GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTADUNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

INDICADORES DE DESEMPEÑO GESTIÓN AÑO 2019

CHACHACHAVIVIVIMOMOMO

PROYECTO

CHICCHICCHIC

Más agua Más inversiónMás empleo

I. PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, fue creado por Decreto Supremo Nº 072-85-PCM, encargándosele de conducir la ejecución integral del Proyecto Hidroenergé�co Chao, Virú, Moche y Chicama, en el Departamento de La Libertad, para que u�lizando el agua proveniente del río Santa, se irrigara a los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, ampliando la frontera agrícola en sus intervalles, generando energía eléctrica, abasteciendo de agua potable a la ciudad de Trujillo y promoviendo el desarrollo agroindustrial en su ámbito de influencia. Actualmente el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cons�tuye una Unidad Ejecutora transferida al Gobierno Regional La Libertad, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 017-2003-VIVIENDA.

Para el PE-CHAVIMOCHIC, la ges�ón del agua en el Sistema Hidráulico CHAVIMOCHIC, cons�tuye su principal razón de ser, Y dado a su carácter estratégico adquiere relevancia el uso óp�mo y la Sostenibilidad del agua para garan�zar el aprovechamiento agrario, poblacional y energé�co en el ámbito de influencia del Proyecto. Consideramos que la sostenibilidad del agua aborda tres dimensiones: social, ambiental y económica.

La sostenibilidad social deriva de considerar el agua como un elemento esencial para la vida humana; esto es, un derecho. Una ges�ón ambientalmente sostenible se interesa tanto por la salud de los sistemas naturales como por los servicios ambientales que nos permiten acceder al recurso hídrico en can�dad y calidad adecuadas sa�sfaciendo las demandas actuales sin poner en riesgo la sa�sfacción de las demandas futuras. Por su parte, la sostenibilidad económica implica concebir al agua como un recurso escaso y necesario para la ac�vidad produc�va. En ese orden de ideas, la inversión que se requiere para llevar el agua hasta el ámbito de las ac�vidades económicas debe ser financiada por los usuarios.

Los resultados de la ges�ón 2019 muestran la óp�ma ges�ón del agua mediante su operación y mantenimiento de su Infraestructura Hidráulica Mayor, así como de las micro y mini centrales hidroeléctricas y de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, las mismas que se llevan a cabo mediante el aprovechamiento y manejo coordinado del agua comprome�dos con la sostenibilidad hídrica cuyo enfoque ins�tucional es la ar�culación del desarrollo económico agroindustrial, con el desarrollo social y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente de los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama.

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTADUNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

INDICADORES DE DESEMPEÑO GESTIÓN AÑO 2019

OEI 05: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DEL AGRO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA PROPIEDAD DE LOS

PRODUCTORES AGRARIOS DE LA LIBERTAD. LOGROS ALCANZADOS

PRODUCTOS

META INSTITUCIONAL2019

EJECUTADO

2019

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

AEI5.05: Trasvase, y suministro de agua del río Santa al Sistema Hidráulico CHAVIMOCHIC, para fines agrícolas, poblacionales y energéticos.

618,000,000 m3 de agua

612.090,000 m3 de agua

suministrada

99.04 %

de nivel de cumplimiento respecto a lo programado.

4,875

agricultores y 58 empresas

agroindustriales,

cubriendo 78,310 ha.

II. GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

RESULTADOS

POBLACIÓN

BENEFICIADA

FUENTE: SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PECH

OEI 03: MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA SOSTENIBLE EN LA LIBERTAD .

ACCIONES ESTRATEGIGAS INSTITUCIONALES

LOGROS ALCANZADOS

PRODUCTOS RESULTADOS

META INSTITUCIONAL

2019

EJECUTADO 2019

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

AEI 3.02: Producción de agua de alta calidad

para consumo

humano en la Planta de Tratamiento de agua potable –vendido a SEDALIB y para

el

suministro del 70% de la población de la provincia de Trujillo.

28,950,000 m3

29, 513,061

m3de agua

potable producidos

101.94 %

de nivel de cumplimiento respecto a lo programado.

En el 2019 se obtuvo el ISO 17025 a los laboratorios de la PTAP otorgado por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) que garantiza el monitoreo y evaluación constante de la producción de 1,250 litros por segundo de agua potable de alta calidad. Beneficia a 900,000 personas

de la provincia de Trujillo

2.2.- GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE AGUA POTABLE

OEI 10: PROMOVER, EVALUAR Y FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES SOSTENIBLES, EN LOS SECTORES DE MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS, EN LA LIBERTAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

LOGROS ALCANZADOS

PRODUCTOS RESULTADOS

META INSTITUCIONAL

2019

EJECUTADO 2019

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

AEI 10.04: Generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica a renovable a los usuarios de la prov de Virú (La Libertad) y del distrito de Macate (Ancash)

33,160 Mwh 16,102 Mwh generada y

comercializada.

