de servicios.

ENTIDAD NATURALEZA G GRUPO DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

RECAUDAD

d

% EFECTIVIDAD

e=d/b

Junta Artesano Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,72 0,72 - 0,06 8,81%

M. Trabajo Corriente 17 Rentas Inv. Y Multas 6,00 6,00 - 3,47 57,77%

19 Otros Ingresos 3,90 3,90 - 3,20 81,97%

Secretaría C. Y F. P. Corriente 13 Tasas y Contribuciones - - - 12,48

38 Cuentas por Cobrar - 0,01 0,01 0,01 100,00%

SECAP Corriente 13 Tasas y Contribuciones 6,35 6,35 - 4,50 70,83%

Financiamiento 38 Cuentas por Cobrar - 1,70 1,70 1,11 65,10%

TOTAL 16,98 18,69 1,71 24,83 132,85%

177





Gráfico 10: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Trabajo Primer Semestre 2009 - 2015





C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Trabajo registra un monto inicial de USD 90,04 millones, el codificado a junio

ascendió a USD 81,50 millones, de los cuales se devengaron USD 34,81 millones, que

representan un nivel de ejecución del 42,71%, con un promedio mensual de 7,12%.

Del presupuesto asignado al sectorial Trabajo, el 71,89% (USD 58,59 millones) se destinó a

gasto corriente, esto es para cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo

necesarios para ejecutar varios programas entre los que se pueden citar: Programa de

Promoción de Empleo, Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales;

Administración de la Formación y Capacitación Profesional; Programa de Formación y

Capacitación a Grupos de Atención Prioritaria; el 1,18% (USD 0,96 millones) se orientó a

gastos de capital fundamentalmente para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes

informáticos; y, 26,93% fue dirigido a inversión (USD 21,95 millones) con la participación

mayoritaria de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional.

Durante el período analizado se realizan modificaciones reduciendo el presupuesto del

sectorial en USD 8,54 millones, además existe al interior del sectorial una reasignación de

recursos entre las entidades que lo conforman, como en el caso de la Secretaría Técnica de

Capitación y Formación Profesional en el grupo bienes y servicios para inversión (USD

11,72 millones) y en el Ministerio del Trabajo en USD 5,27 millones en gastos en personal

para inversión.

62,82

47,68

58,69

76,36

61,36

98,95

18,69 22,28 26,21 34,07 32,81

46,70 39,66

24,83

35,47%54,97% 58,05%

42,97%

76,11%

40,08%

132,85%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

178





Cuadro 20: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Grupo





C.2 GASTOS POR PROGRAMAS El sectorial Trabajo ejecuta 9 programas, de los cuales el Ministerio de Trabajo tiene a su

cargo “Promoción de Empleo, Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales”

financiado con recursos fiscales que a junio registró un monto codificado de USD 3,59

millones, ejecutándose USD 3 millones; el mismo tiene como objetivo fomentar los espacios

de diálogo, desarrollar e implementar los mecanismos de mediación laboral, fomentar y

fortalecer el desarrollo de las organizaciones laborales, implementar un programa de

ENTIDAD GR GRUPO DESCRICIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓN

e=d/b

INSTITUTO N. MERITOCRACIA 51 Gastos en Personal 1,97 1,84 (0,13) 0,66 36,00%

53 Bienes y S. de Consuno 0,46 0,44 (0,02) 0,18 40,76%

57 Otros Gastos Corrientes 0,01 0,02 0,01 0,02 96,09%

73 Bienes y Servicios Inversión 0,08 0,08 - 0,03 36,24%

84 Bienes de Larga Duración - 0,00 0,00 - 0,00%

99 Otros Pasivos - 0,00 0,00 0,00 90,96%

JUNTA N. DEL ARTESANO 51 Gastos en Personal 2,38 2,09 (0,29) 1,05 50,22%


57 Otros Gastos Corrientes 0,02 0,02 - 0,01 37,34%

84 Bienes de Larga Duración - 0,01 0,01 - 0,00%

99 Otros Pasivos - 0,17 0,17 0,17 99,99%

MINISTERIO DEL TRABAJO 51 Gastos en Personal 25,80 23,17 (2,64) 10,86 46,88%

53 Bienes y S. de Consuno 7,23 9,12 1,89 4,62 50,64%


58 Transferencia y D. Corrientes - 0,64 0,64 0,64 99,42%

71 Gastos Personal Inversión 7,89 2,62 (5,27) 1,21 46,11%

73 Bienes y S. para Inversión 1,82 6,87 5,05 0,60 8,77%

77 Otros Gastos Inversión 0,08 0,07 (0,01) 0,03 44,44%

84 Bienes de Larga Duración 0,07 0,51 0,45 0,16 31,65%

99 Otros Pasivos - 0,21 0,21 0,21 98,72%

SECRETARIA CAPACITACION 51 Gastos en Personal 1,61 1,52 (0,09) 0,69 45,04%



71 Gastos Personal Inversión 0,72 0,67 (0,05) 0,29 44,18%

73 Bienes y S. para Inversión 19,28 7,56 (11,72) 3,33 44,04%

77 Otros Gastos Inversión - 0,03 0,03 0,02 82,96%

99 Otros Pasivos - 0,05 0,05 0,04 85,23%

SERVICIO E. C.P.CSECAP 51 Gastos en Personal 9,62 9,66 0,04 4,03 41,75%

53 Bienes y S. de Consuno 5,85 6,81 0,97 2,36 34,71%


58 Transferencia y D. Corrientes - 0,00 0,00 0,00 41,66%

71 Gastos Personal Inversión - 0,09 0,09 0,09 100,00%

73 Bienes y S. para Inversión 0,13 0,17 0,04 0,03 15,04%

75 Obras Públicas 2,14 3,79 1,65 1,80 47,46%

84 Bienes de Larga Duración 0,43 0,43 0,01 0,02 4,26%

99 Otros Pasivos - 0,03 0,03 0,03 81,25%

TOTAL 90,04 81,50 (8,54) 34,81 42,71%

179





prevención, capacitación y difusión entre los trabajadores y empleadores sobre la normativa

existente.

Cuadro 21: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Programas





La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional participa con el programa

“Formación y Capacitación Profesional” financiado en su totalidad con recursos fiscales y

que a junio ejecutó USD 3,68 millones; para la capacitación en los perfiles de: conductores

de transporte turístico terrestre; promotores comunitarios y vendedores, bajo el enfoque de

competencias laborales; así como también la articulación de la oferta y demanda de

capacitación encaminadas a los sectores productivos priorizados especialmente en la

sustitución selectiva de importaciones y las principales necesidades que presenta el sector

productivo y gubernamental.

