Implantación de la ISO 9001:2008 en la Asociación...
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www.eoi.es Máster en gestión de calidad y excelencia empresarial del programa (Proyecto fin de máster) Implantación de la ISO 9001:2008 en la Asociación Barró 2010-2011 Ana Isabel García Aganzo Laura Jiménez Ruiz Miriam Venegas Contreras
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Máster en gestión de calidad y excelencia
empresarial del programa (Proyecto fin de máster)
Implantación de la ISO 9001:2008
en la Asociación Barró
2010-2011
Ana Isabel García Aganzo
Laura Jiménez Ruiz
Miriam Venegas Contreras
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Conociendo la Asociación
• Asociación Barró
• Necesidades de un Sistema de Calidad
Organización del proyecto
• Objetivos
• Fases
Ejecución del proyecto
• 1º Fase: Diagnóstico
• 2º Fase: Elaboración de documentos del SGC
• 3º Fase: Validación
• 4º Fase: Implantación
• 5º Fase: Planificación de la auditoría interna y
RSG
Resultados del proyecto
Implantación ISO 9001:2008
Índice
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Asociación Barró
Asociación socioeducativa sin animo de lucro cuyo objetivo es
crear un espacio socioeducativo, de desarrollo personal y
comunitario, para población en situación de vulnerabilidad,
marginación y/o exclusión social, que trabaja con:
• Minorías étnicas
• Infancia y familia
• Inmigración
• Mediación social
• Voluntariado
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Necesidad de un Sistema de
Gestión
Introducir mejoras en el
funcionamiento de la
organización
Organización y
sistematización del trabajo
Respaldarse en un sistema
de gestión de la calidad
reconocido
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Objetivos del proyecto
Documentación sistema gestión sirve de guía de actuación
a toda la organización.
Visibilidad y transparencia de las actividades.
Gestión eficaz del conocimiento organizativo.
Acciones eficaces.
Combinación visión en L/P, en el M/P y actuación en C/P.
Importancia de resultados.
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Fases del proyecto
1. Diagnóstico
o Revisión de la documentación de la Asociación
o Identificación de procesos y sus interrelaciones
2. Elaboración de documentos del SGC
o Manual de calidad
o Mapas de procesos y subprocesos
o Procedimientos
o Formatos
3. Validación de la documentación generada
4. Implantación del sistema
5. Planificación de la auditoría interna y de la RSG
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Revisión de la documentación de la Asociación
• Memoria 2010
• Plan estratégico 2010 - 2014
• Proyectos de la Asociación
• Otros documento
• Reuniones de coordinación
Reuniones con la Asociación
Identificación de procesos y sus interrelaciones
Implantación ISO 9001:20081º fase: Diagnóstico
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2º fase: Elaboración de
documentosImplantación ISO 9001:2008
Manual de calidad
MC_00_INDICE Y CONTROL DE CAMBIOS_v01
MC_01_OBJETO Y ALCANCE_V01
MC_02_POLITICA DE CALIDAD_v01
MC_03_PRESENTACIÓN Y RESPONSABILIDADES_v01
MC_04_SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD_v01
MC_05_RESPONSABILIDADES DIRECCION_v01
MC_06_GESTION DE RECURSOS_v01
MC_07_REALIZACION DEL PRODUCTO_v01
MC_08_SEGUIMIENTO Y MEDICION_v01
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2º fase: Elaboración de
documentosImplantación ISO 9001:2008
Mapa de procesos y subprocesos
• Mapa de procesos
• PE_PE_01_PLANIFICACIÓN_ESTRATÉGICA
• PE_GC_02_GESTIÓN_CALIDAD
• PO_EP_01_ELABORACIÓN_PROYECTOS
• PO_CF_02_CAPTACIÓN_FONDOS
• PO_RP_03_EJECUCIÓN_PROYECTO
• PS_RRHH_01_RECURSOS_HUMANOS
• PS_CO_02_COMPRAS