48.56 % de nivel de cumplimiento respecto a lo programado.

Beneficia a: 10,532 viviendas particulares y 48 empresas agroindustriales de la Provincia de Virú.

2.3.- GESTIÓN DE GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE

FUENTE: DIVISIÓN DE AGUA POTABLE - PECH

FUENTE: DIVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PECH

2.4.- GESTIÓN DE TIERRAS EN EL ÁMBITO DEL PECH.

OEI 05: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DEL AGRO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA LIBERTAD

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

LOGROS ALCANZADOS

PRODUCTOS RESULTADOS

META INSTITUCIONAL2019

EJECUTADO2019

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

AEI 5.06: Transferencia predial rural para los sectores público y privado en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope.

300 ha saneadas física y legalmente de

los terrenos del PECH

Se sanearon

489.27 Hás

163%

Se cumplió lo programado y la población beneficiada fue de 250 familias

laboratorios.)enfermedades producidas (investigación-30,000 Plantas In vitro libre de

con la propagación de hongos benéficos.1,000 ha de terrenos agrícolas beneficiadas

con la propagación de insectos benéficos 1,500 ha de terrenos agrícolas beneficiadas

OEI 05: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DEL AGRO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA LIBERTAD.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

LOGROS ALCANZADOS

PRODUCTOS RESULTADOS

META INSTITUCIONAL 2019

EJECUTADO 2019

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

POBLACION BENEFICIADA

AEI 0 5.01; Asistencia técnica integral y especializada a los productores y proveedores de servicios agrarios

25,870 plantas

86.2 % 1200 pequeños agricultores de los valles de Chao, Virú, Moche y

Chicama, adoptan prácticas de

biotecnología.

963 ha 84.2 %

898 ha 90%

400 ha promovidas con manejo integrado de Plagas y enfermedades en cultivos.

335 ha beneficiadas. 84 %

2.5.- EN RELACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO AGRÍCOLA- ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE BIOTECNOLOGÍA AGRARIA

FUENTE: SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE TIERRAS - PECH

FUENTE: SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGRÍCOLA - PECH

2.6.- GESTIÓN DE PRESUPUESTAL, AÑO 2019 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE, A NIVEL DE DEVENGADO

R.O. R.D.R. R.O.O.C REC.DET. R.O. R.D.R. R.O.O.C REC.DET. R.O. R.D.R. R.O.O.C REC.DET.GESTION DE PROYECTOS 16,051,495

6,357,901

8,653,430

-

9,381,865

24,393,196

5,873,224.71

8,301,731.12

-

-

14,174,955.83

92.38

95.94

58.11

Acciones de Alta Dirección (Consejo de Desarrollo) 011 -

26,250

26,250

26,250.00

26,250.00

100.00

100.00

Apoyo al Desarrollo Tecnológico del Medio Rural 012 -

702,940

613,810

1,316,750

655,636.19

575,441.91

1,231,078.10

93.27

93.75

93.49

Control Interno 013 -

58,165

186,445

244,610

54,841.13

176,496.45

231,337.58

94.29

94.66

94.57

Dirección Técnica, Supervisión y Administración 004 1,000,000

4,291,255

6,299,499

10,590,754

3,974,064.40

6,033,169.08

10,007,233.48

92.61

95.77

94.49

Gestión Ambiental Rural 014 -

395,541

504,910

900,451

368,083.05

487,602.64

855,685.69

93.06

96.57

95.03

Saneamiento Físico - Legal 015 -

910,000

1,022,516

1,932,516

820,599.94

1,002,771.04

1,823,370.98

90.18

98.07

94.35

Proceso de Viabilidad 005 15,051,495

-

9,381,865

9,381,865

-

-

-

-

-

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 25,948,266

2,300,000

29,102,547

-

-

31,402,547

2,030,486

25,641,570

-

-

27,672,055.84

88.28

88.11

88.12

O y M - Infraestructura Hidráulica Mayor y Maquinaria Pesada 006 10,417,090

15,972,929

15,972,929

13,533,576.87

13,533,576.87

84.73

84.73

Pago de Seguro de Obra 009 4,000,000

2,300,000

13,129,618

15,429,618

2,030,485.88

12,107,993.09

14,138,478.97

88.28

92.22

91.63

AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA -

15,141,316

-

-

15,141,316

-

11,281,491.01

-

-

11,281,491.01

74.51

74.51

Sistemas Hidroeléctricos 007 7,189,487

10,500,242

10,500,242

7,533,742.57

7,533,742.57

71.75

71.75

Planta de Agua Potable 008 4,341,689

4,641,074

4,641,074

3,747,748.44

3,747,748.44

80.75

80.75

- PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIPs) 200,518,845

-

608,500

96,211

23,838,577

24,543,288

-

238,791.52

96,210.76

-

335,002.28

39.24

100.00

-

1.36 Proyecto CHAVIMOCHIC Tercera Etapa: Construcción de Reservorio para Riego 001 180,962,528

-

20,948,232

20,948,232

-

- Proyecto CHAVIMOCHIC Tercera Etapa Supervision y Liquidacion de Obras 002 18,947,817

