IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR LOS RIESGOS LABORALES UTILIZANDO AGUA A...
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE POSGRADOS
MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
PROYECTO DE GERENCIA INDUSTRIAL Y PRODUCCION MAS LIMPIA
ING. EDUARDO ZALAMEA.
Por : Luis Fernando Sánchez Q
Título del proyecto:
IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR LOS
RIESGOS LABORALES UTILIZANDO AGUA A ELEVADA PRESIÓN MÁS ARENA
ABRASIVA EN EL TALLER CENMEC DE LA CIUDAD DE AMBATO
Mayo 2013
CONTENIDO TRABAJO FINAL
CenMec es una empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de maquinaria
alimenticia. Para la construcción se parte de la materia prima como es acero
inoxidable, transmisión, aluminio en diferentes formas, espesores y medidas siendo la
operación principal el corte y soldadura.
1.- Análisis del problema.
Alta probabilidad de riesgo laboral y tiempo empleado en los trabajos de corte
metálico del Centro de Mecanizado CENMEC de la ciudad de Ambato
Empleo de mayor
tiempo en los cortes
Baja
productividadPago de indemnizaciones
en caso de accidentes
Cambio de propiedades físicas y
químicas de los metales por efectos
del calor
El acabado superficial
producto del corte es áspero
necesitando un segundo
rectificado
El ruido, las limallas y gases generados
por el proceso de corte elevan el riesgo
de una enfermedad profesional a los
trabajadores
Gran Dificultad para realizar corte de formas y
espesores en los metales en el taller de centro de
mecanizado CENMEC de la ciudad de Ambato
parroquia Pishilata
Utilización de varios equipos
y herramientas de corte no
apropiados
Empleo de Técnicas y
procedimientos de
corte empíricas
Uso inadecuado de discos de
corte abrasivos, aserrado y
corte ionizante
Elevado riesgo de accidentes
al emplear discos de corte,
plasma, cizallamiento o
arranque de viruta.
Desgaste de esfuerzo
físico al realizar el
corte de metales
Elevada dureza y
deformación de los
materiales por efecto
del calor en el corte
Manejo ambiental
inadecuado
Generación de humos o
vapores nocivos para la salud
por efectos del corte
ARBOL DE PROBLEMAS
Creado por: Fernando Sánchez Mayo 2013
1.1 Análisis del problema.
El acero inox como otros materiales al contacto con el calor cambian sus propiedades
física y químicas metalográficas que dependiendo del porcentaje de carbono generarán
carburos los cuales se convierten en materiales muy duros y es necesario utilizar discos
abrasivos que contienen silicio al utilizar estos abrasivos en las maquinas herramientas
generan micho ruido por vibración o revoluciones de los motores eléctricos. Tanto las
partículas abrasivas como el ruido afectan al trabajador y vecinos cercanos al taller.
Para el proceso de corte se cuenta con útiles que van desde una sierra, amoladoras, y
equipos como taladros, torno, fresadora, equipos de oxicorte, y plasma tecnología del
2004. Las cuales ayudan a realizar los cortes. Pero la utilización de estas herramientas
conlleva a un riesgo latente de accidentes y pueden demandar grandes esfuerzos
físicos.
El acabado superficial utilizando nuestros equipos de corte son ásperos y se necesita
darle un rectificado para mejorar su presentación, disminuir la tolerancia de corte en
medidas finales ocasionando aumentos de tiempos, consumos de energía y afectando
la productividad.
2.- Análisis de Objetivos
El cambio de propiedades metalográficas luego del proceso de corte son alteradas por
el calor como la rugosidad por efecto del desprendimiento de material dando una
superficie con un mal acabado estético.
Si utilizamos un equipo de corte con una nueva tecnología se tendrá un incremento en
la productividad, se mejorara la salud ocupacional de nuestros colaboradores
reflejando un mejor clima laboral haciéndole sustentable a la empresa
3.1 FASES
Unidad Ejecutora: Talleres CENMEC
Recursos
Reducción del riesgo laboral y tiempo empleado en los trabajos de corte
metálico del Centro de Mecanizado CENMEC de la ciudad de Ambato
Disminución de
tiempo en los cortes
Incremento de la
productividadGeneración de utilidades
económicas a la empresa y
trabajadores
Se mantienen las propiedades físicas
y químicas de los metales
El acabado superficial
producto del corte es liso y
brillante su precisión se eleva
El ruido, las limallas y gases generados
por el proceso de corte disminuyen el
riesgo de una enfermedad profesional a
los trabajadores
Facilidad para realizar corte de formas, espesores y
medidas en los metales en el taller de centro de
mecanizado CENMEC de la ciudad de Ambato
parroquia Pishilata
Utilización de nuevas
tecnologías para corte
de metales y otros
materiales
Capacitación de empleo de
Técnicas y procedimientos
de corte
Adquisición un equipo de
corte por agua a alta presión
con elemento abrasivo
controlable
Disminución de riesgo de
accidentes al emplear el corte
tradicional
Disminución de
esfuerzo físico al
realizar el corte de
metales
Eliminación de
dureza y deformación
de los materiales por
efecto del corte
Manejo ambiental
adecuado
Eliminación de humos o
vapores nocivos para la salud
por efectos del corte
ARBOL DE OBJETIVOS
Creado por: Fernando Sánchez Mayo 2013
Políticos: De acuerdo a los reglamentos de riesgos del trabajo SART Resolución CD 333
articulo 326 numeral 5 “Toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores en un
ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar”
Económico: Se solicitará un crédito a una entidad financiera
Conocimiento: Se cuenta con el personal predispuesto al aprendizaje y será capacitado
en programación y manejo del nuevo equipo
Tiempo: Plazo de entrega para la ejecución del proyecto un año.
