IMPLEMENTACION Y PRODUCCION DE UNA GRANJA PORCINA

IMPLEMENTACION Y PRODUCCION DE UNA GRANJA PORCINA

INTRODUCCIONEl presente proyecto se realiza con la finalidad de constituir una empresa viable dedicada a la venta de carne de cerdo y sus sub derivados. Luego de haber analizado la situacin actual tanto del mercado local y nacional

DEFINICION DEL PRODUCTO

DUROCSe caracterizan por su rusticidad Las hembras son muy prolficas y buenas madres Ganancia diaria de peso puede llegar a 900 g y su CA a 386 g por kg de alimento

LANDRACESu musculatura est bien desarrollada Destaca por englobar animales alargadosPueden ganar hasta 856 gramos diarios de peso y su CA 352 gramos de carne por kilogramo de alimento

ESTUDIO DE MERCADONuestro mercado potencial es el mercado local de Lima

ANLISIS DE LA DEMANDASegn el estudio realizado por el INEI en el 2012 la poblacin de Lima fue aproximadamente 8500 000 de habitantes con una tendencia anual de crecimiento de 2.1%.

El consumo per cpita de carne de cerdo segn el Ministerio de Agricultura fue de 4.5 kg.

AOPOBLACIONCPCDEMANDA TOTAL201386785004,5 kg39053250 Kg20148860748,54,5 kg39873368 Kg201590468244,5 kg40710708 Kg201692368074,5 kg41565631 Kg201794307804,5 kg42438510 KgANLISIS DE OFERTALa oferta est dada por los productores de cerdos en Per, los cuales cubren el 75% de la demanda total (29289937.5 kg).

DEMANDA POTENCIAL9763312.5 kg

COBERTURA DEL PROYECTO

Se pretende entrar al mercado cubriendo el 2% de la demanda potencial (195266.25 kg)

ESTRATEGIA COMERCIALSobre el productoCruce de razas Landrace x DurocEngordados por cinco mesesSaliendo al mercado con 95 kg de peso vivo, con un rendimiento de canal de 75% (71.20 kg)

SOBRE EL PRECIOEn el mercado local ser S/. 10.00 el kilo de carne

SOBRE LA PLAZASera destinado a los comerciantes de los mercados aledaos a nuestra empresa (Pachacmac, Lurn, Manchay, Lima, Per)

12SOBRE LA PROMOCION

La publicidad se har mediante el uso de propaganda impresa, folletos y tarjetas de presentacin

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTOINVERSIONES

tem de inversinMonto en soles%Inversin en activo Fijo TangibleS/. 133,817.5057.16%Inversin en activos intangiblesS/. 1,481.000.64%Inversin en capital de trabajoS/. 98,802.1442.20%Total de inversionesS/. 234,100.64100.00%Inversin en Activo Fijo TangibleRepresenta el 48.89% del total de inversiones

FIJAS TANGIBLESITEMUNIDADCANTIDADPRECIOTOTALTERRENOm24000 S/. - S/. - CONSTRUCCIONESMARRANASCorral30 S/. 100.00 S/. 3,000.00 INICIOCorral4 S/. 300.00 S/. 1,200.00 CRECIMIENTOCorral4 S/. 400.00 S/. 1,600.00 ENGORDECorral9 S/. 600.00 S/. 5,400.00 ACABADOCorral8 S/. 600.00 S/. 4,800.00 POZOUnidad1 S/. 47,287.50 S/. 47,287.50 SERVICIOSMES9 S/. 150.00 S/. 1,350.00 ALMACENUnidad1 S/. 500.00 S/. 500.00 BAOUnidad1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOSBALANZAUnidad1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 OFICINAUnidad2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 HERRAMIENTAS S/. 500.00 S/. 500.00 COMPUTADORASUnidad2 S/. 400.00 S/. 800.00 PRODUCTOS DE LIMPIEZA S/. 1,000.00 BRETEUnidad1 S/. 100.00 S/. 100.00 CAMINUnidad1 S/. 60,480.00 S/. 60,480.00 CARRETILLAUnidad2 S/. 150.00 S/. 300.00 TOTAL S/. 133,817.50 INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES

FIJAS INTANGIBLESITEMUNIDADCANTIDADPRECIOTOTALPERMISOSPERMISO DE FUNCIONAMIENTODoc.1 S/. 200.00 S/. 200.00 RUCDoc.1 S/. 400.00 S/. 400.00 SENASA CONSTRUCCIONDoc.1 S/. 185.00 S/. 185.00 SENASA FUNCIONAMIENTODoc.1 S/. 222.00 S/. 222.00 SENASA REGISTRO PROFESIONALDoc.1 S/. 74.00 S/. 74.00 CAPACITACIONESCAPACITACIN PROFESIONALCapacitacin2 S/. 200.00 S/. 400.00 TOTAL S/. 1,481.00INVERSIONES DE CAPITAL DE TRABAJOCAPITAL DE TRABAJOALIMENTOGestacinKg171001.4 S/. 23,940.00 LactanciaKg41582.176 S/. 9,047.81 InicioKg56641.58 S/. 8,949.12 CrecimientoKg79652.1 S/. 16,726.50 EngordeKg47201.46 S/. 6,891.20 Engorde 2Kg44251.46 S/. 6,460.50 FRMACOS Y VACUNASHIERRO PLUSFrasco 250 mL2 S/. 43.35 S/. 86.70 IVERMECTINAFrasco 500 mL2 S/. 74.40 S/. 148.80 COLERAFrasco 50 Dosis9 S/. 20.36 S/. 183.24 ERISIPELAFrasco 50 Dosis9 S/. 16.33 S/. 146.97 MYPRAVACFrasco 50 Dosis1 S/. 121.30 S/. 121.30 ANIMALES Y REPRODUCCINCERDASAnimal30 S/. 800.00 S/. 24,000.00 SEMENPajilla60 S/. 35.00 S/. 2,100.00 GASTOS ADMINISTRACIONADMINISTRACINMes9 S/. 1,000.00 S/. 9,000.00 CONTABILIDADMes9 S/. 1,000.00 S/. 9,000.00 PERSONALMes27 S/. 800.00 S/. 21,600.00 TOTAL S/. 138,402.14 BALANCE DE SITUACION INICIALBALANCE DE SITUACIN INICIALTOTAL ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECapital de Trabajo133,817.50Prstamos a corto plazo0.00ACTIVO NO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTEInversin tangible133,817.50Prstamos a largo plazo200,000.00Inversin intangible1,481.00PATRIMONIOCapital social73,700.64PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y COSTOSSe considera un periodo de planeamiento de cinco aos, y se asume que los precios se mantienen constantes durante la vida econmica del proyecto

INGRESOSLa carcasa del cerdo ser vendida a 10.00 Nuevos SolesAOSCONCEPTO123456Produccin de carcasa de cerdo (kilos)16803.254610.454610.454610.454610.442008Precio (nuevos soles kg)101010101010OTROS INGRESOS59001917519175191751917514750INGRESOS TOTALES POR VENTAS173932562279562279562279562279434830Presupuesto de costosLos costos son los valores reales de los recursos utilizados para operar la empresa de estudio, los mismos que han sido estimados y clasificados de acuerdo a las necesidades y caractersticas del proyecto. Los costos en los cinco aos son los siguientes:Costo de produccin directo: alimento balanceado, vacunas, antiparasitarios, vitaminas.2. Costos indirectos : Costo administrativo, costo de ventas y costo financiero

2.1 Costo administrativo y ventas, comprende el pago al personal de ventas , costo de transporte por el trasladado de las carcasas de

2.2 Costo financiero, son los costos en los que incurre la empresa para la obtencin de capitales de terceros3. Clasificacin del costo en fijo y variable

3.1 Costos fijos: Entre estos tenemos a las depreciaciones y amortizaciones.3.2 Costos variables: Los costos variables cambiarn en proporcin directa con el volumen de produccin