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, es responsable del Programa

de Formación y Capacitación a Grupos de Atención Prioritaria, el cual tiene como finalidad

de fortalecer al sector productivo y turístico a través de la capacitación a ciudadanos y

ciudadanos del país.

C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015 Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial Trabajo, durante el

primer semestre de los ejercicios 2009 - 2015 se desprende una evolución asimétrica, al

pasar de un codificado de USD 78,86 millones en el 2009 a USD 141,67 millones en el

2012, en el 2014 se reduce a USD 111,41 millones, en tanto que al 2015 alcanza USD

81,50 con una efectividad en la ejecución del 42,71%.

ENTIDAD PROGRAMA DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICDO

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓ

e=d/b

INSTITUTO MERITOCRACIAADMINISTRACION CENTRAL 2,44 2,31 (0,13) 0,86 37,37%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TECNICO

DE MERITOS 0,08 0,08 - 0,03 36,24%

JUNTA DEL ARTESANO ADMINISTRACION CENTRAL 4,38 4,23 (0,14) 2,31 54,50%

MINISTERIO TRABAJO ADMINISTRACION CENTRAL 36,27 36,91 0,64 15,41 41,73%

PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y

CONTROL DE D. Y O. LABORALES 6,68 6,59 (0,08) 3,00 45,43%

SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS- 0,03 0,03 0,03 100,00%

SECRETARIA CAPACITACION ADMINISTRACION CENTRAL 1,71 1,61 (0,10) 0,73 45,06%

FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 20,00 8,29 (11,71) 3,68 44,40%

SERVICIO E. C. P. SECAP ADMINISTRACION CENTRAL 13,56 14,42 0,86 6,04 41,85%

FORMACION Y CAPACITACION A GRUPOS

DE ATENCION PRIORITARIA 2,70 1,04 (1,66) 0,19 18,59%

FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 2,23 2,62 0,39 0,90 34,22%

PROGRAMA DEFORMACION Y CAPACITAC

GRUPOS ATENCION PRIORITARIA - 3,36 3,36 1,65 49,12%

TOTAL 90,04 81,50 (8,54) 34,81 42,71%

180





Respecto a la ejecución, la misma es variable con incrementos permanentes a partir del

2013, evidenciándose una ligera contracción en el 2015, año en el que alcanza 42,71% y

esto se debe a las diferentes políticas aplicadas en el contexto laboral.

Gráfico 11: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Trabajo





D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión del sectorial Trabajo registró una asignación inicial de USD

32,64 millones, la misa que a junio se reduce a USD 22,69, especialmente en la Secretaría

Técnica de Capacitación y Formación Profesional (USD 11,75 millones).

La inversión del sectorial se desarrolla a través de 9 proyectos con una ejecución de USD

7,46 millones que representa el 32,89%, registra anticipos entregados por USD 0,45

millones y anticipos entregados no devengados por el mismo valor, que sumado al

devengado representa una ejecución del 34,88%.

El Ministerio del Trabajo tiene a su cargo el proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (USD

0,60 millones) cuyo objetivo es disminuir y prevenir el trabajo infantil peligroso, a través de

un conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a enfrentar sus causas

y efectos, desde una perspectiva de corresponsabilidad social y restitución de derechos a

los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto Mi Primer Empleo (USD 1,10 millones) que consiste en insertar a jóvenes

estudiantes y egresados universitarios en entidades públicas o privadas, mediante pasantías

pagadas que les permitan adquirir una primera experiencia laboral, para mejorar sus

condiciones de empleabilidad en el ámbito profesional.

78,86 70,48

86,20

141,67 136,55

111,41

81,50

17,56 26,31 31,09 39,94

52,28 46,06 34,81

22,27%

37,33%36,07%

28,19%

38,29%

41,34%42,71%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

181





Servicio Civil Ciudadano (USD 2,78 millones), tiene la finalidad de establecer una práctica

de participación ciudadana para jóvenes de 18 a 26 años en un proceso de voluntariado,

incluyéndolos en la solución de los problemas de sus comunidades a través de la acción

social.

Programa de Reforma Institucional para la Gestión Pública (USD 5,39 millones), tiene un

enfoque a nivel nacional, el mismo que tiende a mejorar la calidad de los servicios prestados

por las instituciones públicas y fortalecer el marco institucional, así como también

implementar planes de inversión de reforma de las instituciones públicas, universidades y

escuelas politécnicas del país.

El proyecto Mejoramiento de la Productividad del Talento Humano del Sector Productivo

Nacional mediante la Capacitación y Formación Profesional ejecutado por la Secretaría

Técnica de Capacitación y Formación Profesional; y, el Servicio Ecuatoriano de

Capacitación Profesional SECAP.

Cuadro 22: Ejecución de Inversión Sectorial Trabajo por Entidad y Proyecto





D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTE 2009 - 2015 La inversión del sectorial Trabajo presenta una tendencia asimétrica del 2009 (USD 38,79

millones) al 2012 (USD 78,90 millones) año en el cual se aprobaron 16 proyectos; para

luego descender en el 2013 (USD 61,50 millones); en el 2014 (USD 48,89 millones) y en el

2015 (USD 22,69 millones), de los cuales devengó USD 7,46 millones con una efectividad

ENTIDAD PROYECTO

INICIAL

a

CODIFICADO

b

DEVENGADO

c

ANTICIPO

ENTREGADO

d

ANTICIPO NO

DEVENGADO

e

% EJECUCIÓN

1

f=c/b

% EJECUCIÓN

2

g=(c+e)/b

INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA EJECUCION DE PRUEBAS0,08 0,08 0,03 36,24% 36,24%

MINISTERIO DEL TRABAJO

ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 0,60 0,60 0,16 0,04 0,04 27,40% 34,07%

MI PRIMER EMPLEO 1,10 1,10 0,50 45,61% 45,61%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL GESTION PUBLICA5,36 5,39 0,03 0,56% 0,56%

SERVICIO CIVIL CIUDADANO 2,80 2,78 1,16 41,69% 41,69%

SECRETARIA T. CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO

HUMANO DEL SECTOR

PRODUCTIVO NACIONAL

MEDIANTE LA CAPACITACION Y

FORM 20,00 8,25 3,65 0,41 0,41 44,19% 49,16%

SERVICIO E. DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

FORTALECIMIENTO

CAPACIDADES TRABAJADORES

SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES

CAPACITACION Y FORMA 2,70 4,38 1,83 41,74% 41,74%

MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO

HUMANO DEL SECTOR

PRODUCTIVO NACIONAL

MEDIANTE LA CAPACITACION Y

FORM - 0,02 0,02 89,29% 89,29%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL GESTION PUBLICA- 0,09 0,09 100,00% 100,00%

TOTAL 32,64 22,69 7,46 0,45 0,45 32,89% 34,88%

182





en la ejecución del 32,88% gracias a las gestiones efectuadas en los proyectos importantes

como: Mejoramiento de la Productividad del Talento Humano del Sector Productivo Nacional

mediante la Capacitación y Formación Profesional; Mi Primer Empleo; Erradicación del

Trabajo Infantil entre otros.

