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INDICADORES DE GASTO DE GASTO
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INDICADORES DE GASTODE GASTO
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Nombre del Indicador:
Objetivo del Indicador:
Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos
Proporción del Gasto Programable respecto al gasto total del Estado
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
Base de ComparaciónTGP: Total del Gasto Programable TE:
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
TGP: Total del Gasto Programable TE:Total de Egresos
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
Miles de pesos Indicador
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
TGP X 100TE
Miles de pesos Indicador
TGP 13,815,276.0 79.12%TE 17,460,719.0 0.2
Proporcion del Gasto ProgramableProporcion del Gasto Programable
79.12%
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Nombre del Indicador:
Objetivo del Indicador:
Determinar la participación del gasto corriente con respecto al total deegresos
Proporción del Gasto Corriente respecto al gasto total del Estado
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
Base de ComparaciónTGO= Total de Gasto Corriente
TE= Total de Egresos
Porcentaje
Formula: Medios de Verificación:
TE= Total de Egresos
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
TGC X 100TE
Miles de pesos Indicador
TGO 14,731,845.0 84.37%TE 17,460,719.0 0.2
Cuenta PúblicaTE
TE 17,460,719.0 0.2
84.37%
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Objetivo del Indicador:
Resaltar la proporción del tipo de gasto de capital que se destina a la inversión para elEstado
Proporción del tipo de gasto de Capital respecto al gasto total del Estado
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
Base de ComparaciónTTGC= Total de Tipo de Gasto de Capital TE: Total de Egresos
Porcentaje
Formula: Medios de Verificación:
TE: Total de Egresos
Presupuesto de Egresos o Cuenta
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
TTGC X 100TE
Miles de pesos Indicador
TTGC 2,123,167.0 12.16%
Presupuesto de Egresos o Cuenta PúblicaTE
TTGC 2,123,167.0 12.16%TE 17,460,719.0 0.9
12.16%12.16%
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Objetivo del Indicador:
Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total deegresos
Proporción de los Servicios Personales respecto al gasto total del Estado
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
SP= Servicios Personales TE: Total de Egresos
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos o Cuenta
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
SP X 100TE
Miles de pesos Indicador
SP 4,891,746.0 28.02%
Pública TE
SP 4,891,746.0 28.02%TE 17,460,719.0 0.7
28.02%
28.02 %
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Objetivo del Indicador:
Proporción de Órganos Autónomos respecto al gasto total del Estado
Determinar la participación del gasto de los órganos autónomos con respecto altotal de egresos
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
OA= Órganos Autónomos TE: Total de Egresos
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos o Cuenta
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
OA X 100TE
Miles de pesos Indicador
OA 594,256.0 3.40%
Pública TE
OA 594,256.0 3.40%TE 17,460,719.0 1.0
3.40%
3.40 %
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Objetivo del Indicador:
Proporción del Poder Legislativo y el Judicial respecto al gasto total del Estado
Determinar la participación del gasto de los poderes con respecto al total deegresos
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
P= Poderes Legislativo y Judicial TE: Total de Egresos
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
P X 100TE
Miles de pesos Indicador
P 466,570.0 2.67%
Pública TE
P 466,570.0 2.67%TE 17,460,719.0 1.0
2.67%
2.67 %
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Objetivo del Indicador:
Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el gasto no programable
Medir la proporción del gasto no programable que sera transferida a los Municipios
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
TPyA= Total de Aportaciones y Participaciones transferidas a los Mpios. GNP: Total del Gasto no Programable
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos o Cuenta
GNP: Total del Gasto no ProgramablePresupuesto de Egresos deejercicios anteriores
(Participaciones +Aportaciones ) X 100GNP
Miles de pesos Indicador
TPyA 2,965,031.0 81.34%
Pública GNP
TPyA 2,965,031.0 81.34%GNP 3,645,443.0 0.2
81.34%
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Objetivo del Indicador:
Proporción del EJE 1 Educación para el Progreso respecto al Gasto Total del Estado
Resaltar el peso que tiene sobre el presupuesto la cobertura de los servicios de educaciónpara el progreso en la Administración Pública Estatal
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
TE1= Total de recursos destinados al Eje 1 TE: Total de Egresos
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos o Cuenta
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
TE1 X 100
Miles de pesos Indicador
TE1 5,919,283.0 33.90%
Pública TE
TE1 5,919,283.0 33.90%TE 17,460,719.0 0.7
33.90%
33.90 %
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Objetivo del Indicador:
Proporción del EJE 2 Crecimiento Económico respecto al gasto total del Estado
Medir la proporcion que representan el EJE 2 del Plan Estatal de Desarrollo en el gastototal Estatal.
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
TE2= Total de recursos destinados al Eje 2 TE: Total de Egresos
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos o Cuenta
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
TE2 X 100
Miles de pesos Indicador
TE2 1,547,063.0 8.87 %
Pública TE
TE2 1,547,063.0 8.87 %TE 17,460,719.0 -7.9
8.87 %
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Objetivo del Indicador:
Proporción del EJE 3 Desarrollo Social y Bienestar respecto al gasto total del Estado
Observar la importancia que tienen para el gasto público los recursos dirigidos aldesarrollo social y bienestar
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
TE3= Total de recursos destinados al Eje 3 TE: Total de Egresos
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos o Cuenta
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
TE3 X 100
Miles de pesos Indicador
TE3 3,506,142.0 20.08%
Pública TE
TE3 3,506,142.0 20.08%TE 17,460,719.0 0.8
20.08%
20.08 %
Nombre del Indicador:
PRESUPUESTO 2014INDICADORES DE GASTO
Proporción del EJE 4 Gobierno Responsable Moderno del gasto programable respecto al
Objetivo del Indicador:
Proporción del EJE 4 Gobierno Responsable y Moderno del gasto programable respecto algasto total del Estado
Determinar la participación del gasto del Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo conrespecto al total de egresos
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
TE4= Total de recursos destinados al Eje 4 TE: Total de Egresos
Porcentaje
Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos o Cuenta
Presupuesto de Egresos deejercicios anteriores
TE4 X 100
Miles de pesos Indicador
TE4 2,842,888.0 16.28%
Pública TE
TE4 2,842,888.0 16.28%TE 17,460,719.0 0.8
16.28%
16.28 %