• PS_GI_03_INFRAESTRUCTURA
• PS_EA_04_ECÓNOMICO_ADMINISTRATIVO
• PS_IC_05_INFORMACIÓN_COMUNICACIÓN
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Mapa de procesos
Planificación Estratégica
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Co
mu
nic
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n y
S
ati
sfa
cció
n
clien
tesElaboración
de proyectos
Gestión deCalidad
P DA C
Procesos Estratégicos
Procesos Operativos
Procesos Soporte
Gestión de
Compras
Gestión
Económico
Administrativo
Captación deFondos y
donaciones
Ejecución del proyecto
Gestión de
Información y
comunicación
Gestión de
Recursos
Humanos
Gestión de
infraestructura
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Subproceso de gestión calidad
Implantación ISO 9001:2008
Mediciones intermedias
Análisis de resultados
Innovación socioeducativa y de gestión
PE_GC_02_GESTIÓN_CALIDAD
Resultados obtenidos
Mejoras en el SGC
RESPONSABLE: Responsable de gestión deproyectosINDICADOR:• % de Mejoras realizadas• % de Variación de los problemas
presentados en el periodo
Modificaciones respecto a la edición
anterior
Versión 1
Elaborado por: Responsable calidad
Fecha: 13/05/2011
Revisado por: Representante legal
Fecha: 14/07/2011
Aprobado por: Representante legal
Fecha: 14/07/2011
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Subproceso de elaboración de
proyectos
Implantación ISO 9001:2008
Diagnóstico
Elaboración de proyecto: objetivos, actividades, indicadores y programa de Seguimiento.
Presentación de proyecto
Evaluación y seguimiento de proyecto
PO_EP_01_ELABORACIÓN_PROYECTOS
Necesidades en los usuarios
y otras entidades
Proyecto elaborado
RESPONSABLE: Coordinador de proyectosINDICADOR:• % de Necesidades DAFO cubiertas en el
proyecto• % de proyectos formulados según PE
Modificaciones respecto a la edición
anterior
Versión 1
Elaborado por: Responsable calidad
Fecha: 13/05/2011
Revisado por: Representante legal
Fecha: 14/07/2011
Aprobado por: Representante legal
Fecha: 14/07/2011
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Implantación ISO 9001:2008
Subproceso de gestión RRHH
Elaboración del perfil del puesto
Publicación de la vacante
Evaluación de candidatos
ContrataciónFormación
PS_RRHH_01_RECURSOS_HUMANOS
Puesto vacante
Personal Barró
RESPONSABLE: Responsable de gestión deproyectosINDICADOR:• Nº de vacantes cubiertas.• Media de resultados de la formación
por empleado• Media de valoración de la formación por
empleado
Modificaciones respecto a la edición
anterior
Versión 1
Elaborado por: Representante calidad
Fecha: 13/05/2011
Revisado por: Representante legal
Fecha: 14/07/2011
Aprobado por: Representante legal
Fecha: 14/07/2011
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2º fase: Elaboración de
documentos
Implantación ISO 9001:2008
Procedimientos obligatorios por la
ISO 9001
• PR_01_CONTROL_DOCUMENTOS_v
01
• PR_02_CONTROL_DE_REGISTROS_
v01
• PR_03_AUDITORÍA_INTERNA_v01
• PR_04_NO_CONFORMIDADES_v01
• PR_05_ACCIONES_CORRECTIVAS_P
REVENTIVAS_v01
Procedimientos operativos de los procesos
clave
• PR_06_ELABORACIÓN_PROYECTOS_v01
• PR_07_CAPTACIÓN_FONDOS_v01
• PR_08_EJECUCIÓN_PROYECTO_v01
• PR_09_REV_SIST_POR_JUNTA_v01
• PR_10_EVALUACIÓN_PROVEEDORES_v01
• PR_11_GESTIÓN_CONTRATACIONES_v01
• PR_12_PERSONAL_PRÁCTICAS_v01
• PR_13_VOLUNTARIADOS_v01
• PR_14_GESTIÓN_FORMACIÓN_v01
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PERSONAL DE BARRÓ RESPONSABLE DE CALIDAD RESPONSABLE DE GESTIÓN DE
PROYECTOS
Propuesta
emisión/modificación Evaluación necesidad
emisión/modificación
¿Es necesaria la
emisión/modifica
ción?
Comunicación al
solicitante
Elaboración/modificación
documentación
No
Sí
Revisión de documentación
¿Es correcta?