4.- Estructura analítica del proyecto
5.- Matriz del Marco Lógico
FASE 1
LICITACIÓN E IMPORTACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE
FASE 2
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO
FASE 3 PERSONAL Y CAPACITACIÓN
FASE 4 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Reducción del riesgo laboral y tiempo empleado en los trabajos de corte
metálico del Centro de Mecanizado CENMEC de la ciudad de Ambato
Implementación de un equipo de corte de última tecnología para eliminar los
riesgos laborales utilizando agua a elevada presión más arena abrasiva
Licitación e
importación del
equipo de corte,
Construcción de
infraestructura e
instalación del
equipo
Personal
operativo
Capacitado
Sistema de
Monitoreo y
evaluación
Talleres CENMEC
CenMec es una empresa
dedicada a la construcción
y mantenimiento de
maquinaria alimenticia.
Se ha disminuido el riesgo
de accidentes por
desprendimiento de viruta o
limallas en un 80% desde el
28 de enero del 2014
Las propiedades físicas y
químicas de los materiales
cortados por este nuevo proceso
no sufren alteración
Incremento en la
productividad
generando bienestar
Han disminuido los tiempos
de entrega de órdenes del
trajo en un 80% en el primer
semestre del 2014
El ruido, limallas, gases
generados por el proceso de
corte se ha reducido utilizando el
proceso de corte por agua
Se aprovecha el
recurso humano ha
mejorado el clima
laboral
Se ha cumplido con el
reglamento del Sart .para
enero del 2014 estamos
preparados para auditoria.
Utilización de una
nueva tecnología de
corte de materiales y
otros
Construcción de
infraestructura e instalación
de equipo de corte por agua
Se ha construido el 100% de
la infraestructura e instalación
del equipo desde el 4 de
septiembre del 2013 al3 de
enero del 2014
Capacitación y
entrenamiento del
personal de
CENMEC
Pruebas de producción,
especialización manejo
del equipo
Se ha capacitado y
entrenado al personal que
operara el equipo de corte
del 4 de noviembre al 15 de
diciembre del2013
Control
ambiental
inadecuado
Implementación del equipo de
tratamiento de agua de
recirculación
Se ha implementado al 70%
plan de manejo ambiental
desde 15 de noviembre 20
de diciembre del 2013
Producción del
equipo de corte
Estructurado del
sistema monitoreo
y evaluación
Se ha estructurado el
sistema de monitoreo
y evaluación del 28 de
agosto,22 de
noviembre y 10 de
febrero del 2014
OBJETIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Fin: Se ha reducido el riesgo laboral y tiempo empleado en los trabajos de corte metálico del Centro de Mecanizado CENMEC de la ciudad de Ambato
Se ha reducido en el 80 % los riesgos laborales en el proceso de corte de los trabajadores de la empresa CenMec al 28 de Enero del 2014
Reportes médicos, Matriz de riesgo de talleres CENMEC
Se mantienen vigentes las políticas del Ministerio de riesgos del trabajo ( Iess)
Propósito: Implementación de un equipo de corte de última tecnología para eliminar los riesgos laborales utilizando agua a elevada presión más arena abrasiva
Funcionamiento y puesta en marcha a partir de febrero del 2014
1. Actas de entrega recepción 2. Informe de pruebas de
funcionamiento. 3. Registros de producción
El equipo funciona sin
novedades técnicas.