Gráfico 12: Evolución de Inversión Sectorial Trabajo Primer Semestre 2009 - 2015




En el 2012, se ejecutaron 16 proyectos, registrando el monto codificado más elevado del

período de análisis (USD 78,90 millones) y alcanzó una ejecución del 22,29%.

1.1.5 SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

A. ANTECEDENTES


El sectorial se encuentra conformado por las siguientes entidades: Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos,

Superintendencia de Compañías y Valores, Superintendencia de Telecomunicaciones,

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Control de Poder

de Mercado y Superintendencia de la Información y Comunicación.

A.2 MISIÓN

Promover y establecer el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, el

mecanismo de control en los asuntos de interés público, designar a las autoridades

correspondientes conforme la Constitución y la Ley; controlar los recursos públicos para

precautelar su uso efectivo en beneficio de la sociedad; velar por la seguridad, estabilidad,

transparencia y solidez de los sistemas financiero, de seguros privados y seguridad social,

fortalecer el sistema económico social, solidario y sostenible; controlar, vigilar y promover el

38,79 44,34 50,34

78,90

61,50 48,89

22,69

10,40 15,59 17,09 17,59

24,05 21,58

7,46

26,81%

35,16%33,95%

22,29%

39,11%44,14%

32,88%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


183





mercado de valores y el sector societario, contribuir al desarrollo confiable y transparente de

la actividad empresarial; velar por el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto

funcionamiento del sector económico popular solidario y de la comunicación.

A.3 VISIÓN

Modelar y afinar un sistema de control sostenible, estable y sólido que reintegre la

confianza, afinidad e interoperabilidad del ejercicio de los derechos de la colectividad en

cuanto a la participación conjunta en procesos inherentes al servicio público de calidad, el

uso de recursos públicos, los sistemas financiero y seguro y el desarrollo de la actividad

empresarial, en beneficio propio del estado ecuatoriano.


Las entidades que conforman el Sectorial Transparencia y Control Social se alinean a los

siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Garantizar el acceso a

la participación pública y política, Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir,

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Establecer un sistema

económico social, solidario y sostenible.


Las entidades que conforman el sectorial Transparencia y Control Social, durante el primer

semestre del año 2015 han alcanzado los siguientes logros relevantes:

Avances de las obras de infraestructura a cargo de la Contraloría General del Estado

(Edificio Matriz y Sede Guayas).

Incremento de las acciones de mejoramiento de la función de control y manejo de

recursos de las entidades y organismos del sector público, por parte de la Contraloría

General del Estado.

Desarrollo de actividades contenidas básicamente en los programas Administración

Central, de las Superintendencias que forman parte del sectorial.

Fortalecimiento institucional y de infraestructura en varias entidades del sectorial.


El sectorial Transparencia y Control Social, durante el primer semestre del año 2015 alcanzó

a un monto codificado de USD 205,74 millones y una recaudación de USD 53,07 millones,

lo cual representa una efectividad del 25,79%.

Del monto recaudado, la Superintendencia de Bancos registró USD 28,82 millones,

equivalente a una participación del 54,31% del sectorial; la Superintendencia de Compañías

Valores y Seguros, recaudó USD 17,26 millones, que representan el 32,52%; y, las demás

entidades sumaron USD 6,99 millones, esto es el 13,17%.

Los recursos recaudados, en mayor magnitud se generan en la Contraloría General del

Estado por concepto de: aportes de Gobiernos Autónomos descentralizados, de Empresas

184





Públicas, de entidades de la Seguridad Social; y, en la Superintendencia de Bancos

básicamente por otras tasas y contribuciones de Compañías.


La fuente recursos fiscales generados por las instituciones (002), alcanzó una recaudación

de USD 49,55 millones (93,37% de la recaudación total del sectorial) y las instituciones más

representativas son: Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y

Valores, y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La ejecución fue de 25,14%.

Cuadro 23: Ingresos Sectorial Transparencia y Control por Entidad y Fuente de Financiamiento




COD. ENTIDAD FUENTE DECRIPCION FUENTEINICIAL

(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0583CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00

998

Anticipos de Ejercicios

Anteriores 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00

0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0.19 4.67 4.86 1.21 24.90

002 Recursos Fisca les 0.19 0.00 0.19 0.01 5.26

998


Anteriores 0.00 4.67 4.67 1.20 25.70

0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.22 0.22 0.05 22.73

701 As is tencia Técnica y Donaciones 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41

998


Anteriores 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00

0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 51.04 67.74 118.78 28.82 24.26


998


Anteriores 0.00 1.67 1.67 0.73 43.71

0593

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VALORES Y SEGUROS 14.76 53.27 68.03 17.26 25.37


998


Anteriores 0.00 0.17 0.17 0.16 94.12

0935

SUPERINTENDDENCIA DE CONTROL DEL

PODER DE MERCADO 0.00 1.03 1.03 0.84 81.55


998


Anteriores 0.00 0.08 0.08 0.08 100.00

0916

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA

POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 9.90 9.90 3.25 32.83


701 As is tencia Técnica y Donaciones 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00

998


Anteriores 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00

0974

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y

COMUNICACIÓN 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00

998


Anteriores 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00

0594

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES 1.22 1.27 2.49 1.24 49.80


998


Anteriores 0.00 1.27 1.27 0.88 69.29

Total 67.21 138.53 205.74 53.07 25.79

185





Los recursos correspondientes anticipos de ejercicios anteriores (998), totalizaron USD 3,45

millones con un ejecución de 41,27%, distribuidos en varias entidades del sectorial con la

principal intervención de la Contraloría General del Estado por el espacio requerido para

amortizar los anticipos entregados para el proyecto Construcción del edificio de la dirección

regional 1 guayas de la Contraloría General del Estado.

De su parte, los ingresos por concepto de asistencia técnica y donaciones (701) a junio

ascendieron a USD 0,07 millones con una ejecución de 28%, registrados en su mayor parte

por la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,

provenientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados y Fondo de Estudios y de Consultorías Belga Ecuatoriano, respectivamente.

Por efecto de las modificaciones presupuestarias en el sectorial, se establece un incremento

neto de USD 138,53 millones de recursos generados por la Superintendencia de Bancos y

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA El ingreso codificado del sectorial a junio 2015 a junio presentaba la siguiente composición

de acuerdo a la naturaleza: corrientes 90,64%, de capital 0,12% y financiamiento con 9,24%.