No
Aprobación de documentación Actualizar y archivar en el
servidor las listas de documentos
en vigor
Listado de
documentos
Archivo de copias de documentos
internos de calidad y documentos
externos
Control de documentos externos
Utilización de documentos en vigor
Inicio/ fin proceso Actividad Registro Decisión
Sí
Implantación ISO 9001:2008
Procedimiento control de
documentos
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1.
COORDINADOR EQUIPO EDUCATIVO
Recepción de
derivaciones y solicitudes
Sí
No ¿Aceptan?
¿Necesidad de abrir acción correctiva?
Archivo proyecto
No Sí
Inicio/ fin proceso
Valoración de derivaciones y
solicitudes
Análisis de resultados
Evaluación y seguimiento al
proyecto
Evaluación y seguimiento a
destinatarios
Realización de las
actividades programadas
Admisión del interesado
Actividad
Decisión Registro
Apertura acción
correctiva/mejora
AACC.PP/MEJ
Memoria proyecto
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Procedimiento ejecución de
proyectos
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2º fase: Elaboración de
documentosImplantación ISO 9001:2008
• MC_04.F_01_LISTADO_DOCUMENTACIÓN_v01
• MC_05.F_01_INF_REV_ SGC_V01
• MC_05.F_02_ACTA_REUNIÓN_V01
• MC_05.F_03_OBJETIVOS_CALIDAD_xx_v01
• MC_06.F_01 _PERFIL_PUESTO_V01
• MC_06.F_02 _FICHA_FORMACIÓN_V01
• MC_06.F_03_EVALUACIÓN_FORMACIÓN_v01
• MC_06.F_04_PLAN_FORMACIÓN_v01
• MC_07.F_02_ LISTA_PROV_EVAL_V01
• MC_08.F_02_PLAN_AUDITORÍA_INTERNA_V01
• MC_08.F_03_ INFORME_AUDITORÍA_INTERNA_V01
• MC_08.F_04_CUADRO_INDICADORES_xx_v01
• MC_08.F_05_NC_RECLAM_V01
• MC_08.F_06_AACC.PP_MEJ_V01
• MC_08.F_11_ENCUESTA_SATISF_USUARIOS_V01
• MC_08.F_12_ENCUESTA_SATISF_EMPLEADOS_V01
• MC_08.F_13_ENCUESTA_SATISF_SOCIOS_V01
• PR_06.F_01_PLANTILLA_ELAB_PROY_v01
• PR_08.F_01_MEMORIA_PROYECTO_AÑOXX_v01
Formatos relacionados con manual y procedimientos
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Objetivos 2011 Implantación ISO 9001:2008
• Detección de las
necesidades/
demandas de la
población con la que
trabajamos en un 85%
• Obtener una nota
media superior al 4 en
las encuestas de
satisfacción de usuarios
• Obtener un número de
quejas inferior a 5 en
el año
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3º fase: Validación Implantación ISO 9001:2008
• Validación coincidencia de
la documentación
elaborada con la forma de
operar en el día a día por
todo el personal de Barró.
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4ª FASE: Implantación
• Identificar si la
documentación elaborada
era entendida y puesta en
práctica.
• Identificar diferencias
entre lo que se hace y lo
que se debería de hacer.
• Enseñar manejo
documentación SGC.
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5º fase: Planificación de la
auditoría interna y
RSG
Implantación ISO 9001:2008
La organización tiene planificado realizar la auditoría
interna a mediados de septiembre en la que obtener
evidencias de que el SGC está funcionando
satisfactoriamente.
Días después realizarán la RSG a fin de asegurar su
continua consistencia, adecuación, eficacia y mejora
continua.
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“La implantación del SGC
nos ayudó a …”
Adaptar la ISO 9000 a lo que somos nosotros, una ONG
Sistematizar protocolos iniciados y a iniciar
Adaptar nuestros documentos al SGC
A que nuestro trabajo este acompañado de procedimientos
A que todos tengamos la cultura de la calidad
A manejar y organizar la documentación de la ISO 9000
Video
Implantación ISO 9001:2008
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Lo haremos porque no nos consta
que sea imposible
Muchas gracias
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