COSTOS VARIABLESMEDICINAS Y VACUNAS UNIDAD DE MEDIDA CANT COSTO/UNIDAD TOTALCOLERA50 Dosis/Frasco4 S/. 20.86 S/. 83.44 ERISIPELA50 Dosis/Frasco4 S/. 16.74 S/. 66.96 CALCIO250 mL/Frasco1 S/. 17.70 S/. 17.70 TYLOCOMBISONE100 mL1 S/. 32.25 S/. 32.25 DEXALAN100mL1 S/. 29.28 S/. 29.28 PEN-STREP100mL1 S/. 42.61 S/. 42.61 AGROGENTA250 mL1 S/. 59.31 S/. 59.31 IVERMECTINA500 mL1 S/. 74.40 S/. 74.40 DESCARTABLES100 Und3 S/. 17.00 S/. 51.00 ALIMENTOgestacinKg51301.4 S/. 7,182.00 lactanciaKg20792.176 S/. 4,523.90 inicioKg42481.58 S/. 6,711.84 crecimientoKg79652.1 S/. 16,726.50 engordeKg141601.46 S/. 20,673.60 Engorde 2Kg177001.46 S/. 25,842.00 MATERIAL GENTICOSEMENPajilla18 S/. 35.00 S/. 630.00 COSTOS FIJOSGASTOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRACINAO3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 CONTABILIDADAO3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 PERSONALAO9 S/. 800.00 S/. 7,200.00 PUNTO DE EQUILIBRIOProporciona informacin sobre las cantidades a producir, precios y utilidades a percibir

Calculo del punto de Equilibrio

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOSEstado de ganancias y perdidas proyectadosINGRESOS EGRESOS = UTILIDAD/PRDIDA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASAOSCONCEPTO123456INGRESOS TOTALES S/. 173,932.00 S/. 565,279.00 S/. 565,279.00 S/. 565,279.00 S/. 565,279.00 S/. 434,830.00 INGRESOS POR VENTAS S/. 168,032.00 S/. 546,104.00 S/. 546,104.00 S/. 546,104.00 S/. 546,104.00 S/. 420,080.00 OTROS INGRESOS S/. 5,900.00 S/. 19,175.00 S/. 19,175.00 S/. 19,175.00 S/. 19,175.00 S/. 14,750.00 COSTOS DE PRODUCCION S/. -82,746.79 S/. -313,326.37 S/. -313,326.37 S/. -303,253.67 S/. -313,326.37 S/. -162,086.31 UTILIDAD BRUTA S/. 91,185.21 S/. 251,952.63 S/. 251,952.63 S/. 262,025.33 S/. 251,952.63 S/. 272,743.69 PAGO ADMINISTRATIVOS S/. -13,200.00 S/. -56,800.00 S/. -52,800.00 S/. -52,800.00 S/. -52,800.00 S/. -55,300.00 GASTOS DE VENTAS S/. -400.00 S/. -1,300.00 S/. -1,300.00 S/. -1,300.00 S/. -1,300.00 S/. -1,000.00 UTILIDAD OPERATIVA S/. 77,585.21 S/. 193,852.63 S/. 197,852.63 S/. 207,925.33 S/. 197,852.63 S/. 216,443.69 GASTOS FINANCIEROS S/. -115,447.13 S/. -102,809.20 S/. -90,171.27 S/. - S/. - UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A RENTA S/. 77,585.21 S/. 78,405.49 S/. 95,043.43 S/. 117,754.06 S/. 197,852.63 S/. 216,443.69 IMPUESTO A LA RENTA S/. 23,275.56 S/. 23,521.65 S/. 28,513.03 S/. 35,326.22 S/. 59,355.79 S/. 64,933.11 UTILIDAD NETA S/. 100,860.77 S/. 101,927.14 S/. 123,556.45 S/. 153,080.28 S/. 257,208.41 S/. 281,376.80 FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA AOS CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 INGRESOS TOTALES S/. 173,932.00 S/. 565,279.00 S/. 565,279.00 S/. 565,279.00 S/. 565,279.00 S/. 434,830.00 INGRESOS POR VENTAS S/. - S/. 168,032.00 S/. 546,104.00 S/. 546,104.00 S/. 546,104.00 S/. 546,104.00 S/. 420,080.00 OTROS INGRESOS S/. - S/. 5,900.00 S/. 19,175.00 S/. 19,175.00 S/. 19,175.00 S/. 19,175.00 S/. 14,750.00 COSTOS S/. -119,622.36 S/. -394,948.02 S/. -395,939.40 S/. -392,679.89 S/. -426,782.16 S/. -283,319.42 COSTOS DE PRODUCCION S/. -82,746.79 S/. -313,326.37 S/. -313,326.37 S/. -303,253.67 S/. -313,326.37 S/. -162,086.31 COSTOS ADMINISTRATIVOS S/. -13,200.00 S/. -56,800.00 S/. -52,800.00 S/. -52,800.00 S/. -52,800.00 S/. -55,300.00 COSTOS DE VENTAS S/. -400.00 S/. -1,300.00 S/. -1,300.00 S/. -1,300.00 S/. -1,300.00 S/. -1,000.00 IMPUESTOS A LA RENTA S/. -23,275.56 S/. -23,521.65 S/. -28,513.03 S/. -35,326.22 S/. -59,355.79 S/. -64,933.11 INVERSION S/. 234,100.64 INV. FIJA TANGIBLE S/. 133,817.50 INV. FIJA INTANGIBLE S/. 1,481.00 CAPITAL DE TRABAJO S/. 98,802.14 RESULTADO ECONOMICO S/. 234,100.64 S/. 54,309.64 S/. 170,330.98 S/. 169,339.60 S/. 172,599.11 S/. 138,496.84 S/. 151,510.58 Saldo S/. 200,000.00 S/. 232,600.00 S/. 155,066.67 S/. 77,533.33 S/. - S/. - S/. - Amortizacin S/. - S/. 77,533.33 S/. 77,533.33 S/. 77,533.33 S/. - Inters S/. - S/. 37,913.80 S/. 25,275.87 S/. 12,637.93 S/. - S/. - Cuota S/. - S/. 115,447.13 S/. 102,809.20 S/. 90,171.27 S/. - S/. - RESULTADO FINANCIERO S/. -234,100.64 S/. 54,309.64 S/. 54,883.84 S/. 66,530.40 S/. 82,427.84 S/. 138,496.84 S/. 151,510.58 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERAEs el proceso de medicin de su valor, comparar los beneficios proyectados asociados a una decisin de inversin con su correspondiente flujo de desembolsos proyectadosEvaluacin EconmicaNos lleva a calcular la rentabilidad econmica del mismo, lo que consiste en conocer los beneficios y los costos actualizados para en funcin de ellos decir si es rentable o no.

VALOR ACTUAL NETO (VAN)Es la suma algebraica de los valores actualizados de los costos e ingresos generados por el proyecto durante el planeamiento del proyecto

VAN0, el proyecto se aceptaVAN=0, la oportunidad de inversin es indiferente

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)Refleja el valor de la rentabilidad del proyectoEquivale a la tasa de inters compuesto que se tendra que obtener del capital invertido en el proyecto, para percibir un flujo de beneficios netos financieramente equivalentes al generado por el proyecto.VAN Y TIRCOSTO PONDERADO15.35%VANE S/. 241,358.82 TIR41%COSTO DE OPORTUNIDAD10%VANF S/. 298,834.33 TIRF84%RELACION COSTO BENEFICIOLa relacin debe ser mayor que 1, para indicar que los beneficios son mayores que los costos, lo cual garantiza la viabilidad del proyecto

RBCE= Beneficios Actualizados Costos Actualizados

RBCE= 2869,878 2761,521.83RBCE=1,04

CONCLUSINDebido a que el consumo per cpita de carne de cerdo est en aumento, la empresa proyecta entrar al mercado cubriendo el 2% de la demanda potencial, empezando en los mercados aledaos al lugar donde se ubica la empresa y en un futuro al mercado limeo.Para la produccin de carne de cerdo, se utilizar como insumo las razas Landrace y Duroc as como alimentos balanceados de alta calidad para cada etapa.De la evaluacin del proyecto, se ha podido determinar que la instalacin del proyecto es econmicamente y financieramente rentable, lo que demuestra a travs de los siguientes indicadores.VANE: S/. 241,358.82VANF: S/. 298,834.33TIR: 41%TIRF: 84%La empresa contar con un administrador, contador y personal de apoyo.Los precios del proyecto estn de acuerdo a los vigentes en el mercado

GRACIAS POR SU ATENCION