El ingreso recaudado en cambio reflejaba que el 81,35% correspondía a origen corriente,

0,13% a ingresos de capital y a financiamiento el 18,52%.

Los ingresos corrientes del sectorial totalizaron USD 43,17 millones con la mayor

representatividad de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías,

Valores y Seguros, por concepto de tasas, contribuciones y rentas de inversiones y multas.

Las recaudaciones de capital, provienen de transferencias y donaciones registradas en la

Defensoría del Pueblo y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Los ingresos de financiamiento, corresponden a cuentas pendientes por cobrar registradas

por el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores por compra de bienes y/o

servicios y la construcción de obras.

Respecto al nivel de efectividad de la recaudación, los ingresos corrientes alcanzaron

23,15%, de financiamiento 51,74% y los de capital 28%.

186





Cuadro 24: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo



COD. ENTIDAD GRUPO DECRIPCION FUENTEINICIAL

(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0583CONSEJO DE PARTICIPACION

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00

0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0.19 4.67 4.86 1.21 24.90

CORRIENTES 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00

13 Tasas y Contribuciones 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00

14 Venta de Bienes y Servicios 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 4.67 4.67 1.21 25.91


0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.22 0.22 0.05 22.73

CAPITAL 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41

28

Transferencias y Donaciones

de Capita l e Invers ión 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41

FINANCIAMIENTO 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00


0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 51.04 67.74 118.78 28.82 24.26

CORRIENTES 51.04 66.07 117.11 28.09 23.99


17 Rentas de Invers iones y Multas 0.00 0.30 0.30 0.19 63.33

19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 1.67 1.67 0.73 43.71


0593

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VALORES Y SEGUROS 14.76 53.27 68.03 17.26 25.37

CORRIENTES 4.13 53.09 57.22 10.73 18.75



19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

FINANCIAMIENTO 10.63 0.18 10.81 6.53 60.41


0935

SUPERINTENDDENCIA DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO 0.00 1.03 1.03 0.84 81.55

CORRIENTES 0.00 0.95 0.95 0.76 80.00



FINANCIAMIENTO 0.00 0.08 0.08 0.08 100.00


0916


POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 9.90 9.90 3.25 32.83

CORRIENTES 0.00 9.80 9.80 3.23 32.96


CAPITAL 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00

28

Transferencias y Donaciones

de Capita l e Invers ión 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00


0974

SUPERINTENDENCIA DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00

FINACIAMIENTO 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00


0594

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES 1.22 1.27 2.49 1.24 49.80

CORRIENTES 1.22 0.00 1.22 0.36 29.51


14 Venta de Bienes y Servicios 0.33 0.00 0.33 0.20 60.61


19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00

FINACIAMIENTO 0.00 1.27 1.27 0.88 69.29


Total 67.21 138.53 205.74 53.07 25.79

187





B.3 EVOLUCION DE LOS INGRESOS PERIODO 2009 – 2014 El comportamiento de los ingresos del sectorial Transparencia y Control Social durante

enero-junio de los años: 2010-2015, determina que los montos codificados y recaudados

fluctúan en forma considerable, alcanzando su mayor nivel en el 2014, con incrementos en

el período 2011-2013.

A junio del 2015 se presenta el menor nivel de recaudación y efectividad (25,79%) y esto se

debe a menores ingresos generados fundamentalmente por la Superintendencia de Bancos

y la de Compañías, Valores y Seguros por concepto de contribuciones de las compañías y

las entidades financieras.

Gráfico 13: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2010 - 2015




C.1 GASTOS POR ENTIDAD Las entidades que conforman el sectorial, a junio registraron un monto codificado de gastos

de USD 295,03 millones, correspondiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social 5,67%, Contraloría General del Estado 36,02%, Defensoría del Pueblo 6,30%,

Superintendencia de Bancos 15,87%, Superintendencia de Compañías y valores 10.66%,

Superintendencia de Control del Poder de Mercado 3.34%, Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria 7,57%, Superintendencia de la Información y Comunicación 7,37%, y

Superintendencia de Telecomunicaciones 7,20%.

Comparando el devengado con el codificado, la ejecución presupuestaria de las entidades

que conforman el sectorial varían entre 30,51% alcanzado por la Superintendencia de la

Información y Comunicación y 47,46% reflejado por la Superintendencia de Control de

Poder de Mercado.

223.45

164.51

94.77116.45

228.84205.74

67.27 65.3980.32

98.55 94.17

53.07

30.11%39.75%

84.75% 84.63%

41.15%

25.79%

0 1 2 3 4 5 6 7

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION

188





Cuadro 25: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo




COD. ENTIDAD NATURALEZA GRUPO DESCRIPCION GRUPOINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0583

CONSEJO DE PARTICIPACION

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 17.53 16.74 -0.79 5.88 35.13%

CORRIENTES 16.02 15.23 -0.79 5.65 37.10%

51 GASTOS EN PERSONAL 12.96 12.11 -0.85 4.44 36.66%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.84 2.87 0.03 1.07 37.28%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.22 0.25 0.03 0.14 56.00%

INVERSION 1.44 1.47 0.03 0.20 13.61%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.16 0.16 0.05 31.25%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1.44 1.30 -0.14 0.14 10.77%

78

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

INVERSION 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

CAPITAL 0.07 0.04 -0.03 0.03 75.00%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.07 0.04 -0.03 0.03 75.00%

0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 93.84 106.27 12.43 40.57 38.18%

CORRIENTES 84.95 92.30 7.35 37.41 40.53%

51 GASTOS EN PERSONAL 74.10 74.90 0.80 32.33 43.16%



58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES 1.02 1.02 0.00 0.43 42.16%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.38 0.38 0.33 86.84%

INVERSION 8.89 12.18 3.29 2.45 20.11%


75 OBRAS PUBLICAS 3.94 9.83 5.89 2.45 24.92%

CAPITAL 0.00 1.79 1.79 0.71 39.66%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.00 1.79 1.79 0.71 39.66%

0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 18.62 18.58 -0.04 6.33 34.07%

CORRIENTES 18.62 18.30 -0.32 6.33 34.59%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.05 0.02 -0.03 0.01 50.00%

58


CORRIENTES 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

INVERSION 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00%


73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00%

75 OBRAS PUBLICAS 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00%

0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 34.11 46.83 12.72 17.02 36.34%