-

2,890,345

2,890,345

-

-

- Proyecto CHAVIMOCHIC Tercera Etapa Saneamiento Arqueologico Canal Madre Tercera Etapa 003 608,500

608,500

608,500

-

238,791.52

238,791.52

39.24

39.24 Proyecto CHAVIMOCHIC Tercera Etapa Expropiaciones e Indemnizaciones 017 96,211

96,211

96,210.76

96,210.76

100.00

100.00

-

ESTUDIOS DE PRE INVERSION -

409,783

-

500,000

909,783

-

310,452.29

-

74,423.00

384,875.29

75.76

14.88

42.30

Elaboracion de Proyectos y Perfiles 018 409,783

500,000

909,783

310,452.29

74,423.00

384,875.29

75.76

14.88

42.30

SERVICIO DE LA DEUDA 10,470,535

-

10,470,535

-

-

10,470,535

-

6,154,019.87

-

-

6,154,019.87

58.77

58.77

Servicio de la Deuda - Reembolso MEF prestamo CAF 010 10,470,535

10,470,535

10,470,535

-

6,154,019.87

6,154,019.87

58.77

58.77

SIN PRODUCTO 2,117,548

-

-

-

2,117,548

1,410,293.34

-

-

-

1,410,293.34

66.60

66.60

Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 019 2,117,548

2,117,548

1,410,293.34

1,410,293.34

66.60

66.60

TRANSFERENCIA FINANCIERA - 228,937 228,937 - 228,937.00 - - 228,937.00 100.00 100.00 Transferencia financiera para actividades. CGR - OCI 020 228,937 228,937 228,937.00 228,937.00 100.00 100.00

TOTAL 252,989,141 10,775,449 64,615,048 96,211 33,720,442 109,207,150 9,314,003.93 52,156,992.77 96,210.76 74,423.00 61,641,630.46 86.44 80.72 100.00 0.22 56.44 Fuente: SIAF - MEF

26/12/2019 8,590,803.29 50,618,272.51 96,210.76 15,100.00 59,320,386.56 79.73 78.34 0.06 0.04 21.45

VARIACION 723,200.64 1,538,720.26 - 59,323.00 2,321,243.90 6.71 2.38 99.94 0.18 35.00

TOTAL% AVANCE FINANCIERO

TOTALPROYECTO / FINALIDAD DE LA METAMETA

SIAFTOTAL

PIMTOTAL

EJECUCION

FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACIÓN - PECH

2 1 1 2 2 0 100.00% 2,460,713.00 2,085,350.92 2,186,928.00

1 3 1 3 3 0 100.00% 16,403,794.58 13,961,658.33 14,926,480.91

23 22 19 26 26 0 100.00% 4,897,295.68 3,132,212.61 2,564,589.23

13 0 3 10 10 0 100.00% 543,963.03 840,657.89 840,657.89

1 3 0 4 4 0 100.00% 1,870,233.49 1,982,922.24 1,797,223.60

0 1 0 1 1 0 100.00% 107,500.00 107,500.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00

40 30 24 46 46 0 100.00% 26,283,499.78 22,110,301.99 22,315,879.63

TOTAL VALOR

CONVOCADO

TOTAL VALOR

ADJUDICADO

PROCEDIMIENTOS

DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 2019

APROGRAMADOS

META INSTITUCIONAL

2019

B

INCLUIDOS

C

EXCLUIDOS

D

PAC TOTAL

A + B - C

E

CONVOCADOS

Y/O EJECUTADOS

F

NO CONVOCADOS

D - E

% EJECUCION

PROGRAMACION

PAC

E / D

TOTAL VALOR

PROGRAMADO

40 30 24 46 46 0 100.00% 26,283,499.78 22,110,301.99 22,315,879.63

LP

CP

AS

CCE

SIE

CD

NO PROGRAMADAS

TOTAL PROCEDIMIENTOS 2019

TOTAL PAC 2019

Trujillo, 9 de Marzo 2020

FUENTE: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - PECH

EJECUCIÓN PAC 2019

Oficina de Planificación - PECH

Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6