Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica

INDICADORS 2009

Gabinet tècnic d’Alcaldia setembre 2010

SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª

2000 Direcció de Serveis Interns

Resultat Proposta Resultat2008 2009 2009

I ndicadors d'EstructuraDespesa Capítol I de l'Àrea Milers € 2.717,43 1.989,61 2.663,58Total d'ingressos gestionats Milers € 1.946,98 1.946,98 1.385,22I ndicadors de ProcésInformes de fiscalització Nº 189 400 241Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals Data 29/10/2007 27/10/2008 27/ 10/ 2008I ndicadors de ResultatGrau d'execució de la despesa % 98,60 86,00 85,67Grau d'execució dels ingressos % 115,56 100,00 121,22Ràtio d'estalvi net % 15,53 20,00 9,67


2003 Gabinet Tècnic de l’Àrea de S.I.Resultat Proposta Resultat2008 2009 2009

I ndicadors de ProcésAprovació liquidació Data 27/04/2009 26/03/2010 23/ 03/ 2010Aporvació Compte General Data 01/07/2009 01/07/2010Aprovació inicial Pressupost Data 27/10/2007 27/10/2008 27/ 10/ 2008Remissió comptes Sindicatura Data 16/10/2009 15/11/2010Expedients de modificació de crèdits Nº 202 200 192Grau d'execució de la despesa corrent % 96,74 97 93,38Grau d'execució de l'ingrès corrent % 97,37 97 101,88Grau d'execució d'inversions % 40,17 45 46,89Operacions comptables per la gestió de Cap.I Nº 325 325 532Incidències a l'aplicació Epsilón Nº 63 63Incidències a l'aplicació Evalos Nº 3 3I ndicadors de ResultatElaboració de la Memòria Data agost juny junyTemps resposta incidències en Evalos Hores 24,00 24,00Temps resposta incidències en Epsilón Hores 2,00 2,00

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2010 Tresoreria


I ndicadors d'EstructuraDespesa financera s/pressupost % 1,95 1,50 1,65Despesa financera i d'amortització Milers € 7.145 6.800 6.973Tipus d'interés crèdit a llarg termini % 5,73 5,00 3,65Saldo mig dels fons líquids a tresoreria Milió € 28.304,30 28.000,00 22.316,40Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats Milió € 23.751,80 23.000,00 17.135,20

I ndicadors de ProcésPagaments realitzats Nº 9.665 12.000 9.780Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. I I Dies 77 60 82Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. IV Dies 102 60 73I ndicadors de ResultatDespesa financera i amortització/habitant € 57,07 60,00 56,22Endeutament per habitant € 408,52 350,00 511,49Ràtio legal del deute viu (màxim 110%) % 52,6 60 63,27Ingressos rendabilització excedents de tresoreria Milers € 1.399,54 400 813,64

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2020 Comptabilitat


I ndicadors de ProcésRelacions comptables de Despesa "O" Nº 1.233 800 1.169Operacions comptables de despesa Nº 9.963 9.500 9.165Relacions comptables d'ingressos Nº 646 850 385Opracions comptables d'ingressos Nº 7.424 7.000 12.271Factures registrades Nº 6.943 7.000 6.952Factures majors 100 Nº 913 800 731Subvencions acceptades Nº 230 200 305Import subvencions acceptades Miler € 40.609 50.000 80.608Temps mig entrada factura i conformitat Dies 36 36 31Temps màxim entrada factura i conformitat Dies 288 288 387I ndicadors de ResultatObertura del pressupost Data gener gener gener

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2030 Recaptació


I ndicadors d'EstructuraIngressos per recàrrecs, interessos i costos Milers € 552,07 470,00 545,00I ndicadors de ProcésDomiciliacions Nº 89.517 91.000 81.390Diligències per embargament Nº 5.416 5.300 4.818Notificacions efectuades Nº 98.125 90.000 85.831Notificacions fallides i publicades al BOP Nº 31.839 30.000 33.897Import total constrenyiment Milers € 5.710 5.000 6.830Cobrament total tributs periòdics % 88,57 90,00 88,77Cobrament total tributs no periòdics % 53,21 60,00 36,99Import recaptat període voluntari % 58,30 59,00 52,22Import recaptat període executiu % 6,12 6,00 6,49Baixes % 7,35 6,50 5,86Pendent % 28,24 30,00 35,42I ndicadors de ResultatCrèdits incobrables aprovats Milers € 514,70 700,00 826,00Prescrits aprovats Milers € 1.021,71 800,00 561,00