CORRIENTES 34.11 45.98 11.87 16.52 35.93%




58


CORRIENTES 2.58 2.58 0.00 1.23 47.67%

CAPITAL 0.00 0.85 0.85 0.50 58.82%


0593

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y

VALORES 28.20 31.45 3.25 13.34 42.42%

CORRIENTES 28.20 30.73 2.53 13.05 42.47%




58


CORRIENTES 0.04 0.04 0.00 0.02 50.00%

CAPITAL 0.00 0.72 0.72 0.29 40.28%


0935

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL

PODER DE MERCADO 10.40 9.86 -0.54 4.68 47.46%

CORRIENTES 7.25 8.80 1.55 4.05 46.02%




99 OTROS PASIVOS 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

INVERSION 0.15 0.12 -0.03 0.00 0.00%


CAPITAL 3.00 0.94 -2.06 0.63 67.02%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 3.00 0.94 -2.06 0.63 67.02%

0916


POPULAR Y SOLIDARIA 16.09 22.34 6.25 8.70 38.94%

CORRIENTES 16.09 21.93 5.84 8.64 39.40%




INVERSION 0.00 0.11 0.11 0.02 18.18%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.11 0.11 0.02 18.18%

CAPITAL 0.00 0.30 0.30 0.04 13.33%


0974


INFORMACION Y COMUNICACION 15.02 21.73 6.71 6.63 30.51%

CORRIENTES 12.68 18.88 6.20 6.04 31.99%




99 OTROS PASIVOS 0.00 0.04 0.04 0.03 75.00%

INVERSION 1.56 0.02 -1.54 0.00 0.00%


75 OBRAS PUBLICAS 0.78 0.00 -0.78 0.00 0.00%

CAPITAL 0.78 2.83 2.05 0.59 20.85%


0594

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES 19.87 21.23 1.36 8.77 41.31%

CORRIENTES 16.00 16.55 0.55 7.42 44.83%




58


CORRIENTES 0.09 0.09 0.00 0.03 33.33%

INVERSION 3.73 2.26 -1.47 0.34 15.04%



75 OBRAS PUBLICAS 2.21 0.88 -1.33 0.32 36.36%

CAPITAL 0.14 2.42 2.28 1.01 41.74%


TOTAL 253.68 295.03 41.35 111.92 37.94%

189





Se registra un incremento neto del gasto inicial por USD 41,35 millones y las variaciones

corresponden principalmente a incrementos de créditos en la Superintendencia de Bancos,

Contraloría General del Estado, Superintendencia de la Información y Comunicación y

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Del monto codificado, el gasto corriente representa el 91,08% y su ejecución fue de 39,12%,

recursos relacionados con gastos en personal, bienes y servicios de consumo y

transferencias y donaciones corrientes, principalmente; los gastos de inversión participan

con 5,57%, con una ejecución del 18,31%, destinados en su mayor parte por la Contraloría

General del Estado para el proyecto “Construcción del edificio de la Dirección Regional 1

Guayas de la Contraloría General del Estado; los gastos de capital constituyen el 3,35% con

una ejecución de 38,42%, utilizados fundamentalmente por la Superintendencia de

Telecomunicaciones para la adquisición de equipos sistemas y paquetes informáticos.

C.2 GASTOS POR PROGRAMAS Los programas más significativos del sectorial son: “Administración Central” que consta en

todas las instituciones y constituye el 58,60% del gasto codificado y el 56,55% del

devengado; y, el programa “Control de los Recursos Públicos”, ejecutado por la Contraloría

General del Estado, que representa el 22,35% del gasto codificado y el 24,78% del

devengado. Además se registran 13 programas adicionales que en conjunto representan el

19,05% del codificado y el 28,67% del Codificado.

Cuadro 26: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y

Programas





COD ENTIDAD DESCRIPCION PROGRAMAINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b )

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0583

CONSEJO DE PARTICIPACION

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 17.53 16.74 -0.79 5.88 35.13%

ADMINISTRACION CENTRAL 16.06 15.51 -0.55 5.59 36.04%PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL 1.12 0.83 -0.29 0.23 27.71%

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCION 0.35 0.40 0.05 0.06 15.00%

0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 93.84 106.27 12.43 40.57 38.18%

ADMINISTRACION CENTRAL 27.52 40.33 12.81 12.84 31.84%

CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 66.32 65.94 -0.38 27.73 42.05%

0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 18.62 18.58 -0.04 6.33 34.07%


DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS Y DE LA NATURALEZA 10.56 10.11 -0.45 3.90 38.58%

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00%

0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 34.11 46.83 12.72 17.02 36.34%


SUPERVISION DE INSTITUCIONES

FINANCIERAS 3.14 11.83 8.69 3.13 26.46%

0593

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

VALORES Y SEGUROS 28.20 31.45 3.25 13.34 42.42%

ADMINISTRACION CENTRAL 23.87 20.22 -3.65 7.96 39.37%

CONTROL Y PROMOCION DE

COMPANIAS Y MERCADO DE VALORES 4.33 11.05 6.72 5.23 47.33%SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y

MERCADO DE VALORES 0.00 0.18 0.18 0.15 83.33%

0935

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO 10.40 9.86 -0.54 4.68 47.46%


CONTROL DE LA TRANSPARENCIA Y

LIBRE COMPETENCIA DE LOS

OPERADORES ECONOMICOS 2.94 1.49 -1.45 0.58 38.93%

0916


POPULAR Y SOLIDARIA 16.09 22.34 6.25 8.70 38.94%


ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00%

0974


INFORMACION Y COMUNICACION 15.02 21.73 6.71 6.63 30.51%


VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL

EJERCICIO DEL DERECHO CIUDADANO A

LA INFORMACION Y COMUNICACION 5.40 9.72 4.32 2.28 23.46%

0594

SUPERINTENDENCIA DE


ADMINISTRACION CENTRAL 11.28 10.76 -0.52 3.44 31.97%

CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 0.00 1.88 1.88 1.32 70.21%

CONTROL DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES 8.59 8.13 -0.46 3.94 48.46%SUPERVISION Y REGULARIZACION DE

SERVICIOS DE RADIO Y


TOTAL 253.68 295.03 41.35 111.92 37.94%

190





C.3 EVOLUCION DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 – 2015 El sectorial durante el primer semestre del período 2010 – 2015 presenta una tendencia

ascendente poco significativa; el gasto codificado varía de USD 265,24 millones en el año

2010 a USD 295,03 en el 2015; en tanto que el devengado pasó de USD 78,31 millones, en

el año 2010 a USD 111,92 millones en el año 2015.

Respecto a los niveles de ejecución, oscilan entre 29,52% en el año 2010 y 37,94% en el

año 2015, este comportamiento obedece a que el gasto del sectorial fundamentalmente está

orientado a cubrir gastos en personal y de bienes y servicios de consumo, por cuanto las

competencias de las entidades del sectorial esencialmente son administrativas, de

supervisión, de control y oferta de servicios, como lo determinan los programas del

sectorial, y el mismo se ha incrementado como consecuencia del accionar de las entidades

durante los últimos años.

Gráfico 14: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2009 - 2015





D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO

El monto codificado de la inversión del sectorial ascendió a USD 21,72 millones hasta junio,

la participación a nivel de entidad es la siguiente: Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social 6,95%, Contraloría General del Estado 56,08%, Defensoría del Pueblo

1,24%, Superintendencia de Control del Poder de Mercado 4.92%, Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria 0,52%, Superintendencia de Información y Comunicación

8,75%, y Superintendencia de Telecomunicaciones 21,55%.

El gasto devengado de USD 4,68 millones, se concentra en la Contraloría General del

estado con 52,35%, Superintendencia de Telecomunicaciones 28,63% y la

Superintendencia de Control de Poder de Mercado el 13,68%.

265.24 268.51

235.12

289.34

332.70

295.03

78.31 85.18 97.35 99.15112.22 111.92

29.52%

31.72%

41.40%

34.27% 33.73%

37.94%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

191





Cuadro 27: Ejecución Inversión Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y Proyecto





COD. ENTIDAD/ PROYECTOSINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO

(d)

ANTICIPO NO

DEVENGADO

(e)

% EJECUCION (1)

(f=c/b)

% JECUCION (2)

g=(c+e)/b)

0583

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL

SOCIAL 1.51 1.51 0.23 0.00 0.00 15.23% 15.23%

DESCONCENTRACION DE PROCESOS AGREGADORES DE

VALOR DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL EN LA 0.96 0.89 0.17 0.00 0.00 19.10% 19.10%

APOYO Y ESTIMULACION DE LAS CAPACIDADES

PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER

SU ACCION PROTAGONICA A 0.23 0.22 0.01 0.00 0.00 4.55% 4.55%

INDICE DE TRANSPARENCIA 0.06 0.19 0.01 0.00 0.00 5.26% 5.26%

CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL

PODER CIUDADANO TRANSPARENCIA PREVENCION Y

LUCHA CONTRA LA CORR 0.11 0.13 0.02 0.00 0.00 15.38% 15.38%

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN GRUPOS

DE ATENCION PRIO 0.15 0.08 0.02 0.00 0.00 25.00% 25.00%

0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 8.89 12.18 2.45 0.03 0.03 20.11% 20.36%

MEJORAMIENTO DE LA FUNCION DE CONTROL DE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 4.95 4.95 0.00 0.03 0.03 0.00% 0.61%

AMPLIACION DEL EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO DE

PARQUEADEROS Y OFICINAS 3.84 4.37 0.70 0.00 0.00 16.02% 16.02%

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION

REGIONAL 1 GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO 0.10 2.86 1.75 0.00 0.00 61.19% 61.19%

0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL

ECUADOR EN LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS

DERECHOS HUMANOS DE 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA Y TECNOLOGICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

A NIVEL NACIONAL 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

0935

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE

MERCADO 3.15 1.07 0.64 0.00 0.00 59.81% 59.81%

IMPLEMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE

CONTROL DEL PODER DE MERCADO 3.15 1.07 0.64 0.00 0.00 59.81% 59.81%

0916

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y

SOLIDARIA 0.00 0.11 0.02 0.02 0.02 18.18% 36.36%

ESTUDIO PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DEL CURSO DE

FORMACION Y CAPACITACION SOBRE GOBIERNO

COOPERATIVO 0.00 0.09 0.02 0.02 0.02 22.22% 44.44%

CONSTITUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

0974

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION 2.33 1.90 0.00 0.85 0.85 0.00% 44.74%

IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA

DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CON

ALCANCE NACIONAL 2.33 1.90 0.00 0.85 0.85 0.00% 44.74%

0594 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 3.87 4.68 1.34 0.19 0.15 28.63% 32.69%

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES Y DEL 0.22 2.58 1.02 0.10 0.10 39.53% 43.41%

DESENROLAMIENTO VOLUNTARIO DE SERVIDORES DE

LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

SUPERTEL 2.21 0.88 0.32 0.09 0.05 36.36% 46.59%

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE

LOS TERMINALES MOVILES ROBADOS HURTADOS Y

EXTRAVIADOS 0.35 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL 19.75 21.72 4.68 1.09 1.05 21.55% 26.57%

192





Los proyectos representativos del sectorial son los siguientes:

Contraloría General del Estado

- Mejoramiento de la Función de Control, con una asignación codificada de USD 4,95

millones, se amortizaron únicamente los anticipos no devengados alcanzando una ejecución

de 0,61%.

- Ampliación del edificio matriz, edificio de parqueaderos y oficinas, que tiene una asignación

codificada de USD 4,37 millones, su ejecución fue de 16,02%; recursos dirigidos a

construcciones y edificaciones.

- Construcción del Edificio de la Dirección Regional 1 Guayas, que dispone una asignación

codificada de USD 2,86 millones y una ejecución de 61,19%.

Superintendencia de Telecomunicaciones

- Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para el Control de los Servicios de

Telecomunicaciones, con un presupuesto devengado de USD 0,59 millones que han

permitido monitorear y controlar los servicios de telecomunicaciones y el espectro de

radiofrecuencias y asegurar que el sector privado cumpla con las regulaciones y contratos

de telecomunicaciones

Superintendencia de la Información y Comunicación

- Implementación de una Plataforma Tecnológica de Monitoreo de Medios de Comunicación

con Alcance Nacional, el cual presenta una ejecución del 44,74% al mes de junio 2015 y ha

contribuido con la vigilancia, auditoría, intervención y control en el ámbito administrativo del

ejercicio de los derechos a la comunicación

Agregando al monto devengado, los Anticipos no devengados que suman USD 1,05

millones registrados por la Superintendencia de la Información y Comunicación y la

Superintendencia de Telecomunicaciones, la ejecución de la inversión del sectorial alcanza

un porcentaje del 26,57%.

D.3 EVOLUCION DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2010 – 2014

El sectorial Transparencia y Control Social en el período de análisis presenta una tendencia

variable de la inversión sectorial, el codificado evidencia un decrecimiento del 2010 al 2012,

en tanto que en el año 2013 crece sustancialmente llegando a USD 43,70 millones, sin

embargo el devengado fue de USD 2,76 millones; a partir del año 2013 se observa un

segundo período de decrecimiento por cuanto las entidades finalizaron las obras de

infraestructura contempladas y por su accionar se vinculan en mayor parte con egresos

permanentes.

La ejecución es variable oscilando entre 6% y 35% y la misma depende de la planificación y

gestión de las entidades que lo conforman.