COMPONENTES
1. Licitación e importación del
equipo de corte
1.1 Hasta el 12 de julio del 2013
solicitar ofertas del equipo 1.2 Hasta el 20 de Julio del 2013
Establecer contacto con proveedores
1.3 Hasta el 27 de Agosto del 2013 se visita a proveedores y demostración del equipo
1.4 Hasta el 9 de septiembre del
2013 se obtiene crédito para compra del equipo
1.5 Hasta el 30 de agosto del 2013
Solicitud de orden de compra del equipo
1.6 Hasta el 13 de octubre del 2013 se hará el seguimiento al Trámite
de obtención de crédito
1.1 Cotizaciones con términos de referencias
1.2 Recibos de mail Contrato de servicios profesionales debidamente legalizado.
1.3 Tikes de vuelos reservaciones de hotel. 1.4 Contratos de compra debidamente
legalizados. 1.5 Factura ,pago de impuestos ,tasas
1,1 El equipo llega a tiempo y
buenas condiciones.
1,5 El valor de aranceles se
mantienen.
1,6 Desembolsos económicos
son oportunos
2. Construcción de infraestructura e instalación del equipo
2.1 Hasta el 15 de octubre del 2013 se contrata la empresa de montajes
2.2 Hasta el 15 de octubre del 2013
se tendrá aprobado los planos, permisos municipales
2.3 Hasta el 5 de diciembre se tendrá comprado e instalado el
transformador de 75 KVA 2.4 Hasta el 20 de enero del 2014 se
tendrá instalado el equipo de
corte por agua
2.1 Hasta el 15 de octubre del 2013 se realizara Contrato de servicios profesionales debidamente legalizado. 2.2 Escritura de Constitución, RUC, Patente
Municipal. 2.3 Escritura de compra-venta del terreno, Contratos de servicios profesionales
debidamente legalizados. 2.4 Recepción de la planta totalmente acabada.
2.2 Se mantengan vigentes normativa de uso de suelo 2.3 Existe estabilidad
económica en el país
3. Personal y capacitación
3.1 Hasta el 26 de septiembre del 2013 se ha Contratación de un jefe de proyecto
3.2 Hasta el 15 de noviembre del
2013 se contratara 4 operadores 3.3 Hasta el 13 de diciembre del
2013 se enviaran a los operadores a la capacitación al
exterior. 3.4 Hasta el 10 de diciembre se
elaborara un plan capacitación a
todo el personal
3.1 Documentación en regla : título, registros de afiliación Iess, examen medico
3.3 Contratos de trabajo, pasaportes 3.4 Documento del Plan de capacitación, Contrato de personal capacitador, material de oficina, Certificado de asistencia de
personal, registro de calificaciones de evaluaciones.
3 Se mantiene la estabilidad económica en el país
4. Sistema de monitoreo y
evaluación
4.1 Hasta el 28 de agosto del 2013 se
ejecuta la primera evaluación 4.2 Hasta el 22 de noviembre de
realizara la segunda evaluación 4.3 Hasta el 11 de febrero del 2013
Se ha estructurado el sistema de monitoreo y evaluación en un
100%
4.1 Informe de la evaluación del sistema de monitoreo
4.3 Los inspectores del Iess en la auditoria SART
impongan sanciones o recomendaciones.
ACTIVIDADES 1,1 Solicitar ofertas del equipo
1.1 Establecer contacto con proveedores
1.2 visita a proveedores y demostración del equipo
1.3 Solicitud de orden de compra
1.4 Trámite aduanero
1.1: 200,00 $ 1.2: 50,00 $ 1.3: 5.000,00 $ 1.4: 150.000,00 $ 1.5: 30.000,00 $
TOTAL 185250 usd
- Informe de los requerimientos de la empresa
- Facturas de compras del equipo de adquisición
- Proformas - Informe de los requerimientos de la
empresa
- Proformas de fabricantes
Estabilidad económica
2,1 Contratación de empresa de montajes 2.2 Permisos municipales 2.3 Compra e instalación de transformador de 75 KVA 2.4 Instalación de equipo de corte de agua
2.1: 20000,00 $ 2.2: 800,00 $ 2.3: 12.000,00 $ 2.4: 5 .000,00 $ TOTAL 37800 USD
- Planos del diseño de la planta - Facturas de compras del material de
adquisición - Proformas - Informe de la empresa constructora
de la obra finalizada - Informe de los requerimientos de la
empresa - Proformas de fabricantes de los
materiales, insumos y equipos a adquirir
- Facturas de compras del material de adquisición
- Control de registros de obra
Aprobación de permisos
3.1 Contratación de un jefe de proyecto
3.1: 10000,00 $ 3.2: 5000,00 $
- Informe de las reuniones de trabajo - Plan de capacitaciones
Personal insuficiente Nivel intelectual deficiente
3.2 Contracción de capacitador externo diseño de equipo 3.3 contratación de 4 operadores 3.4 Logística para capacitación 3.5 Cursos de capacitación
3.3: 6.000,00 $ 3.4: 2.00,00 $ 3.5: 4 .000,00 $ TOTAL 25200 USD
- Fotografías de participantes a capacitaciones
- Registro de asistencia a las capacitaciones
- Taller práctico para evaluar capacitaciones
- Informe final de capacitaciones
realizadas
4.1 Primera evaluación
4.2 segunda evaluación
4.3 tercera evaluación
4.6 Evaluación del proyecto
e informe final
4.1: 300,00 $ 4.2: 250,00 $ 4.4: 250,00 $ 4.6: 2000,00 $ TOTAL 2800 USD
- Diagrama de flujo para monitoreo de procesos principales
- Registro de actas monitoreo del proceso
- Registro de identificación de parámetros de evaluación
- Informe de sobre decisiones tomadas
de acuerdo a la evaluación
Se dispone de recursos necesarios para cumplir actividades
6 FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA CADA COMPONENTE Licitación e importación del equipo de corte
Personal Entradas y salidas Operación Tecnologías Maquinaria Espacio físico
Gerente
E: Cotizaciones con TDRs
S: cotización aprobada
solicitar ofertas del equipo
Procesador
Correo electrónico
Computador Oficina
Jefe de compras E: proforma S: Contrato
Establecer contacto con proveedores
Procesador
Correo electrónico
Computador Oficina
Gerente / operador E: Invi tación a feria industria l
S: Tiketes de viaje
visita a proveedores y demostración del equipo
Procesador Correo
electrónico
Computador Oficina
Jefe de compras E: Proforma aprobada por gerencia
S: Contrato de compra equipo
Solicitud de orden de compra del equipo
Procesador
Correo electrónico
Computador Teléfono
Oficina
Economista
E: Documentos de garantías E: contrato de compra
S: comprobantes de pago tasas e impuestos
Trámite obtención de crédito
Procesador Correo
electrónico Teléfono
Computador Teléfono
Institución financiera
Construcción de infraestructura e instalación del equipo
Personal Entradas y salidas Tecnologías Maquinaria Espacio físico
Gerente E:Documento con TDRs
S: contrato
Contratación de la empresa de montajes
Procesador Computador,
teléfono Oficina
Secretaria E: Escritura de Constitución, RUC, Patente
Municipal. S: Permisos de construcción municipales
Aprobación de planos, permisos municipales
Procesador Copiadora Dependencia
municipal
Jefe de compras /Técnico
E: Proforma del transformador E: proforma de Instalación
S: contrato de compra
Compra e instalado el transformador de 75 KVA
Procesador Computador
Teléfono Oficina
Constructor E: Orden de trabajo
S: Recepción de trabajos S: Planta lista para funcionamiento
Instalación del equipo de corte por agua
Procesador Computador
Teléfono Área de 50 m2
Personal y capacitation
Personal Entradas y salidas Tecnologías Maquinaria Espacio físico
Jefe Recursos humanos
E: Hoja de vida ,examen medico S: Contrato de trabajo
Contratación de un jefe de proyecto
Procesador Computador Oficina
Jefe Recursos humanos
E: Hoja de vida ,examen médico, pasaportes
S: Contrato de trabajo
Contratación de 4 operadores
Procesador Computador Oficina
Técnico
E: contratos de trabajos , pasaportes, tiketes de vuelo
S: Materiales necesarios para su capacitación y computador
Capacitación operadores en el exterior
Procesador software
Toda la maquinaria de la
planta
Empresa auspiciante
Instructor
E: manuales , plan de capacitación, registros de asistencia
S: Pruebas, certificados, evaluaciones
Plan de Capacitación Procesador Infocus
computador Sala de
capacitación
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Personal Entradas y salidas Tecnologías Maquinaria Espacio físico
Consultor
E: Documentación, cronogramas de trabajo y
avances de obra S: Informe de la evaluación del
sistema de monitoreo y evaluación
Sistema de Evaluación
Procesador Computador Oficina planta
Representante legal
E: Estudio de impacto ambiental
E: Plan de Seguridad ocupacional
E: Recursos logísticos S: Acta de socialización
S: observaciones
Auditoria Sart Procesador Fotografía
Computador, cámara fotográfica
50 m2 (salón auditorio)
7 Flujo gramas de proceso para cada componente MOD ,Equipamiento, GGF, Infraestructura, Insumos
Componentes Resumen de Costos
Licitación e importación del equipo de corte 185500 usd
Construcción de infraestructura e instalación del equipo
37800 usd
Personal y Capacitación 25000 usd
Sistema de monitoreo y evaluación 2800 usd
Total 251100 usd
Componente Valor Licitación e importación del equipo de corte, $ 185.500,00
Solicitar ofertas del equipo $ 200,00 Establecer contacto con proveedores $ 50,00
visita a proveedores y demostración del equipo $ 5.000,00 Obtención de crédito $ 250,00
Solicitud de orden de compra $ 150.000,00 Tramite aduanero $ 30.000,00
Infraestructura e instalación de equipo $ 37.800,00
Gerente $ 800,00 Contratación de empresa de montajes $ 20.000,00
Compra e instalación de transformador de 75 KVA $ 12.000,00 Instalación de equipo de corte de agua $ 5.000,00
Capacitación y personal $ 25.000,00 Contratación de un jefe de proyecto $ 2.000,00
contratación capacitador tec externo $ 5.000,00 contratacion de 4 operadores $ 12.000,00
Logística para capacitación $ 6.000,00
cursos de capacitación $ 4.000,00 sistema de monitoreo 2.800,00
Evaluación 1 Informe $ 300,00 Evaluación 2 Informe $ 250,00
Evaluación 3 informe $ 250,00 Evaluación e informe final $ 2.000,00
Gran Total $ 251.100,00
9.- Plantilla de evaluación con indicadores para cada componente (mínimo 3).
CORTE POR AGUA PROGRAMADO
PRIMERA EVALUACION SEGUNDA EVALUACION TERCERA EVALUACION EVALUACION FINAL
28/08/2013 22/11/2013 10/02/2014 25/03/2014 PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
Tiempo (dias)
costo Tiempo
(dias) costo
Tiempo (dias)
costo Tiempo
(dias) costo
Tiempo (dias)
costo Tiempo
(dias) costo
Tiempo (dias)
costo Tiempo (dias)
costo Tiempo
(dias) Costo
COMPONENTE 1
SOLICITAR OFERTAS DEL
EQUIPO 15 200 12 200
ESTABLECER CONTACTO CON PROVEEDORES
10 50 10 50
VISITA A PROVEEDORES Y DEMOSTRACIÓN
DEL EQUIPO
15 5000 12 5000
GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
2 15000 2 150000
TRÁMITE ADUANERO
13 30000 10 20000
COMPONENTE 2.
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE MONTAJES
11 20000 10 20000
PERMISOS MUNICIPALES
21 800 21 700
COMPRA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA
45 12000 45 12000
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CORTE DE AGUA
30 5000 30 5000
COMPONENTE 3.
CONTRATACIÓN DE UN JEFE DE PROYECTO
22 10000 11 4350
CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR EXTERNO DISEÑO DE EQUIPO
10 5000 10 5000
CONTRATACIÓN DE 4 OPERADORES
30 6000 30 6000 8 6850
LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN
15 5000 15 5000 64 4650
COMPONENTE 4.
EVALUACION 1 INFORME 1 300 1 300
EVALUACION 2 INFORME 1 250 1 250
EVALUACION 3 INFORME 1 250 1 250
INFORME FINAL 2 2000 2 2000
10 FORMATO IDP PARA LAS EVALUACIONES
PROYECTO CORTE POR
AGUA
CLAVE MAS IMP 2
IGUAL IMP 1
MENOS IMP 0,5
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LICITACIÓN E IMPORTACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE
2,00 1,00 1,00 4,00 27,59%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO
2,00 1,00 2,00 5,00 34,48%
PERSONAL Y CAPACITACIÓN 0,50 1,00 1,00 2,50 17,24%
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
1,00 1,00 1,00 3,00 20,69%
14,50 100,00%
COMPONENTE 1
LICITACIÓN E IMPORTACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE 27,59%
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SOLICITAR OFERTAS DEL
EQUIPO 2,00 2,00 0,50 0,50 5,00 22,73% 6,27%
ESTABLECER CONTACTO CON PROVEEDORES
2,00 1,00 0,50 1,00 4,50 20,45% 5,64%
VISITA A 2,00 1,00 0,50 0,50 4,00 18,18% 5,02%
PROVEEDORES Y DEMOSTRACIÓN
DEL EQUIPO
GENERACIÓN DE ORDEN DE
COMPRA 2,00 0,50 1,00 2,00 5,50 25,00% 6,90%
OBTENCION DE CREDITO 1,00 0,50 0,50 1,00 3,00 13,64% 3,76%
22,00 100,00% 27,59% 27,59%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO
34,48%
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CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE MONTAJES
1,00 1,00 1,00 3,00 21,43% 7,39%
PERMISOS MUNICIPALES 2,00 0,50 0,50 3,00 21,43% 7,39%
COMPRA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA
2,00 1,00 1,00 4,00 28,57% 9,85%
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CORTE DE AGUA
2,00 1,00 1,00 4,00 28,57% 9,85%
14,00 100,00% 34,48% 34,48%
COMPONENTE 3 PERSONAL Y
CAPACITACIÓN 17,24%
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CONTRATACIÓN DE UN JEFE DE PROYECTO 2,00 1,00 1,00 4,00 24,24% 4,18%
CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR EXTERNO DISEÑO DE EQUIPO
0,50 1,00 2,00 3,50 21,21% 3,66%
CONTRATACIÓN DE 4 OPERADORES
1,00 1,00 2,00 4,00 24,24% 4,18%
LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN
1,00 2,00 2,00 5,00 30,30% 5,22%
16,50 100,00% 17,24% 17,24%
COMPONENTE 4 SISTEMA DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN 20,69%
EVA
LUA
CIO
N 1
IN
FOR
ME
EVA
LUA
CIO
N 2
IN
FOR
ME
EVA
LUA
CIO
N 3
IN
FOR
ME
EVA
LUA
CIO
N E
INFO
RM
E FI
NA
L
CA
LIFI
CA
CIÓ
N
% D
E IM
PO
RTA
NC
IA
EN E
L C
OM
PO
NEN
TE
% D
E IM
PO
RTA
NC
IA
EN E
L P
RO
YEC
TO
EVALUACION 1
INFORME 1,00 1,00 1,00 3,00 26,09% 5,40%
EVALUACION 2
INFORME 0,50 1,00 1,00 2,50 21,74% 4,50%
EVALUACION 3 INFORME 0,50 1,00 1,00 2,50 21,74% 4,50%
EVALUACIÒN E INFORME FINAL 0,50 2,00 1,00 3,50 30,43% 6,30%
11,50 100,00% 20,69% 20,69%
AVANCE DE EFICIENCIA DEL PROYECTO
AVANCE DE LA EFICIENCIA DEL PROYECTO
EVALUACIÓN 1 28-ago-13
COMPONENTE 1 LICITACIÓN E IMPORTACIÓN DEL
EQUIPO DE CORTE
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO
AVANCE HASTA EL
PESO %
AVANCE x PESO
RESPONSABLE
SOLICITAR OFERTAS DEL EQUIPO
15 5,40% 0,00% J DE COMPRAS
ESTABLECER CONTACTO CON PROVEEDORES
10 4,50% 0,00% GERENTE
VISITA A PROVEEDORES Y DEMOSTRACIÓN DEL EQUIPO
5 4,50% 0,00% GERENTE - TECNICO
GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA OBTENCION DE CREDITO
15 6,30% 0,00% GERENTE - J COMPRAS
TOTAL 17,24%
COMPONENTE 2
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE HASTA EL
PESO %
AVANCE x PESO
RESPONSABLE
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE MONTAJES
11 5,40% 0,00% GERENTE
PERMISOS MUNICIPALES
30 4,50% 0,00% SECRETARIA
COMPRA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA
45 4,50% 0,00% J COMPRAS / CONTRATISTA
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CORTE DE AGUA
30 6,30% 0,00% CONTRATISTA 2
TOTAL 20,69%
COMPONENTE 3 PERSONAL Y CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE HASTA EL
PESO % AVANCE x
PESO RESPONSABLE
CONTRATACIÓN DE UN JEFE DE PROYECTO
22 4,18% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR EXTERNO DISEÑO DE EQUIPO
10 3,66% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
CONTRATACIÓN DE 4 OPERADORES
30 4,18% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN
15 5,22% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
TOTAL
17,24%
COMPONENTE 4 SISTEMA DE
MONITOREO Y
EVALUACIÓN
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE HASTA EL
PESO % AVANCE x
PESO RESPONSABLE
EVALUACION 1
INFORME 1 0,05397391 0 CONSULTOR
EVALUACION 2 INFORME
1 4,50% 0,00% CONSULTOR
EVALUACION 3
INFORME 1 4,50% 0,00% CONSULTOR
EVALUACIÒN E INFORME FINAL
2 6,30% 0,00% AUDITOR SART
TOTAL 20,69%
SEGUNDA EVALUACION
EVALUACIÓN 2
COMPONENTE 1
INFRAESTRUCTURA FISICA TERMINADA
FECHA 22 NOV 2013
ACTIVIDAD PROGRAMADO
EJECUTADO
AVANCE HASTA EL
PESO %
AVANCE x PESO
RESPONSABLE
SOLICITAR OFERTAS DEL EQUIPO
100% 5,40% 0,00% J DE COMPRAS
ESTABLECER CONTACTO CON PROVEEDORES
100% 4,50% 0,00% GERENTE
VISITA A PROVEEDORES Y DEMOSTRACIÓN DEL EQUIPO
100% 4,50% 0,00% GERENTE - TECNICO
GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA OBTENCION DE CREDITO
2 100% 6,30% 0,00% GERENTE - J COMPRAS
TOTAL 17,24%
COMPONENTE 2
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN
DEL EQUIPO
FECHA 22 NOV 2013
ACTIVIDAD PROGRAMADO
EJECUTADO
AVANCE HASTA EL
PESO %
AVANCE x PESO
RESPONSABLE
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE MONTAJES
11 5,40% 0,00% GERENTE
PERMISOS MUNICIPALES
30 4,50% 0,00% SECRETARIA
COMPRA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA
45 4,50% 0,00% J COMPRAS / CONTRATISTA
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CORTE DE AGUA
6,30% 0,00% CONTRATISTA 2
TOTAL 20,69%
COMPONENTE 3
PERSONAL Y CAPACITACIÓN FECHA 22 NOV
2013
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE HASTA EL PESO % AVANCE x
PESO RESPONSABLE
CONTRATACIÓN DE UN JEFE DE PROYECTO
22 4,18% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR EXTERNO DISEÑO DE EQUIPO
10 3,66% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
CONTRATACIÓN DE 4 OPERADORES
30 4,18% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN
15 5,22% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
TOTAL 17,24%
COMPONENTE 4 SISTEMA DE
MONITOREO Y
EVALUACIÓN
FECHA 22 NOV 2013
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE HASTA EL PESO % AVANCE x
PESO RESPONSABLE
EVALUACION 1 INFORME
0,053974 0
CONSULTOR
EVALUACION
2 INFORME 1 4,50% 0,00% CONSULTOR
EVALUACION 3 INFORME
4,50% 0,00% CONSULTOR
EVALUACIÒN
E INFORME FINAL
6,30% 0,00% AUDITOR
SART
EVALUACION ·3
COMPONENTE 2
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO
FECHA 22 NOV 2013
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO
AVANCE HASTA EL
PESO % AVANCE x PESO
RESPONSABLE
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE MONTAJES
5,40% 0,00% GERENTE
PERMISOS MUNICIPALES
4,50% 0,00% SECRETARIA
COMPRA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA
25 4,50% 0,00% J COMPRAS / CONTRATISTA
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CORTE DE AGUA
6,30% 0,00% CONTRATISTA 2
TOTAL 20,69%
COMPONENTE 3
PERSONAL Y CAPACITACIÓN
FECHA 22 NOV 2013
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO
AVANCE HASTA EL
PESO % AVANCE x PESO
RESPONSABLE
CONTRATACIÓN DE UN JEFE DE PROYECTO
4,18% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
CONTRATACIÓN DE
CAPACITADOR EXTERNO DISEÑO DE EQUIPO
3,66% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
CONTRATACIÓN DE 4 OPERADORES
30 4,18% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN
15 5,22% 0,00% J RECURSOS HUMANOS
TOTAL 17,24%
COMPONENTE 4
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
FECHA 22 NOV 2013
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO
AVANCE HASTA EL
PESO % AVANCE x PESO
RESPONSABLE
EVALUACION 1 INFORME
0,05397391
0 CONSULTOR
EVALUACION 2 INFORME
4,50% 0,00% CONSULTOR
EVALUACION 3 INFORME
1 4,50% 0,00% CONSULTOR
EVALUACIÒN
E INFORME FINAL
6,30% 0,00% AUDITOR SART
EVALUACION FINAL
COMPONENTE 4 SISTEMA DE
MONITOREO Y
EVALUACIÓN
FECHA 22 NOV 2013
ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE HASTA EL
PESO % AVANCE x
PESO RESPONSABLE
EVALUACION 1 INFORME
0,05397391 0
CONSULTOR
EVALUACION 2
INFORME 4,50% 0,00% CONSULTOR
EVALUACION 3 INFORME
4,50% 0,00% CONSULTOR
EVALUACIÒN E INFORME FINAL
2 6,30% 0,00% AUDITOR SART
TOTAL 20,69%
11. INFORME DE SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO (ISDP)
COMPONENTES / PRODUCTOS
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO CLASIFICACION
INDICADORES MS S IN MI
Licitación e importación del equipo de corte
Cotizaciones con términos de referencias
Contratos de compra debidamente
legalizados.
Tikes de vuelos reservaciones de hotel.
Factura ,pago de impuestos ,tasas
Construcción de infraestructura e instalación del equipo
Contrato de servicios profesionales debidamente legalizado.
Escritura de Constitución, RUC, Patente Municipal.
Escritura de compra-venta del terreno, Contratos de servicios profesionales
debidamente legalizados.
Recepción de la planta totalmente acabada.
. Personal y capacitación
Documentación en regla : título, registros
de afi l iación Iess, examen medico
Contratos de trabajo, pasaportes
Documento del Plan de capacitación, Contrato de personal capacitador, material de oficina, Certificado de
asistencia de personal, registro de calificaciones de evaluaciones.
4. Sistema de monitoreo y evaluación
Informe de la evaluación del sistema de monitoreo
MUY SATISFACTORIO (MS) 100 -81
SATISFACTORIO (S) 80 -60
INSATISFACTORIO (IN) 59 - 30
MUY INSUFICIENTE (MI) 30 - 0
Alta Baja
x
Alta Baja
x
x
x
Componente 2
x
Componente 3
x
x
recomendaciones
La probabilidad de que no se respete los convenios para importación
Clasificación resumen de supuestos (x ) Alta ( ) Baja
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
Evaluación de logro de objetivos de Desarrollo (OD)
(x ) Muy probable( ) Dudoso
( ) Probable ( ) Imposible
Enumere los factores principales sobre los que se basa la clasificación
Capacitaciòn deficiente debido al idioma en el que fueron dados los cursos
Se generen otros tipos de riesgos por esfuerzo fisicos de los colaboradores
Considerando que tenemos el supuesto relacionado a Objetivos de Desarrollo con probabilidad alta y los supuestos
relativos a la implementación de Componentes uno con probabilidad alta y otro con baja.
La probabilidad de que no se dé el financiamiento para la compra del equipo
la probabilidad de que el equipo por el viaje tenga defectos
El equipo llega a tiempo y buenas condiciones.
El valor de aranceles se mantienen.
Desembolsos económicos son oportunos
Componente 4
Los inspectores del Iess en la auditoria SART impongan sanciones o
el personal sea capacitado y bien entrenado
Se mantienen vigentes las políticas del Ministerio de
riesgos del trabajo ( Iess)
Se mantengan vigentes normativa de uso de suelo
SUPUESTOSEvaluación de
Probabilidades
Supuestos Relacionados a los Objetivos de Desarrollo
Supuestos Relativos a la implementación de los Componentes
Componente 1
11.- Formato de ITP pata la evaluación final.
PRIMERA EVALUACION
SEGUNDA EVALUACION
TERCERA EVALUACION
EVALUACION FINAL
PROBLEMAS Componente 1:los TDR del equipo cumplen con
normas europeas voltaje 380V 50 Hz Componente 2: Los permisos
municipales tuvieron demora de 10 días en su
aprobación Componente 3: El reclutamiento de los colaboradores
está en la fase final Componente 4: Se establecen los
indicadores de seguimiento para las auditorias de seguimiento
Componente 1: Se revisa tramite de importación
Componente 2: Se verifica la aprobación de planos y permisos
Componente 3: Se confirma temas y l istado de
capacitaciones sobre el equipo y software a utilizar Componente 4:
Se cumplió con la evaluación en el tiempo previsto
Componente 1: Se verifica documentación y se
realiza el cierre a legalización de gastos Componente 2:
Inspección de instalaciones sin novedad
Componente 3: Revisión al plan de capacitación Componente 4:
Emisión de informe satisfactorio
Componente 1: Revisión de manuales técnicos sin novedad
Componente 2: Se realiza inspecciones a infraestructura sin
novedad Componente 3: Se revisa registro de
capacitaciones Componente 4: No se encuentra novedades en
auditoria Sart se emite informe muy satisfactorio
EXITOS Componente 1:
Se eligió maquina adecuada según términos de referencia
Componente 2: Se obtuvo un ahorro del 5 % con respecto al
presupuesto en la infraestructura Componente 3:
Componente 4: Se realizó chek list de acorde a
necesidades y programas de complimiento
Componente 1:
Se realizó la negociación con un descuento del 15% por pronto pago
Componente 2: Se realizó a tiempo los permisos y trámites
municipales Componente 3: Recursos humanos
recluto a excelentes profesionales Componente 4:
Se actualizo la matriz de riesgos de la empresa
Cenmec
Componente 1:
Se documentó los trámites para una próxima compra de repuestos
Componente 2: Las instalaciones están funcionales y con buen aspecto
arquitectónico Componente 3: Las pruebas de
funcionamiento fueron exitosas el personal se encuentra
entrenado y capacitado Componente 4:
Se verifico la presencia de incidentes de riesgo al utilizar este
equipo siendo mínima
Componente 1:
Documentación en regla y ordenada Componente 2: Las instalaciones e
infraestructura son adecuadas y reflejan seguridad Componente 3:
Se ha mejorado el clima laboral y se ha reflejado en la
producción Componente 4: Se cumplió con los requisitos y
reglamentos de seguridad para los trabajadores y medio
ambiente es una empresa modelo
LECCIONES APRENDIDAS
Al cumplir con la programación y seguimiento de las actividades se cumple con el objetivo
INFORMES Se evalúan cada una de las actividades de los componentes