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª2040 Gestió Tributària


I ndicadors d'EstructuraIngressos per actuacions inspectores Milers € 203,36 174,00 440,39I ndicadors de ProcésAprovació padró IBI Data 09/05/2008 14/04/2009 15/ 04/ 2009Aprovació padró IAE Data 18/09/2008 09/09/2009 16/ 09/ 2009Aprovació padró IVTM Data 19/02/2008 10/02/2009 25/ 02/ 2009Aprovació padró Guals Data 21/02/2008 10/02/2009 16/ 02/ 2009Aprovació padró Quiosc Data 21/02/2008 10/02/2009 16/ 02/ 2009IVTNU liquidats respecte els declarats % 96,20 96,00 99,38Expedients d'inspecció finalitzats Nº 959 968 1.202I ndicadors de ResultatAnul·lacions Nº 3.193 3.107 1.832Devolucions Nº 1.279 1.568 734I IVTNU prescrites % 9,33 6,00 2,54Actes de conformitat Nº 308 308 288Actes de disconformitat/ inspeccions Nº 0 0 15Liquidacions aprovades (sense padrons) Milers € 2.331,47 2.300,00 2.261,89Expedients pendents de resolució Nº 33 33 5

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª2050 Informàtica


I ndicadors d'EstructuraOrdinadors Nº 569 569 613Ordinadors connectats en xarxa Nº 569 569 613Impressores Nº 167 167 153I ndicadors de ProcésOrdinadors adquirits Nº 157 70 70Impressores adquirides Nº 2 8 8Circuits PSE implantats Nº 65 65 68Llocs treballant amb PSE Nº 372 400 404Demandes de suport ateses Nº 1.745 1.700 2.467Persones amb signatura electrònica amb càrrec d'empresa Nº 13 17 23I ndicadors de ResultatDies del sistema aturat per problemes informàtics Dies 0 0 2Índex de rotació d'ordinadors % 27,59 12,30 11,42ïndex de rotació d'impressores % 1,20 5,23 5,23Índex resolució avaríes de 2 díes o menys % 77,70 80,00 75,96

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2300 Direcció adjunta Organització i

Recursos


I ndicadors d'EstructuraDespesa corrent gestionada Capítol I Milers € 871,91 955,73 1.092,45Despesa corrent gestionada Capítol I I , IV i VI I I Milers € 282,51 259,81 243,84I ndicadors de ProcésAprovació de la Relació de llocs de treball Data 18/12/2007 21/12/2008 15/ 12/ 2208Convenis amb institucions educatives Nº 12 9 14I ndicadors de ResultatPropostes presentades per aprovació del Ple. Nº 18 13 16Propostes presentades per aprovació J unta Govern Local Nº 28 26 24Alumnes en pràctiques Nº 12 12 15

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2302 Formació


I ndicadors d'EstructuraHores aprovades en el Pla de Formació Nº 9.932 9.932 9.741

I ndicadors de ProcésFormació organitzada per l'Ajuntament Nº 36 22 30Formació contractada externament Nº 160 253 170Assistents a la formació organitzada per l'Ajuntament Nº 252 276 263Assistents a la formació contractada externament Nº 247 253 116Total de temps d'alumnes en pràctiques Hores 3.825 2.498 4.290I ndicadors de ResultatTotal d'assistència a la formació de l'Ajuntament Hores 3.858 3.947 6.247Total d'assistència a la formació externa Hores 4.942 5.899 3.494Grau de satisfacció dels empleats en la formació rebuda 1 - 10 765 7 8Temps de formació per treballador Hores 15 17 18

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2303 Reserves


I ndicadors d'EstructuraPlaces reservades a la plantilla orgànica Nº 32 34 34I ndicadors de ProcésPlaces reservades que pasen a estar en situació d'actiu Nº 6 2 1Places en actiu que pasen a estar en situació de reserva Nº 1 6 3I ndicadors de Resultatïndex de places reservafes sobre la plantilla orgànica % 4,90 5,18 5,17