193





Gráfico 15: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2010 - 2015

(Millones de dólares)



1.1.6 SECTORIAL TURISMO

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Turismo lo conforma el Ministerio de Turismo.

A.2 MISIÓN

Formular y ejecutar la política de la actividad turística en el Ecuador, promover y consolidar

la sostenibilidad y competitividad en el sector turístico, ejerciendo roles de articulación,

gestión, promoción y control, contribuyendo a la calidad de vida.

A.3 VISIÓN

Contribuir para que la actividad turística sea una de la principales fuentes de ingresos del

país, posicionando internacionalmente al Ecuador entre las más importantes destinos de

Latinoamérica.


Las entidades del sectorial se articulan con los siguientes objetivos del PNBV: Construir y

fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; Garantizar el trabajo

estable, justo y digno en su diversidad de formas; Establecer un sistema económico social,

solidario y sostenible; Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad

ambiental, territorial y global; Impulsar la transformación de la matriz productiva; y,

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.

13.73 11.02

7.19

43.70

35.14

21.72

1.51 1.04 2.482.76

9.34

4.68

11.00% 9.44%

34.49%

6.32%

26.58%

21.55%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

194






El sectorial Turismo presenta los siguientes logros en el primer semestre de 2015:

Al mes de junio de 2015 se mantiene un crecimiento sostenido en las llegadas de los

extranjeros al Ecuador que totalizan 1.557.006 turistas, reflejado en el 14,15% de

crecimiento en relación al mismo período del año anterior (1.364.057 turistas), las

principales llegadas fueron a las provincias de Pichincha, Guayas, Carchi y El Oro,

provenientes de Colombia con el 24%, Estados Unidos 17%, Perú 9%, Venezuela y otros

lugares.

Crecimiento de salidas de ecuatorianos al exterior equivalente al 12,36%, respecto al

mismo período del año anterior, que asciende a 1.278.481 personas, especialmente de

las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro en el período enero-junio 2015, con sus

principales destinos Estados Unidos 40%, Perú 16% y España 9%.

Las salidas por tipo de transporte aéreo el 82,60%, terrestre 16,80% y marítimo 0,60%,

cifras que sugieren que por cada 10 ecuatorianos que salen del país, llegan

aproximadamente 14 extranjeros.

El turismo se ubica en la tercera posición de ingresos económicos para el país después

del banano, camarón y otros productos del mar, según el registro de divisas por

exportación de productos principales del país y la balanza de servicios.


El sectorial Turismo registró un presupuesto inicial de ingresos por USD 0,60 millones,

reflejando un incremento de USD 9,44 millones, con lo cual el codificado a junio ascendió a

USD 10,04 millones, de los cuales se recaudaron USD 4,32 millones, alcanzando una

efectividad de 43.06%.


De los ingresos recaudados del sectorial, a recursos fiscales generados por las instituciones

corresponde USD 0,60 millones, con un codificado de USD 5,66 millones, a junio de 2015 se

recaudaron USD 4,00 millones, alcanzado una efectividad de 70,70%; estos ingresos se

generaron por concepto de inscripciones, registros, matrículas, permisos, licencias y

patentes.

Cuadro 28: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad y Fuente de Financiamiento




Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

ENTIDAD FUE FUENTE DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

RECAUDADO

d

% EJECUCIÓN

e=d/b

MINISTERIO TURISMO 002 R. F. G. Insti tuciones 0,60 5,66 5,06 4,00 70,70%


TOTAL 0,60 10,04 9,44 4,32 43,06%

195





Los anticipos de ejercicios anteriores presentaron un codificado de USD 4,38 millones y

recaudado por USD 0,32 millones con una efectividad en la recaudación del 7,34%.


El sectorial Turismo registró a junio de 2015 ingresos corrientes iniciales de USD 0,60

millones, codificados de USD 5,64 millones y recaudado por USD 3,98 millones, con una

efectividad en la recaudación de 70,60%, los cuales procedieron del cobro de tasas por

parte del Ministerio de Turismo; los ingresos de capital presentan un codificado de UDS 0,02

millones, se recaudaron en su totalidad por el registro de ingresos obtenidos de edificios,

locales y residencias; el financiamiento presentó un codificado de USD 4,38 millones de los

cuales recauda USD 0,32 millones que representa el 7,34% de efectividad, que obedecen al

registro contable de anticipos entregados en años anteriores.

Cuadro 29: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




El sectorial registra en el codificado una tendencia creciente que pasa de USD 0,41 millones

en el 2009 a USD 10,04 millones en el 2015 y el monto recaudado presenta cifras similares;

situación que refleja las políticas adoptadas de fomento al turismo a nivel nacional.

Gráfico 16: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Turismo




ENTIDAD NATURALEZA G GRUPO-DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=a+-b

RECAUDADO

d

% EFECTIVIDAD

e=c/b

13 Tasas y Contribucuiones 0,60 5,62 5,02 3,97 70,57%

Corriente 17 Rentas Inversiones y Multas - 0,02 0,02 0,01 86,09%

M. Turismo 19 Otros Ingresos - 0,01 0,01 0,00 48,94%

Capital 24 Venta Activos No Financiero - 0,02 0,02 0,02 100,00%

Financiamiento 38 Ctas. Pendientes por Cobrar - 4,38 4,38 0,32 7,34%

TOTAL 0,60 10,04 9,44 4,32 43,06%

0,41 0,95 0,72

1,39 0,80 0,63

10,04

0,03 0,64 0,27 1,21

0,57 0,53

4,32 7,32%

67,37%

37,50%

87,05%

71,25%

84,13%

43,03%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EFECTIVIDAD

196





Se puede apreciar que los mayores porcentajes de efectividad en la recaudación

corresponden al 2012 (87,05%) y 2014 (84,13%).


C.1 GASTOS POR ENTIDAD

El sectorial Turismo registró un monto inicial de USD 110,71 millones, alcanzado un

codificado a junio de USD 78,91 millones, de los cuales se devengaron USD 24,32 millones,

lo que representa un nivel de ejecución de 30,82%, con un promedio mensual de 5,14%.

Cuadro 30: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo





Durante el período analizado se realizaron modificaciones reduciendo el presupuesto del

sectorial en USD 31,81 millones, especialmente en el grupo 73 bienes y servicios para

inversión (USD 33,42 millones).

Del presupuesto asignado al sectorial Turismo, el 20,54% (USD 16,21 millones) se destinó a

cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo necesarios para ejecutar el

Programa Fomento y Desarrollo Turístico; el 1,66% (USD 1,31 millones) a gastos de capital

orientados a la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos; y, 77,80% (USD

61,39 millones) a proyectos de inversión especiales para bienes y servicios para inversión

(USD 55,13 millones).


El sectorial Turismo tiene a su cargo los Programas “Fomento y Desarrollo Turístico” y

“Participación Económica del Turismo”, que tienen como objetivo fortalecer al sector turístico

mejorando las habilidades, destrezas y conocimiento técnicos del talento humano para la

ejecución eficiente de actividades, tareas y funciones que realizan en el día a día, mejorando

ENTIDAD NATURAL GR GRUPO DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICAD

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓN

e=d/b

51 Gastos Personal 12,74 12,31 (0,44) 5,26 42,74%

Corriente 53 Bienes y S. Consumo 3,73 3,72 (0,01) 1,49 40,14%

57 Otros Gastos Corrintes 0,11 0,11 0,00 0,10 86,75%

58 Tranferencias y D.Corrientes 0,01 0,07 0,07 0,06 81,60%

M. Turismo 71 Gastos Personal Inversión 0,97 1,74 0,77 0,40 22,85%

Inversión 73 Bienes y S. Inversión 88,55 55,13 (33,42) 16,84 30,55%

75 Obras Públicas 1,73 4,49 2,76 - 0,00%

77 Otros Gastos Inversión - 0,02 0,02 0,00 0,89%

Capital 84 Bienes Larga Duración 2,87 1,31 (1,56) 0,17 12,74%

TOTAL 110,71 78,91 (31,81) 24,32 30,82%

197





los estándares de la calidad en la presentación de servicios turísticos y de esa forma

generando una mayor competitividad del sector.

Cuadro 31: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Programas





C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial Turismo, durante el

primer semestre de los ejercicios 2009 - 2015 se desprende una evolución asimétrica, al

pasar de un codificado de USD 16,08 millones en el 2009 a USD 84,10 en el 2014 y se

reduce a USD 78,91 millones, con una efectividad en la ejecución del 30,82%; las

erogaciones más significativas se registran en publicidad y propaganda en medios de

comunicación masiva y eventos en ferias nacionales e internacionales de difusión de

información.

Gráfico 17: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Turismo Primer Semestre 2009 - 2015




PROGRAMA DESCRIPCIÓN

INICIAL

a

CODIFICADO

b

MODIFICADO

c=b-a

DEVENGADO

d

% EJECUCIÓN

e=c/b

ADMINISTRACION CENTRAL 20,88 17,07 (3,81) 6,95 40,73%

FOMENTO DE DESARROLLO TURISTICO 45,88 26,23 (19,65) 1,46 5,55%

FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO - 5,32 5,32 1,21 22,69%

PARTICIPACION ECONOMICA DEL TURISMO 43,96 30,28 (13,67) 14,70 48,54%

MINISTERIO DE TURISMO 110,71 78,91 (31,81) 24,32 30,82%

16,08

34,70

57,58

47,83

34,82

84,10 78,91

7,06 9,49 16,51

21,37 16,26

23,28 24,32

43,91%

27,35%28,67%

44,68%46,70%

27,68%

30,82%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


198






D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión del sectorial Turismo registró una asignación inicial de USD

94,12 millones, la misa que se reduce a USD 62,70 millones a junio, especialmente en los

proyectos Ecuador Potencia Turística (USD 13,50 millones) y Programa Nacional para la

Excelencia Turística (USD 10,29 millones).

Cuadro 32: Ejecución Inversión Sectorial Turismo por Entidad y Proyecto





Los principales proyectos son: “Ecuador Potencia Turística” que presentó un codificado de

USD 28,50 millones y 51,57% de ejecución; “Plan de Marketing Turístico Ecuador 2010-

2014” con USD 1,17 millones y 93,8% de ejecución; y, “Programa Nacional para la

Excelencia Turística” al que se destinaron USD 0,89 millones y alcanzó una ejecución de

13,14%; en los tres casos los mayores gastos corresponden a publicidad, propaganda en

medios de comunicación para la difusión e información del turismo a nivel nacional e

internacional.

D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015 La inversión del sectorial Turismo presenta una tendencia variable, con el menor monto

devengado en el 2009 y su mayor repunte en el 2015 como consecuencia de las políticas de

fomento al turismo aplicadas durante los últimos años.

Respecto a la ejecución presupuestaria, la misma oscila entre 25% y 48% y depende de los

procesos que impliquen los diferentes proyectos que se ejecuten, así en algunos casos se

han entregado anticipos como sucedió en el 2015, año en el que se registran anticipos no

ENTIDAD PROYECTO

INICIAL

a

CODIFICADO

b

DEVENGADO

C

ANTICIPO

ENTREGADO

d

ANTICIPO NO

DEVENGADO

e

% EJECUCIÓN

1

f=c/b

% EJECUCIÓN

2

g=(c+e)/b

ECUADOR POTENCIA TURISTICA 42,00 28,50 14,47 0,23 0,23 50,76% 51,57%

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

NACIONAL SENALIZACION TURISTICA 6,15 9,93 0,05 0,49% 0,49%

PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL

ECUADOR 2010 2014 - 1,25 1,17 93,80% 93,80%

PLANDETUR 3,69 1,39 0,04 2,79% 2,79%

PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS

TURISTICOS DE EXCELENCIA 18,00 7,71 0,26 0,06 0,06 3,32% 4,10%

PROGRAMA NACIONAL PARA LA

EXCELENCIA TURISTICA. 11,50 8,96 0,89 0,51 0,29 9,91% 13,14%

PROGRAMA PARA LA SELECCION

ESTRATEGICA DE AREAS PARA LA

ATRACCION DE INVERSION TURISTICA 1,51 1,51 0,12 0,02 0,02 8,03% 9,36%

PROYECTO PARA LA CONSOLIDACION

REGULACION Y CONTROL TURISTICO 2,50 1,24 0,19 14,86% 14,86%

PROYECTO PROGRAMA DE EXCELENCIA

INSTITUCIONAL 4,78 1,32 0,22 16,66% 16,66%

PROYECTO RUTA DEL AGUA 4,00 0,88 0,02 1,85% 1,85%

MINISTERIO DE TURISMO 94,12 62,70 17,41 0,82 0,60 27,77% 28,72%

199





devengados por USD 598.398,09, en su mayor parte para el Programa Nacional para la

Excelencia Turística.

Gráfico 18: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Turismo Primer Semestre 2009 - 2015




13,24

30,28

48,46

36,75

23,85

64,77 62,70

5,38 7,54 12,40

16,51 11,31

15,54 17,41

40,63%

24,90%25,59%

44,93%

47,42%

23,99%

27,77%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


INDICE 1.1.1 SECTORIAL RECURSOS NATURALES 139 1.1.2 SECTORIAL SALUD 152 ... · Avance de 86% en el...

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