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2310 Planificació Recursos Humans i OAE


I ndicadors d'EstructuraPlaces a la plantilla orgànica Nº 653 642 658Llocs de treball a la RLT Nº 373 369 368Total d'hores efectives Nº 1.463 1.470 1.477I ndicadors de ProcésProcessos de selecció i/o provisió Nº 20 21 16Nomenaments interins i contractes temporals Nº 152 178 88Ajudes del Fons d'Acció Social Nº 183J ubilacions anuals Nº 4 8 9J ubilacions parcials Nº 9 9 5Expedients gestionats Nº 415 477 458I ndicadors de ResultatHores extres extraordinàries Nº 20.927 20.670 12.988Total de dies d'Incapacitat Temporal Nº 11.989 14.474 12.114Durada mitjana IT per empleat Dies 21 44 34Persones adherides al Pla de Pensions % 99,21 99,14 99,19Persones beneficiades dels ajuts socials % 29,78 29,78Índex de rotació de la plantilla efectiva % 8,17 7,60 11,36

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2340 Prevenció


I ndicadors d'EstructuraCost en RR HH en matèria de prevenció € 561 557 561I ndicadors de ProcésExàmens de salut programats Nº 433 400 435Exàmens ginecològics programats Nº 241 240 245Vacunacions antigripals programades Nº 154 150 108Incidències en matèries de riscos gestionades Nº 150 60 70Llocs de treball avaluats Nº 45 30 50Hores lectives en formació de riscos Nº 4.275 2.295 2.603I ndicadors de ResultatExàmens de salut realitzades sobre la plantilla Nº 349 338 315Exàmens ginecològics realitzades s/ . plantilla femenina Nº 237 230 241Vacunacions realitzades sobre la plantilla Nº 92 90 74Índex d'accidentabilitat laboral amb baixa % 4 4 4Índex d'accidentabilitat laboral sense baixa % 5 6 9


2400 Serveis Jurídics


I ndicadors de ProcésProcediments judicials Nº 94 70 81Recursos de reposició atesos Nº 472 325 451Informes jurídics Nº 12 20 14Secretaries de meses de contractació Nº 37 55 67Expedients tramitats sobre patrimoni municipal Nº 102 87 79I ndicadors de ResultatSentències favorables % 49 53 38Sentències desfavorables % 8 4 11Sentències amb estimació parcial % 2 14 4Reducció en resolucions de Recursos Reposició (30 dies) Dies 25 20 21Reducció en resolucions de Reclamacions patrimonials (180 dies) Dies 115 124 66

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2410 Compres


I ndicadors de ProcésManteniment i edificis patrimonials € 49.976,61 64.730,81 86.995,49Manteniment i conservació d'habitatge públics € 99.878,32 63.159,60 36.197,66Despesa en material de tintes i toners € 57.994,93 50.000,00 34.448,84Despesa de tintes i tones vers total de material d'oficina % 46 40 36Despesa total en material d'oficina € 124.994,09 120.000,00 98.874,80I ndicadors de ProcésHabitatges destinats a l'arrendament Nº 82 80 82locals destinats a l'arrendament Nº 37 37 37Expedients de responsabilitat patrimonial Nº 88 100 129Nous ecoproductes adquirits Nº 2 0Concursos realitzats Nº 2 2Fotocòpies realitzades Nº 2.737.360 1.950.000 2.590.350I ndicadors de ResultatInmobles antics incorporats a Llibre d'Inventari Mpal. Nº 3 9Impressores suprimides/substituides per màquines multifunció Nº 17 10Reducció de despesa en material d'oficina % 0,46 increment 3,55 22,50

SERVEIS INTERNS I PROM. ECª 2420 Arxiu


I ndicadors de ProcésCapses lliures i inventariades Nº 699 810 674Llibres lliurats i inventariats Nº 88 64 70Consultes internes ateses Nº 799 988 705Capses/ llibres avaluats i triats Nº 2.215 553 508Prestecs realitzats Nº 854 979 1068I ndicadors de ResultatConsultes externes ateses Nº 131 68 163

Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica

News & Politics

Transcript of Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica